Plano Do Projeto Backoofice Modelo

7/26/2019 Plano Do Projeto Backoofice Modelo

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MIT030 Plano do Projeto44

Nome do projeto: Implantao ERP Totvs Mdulos BackOce

Plano do Projeto

!ata:23/04/2015

Responsveis: Michihiko Tanimoto

Aprovadores: Ronaldo Vitria Adilson de !liveira

Revis"o: 1#0


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ndice

1. INTRODUO.............................................................................................

$%TRAT&'(A########################################################################################################################)

!. RE"UMO DO PROJETO.................................................................................#2#1# *!M$+!,R!-$T!:#######################################################################################################.2#2# ,ATR!(*A+!R%,!*%!R:###########################################################################################.2#3# '$R$*T$+!,R!-$T!+!($*T$ AT!R(+A+$$R$%,!*%A((+A+$ATR(6+A:####################.2#4# 7AT!R$%+$%$%%!+!,R!-$T!:##################################################################################.2#5# MAR!$%!,!:##########################################################################################################82#)# R$%TR(9$%:###############################################################################################################82#.# ,R$M(%%A%:###############################################################################################################102#8# (M(T$%+!,R!-$T!$;%$%:#################################################################################112#


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.#4# ,R!$%%!,ARA'$R$*(ARA%!M*(A9$%!MA%,ART$%(*T$R$%%A+A%:#####################38

). $EREN%IAMENTO DO" RI"%O"...................................................................3)

8#1# ,R!$%%!,ARA(+$*T(7(AR!%R(%!%:#########################################################################3ro da EAP.


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(+ da $A, ,acote deTraEalho

+escriL"o ritDrios de AceitaL"o

1.1 ontrato (nicial onclCs"o da neJociaL"ocomercial com a aprovaL"o daproposta comercial pelo clienteinclCindo condiLesIatCramento despesas edeslocamento previsto para osrecCrsos#

,roposta comercial econtrato assinado

1.! $scopo

,reliminar

+escriL"o dos processos e

mdClos na ,ropostaomercial considerandotamEDm as demandas detreinamento dos CsCrios docliente#

,roposta comercial

assinada

1.3 $HpectativasAlinhadas

Alinhamento das eHpectativasGCnto ao cliente com presenLado $HecCtivo da onta e dosprincipais OinteressadosP docliente#

Termo de AEertCra e atada transiL"o assinados

,lano de atividades oCcronoJrama inicial

!.1 evantamentode ,rocessos

evantamento e docCmentaL"oos processos de cada readenindo os processospropostos para aimplementaL"o de cadamdClo do $R,# A anlise dainIraestrCtCra necessria DrealiNada para conrmar oamEiente do cliente e solicitareventCais modicaLes#

! levantamento consiste ementrevistas presenciais edocCmentaL"o dos processosnos padres da M(T# ! escopodetalhado ICndamentar asdemais reas de planeGamentodo proGeto alDm de conrmaras necessidades decCstomiNaL"o identicadas eFCe ser"o repassadas S 7Ericade %oItXare#

$specicaL"o de ,rocesso

!.! ,lano do ,roGeto +eniL"o e planeGamento daestratDJia necessria para

,lano do ,roGeto validado


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alcanLar os oEGetivos doproGeto determinando asentreJas do escopo contratadopelo cliente#

Todos os pontos crCciais ser"oaEordados neste docCmento:critDrios de FCalidade reJrasde comCnicaL"o cCstosprevistos estimativas depraNos papDis eresponsaEilidadesorJanoJrama do proGetopremissas e restriLes etc#

e assinado

$stimativa de horasdestinadas ScCstomiNaL"o FCandohoCver

!.3 $stimativas

Realistas

+e acordo com o escopo

detalhado e a estimativa detraEalho dos especialistasdenese o cronoJrama deimplementaL"o considerandoa disponiEilidade dos recCrsosdo proGeto#

& importante proJramar otreinamento padr"o dosCsCrios do cliente antes doinWcio da implementaL"o

amEientandoos FCanto ao Csodos sistemas FCe ser"oimplantados#

ronoJrama do ,roGeto

3.1 %istemas(nstalados

(nstalaL"o do sistema mdClose Eases de dados realiNadapela eFCipe tDcnica do clientecom posterior anlise daeFCipe T!TV% FCanto SinIraestrCtCra solicitada#

3.! ,rocessos

,arametriNados

,arametriNaL"o e conJCraL"o

dos processos especicados nolevantamento e validados pelocliente alDm de realiNaL"o doscadastros necessriosdeniL"o de pers acessosCsCrios eventCais miJraLesde dados testes simClaLesdos possWveis cenrios darotina do cliente etc#

As tareIas ser"ocompartilhadas entre a eFCipeT!TV% e os CsCrios do clientevisando o cCmprimento do

ValidaL"o de processos

assinada pelo CsCriochave a cada processosimClado e validado

ValidaL"o da entreJamodClar assinada peloJerente de proGetos docliente


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praNo e cCsto denidos para oprocesso de implementaL"o#

3.3 ,rottiposTestes(nteJrados oC(ndividCais

ValidaL"o da inteJraL"o entreos mdClos do $R, alDm deinteJraLes com oCtrosprodCtos T!TV% de terceirosoC cCstomiNaLes vericandoa comCnicaL"o entre as rease os resCltados dos processoscompartilhados entre asmesmas#

& importante validar a rotinado cliente considerando todasCa cadeia de processos

Jarantindo FCe os resCltadosoEtidos correspondem Snecessidade identicada nocliente#

ValidaL"o de processosassinada pelo CsCriochave a cada processosimClado e validado

ista de TareIas para$ntrada em ,rodCL"o

3.4 apacitaL"o +Crante a simClaL"o dosprocessos os CsCrios chaveser"o responsveis porcompreender a nova rotina nosistema e posteriormentecapacitar os demais CsCriosnos processos implantados#

A capacitaL"o dos CsCriosenvolvidos D premissa para aentrada em prodCL"o e aeFCipe T!TV% avaliar osCsCrios do cliente FCanto SsCa aCtossCciQncia#

ValidaL"o de apacitaL"o

3. Acompanhamento da ,rodCL"o

Acompanhamento dasatividades iniciais e primeirosIechamentos conIorme

proJramado no cronoJrama doproGeto# %e necessrio Cmanova proposta comercialdever ser apresentada paraprorroJar a permanQncia daeFCipe T!TV% noacompanhamento das rotinasdo cliente#

,lano de Virada aprovado

iLes Aprendidaspreenchimento iniciado

4.1 $ncerramentodo ,roGeto

7ormaliNaL"o do encerramentodo proGeto apresentando osresCltados oEtidos discCtindo

os desvios ocorridosIornecendo dados e

heck list de$ncerramento

Termo de $ncerramento


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eHperiQncias soEre oJerenciamento de proGetos#

TransiL"o do atendimento docliente para o sCportecomCnicando ao omercialsoEre a conclCs"o do proGeto edemandas em potencial nocliente#

4.! $ncerramentodo ontrato

7ormaliNaL"o do encerramentodo contrato vericandoFCaisFCer pendQnciasadministrativas reIerente aoserviLo contratado#

Ata reCni"o comencerramento do proGeto

3.3. Plano de %ara! plano ser CtiliNado conIorme seJCe:

A eFCipe deve CtiliNar este processo para comCnicar a estratDJia para o sCcesso daconvers"o/carJa dos dados de leJado oC oCtras Iontes de inIormaLes para o novosistema#

A eFCipe deve CtiliNar este processo como Cm JCia para a montaJem dos roteiros decarJa# Todos os memEros da eFCipe devem entender e seJCir a mesma estratDJia#

! Jestor deve CtiliNar este processo para entender como a carJa de dados secomCnica com a estratDJia dos demais planos e como ela pode impactar no esIorLo

JloEal de proGeto#

Etrat/a! principal oEGetivo da carJa de dados D o de converter seGa via diJitaL"o A,(sproJramas de convers"o etc# a heranLa e oCtros dados relacionados com a empresapara os prodCtos T!TV%#sando os roteiros de carJa de dados como JCia os CsCrios chaves oC eFCipe tDcnicair"o realiNar as carJas necessrias e homoloJaL"o Jarantindo assim FCe a solCL"o estpronta para as simClaLes e testes#

! cliente ser o responsvel pela conIerQncia e homoloJaL"o dos dados carreJados oCdiJitados#

%"o Iatores crWticos de sCcesso para a carJa de dados:

ArFCitetCra tDcnica Eem denida

ReFCisitos aplicaL"o e conJCraLes estveis#

,articipaL"o do CsCrio chave como parte da eFCipe de convers"o aGCdando aJarantir FCe tCdo est sendo carreJado conIorme a necessidade e disponiEilidade

+isponiEilidade de A,(s

(denticaL"o antecipada e conclCs"o de tradCLes limpeNa e transIormaLes dosdados


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$et-o da %ara de DadoA carJa de dados ser realiNada na etapa ' U ,arametriNaL"o e adastros CtiliNando asorientaLes descritas nos roteiros de carJa#!s resCltados das carJas ser"o reJistrados no Roteiro de arJa na colCna %tatCs#

%rt/ro de A5eta,-oA aceitaL"o ser realiNada atravDs da assinatCra do 'erente de ,roGetos da niversidadede MoJi das rCNes no docCmento de validaL"o de importaL"o de cadastros# emErandoFCe D ICnL"o do cliente a validaL"o dos dados e homoloJaL"o#

%ronora2a! cronoJrama inteJrado do proGeto ser disponiEiliNado ao 'erente de ,roGetos daniversidade de MoJi das rCNes e semanalmente atCaliNado#

3.4. Plano de Tete+enir o ,lano de Testes do proGeto (mplantaL"o ,rotheCs tem como oEGetivo reJistrar aIorma FCe ser"o realiNados os testes o FCe ser testado e tamEDm docCmentar aspectosJloEais relacionados a testes# (sto possiEilitar Cma EemsCcedida coordenaL"o econdCL"o de testes no proGeto#

A estratDJia analisa as caracterWsticas do proGeto e da solCL"o a ser implantada a m deorientar os esIorLos de testes e validaL"o# ! plano de testes ir in\Cenciar inclCsivetareIas relacionadas S preparaL"o para os testes carJa de dados coleta de docCmentosetc##

Etrat/a*este proGeto os testes ser"o JCiados pelos seJCintes princWpios:

Testes e validaLes ser"o realiNados em todos os prodCtos

!s testes devem ser repetidos em caso de erro

!s testes ser"o eHecCtados pelos CsCrios chaves com o acompanhamento doconsCltor

!s proElemas encontrados devem ser reJistrados nos roteiros de prottipo paracorreL"o e repetiL"o dos testes

Testar cada ICnL"o de neJcio com Ease nos dados previamente preparadosrepetindo eHaCstivamente para asseJCrar o correto ICncionamento deles#

!s testes ser"o realiNados na estaL"o liente#

! sistema ser avaliado com volCmes variados na Ease de dados# onsiderando FCe aeciQncia dos testes est liJada ao n]mero de reJistros a serem processados

$HecCtar o sistema com vrios CsCrios acessandoo simCltaneamente e vericar osproElemas de tratamento das inIormaLes e acesso#

$HecCtar o sistema nas diversas condiLes previstas de amEiente de campodeterminando a viaEilidade de perIormance na prtica#

! oEGetivo em todas as Iases de testes D vericar se o sistema est apto para ns

comerciais ! oEGetivo de proGetar e eHecCtar Cm teste consiste em encontrar erros


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sando roteiros de testes como JCia os CsCrios ir"o realiNar os testes necessrios ehomoloJaL"o Jarantindo assim FCe a solCL"o est pronta para entrar em prodCL"o

A lista a seJCir identica o FCe ser avaliado dCrante os testes:

*eJcio/ICncionalidade/etapas do processo empresarial

saEilidade: coerQncia Iacilidade de Cso

+esempenho: resposta tempos volCme stress carJa de ensaio

%eJCranLa: acesso permisses de seJCranLa de dados

!peraEilidade testado Csando cenrios derivados de procedimentos operacionais

onvers"o de dados e FCalidade dos dados

Acesso simClt^neo

!s CsCrios devem ser encoraGados a realiNar os prottipos isolados independentesdepois de eIetCadas as parametriNaLes Iornecendo IeedEack para os consCltoresrenando desta Iorma sCas necessidades# +esta Iorma a eHecCL"o do plano de testestornase Cma tareIa simples Cma veN FCe o sistema G Ioi testado previamente evalidado pelo CsCrio chave como parte do processo de eHecCL"o#

$et-o do Tete!s testes ser"o eIetCados na etapa @ ,rottipos CtiliNando os cenrios descritos noM(T045 U Roteiro de ,rottipo#!s resCltados dos testes ser"o reJistrados no M(T045 U Roteiro de ,rottipo na colCna

sitCaL"o#

!s proElemas encontrados ser"o reJistrados na M(T00) U ista de TareIas e ,endQncias#aso possWvel deve ser preenchida Cma recomendaL"o de solCL"o# ! CsCrio chaveeIetCar as correLes necessrias com o acompanhamento do consCltor# ,ara os casos dedeIeitos de sistema devem ser aEertos chamados para correL"o#

%rt/ro de A5eta,-oResCltados de testes s"o aceitos sempre FCe o sistema atCa de Cma Iorma FCe satisIaLaas necessidades de neJcios# A m de alcanLar Cma medida de neJcios de adeFCaL"o

ao Cso a QnIase na eHperimentaL"o e validaL"o D colocada a FCest"o de saEer se oprocesso empresarial com o apoio do sistema cCmpre os oEGetivos estaEelecidos#$m caso de ocorrQncia de erros crWticos estes devem ter a solCL"o imediata# U o esIorLode correL"o deve ser planeGado com o oordenador do ,roGeto T!TV%# m erro serconsiderado crWtico se inviaEiliNar o sistema de atender alJCm reFCisito essencial paracontinCidade dos traEalhos dos CsCrios#

%ronora2a! cronoJrama inteJrado do proGeto ser disponiEiliNado ao 'erente de ,roGetos daniversidade de MoJi das rCNes e semanalmente atCaliNado#


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3.&. Pro5eo ara @erF5ar o e5oo ao Fnal da entrea ara a5etedo 5lente

A vericaL"o das entreJas ser realiNada atravDs das ValidaLes de ,rocessos modeloM(T008 U ValidaL"o de ,rocessos onde o cliente IormaliNar a simClaL"o realiNada e aconIerQncia dos resCltados oEtidos ao nal da implementaL"o de cada processo#

3.. Rera ara ol5tar 2+dan,a de e5ooCalFCer alteraL"o de escopo deve ser sCEmetida ao omitQ do ,roGeto para aprovaL"o#As alteraLes ser"o avaliadas considerando o praNo cCsto EeneIWcio e impacto nasdemais condiLes do proGeto# Aps a aprovaL"o o praNo e o cCsto do proGeto ser"orevistos a m de contemplar a nova demanda#


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3.#. Pro5eo ara rorar ol5ta,?e de 2+dan,a de e5oo


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Al,ada e rordade

M+dan,a 5o2 rordade 0 6ero7U rJente com alto impacto no proGeto e emoCtras reas soEre as FCais o Jerente de proGeto n"o tem aCtonomia# ReFCerem CmaaL"o imediata por parte do Jerente do proGeto o FCal deve acionar imediatamente opatrocinador#

M+dan,a 5o2 rordade 1 6+27U rJente# ReFCer Cma aL"o imediata por partedo Jerente do proGeto independente das reCnies de controle previstas acionandoimediatamente o patrocinador no caso de necessidade de aCtoriNaLes nanceirasIora da alLada do Jerente de proGetos#

M+dan,a 5o2 rordade ! 6do7U rJente mas sem impacto siJnicativo noscCstos e nos praNos do proGeto# ReFCer Cm planeGamento da aL"o por intermDdio deterceiros oC de eFCipes FCe a princWpio tenham disponiEilidade Cma veN FCeaJreJam valor ao sCcesso do proGeto#

M+dan,a 5o2 rordade 3 6trG7U *"o impactantes oC CrJentes# MCdanLas deprioridade trQs podem ser implementadas por terem in\CQncia no sCcesso do proGeto#

AneHo: Modelo de \CHo para controle das mCdanLas escopo e FCalidade#


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4. $eren5a2ento do %ronora2a

4.1. %ronora2a detal=ado 5o2 9ae na lta de at@dade.

! cronoJrama completo do proGeto seJCe aneHado ao ,lano do ,roGeto AneHo (Vcontendo o primeiro planeGamento denido para o proGeto# CalFCer alteraL"o naproJramaL"o das atividades e seCs respectivos recCrsos ser"o comCnicados ao clientesolicitando sCa aprovaL"o e/oC IormaliNando o novo planeGamento proposto para oproGeto#%eJCe a EaiHo o cronoJrama macro das atividades#


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4.!. Rera ara ol5ta,-o de 2+dan,a8 a,?e 5orret@a o+re@ent@a a artr da an>le de @ara,-o do 5ronora2a,rocesso reJras e critDrios para mCdanLas nos praNos alLadas e prioridades como noeHemplo aEaiHo:

Atrao 5o2 rordade 0 6ero7U rJente e de alto impacto no proGeto e comsolCLes inicialmente n"o identicadas# ReFCerem Cma aL"o imediata por parte doJerente do proGeto FCe deve acionar imediatamente o patrocinador para discCss"o eanlise#

Atrao 5o2 rordade 1 6+27U rJente# ReFCer Cma aL"o imediata por parte doJerente do proGeto independente das reCnies de controle previstas acionando asmedidas de recCperaL"o de praNos disponWveis tais como o 7ast TrackinJ oC

rashinJ o traEalho em horaseHtras Eanco de horas e mCtir"o# !s cCstos FCe porventCra decorrerem dessas aLes dever ser alocado nas reservas Jerenciais#

Atrao 5o2 rordade ! 6do7U ReFCerem Cm replaneGamento das atividadesICtCras Cma veN FCe o proGeto ainda n"o completoC 25_ de conclCs"o#

Atrao 5o2 rordade 3 6trG7U ,eFCenos se comparados com a dCraL"o doproGeto U ,odem ser remaneGados sem necessariamente ser preciso replaneGar oCacionar alJCm tipo de mecanismo de recCperaL"o#

AneHo: Modelo de \CHo para controle das mCdanLas nos praNos:


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4.3. Reer@a de =ora ara r5o de 5ronora2a 6at@dade 9+Her7*"o h reserva de horas para Jerenciamento de riscos decorrentes de alteraL"o no praNodeste proGeto# aso seGa necessrio as horas previstas para o proGeto ser"o reneJociadaspor alteraL"o oC mCdanLa de escopo ser oEGeto de nova neJociaL"o#

&. $eren5a2ento da '+aldade

&.1. M/tr5a e 2eta de +aldade

$ste docCmento dene o ,lano de Calidade do proGeto (mplantaL"o ,rotheCsidenticando como a FCalidade da aplicaL"o e dos arteIatos envolvidos naimplementaL"o da solCL"o ser Jarantida#

Todas as mCdanLas no plano de FCalidade oriJinalmente aprovado para o proGeto dever"oser reFCisitadas avaliadas e aprovadas Iormalmente em conIormidade com o %istema de

ontrole de MCdanLas para serem implementadas#


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&.!. Lta de @erF5a,-o da +aldade

A vericaL"o da FCalidade ser realiNada atravDs do cCmprimento da MatriN de!EriJatoriedade da M(T a FCal dene os docCmentos e IormaliNaLes necessrios noproGeto de acordo com seC nWvel de compleHidade# Todos os docCmentos Jerados no

proGeto devem ser assinados pelos devidos envolvidos por parte do cliente#

ArteBatoEntrea Reon>@el Aro@adore

RetroIne,-o

In5a,-o

M(T021 U Termo deAEertCra

,atrocinador omitQeHecCtivo

+ocCmentoassinado

Planeja2ento

M(T030 ,lano de,roGeto

oordenadordo ,roGetoT!TV% eoordenadordo ,roGeto docliente

oordenadordo proGeto docliente /+iretoria e'erQncia doliente

+ocCmentoassinado

M(T032 U ronoJramado ,roGeto

oordenadordo proGetoT!TV% eoordenadordo proGeto do

cliente

oordenadordo proGeto docliente

ronoJramaassinado

M(T033 U ReFCisitosde $ntreJa

oordenadordo proGetoT!TV% eoordenadordo proGeto docliente

oordenadordo proGeto docliente /+iretoria e'erQncia doliente#

+ocCmentoassinado

M(T034 U MatriN deResponsaEilidades

oordenadordo proGetoT!TV% eoordenador

do proGeto docliente

oordenadordo proGeto docliente#

+ocCmentoassinado

M(T03) MatriN deRiscos

oordenadordo proGetoT!TV% ecoordenadordo proGeto docliente


+ocCmentoassinado

M(T041 $specicaL"odo ,rocesso

Analista oordenadordo proGeto docliente /

+iretoria e'erQncia do

+ocCmentoassinado


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liente /sCriochave

M(T044 U

$specicaL"o de,ersonaliNaL"o

Analista oordenador

do proGeto docliente /+iretoria e'erQncia doliente /sCriochave

+ocCmento

assinado

M(T045 U Roteiro,rottipo

Analista oordenadordo proGeto docliente /+iretoria e'erQncia doliente /sCriochave

+ocCmentoassinado

M(T04) U Anlise de'A,

Analista oordenadordo proGeto docliente /+iretoria e'erQncia doliente /sCriochave

+ocCmentoassinado

M(T05) U Mapeamento%takeholders

oordenadorde proGetoT!TV% eoordenadorde ,roGetosliente


+ocCmentoassinado

M(T05. U $stratDJia deomCnicaL"o

oordenadorde proGetoT!TV% eoordenadorde ,roGetos

liente

oordenadordo proGeto docliente /+iretoria e'erQncia do

liente

+ocCmentoassinado

Ee5+,-o

Treinamento Analista oordenadordo ,roGeto docliente /sCriohave

M(T010 U ValidaL"ode ,rocessoassinadas

,arametriNaL"o eadastros

Analista oordenadordo ,roGeto docliente /sCrio

have

M(T010 U ValidaL"ode ,rocessoassinado#

ValidaL"o da ase de Analista oordenador M(T010 U ValidaL"o


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+ados do ,roGeto docliente /sCriohave

de ,rocessoassinado#

%imClaLes porMdClo Analista oordenadordo ,roGeto docliente /sCriohave

M(T045 U Roteirodo prottipoassinado

%imClaLes por,rocesso

Analista oordenadordo ,roGeto docliente /sCriohave

M(T010 U ValidaL"ode ,rocessoassinado#

,lano de Virada oordenadordo proGeto

T!TV% eoordenadordo proGeto docliente#

oordenadordo proGeto do

cliente /+iretoria e'erQncia doliente

M(T054 U ,lano deVirada assinado#

En5erra2ento

M(T0)2 U Termo de$ncerramento

oordenadordo ,roGetoT!TV%

oordenadordo ,roGeto docliente /+iretoria e'erQncia do

liente

+ocCmentoassinado

M(T0)0 U iLesAprendidas


'estor de,ortIlio de,roGetosT!TV%

+ocCmentoassinado

M(T0)5 U TransiL"o do,roGeto


oordenadordo ,roGeto docliente /+iretoria e'erQncia doliente

+ocCmentoassinado

Montora2ento e %ontrole

Acompanhamento do,roGeto M(T00. eM(T008


oordenadordo ,roGeto docliente /+iretoria e'erQncia doliente

Ata de reCni"oassinada#

M(T005 U Ata deReCni"o


'estor doproGeto docliente /+iretoria e

'erQncia doliente

+ocCmentoassinado


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M(T031 U %olicitaL"ode MCdanLa

CalFCer papel omitQeHecCtivo

+ocCmentoassinado

A compleHidade deste proGeto dene os seJCintes docCmentos como reFCisitos para ocontrole e vericaL"o da FCalidade do proGeto:

Do5+2ento MITN:@el de %o2ledade

1 ! 3 4 &%ontrole

M(T005 Ata de ReCni"o H H H H H

M(T00) ista de TareIas e ,endQncias H H H H H

M(T008 Acompanhamento de ,roGeto H H H H H

M(T010 ValidaL"o de ,rocessos H H H H HIn5a,-o

M(T021 Termo de AEertCra H H H H H

M(T023 ApresentaL"o 'est"o de ,roGetos H H HPlaneja2ento

M(T030 ,lano do ,roGeto H H H

M(T031 %olicitaL"o de MCdanLa H H H

M(T032 ronoJrama do ,roGeto H H H H H

M(T034 MatriN de ResponsaEilidades H H H

M(T03) MatriN de Riscos H H

M(T041 $specicaL"o de ,rocessos H H H H

M(T044 $specicaL"o de ,ersonaliNaL"o H H HM(T045 Roteiro de ,rottipo H H H

M(T04) Analise de 'A, H H H

M(T04. ApresentaL"o do ,lano do ,roGeto H H H

M(T05) Mapeamento %takeholders H

M(T05. ,lano de omCnicaL"o HEe5+,-o

M(T054 ,lano de Virada H H HEn5erra2ento

M(T0)0 iLes Aprendidas H H H

M(T0)1 heck ist $ncerramento H H HM(T0)2 Termo de $ncerramento H H H H HM(T0)3 +eclaraL"o de RecCsa do$ncerramento H H H H

M(T0)5 TransiL"o do ,roGeto H H H H

&.3. M+dan,a8 a,?e 5orret@a e a,?e re@ent@a no adr?e de+aldade eta9ele5do e aro@ado

Pol:t5a de en5a2n=a2ento de ro9le2a e a,?e 5orret@a


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Todos os proElemas e aLes corretivas dever"o ser comCnicados pelo 'erente de ,roGetosda niversidade de MoJi das rCNes ao oordenador de ,roGetos M(T a m de Jarantir adevida IormaliNaL"o das pendQncias e Cm controle detalhado soEre a FCalidade dasentreJas# A ista de TareIas e ,endQncias ser CtiliNada para reJistro e acompanhamentodos itens noticados#

.4. Rera ara 2ed,?e de 5ontrole da +aldade da entrea As mDtricas de FCalidade apresentadas na taEela aEaiHo indicam os par^metros para

a avaliaL"o do resCltado de inspeLes e aCditorias#

M/tr5a Po:@e@alore

Interreta,?e D5a ara2ed,-o e

an>le

*r# *"oonIormidades

10 _0 ao nal daiteraL"o

*o decorrer da iteraL"opodem ser apontadasalJCmas n"oconIormidades FCedevem ser corriJidas atDo nal da iteraL"o#CalFCer valor diIerentede Nero indica anecessidade de reaGCstaro item aCditado de modoa Jarantir sCa FCalidade

Avaliar o prodCtoseJCindo aespecicaL"o danorma CtiliNada#

,raNo de$ntreJa

10_ +eve ser avaliada avariaL"o entre o n]mero

de dias do proGeto e on]mero de dias ematraso#

Avaliar o n]merode dias das

entreJas dosmarcos doproGeto com Easenos Easelinessetados nocronoJrama#

Atendimento do $scopo

100_ %er levando emconsideraL"o o Eanco dereFCisitos e ahomoloJaL"o nal doprodCto#

Avaliar se Ioramatendidos todosos reFCisitos doproGeto com Easeno parJraIo de

escopo ICncionalno plano deproGeto#

&.&. Pro5eo ara retrar erro e ro9le2a

As pendQncias proElemas e erros ser"o reJistrados atravDs de 3 Iormatos diIerenciados:

1# AEertCra de hamados / !corrQncias: +e acordo com eventCais erros detectadosno prodCto as solicitaLes de correL"o ser"o Jeradas pela eFCipe do proGetoIormaliNando o OECJP identicado dCrante a implementaL"o oC simClaL"o dos

processos# ! statCs dos mesmos e a previs"o de liEeraL"o da correL"o ser"oacompanhados pela eFCipe alinhando esta pendQncia ao andamento do proGeto#


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! n]mero do chamado / ocorrQncia ser inIormado ao cliente para FCe o mesmopossa acompanhar a solicitaL"o diretamente com o %Cporte T!TV%#

2# Atas de ReCni"o: +Crante os posicionamentos do proGeto o Jerente de proGetos daniversidade de MoJi das rCNes ir reportar todos os pontos crWticos

apresentados dCrante determinado perWodo# A ata reJistrar as decises tomadase aLes pendentes Eem como seCs devidos responsveis e praNos estimados#$stas aLes ir"o alimentar a ista de TareIas e ,endQncias do proGeto#

3# ista de TareIas e ,endQncias: Todos os itens FCe eHiJem acompanhamento daeFCipe M(T para realiNar as entreJas previstas ser"o reJistrados e acompanhadosatravDs desta listaJem FCe ser apresentada ao cliente para demonstrar aevolCL"o das pendQncias detectadas# !s chamados / ocorrQncias tamEDm ser"omencionados para FCe o cliente identiFCe os itens de responsaEilidade do+esenvolvimento / %Cporte T!TV% diIerenciando das pendQncias relativas aotraEalho da eFCipe de implementaL"o#

. $eren5a2ento do Peoal.1. Matr de atr9+,-o de reona9ldade!s papDis e responsaEilidades ser"o denidos na MatriN de ResponsaEilidades indicandoa atCaL"o de cada OICnL"oP em relaL"o Ss atividades previstas para o proGeto# A matriNseJCe como aneHo a este plano#

.!. ;+n,?e8 a+tordade8 reona9ldade e 5o2etGn5a ne5e>raara o 2e29ro do rojeto

;+n,?e e Reona9ldade do Interante do %o2tG T2e %lente Patro5nador 6"onor7

o Ter poder de veto das decises entre os 'erentes do ,roGeto e sCrioshave#

o $IetCar aprovaL"o dos recCrsos necessrios para melhorar prodCtividade emarJens#

o ,articipar por intermDdio de reCnies do omitQ $HecCtivo do ,roGeto paraatestar o andamento do proGeto#

o Ter poder de decis"o para responder por todas as FCestes inerentes aoproGeto U voto de desempate no caso de alJCm desentendimento/discord^ncia#

$erente do Projeto

o ,rossional responsvel pelo 'erenciamento do ,roGeto por parte do liente ecorresponsvel por todas as deniLes metas e praNos em conGCnto com o'erente do ,roGeto da T!TV% Wderes de processos e sCrios have#

o Ter a responsaEilidade de manter o omitQ do ,roGeto inIormado soEre oandamento do proGeto#

o Ter aCtonomia para decises de carter estratDJico#o %Ca participaL"o dever ser de no mWnimo .5_ da sCa carJa horria#

L:dere de Pro5eo

o Ter conhecimentos satisIatrios soEre todos os processos de seCdepartamento assim como aCtonomia para decises de carter operacional#

o Ter a responsaEilidade de desenvolver alternativas de solCL"o para o proGeto#o Ter participaL"o eIetiva na deniL"o e validaL"o do modelo de neJcio a ser

implementado e na capacitaL"o para Cso do prodCto#


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o %Ca ,articipaL"o ser de no mWnimo 50_ de sCa carJa horria#

U+>ro %=a@e

o ,articipar eIetivamente na deniL"o dos processos mapa de ICncionalidades

e capacitaL"o para Cso do sistema#o Ter conhecimentos satisIatrios soEre todos os processos de seC

departamento#o %er responsvel pela replicaL"o dos treinamentos realiNados#o %Ca participaL"o ser de no mWnimo 50_ de sCa carJa horria#

U+>ro ;na

o %CEordinados aos sCrios have#o %"o operadores do sistema e ser"o os eHecCtores das tareIas internas#o %Ca participaL"o ser de no mWnimo 25_ de sCa carJa horria GCnto ao

CsCrio chave#

E+e T/5n5a T.I.

o ,rossionais da rea de sistemas totalmente dedicados ao processo deimplementaL"o#

o %er"o responsveis por denir e revisar a estrCtCra tecnolJica e Ealancearprovedor e CsCrios#

o %er"o os responsveis tDcnicos pelo %istema aps a implementaL"o#o +ever"o acompanhar e eHecCtar as atividades relacionadas S inIraestrCtCra

alDm da administraL"o do $R, AmEiente instalaLes servidores `administradores do sistema#

o %Ca participaL"o ser de no mWnimo .5_ de sCa carJa horria#

;+n,?e e Reona9ldade do Interante do %o2tG T2e TOT


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o Responsvel por conJCrar o sistema conIorme o escopo aprovado pelocliente compreendendo a docCmentaL"o elaEorada pelo Analista de,rocessos#

o Responsvel pela implementaL"o dos processos contratados pelo cliente#$ntre as principais atividades podemos destacar: anlise das inteJraLes

entre os mdClos parametriNaL"o do sistema simClaL"o dos processos ecapacitaL"o dos CsCrios chave#

Ee5+t@o$etor de Atend2ento e Rela5ona2ento

o %er responsvel pela oIerta dos prodCtos e serviLos sendo tamEDm Cm canalde comCnicaL"o entre as partes para FCestes comerciais#

o Responsvel pela neJociaL"o das condiLes comerciais da proposta deserviLos#

o Acompanhar Jerencialmente todas as aLes GCnto aos clientes#

Ar+teto de "ol+,-o

o Responsvel pela avaliaL"o e desenho de solCLes a serem implementadas deacordo com as necessidades apontadas pelo cliente#

o AtCa principalmente na Iase de prDproGeto e na deniL"o de novas Irentes detraEalho FCando necessrio#

.3. Oranora2a do rojeto!rJanoJrama reIerente a niversidade de MoJi das rCNes:

!rJanoJrama reIerente a T!TV% U Mit TecnoloJia:


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.4. Ne5edade de trena2ento dentF5ada+Crante a neJociaL"o comercial as necessidades de treinamento para eFCipe do clienteno proGeto Ioram identicadas# ! n]mero de vaJas por mdClo seJCe aEaiHo e Dimportante proJramar estes treinamentos para FCe ocorram antes do inWcio dasatividades de implementaL"o dos processos possiEilitando o contato prDvio dos CsCrioscom os novos sistemas#

Trena2ento Ded5adoN2ero de


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! ,lano de omCnicaL"o reJistra os procedimentos necessrios para Jarantir FCe ainIormaL"o Jerada pelo proGeto seGa reCnida Jerenciada e distriECWda de maneira precisae adeFCada entre seCs participantes#

%er"o reconhecidos como processos Iormais de comCnicaL"o para este proGeto:

+ocCmentos e relatrios previstos na MetodoloJia de (mplementaL"o T!TV% U M(T eoCtros docCmentos e relatrios de apoio denidos pela em comCm acordo pela T!TV% eclienteK $mails JrCpos de email criados pela niversidade de MoJi das rCNesK

ReCnies reJistradas em ata#

Todas as mCdanLas no processo de comCnicaL"o oriJinalmente aprovado para o proGetodever"o ser reFCisitadas avaliadas e aprovadas Iormalmente em conIormidade com o%istema de ontrole de MCdanLas para serem implementadas#

#.!. ;or2ato e rera ara 5o2+n5ar dee2en=o do rojeto

Prn5a E@ento de %o2+n5a,-o

!s principais eventos de comCnicaL"o previstos para o proGeto s"o:

Re+n-o de A9ert+ra do Projeto 65 oH7

O9jet@o

!cialiNar o inWcio do proGeto demonstrando astransIormaLes FCe ser"o ocasionadas pelo mesmo#(nteJrar a eFCipe do cliente e repassar conceitos Esicosde Jest"o de proGetos em ECsca de Cm alinhamentoconteHtCal para o proGeto de implementaL"o do $R,#

Reon>@el oordenador do ,roGeto T!TV% e oordenador do ,roGetodo cliente

Peoa En@ol@da

,atrocinador coordenador de proGetos T!TV% coordenadorde proGetos cliente ICtCros componentes do omitQ de,roGeto Jestores das reas lWderes de processo e CsCrioschave#

M/todoApresentaL"o com a participaL"o dos principaisinteressados aIetados e envolvidos no proGetoconsiderando os recCrsos do cliente e oCtras orJaniNaLes#

;re+Gn5a*o inWcio do proGeto aps alinhamento e preenchimento dotermo de aEertCra#

%on@o5a,-o 1 semana antes da reCni"o por intermDdio de emailD+ra,-o

+enido pelo responsvel pela convocaL"o sCJest"o: 2horas

Lo5al+e acordo com o porte do evento vericar disponiEilidadede sala no prprio cliente#

O9er@a,?e ReJistrar participantes presentes

Re+n?e do%o2tG Ee5+t@o 6Etrat/5o7 do Projeto

O9jet@o

omCnicaL"o e avaliaL"o do andamento do proGeto e

deniL"o de aLes FCe eHiGam decis"o por parte do comitQeHecCtivo do proGeto


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Re+n?e do%o2tG Ee5+t@o 6Etrat/5o7 do Projeto

Reon>@eloordenador do ,roGeto T!TV% e oordenador do ,roGetodo cliente

Peoa En@ol@da ,articipantes do omitQ do ,roGeto

M/todoReCni"o com o comitQ Easeada no relatrio deacompanhamento do proGeto e anlise de reFCisiLes demCdanLa no proGeto

;re+Gn5aA cada 15 dias inseridas na paCta das reCnies dediretoria do cliente

%on@o5a,-oalendrio Iormal de reCni"o de acompanhamentodivClJado pelo comitQ e aJendamento via correioeletrYnico#

D+ra,-o 1 hora#Lo5al %ala do ,roGeto no cliente

O9er@a,?e

*esta reCni"o devem ser discCtidas e aprovadas oC

reprovadas as solicitaLes de mCdanLa de escopo doproGeto considerando o impacto nas demais variveis doproGeto especialmente cCstos#

Re+n?e de Aln=a2ento da E+e TOT


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Re+n-o de DeFn,?e $lo9a

O9jet@o

+enir GCnto com os CsCrios chave de cada Cma das reasde neJcio as inIormaLes FCe Iar"o parte dos cadastrosmestres dos prodCtos T!TV% em conIormidade com osprocessos/\CHos propostos elaEorados oC seGa devem serdenidos os par^metros Jerais do sistema com vistas aatender os processos FCe Ioram denidos e aprovados como cliente#

Reon>@el 'erente do proGeto

Peoa En@ol@da sCrios chave das reas de neJcio

M/todo ReCni"o para tomada de decis"o;reGn5a ma reCni"o ao nal da Iase de \CHos propostos%on@o5a,-o Via emailD+ra,-o 3 horasLo5al %ala do proGeto no cliente

O9er@a,?e %er Ieita Cma rodada de dCas reCnies antes desta paraos consCltores prepararem o material a ser apresentado

Re+n-o de Aro@a,-o do Planeja2ento

O9jet@oValidaL"o do ,lano de ,roGeto com o cliente apresentandoo planeGamento de cada rea de conhecimento eIormaliNando as eHpectativas do cliente#

Reon>@el oordenador de ,roGetos T!TV%

Peoa En@ol@daomitQ do ,roGeto inclCindo a participaL"o dopatrocinador#

M/todoApresentaL"o dos tpicos do plano esclarecendo comocada rea ser Jerenciada e FCais s"o as condiLes derealiNaL"o do proGeto#

;reGn5a ma reCni"o ao nal da etapa de planeGamento%on@o5a,-o Via emailD+ra,-o 4 horasLo5al %ala do ,roGeto no cliente

O9er@a,?e

Todas as revises solicitadas dever"o ser reJistradas eatCaliNadas no plano de proGeto atD FCe se oEtenha Cmavers"o nal aprovada pelo cliente dando por encerradaesta Iase e aCtoriNando o inWcio da Iase de eHecCL"o doproGeto#

#.3. Pro5eo ara eren5ar a 5o2+n5a,?e 5o2 a artentereada

,ara Jarantir a oEGetividade Ioco e eccia nas comCnicaLes especialmente atravDs decorreio eletrYnico sCJerimos as seJCintes reJras:


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CalFCer solicitaL"o reIerente ao proGeto especialmente FCanto a mCdanLas deescopo dever ser encaminhada e neJociada com o oordenador de ,roGetoT!TV%# !s analistas n"o poder"o tomar soNinho FCaisFCer decises FCe possamporventCra impactar no planeGamento do proGeto e na inteJraL"o entre osprocessos implantados#

!s momentos destinados Ss reCnies dever"o ser riJorosamente cCmpridos paraJarantir o melhor aproveitamento das aJendas dos recCrsos da eFCipe T!TV%#

CalFCer mCdanLa na aJenda da eFCipe por indisponiEilidade do cliente paraatendimento oC oCtro motivo dever ser comCnicada com antecedQncia mWnimade 24 horas ao oordenador de ,roGetos M(T evitando o deslocamentodesnecessrio do recCrso ao amEiente do cliente#

). $eren5a2ento do R5oA T!TV% invariavelmente procCra oIerecer o mHimo de seJCranLa nos proGetos deimplementaL"o de seCs prodCtos# om este oEGetivo Ioi criada a metodoloJia de

implementaL"o T!TV% M(T Cma veN FCe procCraremos oIerecer o mesmo nWvel deFCalidade de serviLos para a eIetiva aplicaL"o dos nossos prodCtos reconhecidamentecom tecnoloJia de classe mCndial#

$ntretanto FCalFCer orJaniNaL"o independentemente de seC tamanho e daproICndidade das mCdanLas nos proGetos de implementaL"o de soItXares de Jest"oempresarial deve considerar os Iatores envolvidos no mesmo principalmente aFCelesrelativos aos recCrsos hCmanos aspectos orJaniNacionais cCltCra e os re\eHos noplaneGamento e nas operaLes da empresa entendendose sempre FCe h Cma claravariaL"o entre a sitCaL"o corrente e os novos patamares planeGados por estaorJaniNaL"o como resCltante deste processo de mCdanLa# ! FCe se deve admitir comodenitivo D FCe este proGeto Jera mCdanLas alteraLes dos processos mCdanLas nospapDis dos colaEoradores modicaL"o nos nWveis de responsaEilidade e principalmente

alteraL"o dos limites entre os vrios departamentos e estrCtCra da orJaniNaL"o#,erante estas eHpectativas o omitQ eHecCtivo e os Jestores do proGeto devem IaNerrepetidas avaliaLes e acompanhamento dos nWveis de risco da orJaniNaL"o e do proGeto#*este ponto o principal destaFCe D acompanhar e avaliar o nWvel de aderQncia e evolCL"oFCe o proGeto est permitindo para a empresa# ,ara tanto a !rJaniNaL"o deve estarpreparada para sempre FCe necessrio aGCstar n"o somente os processos mas tamEDmsCas polWticas e prover o crescimento hCmano tDcnico e prossional de seCs recCrsosaGCstandoos para a nova realidade e para as novas necessidades eHpectativas e metasda empresa visando com isso atinJir o sCcesso da implementaL"o sem os FCais oproGeto poder ampliar seC nWvel de risco#

om esta intrWnseca liJaL"o a T!TV% reconhece a import^ncia do 'erenciamento dosRiscos e por isso disponiEiliNa a metodoloJia para seC Jerenciamento vincClado S sCa

metodoloJia#

O +e / o r5oK

! Jerenciamento de riscos do proGeto D Cm processo sistemtico de identicar analisarresponder e acompanhar os riscos do proGeto#

+evem ser tratados todos os elementos do proGeto: orJaniNaL"o pessoas processosamEiente e tecnoloJiaK

! Jerenciamento de riscos deve ser aplicado dCrante todo ciclo de vida do proGetoK

AlDm disso a T!TV% indica como princWpios:

omo a mCdanLa em proGetos D tida como certa a T!TV% e a niversidade de MoJidas rCNes Iar"o o monitoramento constante da implementaL"o e respeitar"o oO,rocesso de ontrole de MCdanLasP o FCal parte inteJrante do ,lano de proGeto#


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ma veN identicados a comCnicaL"o dos riscos deve ser Ieita imediatamente aosmemEros do proGeto e a todos os demais envolvidos tais como os memEros docomitQ e patrocinadores# %er responsaEilidade do Jerente de proGeto a eIetivarealiNaL"o desta comCnicaL"o a FCal deve ser Ieita CtiliNandose o padr"o dedocCmentaL"o do proGeto adicionandose a respectiva planilha de riscos com a

Iorma de mitiJaL"o e o respectivo plano de aL"o#

A apCraL"o dos riscos sCa anlise e seCs planos de aL"o devem ser insCmos paraas liLes apreendidas dCrante o proGeto e devem ser reCtiliNados nas anlises deriscos adicionais e complementares dCrante todo o proGeto oC seGa nodesenvolvimento de novas anlises as anteriores devem ser revistas e avaliadas aeIetividade das aLes anteriormente propostas#

ompartilhe a responsaEilidade dos riscos e dos planos de aL"o com toda a eFCipede proGeto# *inJCDm D proprietrio eHclCsivo de Cm risco pois a responsaEilidade Dde todo o time# AlJCmas pessoas atD podem ser escaladas para tomar aLesmediante riscos identicados mas os riscos s"o compartilhados entre todos#

7ator de Jrande import^ncia deve ser dado S comCnicaL"o dos riscos para a eFCipe do

proGeto e com os patrocinadores do mesmo# %empre FCe envolvemos o time a solCL"oser mais Iacilmente identicada# emErese FCe as pessoas tQm sCa estima elevadaFCando s"o chamadas para participar e decidir# om isto vocQ estar compartilhando asresponsaEilidades nos resCltados do proGeto#

Etrat/a ara $eren5a2ento do R5o $levado compromisso entre a T!TV% e a niversidade de MoJi das rCNes para a

eliminaL"o oC FCando isto n"o Ior possWvel a minimiNaL"o do risco Cma veN FCeadmitir a n"o aL"o soEre o mesmo claramente levar o proGeto a n"o ser conclCWdono praNo e na FCalidade planeGada#

A crediEilidade no proGeto D essencial para se atinJir o sCcesso do proGeto# ,ortanto

esta FCest"o deve ser levada para todos os memEros do proGeto e seCs resCltadosavaliados# 7rente a estes resCltados devem ser denidas as aLes necessrias# A niversidade de MoJi das rCNes deve identicar o siJnicado individCal desta

implementaL"o a cada Cm de seCs colaEoradores# & ICndamento ECscar na tica decada memEro o seC papel os impactos em sCa carreira responsaEilidades sCasperspectivas e sCa seJCranLa na orJaniNaL"o# $sta vis"o deve ser taEClada eidenticada de Iorma positiva oC neJativa para o proGeto ECscando assimconseFCentes aLes para eliminaL"o oC minimiNaL"o dos riscos#

As Ierramentas de Anlise de Risco devem ser CtiliNadas dCrante todo o proGetosendo a primeira CtiliNada no inWcio da Iase de planeGamento com o intCito de medir onWvel de sCporte eHistente ao proGeto#

& ICndamental FCe o time acredite no proGeto pois caso contrrio n"o h como

Jarantir o seC sCcessoK

).1. Pro5eo ara dentF5ar o r5o

A identicaL"o dos riscos envolve determinar FCais os riscos podem aIetar o proGeto edocCmentar sCas caracterWsticas# A principal Iorma de identicaL"o de riscos para oproGeto ser"o as reCnies de acompanhamento# A partir destas reCnies novos riscospodem sCrJir e passar"o a ser acompanhados pelo 'estor de ,roGetos M(T e pelo 'estorde ,roGeto da niversidade de MoJi das rCNes dCrante a eHecCL"o deste#

,ara a identicaL"o de riscos:


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!Etenha GCnto aos envolvidos os oEstcClos do proGeto FCer seGam estespreocCpaLes dicCldades no proGeto impedimentos deciQncia oEservadasdicCldades no andamento dos traEalhos etc#K

(dentiFCe desde seC ponto de vista como podemos minimiNar oC eliminar estesoEstcClosK

(dentiFCe tamEDm como o proGeto pode ser melhorado e encCrtadoK Analise a oriJem dos oEstcClos e relacioneos a proElemas relacionados S $dCcaL"o

e Treinamento Reporte hierrFCico desconhecimento da MetodoloJia etc#K ,rocCre vericar com cada CsCrio FCais ser"o os EeneIWcios Janhos ao se resolver

este oEstcCloK Analise as inIormaLes histricas listas de riscos G conhecidos materiais de oCtros

proGetos da orJaniNaL"o cCltCra da empresa eHiJQncias leJais etc#K +etermine Cm responsvel para cada risco identicadoK ReJistre os riscos na planilha de riscos disponiEiliNada pela M(T M(T03)#

).!. Pro5eo ara +alF5ar e rorar o r5o dentF5adoA MatriN de Riscos permite a identicaL"o das Iontes de riscos e a FCalicaL"o dosmesmos FCanto Ss cateJorias correspondentes# *esta matriN os riscos ser"orelacionados e cateJoriNados especicando a proEaEilidade de ocorrQncia e o impactodos mesmos no proGeto# ! Iator de risco permitir a deniL"o da estratDJia maisadeFCada determinando os responsveis e as aLes a serem tomadas para o tratamentodo risco#

%laF5a,-o or 5ateora.

$Histem vrias Iormas para eIetivar esta classicaL"o podendo ser considerados osriscos individCais oC os riscos pessoais relacionados aos participantes do proGeto riscosde crediEilidade do proGeto riscos tDcnicos relacionados Ss Ierramentas etc#

,raNo: atrasos nas datas de entreJa do proGeto e na eHecCL"o das atividades#

$scopo: aCmento no escopo escopo indenido n"o cCmprimento do escopo denidoaCsQncia no Jerenciamento de mCdanLas#

Csto: aCmento do cCsto em virtCde de proElemas com estimativas oC improdCtividadeda eFCipe aCmento de escopo traEalho adicional#

Calidade: como principais Iatores de risco para esta classe est"o os proElemasrelacionados a erros de deniL"o e constrCL"o# Ainda como risco em FCalidade temos on"o seJCimento da metodoloJia dCrante os desenvolvimentos o FCe poder acarretarproElemas e retraEalhos no momento das inspeLes e aCditorias da FCalidade#

'erenciamento de proGeto: distriECiL"o rCim de tempo e de recCrsos FCalidade

inadeFCada do plano de proGeto maC Cso oC Ialta de conhecimento das disciplinas deJerQncia do proGeto

).3. Pro5eo ara +antF5ar o 2a5to do r5o no o9jet@o dorojetoA anlise FCalitativa de riscos D o processo de avaliaL"o do impacto e proEaEilidade deriscos identicados# $ste processo prioriNa riscos de acordo com os seCs eIeitospotenciais nos oEGetivos do proGeto# ada Cm dos riscos FCe Iorem encontrados para oproGeto dever ser listado na planilha de riscos para o proGeto e classicado de acordocom as seJCintes caracterWsticas:

,roEaEilidade: chance de o risco acontecer dCrante a eHecCL"o do proGeto# AproEaEilidade D calcClada da seJCinte Iorma:


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+e 01 a 03: proEaEilidade EaiHa oC ineHistenteK

+e 04 a 0): proEaEilidade moderadaK

+e 0. a 0


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).4. Reer@a ara o r5o dentF5ado*"o h reserva de horas para Jerenciamento dos riscos identicados neste proGeto# asoseGa necessrio as horas previstas para o proGeto ser"o reneJociadas considerando osriscos concretiNados e as mCdanLas ocasionadas pelos mesmos#

).&. Reer@a ara r5o n-o dentF5ado*"o h reserva de horas para Jerenciamento dos riscos n"o identicados neste proGeto#

).. Rera ara +tla,-o da reer@a$sta proposta de serviLos n"o apresenta Cma marJem destinada Ss aLes paraJerenciamento dos riscos porDm mantDmse aEerta a possiEilidade de reneJociaL"o dascondiLes do proGeto caso seGa necessrio# CaisFCer desvios nos cCstos previstos ser"oGCsticados e apresentados para FCe o planeGamento do proGeto seGa atCaliNadoIormaliNando as alteraLes decorrentes dos riscos FCe eventCalmente se concretiNarem#

).#. Pro5eo ara lanejar reota ao r5o dentF5ado

& o processo de desenvolvimento de opLes e determinaL"o das aLes para melhoraroportCnidades e redCNir ameaLas para os oEGetivos do proGeto#

A partir da classicaL"o dos riscos os mesmos ser"o prioriNados de acordo com o Iatorde risco FCe estes receEeram# (tens mais crWticos s"o os FCe receEeram os Iatores maisaltos# Tendo os riscos classicados os mesmos ser"o analisados soEre a melhorestratDJia de tratamento para os mesmos# omo estratDJias:

Aceitar: a eFCipe aceita conviver com o risco# ,ara este caso nenhCma aL"o D tomada e orisco D apenas acompanhado# *o caso de ocorrQncia do mesmo dever ser elaEorado Cmplano de aL"o para solCL"o do proElema Jerado pelo risco#

$liminar: ocorre Cma mCdanLa no escopo do proGeto de modo FCe o risco seGa eliminado#*este caso D elaEorado no momento do planeGamento Cm plano de aL"o para possiEilitar

a eliminaL"o do risco#TransIerir: transIerese a responsaEilidade do risco para alJCDm Iora da eFCipe#

$vitar: elaEoramse estratDJias de modo a tentar diminCir a proEaEilidade FCe o riscoocorra# *este caso D elaEorado no momento do planeGamento Cm plano de aL"o parapossiEilitar FCe o risco seGa evitado#

MitiJar: tomada de aLes FCe visem redCNir o risco a patamares aceitveis#

+Crante as reCnies com o time de proGeto os riscos devem ser reavaliados de acordocom a sitCaL"o atCal FCanto a proEaEilidade e o impacto no proGeto# *este caso Cm novoIator de risco pode ser atriECWdo a este# om Ease na anlise da sitCaL"o atCal aestratDJia de tratamento do risco pode ser alterada e caso necessrio dever ser criadoCm plano de aL"o para o tratamento do mesmo#

!s planos de aL"o na maioria das veNes envolve cCstos tempo recCrsos criaL"o deatividades FCe reFCerem mCdanLas no plano de proGeto# Aps a anlise de riscos osplanos de proGeto devem ser atCaliNados se necessrio#

).). Pro5eo ara 2ontorar e 5ontrolar o e@ento de r5o! monitoramento e controle dos riscos D o processo de identicar e asseJCrar o controledo risco monitorando riscos residCais e identicando novos riscos asseJCrando aeHecCL"o dos planos do risco e avaliando sCa eciQncia na redCL"o dos riscos#

+ertermina se:

Respostas ao risco est"o sendo implementadas conIorme planeGado

ALes de respostas ao risco est"o ecaNes conIorme o esperado oC se novasrespostas devem ser desenvolvidas


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As premissas ainda s"o vlidas

Analise de tendQncia da eHposiL"o ao risco tem mCdado prioridades

!corre Cm sintoma Jatilho do risco

As polWticas e procedimentos necessrios est"o sendo seJCidos e adeFCados paraacompanhar os riscos

(denticaL"o de novos riscos

TDcnicas CtiliNadas:

Revises peridicas dos riscos nas reCnies com a eFCipe do proGeto

ResCltados esperados: ,lano de aL"o

ALes corretivas

%olicitaLes de mCdanLas no proGeto se necessrio e atCaliNaL"o dos planos

AtCaliNaL"o de Ease histrica de proGetos Ease CtiliNaL"o em proGetos ICtCros

).*. Pro5eo ara retro do r5o

! processo de conFCista dos CsCrios do proGeto deve ser aplicado como elemento Easepara mitiJar os riscos e motivar os times de traEalho# ,ara tanto devese elaEorar CmproJrama FCe atCe nas caCsas e conseFCQncias neJativas para o proGeto e FCe podemimpedir sCa conclCs"o de acordo com o planeGado#

$ste processo visa S atCaL"o soEre os indivWdCos para possiEilitarlhes enHerJar o proGetoem seCs aspectos positivos e traEalharem para mitiJar as caCsas e eIeitos neJativos#

A comCnicaL"o deve ser ampla e sempre divClJada no tempo mais cedo possWvel# !sparticipantes devem se sentir privileJiado com o receEimento das inIormaLes#+evem ter a percepL"o FCe s"o parte ICndamental para o sCcesso do proGeto e porisso receEem sempre as comCnicaLes do mesmo no tempo mais cedo possWvelK

!s EeneIWcios do proGeto devem ser amplamente comCnicados independentementede serem peFCenos mDdios oC Jrandes sCa divClJaL"o aGCdar no incentivo e napercepL"o de FCe o proGeto est apresentando retornosK

& ICndamental deiHarmos mCito claro a niversidade de MoJi das rCNes nosso nWvelde controle soEre o proGeto pois demonstrando nossa orJaniNaL"o estamos passandoclaramente Cma mensaJem de FCe temos o domWnio daFCilo FCe estamosimplementando e portanto h Cma melhor percepL"o da redCL"o dos nWveis deriscos# A metodoloJia de implementaL"o da T!TV% nos orientar soEremaneira paraJarantirmos o padr"o e a orJaniNaL"o do proGeto portanto Gamais deiHe de eHecCtarCma atividade colocada como oEriJatria no desenvolvimento do mesmo# & mCitoimportante associar o seFCenciamento e o padr"o de nossa metodoloJia com anecessria velocidade FCe ser oEservada pelo liente#

Acompanhe o time de proGeto e veriFCe o nWvel de envolvimento de cadaparticipante# $ste item pode representar Cm aCmento do nWvel de riscos

A implementaL"o de Cm prodCto de tecnoloJia empresarial certamente Jera alJCmdesconIorto entre os memEros da orJaniNaL"o S medida FCe mCdanLas relacionadasao seC processo sCas atividades e sCas ICnLes ser"o alteradas em maior oC menor


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nWvel# omo as mCdanLas Jeram impacto nas atividades correntes e acaEa poraJreJar novos conhecimentos nas eFCipes conseFCentemente eHiJir nWveis maioresde competQncia# %em o devido Jerenciamento este FCadro pode ser vistoneJativamente e em ICnL"o disto D necessrio FCe o time do proGeto respondasempre detalhando o planeGamento do proGeto seC statCs oEstcClos encontrados e o

conseFCente envolvimento de todos os memEros do JrCpo na ECsca das solCLesalternativas FCe venham a contriECir com a remoL"o dos proElemas e oEstcClosencontrados#

ma veN realiNadas as anlises de riscos seCs resCltados devem ser CtiliNados paraFCe seGam Jerados os respectivos planos de aL"o nos FCais devem ser aEordadas assolCLes de retomada do proGeto tais como: aCmento dos nWveis de comCnicaL"otreinamentos acrDscimo de enerJia e pessoal envolvido nas etapas em atraso doproGeto etc# & preciso deiHar claro para os participantes FCe se as medidas corretivase o plano de aL"o n"o Iorem seJCidos implicar em preGCWNos para o proGetocolocando em risco a FCalidade praNo e cCstos planeGados para o mesmo#

! Jestor de proGetos da M(T Eem como o Jestor do proGeto da niversidade de MoJidas rCNes devem avaliar as necessidades individCais de cada participante crWtico do

proGeto e tentar conciliar estas necessidades com os interesses e metas do proGeto# !Ctro aspecto ICndamental D FCe o corpo de Jerenciamento do proGeto deveasseJCrar todo o sCporte necessrio ao time do proGeto#

).10. Rera ara ol5tar 2+dan,a no rojeto e2 B+n,-o dadentF5a,-o de no@o r5oAneHo: Modelo de \CHo para controle de mCdanLas de riscos Risk chanJe controlsZstem:


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).11. Rera ara at+alar ete lano a artr de 2+dan,a no r5oCaisFCer alteraLes nos riscos G identicados variaL"o na proEaEilidade e impacto dosriscos ser"o apresentadas ao omitQ do ,roGeto Jerando Cma nova vers"o do planocontendo as modicaLes aprovadas#

).1!. Rera ara +et?e de r5o n-o re@ta nete lanoCaisFCer riscos n"o previstos neste plano e identicados ao lonJo do proGeto dever"oser imediatamente comCnicados ao oordenador de ,roGetos M(T para FCe o tratamentoadeFCado seGa providenciado# & importante ressaltar FCe estes riscos tamEDm poder"oimpactar nas condiLes do proGeto podendo ocasionar na reneJociaL"o das variveis domesmo#


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*.3. Pro5eo e rera ara 5ontrole8 ntera,-o e aro@a,-o da2+dan,a ol5tadaAs Eases do proGeto ser"o denidas nos planos aprovados pelo omitQ $HecCtivo# $ssesplanos ir"o detalhar os oEGetivos estratDJias e escopo# *enhCma alteraL"o ser aceita

sem passar por Cm processo de mCdanLa Iormal# AlteraLes nesses docCmentos ser"oeIetCadas de maneira controlada comCnicadas e o resCltado das decises devem sertomadas em consenso# $ssas mCdanLas ser"o divClJadas Iormalmente para os memErosdo proGeto#

! Jestor de controle de mCdanLas no proGeto ser"o os 'erentes de ,roGetos de amEas aspartes# %"o responsaEilidades do 'estor de ontrole de MCdanLas:

Administrar o processo de controle de mCdanLa alinhado com este instrCmentoK

ReceEer todos os IormClrios de solicitaL"o de mCdanLaK

AtriECir nCmeraL"o para as solicitaLes de mCdanLaK

Manter as solicitaLes de mCdanLa e o reJistro de controle das mCdanLasK ontrolar a distriECiL"o e o encaminhamento das solicitaLes de mCdanLaK

Manter o arFCivo das solicitaLes de mCdanLa e o controle de prioridade da mCdanLana pasta de proGeto da IranFCiaK

AsseJCrar FCe as mCdanLas prioritrias GCntamente com os docCmentos necessriosseGam enviadas aos principais memEros da eFCipe do proGeto#

Pro5eo de %ontrole da M+dan,a$ncaminhamento da %olicitaL"o de MCdanLa no ,roGeto: CalFCer memEro da eFCipe doproGeto pode Jerar Cma solicitaL"o de mCdanLa# ,ara Jerar Cma solicitaL"o de mCdanLaos seJCintes passos s"o necessrios:

,reencher o IormClrio solicitaL"o de mCdanLaK

%CEmeter o IormClrio ao 'estor de ontrole de MCdanLaK

*]mero seFCencial de mCdanLa D atriECWdoK

! 'estor do ,roGeto eIetCa a revis"o da solicitaL"o de mCdanLaK

! Jestor de controle da mCdanLa manter o reJistro de todas as mCdanLassolicitadas CtiliNando o docCmento de reJistro de controle de mCdanLasK

As solicitaLes de mCdanLa aprovadas oC reGeitadas ser"o arFCivadas na pasta deproGeto da IranFCia#

Re@-o do I2a5to

! 'estor do ,roGeto da niversidade de MoJi das rCNes e o 'estor de ,roGeto da T!TV% UM(T TecnoloJia avaliar"o a solicitaL"o de mCdanLa em termos de impacto:

!EGetivos do neJcioK

$stratDJia do proGetoK

ronoJramaK

Cstos e a necessidade de contrataL"o para eHecCL"o desta mCdanLaK

$scopoK

Riscos e FCalidade do proGetoK

$ste impacto ser docCmentado no IormClrio de solicitaL"o da mCdanLa GCntamentecom os respectivos pareceres e demais possiEilidades de proElemas#


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Aro@a,-o da "ol5ta,-o de M+dan,a

A solicitaL"o de mCdanLa seJCir os seJCintes passos para aprovaL"o:

MCdanLas ser"o analisadas pelo 'estor do ,roGeto e se tiverem impacto nos planosdevem ser aCtoriNadas pelo omitQ $HecCtivo#

! 'estor do ,roGeto decidir se a solicitaL"o de mCdanLa pode esperar atD a prHimareCni"o do omitQ $HecCtivo para aprovaL"o# aso n"o possa deve solicitar CmareCni"o eHtraordinria oC poder ECscar aCtoriNaL"o individCalmente dos memErosdo omitQ $HecCtivo#

Prordade de M+dan,a

,ara possiEilitar a eHecCL"o das mCdanLas aprovadas as solicitaLes de mCdanLas

dever"o receEer Cm n]mero de prioridade para seC desenvolvimento# $ste n]merodeve ser assinalado nos IormClrios de controle do 'estor de ontrole de MCdanLa# A eFCipe de proGeto poder iniciar a implementaL"o da mCdanLa seJCindo a devida

prioridade G assinalada pelo 'estor de ontrole da MCdanLa e liEerada pelo mesmo#

Re@-o do lano de rojeto

!s docCmentos do proGeto aIetados pela prioridade da mCdanLa ser"o revisados deacordo com as mCdanLas aprovadas e reemitidos#

As oEservaLes de revis"o dos docCmentos inclCir"o detalhes como o n]mero dasolicitaL"o de mCdanLa e demais detalhes da mCdanLa#

%ontrole da Do5+2enta,-o do Projeto

+ocCmentos controlados desenvolvidos dCrante o ciclo de vida do proGeto s"oaCtoriNados pelo 'estor e pelo oordenador de ,roGeto T!TV% e s"o disponiEiliNados SeFCipe do proGeto como instrCmentos de traEalho#

MCdanLas nesses docCmentos aps o envio S eFCipe do proGeto somente ser"oeIetCadas mediante procedimentos Iormais do processo de controle de mCdanLa#

MCdanLas de docCmentos controlados e disponiEiliNados S eFCipe FCe n"o aIetam os,lanos de ontrole do ,roGeto podem ser aprovadas pelo 'estor e pelo oordenador

de ,roGeto T!TV% sem o consentimento do omitQ $HecCtivo#

*.4. Pro5eo e rera ara en5erra2ento do rojetoA etapa de encerramento do proGeto corresponde ao processo FCe permite a naliNaL"oIormal de todas as atividades de Cm proGeto# ! Termo de $ncerramento ser assinadopelo cliente IormaliNando a entreJa dos serviLos contratados# (sso inclCi a naliNaL"o detodas as tareIas correspondentes do proGeto determinando procedimentos necessriospara vericar os docCmentos reIerentes Ss entreJas do proGeto#

*essa Iase tamEDm D elaEorado Cm docCmento contendo o reJistro histrico do proGeto

oC seGa Cm docCmento descritivo soEre o aprendiNado oEtido tanto para pontospositivos como para liLes neJativas FCe GCnto com o toda docCmentaL"o do proGeto


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servir de Ease de conhecimento para prHimos proGetos e para melhorias nos serviLosprestados pela T!TV%#

Aro@a,-o

Aro@ador or Anat+ra Data

Ronaldo

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