Política de formalização de compras e prestação de …...3 Política de formalização de...

Política de formalizaçãode compras e prestaçãode serviços: Unimed GuarulhosV004.04.2020

1. Apresentação ................................................................................................................031.1. Sistema Unimed e Unimed Guarulhos ........................................................................031.2. Missão, Visão e Valores - Unimed Guarulhos .......................................................041.3. Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade - Unimed Guarulhos ...04

2. Objetivo ......................................................................................................................... 04

3. Diretrizes Institucionais .............................................................................................05

4. Orientações de Fornecimento..................................................................................054.1. Seleção/Homologação ....................................................................................................... 054.2. Visita Técnica ao Fornecedor ...........................................................................................074.3. Locais e Horários de Entrega .......................................................................................... 08

5. Formalização das Compras e Prestação de Serviços .........................................08

6. Política de Pagamento .............................................................................................. 096.1. Prazos de Pagamento .......................................................................................................... 096.2. Formas de Pagamento ........................................................................................................ 09

7. Avaliação do Fornecedor ............................................................................................ 107.1. Fornecedores de Produtos .................................................................................................107.2. Fornecedores de OPME ........................................................................................................11

8. Informações Gerais ..................................................................................................... 12

Anexos .................................................................................................................................13

SUMÁRIO

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Política deformalizaçãode compras eprestação de

serviços

Esta política descreve, de forma prática e objetiva, a sistemática adotada pela Unimed Guarulhos, que visa avaliar e selecionar seus fornecedores.

Seu principal objetivo é dar uma visão ampla da gestão do fornecedor, bem como sua interface com as unidades e setores.

Os critérios previstos nesta política contemplam a seleção, qualificação/homologação e avaliação dos fornecedores.

Contudo, esperamos que nossos fornecedores busquem ações de melhorias contínuas, atendendo de maneira eficaz os requisitos exigidos nesta política e com o comprometimento da qualidade em seus serviços, uma vez que a Unimed Guarulhos tem como missão cuidar da saúde de seus clientes.

1.1. Sistema Unimed e Unimed Guarulhos

O Sistema de Cooperativa Médica Unimed nasceu em Santos, em dezembro de 1967, quando foi fundada a primeira Unimed, com apenas trinta médicos e sob a presidência do Dr. Edmundo Castilho. Posteriormente, o cooperativismo médico foi disseminado por todo o Brasil, com fundações de Unimeds em todo o território nacional. A Unimed Guarulhos foi fundada em dezenove de janeiro de 1994 e está integrada ao Sistema Nacional Unimed, fazendo parte da capilaridade que forma a rede de atendimento.

A Unimed Guarulhos foi criada a partir da necessidade de obter melhores condições para o trabalho dos médicos da cidade. Em 19 de janeiro de 1994 ela foi fundada, durante uma assembleia em que 48 médicos assinaram a ata de constituição.

A história da Unimed Guarulhos é escrita por muitas mãos, mentes, sonhos, corações e vidas envolvidas nas conquistas e metas compartilhadas, para que objetivos em comum fossem alcançados.

Com convicção de que a bandeira da ética é hasteada com orgulho por todos que trabalham na cooperativa, em 2007 iniciou-se um processo que nos permitiu reacender o espírito do cooperativismo.

Por meio da verticalização de nossos serviços, atualmente, nos posicionamos não apenas como uma operadora de assistência à saúde, mas também como um complexo de medicina integrada que atende os clientes com o que há de melhor e mais moderno: dois hospitais próprios, dois centros de diagnóstico, uma Unidade de Oncologia, Unidades de Hemodinâmica e de Litotripsia e a unidade ambulatorial em Arujá. Somam-se a esses recursos, o Sicoob UNI – que oferece soluções financeiras aos profissionais ligados à referencial na região.

Prestando assistência a clientes nos municípios de Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel, a Unimed Guarulhos conta com médicos cooperados e amplas redes próprias e credenciadas de hospitais, pronto-atendimentos, laboratórios e clínicas.

Preocupada em aprimorar o atendimento aos clientes, a cooperativa amplia sua rede de recursos com unidades próprias hospitalares e de diagnóstico, que

APRESENTAÇÃO

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serviços

recebem investimentos contínuos em instalações, tecnologia e na qualificação da equipe.sua rede de recursos com unidades próprias hospitalares e de diagnóstico, que recebem investimentos contínuos em instalações, tecnologia e na qualificação da equipe. Conheça mais sobre a trajetória e os investimentos a seguir.

1.2. Missão, Visão e Valores - Unimed Guarulhos

Missão• Cuidar da saúde do nosso cliente, disponibilizando produtos e serviços com

qualidade, valorizando o capital humano e uma gestão sustentável.

Visão• Ser referência até 2022, como a melhor empresa da área da saúde de

Guarulhos e região.

Valores• Cooperação• Compromisso com a vida• Comprometimento com os cooperados, colaboradores, clientes e sociedade• Sustentabilidade• Excelência

1.3. Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade – Unimed Guarulhos

Política da Qualidade:• Garantir a efetividade dos processos com foco na segurança e satisfação dos

nossos clientes resultando na sustentabilidade.

Objetivos da Qualidade:• Melhoria contínua;• Satisfação dos clientes e público interno;• Sustentabilidade do negócio

2 OBJETIVO

A Unimed Guarulhos tem por objetivo assegurar que os produtos adquiridos estejam conforme os protocolos e especificações da instituição, sendo assim, com o intuito de aprimorarmos os requisitos exigidos pela Organização Nacional de Acreditação - ONA, ISO 9001 e RN 277, criamos a Política de Compras, órtese, prótese e materiais especiais - OPMES e Contratos.

Esta política norteará as ações voltadas à gestão de fornecedores:

• Compra de materiais e produtos; • Contratação de fornecedores para a prestação de serviços;• Fornecimento de serviços, órtese prótese e materiais especiais – OPMES,

materiais, medicamentos e insumos;• Qualificação dos fornecedores para uma gestão para excelência operacional

com pessoas capacitadas em busca de melhoria contínua;• Atendimento à legislação, normas e compromissos assumidos pela empresa

e sua cadeia;• Relação custo x benefício visando menor risco e qualidade dos produtos

adquiridos;• Relacionamento ético e comunicação transparente com os fornecedores.

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serviços3 DIRETRIZES INSTITUCIONAIS

A Unimed Guarulhos terá preferência em efetuar suas compras em fornecedores que contemplem os seguintes critérios:

• Serviços prestados com diferencial da concorrência;• Negociações atrativas;• Que prezem pela segurança dos colaboradores internos e externos;• Que busquem o processo de melhoria contínua.• Que realizem programas de preservação/conversação do meio ambiente;• Que cumpram as legislações vigentes;• Que atuem de forma ética e transparente;• Que sigam e cumpram regras para a sustentabilidade do negócio;

As negociações com fornecedores serão realizadas mediante apresentação da melhor proposta técnico comercial, onde serão avaliadas as melhores condições comerciais.

• Havendo necessidade de reuniões para formalização de propostas, deverão ser agendados com os departamentos responsáveis e deverão ser respeitados as datas e horários agendados.

• Os setores deverão manter como principais condutas:• Um tratamento igualitário, cooperativo com todos os fornecedores;• Ser receptivo às sugestões e inovações propostas;• Praticar a imparcialidade com todos os indivíduos com quem negocia;• Estimular e desenvolver uma competição positiva e sadia entre os

fornecedores;• O sigilo das informações recebidas, preservando a ética nas negociações;• Renunciar a qualquer prática que desabone os princípios da honestidade/

ética;• Não solicitar ou aceitar valores monetários, quaisquer vantagens ou favores,

convites de caráter pessoal, viagens ou outras formas de entretenimento que possam gerar danos à imagem a instituição;

• Tratar seus parceiros e fornecedores de maneira respeitosa e cordial buscando fortalecer as relações e aperfeiçoar os processos de comunicação;

• Os compradores são responsáveis por manter ou criar concorrência eficiente no mercado no qual operam;

4 ORIENTAÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. Seleção/Homologação

A Organização seleciona fornecedores para serviços/produtos com base na capacidade destes em atender:Melhor qualidade: adquirir produtos e/ou serviços de qualidade comprovada, que tenham exatamente as especificações solicitadas;

• Melhor condições e negociação comercial: buscar negociar os melhores preços para um mesmo material e/ou serviço ofertado pelos

• Fornecedores;

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serviços

• Melhor atendimento: buscar em nossos fornecedores atendimento ágil e eficiente, incluindo os serviços pós-venda e o cumprimento de prazos de entrega;

• Melhor prazo de entrega: contar com o cumprimento do prazo definido em orçamento para entrega do produto e /ou serviço;

Ao apresentar um orçamento/proposta comercial, o fornecedor deverá mencionar todas as informações, tais como: qualificação técnica dos produtos/ materiais, descrição dos serviços, prazo de pagamento, marca, referência, registro dos materiais, prazo de entrega ou cronograma de execução, validade da proposta.

É imprescindível que todos os produtos comercializados estejam com seu registro ativo no órgão regulador e cumprir todos os critérios mínimos de qualidades exigidos para cada segmento.

A seleção/homologação do fornecedor será realizada mediante a entrega dos documentos descritos no Formulário de qualificação de fornecedores (Anexo I), após a entrega dos documentos, o setor de Contratos da Unimed Guarulhos, tem o prazo de 04 dias úteis dará a devolutiva indicando se o fornecedor está: aprovado; com restrição; reprovado.

Aprovado – quando o fornecedor atender todas as exigências contidas no formulário de seleção de fornecedores.

Com restrição – quando o fornecedor apresentar alguma documentação legal desatualizada ou pendente, que não impacta no sistema de gestão da qualidade.

Reprovado – quando o fornecedor deixar de apresentar alguma documentação legal.

Para o fornecedor que for selecionado com restrição, deve ser notificado, concedendo prazo de até 90 (noventa) dias para regularização da restrição e emitir o novo Formulário de qualificação de fornecedores

Fornecedores com restrição na qualificação somente poderão ser aceitos nas seguintes condições:

• Ser fornecedor exclusivo;• Mediante autorização documentada da diretoria.• Quando não impactar na qualidade do produto e/ou serviço.

Para os fornecedores dos recursos próprios (Hospitais e Centro de Diagnóstico) de materiais médico, medicamentos, materiais de escritório, limpeza, descartáveis, informática, o cadastro será por meio da plataforma Bionexo (www.bionexo.com.br), na qual será feita toda a gestão dos documentos legais de cada fornecedor.

Para fornecimento de órtese, prótese e materiais especiais (OPMES), o cadastro de fornecedores, se dá por meio da plataforma de gestão de OPMES - INPART (www.inpart.com.br). Os fornecedores terão suas documentações avaliadas pela equipe do sistema de Gestão INPART, e somente ficarão homologados para cotação e fornecimento após a comprovação de todas as documentações vigentes. O fornecedor deverá manter sua documentação na plataforma atualizada, o setor de OPMES fará acompanhamento constante da homologação e qualificação dos fornecedores.

Para maiores informações entrar em contato com setor de OPMES através do e-mail [email protected]

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serviços

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FORNECIMENTO – OPME

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO

Documentos Obrigatórios

Contrato Social

Cartão CNPJ

Alvará de funcionamento da ANVISA

Alvará da vigilância sanitária

Certificado do responsável técnico

Inscrição Estadual

Documentos Complementares

Carta de comercialização

Manual de boas práticas

ISO

4.2. Visita Técnica ao Fornecedor

Após seleção/ Homologação os fornecedores serão classificados conforme o nível de criticidade, conforme descrito abaixo:

Críticos: Aquele que possui potencial de afetar a qualidade do produto e/ou serviço ou na continuidade do processo.

Não críticos: aqueles que apresentam baixo risco de impactar em processos e na segurança da instituição

Os fornecedores classificados como críticos, que o objeto da contratação e/ou compra seja desenvolvido nas instalações do fornecedor deverá obrigatoriamente receber uma visita técnica antes do início da prestação de serviços ou entrega do produto.

As partes poderão pactuar em contrato quando necessário a realização da visita técnica com o fim de apurar se as legislações obrigatórias estão sendo observadas durante a prestação de serviços.

As visitas técnicas têm como objetivo principal, verificar a estrutura da empresa, o local e documentos técnicos, entre outros aspectos

O fornecedor deverá possuir condições para cumprir com os contratos/aquisições e serviços.

Se após a formalização do contrato ou da solicitação de ordem de compra, o fornecedor não tiver condições de

atender na integralidade o solicitado, o mesmo deverá comunicar imediatamente a Unimed Guarulhos, visando não comprometer a prestação do serviço e possíveis não conformidades ou penalidades conforme contrato.

Para fornecedores de OPME, com o objetivo principal de conhecer o fornecedor já cadastrado na instituição, as visitas técnicas ocorrem de acordo com as

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serviços

demandas. O objetivo da visita técnica é verificar a estrutura da empresa, local e documentos técnicos, entre outros aspectos.

4.3. Locais e Horários de Entrega

O horário de entrega deverá ser respeitado de acordo com as normas da instituição, e as regras estabelecidas em contrato, conforme segue abaixo:

Central de Material Esterilizado – CME – Hospital Unimed Unidade IAvenida Papa Pio XII, 733/ Vila São Jorge – Guarulhos De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h* exceto procedimentos de urgência.

Central de Material Esterilizado – CME – Hospital Unimed Unidade IIAv. Emilio Ribas, 322 / Jardim Tijuco – Guarulhos De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h* exceto procedimentos de urgência.

Central de OPMESAvenida Papa Pio XII, 733 / Vila São Jorge – Guarulhos De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h* exceto procedimentos de urgência.

Obs.: Após as 18 hrs. o material será recebido sem conferência onde o responsável pela entrega fará a contagem e identificação do número de peças de cada caixa, e/ou materiais descartáveis. O vale/ NF de remessa será carimbado - SEM CONFERÊNCIA – e a Unimed fica isenta de qualquer divergência na quantidade de itens em sua retirada.

Farmácia – Hospital Unimed Unidade IAvenida Papa Pio XII, 733 / Vila São Jorge – Guarulhos De segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17:00*Exceto entregas na urgência

Farmácia – Hospital Unimed Unidade IIAv. Emilio Ribas, 322 / Jardim Tijuco – Guarulhos De segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17:00.*Exceto entregas na urgência

Almoxarifado – Recursos PrópriosRua Silvio Barbosa,151 – Vila Camargos – GuarulhosDe segunda à sexta-feira, das 8:00 às 17:00

Almoxarifado – SedeRua Tapajós, 269 – Jd Barbosa -GuarulhosToda Quinta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

5 FORMALIZAÇÃO DAS COMPRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

As compras deverão ser formalizadas através de contrato, salvo nas hipóteses de compras de produtos para entrega imediato, em que não haja obrigação a longo prazo, devendo obrigatoriamente o fornecedor estar qualificado nos parâmetros aqui estabelecidos. Na ausência do contrato deverá ser encaminhado uma proposta comercial, que conste os dados do produto, a forma de pagamento e a data de entrega.

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serviços

Todos os fornecedores que receberem do setor solicitante, a classificação de críticos, independentemente do tempo de contratação, deverá ser formalizada em contrato, no qual preverá claramente as responsabilidades das partes envolvidas, as atividades que serão realizadas e forma de qualificação e avaliação do desempenho. Todos os contratos possuem cláusula que garanta o sigilo e confidencialidade das informações acessadas, a partir das atividades desempenhadas, inclusive nos casos de rescisão contratual.

Se após a formalização do contrato, o fornecedor que não tiver condições de atender na integralidade o solicitado, o mesmo deverá comunicar imediatamente a Unimed Guarulhos, visando não comprometer a prestação do serviço e possíveis não conformidades ou penalidades conforme contrato.

6 POLÍTICA DE PAGAMENTO

As notas fiscais poderão apenas ser emitidas quando for gerada a ordem de compra e/ou autorização de faturamento ao fornecedor. Ocorrendo divergênciano pedido e/ou autorização de faturamento, entrar em contato com o setor responsável pelo segmento antes de emitir o documento fiscal.

As notas fiscais dos fornecedores de serviço, deverão ser encaminhadas via documento eletrônico em arquivo XML (Danfe), ou por meio físico aos responsáveis por cada área de atuação e conter todos os dados legais.E as notas fiscais referente a entrega de produto, deve ser entregue junto com o produto.

As notas fiscais de OPME, deverão ser emitidas após a autorização de faturamento realizada pela plataforma Inpart, e deverá contemplar os seguintes dados:

• Nome do paciente;• Data do procedimento;• Nome do médico;• Hospital;• Lote, registro ANVISA e referência dos produtos faturados;• N° pedido Inpart;• Convênio.

6.1. Prazos de Pagamento

O fornecedor deverá manter o prazo acordado no momento da negociação.

6.2. Formas de Pagamento

O boleto deverá ser encaminhado juntamente à nota fiscal no ato da entrega, para compras de OPME anexar na plataforma Inpart ou direcionar via e-mail, aos seguintes endereços: [email protected] ou [email protected].

Compras: Material Médico, Medicamento, produtos e serviços

OPME: Orteses próteses e materais especiais

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serviços

Os fornecedores serão avaliados constantemente, devendo estar em cumprimentos com os requisitos de qualidade, preços, prazos, cordialidade e demais critérios estabelecidos pela instituição. A Sistemática de avaliação dos fornecedores da Unimed Guarulhos, são estabelecidas conforme critérios abaixo:

7.1. Fornecedores de Produtos

Todos os fornecedores/distribuidores são avaliados no ato da entrega/recebimento e no final de mês as avaliações são analisadas e os fornecedores recebem as seguintes classificações:

• Atende: acima de 75%• Atende Parcialmente: 50 a 75%• Não Atende: abaixo de 50%

Os fornecedores que ficarem com a classificação Atende e Atende Parcialmente, serão notificados pelo comprador por e-mail, relatando as não conformidades encontradas na entrega do produto e será solicitado um plano de melhoria.Fornecedores de Serviços

Todos os fornecedores são classificados pelo Gestor do setor que recebe o serviço, com um nível de criticidade conforme critérios definidos abaixo:

Os fornecedores que receberam a classificação de criticidade NÍVEL A, serão avaliados a cada trimestre, através de um questionário com 08 perguntas que avaliam a qualidade da prestação de serviço.

Após a avaliação os fornecedores recebem a classificação dos Status, conforme informado abaixo:

• Atende – 100%• Atende parcialmente – 50 a 99%• Não atende – abaixo de 50%

Se uma das perguntas que fazem parte da avaliação, receberem a resposta Atende Parcialmente ou Não Atende, o responsável pela avaliação informa a justificativa da sua resposta.

Estas observações são inseridas no formulário – Plano de Ação Fornecedor/Provedor/Prestador, e este formulário é enviado por e-mail para o fornecedor.

7 AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

NÍVEL DE CRITICIDADE

Nível A - Aquele que impacta diretamente no bom andamento dos processos internos e externos.

Nível B - Aquele que impacta parcialmente nas atividades internas e indiretamente na satisfação do cliente

Nível C - Aquele que impacta de forma leve na satisfação dos clientes internos e externos

Nível D - Aqueles fornecedores pontuais, que não impacta diretamentenos processos internos e externos.

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serviços

O fornecedor tem o prazo de 10 dias úteis, para preencher o formulário enviado apontando quais as prováveis causas que gerou a não conformidade, definir planos de ação para corrigir as não conformidades, indicando o responsável pela execução e os prazos. O formulário preenchido deve ser enviado para o e-mail [email protected]

O plano de ação apresentado, é analisado pelo gestor responsável pela avaliação para verificar se as ações estabelecidas vão eliminar as causas da não conformidade. Caso isto não ocorra, um novo plano de ação é solicitado.

O Setor de compras junto com o gestor da área realiza um monitoramento, conforme o prazo das ações planejadas no plano de ação apresentado pelo fornecedor.

Caso não haja melhora percebida na prestação do serviço é agendado uma reunião entre os interessados, para discutir os problemas relatados e as ações.

Se após todas as tratativas a melhoria não ocorra, é preenchido o Relatório de Desenvolvimento do Fornecedor de Serviço com todas as ações realizadas para desenvolver o fornecedor. Este formulário é apresentado para diretoria da Unimed Guarulhos, decidir a permanência ou não deste fornecedor.

Após realizar as 04 avaliações trimestrais (01 ano), os resultados de cada fornecedor são analisados e caso ele tenha sido bem avaliado (Status Atende) durante todo o ano, é encaminhado para o fornecedor o certificado de reconhecimento, conforme anexo II.

Os fornecedores classificados pelos gestores com o nível de criticidade B/C e D, a princípio não serão avaliados. Mas se apresentarem problemas durante a prestação do serviço, o gestor do setor notificará o setor de compras relatando as não conformidades apresentadas pelo fornecedor.

Este fornecedor receberá por e-mail o Formulário- Plano de Ação – Fornecedor/Provedor/Prestador, com as informações relatadas e terá o prazo de 10 dias úteis para retornar com o plano de ação.

Este fornecedor será incluído na relação dos fornecedores que devem ser avaliados no próximo trimestre, para que seja analisado se o plano de ação apresentando foi eficaz. Se eficaz, o fornecedor não será incluso na próxima avaliação.

7.2. Fornecedores de OPME

Os fornecedores serão monitorados conforme critérios definidos abaixo e, havendo qualquer intercorrência, o responsável pela avaliação deverá encaminhar e-mail, conforme segue: [email protected], para o setor de OPME relatando a ocorrência. Porventura ocorra qualquer outra eventualidade que desabone o fornecedor, tanto os colaboradores do hospital, quanto do setor de OPME, deverá relatar a falha para que seja avaliado se haverá alguma conduta junto a empresa notificada. As avaliações serão realizadas mensalmente pelo setor de OPME. Critérios para avaliação:

• A entrega está na data/hora programada / pontualidade?

• Materiais em condições de recebimento, houve algum problema na entrega do material?

• De acordo com a prestação de serviços, houve algum problema com instrumentador, NF ou algum aspecto que desabone o fornecedor?

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serviços

Após avaliados, receberão a classificação conforme informado abaixo:

• Qualificado – Acima de 85%• Qualificado com restrição – De 50% a 85%• Desqualificado - Abaixo de 50%

Para os fornecedores que receberem a classificação como qualificado, o mesmo permanecerá ativo no Rol de fornecedores da Unimed Guarulhos, não sendo necessário estabelecer restrição comercial com esse fornecedor.

Para os fornecedores que ficarem com pontuação em qualificados com restrição, estes ficarão sob monitoria do setor de OPME e receberão RNC de acordo com seguintes critérios: Por atraso na entrega do material se apresentar falhas nesse quesito durante 03 meses consecutivos. Atraso na entrega que impacte diretamente no cancelamento de cirurgias, visto que houve prejuízo ao cliente. Notas fiscais faturadas sem a autorização do setor e qualquer intercorrência que o fornecedor possa prejudicar o cliente final. Ex.: envio de material com prazo de validade expirado, material incorreto para o procedimento cirúrgico. O envio de RNC ao fornecedor deverá ser encaminhado conforme (PS.QLD.008_Relato de não conformidade (RNC) via e-mail, e este deverá encaminhar no período de 07 dias a devolutiva com um plano de ação para seu processo. Havendo reincidência, novamente será encaminhado RNC, gerado um novo plano de ação e convocado a empresa para reunião. Nota: Salvo situações onde este fornecedor possa apresentar apenas 01 ponto de demérito. Será considerado uma reavaliação por um período a ser estabelecido dependendo de cada caso. Porventura, não ocorra melhoria com o fornecedor e o mesmo se mantenha com não conformidades, será analisado se existem outras opções de empresas no mercado. Realizar cotação, validar valores e tratar junto ao corpo clinico a substituição da empresa. Não sendo possível a troca do fornecedor, encaminhar relatório para diretoria, anexar as RNCs e validar a permanência deste fornecedor no rol de distribuidores da Unimed.

Para fornecedores desqualificados será encaminhado RNC, gerado um plano de ação e convocado a empresa para reunião. Nota: Salvo situações onde este fornecedor possa apresentar apenas 01 ponto de demérito. Será considerado uma reavaliação por um período a ser estabelecido dependendo de cada caso. Não havendo melhorias será encaminhado relatório para diretoria com as RNCs em anexo, e discutido junto a alta direção a suspensão da empresa, visto que alguns critérios deverão ser avaliados por ser tratar de materiais de alto custo, exemplo: exclusividade do item. Ocorrendo a suspensão de fornecimento, o distribuidor permanecerá inativo da base homologada do sistema Inpart, de acordo com a necessidade da OPS. O período será avaliado de acordo com cada caso e complexidade do material distribuído.

O fornecedor que receber nota máxima ao final das 12 avaliações no ano, ou seja, não se enquadrar em fornecedor qualificado com restrição ou fornecedor desqualificado, receberá por e-mail o certificado de excelência ao fornecedor, juntamente com a carta de parabenização ao fornecedor, por ter cumprido todos os requisitos da Instituição. O novo ciclo de avaliação será iniciado ao término das 12 avaliações.

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serviços 8 INFORMAÇÕES GERAIS

• O representante somente terá acesso aos setores de Compras e OPMES com horário marcado e devidamente identificado;

• Não é permitido a entrada de instrumentador no centro cirúrgico sem estar devidamente cadastrado no hospital.

• Não é permitido a entrada de representantes no centro cirúrgico para acompanhamento de cirurgias;

• Os prestadores de serviços deverão receber orientações antes de executar o trabalho, sendo responsabilidade do fornecedor o fornecimento de EPI’S;

• Identificar-se na recepção antes de transitar nas dependências da Unimed.

Qualificaçãode fornecedores Anexo I

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serviços

Certificados Anexo II

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serviços

www.unimedguarulhos.coop.br

Central de Relacionamento com o Cliente: 2463-8000Avenida Paulo Faccini, nº 900, Macedo - Guarulhos, São Paulo

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