PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...General – PCM), así como con las tres Unidades Ejecutoras (UE)...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL 2021 - 2023

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Firmado digitalmente porCALDERON HUARI JeaninePatricia FAU 20168999926 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.06.2020 10:49:44 -05:00

Firmado digitalmente por YAIPENARESTEGUI Hernan FAU20168999926 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.06.2020 11:11:47 -05:00

Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023

2

INDICE

1. PRESENTACIÓN ........................................................................................................................ 3

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ........................................................................... 3

3. MISIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................................................... 4

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) ............................................................................................................... 4

5. ANEXOS .................................................................................................................................... 7


3

1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional Multianual (POI Multianual) 2021-2023 del Pliego 001: Presidencia del

Consejo de Ministros (PCM) es el instrumento de gestión que comprende la programación multianual

de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar los Objetivos y Acciones definidos

en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2023 de la PCM1, en el marco de lo establecido en la

Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

(CEPLAN)2.

En ese sentido, el POI Multianual 2021-2023 establece los recursos financieros y las metas físicas

mensuales de las Actividades Operativas para cada periodo anual, a fin de orientar la asignación de

recursos al logro de las metas prioritarias. Al respecto, es preciso mencionar que, de acuerdo a lo

establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, la programación del primer año del POI

Multianual se traduce en el POI a ejecutar durante el año 2021, y la programación de los años

siguientes es de carácter orientador.

Además, es importante destacar que el POI Multianual 2021-2023 ha sido elaborado en coordinación

con cada uno de los órganos y unidades orgánicas de la PCM (Unidad Ejecutora 003: Secretaría

General – PCM), así como con las tres Unidades Ejecutoras (UE) adscritas al Pliego, la UE 017:

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y

Empresas, y la UE 019: Bicentenario de la Independencia del Perú, contando con la asistencia técnica

permanente de la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP). Los referidos Centros de

Costo han elaborado y validado su POI en base a sus necesidades reales de recursos, tomando en

cuenta la situación económica y fiscal del país, así como la estructura presupuestal del año vigente.

Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento

Institucional, el POI Multianual es revisado anualmente y modificado en caso existan cambios que lo

ameriten. Del mismo modo, luego que el Congreso de la República apruebe la Ley Anual de

Presupuesto y el Pliego PCM apruebe el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021, se realizará

el proceso de consistencia del primer año del POI Multianual con el PIA, obteniendo como resultado

un POI Anual 2021.

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Política Institucional de la PCM, aprobada por la Alta Dirección tiene el objetivo de orientar la gestión

institucional hacia un país moderno, con transparencia, integridad y con servicios públicos de calidad

orientados al/ a la ciudadano/a con miras al bicentenario.

La PCM prioriza construir un Estado descentralizado basado en un enfoque de desarrollo territorial

formado por los tres niveles de gobierno que deben de cooperar entre todos para servir a la población,

1 Mediante Resolución Ministerial N° 137-2018-PCM (31.05.18) se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020

Modificado, cuyas metas fueron extendidas al año 2022 con la Resolución Ministerial N° 126-2019-PCM (26.04.19), y al año 2023 con la Resolución Ministerial N° 118-2020-PCM (01.06.20)

2 Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD (02.06.17) se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la misma que fue modificada con Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2018/CEPLAN/PCD (23.11.17), 053-2018/CEPLAN/PCD (31.10.18), 016-2019/CEPLAN/PCD (25.03.19), 011-2020/CEPLAN/PCD (18.03.20) y 013-2020/CEPLAN/PCD (30.04.20). Mediante esta última Resolución, CEPLAN modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, y establece el 30 de junio de 2020 como plazo máximo para la aprobación del POI Multianual 2021-2023 por las entidades de los tres niveles de gobierno.


4

de tal modo que permita una redistribución más efectiva de los recursos públicos que contribuirán a la

gobernabilidad y al crecimiento económico de la población en todo el territorio nacional.

Los lineamientos de la Política Institucional de la PCM se detallan a continuación:

- Fortalecer el rol de la PCM como Centro de Gobierno mejorando los mecanismos de coordinación

y articulación de las políticas nacionales; así como del sistema de seguimiento a las metas

prioritarias de gobierno que contribuyan a la toma de decisiones.

- Asegurar la integridad e implementación de medidas contra la corrupción en todos los niveles de

gobierno, para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

- Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales para una descentralización

efectiva para el desarrollo.

- Fortalecer el proceso de descentralización a través de una estrategia de desarrollo basada en las

potencialidades de los distintos ámbitos territoriales del país.

- Implementar una estrategia de comunicación de gobierno efectiva a fin de informar de manera

oportuna a la ciudadanía sobre las acciones y resultados obtenidos por el gobierno.

- Crear las condiciones para mejorar y facilitar servicios públicos de calidad a la ciudadanía a través

del gobierno digital y la simplificación de reglas y trámites, aumentando la confianza y bienestar

de la población a partir de un Estado más cercano y transparente.

- Contribuir a lograr una sociedad segura y resiliente ante el riesgo de desastres a través de las

acciones de monitoreo y evaluación de la implementación de los procesos de la gestión del riesgo

de desastres en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

- Promover una política de eficiencia en el gasto público a través de la reducción de los gastos

corrientes no esenciales y promoviendo la inversión pública descentralizada.

3. MISIÓN INSTITUCIONAL

Construir un Estado descentralizado con enfoque de desarrollo territorial y con servicios públicos de

calidad orientados al ciudadano, desarrollando mecanismos de coordinación para una mejor

articulación de las políticas de Estado a nivel nacional, que contribuyan a la gobernabilidad y el

crecimiento económico, competitivo y sostenible del país.

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Con Resolución Ministerial N° 126-2019-PCM (26.04.19), la PCM aprobó la priorización de los

objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico

Institucional de la PCM, el que se presenta en la siguiente Tabla.


5

Prioridad OEI

Vinculación con la PGG (EJES)

Prioridad AEI

Vinculación con la PGG (LINEAMIENTOS)

UO Responsable Cód. Descripción Cód. Descripción

2 OEI 01

Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno

2. Fortalecimiento institucional para la

gobernabilidad

1 AEI

01.01

Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.

2.1 Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.

SC

2 AEI

01.02

Acciones de seguimiento a las metas priorizadas de la Política General de Gobierno (PGG) en las entidades públicas.

2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

OCGIS

3. Crecimiento económico equitativo,

competitivo y sostenible.

3.2 Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.

3.3 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios con énfasis en prevención.

4. Desarrollo social y bienestar de la

población.

4.1 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

4.3 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.

4.4 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.

4.5 Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.

4.6 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.

1. Integridad y lucha anticorrupción

3 AEI

01.03

Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y Lucha contra la Corrupción, a nivel nacional y subnacional.

1.1 Combatir la corrupción y as actividades ilícitas en todas sus formas

SIP


gobernabilidad 4

AEI 01.04

Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos.


SCS

5 OEI 02

Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.


gobernabilidad

1 AEI

02.01

Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.

2.1 Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.

SGSD

2 AEI

02.02

Instrumentos normativos y estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales en los tres niveles de gobierno elaborados e implementados.


6

Prioridad OEI

Vinculación con la PGG (EJES)

Prioridad AEI

Vinculación con la PGG (LINEAMIENTOS)

UO Responsable Cód. Descripción Cód. Descripción

1 OEI 03

Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país.


competitivo y sostenible

1 AEI

03.01

Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.

3.4 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural. SD

5. Descentralización efectiva para el

desarrollo

2 AEI

03.02

Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.

5.1 Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales. 5.2 Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.

3 OEI 04

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.


gobernabilidad

1 AEI

04.01

Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC).


SGP

5 AEI

04.02

Recomendaciones de la OCDE implementadas en el marco del “Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza".

4 AEI

04.03

Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.

3 AEI

04.04

Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

2 AEI

04.05

Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

SEGDI

4 OEI 05

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población.


competitivo y sostenible

1 AEI

05.01

Normas complementarias e instrumentos aprobados en materia de gestión del riesgo de desastres.

3.3 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.

DVGT

2 AEI

05.02

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

6 OEI 06

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM


gobernabilidad 1

AEI 06.01

Gestión por procesos implementada en la PCM.


OGPP-ORH


7

5. ANEXOS

Anexo 1: Fichas POI Multianual 2021-2023 y Reporte “Anexo B-4: POI Multianual con Programación Física y Costeo” (obtenido del aplicativo CEPLAN v.01) de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General - Presidencia del Consejo de Ministros.

Anexo 2: Fichas POI Multianual 2021-2023 y Reporte “Anexo B-4: POI Multianual con Programación Física y Costeo” (obtenido del aplicativo CEPLAN v.01) de la Unidad Ejecutora 017: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Anexo 3: Fichas POI Multianual 2021-2023 y Reporte “Anexo B-4: POI Multianual con Programación Física y Costeo” (obtenido del aplicativo CEPLAN v.01) de la Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas.

Anexo 4: Fichas POI Multianual 2021-2023 y Reporte “Anexo B-4: POI Multianual con Programación Física y Costeo” (obtenido del aplicativo CEPLAN v.01) de la Unidad Ejecutora 019: Bicentenario de la Independencia del Perú.

ANEXO 2

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON

CAMBIOS - RCC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2021-2023

UE 017

N° FICHA UNIDAD ORGÁNICA

1 Dirección de Articulación de Inversiones

2 Oficina de Comunicaciones

3 Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta

4 Dirección de Intervenciones del Sector Educación

5 Dirección de Intervenciones del Sector Salud

6Dirección de Intervenciones del Sector de Vivienda, Construcción

y Saneamiento

7Dirección de Intervenciones del Sector de Vivienda, Construcción

y Saneamiento

8 Unidad de Gestión de Contrato de Estado a Estado

9 Gerencia General

10 Oficina de Gestión de Proyectos

11 Oficina de Asesoría Jurídica

12 Oficina de Planificación y Presupuesto

13 Oficina de Administración

14 Oficina de Tecnología de la Información

15 Recursos Humanos

16 Direcciones Regionales

17 Dirección de Soluciones Integrales

18 Dirección de Intervenciones del Sector Transporte

19 Unidad de Finanzas

20 Unidad de Logística

POI MULTIANUAL 2021-2023

INDICE

UE 017: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

2021 2022 2021 2022

1Dirección de Articulación de

Inversiones

Gestión del ciclo de inversión de las

intervenciones del PIRCC.Informe 4 1 1,930,288 589,185

2 Oficina de ComunicacionesGestión de la Imagen institucional y

comunicaciones de la ARCC.Documento 121 40 1,396,707 417,554

3Dirección Ejecutiva y Dirección

Ejecutiva AdjuntaConducción y orientación superior. Instrumento 8 2 3,847,509 1,186,021

4Dirección de Intervenciones del Sector

Educación

Gestionar el seguimiento físico y

financiero de las intervenciones del PIRCC

correspondiente al Sector Educación en

los tres niveles de gobierno.

Documento 232 20 11,276,860 3,647,298


Salud



correspondiente al Sector Salud en los

tres niveles de gobierno.

Documento 359 27 11,965,619 3,830,306

6

Dirección de Intervenciones del Sector

de Vivienda, Construcción y

Saneamiento

Gestionar las acciones para la

implementación del componente

reconstrucción del plan, correspondiente

al Sector Vivienda Construcción y

Saneamiento.

Intervenciones 6200 1600 3,439,118 1,093,245

7

Dirección de Intervenciones del Sector

de Vivienda, Construcción y

Saneamiento

Gestionar la optimización de los recursos

para la atención del componente del

PIRCC del Sector.

Documento 8 2 3,439,118 1,093,245

8Unidad de Gestión de Contrato de

Estado a Estado

Apoyo y asistencia técnica en la

implementación del G2G en el marco del

PIRCC.

Documento 12 3 1,315,364 356,621

9 Gerencia General

Gestionar estratégicamente los recursos

humanos, presupuestales, tecnológicos,

legales y normaticos del ARCC.

Documento 40 12 1,119,714 331,354

RESUMEN CONSOLIDADO POI MULTIANUAL 2021-2023

UNIDAD EJECUTORA 017: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - ARCC

N° FICHA U.O. ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION FINANCIERA S/PROGRAMACION FISICA

10 Oficina de Gestión de ProyectosGestionar el Programa de intervenciones

PIRCCInforme 12 4 2,367,607 740,716

11 Oficina de Asesoría JurídicaAsesoramiento jurídico y legal en la

Reconstrucción Con Cambios (ARCC).Documento 664 154 1,573,756 471,491

12 Oficina de Planificación y PresupuestoConducir el Planeamiento y Presupuesto

de la ARCC. Documento 208 51 3,406,813 1,032,961

13 Oficina de Administración Gestión administrativa. Documento 18 6 1,752,346 435,167

14Oficina de Tecnología de la

Información

Gestión de los recursos de Tecnología de

Información y Comunicaciones.Informe 28 9 927,679 264,083

15 Recursos Humanos Gestión de Recursos Humanos. Documento 80 24 1,480,251 448,989

16 Direcciones RegionalesConducir la gestión de las subdirecciones

regionales de la ARCC.Informe 24 8 2,843,959 863,621

17 Dirección de Soluciones Integrales

Gestionar las acciones para la

implementación del componente

construcción del plan, que involucre

soluciones integrales y del componente

reconstrucción del Plan del Sector

Agricultura.

Intervenciones 535 160 10,868,245 3,504,713


Transporte



correspondiente al Sector Transportes en

los tres niveles de gobierno.

Informe 90 26 5,519,876 1,739,516

19 Unidad de Finanzas Administratición Financiera. Documento 16 6 1,285,925 385,614

20 Unidad de Logística Acciones Administrativas. Documento 28 8 18,243,246 5,518,659

90,000,000 27,950,360 TOTAL

FORMATO B-4

POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

Ficha N° 1

Años: 2021 2022

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Costeo S/. 134,505 135,305 145,787 141,502 141,502 190,534 153,162 153,162 173,773 164,823 164,823 231,408 1,930,288

Físico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Costeo S/. 134,738 135,538 146,137 172,771 0 0 0 0 0 0 0 0 589,185

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cód. Tarea (**) Descripción/ AlcanceUnidad de

Medida

Periodo

Multianual

Realizar las acciones en el marco del Sistema

Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversión.

Se desarrolla un informe de manera trimestral relativo a los avances de las siguientes acciones:

*) Realizar el seguimiento y el registro en el Banco de Inversiones.

*) Declaratoria de viabilidad, aprobación de FUR de las inversiones y su registro correspondiente.

*) Efectura los registro en la fase de ejecución de las inversiones y otras.

*) Indicar los avances sobre obras por impuestos entre otros.

Informe1

Alta

Total AnualMeta

Programación Física (Tareas)

Total Anual

2021

Programación Mensual

MetaPrioridad

(*)

Gestión del ciclo de inversión de las

intervenciones del PIRCC.15.01.01

Periodo

Multianual

Informe Número de informe emitidos.

2022

Cód. Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Unidad de Medida Descripción de la Unidad de Medida

FORMATO B-4


Ficha N° 2

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Oficina de Comunicaciones

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 121

Costeo S/. 96,811 97,211 103,483 103,182 103,182 132,394 113,800 113,800 128,966 124,418 124,418 155,041 1,396,707

Físico 11 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Costeo S/. 97,023 97,423 103,801 119,306 0 0 0 0 0 0 0 0 417,554

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2022 Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

2022 Físico 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 54

2022 Físico 4 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28

2021 Físico 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

2022 Físico 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

6Implementación del Plan de Publicidad de a

ARCC.

Elaborar, diseñar e implementar los productos del plan de publicidad de las etapas pre producción,

producción y post producción.Documento

4Coordinar y organizar actividades públicas de

la Autoridad.

Coordinar y organizar los actos protocolares, ceremonias y conferencias de prensa y toda actividad

pública de la Autoridad (presencial y/o virtual). Eventos

5

Promover y facilitar la relación con los

gremios, organizaciones de la sociedad y otros

grupos que tengan interés en la

implementación del Plan.

Proponer, coordinar y organizar reuniones con diferentes actores de interés como gremios,

organizaciones de sociedad civil, responsables de medios periodísticos, líderes de opinión y otros

grupos sociales (presencial y/o virtual).

Reuniones

Documento

3 Actualizar el Portal Institucional. Actualizar, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, el Portal Institucional. Documento

Periodo Multianual


Total Anual

2021

Cód. Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Unidad de Medida Descripción de la Unidad de MedidaPrioridad

(*)Meta

2022

Gestión de la Imagen institucional y

comunicaciones de la ARCC.15.01.01 Documento

Número de documentos y actividades

referidos a las actividades de

comunicación y difusión de la

Autoridad para la Reconstrucción con

Cambios (ARCC).

Alta

Meta


Total Anual

1


MedidaPeriodo Multianual

Elaborar e implementar un plan de

comunicación estratégica en funcion de los

nuevos objetivos de la ARCC.

Elaborar e implementar un plan de comunicación estratégica orientado a transmitir de manera

oportuna y transparente información acerca de las funciones, actividades y temas inherentes a la

Autoridad, en función de los nuevos objetivos de la institución en las regiones comprendidas

dentro del PIRCC.

Documento

2Desarrollar las actividades de comunicación y

difusión de las intervenciones de la Autoridad.

Realizar actividades de comunicación interpersonal, a través de la ejecución de talleres

informativos y/o de sensibilización; digital, a través de la generación, publicación de contenido

multiplataforma (gráfico y audiovisual) para redes sociales y el análisis del impacto de los mismos

(metricas); difusión en medios de comunicación social mediante la gestión de prensa, a través de la

emisión de notas de prensa, gestión de entrevistas, cobertura de actividades y desarrollo de

reportajes especiales.

FORMATO B-4


Ficha N° 3

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8

Costeo S/. 257,149 259,149 292,095 268,743 268,743 421,884 288,067 288,067 338,471 307,390 307,390 550,361 3,847,509

Físico 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Costeo S/. 257,536 259,536 292,675 376,274 0 0 0 0 0 0 0 0 1,186,021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8

2022 Físico 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Proponer y aprobar directivas, lineamientos y

otras disposiciones e instrumentos para la

gestión e implementacion de los componentes

del Plan.

Aprobación de directivas, lineamientos, procedimientos y demas disposiciones e instrumentos para

la gestión eficiente de la ARCC.Instrumento

2

Coordinar, orientar y supervisar las

actividades de los órganos desconcertados de

la ARCC.

Reuniónes de trabajo con los órganos desconcentrados, con la finalidad de evaluar los avances de

la implementación del PIRCC (propuestas de mejoras al proceso de financiamiento, seguimiento y

monitoreo de la implementación del Plan y asistencia técnicas a las entidades ejecutoras).

Acta

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

2022

Conducción y orientación superior. 15.01.01 Instrumento

Número de instrumentos emitidos

referidos al avance de ejecución de los

proyectos aprobados en el Plan

Integral de Reconstrucción.

Alta

Meta


Total Anual

1



FORMATO B-4


Ficha N° 4

Años: 2021 2022Periodo del PEI: 2018-2023





Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 14 22 21 28 25 22 19 27 18 22 8 6 232

Costeo S/. 891,702 892,902 909,437 904,849 904,849 998,727 926,760 926,760 962,023 948,671 948,671 1,061,510 11,276,860

Físico 9 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Costeo S/. 892,141 893,341 910,094 951,723 0 0 0 0 0 0 0 0 3,647,298

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8

2022 Físico 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

2021 Físico 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 8

2022 Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 17

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 8 14 15 20 20 15 15 20 15 15 5 3 165

2022 Físico 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2021 Físico 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 17

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 17

2022 Físico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6

Supervisión a las intervenciones del Plan en el

ámbito de Sector Educación, elaborados

mediante Procedimiento Especial de

Contratación (PEC).

Se realiza el seguimiento para verificar el avance físico y financiero de las intervenciones en el

ámbito de Sector Educación, elaborados por el Procedimiento Especial de Contratación (35

intervenciones).

Documento

4

Evaluar las solicitudes de financiamiento

presentadas por las entidades ejecutoras en el

ámbito del Sector Educación.

Revisión y evaluación de las solicitudes de financiamiento , a fin que cumplan con los requisitos y

lineamientos técnicos para su admisibilidad en el marco de las normas técnicas del Sector y

lineamientos de la ARCC.

Documento

5

Seguimiento, control y monitoreo a las

intervenciones del Plan en el ámbito del Sector

Educación, elaborados mediante el convenio

de Estado a Estado, en etapa de Expediente

técnico y ejecución de obra, según

corresponda.

Se realiza el seguimiento para verificar el avance físico y financiero de las intervenciones en el

ámbito de Sector Educación, elaborados por convenio de Estado a Estado (74 intervenciones). Documento

Documento

3

Seguimiento y monitoreo a las intervenciones

del Plan en el ámbito del Sector Educación

elaborados por Gobierno Regionales,

Gobiernos Provinciales y Gobiernos Locales, en

etapa de Expediente Técnico y/o ejecución de

obra según corresponda.

Se realiza el monitoreo para verificar el avance fisico y financiero de las intervenciones en el ambito

del Sector Educacion elaborado por los Gobiernos Regionales, Gobierno Provinciales y Gobiernos

Locales.

Documento


MedidaPeriodo Multianual Meta


Total Anual

1

Brindar capacitación y asistencia técnica

especializada para la implementación de las

intervenciones del PIRCC.

Se realizará talleres de capacitación y asistencia técnica, en diferentes temática en el marco de la

ARCC en el ámbito al Sector Educación.Documento

2

Evaluar y proponer las modificaciones

necesaria al Plan en el ámbito del Sector

Educación.

Se realizará la evaluación y verificación de la intervención a fin que no se configure las duplicidades

, precisiones, entre otros ,en el ámbito del Sector Educación.

2022

Gestionar el seguimiento físico y financiero de

las intervenciones del PIRCC correspondiente al

Sector Educación en los tres niveles de

gobierno.

15.01.01 DocumentoNúmero de intervenciones atendidas

en el Sector Educación.Alta

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

FORMATO B-4


Ficha N° 5

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud


AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 6 28 37 44 42 42 40 39 35 27 13 6 359

Costeo S/. 948,899 950,099 966,633 962,045 962,045 1,057,123 983,956 983,956 1,019,220 1,005,867 1,005,867 1,119,907 11,965,619

Físico 5 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Costeo S/. 949,337 950,537 967,291 963,141 0 0 0 0 0 0 0 0 3,830,306

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 0 4 4 9 9 9 9 9 9 9 5 0 76

2022 Físico 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

2021 Físico 0 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 2 45

2022 Físico 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

2021 Físico 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 27

2022 Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 Físico 2 4 8 8 8 8 8 8 8 4 2 2 70

2022 Físico 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 2 4 8 8 8 8 8 8 8 4 2 2 70

2022 Físico 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 12

2022 Físico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2021 Físico 2 9 9 9 6 6 4 4 0 0 0 0 49

2022 Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 Físico 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 10

2022 Físico 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6


del Plan en el ámbito del Sector Salud a cargo

de la ARCC, mediante norma nacional o

convenio de Gobierno a Gobierno, en etapa de

expediente tecnico y ejecución de obra, según

corresponda.

Se realiza el seguimiento y monitoreo para verificar el avance físico y financiero de las

intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo de la ARCC, mediante norma nacional o

convenio de Gobierno a Gobierno, lo que incluye propuestas de estrategias, herramientas de

gestión, instrumentos o viajes que ayuden en el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o

estandarización de los procesos, en fase de expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la

intervención.

Documento

7

Evaluar las solicitudes de financiamiento

presentados por las entidades ejecutoras en el

ámbito del Sector Salud para la elaboración de

Expediente Técnico y/o ejecución de obra.

Revisión y evaluación de las solicitudes de finaciamiento, lo que incluye documentos anexos

relevantes de acuerdo a lo establecido por el ente rector en materia del sector salud, respecto a los

requisitos y lineamientos técnicos para su admisibilidad en el marco de las normas técnicas del

Sector y lineamientos de la ARCC.

Documento

4


del Plan en el ámbito del Sector Salud a cargo

de los Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales, en etapa de Expediente Técnico y/o

ejecución de obra, según corresponda.


intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales, lo que incluye propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o viajes

que ayuden en el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o estandarización de los procesos,

en fase de expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la intervención.

Documento

5


del Plan en el ámbito del Sector Salud a cargi

del Gobierno Nacional (PRONIS), en etapa de

expediente tecnico y ejecucion de obra, según

corresponda.


intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo del Gobierno Nacional (PRONIS), lo que

incluye propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o viajes que ayuden en el

seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o estandarización de los procesos, en fase de

expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la intervención.

Documento

2

Brindar asistencia técnica especializada para la

implementación de las intervenciones del

PIRCC

Se realizará asistencia técnica, en diferentes temáticas en el marco de la ARCC en el ámbito al

sector Salud, lo que incluye evaluación de expediente técnico, fortalecimiento de capacidades,

entre otros.

Documento

3


necesarias al Plan en el ámbito del Sector

Salud.

Se realiza la evaluación y/o verificación de la intervención, a fin que no se configure las

duplicidades, cambio de tipo de intervencion, cambio de entidad ejecutora, precisiones,

exclusiones del PIRCC, entre otros, en el ámbito del sector Salud.

Documento

Total Anual

1Elaboración de un diagnóstico situacional

sobre las intervenciones del Sector Salud.

Conocer el estado situacional y/o diagnóstico de cada una de las intervenciones, lo que incluye

avances, detectar dificultades o recomendaciones, entre otros, a fin de establecer estrategias y/o

medidas a adoptar que ayuden en el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o evaluación de

los trámites de la DISS en fase de expediente técnico o ejecución de obra.

Documento




Periodo Multianual


Total AnualCód. Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Unidad de Medida Descripción de la Unidad de MedidaPrioridad

(*)Meta

2021

2022


las intervenciones del PIRCC correspondiente

al Sector Salud en los tres niveles de gobierno.

15.01.01 DocumentoNúmero de documentos atendidas en

el Sector Salud.Alta

8

Seguimiento, asistencia técnica y/o

implementación de acciones o medidas,

respecto a las situaciones identificadas por los

Órgano de Control Institucional o Contraloría

General de la República.

Coordinaciones, seguimiento, asistencia técnica, evaluación y/o implementación de accciones o

medidas sobre las situaciones identificadas por el Órgano de Control Institucional o Contraloría

General de la República, respecto de las intervenciones del PIRCC a cargo del Gobierno Nacional,

Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales o de la ARCC, en el ámbito del Sector Salud.

Documento

FORMATO B-4


Ficha N° 6

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 600 600 600 600 600 600 450 450 450 450 450 350 6200

Costeo S/. 263,250 263,850 272,117 269,823 269,823 312,712 280,779 280,779 298,410 291,734 291,734 344,104 3,439,118

Físico 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1600

Costeo S/. 263,469 264,069 272,446 293,261 0 0 0 0 0 0 0 0 1,093,245

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 3500

2022 Físico 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1200

2021 Físico 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 1800

2022 Físico 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 200

2021 Físico 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 900

2022 Físico 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 200

2

Evaluación de las solicitudes de financiamiento

de los componentes del PIRCC

correspondientes al Sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento.

Atención de las solicitudes de financiamiento presentadas por las entidades ejecutoras que se

encuentran bajo los alcances de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y

Saneamiento.

Intervención

3

Brindar asistencia técnica a las entidades

ejecutoras con la finalidad de promover la

ejecución eficiente de las intervenciones del

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Atender a las Entidades Ejecutoras de las intervenciones que forman parte del PIRCC del SEctor

Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de trasladar conocimientos técnicos que les faciliten

efectuar las solicitudes de financiamiento ante la ARCC, así como que coadyuven a la ejecución

eficiente de los proyectos.

Intervención

Total Anual

1

Seguimiento de los componentes del PIRCC

correspondientes al Sector Vivienda,


Realizar seguimiento a las intervenciones que forman parte del PIRCC que se encuentran bajo los

alcances de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el

propósito de verificar su estado situacional desde la etapa previa a la solicitud de financiamiento

que debe solicitar la correspondiente entidad ejecutora hasta la culminación del proyecto.

Intervención




Periodo Multianual



(*)Meta

2021

2022

Gestionar las acciones para la implementación

del componente reconstrucción del plan,

correspondiente al Sector Vivienda


15.01.01 Intervenciones

Número de intervenciones atendidas

en el sector vivienda, construcción y

saneamiento.

Alta

FORMATO B-4


Ficha N° 7

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8

Costeo S/. 263,250 263,850 272,117 269,823 269,823 312,712 280,779 280,779 298,410 291,734 291,734 344,104 3,439,118

Físico 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Costeo S/. 263,469 264,069 272,446 293,261 0 0 0 0 0 0 0 0 1,093,245

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8

2022 Físico 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2021 Físico 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

2022 Físico 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

2021 Físico 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 40

2022 Físico 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1Emitir documentos para la gestión interna de

la DISVCS.

Elaboración de documentos que contengan procedimientos, lineamientos, flujogramas, entre

otros, que faciliten el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Intervenciones del Sector

Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Documento


Medida

2 Atención a usuarios externos/internos.

Atención de los representantes y/o autoridades de las entidades ejecutoras del sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento por parte del personal de la Dirección; así como reuniones con

agentes internos de la ARRC.

Reporte

3

Emitir opinión respecto a modificaciones del

PIRCC correspondiente al Sector Vivienda,


Evaluación y pronunciamiento respecto a las modificicaciones de las intervenciones en el PIRCC

correspondientes al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. Informe

Meta


Total AnualPeriodo Multianual

Periodo Multianual



(*)

2021

2022

Gestionar la optimización de los recursos para

la atención del componente del PIRCC del

Sector.

Meta

15.01.01 Documento Número de documentos emitidos. Alta

FORMATO B-4


Ficha N° 8

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Unidad de Gestión de Contrato de Estado a Estado



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 12

Costeo S/. 80,151 80,551 88,047 91,508 91,508 123,167 110,435 110,435 133,472 129,362 129,362 147,368 1,315,364

Físico 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Costeo S/. 80,530 80,930 88,615 106,547 0 0 0 0 0 0 0 0 356,621

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

2022 Físico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2021 Físico 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

2022 Físico 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1

Coordinar las acciones que se realicen como

parte de los procesos de contratación

efectuados en el marco del contrato de Estado

a Estado.

Intervenciones convocadas bajo el esquema de contratación definido en el marco del contrato de

Estado a Estado, a efectos de elegir a los contratistas que se encontrarán a cargo de la ejecución de

las intervenciones consideradas en el contrato.

Documento


Medida

2

Implementar el componente de transferencia

de conocimientos en el marco del contrato de

Estado a Estado.

Realización de talleres, capacitaciones, charlas, entre otros, a fin de implementar las áreas de

apoyo previstas en el contrato de Estado, de forma eficiente y sin contratiempos, permitiendo así

el desarrollo de las intervenciones programadas de forma fluida.

Evento

3

Ejecutar acciones de monitoreo de la

asistencia brindada por el gobierno y los

expertos en el marco del contrato de Estado a

Estado.

El contrato de Estado a Estado supondrá la asistencia de otro gobierno a través de expertos en

diversas materias, con el fin de dar cumplimiento al PIRCC. A fin de verificar el cumplimiento de las

obligaciones del Estado con el que se contrate, se debe que efectuar el monitoreo de los trabajos

efectuados en el marco del Acuerdo.

Documento

Meta


Total AnualPeriodo Multianual

Periodo Multianual



(*)

2021

2022

Apoyo y asistencia técnica en la

implementación del G2G en el marco del

PIRCC.

Meta

15.01.01 Documento

Número de documentos emitidos

referidos al apoyo y asistencia tecnica

en la implementación de G2G.

Alta

FORMATO B-4


Ficha N° 9






Centro de Costos: Gerencia General



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 40

Costeo S/. 70,646 71,446 81,409 75,997 75,997 122,012 84,914 84,914 102,810 93,831 93,831 161,907 1,119,714

Físico 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Costeo S/. 70,824 71,624 81,676 107,228 0 0 0 0 0 0 0 0 331,354

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2022 Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2022 Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5Implementar el Sistema de Control Interno en

la ARCC.Realizar acciones de implementación del Sistema de Control Interno Documento

3

Revisión y visación de convenios

interinstitucionales que deba suscribir el

Director Ejecutivo para el cumplimiento de los

fines de la ARCC.

Elaboración de proyectos de convenios interinstitucionales a ser suscritos por la Dirección Ejecutiva Documento

4Supervisar la atención de las solicitudes de

acceso a la información pública.Realizar el seguimiento de atención de las solicitudes de acceso a la información pública Documento

Proponer planes, marcos normativos,

lineamientos de gestión y supervisación

continua a los órganos responsables de los

sistemas administrativos de Abastecimiento,

Gestión de Recursos Humanos, Contabilidad,

Tesorería, Presupuesto Público, Planeamiento

Estratégico, Control y Modernización de la

Gestión Pública, la Cooperación Técnica

Internacional y la política anticorrupción,

asuntos de caracter jurídico de la ARCC.

Realizar el seguimiento para la actualización de los planes en materia de recursos humanos,

contabilidad, tesorería, presupuesto público, planeamiento estratégico, control y modernización de

la gestión pública, Cooperación Técnica Internacional, la política anticorrupción y asuntos de

caracter jurídico de la ARCC

Documento

2

Supervisar la sistematización y publicación de

la documentación oficial y dispositivos legales

que emanen de la ARCC.

Realizar la publicación de documentación oficial y dispositivos que emanen de la ARCC Documento




Total Anual

1

2022

Gestionar estratégicamente los recursos

humanos, presupuestales, tecnológicos, legales

y normaticos del ARCC.

15.01.01 Documento Número de documentos emitidos. Alta

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

FORMATO B-4


Ficha N° 10

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Oficina de Gestión de Proyectos



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Costeo S/. 177,631 178,031 184,277 183,925 183,925 214,561 194,416 194,416 209,455 204,907 204,907 237,157 2,367,607

Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Costeo S/. 177,841 178,241 184,592 200,043 0 0 0 0 0 0 0 0 740,716

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2022 Físico 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2

Monitorear el avance en los cronogramas,

alcance y presupuesto de las intervenciones de

competencia de la ARCC.

La PMO definirá y liderará las reuniones de coordinación con los órganos de línea para el monitoreo y

evaluación del avance de las intervenciones que se encuentren a cargo de la ARCC. Acta

3

Identificar, analizar y gestionar los riesgos de las

ejecución de las intervenciones del PIRCC y

proponer y coordinar la implementación de su

respuesta.

Elabora y lleva el control de las herramientas que permitan gestionar y mitigar los riesgos identificados

por los órganos de línea y de las propuestas de mitigación de riesgos con el fin de elaborar una matriz de

riesgos y efectuar reportes.

Informe

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

2022

Gestionar el Programa de intervenciones PIRCC 15.01.01 Informe

Número de informe emitidos referidos a

la gestión de proyectos para la

adecuada implementación del Plan para

la Reconstrucción Con Cambios (ARCC).

Alta

Meta


Total Anual

1

Cód. Tarea (**) Descripción/ Alcance Unidad de Medida Periodo Multianual

Monitorear y controlar de manera integral la

implementación del PIRCC.

Consolida y evalúa la información de las actividades e hitos claves considerados en los cronogramas de

implementación de las intervenciones con el fin de efectuar reportes de su avance.Reporte

FORMATO B-4


Ficha N° 11

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Oficina de Asesoría Jurídica



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 92 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 664

Costeo S/. 109,991 110,391 116,927 117,155 117,155 146,560 129,095 129,095 145,582 141,034 141,034 169,736 1,573,756

Físico 71 36 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 154

Costeo S/. 110,230 110,630 117,285 133,345 0 0 0 0 0 0 0 0 471,491

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

2022 Físico 20 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60

2021 Físico 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 400

2022 Físico 50 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 90

2021 Físico 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 112

2022 Físico 2 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 32

2021 Físico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2Análisis y opinión sobre la legalidad de

proyectos normativos.

La Oficina de Asesoría Jurídica como parte de sus funciones se encuentra analizar y opinar sobre

las propuestas normativas que le sean remitidas. Documento

3Participación en reuniones de trabajo con los

órganos de la ARCC.

Para el cumplimiento de sus funciones y tareas encomendadas sostiene reuniones de coordinacion

y asesoramiento con actores internos y externos, en el marco de sus competencias.Reunión

4

Formulación y/o emisión de opinión sobre

convenios, contratos, acuerdos y otros

similares.

Formular y/o emitir opinión respecto a lo establecido en los contratos, convenios, acuerdos, y

otros.Documento

Periodo

Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

2022

Asesoramiento jurídico y legal en la

Reconstrucción Con Cambios (ARCC).15.01.01 Documento

Número de documentos que brindan

asesoramiento jurídico. Alta

Meta


Total Anual

1


Medida

Periodo

Multianual

Absolución de consulta y/o emisión de

opinión.

De acuerdo a las disposiciones que regulan la organización y funcionamiento de la ARCC,

aprobadas con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00008-2020-ARCC/DE, la Oficina de Asesoría

Jurídica es el órgano responsable de asesorar y emitir opinión legal sobre temas de carácter

jurídico vinculados a las competencias de la entidad.

Documento

FORMATO B-4


Ficha N° 12

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Oficina de Planificación y Presupuesto



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 19 58 61 20 10 11 5 5 6 5 3 5 208

Costeo S/. 243,537 244,337 256,460 257,206 257,206 314,228 279,987 279,987 311,135 302,769 302,769 357,190 3,406,813

Físico 23 18 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 51

Costeo S/. 243,993 244,793 257,144 287,031 0 0 0 0 0 0 0 0 1,032,961

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 3 1 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 23

2022 Físico 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

2021 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2022 Físico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29

2022 Físico 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 15 51 50 16 5 5 1 0 0 1 0 0 144

2022 Físico 20 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36

2021 Físico 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

2022 Físico 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2021 Físico 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

2022 Físico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6

Gestionar con los órganos de línea la

asignación (formulación y programación) de

los recursos necesarios para el financiamiento

de las intervenciones del Plan.

Establecer con los organos de linea, la secuencia y cronograma en el que las intervenciones del

PIRCC deberán ser financiadas y ejecutadas. Documento

7

Proponer los proyectos normativos para la

incorporación de recursos en el marco de la

ejecución del PIRCC.

De acuerdo a la evaluación efectuada por los organos de linea de la ARCC, se propone proyectos

normativos para al previsión, continuidad, modificaciones presupuestarias y extornos entres otros.Documento

4

Gestionar la colaboración interinstitucional y

la cooperación técnica internacional no

reembolsable; asi como conducir, monitorear

y supervisar su ejecución.

Se realizan las principales acciones:

a) Gestionar la suscripción de convenios y/o acuerdos con entidades de la Cooperación

Internacional, así como con entidades públicas y privadas.

b) Planificar y coordinar las iniciativas de cooperación técnica y cooperación internacional

financiadas o ejecutadas por los cooperantes internacionales.

Documento

5

Coordinar y proponer a la Gerencia General las

modificaciones al Plan, asi como consistenciar

las solicitudes de finaciamiento en materia

presupuestal de acuerdo a las propuestas

efectuadas por los órganos de línea.

Elaborar, consolidar y evaluar las propuestas de modificación al PIRCC y la consistencia de las

solicitdes de financiamiento que presentan los organos de linea de la ARCC.Documento

2

Promover, asesorar y participar en la

formulación de la gestión de procesos,

simplificación administrativa y demás

materias comprendidas en el Sistema

Administrativo de Modernización de la

Gestión Pública.

Se formulan documentos de gestión interna relativo al sistema administrativo de Modernización

de la Gestión Pública; tales como, MAPRO, Manual de operaciones entre otros.Documento

3Proponer y emitir opinión técnica respecto a

los documentos de gestión de la ARCC.Se emite opinion tecnica y se propones directivas y otros documentos de gestión de la ARCC Documento

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

2022

Conducir el Planeamiento y Presupuesto de la

ARCC. 15.01.01 Documento Número de documento emitidos. Alta

Meta


Total Anual

1



Conducir los procesos técnicos de los sistemas

administrativos de presupuesto publico,

planeamiento estratégico.

Se realizan las principales acciones:

a) Realizar la evaluación del POI 2019, el seguimiento mensual del POI 2020 y la formulación del

POI 2021 y su correspondiente registro en el aplicativo informático CEPLAN.

b) Realizar las gestiones para la aprobación de las modificaciones presupuestarias (en el nivel

institucional y funcional programatico) y aprobación de las certificaciones de créditos

presupuestarios.

c) Evaluacion del Prespuesto Anual 2019 y Semestral 2020

d) Efectuar la programación y formulaicón del presupuesto 2021 de la Unidad Ejecutora 017: ARCC

del Pliego 001: PCM.

e) Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Documento

FORMATO B-4


Ficha N° 13

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Oficina de Administración



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18

Costeo S/. 95,583 95,983 107,151 116,645 116,645 159,648 151,749 151,749 191,400 186,852 186,852 192,089 1,752,346

Físico 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Costeo S/. 96,285 96,685 108,205 133,993 0 0 0 0 0 0 0 0 435,167

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

2022 Físico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

2022 Físico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2

Proponer para su aprobación, los planes,

normas, lineamientos y procedimientos

relacionados con los sistemas administrativos.

Generar proyectos de planes, normas, lineamientos y procedimientos relacionados con los

sistemas administrativosDocumento

3

Administrar y mantener actualizado, en el

ámbito de su competencia, el Registro de

Declaraciones Juradas de la Contraloría

General de la República.

Procesar y remitir a la Contraloría General de la República, las declaraciones juradas de bienes y

rentas que presentan los funcionarios y servidores públicos y su publicación en el Diario Oficial El

Peruano

Documento

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

2022

Gestión administrativa. 15.01.01 Documento Número de documento emitidos. Alta

Meta


Total Anual

1



Planear, organizar, dirigir y controlar, en el

ámbito de la ARCC, los procesos técnicos de

los Sistemas Administrativos vinculados a la

gestión de recursos humanos, abastecimiento,

contabilidad y tesorería.

Realizar el seguimiento y supervisión en materia de los sistemas de recursos humanos,

abastecimientoDocumento

FORMATO B-4


Ficha N° 14






Centro de Costos: Oficina de Tecnología de la Información



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 3 0 5 0 3 3 3 0 5 0 3 3 28

Costeo S/. 58,569 58,969 65,131 64,612 64,612 92,595 74,682 74,682 89,300 84,752 84,752 115,023 927,679

Físico 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Costeo S/. 58,771 59,171 65,434 80,708 0 0 0 0 0 0 0 0 264,083

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

2022 Físico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2021 Físico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2022 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

2022 Físico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2021 Físico 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

2022 Físico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6

Gestionar los recursos administrativos para el

desarrollo de las tareas y apoyo técnico a los

órganos y/o unidades orgánicas de la ARCC.

Elaborar documentación de soporte a requerimientos técnicos informáticos de la ARCC como TDR,

EETT, Informes Técnicos Previos de Evaluación de Software, Informes de Estandarización, etc.

Validar requerimientos de las área usuarias de la ARCC en lo que respecta a la parte técnica.

Informe

4

Gestionar la seguridad de la información

en el marco de la NTP ISO EDI

27001:2014.

Contar con informe del avance de la implementación del Sistema de Seguridad de la Información,

basada en la NTP ISO EDI 27001:2014 requiere realizar acciones de implementación, monitoreo,

seguimiento y evaluación de los procesos institucionales, en cumplimiento de la normativa vigente

Informe

5

Elaborar documentación de gestión referente a

la planificación y ejecución

de las actividades en tecnología de la

información y comunicaciones, alineados a los

instrumentos de gestión

institucionales.

Formular documentos de gestión, que evidencien la planificación,

supervisión, ejecución y evaluación de las propuestas tecnológicas, las

cuales deben estar alineadas a los instrumentos de gestión institucionales.

Informe

Informe

3Administrar los requerimientos de atenciones y

soporte técnico de los usuarios de la ARCC.

Brindar asistencia oportuna en requerimientos y solución de problemas relacionados con el

hardware y software; así como proveer a los usuarios de recursos informáticos necesarios para el

desarrollo de sus funciones.

Informe

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

2022

Gestión de los recursos de Tecnología de

Información y Comunicaciones.15.01.01 Informe

Informe de atenciones en materia.

tecnológica, solicitados por los

órganos y/o unidades orgánicas, que

son atendidos por la Oficina de

Tecnologías de la Información.

Alta

Meta


Total Anual

1



Gestionar el desarrollo e implementación de

sistemas informáticos, análisis y explotación de

datos, así como gestión de software.

Gestionar el desarrollo e implementación de los sistemas de información, análisis y explotación de

datos para mejorar las capacidades de toma de decisiones en procesos estratégicos de la ARCC. Informe

2

Gestionar los recursos tecnológicos para

garantizar la disponibilidad, seguridad,

confidencialidad e integridad de la información

que utiliza la ARCC.

Atender los requerimientos de la infraestructura tecnológica que soporte eficientemente la gestión

de los recursos y servicios informáticos, a fin de mantener la disponibilidad, seguridad,

confidencialidad e integridad de la información de la ARCC.

FORMATO B-4


Ficha N° 15






Centro de Costos: Recursos Humanos



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 6 6 7 6 6 9 6 6 7 6 8 7 80

Costeo S/. 105,362 105,762 111,416 111,190 111,190 138,522 120,904 120,904 134,728 130,617 130,617 159,037 1,480,251

Físico 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Costeo S/. 105,557 105,957 111,707 125,769 0 0 0 0 0 0 0 0 448,989

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

2022 Físico 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4

2022 Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6Conducir el proceso de implementación del

Plan Anticorrupción de la ARCC.

Se realizan la siguiente acción:

Hacer seguimiento a la ejecución de los indicadores del Plan de Anticorrupción de la ARCC.Documento

4Desarrollar acciones en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo en la ARCC.


a) Realizar capacitaciones en materia de SST en el marco del artículo 35-b de la Ley N° 29783.

b) Elaboración de documentos y registros del Sistema de SST en el marco del Art. 32 y 33 del D.S.

005-2012-TR.

c) Elaboración de Actas del Comité de SST producto de las reuniones ordinarias y extraordinarias en

el marco de la Ley N°29783

Documento

5 Desarrollo de accions de Bienestar Social.


a) Desarrollo de campañas preventivas y de beneficios al personal de la ARCC.

b) Gestion de Tramites ante EsSalud y pólizas de seguro EPS.

Documento

2Ejecutar los Procesos de Selección de Personal

de la ARCC.

Se realizan las siguientes acciones:

a) Difusión de las convocatorias CAS en SERVIR u otras páginas que correspondan.

b) Publicación de los resultados de cada etapa del proceso de selección.

Documento

3Desarrollo de lineamientos, instrumentos o

herramientas de gestión de recursos humanos.


a) Actualizar los instrumentos de gestión internos de acuerdo a las normatividad vigente.

b) Implementar nuevos instrumentos de gestión que coadyuven a la gestión de recursos humanos.

Documento

Total Anual

1Elaborar la planilla de pago mensual de los

servidores de la ARCC.


a) Ejecutar la planilla de pago de remuneraciones del personal contratado bajo el régimen de la Ley

N° 30057, Decreto Legislativo N° 728 , Decreto Legislativo N° 1057 y otros regímenes.

b) Ejecutar la planilla de pago de beneficios sociales

c) Registro y presentación de la planilla electrónica PDT-PLAME.

d) Presentar la planilla de aportes previsionales mediante el aplicativo web AFP NET.

Documento




Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

2022

Gestión de Recursos Humanos. 15.01.01 Documento Número de documento emitidos. Alta

FORMATO B-4


Ficha N° 16






Centro de Costos: Direcciones Regionales



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Costeo S/. 211,426 211,426 215,321 223,112 223,112 240,198 242,589 242,589 262,066 262,066 262,066 247,989 2,843,959

Físico 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Costeo S/. 211,815 211,815 215,905 224,086 0 0 0 0 0 0 0 0 863,621

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Unidad de


Coadyuvar con el seguimiento y monitoreo de

la implementación del Plan de Reconstrucción

con Cambios - PIRCC.

Las Subdirecciones Regionales coordinan con los organos de linea y formulan recomendaciones

para las mejoras en la gestión de las entidades ejecutoras , con la finalidad de una adecuada y

oportuna ejecución de las intervenciones del PIRCC.

Informe

2

Brindar asistencia técnica a los Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales para la

formulación de las solicitudes de

financiamiento.

Las Subdirecciones Regionales brindan asistencia técnica a las entidades ejecutoras de los

Gobiernos regionales y locales para la formulación de las solicitudes de financiamiento, con la

finalidad de que sean presentados conforme a la normativa vigente y en el menor tiempo posible a

efectos de cumplir con la implementación del PIRCC.

Informe

Cód. Tarea (**) Descripción/ Alcance


Total Anual

1

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

2022

Conducir la gestión de las subdirecciones

regionales de la ARCC.15.01.01 Informe

Número de informes emitidos

referidos al avance de ejecución de los

proyectos aprobados en el Plan

Integral de Reconstrucción.

Alta

FORMATO B-4


Ficha N° 17






Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 35 45 45 44 45 45 45 45 48 46 47 45 535

Costeo S/. 841,098 843,498 872,070 854,340 854,340 1,005,899 876,411 876,411 925,040 898,481 898,481 1,122,176 10,868,245

Físico 10 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 160

Costeo S/. 841,539 843,939 872,733 946,502 0 0 0 0 0 0 0 0 3,504,713

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 355

2022 Físico 0 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 105

2021 Físico 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

2022 Físico 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2021 Físico 10 15 15 14 15 15 15 15 18 16 17 15 180

2022 Físico 10 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 55

2021 Físico 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66

2022 Físico 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18

2021 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

2022 Físico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6Supervisión en el cumplimiento de la ejecución

de contratos.

Administrar y supervisar el cumplimiento de la ejecución de los contratos requeridos para el

desarrollo de intervenciones de soluciones integrales.Documento

7

Implementar las medidas correctivas o de

mitigación derivadas de los riesgos o

situaciones adversas identificadas por los

órganos de control del Sistema Nacional de

Control, así como efectuar el seguimiento a la

implementación de dichas medidas respecto

de las intervenciones a cargo de las entidades

ejecutoras de los tres niveles de Gobierno.

Seguimiento de las medidas correctivas derivadas de riesgos identificadas por el órgano de Control

del Sistema Nacional de Control.Documento

4

Brindar asistencia técnica especializada a las

entidades ejecutoras a fin de garantizar la

implementación de las intervenciones del Plan.

Asistencia técnica en campo y gabinete a las entidades ejecutoras del Plan para la implementación

de las intervenciones de Reconstrucción y de las Soluciones Integrales.Documento

5Programar el avance de la implementación de

las soluciones integrales.

Programar, diseñar, dirigir y ejecutar las estrategias para la implementación de las soluciones

integrales, en términos de alcance, tiempo y costo, en las etapas de diseño, contratación,

implementación y entrega , incluyendo los planes maestros respectivos.

Documento

2Proponer modificaciones o precisiones al Plan

Integral de Reconstrucción con Cambios.Realizar informes para el trámite de modificaciones o precisiones al Plan. Documento

3

Gestionar y evaluar las solicitudes de

financiamiento de las intervenciones

presentadas por las entidades ejecutoras.

Evaluar las solicitudes de financiamiento de las intervenciones de construcción y reconstrucción que

presenten los tres niveles de gobierno.Intervenciones

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

2022

Gestionar las acciones para la implementación

del componente construcción del plan, que

involucre soluciones integrales y del

componente reconstrucción del Plan del Sector

Agricultura.

15.01.01 Intervenciones

Número de intervenciones atendidas

en Soluciones Integrales y del Sector

Agricultura.

Alta

Meta


Total Anual

1



Evaluación, seguimiento, monitoreo físico y

financiero de las intervenciones de

reconstrucción y construccion del Plan,

correspondientes al Sector Agricultura.

Seguimiento y monitoreo físico y financiero de la implementación de las intervenciones de

reconstrucción del Plan.Intervenciones

FORMATO B-4


Ficha N° 18

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Transporte



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 3 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90

Costeo S/. 424,704 425,104 433,634 437,851 437,851 482,238 459,762 459,762 486,221 481,673 481,673 509,403 5,519,876

Físico 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Costeo S/. 425,143 425,543 434,292 454,539 0 0 0 0 0 0 0 0 1,739,516

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

2022 Físico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2021 Físico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

7

Seguimiento y asistencia técnica en la

implementación de medidas correctivas

identificadas por los Órganos del Sistema

Nacional de Control.

Se realizará la evaluación, coordinación y seguimiento a las situaciones adversas identificadas y

comunicadas por los Órganos del Sistema Nacional de Control; asimismo se brindará asistencia

técnica en la implementacion de medidas correctivas.

Informe

5

Evaluar las solicitudes de financiamiento y

Expediente Técnico presentados por las

entidades ejecutoras en el ámbito del Sector

Transportes.

Se realizará la revisión y evaluación de las solicitudes de finaciamiento, a fin que cumplan con los

requisitos y lineamientos técnicos para su admisibilidad en el marco de las normas técnicas del

Sector y lineamientos de la ARCC.

Informe

6

Evaluar las solicitudes de mayor

financiamiento, presentados por las entidades

ejecutoras en el ámbito del Sector

Transportes.

Se realizará la revisión y evaluación de las solicitudes de mayor financiamiento (mayores metrados,

adicionales, modificación contractual), a fin que cumplan con los requisitos y lineamientos técnicos

para su admisibilidad en el marco de las normas técnicas del Sector y lineamientos de la ARCC.

Informe

3


necesaria al Plan en el ámbito del Sector

Transportes.

Se realizará la evaluación y verificación de la intervención a fin que no se configure las

duplicidades, precisiones, entre otros, en el ámbito del Sector Transportes.Informe

4Seguimiento y monitoreo a las intervenciones

del Plan en el ámbito del Sector Transportes.

Se realizará el monitoreo del avance físico y financiero de las intervenciones en el ambito del

Sector Transportes elaborado por los Gobiernos Regionales, Gobierno Provinciales y Gobiernos

Locales a través de sistemas oficiales.

Informe

Actualización de la base de datos de

Intervenciones del Sector Transportes.

Consiste en la consolidación y actualización de información del nivel de avance físico y financiero

mes a mes de las intervenciones a nivel nacional del Sector Transportes.Informe

2

Brindar capacitación y asistencia técnica

especializada para la implementación de las

intervenciones del PIRCC.

Se realizará talleres de capacitación y/o asistencia técnica presencial y/o remota, en diferentes

temática en el marco de la ARCC en el ámbito al Sector Transportes.Informe




Total Anual

1

2022


las intervenciones del PIRCC correspondiente

al Sector Transportes en los tres niveles de

gobierno.

15.01.01 Informe Número de intervenciones atendidas

en el Sector Transporte.Alta

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

FORMATO B-4


Ficha N° 19

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Unidad de Finanzas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 16

Costeo S/. 89,563 89,963 95,577 95,275 95,275 121,591 104,796 104,796 118,427 114,316 114,316 142,029 1,285,925

Físico 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Costeo S/. 89,753 90,153 95,863 109,844 0 0 0 0 0 0 0 0 385,614

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 350 350 380 380 400 400 450 450 450 450 500 550 5110

2022 Físico 380 390 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1570

2021 Físico 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

2022 Físico 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

2022 Físico 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

2022 Físico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5Elaborar los documentos de gestión referente

a los sistemas de tesorería y contabilidad.

Elaborar documetos de gestión, lineamientos y/o directivas referente a la administración de

fondos y asignación de viáticos.Documento

3Administración, control y custodia de las

cartas fianzas de los proveedores de la ARCC.

Efectuar actividades de supervisión, seguimiento y registro en la custodia de las cartas fianzas de

los proveedores de la ARCC.Informe

4Verificar el estado y uso de fondos públicos,

efectuando arqueos al fondo de caja chica.

Efectuar arqueos al fonde de caja chica en la sede central y en las sub direcciones regionales y

capacitar al personal encargado de la administracion de Caja Chica.Informe

Supervisar y efectuar las operaciones

correspondientes al Sistema Administrativo de

Tesorería: Pago proveedores nacionales y

extranjeros, remuneraciones, impuestos

nacionales y extranjeros,tributos y otros.

Efectuar las actividades de tesorería, pago de Proveedores, Remuneraciones, Impuestos y otros, así

como, velar por el cumplimiento de las disposiciones que emiten los Órganos Rectores y las

disposiciones internas de la entidad.

Expediente

2

Supervisar y efectuar las operaciones del

sistema administrativo de contabilidad:

Revisión y Análisis de las cuentas contables

para la elaboración de los Estados Financieros

y Presupuestales de la ARCC.

Elaborar y presentar la información financiera, presupuestaria y complementaria, para la

elaboración de la Cuenta General de la República, velando el cumplimiento de las disposiciones

que emiten los órganos rectores.

Documento




Total Anual

1

2022

Administratición Financiera. 15.01.01 Documento

Número de documentos emitidos

referidos a la administración

financiera.

Alta

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

FORMATO B-4


Ficha N° 20

Años: 2021 2022






Centro de Costos: Unidad de Logística



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 28

Costeo S/. 491,110 491,510 3,396,121 793,813 1,293,813 2,224,619 1,298,317 1,498,317 1,806,932 1,802,822 1,802,822 1,343,050 18,243,246

Físico 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Costeo S/. 546,445 546,845 3,479,124 946,244 0 0 0 0 0 0 0 0 5,518,659

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2022 Físico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2021 Físico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2022 Físico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5

Gestionar el trámite documentario de la

entidad y los procesos de archivo de la

entidad.

Realizar acciones de gestión en el ámbito de tramite documentario de la Entidad; custodiar los

documentos de la entidad en el Archivo Central, aplicando los procesos técnicos archivísticos de

organización y descripción de documentos emitidos o recibidos por la Oficina de Administración;

formular el cronograma anual y validar la transferencia de documentos de los Archivos de Gestión

al Archivo Central; y atender los servicios archivísticos a través de las modalidades de lectura,

consulta, búsqueda, préstamo, expedición de copias, etc.

Documento

3

Gestionar la atención de los bienes y servicios

generales y auxiliares necesarios para el

funcionamiento y operatividad de la ARCC.

* Realizar el mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura y bienes

muebles.

* Realizar las gestiones necesarias para la operatividades de la(s) unidade(s) vehicular(es) de la

Entidad.

* Gestionar los servicios básicos como agua y luz, así como los servicios de Limpieza y Seguridad,

entre otros de la Entidad.

* Gestionar lo referente a los permisos, licencias y otros para el funcionamiento de las oficinas de

la Autoridad.

Documento

4

Gestionar, administrar y realizar las

actividades relacionadas al control de los

bienes patrimoniales y almacén de

suministros.

* Realizar la Toma de inventario.

* Realizar los pedidos de reposición de stock de almacén.

* Realizar las gestiones pertinentes al Control Patrimonial.

* Realizar las gestiones pertinentes a almacén.

Documento

Realizar las gestiones necesarias relacionadas

al Plan Anual de Contrataciones 2020.

* Elaboración y actualización del Cuadro de Necesidades.

* Publicación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones

* Realizar los Procedimientos de Selección del Plan Anual de Contrataciones.

Documento

2Gestionar y ejecutar las contrataciones de

bienes y servicios en general.

* Realizar las Contrataciones de bienes y servicios que sean requeridos por las Areas Usuarias

* Realizar las Contrataciones mediante el uso del catalogo electronico de la plataforma de Acuerdo

Marco.

* Ejecutar las contrataciones perfeccionadas de bienes y servicios

* Proponer modificaciones presupuestarias a las OPP

Documento

Tarea (**) Descripción/ AlcanceUnidad de



Total Anual

1

2022

Acciones Administrativas. 15.01.01 Documento Número de documentos emitidos. Alta

Cód.

Periodo Multianual


Total Anual

2021


(*)Meta

25/5/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AC 1/5

Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Activo)

Año : 2021 - 2023

Periodo POI Multianual 2021 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSPliego 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUnidad Ejecutora 001677 - AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

CENTRO DE COSTO: 01.01 - ALTA DIRECCIÓN

OEI.05 - FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.AEI.05.02 - SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO

MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL

ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700033CONDUCCIÓN YORIENTACIÓNSUPERIOR.

150101 -LIMA INSTRUMENTOS Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/

257,149.16 259,149.16 292,095.30 268,743.21 268,743.21 421,883.71 288,066.61 288,066.61 338,471.48 307,390.26 307,389.26 550,361.03 3,847,509.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

257,535.63 259,535.63 292,675.01 376,274.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,186,021.00

CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700034

GESTIÓN ELPROGRAMA DEINTERVENCIONESPIRCC.

150101 -LIMA INFORME Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

177,630.79 178,030.79 184,276.92 183,924.87 183,925.28 214,560.73 194,416.09 194,416.09 209,454.87 204,906.91 204,906.91 237,156.75 2,367,607.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

177,840.61 178,240.71 184,591.75 200,042.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740,716.00

CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700035

GESTIÓN DE LAIMAGENINSTITUCIONAL YCOMUNICACIONES DELA ARCC.

150101 -LIMA DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 121.00COSTEOS/

96,811.01 97,211.01 103,482.61 103,181.94 103,181.94 132,393.83 113,800.16 113,800.16 128,966.34 124,418.38 124,418.78 155,040.84 1,396,707.00

2022FISICO 11.00 10.00 10.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00COSTEOS/

97,023.37 97,423.42 103,801.26 119,305.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,554.00

CENTRO DE COSTO: 01.04 - UNIDAD DE GESTIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE ESTADO A ESTADO




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12AOI00167700044 APOYO Y ASISTENCIA

TECNICA EN LAIMPLEMENTACION

150101 -LIMA

DOCUMENTO Muy Alta2021

FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 12.00COSTEOS/

80,151.25 80,551.25 88,047.13 91,507.50 91,507.50 123,167.21 110,434.58 110,434.58 133,472.12 129,361.46 129,361.64 147,367.78 1,315,364.00



DEL G2G EN ELMARCO DEL PIRCC.

2022 FISICO 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

80,529.79 80,929.79 88,614.94 106,546.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356,621.00

CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700046

GESTIONAR LASACCIONES PARA LAIMPLEMENTACIÓNDEL COMPONENTECONSTRUCCION DELPLAN, QUEINVOLUCRESOLUCIONESINTEGRALES Y DELCOMPONENTERECONSTRUCCIÓNDEL PLAN DELSECTORAGRICULTURA.

150101 -LIMA INTERVENCION Muy Alta

2021

FISICO 35.00 45.00 45.00 44.00 45.00 45.00 45.00 45.00 48.00 46.00 47.00 45.00 535.00

COSTEOS/

841,097.79 843,497.79 872,070.48 854,340.12 854,340.12 1,005,899.03 876,410.67 876,410.67 925,039.50 898,481.22 898,481.22 1,122,176.39 10,868,245.00

2022

FISICO 10.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00

COSTEOS/

841,539.20 843,939.20 872,732.75 946,501.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,504,713.00

CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700045

GESTIONAR ELSEGUIMIENTO FÍSICOY FINANCIERO DE LASINTERVENCIONES DELPIRCC

CORRESPONDIENTEAL SECTOREDUCACIÓN EN LOSTRES NIVELES DEGOBIERNO.


2021

FISICO 14.00 22.00 21.00 28.00 25.00 22.00 19.00 27.00 18.00 22.00 8.00 6.00 232.00

COSTEOS/

891,702.29 892,902.29 909,436.37 904,848.87 904,848.87 998,726.65 926,759.82 926,759.82 962,022.99 948,670.78 948,670.72 1,061,510.53 11,276,860.00

2022

FISICO 9.00 5.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

COSTEOS/

892,140.51 893,340.51 910,093.87 951,723.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,647,298.00

CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700049

GESTIONAR ELSEGUIMIENTO FÍSICOY FINANCIERO DE LASINTERVENCIONES DELPIRCCCORRESPONDIENTEAL SECTOR SALUD ENLOS TRES NIVELES DEGOBIERNO.


2021

FISICO 6.00 28.00 37.00 44.00 42.00 42.00 40.00 39.00 35.00 27.00 13.00 6.00 359.00

COSTEOS/

948,898.89 950,098.89 966,633.29 962,045.47 962,045.47 1,057,123.19 983,956.42 983,956.42 1,019,219.27 1,005,867.38 1,005,867.38 1,119,906.93 11,965,619.00

2022

FISICO 5.00 13.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00

COSTEOS/

949,337.11 950,537.11 967,290.62 963,141.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,830,306.00

CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12AOI00167700048 GESTIONAR LAS

ACCIONES PARA LAIMPLEMENTACIÓN

150101 -LIMA

INTERVENCION Muy Alta 2021 FISICO 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 350.00 6,200.00

COSTEO 263,250.13 263,850.13 272,117.32 269,823.41 269,823.41 312,712.30 280,778.89 280,778.89 298,410.47 291,734.37 291,734.64 344,104.04 3,439,118.00



DEL COMPONENTERECONSTRUCCIÓNDEL PLAN,CORRESPONDIENTEAL SECTOR VIVIENDACONSTRUCCIÓN YSANEAMIENTO.

S/

2022

FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

COSTEOS/

263,469.24 264,069.24 272,445.83 293,260.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,093,245.00

AOI00167700053

GESTIONAR LAOPTIMIZACIÓN DELOS RECURSOS PARALA ATENCIÓN DELCOMPONENTE DELPIRCC DEL SECTOR.

150136 -SAN MIGUEL DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/

263,250.13 263,850.13 272,117.32 269,823.41 269,823.41 312,712.30 280,778.89 280,779.16 298,410.47 291,734.37 291,733.37 344,104.04 3,439,117.00

2022FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

263,469.24 264,069.24 272,445.83 293,260.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,093,245.00

CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR TRANSPORTE




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700047

GESTIONAR ELSEGUIMIENTO FÍSICOY FINANCIERO DE LASINTERVENCIONES DELPIRCCCORRESPONDIENTEAL SECTORTRANSPORTES ENLOS TRES NIVELES DEGOBIERNO.


2021

FISICO 3.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 90.00

COSTEOS/

424,704.30 425,104.30 433,634.45 437,851.02 437,851.02 482,238.41 459,761.83 459,761.83 486,220.75 481,672.79 481,672.79 509,402.51 5,519,876.00

2022

FISICO 7.00 7.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00

COSTEOS/

425,142.52 425,542.52 434,291.78 454,539.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,739,516.00

CENTRO DE COSTO: 01.10 - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700050

GESTION DEL CICLODE INVERSIÓN DE LASINTERVENCIONES DELPIRCC.


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

134,505.25 135,305.25 145,787.48 141,501.71 141,501.71 190,534.25 153,162.48 153,162.48 173,773.33 164,823.25 164,823.41 231,407.40 1,930,288.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

134,738.46 135,538.46 146,137.30 172,770.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589,185.00

CENTRO DE COSTO: 01.11 - SUBDIRECCIONES REGIONALES




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700051

CONDUCIR LAGESTIÓN DE LASSUBDIRECCIONESREGIONALES DE LAARCC.


2021FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

211,425.56 211,425.56 215,320.99 223,111.85 223,111.55 240,198.14 242,589.00 242,589.00 262,066.14 262,066.14 262,066.07 247,989.00 2,843,959.00

2022FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00COSTEOS/

211,815.10 211,815.10 215,905.30 224,085.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 863,621.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



AOI00167700036 GESTIONARESTRATEGICAMENTELOS RECURSOHUMANOS,PRESUPUESTALES,TECNOLOGICOS,LEGALES YNORMATICOS DELARCC.

150101 -LIMA

DOCUMENTO Muy Alta 2021 FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 40.00

COSTEOS/

70,646.13 71,446.13 81,408.85 75,997.44 75,996.24 122,012.20 84,913.89 84,913.89 102,810.13 93,831.24 93,831.24 161,906.62 1,119,714.00

2022

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

COSTEOS/

70,824.48 71,624.48 81,676.37 107,228.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331,354.00

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700037 GESTIÓNADMINISTRATIVA.


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 18.00COSTEOS/

95,582.74 95,982.74 107,151.43 116,644.94 116,644.94 159,648.10 151,748.61 151,748.61 191,400.23 186,852.27 186,852.27 192,089.12 1,752,346.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00COSTEOS/

96,284.81 96,684.81 108,204.54 133,992.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,167.00

CENTRO DE COSTO: 02.03 - UNIDAD DE LOGISTICA




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700038 ACCIONESADMINISTRATIVAS.

150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 28.00COSTEOS/

491,110.09 491,510.09 3,396,121.43 793,812.74 1,293,812.74 2,224,618.85 1,298,317.16 1,498,317.16 1,806,932.04 1,802,821.58 1,802,821.78 1,343,051.34 18,243,247.00

2022FISICO 1.00 1.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00COSTEOS/

546,445.62 546,844.83 3,479,124.45 946,245.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,518,660.00

CENTRO DE COSTO: 02.04 - UNIDAD DE ASUNTOS FINANCIEROS




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700039 ADMINISTRATICIÓNFINANCIERA.

150130 -SAN BORJA DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 16.00COSTEOS/

89,562.82 89,962.82 95,577.40 95,275.18 95,275.18 121,591.01 104,795.80 104,795.80 118,426.87 114,316.41 114,316.73 142,028.98 1,285,925.00

2022FISICO 1.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00COSTEOS/

89,753.23 90,153.23 95,863.12 109,844.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385,614.00

CENTRO DE COSTO: 02.05 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700040GESTIÓN DERECURSOSHUMANOS.

150131 -SAN ISIDRO DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 9.00 6.00 6.00 7.00 6.00 8.00 7.00 80.00COSTEOS/

105,362.40 105,762.40 111,415.55 111,190.48 111,190.56 138,522.01 120,903.93 120,903.93 134,727.85 130,617.39 130,617.39 159,037.11 1,480,251.00

2022FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00COSTEOS/

105,556.67 105,956.47 111,706.96 125,768.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448,989.00

CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN






ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700041

GESTIÓN DE LOSRECURSOS DETECNOLOGÍA DEINFORMACIÓN YCOMUNICACIONES.


2021FISICO 3.00 0.00 5.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 5.00 0.00 3.00 3.00 28.00COSTEOS/

58,569.39 58,969.39 65,131.40 64,611.56 64,611.56 92,594.69 74,681.85 74,681.85 89,300.30 84,752.34 84,752.14 115,022.53 927,679.00

2022FISICO 3.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00COSTEOS/

58,770.79 59,170.79 65,433.51 80,707.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,083.00

CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700042

CONDUCIR ELPLANEAMIENTO YPRESUPUESTO DE LAARCC.


2021FISICO 19.00 58.00 61.00 20.00 10.00 11.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 208.00COSTEOS/

243,537.40 244,337.40 256,460.40 257,206.16 257,206.16 314,227.68 279,987.44 279,987.44 311,135.46 302,768.71 302,769.44 357,189.31 3,406,813.00

2022FISICO 23.00 18.00 3.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00COSTEOS/

243,993.03 244,793.03 257,143.84 287,031.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,032,961.00

CENTRO DE COSTO: 02.08 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00167700043

ASESORAMIENTOJURÍDICO Y LEGALEN LARECONSTRUCCIÓNCON CAMBIOS(ARCC).


2021FISICO 92.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 664.00COSTEOS/

109,991.30 110,391.30 116,927.15 117,154.91 117,154.91 146,559.89 129,094.80 129,094.80 145,582.46 141,034.50 141,034.50 169,735.48 1,573,756.00

2022FISICO 71.00 36.00 26.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00COSTEOS/

110,230.09 110,630.09 117,285.61 133,345.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471,491.00

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 90,000,000.00COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 27,950,360.00

U.M. = Unidad de MedidaFIRMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...General – PCM), así como con las tres Unidades Ejecutoras (UE)...

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