Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho...ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE...

Prefeitura da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/04/2016 à 30/04/2016

Empenho Data Credor Ficha / Dotação Empenho Estorno Anulado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar

Valores

ProcessadoNão Processado

Todos os Empenhos

1/2016 04/01/2016 2285-Associação Esportiva DeAtibaia CNPJ: 06.117.184/0001-50

467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DEESPORTES (GINÁSTICA RÍTMICA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (6 PARCELAS - JANEIRO A JUNHO).-

0,0020.000,000,00

2/2016 04/01/2016 2285-Associação Esportiva DeAtibaia CNPJ: 06.117.184/0001-50

467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DEESPORTES (PROJETO HANDEBOL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (6 PARCELAS - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO).-

0,000,000,00

4/2016 04/01/2016 241-Irmandade De MisericordiaAtibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39

555-24.400.10.302.0054.2.130.335043.01.300000 0,00 0,00 0,00 46.265,00 116.502,36

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA COM A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12PARCELAS).-

0,0046.265,000,00

5/2016 04/01/2016 360539-Associacao Dos Pais EAmigos Da Fanfarra Municipal DeAtibaia CNPJ: 07.712.462/0001-80

286-16.102.13.392.0031.2.063.335043.01.110000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA -APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM MUSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).-

0,0080.000,000,00

6/2016 04/01/2016 2171-Assoc. Centro Comun. DoBairro Da Boa Vista CNPJ:51.867.240/0001-29

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00

Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA, MANTENEDORA DA CRECHEANTONIO DA COSTA VICENTE (SÍTIO DOS ROSA), PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS DE FEVEREIRO ÀDEZEMBRO).-

0,005.850,000,00

7/2016 04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ:15.814.815/0001-81

425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).-

0,007.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 1/ 526




Valores


Todos os Empenhos


425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS SIRERA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).-

0,007.000,000,00


425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).-

0,007.000,000,00


425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).-

0,007.000,000,00

11/2016 04/01/2016 2518-Espaço Crescer LivreCriatividade CNPJ: 04.226.574/0001-33

425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.595,00 7.595,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF.PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (10 PARCELAS - MARÇO A DEZEMBRO).-

0,007.595,000,00


425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.595,00 7.595,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCÂNTARA DOS SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (10 PARCELAS - FEVEREIRO A NOVEMBRO).-

0,007.595,000,00


425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF (R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).-

0,006.900,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 2/ 526




Valores


Todos os Empenhos

14/2016 04/01/2016 2435-Associacao ConscienciaSolidaria CNPJ: 07.176.916/0001-46

425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS).-

0,0030.000,000,00


52-11.250.08.244.0078.2.197.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ILUMINAR, OBJETIVANDO A ATENÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, PROMOVENDO AINTERRUPÇÃO DO CICLO DA VIOLÊNCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).-

0,0018.000,000,00

16/2016 04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ:00.000.000/0415-48

65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 (PEO).

0,0054,000,00

19/2016 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ:00.360.305/0285-48

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 560,93 560,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.

0,00560,930,00

20/2016 04/01/2016 757-Banco Bradesco S/A CNPJ:60.746.948/0673-73

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 361,71 361,71

Tesouro


0,00361,710,00

21/2016 04/01/2016 461-Itau Unibanco S/A CNPJ:60.701.190/0017-63

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.052,80 1.052,80

Tesouro


0,001.052,800,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 3/ 526




Valores


Todos os Empenhos

23/2016 04/01/2016 2446-Esther Livnoni De SchindlerCPF: 130.084.818-92

18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 9.189,83 9.189,83

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. NOVE DE JULHO, 266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,009.189,830,00

24/2016 04/01/2016 1100-Jose Eduardo Palota CPF:332.118.418-49

18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.975,56 2.975,56

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (DIVERSOS SETORES DA PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,005.951,120,00

25/2016 04/01/2016 2421-Jose Roberto Binatti CPF:532.730.108-78

18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.536,43 2.536,43

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ IGNÁCIO, 329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,002.536,430,00

26/2016 04/01/2016 530635-Lucia Turini Palota CPF:001.030.338-31

18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.975,56 2.975,56

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (DIVERSOS SETORES DA PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,005.951,120,00

27/2016 04/01/2016 1060-Luiz Zanitti CPF: 002.561.101-15

18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.088,42 1.088,42

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PIRES, 727 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,001.088,420,00

28/2016 04/01/2016 535784-Comurb Sociedade DeProjetos Urbanisticos Ltda - EppCNPJ: 49.331.655/0001-31

19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 11.415,57 11.415,57

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA (CIRETRAN E OUTRAS DEP. PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,0022.831,140,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 4/ 526




Valores


Todos os Empenhos

29/2016 04/01/2016 545830-Falconi Empreendimentos EConstrucoes Limitada CNPJ:50.008.580/0001-31

19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 11.415,57 11.415,57

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA (CIRETRAN E OUTRAS DEP. PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,0022.831,140,00

30/2016 04/01/2016 707864-Z9 Empreendimentos EParticipacoes Ltda CNPJ:19.137.711/0001-30

19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NAPOLEÃO FERRO, 315 - ALVINÓPOLIS (FORUM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,0050.000,000,00

32/2016 04/01/2016 642768-Esequiel Vieira CPF:141.909.708-32

50-11.250.08.244.0078.2.196.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.270,46 2.270,46

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALBERTINA MIELE PIRES, 161 (CENTRO REF. MULHER), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,002.270,460,00

33/2016 04/01/2016 2134-Mitra Diocesana De BragançaPaulista CNPJ: 45.613.668/0022-77

112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.676,92 5.676,92

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À PÇA. SANTO ANTÔNIO, 79 (CENTRO CONV. 3ª IDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,005.676,920,00

34/2016 04/01/2016 553766-Atibella EmpreendimentosImobiliarios Ltda CNPJ:13.021.759/0001-00

134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.810,88 2.810,88

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890A - SUB (COORD. ESP. SOLIDARIEDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,005.621,750,00

35/2016 04/01/2016 553766-Atibella EmpreendimentosImobiliarios Ltda CNPJ:13.021.759/0001-00

134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 3.359,88 3.359,88

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, 2125 (COORD. ESP. SOLIDARIEDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,003.359,880,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 5/ 526




Valores


Todos os Empenhos

36/2016 04/01/2016 504755-Shuhei Tsuji CPF:035.600.158-04

145-11.900.06.182.0061.2.145.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.304,60 2.304,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADOLFO ANDRÉ, 1055 (BRECHO CONSTRUÇÃO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,002.304,600,00

37/2016 04/01/2016 541713-Antonio Francisco NunesMendes CPF: 208.741.628-15

162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. JOVIANO ALVIM, 112 (CURSOS PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,005.000,000,00

38/2016 04/01/2016 541713-Antonio Francisco NunesMendes CPF: 208.741.628-15

162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.397,57 4.397,57

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,004.397,570,00

39/2016 04/01/2016 530278-Claudio Aparecido SerranoCPF: 056.279.878-12

162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.655,32 4.655,32

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. IMPERIAL, 1185 - JD. IMPERIAL (PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,004.655,320,00

40/2016 04/01/2016 612525-Maria Aparecida Lima AraujoCassao CPF: 289.397.863-00

162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL (ABRIGO MENORES), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,005.000,000,00

41/2016 04/01/2016 711220-Mariusa Augusto MendesCPF: 120.672.958-96

162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. JOVIANO ALVIM, 112 (CURSOS PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,005.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 6/ 526




Valores


Todos os Empenhos

42/2016 04/01/2016 240-Irmandade Civil Pro-Vila De SaoVicente De Paulo CNPJ:44.515.963/0001-01

163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.158,84 2.158,84

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,002.158,840,00

43/2016 04/01/2016 863-Associação De Difusão CulturalDe Atibaia CNPJ: 54.676.184/0001-33

113-11.550.08.241.0082.2.211.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.312,50 12.312,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIO DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DEOPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS PARA O PROJETO MELHOR IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).-

0,0012.312,500,00

44/2016 04/01/2016 649432-Aureliana Masci CPF:195.462.788-23

181-12.201.08.244.0014.2.030.339036.05.500000 0,00 0,00 0,00 746,55 746,55

Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA COMENDADOR EDSON L. RIZZO, 412 (CENTRO DE REFERÊNCIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,00746,550,00

45/2016 04/01/2016 543483-Helio Alvim Fazio CPF:089.554.498-95

195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246 0,00 0,00 0,00 1.012,80 1.012,80


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 829 - CENTRO (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,001.012,800,00

46/2016 04/01/2016 586196-Luiz Antonio De Oliveira CPF:377.428.768-68

195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 837 (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,000,000,00

47/2016 04/01/2016 839-Rita Lourdes Alvim Fazio LeitaoDe Almeida CPF: 146.353.548-14

195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246 0,00 0,00 0,00 1.012,79 1.012,79


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 829 - CENTRO (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,001.012,790,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 7/ 526




Valores


Todos os Empenhos

48/2016 04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0001-62

19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,36 0,36

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-

0,000,360,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 4,56 4,56

Tesouro


0,004,560,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90

Tesouro


0,000,900,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 3,78 3,78

Tesouro


0,003,780,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,36 0,36

Tesouro


0,000,360,00


504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 4,44 4,44

Tesouro


0,004,440,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 8/ 526




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90

Tesouro


0,000,900,00

56/2016 04/01/2016 2550-Lourenço Colello Neto CPF:310.694.288-68

215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.531,05 2.531,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALBERTINA MIELLI PIRES, 205 (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,002.531,050,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 141,98 141,98

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-

0,00141,980,00


216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 98,63 98,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-

0,0098,630,00

59/2016 04/01/2016 1169-Fernando Luiz Silveira CPF:331.564.418-72

243-14.101.20.605.0023.2.050.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 861,42 861,42

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA CACHOEIRA BOA VISTA (AGROTÓXICOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,00861,420,00

60/2016 04/01/2016 1970-Andrea Bomura Rosato CPF:149.867.828-94

281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.271,80 3.271,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. JOVIANO ALVIM, 1350 (FAMA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,006.543,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 9/ 526




Valores


Todos os Empenhos

61/2016 04/01/2016 865-Saae - Saneamento AmbientalDe Atibaia CNPJ: 45.743.580/0001-45

19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 753,66

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-

0,0030,080,00


28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 367,16

Tesouro


0,00132,840,00

64/2016 04/01/2016 2706-José Pedro Sartori Neto CPF:040.170.808-04

281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.271,80 3.271,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1350 (FAMA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,006.543,600,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 352,91

Tesouro


0,000,000,00


146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 118,75

Tesouro


0,00198,610,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.287,16

Tesouro


0,00647,110,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 10/ 526




Valores


Todos os Empenhos


216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00162,390,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 673,22

Tesouro


0,00823,480,00


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 108,22

Tesouro


0,00271,780,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33

Tesouro


0,000,000,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,60

Tesouro


0,002.863,580,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 319,34

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 11/ 526




Valores


Todos os Empenhos


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

Tesouro


0,000,000,00

77/2016 04/01/2016 658509-Sebastiao Amanso CPF:777.805.588-00

411-18.200.12.367.0039.2.087.339036.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.181,20 2.181,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA GONÇALVES DIAS, 769 - CEREJEIRAS (CAADE II), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,002.181,200,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 38.546,08

Tesouro


0,0034.094,410,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 26.973,33

Tesouro


0,0018.491,420,00


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 17,18

Tesouro


0,00155,610,00

81/2016 04/01/2016 2371-Associacao De ServicosAssistenciais De Atibaia CNPJ:44.707.206/0001-21

417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. PROF. CARLOS A. DE CARVALHO PINTO, 92 (SENAI), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 12/ 526




Valores


Todos os Empenhos


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.335,52

Tesouro


0,000,000,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.314,95

Tesouro


0,001.584,810,00

85/2016 04/01/2016 670757-Xexeus Administracao EParticipacao Ltda CNPJ:12.803.970/0001-04

417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.752,35 3.752,35

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VER. GASPAR CAMARGO, 80/90 (SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,007.504,700,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 317,02

Tesouro


0,00432,010,00

88/2016 04/01/2016 377144-Milton FacioEmpreendimentos Imobiliários,Restaurante, Pesqueiro, Eventos EPousada Ltda CNPJ:05.874.210/0001-22

481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.770,45 6.770,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ROD. DOM PEDRO I KM 69,4 (AREA DIV. SET. INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,006.770,450,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 13/ 526




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.358,81

Tesouro


0,000,000,00


586-24.400.10.304.0055.2.121.339039.01.320000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00110,720,00

91/2016 04/01/2016 2528-Mitra Diocesana De BragancaPaulista CNPJ: 45.613.668/0003-04

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.142,20 6.142,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. 9 DE JULHO, 22 - ED. SÃO JOSÉ (CADASTRO IMOBILIÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,006.142,200,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 973,47

Tesouro


0,00624,090,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60

Tesouro


0,000,000,00


630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.438,71

Tesouro


0,0012.079,370,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 14/ 526




Valores


Todos os Empenhos


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 60,89

Tesouro


0,00530,020,00

97/2016 04/01/2016 2548-Dirceu Rosa Martins CPF:037.333.468-07

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.855,08 1.855,08

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,001.855,080,00

100/2016 04/01/2016 2648-Rosa Maria Teixeira MartinsCPF: 048.265.288-84

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.855,09 1.855,09

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,001.855,090,00

102/2016 04/01/2016 2566-José Adolpho Michelet CPF:164.100.848-20

561-24.400.10.302.0056.2.132.339036.05.300000 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PIRES, 77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,008.000,000,00

105/2016 04/01/2016 825-Centro De Integração EmpresaEscola Ciee CNPJ: 61.600.839/0078-34

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 8.930,00 8.930,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF. A CONTATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.-

0,008.930,000,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00

Tesouro


0,0098,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 15/ 526




Valores


Todos os Empenhos


504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.606,00 4.606,00

Tesouro


0,004.606,000,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00

Tesouro


0,0094,000,00


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 470,00 470,00



0,00470,000,00

110/2016 04/01/2016 342-Prefeitura Da Estancia De AtibaiaCNPJ: 45.279.635/0001-08

356-18.200.12.361.0037.2.218.339036.01.220000 0,00 0,00 0,00 77.219,99 77.219,99

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃOEMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.-

0,0077.219,990,00


387-18.200.12.365.0038.2.218.339036.01.210000 0,00 0,00 0,00 15.414,66 15.414,66

Tesouro


0,0015.414,660,00


506-23.101.04.128.0051.2.218.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 54.530,67 54.530,67

Tesouro


0,0054.530,670,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 16/ 526




Valores


Todos os Empenhos

120/2016 04/01/2016 683351-Promobom Autopass S.A.CNPJ: 07.140.538/0001-40

391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 202,40 202,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.-

0,00202,400,00

123/2016 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E ServicosS/A CNPJ: 02.328.280/0001-97

11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 37,56 37,56

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-

0,0037,560,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.084,95 1.084,95

Tesouro


0,001.084,950,00


31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.222,07 2.222,07

Tesouro


0,002.222,070,00


112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 226,84 226,84

Tesouro


0,00226,840,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 72,24 72,24

Tesouro


0,0072,240,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 17/ 526




Valores


Todos os Empenhos


146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 66,71 66,71

Tesouro


0,0066,710,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 1.285,64 1.285,64

Tesouro


0,001.285,640,00


216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 18,16 18,16

Tesouro


0,0018,160,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.653,18 4.653,18

Tesouro


0,004.653,180,00


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 574,76 574,76

Tesouro


0,00574,760,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 247,15 247,15

Tesouro


0,00247,150,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 18/ 526




Valores


Todos os Empenhos


272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 69,20 69,20

Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa -Vinculados


0,0069,200,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.921,50 4.921,50

Tesouro


0,004.921,500,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.382,34 1.382,34

Tesouro


0,001.382,340,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 12.008,93 12.008,93

Tesouro


0,0012.008,930,00


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 93,88 93,88

Tesouro


0,0093,880,00


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.116,62 1.116,62

Tesouro


0,001.116,620,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 19/ 526




Valores


Todos os Empenhos


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 13.225,28 13.225,28

Tesouro


0,0013.225,280,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.984,27 1.984,27

Tesouro


0,001.984,270,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.681,56 3.681,56

Tesouro


0,003.681,560,00


586-24.400.10.304.0055.2.121.339039.01.320000 0,00 0,00 0,00 411,18 411,18

Tesouro


0,00411,180,00


599-24.400.10.305.0057.2.140.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 283,06 283,06

Tesouro


0,00283,060,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.048,55 1.048,55

Tesouro


0,001.048,550,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 20/ 526




Valores


Todos os Empenhos


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 13,97 13,97

Tesouro


0,0013,970,00


630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.144,80 5.144,80

Tesouro


0,005.144,800,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.234,62 2.234,62

Tesouro


0,002.234,620,00


689-27.401.15.451.0050.2.113.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 87.198,82 87.356,77



0,0087.198,820,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 685,26 685,26

Tesouro


0,00685,260,00


725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 0,00 0,00 0,00 180,54 180,54

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 (FATRAN)

0,00180,540,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 21/ 526




Valores


Todos os Empenhos


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 583,00 583,00

Tesouro


0,00583,000,00


11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 73,42 73,42

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-

0,0073,420,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 68,23 68,23

Tesouro


0,0068,230,00


51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 94,90 94,90

Tesouro


0,0094,900,00


112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 77,78 77,78

Tesouro


0,0077,780,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 244,78 244,78

Tesouro


0,00244,780,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 22/ 526




Valores


Todos os Empenhos


146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 11,50 11,50

Tesouro


0,0011,500,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 1.760,51 1.760,51

Tesouro


0,001.760,510,00


182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 205,35 205,35



0,00205,350,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.490,43 1.490,43

Tesouro


0,001.490,430,00


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 591,78 591,78

Tesouro


0,00591,780,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 7,26 7,26

Tesouro


0,007,260,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 23/ 526




Valores


Todos os Empenhos


272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 412,92 412,92



0,00412,920,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.403,95 1.403,95

Tesouro


0,001.403,950,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 882,73 882,73

Tesouro


0,00882,730,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.622,32 2.622,32

Tesouro


0,002.622,320,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 6.370,33 6.370,33

Tesouro


0,006.370,330,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.868,29 2.868,29

Tesouro


0,002.868,290,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 24/ 526




Valores


Todos os Empenhos


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 183,92 183,92

Tesouro


0,00183,920,00


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 201,47 201,47

Tesouro


0,00201,470,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 83,89 83,89

Tesouro


0,0083,890,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.185,35 1.185,35

Tesouro


0,001.185,350,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 134,14 134,14

Tesouro


0,00134,140,00


504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,28 27,28

Tesouro


0,0027,280,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 25/ 526




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.266,82 3.266,82

Tesouro


0,003.266,820,00


586-24.400.10.304.0055.2.121.339039.01.320000 0,00 0,00 0,00 20,46 20,46

Tesouro


0,0020,460,00

188/2016 04/01/2016 713555-Expresso Fenix Viacao LtdaCNPJ: 05.849.495/0010-32

509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00

Tesouro


0,00130,000,00


599-24.400.10.305.0057.2.140.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 3,41 3,41

Tesouro


0,003,410,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.561,79 1.561,79

Tesouro


0,001.561,790,00

193/2016 04/01/2016 533102-Rápido Fênix Viação LtdaCNPJ: 07.022.473/0001-39

550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 77,70 77,70

Tesouro


0,0077,700,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 26/ 526




Valores


Todos os Empenhos


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 539,80 539,80

Tesouro


0,00539,800,00


550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 352,00 352,00

Tesouro


0,00352,000,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 628,05 628,05

Tesouro


0,00628,050,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.342,56 1.342,56

Tesouro


0,001.342,560,00


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 16,50 16,50

Tesouro


0,0016,500,00


546-24.400.10.301.0053.2.218.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃOEMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.-

0,001.320,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 27/ 526




Valores


Todos os Empenhos


604-24.400.10.305.0057.2.218.339036.05.300000 0,00 0,00 0,00 6.673,33 6.673,33


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃOEMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.-

0,006.673,330,00

231/2016 04/01/2016 1359-Mater Dei-Cam - Casa De ApoioA Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57

84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 73.540,00 109.588,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO A MENINA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CAPACITAÇÃO 2016 (CURSOS EOFICINAS COM FOCO EM INSERÇÃO PRODUTIVA - ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO) - 12 PARCELAS.-

0,0073.540,000,00


84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.595,79 2.595,79

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO A MENINA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLA DA BELEZA(CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO) - 12 PARCELAS.-

0,002.595,790,00

237/2016 04/01/2016 2526-Associacao Espirita BeneficenteE Educacional Casa Do CaminhoCNPJ: 86.790.268/0001-90

84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 13.020,00 13.020,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETOLUZ DO CAMINHO (INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO PARA ADOLESCENTES E 14 A 18 ANOS INCOMPLETOS) - 12 PARCELAS.-

0,0013.020,000,00


84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.621,50 6.621,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETOJOVEM CIDADÃO (INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO PARA ADOLESCENTES E 14 A 18 ANOS INCOMPLETOS) - 12 PARCELAS.-

0,006.621,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.52 28/ 526




Valores


Todos os Empenhos

249/2016 04/01/2016 528994-Adriano Aparecido GoncalvesCPF: 307.894.408-57

266-15.101.02.061.0028.2.060.339091.01.110000 0,00 0,00 0,00 880,00 880,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MOVIDA POR PATRICIAAPARECIDA GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A PEA, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,00880,000,00

253/2016 04/01/2016 534200-Tunetoshi Ueno CPF:053.844.948-91

162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.397,58 4.397,58

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,004.397,580,00

254/2016 04/01/2016 2041-Joaquim Vaz CPF:117.252.148-49

489-22.101.04.123.0049.2.108.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.853,76 4.853,76

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA 7 DE SETEMBRO, 06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

0,004.853,760,00

255/2016 04/01/2016 688552-Associacao Hercio Teofilo DeJiu Jitsu Atibaia CNPJ:15.372.962/0001-49

467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA - AHTJJA E A PEA, OBJETIVANDO A CONTINUAÇÃO DAINICIAÇÃO ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, NA MODALIDADE JIU JITSU, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) -ADITAMENTO AO PROCESSO 748/2015.

0,0010.000,000,00

258/2016 04/01/2016 2584-Assoc. Paulo Alvim De JudôAtibaia - A.P.A.J.A. CNPJ:07.547.005/0001-88

467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDÔ ATIBAIA - A.P.A.J.A. E A PEA, OBJETIVANDO A CONTINUAÇÃO DOPROJETO JUDÔ SÓCIO EDUCATIVO 2015, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) -ADITAMENTO AO PROCESSO 752/2015.

0,0020.000,000,00

260/2016 04/01/2016 670233-Associacao ParadesportistasDe Atibaia - Apa CNPJ:11.846.291/0001-50

467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - A.P.A. E A PEA, OBJETIVANDO A PRÁTICA DA MODALIDADE DEATLETISMO E NATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICA, VISUAL E INTELECTUAL E NATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PCD, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (06PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 43.877/2014.

0,0028.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 29/ 526




Valores


Todos os Empenhos

261/2016 04/01/2016 670233-Associacao ParadesportistasDe Atibaia - Apa CNPJ:11.846.291/0001-50

467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 53.690,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - A.P.A. E A PEA, OBJETIVANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, NA MODALIDADE NATAÇÃO, BEM COMO O ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (04 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.674/2014.

0,000,000,00

263/2016 04/01/2016 695080-Associacao De BasqueteAtibaia CNPJ: 17.732.878/0001-14

467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE ATIBAIA - ABC E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO ABC PARA O FUTURO COMDESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, NA MODALIDADE BASQUETEBOL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (06 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 4.946/2015.

0,0020.000,000,00

267/2016 04/01/2016 1144-Assoc.De Pais E Amigos DosExcepcionais De Atibaia CNPJ:47.952.825/0001-70

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 25.624,16 25.624,16

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E A PEA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DEHABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DISTÚRBIOS GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AOPROCESSO 45.787/2014.

0,0025.624,160,00


448-18.300.12.367.0044.2.214.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 48.400,00 47.600,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO"EDUCAÇÃO ESPECIAL E/OU ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E/OU ENSINO SÓCIO EDUCATIVO", PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) EDUCANDOS NAFAIXA ETÁRIA DE 2 A 29 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.696/2014.

0,0048.400,000,00

269/2016 04/01/2016 2281-Associacao De Moradores EAmigos Jardim Maristela Ii - Amam IiCNPJ: 07.871.604/0001-52

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 8.190,00 8.190,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM MARISTELA II - CRECHE PINGO DE OURO E A PEA, COMOBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.684/2014.

0,008.190,000,00

270/2016 04/01/2016 3559-Instituto Social Educativo EBenef. Novo Signo CNPJ:78.636.974/0009-00

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 47.502,00 47.502,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO - CRECHE RAIO DE SOL E A PEA, COM OBJETODE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 203 (DUZENTAS E TRÊS) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12

0,0047.502,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 30/ 526




Valores


Todos os Empenhos

ADITAMENTO AO PROCESSO 40.703/2014.

271/2016 04/01/2016 662400-Associacao Dos ProdutoresDe Morango E Hortifruti Atibaia/JarinuE Regiao CNPJ: 54.144.894/0001-12

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.020,00 7.020,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANDO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINU E REGIÃO - CRECHECOMUNITÁRIA PEDACINHO DO CÉU E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 6 MESES A 3 ANOSCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.687/2014.

0,007.020,000,00

272/2016 04/01/2016 668040-Missao Evangelica RohiM`Kadesh CNPJ: 03.440.315/0001-48

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.020,00 7.020,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MISSÃO EVANGÉLICA ROHI M'KADESH - CRECHE NOVA GERAÇÃO E A PEA, COM OBJETO DECRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 8 MESES A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.694/2014.

0,007.020,000,00

273/2016 04/01/2016 656386-Associacao Dos MoradoresDos Bairros Jardim Sao Felipe,Jardim Cilar E Jardim Santo AntonioCNPJ: 59.018.135/0001-27

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 8.658,00 8.658,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES JARDIM SÃO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTÔNIO - CRECHEJARDIM SÃO FELIPE E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 37 (TRINTA E SETE) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 8 MESES A 3 ANOS COMPLETOS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.802/2014.

0,008.658,000,00

274/2016 04/01/2016 2282-Associação Carmelitas De SãoJosé CNPJ: 04.178.469/0001-76

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 10.530,00 10.530,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO CARMELITA DE SÃO JOSÉ - CRECHE CLARA MARIA DE JESUS E A PEA, COM OBJETO DE CRECHECOMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) -ADITAMENTO AO PROCESSO 40.702/2014.

0,0010.530,000,00

275/2016 04/01/2016 669944-Associacao De Maes EAmigas Das Criancas Tia Bia JardimImperial CNPJ: 10.862.736/0001-22

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.020,00 7.020,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JARDIM IMPERIAL E A PEA, COM OBJETO DECRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 8 MESES A 3 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.690/2014.

0,007.020,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 31/ 526




Valores


Todos os Empenhos

276/2016 04/01/2016 2344-Associação De Moradores EAmigos Do Bairro Tanque CNPJ:04.792.846/0001-62

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 11.700,00 11.700,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE - CRECHE SONHO MEU E A PEA, COMOBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 6 MESES A 6 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 1.242/2015.

0,0023.400,000,00


433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 23.190,00 23.190,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE - CRECHE BEIJA-FLOR E A PEA, COMOBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 80 (OITENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 6 MESES A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.689/2014.

0,0023.190,000,00


433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 44.978,00 44.978,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA/ASA - CRECHE SANTA THEREZINHA DO MENINO JESUSE A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 3 MESES A 1 ANO, 11 MESES E 29 DIAS E DE 2 ANOS A 3ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.685/2014.

0,0044.978,000,00

279/2016 04/01/2016 702204-Fundacao Grande HarmoniaCNPJ: 05.158.273/0002-63

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 14.040,00 14.040,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA - CRECHE PARAÍSO E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARAATENDIMENTO DE ATÉ 60 (SESSENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA 2 ANOS A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO40.698/2014.

0,0014.040,000,00

280/2016 04/01/2016 2288-Uniao Dos Amigos Dos BairrosDo Itapetinga - Uabi CNPJ:00.983.589/0001-95

433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 27.593,00 27.593,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UABI UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS ITAPETINGA - CRECHE MÃE NATUREZA E A PEA, COM OBJETO DECRECHE COMUNITÁRIA VISANDO ATÉ 102 (CENTO E DOIS) ATENDIMENTOS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) BEBÊS DE 6 MESES A 1 ANO E 11 MESES E 77 (SETENTA E SETE) CRIANÇAS NA FAIXAETÁRIA DE 2 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.697/2014.

0,0027.593,000,00

282/2016 04/01/2016 360491-Lar São Vicente De PauloCNPJ: 54.344.775/0001-03

171-12.201.08.243.0016.2.033.339039.02.500000 0,00 50.000,00 0,00 5.000,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE LAR SÃO VICENTE DE PAULO E A PEA, OBJETIVANDO O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARAIDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (06 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 17.968/2015.

0,005.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 32/ 526




Valores


Todos os Empenhos


169-12.201.08.242.0016.2.032.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.835,00 5.670,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOPROJETO A ARTE DA CONVIVÊNCIA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.765/2014.

0,002.835,000,00


184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.773,00 2.773,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DEI CAM E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ORGULHO DE SER, PRAZEREM CONVIVER" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS PORTÃO,IMPERIAL E CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.756/2014.

0,002.773,000,00


173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.111,00 4.111,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I" -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRASIMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.378/2014.

0,004.111,000,00


184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.773,00 2.773,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I" -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRASIMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.378/2014.

0,002.773,000,00


173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.111,00 4.111,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS II" -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRASPORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.379/2014.

0,004.111,000,00


184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.773,00 2.773,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS II" -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRASPORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.379/2014.

0,002.773,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 33/ 526




Valores


Todos os Empenhos


186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 34.783,00 34.783,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ" -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.376/2014.

0,0034.783,000,00


187-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ" -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.376/2014.

0,005.000,000,00


173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.111,00 4.111,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "PONTO DE LUZ" -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRASCAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.277/2014.

0,004.111,000,00


184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.773,00 2.773,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "PONTO DE LUZ" -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRASCAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.277/2014.

0,002.773,000,00

298/2016 04/01/2016 711172-Casulo-Centro DeDesenvolvimento E Integração SocialDa Criança Perdoense CNPJ:04.456.594/0003-62

186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 34.783,00 34.783,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E APEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.769/2014.

0,0034.783,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 34/ 526




Valores


Todos os Empenhos


186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 50.000,00 0,00 6.018,00 18.518,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E APEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REPUBLICA ACOLHER" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA JOVENSENTRE 18 E 21 ANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.368/2014.

0,006.018,000,00


171-12.201.08.243.0016.2.033.339039.02.500000 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00



0,0012.500,000,00


193-12.201.08.244.0016.2.176.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 27.990,00 27.990,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER" -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMEDIATO, EMERGENCIAL E PROVISÓRIO PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.386/2014.

0,0027.990,000,00


186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 5.180,00 5.180,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM" -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AOPROCESSO 42.375/2014.

0,005.180,000,00


173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.111,00 4.111,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO"CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOSINCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.366/2014.

0,004.111,000,00


184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.773,00 2.773,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO"CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS

0,002.773,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 35/ 526




Valores


Todos os Empenhos

REFERENCIADOS NO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.366/2014.


173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 5.001,00 5.001,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO"CRESCER EM FAMÍLIA" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRASTANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.761/2014.

0,005.001,000,00


184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.773,00 2.773,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO"CRESCER EM FAMÍLIA" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRASTANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.761/2014.

0,002.773,000,00

311/2016 04/01/2016 1085-Amicri-Associação Amigos DaCriança De Atibaia CNPJ:00.644.883/0001-72

186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 19.500,00 6.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA - AMICRI E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) -ADITAMENTO AO PROCESSO 42.370/2014.

0,0019.500,000,00

312/2016 04/01/2016 1085-Amicri-Associação Amigos DaCriança De Atibaia CNPJ:00.644.883/0001-72

168-12.201.08.242.0016.2.032.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA - AMICRI E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) -ADITAMENTO AO PROCESSO 42.370/2014.

0,000,000,00


186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 34.783,00 34.783,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E APEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.362/2014.

0,0034.783,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 36/ 526




Valores


Todos os Empenhos


186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE E ESPERANÇA"- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) -ADITAMENTO AO PROCESSO 42.382/2014.

0,006.510,000,00


173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 9.713,00 9.713,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO"SEMEANDO ARTE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS,REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.367/2014.

0,009.713,000,00


184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.773,00 2.773,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO"SEMEANDO ARTE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS,REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.367/2014.

0,002.773,000,00

322/2016 04/01/2016 683949-Labinbraz Comercial LtdaCNPJ: 73.008.682/0001-52

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 19.768,52 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO, COMFORNECIMENTO DE REAGENTES, P/USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 11/08/2016), CONF. AF. 4518/2014.

0,0019.768,520,00

324/2016 04/01/2016 2945-Akabe Desinsetizadora Ltda -Me CNPJ: 57.685.984/0001-09

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.367,50 2.367,50


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSASÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/12/2016), CONF.AF.7284/2011

0,002.367,500,00

325/2016 04/01/2016 674469-Planeta Educação Gráfica EEditora Ltda CNPJ: 03.829.424/0001-51

354-18.200.12.361.0037.2.079.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 264.913,00 264.913,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DEREFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 25/06/2016), CONF.AF.2582/2014.-

0,00264.913,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 37/ 526




Valores


Todos os Empenhos

327/2016 04/01/2016 708273-Directo SolucoesTecnologicas Ltda - Me CNPJ:14.278.539/0001-11

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DEST.AO USO DOSETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/09/2016), CONF.AF.4788/2015.-

0,000,000,00

328/2016 04/01/2016 128-Prescon Informática AssessoriaLtda. CNPJ: 01.221.551/0001-48

91-11.400.04.126.0009.2.014.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 74.200,00 74.200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLV., SUPORTE (TÉCNICO, FUNCIONAL EOPERACIONAL), C/VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS E SUPORTE ON-SITE, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, E CONSULTORIA À UM SISTEMADE GESTÃO MUNICIPAL - SGM, DE PROPRIEDADE DA PEA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/11/2016), CONF.AF.6365/2014.-

0,0074.200,000,00

332/2016 04/01/2016 677527-Geotechnologies InternetDirigida Ltda. CNPJ:04.103.557/0001-09

44-11.200.04.122.0007.2.011.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.041,52

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPETÉCNICA DO NÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 23/03/2016), CONF.AF.4048/2013.-

0,000,000,00

334/2016 04/01/2016 684927-Mesquita LopesEquipamentos, Serviços EComponentes Ltda. CNPJ:09.051.369/0001-06

305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 595,00 595,00

Tesouro

Histórico : DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AOUSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 28/06/2016), CONF.AF.2760/2012.-

0,00595,000,00


504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 357,00 357,00

Tesouro

Histórico : DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AOUSO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 28/06/2016), CONF.AF.2760/2012.-

0,00357,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 38/ 526




Valores


Todos os Empenhos


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 357,00 357,00

Tesouro

Histórico : DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AOUSO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 28/06/2016), CONF.AF.2760/2012.-

0,00357,000,00

341/2016 04/01/2016 1145-Fraternidade Universal ProjetoCurumim CNPJ: 00.938.214/0001-03

173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Tesouro

Histórico : CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ESTAÇÃO CRIANÇA", COM O OBJETIVO DEATENDER CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. corresp. ao mês de janeiro.

0,006.000,000,00

343/2016 04/01/2016 712802-Instituto De Pesquisa E ApoioAo Desenvolvimento Social - IpadsCNPJ: 03.990.732/0001-64

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 44.560,00 44.560,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSEPÚBLICO – OSCIP, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 9790/99 QUE SE INTERESSE EM FIRMAR TERMO DE PARCERIA, EM ESTREITA COOPERAÇÃO COM A PEA, P/ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOSDE AVALIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANÁLISE DOS RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA ON LINE P/GESTÃO DEINFORMAÇÕES, CONF. CPRJ Nº 1/2015 E AF. 3672/2015.

0,0044.560,000,00

346/2016 04/01/2016 710193-Petronio Jose Barreto DeLucena - Epp CNPJ:65.198.962/0004-95

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 748,00 440,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 224/14 E AF. 447/2015.

0,001.716,000,00

347/2016 04/01/2016 552-Fundação Cpqd - Centro DePesquisas E Desenvolvimento EmTelecomunicações CNPJ:02.641.663/0001-10

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 7.788,35 7.788,35

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQDGESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/06/2016), CONF. AF. 2918/2014.

0,007.788,350,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 39/ 526




Valores


Todos os Empenhos


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 5.192,24 5.192,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQDGESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/06/2016), CONF. AF. 2918/2014.

0,005.192,240,00

350/2016 04/01/2016 713896-Dekton Engenharia EConstrucao Epp CNPJ:06.297.348/0001-79

370-18.200.12.365.0038.1.055.449051.05.210000 0,00 0,00 0,00 130.296,26 130.296,26


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE NO JARDIM COLONIAL,LOCALIZADA A RUA JACKSON NO BAIRRO JARDIM COLONIAL - ATIBAIA, CONF.TP.9/15 - AF.5118/2015.-

0,00130.296,260,00


562-24.400.10.302.0056.2.132.339039.02.000000 0,00 0,00 0,00 11.516,28 11.516,28


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA /PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (CIRURGIAS ELETIVAS 2015), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28/10/15 A31/12/15.-

0,000,000,00


568-24.400.10.302.0056.2.135.339039.01.300000 0,00 0,02 0,00 952.765,98 952.765,98

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).-

0,00794.265,980,00


569-24.400.10.302.0056.2.135.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 198.500,00 198.500,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).-

0,00175.000,000,00


554-24.400.10.302.0054.2.120.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 621.684,00 621.684,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UTI) - PORTE II 24H JD

0,00591.684,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 40/ 526




Valores


Todos os Empenhos

CORRESPONDENTE AO PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).-


556-24.400.10.302.0054.2.131.339039.01.300000 0,00 0,01 0,00 1.630.053,99 1.630.053,99

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016(TÉRMINO EM 30/04/2016).-

0,001.223.093,990,00


557-24.400.10.302.0054.2.131.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 346.667,00 346.667,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016(TÉRMINO EM 30/04/2016).-

0,00346.667,000,00


540-24.400.10.301.0053.2.127.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 51.728,00 51.728,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (EMAD), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINOEM 30/04/2016).-

0,0025.864,000,00


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (SVO-VERIFICAÇÃO DE ÓBITO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIROA ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).-

0,005.600,000,00


562-24.400.10.302.0056.2.132.339039.02.000000 0,00 284.000,00 0,00 189.000,00 189.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (CIRURGIAS ELETIVAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO AABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).-

0,0094.500,000,00

366/2016 04/01/2016 360804-Cooperativa Dos Prod.RuraisEntre Serras E Águas CNPJ:09.261.394/0001-06

384-18.200.12.365.0038.2.085.339030.05.210000 0,00 0,00 0,00 64.907,10 64.907,10


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PNAE (PROGRAMA

0,0064.907,100,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 41/ 526




Valores


Todos os Empenhos

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SOB A LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CH.002/2015 E AF.4856/2015.


173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 8.617,00 8.617,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DEI CAM E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ORGULHO DE SER, PRAZEREM CONVIVER" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS PORTÃO,IMPERIAL E CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.756/2014.

0,008.617,000,00

376/2016 04/01/2016 529967-Digitalmed Inovacoes EmSoftware Ltda.-Epp. CNPJ:03.130.755/0001-07

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.662,48 1.662,48

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DEP.C/LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 14/08/2016), CONF.PP.33/2013 - AF.2562/2013.-

0,001.662,480,00

377/2016 04/01/2016 4195-Execução Construção ETerceirização Ltda. CNPJ:67.093.815/0001-33

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 88.965,00 88.965,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016), CONF.AF.1860/2014.-

0,0088.965,000,00

378/2016 04/01/2016 2488-Fenix Centro De EducaçãoEspecial Ltda.-Epp. CNPJ:67.990.952/0001-70

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 18.480,00 18.480,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEMI INTERNATO A 06 (SEIS) PACIENTES PORTADORES DEAUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 21/03/2016) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 048.2015/018530-5, CONF.AF.6046/2015.-

0,0018.480,000,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 119,00 119,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016 (TÉRMINO EM 28/06/2016), CONF.AF.2796/12.-

0,00119,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 42/ 526




Valores


Todos os Empenhos

380/2016 04/01/2016 460357-Vmax - Net TelecominicacoesDo Brasil Ltda.-Epp. CNPJ:07.685.452/0001-01

424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 309,00 309,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.PP.48/14 - AF.2834/2014.-

0,00309,000,00

381/2016 04/01/2016 647660-Alcione Lopes Teixeira CPF:296.406.148-31

350-18.200.12.361.0037.2.077.339036.02.220003 0,00 0,00 0,00 14.572,80 14.572,80


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRODO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 03/06/2016), CONF.AF.3467/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO).-

0,0014.572,800,00

382/2016 04/01/2016 464443-Jose Luiz Teixeira Filho CPF:344.716.168-03

350-18.200.12.361.0037.2.077.339036.02.220003 0,00 0,00 0,00 10.472,00 10.472,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOSALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 03/06/2016), CONF.AF.3466/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO).-

0,0010.472,000,00

383/2016 04/01/2016 3931-Max Tour Fretamentos ETurismo Ltda - Epp CNPJ:65.963.142/0001-08

352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 0,00 0,00 0,00 29.425,00 29.425,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 11/06/2016), CONF.AF.3465/2012 (TRANSPORTE ESCOLAR)

0,0029.425,000,00

384/2016 04/01/2016 714782-Biovetor Servicos Ltda EppCNPJ: 11.072.886/0001-03

324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.720,45 1.720,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DEMÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONF. PP 70/2015 E AF. 6058/2015.

0,001.720,450,00


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 443,58 443,58

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DEMÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONF.PP.70/2015 - AF.6057/2015.

0,00443,580,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 43/ 526




Valores


Todos os Empenhos


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 0,00 0,00 0,00 13.996,48 13.996,48


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DEMÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONF.PP.70/2015 - AF.6055/2015.-

0,0013.996,480,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 15.470,21 15.470,21


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DEMÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONF.PP.70/2015 - AF.6056/2015.-

0,0015.470,210,00

388/2016 04/01/2016 122-Comercial João Afonso LtdaCNPJ: 53.437.315/0001-67

507-23.101.04.128.0051.2.219.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 328.643,04 328.643,04

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2618/13.-

0,00328.643,040,00


388-18.200.12.365.0038.2.219.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 86.452,74 86.452,74

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016(TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2621/13.-

0,0086.452,740,00


547-24.400.10.301.0053.2.219.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 109.138,92 109.138,92

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2619/13.-

0,00109.138,920,00


357-18.200.12.361.0037.2.219.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 172.496,72 172.496,72

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2620/13.-

0,00172.496,720,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 44/ 526




Valores


Todos os Empenhos

392/2016 04/01/2016 683595-Amha Saude S/A CNPJ:15.131.148/0001-32

548-24.400.10.301.0053.2.220.339039.01.300000 0,00 20.000,00 0,00 149.776,10 149.776,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 05/07/2016), CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.-

0,00149.776,100,00


389-18.200.12.365.0038.2.220.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 75.556,69 75.556,69

Tesouro


0,0075.556,690,00


358-18.200.12.361.0037.2.220.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 297.211,95 297.211,95

Tesouro


0,00297.211,950,00


508-23.101.04.128.0051.2.220.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 432.081,37 432.081,37

Tesouro


0,00432.081,370,00

396/2016 04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo LtdaCNPJ: 44.508.430/0001-94

504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.196,00 6.196,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016(TÉRMINO EM 19/07/2016), CONF.INX 26/2015 - AF.3689/2015.-

0,006.196,000,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 5.320,00 5.320,00

Tesouro


0,005.320,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 45/ 526




Valores


Todos os Empenhos


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 4.996,00 4.996,00

Tesouro


0,004.996,000,00


360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 4.131,81 4.131,81

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2728/2013.-

0,004.131,810,00


391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 6.922,78 6.922,78

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2729/2013.-

0,006.922,780,00


550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.133,05 3.133,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016(TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2730/2013.-

0,003.133,050,00


509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.881,90 7.881,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2731/2013.-

0,007.881,900,00

423/2016 04/01/2016 711203-Aparecida Benedita JúlioCPF: 251.574.798-16

404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.916,00 1.916,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM LÍNGUA PORTUGUESA, INGLESA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE A 6 MESES.-

0,001.916,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 46/ 526




Valores


Todos os Empenhos

424/2016 04/01/2016 360445-Aparecida Fátima SantosCPF: 962.582.098-15

404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.004,00 2.004,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE,CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE A 06MESES.-

0,002.004,000,00

426/2016 04/01/2016 711206-Dolores Bueno Grueiro CPF:085.468.018-78

404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE A 06 MESES.-

0,001.680,000,00

427/2016 04/01/2016 3099-Rosa Helena Nunes Da SilvaCPF: 086.017.268-60

404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE,CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE A 06MESES.-

0,002.000,000,00

428/2016 04/01/2016 711204-Sheila De Cassia Maia LimaCPF: 285.489.858-36

404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMÁTICA, CI/~ECIAS DA NATUREZA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE A 06MESES.-

0,002.000,000,00

429/2016 04/01/2016 3459-Catia Silva Faim CPF:166.111.348-67

404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FORMADORA, CORRESPONDENTE A 06 MESES.-

0,001.200,000,00

430/2016 04/01/2016 3221-Simone Bacci CPF:258.274.128-05

404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE,CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL, CORRESPONDENTE A 06 MESES.-

0,002.400,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 47/ 526




Valores


Todos os Empenhos

432/2016 04/01/2016 700787-Centro De Atencao IntegralShangri-La Ltda.-Epp. CNPJ:16.959.972/0001-48

563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 6.521,56 6.521,56


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DA PACIENTE BIANCA GUEDES ESILVA, EM CUMPRIMENTO Á ORDEM JUDICIAL PROCESSO: 400438182.2013.8.26.0048, PARA TRATAMENTO DE AUTISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 23/03/2016).-

0,006.521,560,00

436/2016 04/01/2016 711617-Ciscre Importacao EDistribuicao De Produtos MedicosLtda CNPJ: 07.014.318/0001-70

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PP 18/2015 E AF 1942/2015.

0,009.208,000,00

437/2016 04/01/2016 5464-Empresa Brasileira De CorreiosE Telégrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 423,89 423,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 31/03/2016), CONF.AF.1419/2015.-

0,00423,890,00

440/2016 04/01/2016 529860-Comercial CirurgicaRioclarense Ltda. CNPJ:67.729.178/0004-91

529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 409,25 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF. RP 261/2014 E AF. 4084/2015.

0,000,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 491,10 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF. RP 261/2014 E AF. 5212/2015.

0,000,000,00

444/2016 04/01/2016 232-Imprensa Oficial Do Estado S AImesp CNPJ: 48.066.047/0001-84

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 25/03/2016),CONF.AF.1524/2015.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 48/ 526




Valores


Todos os Empenhos


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.AF.2835/2014.-

0,00599,000,00

452/2016 04/01/2016 709671-E3 Comunicação IntegradaLtda CNPJ: 04.956.954/0001-23

698-28.101.24.131.0070.2.156.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 88.251,20 88.251,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REST.SERV.PUBLIC.COMP.CONJ.ATIVID.REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO OESTUDO, O PLANEJ.,CONCEIT.A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXEC. INTERNA, A INTERMED.E A SUPERV.DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DIST.DE PUBLIC.AOS VEÍC.E DEMAIS MEIOS DE DIVULG.C/OINTUITO DE ATENDER AO PRINC.DA PUBLIC.DIREITO À INF. DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍ.INICIATIVAS OU INSTIT.OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2016 (TÉRMINO EM 05/11/2016), CONF.AF.6353/2014.-

0,0088.251,200,00

454/2016 04/01/2016 378137-Nucleo De Integracao Luz DoSol Ltda CNPJ: 01.494.342/0001-78

563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE GUSTAVO TOSTA DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE AUTISMO, EMCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL PROCESSO:1002982-98.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 06/04/2016), CONF.AF.5138/2015.-

0,006.500,000,00

455/2016 04/01/2016 691781-Mario Cezar Mitterofhe CPF:526.512.826-34

531-24.400.10.301.0053.2.124.339036.05.300000 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DEATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/09/2016), CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).-

0,003.500,000,00

457/2016 04/01/2016 708117-Bianco Azure AtendimentoHospitalar Domiciliar Ltda CNPJ:17.119.429/0001-03

540-24.400.10.301.0053.2.127.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 17.014,82 17.014,82


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM 9º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA OPACIENTE ORLANDO SOARES DO AMARAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL, OFICIO Nº 3238/2014-IDZ, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2117802-97.2014.8.26.0000, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/03/2016), CONF.AF.5096/2014.-

0,0017.014,820,00


272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 5.191,81 5.191,81


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA COMDECON, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1418/2015.-

0,005.191,810,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 49/ 526




Valores


Todos os Empenhos

461/2016 04/01/2016 703676-Irany Dos Santos Lima CPF:120.926.758-69

416-18.213.12.363.0040.2.088.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.611,63 2.611,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE PREÇO REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE GESTÃO, NOS CURSOS DEASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS E ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINOPROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 21/07/2016), CONF.AF.4003/2014.-

0,002.611,630,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 4.391,80 4.391,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/4º TERMO DE ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃOCORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/08/2016), CONF.AF.4935/2011.-

0,004.391,800,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.927,87 2.927,87

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/4º TERMO DE ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃOCORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/08/2016), CONF.AF.4935/2011.-

0,002.927,870,00

464/2016 04/01/2016 765-Copiagem Tecnologia E ArteLtda - Me CNPJ: 01.417.136/0001-64

659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 1.050,80 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTAS E MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USODA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 (02 MESES), CONF.AF.1043/2015.-

0,000,000,00

465/2016 04/01/2016 2945-Akabe Desinsetizadora Ltda -Me CNPJ: 57.685.984/0001-09

630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSASÁREAS DA SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/12/16).-

0,0012,500,00

469/2016 04/01/2016 499-Cia Processamento De DadosDo Estado De Sp Prodesp CNPJ:62.577.929/0001-35

726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 0,00 0,00 0,00 36.176,10 36.176,10


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCODE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/11/2016),

0,0036.176,100,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 50/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6866/2012 (FATRAN).-

470/2016 04/01/2016 455-Demax Serviços E ComércioLtda CNPJ: 48.096.044/0001-93

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 118.296,49 118.296,49

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.6131/2011.-

0,00118.296,490,00

471/2016 04/01/2016 709988-D D Tarpinian Assessoria ETreinamento Ltda CNPJ:12.572.270/0001-56

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 26.556,66 26.556,66

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO REF.A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E GESTÃO CONTINUADA DE CENTRAL INFORMATIZADA DE TELEATENDIMENTO E SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - SOFTWARE ETREINAMENTO BÁSICO E ESPECÍFICO PARA OPERAÇÃO E GESTÃO DA CENTRAL INFORMATIZADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/11/2016), CONF.AF.6740/2014.-

0,0026.556,660,00

473/2016 04/01/2016 713447-Finnet S/A - TecnologiaCNPJ: 05.607.266/0002-00

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI), ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOSRELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADADORA (BANCOS CONVENIADOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016,

0,00500,000,00

474/2016 04/01/2016 691551-Boreal Engenharia LtdaCNPJ: 60.591.864/0002-38

60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000 0,00 0,00 0,00 32.488,52 0,00

Operações De Credito

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JD. IMPERIAL, JD. COLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP, CONF. AF.6335/2014 (PRÓ-TRANSPORTE).

0,0032.488,520,00


59-11.300.15.451.0008.1.010.449051.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.134,33 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JD. IMPERIAL, JD. COLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP, CONF. AF.6335/2014 (PRÓ-TRANSPORTE) - (FEP)

0,004.134,330,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1417/2015.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 51/ 526




Valores


Todos os Empenhos


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.046,67 10.046,67

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1417/2015.-

0,0010.046,670,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 1.797,00 1.797,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS - IMPERIAL, CREAS VILA SALLES E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DATERCEIRA IDADE - SADS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.AF.2832/2014.-

0,001.797,000,00

489/2016 04/01/2016 529888-Hospital Psiquiatrico ItupevaLtda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/0001-09

163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 13.726,60 13.726,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA PARAINTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 21/03/2016), CONF.AF.838/2014.-

0,0013.726,600,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 599,00 1.198,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) PARA BIBLIOTECA UNIDADE III - JD. IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.AF.2833/2014.-

0,00599,000,00

491/2016 04/01/2016 4023-Matekdata Com. E Serv. EmSist. De Tel. Ltda-Epp CNPJ:05.806.253/0001-70

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.730,00 1.730,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOSEQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 04/09/2016),CONF.AF.5420/2012.-

0,001.730,000,00

492/2016 04/01/2016 677593-Sindata Tecnologia ESistemas De Transito Ltda Me CNPJ:03.998.919/0001-04

726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 0,00 0,00 0,00 77.015,38 77.015,38


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃOELETRÔNICA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOSADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/07/2016), CONF.AF.4510/2012.-

0,0077.015,380,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 52/ 526




Valores


Todos os Empenhos

493/2016 04/01/2016 711742-Tim Celular S.A CNPJ:04.206.050/0001-80

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 15.691,80 15.691,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, C/APARELHOS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 10/05/2016), CONF.PE.42/15 - AF.2325/2015.-

0,0015.691,800,00

494/2016 04/01/2016 702425-Tgp Solucoes Ltda - MeCNPJ: 67.564.773/0001-71

473-20.101.04.122.0047.2.105.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.382,93 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA ÀLEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 06/04/2016), CONF.PP.137/13 - AF.531/2014.-

0,004.382,930,00

495/2016 04/01/2016 697693-Tranzum Planejamento EConsultoria De Transito S/S LtdaCNPJ: 03.969.700/0001-87

709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 44.045,84 44.045,84

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATÉCNICA EM ESTUDOS E PROJETOS DE TRÂNSITO E DE SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA (PROJETO ENTRADA DA CIDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016,CONF.AF.619/2014.-

0,0044.045,840,00

510/2016 04/01/2016 712746-Mirella Patricia Mello DeCarvalho CPF: 339.483.198-80

524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-

0,00600,000,00

511/2016 04/01/2016 705955-Carlos José Casanova ReysCPF: 068.028.051-03

524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Tesouro


0,00600,000,00

512/2016 04/01/2016 705954-Clara Maria Ulloa MedinaCPF: 067.822.171-55

524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Tesouro


0,00600,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 53/ 526




Valores


Todos os Empenhos

513/2016 04/01/2016 705953-Sergio Ramon MonteroRamirez CPF: 067.487.891-41

524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Tesouro


0,00600,000,00

514/2016 04/01/2016 705952-Yairy Gonzales Valdes CPF:067.548.631-96

524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Tesouro


0,00600,000,00


526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-

0,001.200,000,00


526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Tesouro


0,001.200,000,00


526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Tesouro


0,001.200,000,00


526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Tesouro


0,001.200,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 54/ 526




Valores


Todos os Empenhos


526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Tesouro


0,001.200,000,00


527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-

0,00150,000,00


527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Tesouro


0,00150,000,00


527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Tesouro


0,00150,000,00


527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Tesouro


0,00150,000,00


527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Tesouro


0,00150,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 55/ 526




Valores


Todos os Empenhos


60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000 0,00 0,00 0,00 6.865,99 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL, PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DOSBAIRROS: JD. PAULISTA, JD. STA. BÁRBARA, JD. ENEIDE, VILA OLGA, JD. AMÉRICA, JD. JARÁGUA, JD. PAULISTA GLEBA C E JD. MARISTELA II - SETOR I, CONF. AF. 5152/2014. (PRÓ-TRANSPORTE)

0,006.865,990,00


59-11.300.15.451.0008.1.010.449051.01.110000 0,00 0,00 0,00 645,21 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL, PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DOSBAIRROS: JD. PAULISTA, JD. STA. BÁRBARA, JD. ENEIDE, VILA OLGA, JD. AMÉRICA, JD. JARÁGUA, JD. PAULISTA GLEBA C E JD. MARISTELA II - SETOR I, CONF. AF. 5152/2014. (PRÓ-TRANSPORTE) -

0,00645,210,00

531/2016 04/01/2016 709414-Tecnoset InformaticaProdutos E Serviços Ltda CNPJ:64.799.539/0001-35

380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO NA CEI MARIA JOSÉ BORGESRUSSOMANNO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.4872/2015.-

0,00154,450,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO NA CEI NELIDE GRECCOAVANÇO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.4872/2015.-

0,00154,450,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 64,43 64,43

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.40/2015.-

0,0064,430,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 46,28 46,28

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO NA COORD. ESPEC. DESOLIDARIEDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.36/2015.-

0,0046,280,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 56/ 526




Valores


Todos os Empenhos


272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 87,48 87,48


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO NO COMDECON, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.39/2015.-

0,0087,480,00


272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO NO COMDECON,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00154,450,00


182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 617,80 617,80


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO NO CRAS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.18/2015.-

0,00617,800,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 772,25 772,25

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.31/2015.-

0,00772,250,00


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DOSENAI, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.24/2015.-

0,00154,450,00


630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.-

0,00154,450,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 57/ 526




Valores


Todos os Empenhos


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 600,37 600,37

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.-

0,00600,370,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 308,90 308,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.-

0,00308,900,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.397,93 3.397,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.-

0,003.397,930,00


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DEAGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.-

0,00154,450,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 617,80 617,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.-

0,00617,800,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.-

0,00154,450,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 58/ 526




Valores


Todos os Empenhos


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 463,35 463,35

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.-

0,00463,350,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.-

0,00154,450,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 291,47 291,47

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO Do GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.-

0,00291,470,00


65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA COORD. ESP. DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.-

0,00154,450,00


91-11.400.04.126.0009.2.014.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA COORD. ESPECIAL DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.-

0,00154,450,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 617,80 617,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.-

0,00617,800,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 59/ 526




Valores


Todos os Empenhos


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 308,90 308,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DOSASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.-

0,00308,900,00


473-20.101.04.122.0047.2.105.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 308,90 308,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DE GOVERNO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.-

0,00308,900,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.372,62 1.372,62

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.-

0,001.372,620,00


504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.423,91 1.423,91

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.-

0,001.423,910,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 308,90 308,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.-

0,00308,900,00


11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA OUVIDORIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00154,450,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 60/ 526




Valores


Todos os Empenhos


28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 308,90 308,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA COORD. ESP. DECIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00308,900,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA COORD. ESP. DESOLIDARIEDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00154,450,00


146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA COORD. ESP. DE DEFESACIVIL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00154,450,00


166-12.101.08.244.0015.2.025.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSIST. EDESENV. SOCIAL (CMAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00154,450,00


216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00154,450,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00154,450,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 61/ 526




Valores


Todos os Empenhos

627/2016 04/01/2016 714777-José Benedito Da SilveiraCPF: 024.348.998-62

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELAFAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.-

0,003.202,520,00


696-28.101.24.131.0069.2.155.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00154,450,00


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃOSOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.-

0,00154,450,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 6.397,07 6.397,07

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.25/2015.-

0,006.397,070,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.316,75 2.316,75

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.26/2015.-

0,002.316,750,00


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 600,37 600,37

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAEDUCAÇÃO INCLUSIVA (CAADE), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.23/2015.-

0,00600,370,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 62/ 526




Valores


Todos os Empenhos


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.530,48 1.530,48

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.19/2015.-

0,001.530,480,00


175-12.201.08.244.0014.2.027.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.17/2015.-

0,00154,450,00

635/2016 04/01/2016 714778-Mauro Sanches CherfemCPF: 047.065.748-03

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00


83-11.351.11.333.0080.2.199.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 154,45 154,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DOCENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.35/2015.-

0,00154,450,00

637/2016 04/01/2016 714779-Carlos Augusto DorathiotoCPF: 821.469.428-00

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

638/2016 04/01/2016 714780-Marcus Vinícius AbussamraCPF: 059.470.348-40

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 63/ 526




Valores


Todos os Empenhos

639/2016 04/01/2016 714781-Ivete Fazzio CPF:965.379.738-72

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

640/2016 04/01/2016 714783-Ana Cláudia Aur Roque CPF:102.200.278-38

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

641/2016 04/01/2016 714784-Maria Valéria Líbera ColicgnoCPF: 061.874.328-60

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

642/2016 04/01/2016 714785-Silvana Myrna De Arruda LiraCPF: 161.377.908-94

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

643/2016 04/01/2016 714786-Marco Aurélio Andrade DeJesus CPF: 580.727.055-04

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

645/2016 04/01/2016 714788-Miguel Ferreira Dos SantosCPF: 281.740.868-38

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 64/ 526




Valores


Todos os Empenhos

646/2016 04/01/2016 714789-Patrícia Borghi Brasílio DeLima CPF: 306.976.558-06

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

647/2016 04/01/2016 714790-Cássia Novella DerneikaCPF: 218.777.158-08

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

648/2016 04/01/2016 714791-Mônica Martinelli Ortiz CPF:296.792.758-92

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

649/2016 04/01/2016 714787-Elson De Araújo Capeto CPF:151.465.488-11

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.202,52 3.202,52

Tesouro


0,003.202,520,00

662/2016 04/01/2016 685450-Lab Pack Do Brasil ProdutosHospitalares Ltda CNPJ:67.692.087/0001-86

563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 7.622,41 7.622,41


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACÃO DE EXAMES PARA CONTROLE DE DIABETES E PROTOCOLO DAGESTANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/06/16), CONF.AF.2619/2014.-

0,007.622,410,00

664/2016 04/01/2016 530451-Phabrica De ProducoesServicos De Propaganda EPublicidade Ltda CNPJ:00.662.315/0001-02

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.004,50 1.215,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDECIRCULAÇÃO, CONF.RP.114/15 - AF.5/2016.-

0,00984,900,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 65/ 526




Valores


Todos os Empenhos

669/2016 04/01/2016 713637-Ecsam Servicos AmbientaisLtda CNPJ: 03.505.277/0001-64

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 25.697,31 25.697,31

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES (CAPINA, PODA E ROÇADA) NAS UNIDADES ESCOLARES, PELOPERÍODO DE 04/01/2016 A 31/03/2016, CONF.RP.132/15 - AF.11/2016.-

0,0025.697,310,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 12.291,61 12.291,61

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES (CAPINA, PODA E ROÇADA) NAS UNIDADES ESCOLARES, PELOPERÍODO DE 04/01/2016 A 31/03/2016, CONF.RP.132/15 - AF.13/2016.-

0,0012.291,610,00


482-21.101.15.451.0048.2.164.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 510.790,80 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL, PODAS, RASPAGEM, ROÇADAS E VARRIÇÃO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 04/01/16 A 30/04/16, CONF.RP.132/15 - AF.15/2016.-

0,00510.790,800,00

675/2016 04/01/2016 533075-Consitec Engenharia ETecnologia Ltda CNPJ:02.243.019/0001-94

482-21.101.15.451.0048.2.164.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 513.445,39

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS RURAIS(ASSENTAMENTO E NIVELAMENTO E LIMPEZA DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO, LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS, RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DEBOCA DE LOBO E POÇOS DE VISITA E TAPA BURACO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/01/16 À 30/04/16, CONF.RP.132/2015 - AF.14/2016.-

0,000,000,00

676/2016 04/01/2016 529437-Estoril Comércio DeCombustíveis E Derivados DePetróleo Ltda. CNPJ:10.290.913/0001-43

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.654,42 3.170,51

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.112/15 - AF.2/2016.-

0,001.654,420,00


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 9.472,00 9.472,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA DESTINADOS AOS ALUNOSATENDIDOS NO CAADE, NO ANO LETIVO DE 2016.-

0,009.472,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 66/ 526




Valores


Todos os Empenhos


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.687,10 3.066,45


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.112/15 -AF.8/2016.-

0,001.687,100,00

683/2016 04/01/2016 2157-Francisco Miguel Sanches CPF:356.592.898-00

223-13.101.04.122.0020.2.047.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 883,46 883,46

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 - B. PORTÃO (CORREIO), CORRESPONDENTE A 2016.-

0,001.766,920,00


349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 0,00 0,00 0,00 5.520,72 10.753,43


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRR DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S500) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.10/2016.-

0,005.520,720,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 547,13

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA) DESTINADO AO USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSNO, CONF.RP.112/15 - AF.17/2016.-

0,000,000,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,75

Tesouro

Histórico : EMPEHO PREVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S10) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/2015 - AF.17/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 67/ 526




Valores


Todos os Empenhos


376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.148,40 2.148,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.18/2016.-

0,002.148,400,00


376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 20.698,69 22.738,41

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10 E S500) DESTINADO AO USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.18/2016.-

0,0020.698,690,00

689/2016 04/01/2016 1169-Fernando Luiz Silveira CPF:331.564.418-72

585-24.400.10.304.0055.2.121.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CACHOEIRA, ZONA RURAL DE ATIBAIA/SP, DESTINADO AO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES (CCZ), POR UM PERÍODO DE 12 MESES (TÉRMINO EM 31/12/2016).

0,003.750,000,00


352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 0,00 0,00 0,00 289.695,20 25.777,90


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DEENSINO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2016, CONF. 54/2015.-

0,00292.636,700,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 13.512,71 13.512,71

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10 E S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,0013.512,710,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1,82 1,82

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,001,820,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 68/ 526




Valores


Todos os Empenhos


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 362,16 362,16

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10 E S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,00362,160,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 535,41 535,41

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.112/15 -AF.19/2016.-

0,00535,410,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 99,96 99,96

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANO/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.112/15 -AF.19/2016.-

0,0099,960,00


621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.454,21 5.616,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10/ BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,004.454,210,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 954,05 1.258,51

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.112/15 -AF.19/2015.-

0,00954,050,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 69/ 526




Valores


Todos os Empenhos


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.521,20 7.935,06

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇAPUBLICA, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,005.521,200,00


63-11.300.15.451.0008.2.012.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 317,15 317,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEMELHORIAS, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,00317,150,00


242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.751,85 2.453,51

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,001.751,850,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.847,17 4.526,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10 E S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,002.847,170,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 341,90 617,44

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONV.RP.112/15 - AF.19/2016.-'

0,00341,900,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 70/ 526




Valores


Todos os Empenhos


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 347,65 347,65

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,00347,650,00


738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA,CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,000,000,00


694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 38,76 121,23

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,0038,760,00


502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 48,21 157,56

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.112/15 -AF.19/2016.-

0,0048,210,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 426,77 426,77

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-

0,00426,770,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 71/ 526




Valores


Todos os Empenhos


563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE IGORTEIXEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0004208-2014.8.26.0048 (VIGÊNCIA 21/01/16 A 20/05/16 - 4 MESES), CONF.DIV.129/2015 - AF.1879/2015.-

0,0010.800,000,00

718/2016 04/01/2016 680150-Ross Locacao E ConstrucaoLtda CNPJ: 65.906.786/0001-56

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 28.291,05 28.291,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).-

0,0028.291,050,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 21.447,52 21.447,52

Tesouro


0,0021.447,520,00


340-18.200.12.361.0037.2.074.339034.01.220000 0,00 0,00 0,00 113.164,20 113.164,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (MÃO DE OBRA) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).-

0,00113.164,200,00


378-18.200.12.365.0038.2.084.339034.01.210000 0,00 0,00 0,00 85.790,09 85.790,09

Tesouro


0,0085.790,090,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 15.800,46 15.800,46

Tesouro


0,0015.800,460,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 72/ 526




Valores


Todos os Empenhos


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 10.621,23 10.621,23

Tesouro


0,0010.621,230,00


340-18.200.12.361.0037.2.074.339034.01.220000 0,00 0,00 0,00 63.201,85 63.201,85

Tesouro


0,0063.201,850,00


378-18.200.12.365.0038.2.084.339034.01.210000 0,00 0,00 0,00 42.484,92 42.484,92

Tesouro


0,0042.484,920,00

726/2016 04/01/2016 1606-A3 Terraplenagem EEngenharia Ltda CNPJ:05.326.068/0001-89

481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 388.224,33 388.224,33

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES PARA CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/16 A 30/06/2016, CONF. RP 157/2014 E AF. 2876/2015.

0,00388.224,330,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 54,48 54,48

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA) DEST.AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,CONF.RP.112/15 - AF.24/2016.-

0,0054,480,00

737/2016 04/01/2016 5393-Cgmp - Centro De Gestão DeMeios De Pagamento S/A CNPJ:04.088.208/0001-65

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 311,30 311,30

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USONA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.35/2016.-

0,00311,300,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 73/ 526




Valores


Todos os Empenhos


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 7.464,00 7.464,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO NOTRANSPORTE ESCOLAR E AS UNIDADES ESCOLARES,PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 36/2016.

0,007.464,000,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 262,40 262,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USONA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.33/2016.-

0,00262,400,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 5.976,40 5.976,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO NOTRANSPORTE ESCOLAR E AS UNIDADES ESCOLARES,PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 34/2016.

0,005.976,400,00


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 143,99 143,99


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.AF.32/2016.-

0,00143,990,00


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 755,00 755,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF.INXG. 35/2014 E AF. 31/2016.

0,00755,000,00


588-24.400.10.304.0055.2.139.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 52,36 52,36


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USONA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.30/2016.-

0,0052,360,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 74/ 526




Valores


Todos os Empenhos


588-24.400.10.304.0055.2.139.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 426,40 426,40


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF.INXG. 35/2014 E AF. 29/2016.

0,00426,400,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.811,60 2.811,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. INXG.35/2014 E AF. 27/2016.

0,002.811,600,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 274,89 274,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USONA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.28/2016.-

0,00274,890,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 280,20 280,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, POR UM PERÍODO DE12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,00280,200,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 39,27 39,27

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USONO GABINETE E ASSESSORIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.25/2016.-

0,0039,270,00


146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 92,40 92,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, PORUM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,0092,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 75/ 526




Valores


Todos os Empenhos


146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 39,27 39,27

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USONA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.25/2016.-

0,0039,270,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 111,60 111,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDAGIO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, POR UM PERIODODE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,00111,600,00


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 353,00 353,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PORUM PERÍODO DE DOZE MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,00353,000,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 219,20 219,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,00219,200,00


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 49,80 49,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA VEÍCULO QUE REALIZA AS VIAGENS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALDE ATIBAIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,0049,800,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,00100,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 76/ 526




Valores


Todos os Empenhos


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 762,50 762,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. INXG.35/2014 E AF. 26/2016.

0,00762,500,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 33,80 33,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,0033,800,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 6,20 6,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, POR UM PERÍODO DE 12MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,006,200,00

759/2016 04/01/2016 694241-Gamboa Seguranca EVigilancia Patrimonial Eireli EppCNPJ: 08.930.462/0001-10

19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 17.667,00 17.667,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIALDESARMADA, PARA VIGILÂNCIA DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOPERÍODO DE 12 MESES (23/01/16 A 22/01/17), CONF.PP.153/14 - AF.357/2015.-

0,0017.667,000,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 445,80 445,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,00445,800,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 191,60 191,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, POR UM PERÍODO DE 12MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,00191,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 77/ 526




Valores


Todos os Empenhos


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 56,70 56,70

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UM PERÍODO DE 12MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.

0,0056,700,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 183,26 183,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDAGIO SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,00183,260,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 65,45 65,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0065,450,00


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 13,09 13,09

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA VEÍCULO QUE REALIZA AS VIAGENS DA SECRETARIADE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0013,090,00


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 52,36 52,36

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0052,360,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 91,63 91,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DO SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO "SEM PARAR" PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0091,630,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 78/ 526




Valores


Todos os Empenhos


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 42,58 42,58

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0042,580,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 26,18 26,18

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0026,180,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 52,36 52,36

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0052,360,00


28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 26,18 26,18

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA O VEÍCULO DE USO DACOORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0026,180,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 262,10 262,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,00262,100,00


112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 13,09 13,09

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DE USO DACOORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0013,090,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 79/ 526




Valores


Todos os Empenhos


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 78,54 78,54

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO SE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE - POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0078,540,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,67 55,67

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.

0,0055,670,00

804/2016 06/01/2016 708745-Mab Jundiai AdministracaoEmpresarial Ltda - Me CNPJ:96.212.659/0001-80

313-17.101.23.692.0035.2.068.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.916,67 12.916,67

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC - INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/11/2016), CONF.AF.6873/2014.-

0,0012.916,670,00

805/2016 06/01/2016 474199-Oficial De Registro DeImoveis, Titulos E Documentos E CivilDe Pessoa Juridica CNPJ:50.077.445/0001-48

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.830,83 6.830,83

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REFERENTE AS EXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE CÓPIAS DE CERTIDÕES DEMATRÍCULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSACIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.-

0,006.830,830,00

806/2016 06/01/2016 615745-Carlos Roberto Bueno CPF:582.721.868-53

191-12.201.08.244.0016.2.036.339036.05.500000 0,00 0,00 0,00 3.701,95 3.701,95


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, 219 - VILASALLES, ATIBAIA/SP (CREAS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 13/01/2016).

0,003.701,950,00


198-12.201.08.244.0016.2.187.339039.05.500247 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00



0,006.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 80/ 526




Valores


Todos os Empenhos


200-12.201.08.244.0016.2.188.339039.05.500248 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00



0,004.800,000,00


188-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00



0,002.550,000,00


194-12.201.08.244.0016.2.185.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00



0,0013.500,000,00


197-12.201.08.244.0016.2.186.339039.05.500246 0,00 0,00 0,00 32.190,00 32.190,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM" -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AOPROCESSO 42.375/2014.

0,0032.190,000,00


187-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E APEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.362/2014.

0,005.000,000,00


187-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E APEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.769/2014.

0,005.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 81/ 526




Valores


Todos os Empenhos

826/2016 07/01/2016 360792-Arq Soluções Em ServiçosEireli CNPJ: 07.656.388/0001-22

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 58.120,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO VAN), DESTINADOS AOTRANSPORTE DE PACIENTES , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/01/16 A 31/12/16, CONF.PP.101/15 - AF.43/2016.-

0,0058.120,000,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 17.460,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/01/16 A 31/12/16, CONF.PP.101/15 - AF.44/2016.-

0,0017.460,000,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 35.020,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/01/16 A 31/12/16, CONF.PP.101/15 - AF.45/2016.-

0,0035.020,000,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 11.250,00 11.250,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DOMICILIARES PARA ATENDER SOLANGE FELIZ DOS SANTOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/16 A 17/03/16 (02 MESES), CONF.MANDADO JUDICIAL 048.2015/016478-2, CONF.AF.5748/2015.-

0,0011.250,000,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 571,12 259,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS, CONF.RP.51/15 -AF.47/2016.-

0,00571,120,00

833/2016 08/01/2016 4624-Sha Comércio De AlimentosLtda. CNPJ: 61.980.272/0001-90

206-12.400.08.306.0010.2.018.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 106.050,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/9º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARAUSUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (6 MESES DE 11/01/2016 A 10/07/2016).-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 82/ 526




Valores


Todos os Empenhos


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 46.604,67 46.604,67

Tesouro


0,0046.604,670,00

868/2016 11/01/2016 714863-Odila Bueno Ferreira CasarinCPF: 522.445.478-68

181-12.201.08.244.0014.2.030.339036.05.500000 0,00 0,00 0,00 1.293,20 1.293,20


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CALIFORNIA, N.º 86, JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-CAETETUBA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/01/16 A 31/12/16, CONF.AF.69/2016.-

0,001.293,200,00

883/2016 12/01/2016 182-Auto Viação Bragança LtdaCNPJ: 45.605.755/0001-58

163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL (ATIBAIA X BRAGANÇA PAULISTA) DEST.AS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, COMENTREGAS PARCELADAS EM 12 MESES (11/02/16 A 10/02/17), CONF.AF.747/2015.-

0,0068,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 588,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.189/15 - AF.79/2016.-

0,00588,000,00

912/2016 13/01/2016 414703-Pontamed Farmaceutica LtdaCNPJ: 02.816.696/0001-54

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782,00

Tesouro


0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.477,60 0,00

Tesouro


0,003.477,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 83/ 526




Valores


Todos os Empenhos

930/2016 13/01/2016 883-Aglon Comércio ERepresentações Ltda CNPJ:65.817.900/0001-71

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 576,00 576,00

Tesouro


0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,001.597,500,00


38-11.102.08.244.0006.2.010.339039.05.500259 0,00 0,00 0,00 24.700,00 14.800,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, COM O OBJETIVO DE PROMOVE OFICINASSOCIOEDUCATIVAS, FORTALECENDO VÍNCULOS E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (06PARCELAS).-

0,0024.700,000,00

943/2016 13/01/2016 1104-Enplan Engenharia EConstrutora Ltda CNPJ:52.429.206/0001-35

56-11.300.15.451.0008.1.009.449051.02.000000 0,00 0,00 0,00 175.308,00 175.308,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RECREIO ESTORIL II- ATIBAIA-SP CONVÊNIO Nº 080/2015 DE 13/07/15, CONF.AF.5536/2015.

0,00175.308,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.542,31

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULOS DA PASTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. RP 112/2015 E AF.140/2016.

0,000,000,00

948/2016 13/01/2016 704889-Novasul Comercio DeProdutos Hospitalares Ltda -MeCNPJ: 14.595.725/0001-84

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.384,00 1.384,00

Tesouro


0,001.384,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 84/ 526




Valores


Todos os Empenhos

951/2016 13/01/2016 4664-Ciamed Distribuidora DeMedicamentos Ltda CNPJ:05.782.733/0001-49

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00

Tesouro


0,00800,000,00

976/2016 13/01/2016 4132-Quality Medical Com.E Distrib.De Medic. Ltda Epp CNPJ:07.118.264/0001-93

530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 854,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF. RP 173/2015 E AF. 154/2016.

0,00854,000,00

985/2016 13/01/2016 4911-Edivaldo Rene De Oliveira - EppCNPJ: 67.249.045/0001-75

576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.182,50 1.182,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADS BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.162/15 - AF.123/2016.-

0,001.182,500,00

986/2016 13/01/2016 933-Portal Ltda CNPJ:05.005.873/0001-00

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 155/2015 E AF. 160/2016.

0,00900,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00

Tesouro


0,001.950,000,00

1007/2016 13/01/2016 710302-Angai Distribuidora DeMedicamentos Ltda - Epp CNPJ:04.217.590/0001-60

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 3,80 0,00 4.366,20 4.366,20

Tesouro


0,004.366,200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 85/ 526




Valores


Todos os Empenhos

1035/2016 14/01/2016 708585-Plasmedic - Comércio DeMateriais Para Uso Médico ELaboratorial Eireli CNPJ:09.200.303/0001-22

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL (DIVERSOS CALIBRES) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.172/15 - AF.191/2016.-

0,000,000,00

1046/2016 14/01/2016 713967-V.S. Industria E Comercio DeConfeccoes Ltda - Epp CNPJ:12.271.158/0001-85

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS PÓLOS) DEST.AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.148/15 - AF.196/2016.-

0,000,000,00

1049/2016 14/01/2016 685395-L.M.Ladeira & Cia Ltda - MeCNPJ: 06.926.016/0001-06

530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.924,77 2.083,77


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.168/15 - AF.197/2016.-

0,001.924,770,00

1063/2016 15/01/2016 4405-Guarani Material ParaConstrução Ltda CNPJ:45.817.467/0001-67

596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.139/15 - AF,217/2016.-

0,000,000,00

1067/2016 15/01/2016 933-Portal Ltda CNPJ:05.005.873/0001-00

576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 164,70 164,70


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.180/15 - AF.221/2016.-

0,00164,700,00

1097/2016 15/01/2016 679177-Gasball Armazenadora EDistribuidora Ltda CNPJ:02.430.968/0001-83

338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.322,20 3.873,98

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GAS A GRANEL PARA AQUECIMENTO DAS PISCINAS DO CIEM UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULASDE NATAÇÃO, CONF. RP. 69/2015 E AF. 267/2016.

0,001.322,200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 86/ 526




Valores


Todos os Empenhos

1108/2016 15/01/2016 699348-Zanzimar ComercialMulticoisas Ltda - Me CNPJ:68.920.487/0001-64

537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 815,70


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, CONF. RP. 129/2015 E AF. 271/2016.

0,000,000,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 297,20 297,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RP. 153/2015 E AF. 275/2016.

0,000,000,00

1120/2016 15/01/2016 712159-Bravery Industria E ComercioDe Produtos De Higiene E LimpezaLtda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 4.907,52 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 24/2015 E AF. 278/2016.

0,004.907,520,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 645,20 645,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.153/15 - AF.255/2016.-

0,000,000,00

1142/2016 15/01/2016 711559-Suzupaper Comercio DePapelaria Ltda Epp CNPJ:09.635.131/0001-10

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,02


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 66/2015 E AF.288/2016.

0,000,000,00

1181/2016 18/01/2016 683971-M7 Tecidos E AcessoriosLtda - Epp CNPJ: 12.383.275/0001-30

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 268,00 268,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA SITIO DOS ROSAS, CONF.RP.176/15 - AF.322/2016.-

0,00268,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 87/ 526




Valores


Todos os Empenhos

1182/2016 18/01/2016 714409-Maap Comercio De MoveisPara Escritorio Eireli - Epp CNPJ:14.026.750/0001-47

427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 0,00 0,00 0,00 414,90 414,90


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO DESTINADO AO USO NA CRECHE COMUNITARIA SITIO DOS ROSAS - BAIRRO BOA VISTA, CONF.RP.164/2015 - AF.323/2016.-

0,00414,900,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.506,48


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 66/2015 E AF. 338/2016.

0,000,000,00

1247/2016 19/01/2016 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ:55.309.074/0001-04

576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ODONTOLOGIA, CONF.RP.169/15 - AF.352/2015.-

0,008.450,000,00

1266/2016 19/01/2016 5216-Stone Building S/A Industria EComercio CNPJ: 03.918.238/0001-99

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012,65

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRAS 02 E 03 DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃOPAVIMENTADAS, CONF.RP.6/16 - AF.373/2016.-

0,000,000,00

1273/2016 19/01/2016 713511-Auto R Comercial Ltda CNPJ:03.381.518/0002-91

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 97,93 97,93

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO CL 482 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CD.20/16 - AF.374/2016.-

0,000,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 212,50 212,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULO CL 482 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.20/16 - AF.374/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 88/ 526




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 300,20 300,20

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEICULO CL 482 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.20/16 - AF.374/2016.-

0,000,000,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 92,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/2º TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA , DESTINADA A PESSOAS EM SITUAÇÃOE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/02/16 A 31/12/16, CONF.AF.960/2015.-

0,00499,350,00

1292/2016 20/01/2016 690619-Eziquiel De OliveiraRestaurante - Me CNPJ:17.113.492/0001-24

573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.458,00 1.458,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA O SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.378/2016.-

0,000,000,00

1294/2016 20/01/2016 650542-Unilab Laboratorio ClinicoLtda CNPJ: 01.875.153/0001-45

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 26.155,22 26.155,22

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATRAVÉS DA TABELA SUS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.RP.64/15 - AF.379/2016.-

0,0026.155,220,00

1297/2016 20/01/2016 705411-Efetive Produtos MedicosHospitalares Ltda Me CNPJ:11.101.480/0001-01

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.584,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE ( DIVERSOS TAMANHOS ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.5/16 - AF.382/2016.-

0,000,000,00

1366/2016 21/01/2016 403807-Multicon Engenharia LtdaCNPJ: 00.242.092/0001-16

365-18.200.12.365.0038.1.054.449051.05.210000 0,00 0,00 0,00 310.908,98 410.109,20


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE PRÓ - INFÂNCIA TIPO B - JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.TP.16/15 - AF.397/2016 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

0,00310.908,980,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 89/ 526




Valores


Todos os Empenhos

1375/2016 21/01/2016 698072-Bell Electric Com. De Mat.Elétricos Ltda Me CNPJ:09.627.856/0001-66

322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.641,60 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.59/15 - AF.406/2016.-

0,001.641,600,00

1388/2016 21/01/2016 360376-Roche Diagnostica BrasilLtda CNPJ: 30.280.358/0006-90

573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 168,00 168,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU 192 ATIBAIA. - SMS, CONF. RP 58/2015 E AF. 425/2016.

0,000,000,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.167,66 1.427,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER P/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 51/2015 E AF. 437/2016.

0,002.167,660,00


376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.050,84 661,98

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 51/2015 E AF. 438/2016.

0,002.050,840,00


322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 129,80 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.51/15 - AF.440/2016.-

0,00129,800,00

1430/2016 21/01/2016 714265-Turbo Auto Pecas EAcessorios Ltda CNPJ:93.988.921/0007-80

180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO CL 461 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SADS DE USO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONF.RP.154/2015 - AF.458/2016

0,001.752,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 90/ 526




Valores


Todos os Empenhos


329-18.200.12.361.0037.1.051.449051.05.220000 0,00 0,00 0,00 104.630,45 104.630,45


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DOS VESTIARIOS DA QUADRA DA EMEIF EVACORDULA HAUER VALLEJO, DEVIDO AO INCENDIO OCORRIDO NA UNIDADE ESCOLAR, CONF.CP.001/15 - AF.460/2016.-

0,00104.630,450,00

1440/2016 22/01/2016 1581-Panificadora Jardim AlvinopolisLtda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31

349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 0,00 162,20 0,00 0,00 -162,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA SER REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.79/15 - AF.464/2016.-

0,00-162,200,00


349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 0,00 186,20 0,00 0,00 -186,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA SER REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.79/15 - AF.464/2016.-

0,00-186,200,00


318-18.100.12.361.0036.1.049.449051.01.220000 0,00 0,00 0,00 56.890,74 56.890,74

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PINTURA DAS DIVISÓRIAS INSTALADAS NO CENTRO DEREFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.CP.001/15 - AF.478/2016.-

0,0056.890,740,00

1468/2016 22/01/2016 697693-Tranzum Planejamento EConsultoria De Transito S/S LtdaCNPJ: 03.969.700/0001-87

726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 0,00 0,00 0,00 25.100,00 25.100,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATÉCNICA EM ESTUDOS E PROJETOS DE TRÂNSITO E DE SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA (PROJETO ENTRADA DA CIDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM13/02/2016), CONF.AF.619/2014.-

0,0025.100,000,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CULTURAL"CONFECÇÃO DE BONECÕES GIGANTES", COM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PAPIETAGEM E PAPEL MARCHÊ E RESTAURO E CONFECÇÃO DE NOVOS BONECOS, VISANDO O DESFILE DECARNAVAL (8 PARCELAS).-

0,007.500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 91/ 526




Valores


Todos os Empenhos


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 25.800,00 25.800,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "OFICINA DEARTE", NOS BAIRROS DO CENTRO, IARA, MARACANÃ, PORTÃO, ITAPETINGA, LARANJAL E GUAXINDUVA (10 PARCELAS).

0,0025.800,000,00

1496/2016 25/01/2016 529474-Master Auction Transportes EComércio De Eletro-Eletrônicos EireliMe CNPJ: 05.046.360/0001-48

517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.34/15 - AF.489/2016.-

0,000,000,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.51/15 - AF.493/2016.-

0,000,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 23.976,08 28.288,65

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PASTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.112/15 - AF.513/2016.-

0,0023.976,080,00


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO RODA DE CONVERSA COM REPRESENTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER COMOS USUÁRIOS DO CRAS NO DIA 07/03/16, CONF.RP.79/15 - AF.515/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 92/ 526




Valores


Todos os Empenhos


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO RODA DE CONVERSA EMPODERAMENTO DA MULHER COM OS USUÁRIOS DOS CRAS NO DIA09/03/16, CONF.RP.79/15 - AF.515/2016.-

0,000,000,00


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 465,30


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO RODA DE CONVERSA SAÚDE DA MULHER COM A EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIAPARA OS USUÁRIOS DO CRAS NO DIA 11/03/16, CONF.RP.79/15 - AF.515/2016.-

0,000,000,00

1880/2016 27/01/2016 712959-Aguia Fabricação E ComércioProdutos Promocionais Ltda CNPJ:19.163.810/0001-97

573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 5.043,40 5.043,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 - ATIBAIA - SMS, CONF.RP.103/15 - AF.525/2016.-

0,005.043,400,00

1891/2016 27/01/2016 1864-Comercial São Fernando DePecas Automotivas Ltda - Me CNPJ:06.698.952/0001-07

707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.476,65 2.476,65

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL336 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.528/2016.-

0,002.476,650,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 935,44 935,44

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL336 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.528/2016.-

0,00935,440,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.476,89 3.476,89

Tesouro


0,003.476,890,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 93/ 526




Valores


Todos os Empenhos


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.275,60 1.275,60

Tesouro


0,001.275,600,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.689,38 2.689,38

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL294 DA SECRETARIA DE TRASNPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.528/2016.-

0,002.689,380,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.105,52 1.105,52

Tesouro


0,001.105,520,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 959,08 959,08

Tesouro


0,00959,080,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 977,96 977,96

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL397 DA SECRETARIA DE TRASNPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.528/2016.-

0,00977,960,00

1919/2016 27/01/2016 713962-Bernardi & Souza ConstrucaoE Comercio Ltda Epp CNPJ:00.445.741/0001-86

764-26.101.23.695.0063.1.096.449051.02.100234 0,00 0,00 0,00 53.818,93 53.818,93


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARAREFORMA DO ESCADÃO NA RUA VOLUNTÁRIOS DE 1932, CONF.TP.8/15 - AF.5258/2015 (CONVÊNIO 081/2015).-

0,0053.818,930,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 94/ 526




Valores


Todos os Empenhos

1928/2016 28/01/2016 702149-Amed Manutencao E VendaDe Equipamentos Medicos ELaboratoriais Ltda Me CNPJ:16.506.872/0001-66

575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.603,60 1.603,60


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM 2º TERMO DE ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E OU CORRETIVA COM DEVIDA DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO SAMU, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIOEM 29/01/2016), CONF.AF.342/2014.-

0,00801,800,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 141,79 141,79

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.26/2015.

0,00141,790,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 45,04 45,04

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.

0,0045,040,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.649,93 1.649,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.

0,001.649,930,00


11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 97,94 97,94

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA OUVIDORIA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.

0,0097,940,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 105,49 105,49

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA COORD. ESP. DESOLIDARIEDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.

0,00105,490,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 95/ 526




Valores


Todos os Empenhos


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1,74 1,74

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.32/2015.

0,001,740,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 148,83 148,83

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.33/2015.

0,00148,830,00


272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 340,14 340,14


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DO COMDECON, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.

0,00340,140,00


182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 127,48 127,48


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DA SADS - CRAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.18/2015.

0,00127,480,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 41,05 41,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.34/2015.

0,0041,050,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 19,86 19,86

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO ADITIVO REF.A REAJUSTE DE 9,54% AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONF.PP.134/2014 -AF.4872/2015.

0,0019,860,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 96/ 526




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX PARA ABERTURA DA FARMÁCIA DA USF MARACANÃ, CONF.RP.34/15 - AF.538/2016.-

0,001.800,000,00


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 9.957,60 9.957,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO PARA USO NA USF IMPERIAL.- SMS, CONF.RP.164/15 - AF.544/2016.-

0,009.957,600,00

2021/2016 29/01/2016 3885-Roger Eduardo Dos Santos -Me CNPJ: 07.835.506/0001-60

514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO (CADEIRA FIXA) PARA USO NA FARMÁCIA DA USF MARACANÃ, CONF.RP.164/15 - AF.547/2016.-

0,0080,000,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 233,64 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20L DE ÁGUA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.51/15 - AF.548/2016.-

0,00233,640,00


65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 40,79 40,79

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-

0,0040,790,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.781,51 1.781,51

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-

0,001.780,010,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 97/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2048/2016 01/02/2016 690390-Clinica Schmillevitch -Diagnostico Por Imagem S/S Ltda.-Epp. CNPJ: 02.442.823/0001-00

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTE MARIA REGINA BERNARDINI FRANÇA - DATA NASC: 05/06/1961, CONF.CD.50/16 -AF.553/2016.-

0,00580,000,00

2050/2016 01/02/2016 644-Mafurgel Comercio Ltda CNPJ:00.420.387/0001-35

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.700,36 2.700,36

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.555/2016.-

0,002.700,360,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 2,16 0,00 43.338,24 43.338,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.557/2016.-

0,0043.338,240,00

2057/2016 01/02/2016 714301-Pontual Distribuidora LtdaEpp CNPJ: 13.569.390/0001-67

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 10.960,70 10.960,70


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (O MENINO MALUQUINHO) DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.181/15 - AF.563/2016.-

0,0010.960,700,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 266,09

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GALÕES DE 20L PARA USO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.51/15 -AF.564/2016.-

0,000,000,00

2059/2016 01/02/2016 707919-Samith Serviços E ComércioDe Construção Ltda - Me CNPJ:00.004.098/0001-55

176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 0,00 308,00 0,00 0,00 -308,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF.RP.94/15 - AF.565/2016.-

0,00-308,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 98/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2061/2016 01/02/2016 4229-Kim Neto Ind. E Com. DePanificação Ltda CNPJ:02.867.469/0001-58

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.567/2016.-

0,000,000,00


432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO PARA O PLANTIO DE GRAMA NA CRECHE DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.RP.132/15 - AF.568/2016.-

0,004.550,000,00

2069/2016 01/02/2016 1602-Total Comércio E Serviços DeVeículos Ltda. CNPJ:03.269.296/0001-39

702-29.101.26.782.0072.1.112.449052.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.20/15 - AF.572/2016.-

0,000,000,00

2072/2016 01/02/2016 4192-Rema Arte Esporte Ltda EppCNPJ: 93.280.592/0001-23

459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.650,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES 2016, CONF.RP.90/15 - AF.575/2016.-

0,000,000,00

2075/2016 01/02/2016 693520-M. Zamboni Comercio ERepresentacoes De ProdutosAlimenticios E Mercadorias Em Geral- Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.505,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORTADELA FATIADA/REQUIEJÃO CREMOSO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.578/2016.-

0,000,000,00

2081/2016 01/02/2016 5374-Fenix Industria E Comercio DeAlimentos Ltda. CNPJ:61.714.994/0001-00

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.008,00 1.008,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 -AF.584/2016.-

0,001.008,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 99/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2083/2016 01/02/2016 494411-Jbs S/A. CNPJ:02.916.265/0011-31

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.676,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUIBE DE CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.135/15 - AF.586/2016.-

0,000,000,00

2084/2016 01/02/2016 707685-Fbs Alimentos Eireli EppCNPJ: 17.367.163/0001-00

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 850,80 850,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.RP.146/15 - AF.587/2016.-

0,00850,800,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 4.679,40 4.679,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.RP.146/15 - AF.588/2016.-

0,004.679,400,00

2088/2016 01/02/2016 529987-Aim Comércio ERepresentações Ltda CNPJ:54.305.974/0001-02

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 8.250,00 8.250,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.590/2016.-

0,008.250,000,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORTADELA FATIADA / REQUEIJÃO CREMOSO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.591/2016.-

0,000,000,00

2092/2016 01/02/2016 494411-Jbs S/A. CNPJ:02.916.265/0011-31

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.838,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUIBE DE CARNE BOVINA) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.135/15 - AF.594/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 100/ 526




Valores


Todos os Empenhos


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 714,00 714,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES DIVERSAS) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 -AF.595/2016.-

0,00714,000,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 4.331,25 4.331,25

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.596/2016.-

0,004.331,250,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 369,60 369,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF.RP.153/15 - AF.604/2016.-

0,000,000,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 71,10 71,10

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.153/15 - AF.604/2016.-

0,000,000,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 369,60 369,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.153/15 -AF.604/2016.-

0,000,000,00


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,CONF.RP.153/15 - AF.604/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 101/ 526




Valores


Todos os Empenhos


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 54,40 54,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.153/15 -AF.604/2016.-

0,000,000,00


502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 97,00 97,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.153/15 -AF.604/2016.-

0,000,000,00


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.127,75 2.843,73


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S10/ ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.112/15 - AF.559/2016.-

0,002.127,750,00

2167/2016 01/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ:02.514.617/0001-50

694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 53,50 53,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE DVD DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.1/16 - AF.613/2016.-

0,0053,500,00


28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.624,00 5.624,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO E A PEA, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINASCULTURAIS NOS CENTROS COMUNITÁRIOS, ATRAVÉS DE EXPRESSÃO CORPORAL UTILIZANDO VÁRIOS RITMOS DE DANÇA DE SALÃO, INTEGRANDO A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (EM 07 PARCELAS).

0,005.624,000,00

2194/2016 01/02/2016 706766-L. M. Abacherli & Cia LtdaMe CNPJ: 17.955.975/0001-76

260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 208,80 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-

0,00208,800,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 102/ 526




Valores


Todos os Empenhos


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 417,60 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-

0,00417,600,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 139,20 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-

0,00139,200,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 278,40 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-

0,00278,400,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 139,20 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE REATOR DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-

0,00139,200,00


502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 139,20 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-

0,00139,200,00

2207/2016 01/02/2016 709358-Athika Comercio De MoveisEireli - Epp CNPJ: 19.356.908/0001-60

279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.24/15 - AF.626/2016.-

0,0088,200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 103/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2208/2016 01/02/2016 709358-Athika Comercio De MoveisEireli - Epp CNPJ: 19.356.908/0001-60

161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.24/15 -AF.626/2016.-

0,0088,200,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 582,36

Tesouro


0,000,000,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.432,46

Tesouro


0,000,000,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 248,02

Tesouro


0,000,000,00


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 66,40

Tesouro


0,000,000,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 246,94

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.66/15 - AF.627/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 104/ 526




Valores


Todos os Empenhos


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 88,23

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.66/15 -AF.627/2016.-

0,000,000,00


502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 54,95

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.66/15 -AF.627/2016.-

0,000,000,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 50,57

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.66/15 -AF.627/2016.-

0,000,000,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 340,80 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-

0,00340,800,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 886,08 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-

0,00886,080,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 105/ 526




Valores


Todos os Empenhos


242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 204,48 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.24/15 -AF.617/2016.-

0,00204,480,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 545,28 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.24/15 -AF.617/2016.-

0,00545,280,00


694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 204,48 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-

0,00204,480,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.158,72 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-

0,001.158,720,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.363,20 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-

0,001.363,200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 106/ 526




Valores


Todos os Empenhos


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 749,76 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-

0,00749,760,00


621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 340,80 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-

0,00340,800,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 68,16 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-

0,0068,160,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.862,72 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-

0,002.862,720,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 107/ 526




Valores


Todos os Empenhos


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 214,50

Tesouro


0,000,000,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 285,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.129/15 -AF.603/2016.-

0,000,000,00


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00

Tesouro


0,000,000,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.129/15 -AF.603/2016.-

0,000,000,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 133,50

Tesouro


0,000,000,00


694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 65,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.129/15 - AF.603/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 108/ 526




Valores


Todos os Empenhos


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.129/15 -AF.603/2016.-

0,000,000,00


738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.129/15- AF.603/2016.-

0,000,000,00

2332/2016 02/02/2016 3908-Albert Sabin Hospital EMaternidade Ltda CNPJ:04.275.687/0001-29

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E.E.G. - ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE NICOLY DOS SANTOS PISSARA GONÇALVES - DATA NASC:05/07/2013, CONF.CD.55/16 - AF.638/16.-

0,000,000,00

2342/2016 02/02/2016 713764-Bh Foods Comercio EIndustria Ltda - Epp CNPJ:02.973.358/0001-26

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 95,88 0,00 4.474,40 4.474,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 -AF.645/2016.-

0,004.474,400,00

2347/2016 02/02/2016 360739-Cirurgica Fernandes Com.DeMat.Cir.E Hosp.Soc.Limitada CNPJ:61.418.042/0001-31

539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 20 ML DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.35/15 - AF.649/2016.-

0,003.900,000,00


540-24.400.10.301.0053.2.127.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 21.679,40 21.679,40


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA O PACIENTE CARLOS ALBERTO FERREIRA MACHADO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSODIGITAL 1000460-64.2016.8.26.0048 (03/02/16 A 02/05/16). CONF.AF.653/2016.-

0,0021.679,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 109/ 526




Valores


Todos os Empenhos


176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 0,00 342,00 0,00 0,00 -342,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.79/15 - AF.660/2016.-

0,00-342,000,00

2378/2016 03/02/2016 5312-Mogiglass Artigos ParaLaboratórios Ltda. CNPJ:66.886.052/0001-15

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PARAFINA FISIOTERÁPICA DST.AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS MUNICIPAIS, CONF.CD.60/16 - AF.668/2016.-

0,00840,000,00

2379/2016 03/02/2016 5312-Mogiglass Artigos ParaLaboratórios Ltda. CNPJ:66.886.052/0001-15

514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 925,32


Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO FENS/TENS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UBS OSWALDO PACCINI, CONF.CD.62/16 - AF.669/2016.-

0,000,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 542,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL271 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.-

0,000,000,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 255,12

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL271 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.-

0,000,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,05

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.53 110/ 526




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,52

Tesouro


0,000,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,07

Tesouro


0,000,000,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,52

Tesouro


0,000,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,89

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL409 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.-

0,000,000,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 85,04

Tesouro


0,000,000,00

2404/2016 03/02/2016 714248-Lucas De Lima CPF:356.317.688-44

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER PEDRO FERRAZ AMARO SILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015377-2, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/03/16 A 25/06/2016, CONF.AF.5506/2015.-

0,001.120,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 111/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2405/2016 03/02/2016 714248-Lucas De Lima CPF:356.317.688-44

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDER PEDRO FERRAZ AMARO SILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015377-2, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/03/2016 A 25/06/2016, CONF.AF.5506/2015.-

0,00400,000,00


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS E MESA) PARA A USF ANA NERY (JD. IMPERIAL), CONF.RP.164/15 - AF.679/2016.-

0,000,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 19.781,72 25.184,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUIISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ATENDER OS VEICULOS DA PASTA DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERIODO DE 04 MESES,CONF.RP.112/15 - AF.680/2016.-

0,0019.781,720,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.885,00 1.885,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 - AF.684/2016.-

0,001.885,000,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE SACO) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.153/15 - AF.685/2016.-

0,000,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 179.064,00 179.064,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO A DRENAGEM NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 2ª FASE DO LOTEAMENTO PEDRA BELA NO BAIRRO DA PEDREIRA NA RUA SÃOCARLOS E RUA DOS IPÊS, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.690/2016.-

0,00179.064,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 112/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2418/2016 04/02/2016 512137-Ds2 Engenharia E ComercioS.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 42.043,65 75.900,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA A DRENAGEM NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 2ª FASE DO LOTEAMENTO PEDRA BELA NO BAIRRO DA PEDREIRA NA RUA SÃO CARLOS E RUA DOSIPÊS, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.691/2016.-

0,0042.043,650,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 954,24 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.24/15 -AF.698/2016.-

0,00954,240,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 681,60 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.24/15 - AF.698/2016.-

0,00681,600,00


26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.24/15 -AF.698/2016.-

0,00408,960,00

2437/2016 04/02/2016 4249-Fr Comercio De BombasInjetoras Ltda Me CNPJ:08.493.596/0001-10

362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 0,00 261,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 -AF.719/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 113/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2522/2016 04/02/2016 549910-Masahiro Hamasuna CPF:713.519.578-72

162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 555,19 555,19

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/02/16 A 31/12/16.-

0,00555,190,00


199-12.201.08.244.0016.2.188.339036.05.500248 0,00 0,00 0,00 2.148,60 2.148,60


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 31/12/2016.-

0,002.148,600,00


563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 7.920,00 7.920,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE GISLAINE GALVÃO LEAL ANDRADE, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 1007088-06.2015.8.26.0048,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/02/2016 A 09/08/2016), CONF.AF.5229/2015.-

0,007.920,000,00

2528/2016 05/02/2016 1973-Imprensa Nacional CNPJ:04.196.645/0001-00

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 212,59

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - IMPRENSA NACIONAL UNIÃO, CONF.AF.722/2016.-

0,000,000,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.51/2015 - AF.726/2016.-

0,000,000,00

2536/2016 05/02/2016 385-Sueli Ferreira Atibaia-Me CNPJ:55.868.038/0001-72

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 858,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS FILTROS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.74/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 114/ 526




Valores


Todos os Empenhos


31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 147,77 147,77

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-

0,00147,770,00

2543/2016 05/02/2016 659175-Fabio Haronn Atibaia MeCNPJ: 00.730.997/0001-35

696-28.101.24.131.0069.2.155.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM CARNAVAL 2016 - 01 DIÁRIA, CONF.CD.70/2016 - AF.738/2016.-

0,002.000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 4.452,50 4.452,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF.RP.176/15 - AF.753/2016.-

0,004.452,500,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 4.519,50 4.519,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF.RP.176/15 - AF.753/2016.-

0,004.519,500,00

2570/2016 05/02/2016 710587-Orla Distribuidora DeProdutos Eireli CNPJ:04.013.164/0001-04

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.990,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR INFANTIL, DESTINADO AO USO NOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/15 - AF.754/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.346,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA BANHO, DESTINADO AO USO NOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/2015 - AF. 754/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 115/ 526




Valores


Todos os Empenhos


725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 0,00 0,00 0,00 25.424,20 25.424,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(FATRAN), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1417/2015.-

0,0025.424,200,00


761-12.201.08.244.0016.2.185.339036.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.848,14 2.848,14


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 31/12/2016.-

0,002.848,140,00


89-11.400.04.126.0009.2.014.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 103,84 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF.RP.51/15 -AF.758/2016.-

0,00103,840,00

2610/2016 10/02/2016 529511-Trm Comercial DeMedicamentos Ltda. Epp. CNPJ:71.912.315/0001-53

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815,48

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.169/15 - AF.767/2016.-

0,000,000,00

2611/2016 10/02/2016 697071-Santacotex Industria TextilLtda - Epp CNPJ: 04.439.015/0001-01

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 2.040,00 2.040,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LENÇOL, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.110/15 - AF.768/2016.-

0,002.040,000,00

2629/2016 10/02/2016 714657-Metax Materiais EletricosLtda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 102,90


Histórico : AQUISIÇÃO RECEPTÁCULO DE PORCELANA / ADAPTADOR E40 PARA E27, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF.PP.103/15 - AF.776/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 116/ 526




Valores


Todos os Empenhos


176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 0,00 1.452,00 0,00 0,00 -1.452,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS,CONF.PP.103/15 - AF.778/2016.-

0,00-1.452,000,00

2647/2016 11/02/2016 665544-R & A Promocoes E EventosLtda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19

600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.664,00


Histórico : LOCAÇÃO TENDA PARA USO NA ACADEMIA DA SAÚDE - PERÍODO DE 25/02/2016 A 11/03/2016, CONF.RP.109/15 - AF.783/2016.-

0,000,000,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 227,15 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.51/15 - AF.790/2016.-

0,00227,150,00


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 116,82 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIA DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.51/15 -AF.790/2016.-

0,00116,820,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 175,23 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.51/15 -AF.790/2016.-

0,00175,230,00

2668/2016 11/02/2016 701130-Serviço Federal DeProcessamento De Dados (Serpro)CNPJ: 33.683.111/0009-56

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 375,63 375,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,DE CONSULTA, À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 10/03/2016), CONF.AF.1268/2015.-

0,00375,630,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 117/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2670/2016 12/02/2016 706711-Extintores Brasil Eireli EppCNPJ: 54.835.574/0001-09

659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA EM EXTINTORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.184/15 - AF.793/2016.-

0,000,000,00

2676/2016 12/02/2016 712163-Setas Comunicacao Visual EServicos Ltda - Epp CNPJ:01.442.261/0001-24

723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDUTORES DE VELOCIDADE DEST.AO USO EM VIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.26/15 - AF.798/2016.-

0,000,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 9.139,50 7.209,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA O SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.800/2016.-

0,005.467,500,00

2682/2016 12/02/2016 714248-Lucas De Lima CPF:356.317.688-44

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ANA LAURA FERRAZ AMARO SILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015391-8, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/03 A 25/06/2016, CONF.AF.5507/2015.-

0,001.120,000,00

2685/2016 15/02/2016 765-Copiagem Tecnologia E ArteLtda - Me CNPJ: 01.417.136/0001-64

659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 138,74 138,74

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTAS E MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USODA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/03/2016 A 02/06/2016, CONF.AF.1043/2015.-

0,00138,740,00


601-24.400.10.305.0057.2.141.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 302,30


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS,CONF.RP.79/15 - AF.808/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 118/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2715/2016 15/02/2016 529434-Emige MateriaisOdontologicos Ltda CNPJ:71.505.564/0001-24

530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.16/16 - AF.819/2016.-

0,000,000,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.18/16 - AF.820/2016.-

0,0040,400,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 754,00 754,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EM FORMULARIO CONTINUO PARA USO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.RP.1/16 - AF.822/2016.-

0,00754,000,00


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DEST.AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.119/15 - AF.824/2016.-

0,002.500,000,00

2745/2016 15/02/2016 715070-Junia Ferreira Cardoso CPF:090.023.138-61

404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE,CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DA SALA DE ACOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A PERÍODO DE 15/02/2016 A23/08/2016.-

0,001.000,000,00

2750/2016 16/02/2016 681440-Solucao Inox Comercio,Manutencao E Locacao DeEquipamentos Industriais Ltda CNPJ:06.137.445/0001-02

517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 4.515,00 4.515,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONF.RP.119/15 - AF.828/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 119/ 526




Valores


Todos os Empenhos


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 537,95 811,37

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.112/15 -AF.832/2016.-

0,00537,950,00


725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449,15

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 397 DA SECRETARIA TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.-

0,000,000,00


621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 214,04

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.-

0,000,000,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 255,12

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS FREIOS NO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.-

0,000,000,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,58

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PÇEAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.-

0,000,000,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 756,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE FARÃO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE ATIBAIA, CONF.RP.51/2015 - AF.836/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 120/ 526




Valores


Todos os Empenhos


110-11.550.08.241.0082.2.204.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 240,13 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DATERCEIRA IDADE, CONF.RP.51/15 - AF.837/2016.-

0,00240,130,00

2763/2016 16/02/2016 712188-Edom Producoes Artisticas EEventos Ltda - Me CNPJ:19.706.318/0001-10

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.873,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.838/2016.-

0,000,000,00

2764/2016 16/02/2016 712191-Jose Augusto FernandesMoreira - Me CNPJ: 12.358.920/0001-65

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.077,00 4.077,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.839/2016.-

0,004.077,000,00

2765/2016 16/02/2016 529-Cirurgica Uniao Ltda CNPJ:04.063.331/0001-21

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.554,00 4.554,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 100 ML E DETERGENTE ENZIMÁTICO 500 ML DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.194/15 - AF.840/2016.-

0,004.554,000,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 4.575,50 4.575,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.14/16 - AF.843/2016.-

0,004.575,500,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 884,44

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.846/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 121/ 526




Valores


Todos os Empenhos


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 977,96

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.846/2016.-

0,000,000,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.846/2016.-

0,000,000,00


669-27.101.15.512.0067.1.105.459065.07.110000 0,00 0,00 0,00 52.725,00 52.725,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMASANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.-

0,0052.725,000,00


668-27.101.15.512.0067.1.105.459065.01.110000 0,00 0,20 0,00 5.084,11 5.084,11

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMASANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRA-PARTIDA).-

0,005.084,110,00

2793/2016 17/02/2016 504609-Guardian Systems ComercioDe Equipamentos Eletronicos LtdaMe CNPJ: 05.517.158/0001-57

461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (03 MESES - 18/02/2016 A 17/05/2016), CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 276,30 276,30

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE ADMINISTRATIVA, CONSELHO TUTELAR, CRAS CAETETUBA, PORTÃO, TANQUE, IMPERIAL, CREAS, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL I

0,00276,300,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 122/ 526




Valores


Todos os Empenhos

EXPERIMENTAL DO RESTAURANTE POPULAR, PAT, RESTAURANTE POPULAR, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO), CORRESPONDENTE AO 03 MESES (18/02/16 A 17/05/16),CONF.AF.5039/2013.-


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 138,15 138,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS BIBLIOTECASMUNICIPAIS I, II E III, MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL, PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-

0,00138,150,00


504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS (CADASTRO IMOBILIÁRIO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 123/ 526




Valores


Todos os Empenhos


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,26 55,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO (SUPRIMENTOS, PROTOCOLO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-

0,0055,260,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DOSASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 856,53 856,53

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME EM DEPENDÊNCIAS DASEMEF´S, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-

0,00856,530,00


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CAADE - UNIDADE II,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-

0,0027,630,00


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO SENAI E ETEC,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-

0,0027,630,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 124/ 526




Valores


Todos os Empenhos


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 580,23 580,23

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DECRECHES, EMEI´S E BERÇÁRIOS COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-

0,00580,230,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 55,26 55,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E NO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-

0,0055,260,00


31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,26 55,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROSCOMUNITÁRIOS DO MARACANÃ E JARDIM MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16.-

0,0055,260,00


76-11.350.11.333.0079.2.198.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 82,89 82,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS DEFORMAÇÃO PROFISSIONAL I E II E NO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16.-

0,0082,890,00


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DEHABITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16.-

0,0027,630,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 125/ 526




Valores


Todos os Empenhos


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,26 55,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO GABINETE(TESOURARIA/COORD. TI), FORUM DE CIDADANIA E GANHA TEMPO/DETRAN, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-

0,0055,260,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 552,60 552,60


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, LABORATÓRIO MUNICIPAL, CCZ, CAP´S, USF´S, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, SEDE ADMINISTRATIVA E CEO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16,CONF.AF.5063/2013.-

0,00552,600,00


112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CENTRO DECONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16.-

0,0027,630,00


404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE,CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).-

0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.659,34 2.659,34

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.22/16 - AF.860/2016.-

0,002.659,340,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.280,00 2.280,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.68/15 - AF.864/2016.-

0,002.280,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 126/ 526




Valores


Todos os Empenhos


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 6.960,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE REATORES, DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.59/15 - AF.865/2016.-

0,006.960,000,00


419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 0,00 0,00 0,00 479,00 479,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DESTINADO AO USO NA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.164/15 - AF.867/2016.-

0,000,000,00


419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS DESTINADA AO USO NA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.196/15 - AF.868/2016.-

0,000,000,00

2843/2016 17/02/2016 679177-Gasball Armazenadora EDistribuidora Ltda CNPJ:02.430.968/0001-83

338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 14.444,00 13.659,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP 45 KG) DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.9/16 - AF.875/2016.-

0,0014.444,000,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.34/15 - AF.879/2015.-

0,000,000,00

2849/2016 17/02/2016 714660-Suprema Comercial EireliCNPJ: 15.106.906/0001-62

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.198/2015 - AF.881/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 127/ 526




Valores


Todos os Empenhos


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.385,00 2.385,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.164/15 - AF.886/2016.-

0,000,000,00

2859/2016 17/02/2016 681440-Solucao Inox Comercio,Manutencao E Locacao DeEquipamentos Industriais Ltda CNPJ:06.137.445/0001-02

366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 3.324,00 3.324,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, DESTINADA AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.119/15 - AF.889/2016.-

0,003.324,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 938,00 938,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, DESTINADAS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.176/15 - AF.890/2016.-

0,00938,000,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 178,00 178,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.196/15 - AF.897/2016.-

0,00178,000,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.244,70 1.244,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.164/15 - AF.898/2016.-

0,001.244,700,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.275,00 1.275,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.110/15 - AF.902/2016.-

0,001.275,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 128/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.360,00 1.360,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF.RP.110/15 - AF.902/2016.-

0,001.360,000,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E SECADORA DE ROUPAS, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.196/15 - AF.906/2016.-

0,001.980,000,00

2878/2016 17/02/2016 714761-Magali Garcia Santos MeCNPJ: 03.097.981/0001-25

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA TIPO TATAME, DESTINADO AO USO NA CRECHE SÍTIO DOS ROSAS (BAIRRO BOA VISTA) E CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.20/16 -AF.907/2016.-

0,000,000,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS, LAVADOURA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DUPLEX, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.34/15 -AF.908/2016.-

0,002.250,000,00


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 13,09 13,09


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR PARA VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA FXU-3062 DE USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.AF.891/2016.-

0,0013,090,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.616,80 3.616,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA VEÍCULOS (VANS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.885/2016.-

0,003.616,800,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 129/ 526




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 130,90 130,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR PARA VEÍCULOS (VANS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.885/2016.-

0,00130,900,00

2911/2016 18/02/2016 2199-Antenor Stringler CPF:002.780.178-00

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.519,27 1.519,27

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TAMEIKI NAKASSU, 123 (PSF), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 19/02/2016).-

0,001.519,270,00

2912/2016 18/02/2016 582374-Antonio Medina MendesCPF: 563.778.868-53

27-11.100.14.422.0005.2.007.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.546,80 2.773,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PACAEMBU, 65 - JD. IMPERIAL (CENTRO COMUNITÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM01/03/2016).-

0,005.546,800,00

2913/2016 18/02/2016 2798-Brasilidade Comércio, Serviços,Imp. Ltda - Epp CNPJ:05.367.970/0001-43

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 116.583,91 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 -AF.909/2016.-

0,000,000,00

2914/2016 18/02/2016 714971-Agro Comercial Porto LtdaCNPJ: 10.558.126/0001-30

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 42.621,85 0,00 10.375,65 13.765,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 -AF.910/2016.-

0,0010.375,650,00

2915/2016 18/02/2016 711403-Dalefrut Comercio DeProdutos Alimenticios Eireli.-Epp.CNPJ: 10.591.429/0001-54

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.321,60 5.154,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 -AF.911/2016.-

0,002.321,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 130/ 526




Valores


Todos os Empenhos


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 913,30 1.405,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.RP.112/15 - AF.912/2016.-

0,00913,300,00

2921/2016 18/02/2016 1905-Topdata Processamento DeDados Ltda - Epp CNPJ:45.876.059/0001-86

596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES OFÍCIO CARTA) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.RP.26/16 - AF.917/2016.-

0,00200,000,00

2929/2016 18/02/2016 4178-Nutricionale Comercio DeAlimentos Ltda CNPJ:08.528.442/0001-17

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.925/2016.-

0,000,000,00

2932/2016 18/02/2016 714920-Laureen Artefatos PlasticosEireli - Epp CNPJ: 11.809.350/0001-10

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 870,00 870,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR DEST.AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.928/2016.-

0,000,000,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 594,00 2.214,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO EM MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.929/2016.-

0,00594,000,00


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE GALÃO PARA USO NA USF ANA NERY (IMPERIAL), CONF.RP.34/15 - AF.930/2016.-

0,00400,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 131/ 526




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 375,00 375,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA USO NA USF ANA NERY (IMPERIAL), CONF.RP.119/15 - AF.931/2016.-

0,00375,000,00

2982/2016 18/02/2016 530887-Construtora E ComercioSanches Ltda - Me CNPJ:09.586.958/0001-80

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 8.960,00 8.960,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF IGNÁCIO BORGES, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-

0,008.960,000,00

2986/2016 19/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos DeLimpeza Ltda - Epp CNPJ:08.394.347/0001-78

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 6.990,08 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.941/2016.-

0,006.990,080,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRAMPO 23/13 DESTINADO AO USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF.RP.129/15 - AF.943/2016.-

0,000,000,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.320,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.RP.157/15 - AF.945/2016.-

0,000,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.320,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE NÃO ESTÉRIL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU, CONF.RP.157/15 - AF.946/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 132/ 526




Valores


Todos os Empenhos

2994/2016 19/02/2016 715087-Melissa D Angelo23773490801 CNPJ:22.979.387/0001-02

459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.CD.94/16 - AF.949/2016.-

0,000,000,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 784,37 1.012,42

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10 / S500, ETANOL E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.951/2016.-

0,00784,370,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.045,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.954/2016.-

0,000,000,00

3000/2016 19/02/2016 582-Terrao Comercio ERepresentacoes Ltda CNPJ:64.088.214/0001-44

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 673,20



0,000,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 6.653,92 6.653,92



0,006.653,920,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 705,00 705,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.956/2016.-

0,00705,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 133/ 526




Valores


Todos os Empenhos


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES OFÍCIO CARTA - COR PRETO), DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.26/16- AF.957/2016.-

0,00400,000,00

3008/2016 19/02/2016 3221-Simone Bacci CPF:258.274.128-05

406-18.200.12.366.0037.2.217.339039.01.220000 0,00 0,00 22,51 -22,51 -22,51

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 03/2016.

0,00-22,510,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,37

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-

0,000,000,00


51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 197,92

Tesouro


0,004,160,00


65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 95,76

Tesouro


0,0013,570,00


112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 49,48

Tesouro


0,001,040,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 134/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3056/2016 22/02/2016 1207-Giromed Cirurgica Ltda CNPJ:74.442.468/0001-72

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SANDRO HENRIQUE AUDI DE OLIVEIRA ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 048.2016/002507-6, CONF.CD.96/16 - AF.958/2016.-

0,000,000,00

3057/2016 22/02/2016 711896-Bauruinfo Comercial LtdaEpp CNPJ: 04.033.848/0001-78

514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA PARA USO DA CENTRAL DE VAGAS COM A FINALIDADE DE IMPRIMIR OS AGENDAMENTOS DOS PACIENTES SUS DAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.CD.97/16 - AF.959/2016.-

0,000,000,00

3064/2016 22/02/2016 4454-Alnutri Alimentos Ltda CNPJ:07.747.780/0001-87

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.122,46

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.966/2016.-

0,000,000,00

3066/2016 22/02/2016 431-Crialimentos Ind.E Com.Ltda.CNPJ: 00.636.372/0001-09

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 910,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.32/16 - AF.969/2016.-

0,000,000,00

3067/2016 22/02/2016 154-Sao Braz S.A. Industria EComercio De Alimentos CNPJ:08.811.226/0019-03

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00

Tesouro


0,007.100,000,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 13.442,40 14.324,40

Tesouro


0,0013.442,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 135/ 526




Valores


Todos os Empenhos


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 61,20 61,20

Tesouro

Histórico : AQUISÇÃO DE REQUEIJÃO CREMOSO, DESTINADOS AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.974/2016.-

0,0061,200,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 836,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, DESTINADO AO USO NA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.34/15 - AF.975/2016.-

0,000,000,00


376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO DESTINADOS AO USO NAS CRECHES A SEREM INAUGURADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.34/15 - AF.977/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/2016 - AF.978/2016.-

0,00230,000,00

3079/2016 22/02/2016 714798-Francisco Dos SantosPapelaria - Me CNPJ:03.354.744/0001-00

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/16 - AF.980/2016.-

0,001.040,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 136/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3081/2016 22/02/2016 695064-Hopemix Suprimentos EServiços Ltda - Epp CNPJ:15.657.876/0001-82

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 204,30


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/16 - AF.982/2016.-

0,000,000,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 477,18 883,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA USO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 112/2015 E AF.1005/2016.

0,00477,180,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 87.032,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 188/2015 E AF. 1007/2016.

0,000,000,00

3095/2016 22/02/2016 393-Pastificio Santa Amalia S/A.CNPJ: 22.229.207/0001-75

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.360,00 1.360,00

Tesouro


0,001.360,000,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.959,28

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.989/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PINCEL BROCHA, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.28/16 - AF.998/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 137/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLO DE ESPUMA, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.28/16 - AF.998/2016.-

0,000,000,00

3111/2016 22/02/2016 530492-Humana Alimentar Distrib. DeMedicamentos E Prod. Nutirc. LtdaCNPJ: 02.786.436/0003-45

539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.554,08 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.-SMS, CONF.RP.23/16 - AF.1000/2016.-

0,001.554,080,00


576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 999,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.11/16 - AF.1002/2016.-

0,000,000,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 34,08 34,08

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL, DESTINADA AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.44/15 - AF.1004/2016.-

0,0034,080,00

3116/2016 22/02/2016 711404-Conselho De Arquitetura EUrbanismo De São Paulo CNPJ:15.131.560/0001-52

659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 83,58 83,58

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONF. MEMORANDO Nº 26/2016-GESTOR SUMA.

0,0083,580,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 138/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3117/2016 22/02/2016 3316-Thais Lessi De Lima TeixeiraCPF: 330.830.598-41

325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 210/2016-SE.

0,000,000,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/2º TERMO DE ADITAMENTO (REAJUSTE DE VALOR) REF.AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA , DESTINADA A PESSOAS EM SITUAÇÃOE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/02/16 A 31/12/16, CONF.AF.960/2015.-

0,000,000,00


322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.40/16 - AF.1015/2016.-

0,000,000,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 364,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA VÍTIMAS DAS ENCHENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.1016/2016.-

0,000,000,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF.RP.161/15 - AF.1017/2016.-

0,000,000,00

3274/2016 23/02/2016 713548-Prodiet Nutricao Clinica LtdaCNPJ: 08.183.359/0003-15

539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 409,80 409,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FÓRMULA ALIMENTAR LÍQUIDA) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.RP.29/16 - AF.1018/2016.-

0,00409,800,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 139/ 526




Valores


Todos os Empenhos


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 535,60 535,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 444 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.154/15 - AF.1019/2016.-

0,00535,600,00


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 155,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.RP.79/15 - AF.1022/2016.-

0,000,000,00


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 263,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.RP.79/15 - AF.1022/2016.-

0,000,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 143,42


Histórico : AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA, DESTINADO AO USO NA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, CONF.RP.76/15 - AF.1026/2016.-

0,000,000,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, CONF.RP.76/15 - AF.1026/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 140/ 526




Valores


Todos os Empenhos


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS GUACHE DESTINADO AO USO DOS ALUNOS NAS AULAS DE ARTE, CONF.RP.8/16 - AF.1028/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 3.536,00 3.536,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BASTÃO), DESTINADO AO USO DOS ALUNOS NAS AULAS DE ARTE, CONF.RP.8/16 - AF.1030/2016.-

0,003.536,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 800,60 800,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GIZÃO DE CERA E MASSA DE MODELAR), DESTINADO AO USO DOS ALUNOS NAS AULAS DE ARTE, CONF.RP.8/16 - AF.1031/2016.-

0,00800,600,00

3494/2016 24/02/2016 694871-Zelda Bozolla De Almeida -Me CNPJ: 07.511.067/0001-30

366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 397,00 397,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, DESTINADO AO USO NA EMEI LICINIO CARPINELLI, CONF.RP.165/15 - AF.1034/2016.-

0,00397,000,00

3495/2016 24/02/2016 713216-R. De F. Sousa Naressi - MeCNPJ: 05.306.068/0001-17

366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134,98

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA INDUSTRIAL, DESTINADA AO USO NA EMEI LICINIO CARPINELLI, CONF.RP.196/15 - AF.1035/2016.-

0,000,000,00


438-18.300.12.366.0043.2.094.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 146,40 146,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PINCÉIS), DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONF.RP.28/16 - AF.1038/2016.-

0,00146,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 141/ 526




Valores


Todos os Empenhos


438-18.300.12.366.0043.2.094.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 102,15


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTAS GUACHE), DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONF.RP.8/16 - AF.1040/2016.-

0,000,000,00

3501/2016 24/02/2016 689255-Viacao Transperola Ltda EppCNPJ: 07.561.753/0001-15

424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.094,50 1.094,50


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, EM VISITA AO CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS,CONF.RP.7/16 - AF.1042/2016.-

0,001.094,500,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.094,50 1.094,50


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, EM VISITA AO CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS,CONF.RP.7/16 - AF.1042/2016.-

0,001.094,500,00


438-18.300.12.366.0043.2.094.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONF.RP.66/15 - AF.1045/2016.-

0,000,000,00

3507/2016 24/02/2016 708584-Alltec Construções EComércio Ltda - Epp CNPJ:07.654.535/0001-25

615-25.101.06.181.0059.1.084.449051.01.110000 0,00 0,00 0,00 19.040,47 19.040,47

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRAÇASOLDADO CONSTITUCIONALISTA S/N° BAIRRO DO TANQUE, CONF.TP.17/15 - AF.1039/2016.-

0,0019.040,470,00

3508/2016 24/02/2016 708584-Alltec Construções EComércio Ltda - Epp CNPJ:07.654.535/0001-25

157-12.101.08.244.0015.1.023.449051.01.500000 0,00 0,00 0,00 29.982,72 29.982,72

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TANQUE, PRAÇA SOLDADO CONSTITUCIONALISTA, S/Nº, BAIRRO DO TANQUE, CONF.TP.17/15 - AF.1039/2016.-

0,0029.982,720,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 142/ 526




Valores


Todos os Empenhos


694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 40,59 40,59

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA USO NOS VEÍCULOS (MOTO) DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.1043/2016.-

0,0040,590,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.228,20 1.945,35

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA USO EM VEÍCULOS DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.112/15 - AF.1043/2016.-

0,001.228,200,00


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 542,31 743,41

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.112/15 -AF.1043/2016.-

0,00542,310,00


26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 181,75 335,61

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA) PARA USO EM VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.112/15 -AF.1043/2016.-

0,00181,750,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.089,85 1.911,78

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.112/15 -AF.1043/2016.-

0,001.089,850,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 143/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3525/2016 24/02/2016 592360-Valdemir Pereira De LimaCPF: 102.131.738-16

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00

3526/2016 24/02/2016 404438-Rita Lobo Napolitano CPF:043.793.038-61

281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.686,21 3.686,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1322 (PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM01/03/2016).-

0,003.686,210,00

3528/2016 24/02/2016 611721-Fabio Lobo Napolitano CPF:033.469.288-10

281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.686,21 3.686,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1322 (PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM01/03/2016).-

0,003.686,210,00

3529/2016 24/02/2016 518270-Maria Claudia LoboNapolitano CPF: 050.813.158-85

281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.686,21 3.686,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1322 (PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INICIO EM01/03/2016).-

0,003.686,210,00

3541/2016 25/02/2016 586196-Luiz Antonio De Oliveira CPF:377.428.768-68

195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 837 (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM26/03/2016).-

0,002.800,000,00

3542/2016 25/02/2016 3496-Crescenzo EmpreendimentosLtda CNPJ: 10.971.149/0001-71

659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 17.800,00 17.800,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. SANTANA, 133 (SEC. URBANISMO E MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM17/03/2016)

0,0017.800,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 144/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3545/2016 25/02/2016 584519-Jair Rodrigues Da Silva CPF:075.921.268-69

147-11.900.06.182.0061.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 7,75 -7,75 -7,75

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.MEMORANDO Nº 0024/2016.-

0,00-7,750,00

3547/2016 25/02/2016 2046-Ecotec - Tecnologia EcológicaLtda CNPJ: 02.473.673/0001-94

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DO BAIRRO JD IMPERIAL, CONF.RP.109/15 - AF.1048/2016.-

0,000,000,00


539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.192,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.39/16 - AF.1050/2016.-

0,001.646,000,00

3550/2016 25/02/2016 933-Portal Ltda CNPJ:05.005.873/0001-00

576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.249,50 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO EM CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.43/16 - AF.1051/2016.-

0,001.323,500,00


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS E ARQUIVO DE AÇO PARA USF PEDRO MATURANA - CEREJEIRAS, CONF.RP.164/15 - AF.1052/2016.-

0,000,000,00


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 829,80 829,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO PARA USF PEDRO MATURANA - CEREJEIRAS, CONF.RP.164/15 - AF.1053/2016.-

0,00829,800,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 145/ 526




Valores


Todos os Empenhos


183-12.201.08.244.0014.2.031.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO BPC-BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL-SADS, CONF.RP.26/16 - AF.1056/2016.-

0,00100,000,00


176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 0,00 0,00 0,00 562,10 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PO) DESTINADO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.33/16 -AF.1063/2016.-

0,00562,100,00

3560/2016 25/02/2016 678912-Columbia Comércio DeDescartáveis Eireli CNPJ:06.317.832/0001-12

176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 0,00 339,84 0,00 0,00 -339,84


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.33/16 - AF.1064/2016.-

0,00-339,840,00


176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 0,00 0,00 0,00 851,38 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.33/16 - AF.1065/2016.-

0,00851,380,00


176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 0,00 0,00 0,00 506,52 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONF.RP.33/16 - AF.1067/2016.-

0,00506,520,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.843,55


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 430, CONF.PP.071/15 - AF.1071/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 146/ 526




Valores


Todos os Empenhos


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 595,28


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 430, CONF.PP.071/15 - AF.1071/2016.-

0,000,000,00

3568/2016 25/02/2016 715153-Tiago Dorathiotto RabeloCPF: 326.429.558-00

288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM TIAGO DORATHIOTTO RABELO PARA O EVENTO SHOW DE PRÊMIOS DO BAIRRO IMPERIAL NO DIA 27/02/16 - CD.109/2016 - AF.1072/2016.-

0,002.200,000,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421,30

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.33/16 -AF.1074/2016.-

0,000,000,00


242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 66,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.RP.33/16 - AF.1074/2016.-

0,000,000,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 160,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.33/16 -AF.1074/2016.-

0,000,000,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 56,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.33/16 -AF.1074/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 147/ 526




Valores


Todos os Empenhos


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 132,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.33/16 -AF.1074/2016.-

0,000,000,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 371,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.33/16 - AF.1074/2016.-

0,000,000,00


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 156,30

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.33/16 -AF.1074/2016.-

0,000,000,00


621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.33/16 - AF.1074/2016.-

0,000,000,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 273,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.33/16 - AF.1074/2016.-

0,000,000,00


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 80,30

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.33/16 -AF.1074/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 148/ 526




Valores


Todos os Empenhos


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 5.750,00 5.750,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES E DESABRIGADAS DO MUNICÍPIO, CONF.RP.161/15 -AF.1075/2016.-

0,000,000,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 788,00 1.086,96

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S500 / GASOLINA) PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.112/15 - AF.1076/2016.-

0,00788,000,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 3.688,02 3.688,02


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.112/15 - AF.1058/2016.-

0,003.688,020,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 4.844,98 4.844,98


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.112/15 - AF.1058/2016.-

0,004.844,980,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RP 33/2016 E AF. 1069/2016.

0,0081,280,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 149/ 526




Valores


Todos os Empenhos


242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. RP 33/2016 E AF.1069/2016.

0,0081,280,00


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. RP 33/2016 E AF. 1069/2016.

0,00325,120,00


694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. RP 33/2016 E AF. 1069/2016.

0,0081,280,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. RP 33/2016 E AF.1069/2016.

0,00325,120,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. RP 33/2016 E AF. 1069/2016.

0,00162,560,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. RP 33/2016 E AF. 1069/2016.

0,00427,280,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 150/ 526




Valores


Todos os Empenhos


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. RP 33/2016 E AF. 1069/2016.

0,00243,840,00


502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. RP 33/2016 E AF. 1069/2016.

0,00406,400,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. RP 33/2016 E AF. 1069/2016.

0,00325,120,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF. RP 33/2016 E AF. 1069/2016.

0,00180,260,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF. RP 33/2016 E AF.1069/2016.

0,001.491,300,00


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. RP26/2016 E AF. 1057/2016.

0,00200,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 151/ 526




Valores


Todos os Empenhos


694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. RP 26/2016 E AF. 1057/2016.

0,00200,000,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. RP 26/2016E AF. 1057/2016.

0,00100,000,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. RP 26/2016 E AF.1057/2016.

0,00600,000,00


471-20.101.04.122.0047.2.105.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. RP 26/2016 E AF. 1057/2016.

0,00100,000,00

3625/2016 25/02/2016 714387-Golden Clean ProdutosComerciais Eireli - Me CNPJ:15.250.965/0001-00

161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.163/15 - AF.1059/2016.-

0,000,000,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.163/15 - AF.1059/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 152/ 526




Valores


Todos os Empenhos


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.163/15 - AF.1059/2016.-

0,000,000,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.163/15 - AF.1059/2016.-

0,000,000,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.163/15 - AF.1059/2016.-

0,000,000,00


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.163/15 - AF.1059/2016.-

0,000,000,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 739,36 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.33/16 -AF.1066/2016.-

0,00739,360,00


242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.RP.33/16 - AF.1066/2016.-

0,0056,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 153/ 526




Valores


Todos os Empenhos


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 112,56 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.33/16 -AF.1066/2016.-

0,00112,560,00


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 65,76 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DACIDADANIA, CONF.RP.33/16 - AF.1066/2016.-

0,0065,760,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 140,88 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.RP.33/16 - AF.1066/2016.-

0,00140,880,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 143,28 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.RP.33/16 - AF.1066/2016.-

0,00143,280,00


502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 91,68 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.33/16 -AF.1066/2016.-

0,0091,680,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 122,16 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO,CONF.RP.33/16 - AF.1066/2016.-

0,00122,160,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 154/ 526




Valores


Todos os Empenhos


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 546,72 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.33/16 -AF.1066/2016.-

0,00546,720,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 183,12 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.33/16 - AF.1066/2016.-

0,00183,120,00


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 142,32 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.33/16 -AF.1066/2016.-

0,00142,320,00


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 261,36 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.33/16 -AF.1066/2016.-

0,00261,360,00


621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 77,28 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.33/16 - AF.1066/2016.-

0,0077,280,00


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF.RP.34/15 - AF.1077/2016.-

0,00400,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 155/ 526




Valores


Todos os Empenhos


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 16.750,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO INTEGRAL) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.1079/2016.-

0,0016.750,000,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 35.280,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MISTURA P/BOLO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.32/16 - AF.1080/2016.-

0,000,000,00

3651/2016 26/02/2016 531908-Ponto Do Nhoque Ind. E ComDe Produtos Alim. Ltda.-Me CNPJ:12.962.904/0001-87

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 31.666,00 31.666,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NHOQUE DE SOJA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.1081/2016.-

0,0031.666,000,00

3654/2016 26/02/2016 715163-Rogério Ribeiro Da SilvaCPF: 098.659.696-53

494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 84,16

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIO DEVIDO A INDEFERIMENTO DO PEDIDO, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.

0,000,000,00

3656/2016 26/02/2016 714520-A Extingrillo Manutencao EComercio De Materiais ContraIncendios Ltda Epp CNPJ:03.823.574/0001-58

657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 115,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.184/15 - AF.1084/2015.-

0,000,000,00


738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 332,99 395,04

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,CONF.RP.112/15 - AF.1085/2016.-

0,00332,990,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 156/ 526




Valores


Todos os Empenhos


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.589,50 1.589,50


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, EM VISITA AO ZOOLÓGICO DE AMERICANA, CONF.RP.7/16 - AF.1082/2016.-

0,001.589,500,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.094,50 1.094,50


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, EM VISITA AO CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - PALÁCIO DASINDÚSTRIAS, CONF.RP.7/16 - AF.1082/2016.-

0,001.094,500,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.094,50 1.094,50


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, EM VISITA AO CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - PALÁCIO DASINDÚSTRIAS, CONF.RP.7/16 - AF.1082/2016.-

0,001.094,500,00

3663/2016 26/02/2016 712399-Caure Informática ESuprimentos Ltda - Me CNPJ:11.972.582/0001-94

488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.120/15 - AF.1088/2016.-

0,00275,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.165,79 8.165,79

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE RACHAO E MATACAO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.RP.6/16 -AF.1089/2016.-

0,008.165,790,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 29.280,60 29.280,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEDRAS 02 E 03 DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.RP.6/16 - AF.1090/2016.-

0,0029.280,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 157/ 526




Valores


Todos os Empenhos


346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 0,00 0,00 0,00 35.551,48 35.551,48



0,0035.551,480,00

3670/2016 26/02/2016 531909-Minerva Dawn FarmsIndustria E Comercio De ProteinasS/A CNPJ: 09.104.182/0001-15

347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 17.034,40 17.034,40



0,0017.034,400,00


346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 0,00 0,00 0,00 32.439,40 30.910,40



0,0032.439,400,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 37.026,00 37.026,00

Tesouro


0,0037.026,000,00


346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 0,00 0,00 0,00 12.762,00 12.762,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMONDEGAS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15- AF.1099/2016.-

0,0012.762,000,00

3674/2016 26/02/2016 494411-Jbs S/A. CNPJ:02.916.265/0011-31

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.941,60

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 158/ 526




Valores


Todos os Empenhos


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 45.729,00 45.729,00

Tesouro


0,0045.729,000,00


347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 22.636,20 22.636,20



0,0022.636,200,00


361-18.200.12.362.0036.2.072.339030.05.230000 0,00 310,80 0,00 7.140,00 7.140,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.1104/2016.-

0,007.140,000,00

3678/2016 26/02/2016 705813-Jamper Comercial Ltda - EppCNPJ: 18.954.699/0001-94

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 697,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.122/15 - AF.1105/2016.-

0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 2,00 0,00 1.998,00 1.998,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.41/16 - AF.1106/2016.-

0,001.998,000,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.988,23 2.988,23

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 336 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.1094/2016.-

0,002.988,230,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 159/ 526




Valores


Todos os Empenhos


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.211,04 2.211,04

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO CL 336 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.1094/2016.-

0,002.211,040,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 53,13 53,13

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 336 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.1094/2016.-

0,0053,130,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.859,43 3.859,43

Tesouro


0,003.859,430,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.551,20 2.551,20

Tesouro


0,002.551,200,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.879,28 1.879,28

Tesouro


0,001.879,280,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.105,52 1.105,52

Tesouro


0,001.105,520,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 160/ 526




Valores


Todos os Empenhos


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 245,92 245,92

Tesouro


0,00245,920,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 85,04 85,04

Tesouro


0,0085,040,00

3694/2016 29/02/2016 591494-Joao Hiroshi Yoshida CPF:628.746.329-53

611-25.101.06.181.0058.2.142.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.500,80 2.500,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.14º TERMO DE ADITAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA FERNÃO DIAS, 152 (1º DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2016 (INÍCIO EM 10/03/2016).-

0,002.500,800,00

3703/2016 29/02/2016 4784-Becton Dickinson IndústriasCirúrgicas Ltda CNPJ:21.551.379/0008-74

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( DIVERSOS ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.35/15 - AF.1111/2016.-

0,006.525,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO E SULFADIAZINA DE PRATA DESTINADO AO USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.194/15 -AF.1113/2016.-

0,00621,400,00

3705/2016 29/02/2016 4336-Nacional Comercial HospitalarLtda CNPJ: 52.202.744/0001-92

539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.728,00 1.728,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRASCO E EQUIPO PARA DIETA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.39/16 - AF.1114/2016.-

0,001.728,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 161/ 526




Valores


Todos os Empenhos


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.513,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO GRANDE E PAPEL LENÇOL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.39/16 - AF.1115/2016.-

0,000,000,00

3709/2016 29/02/2016 225-Gráfica Amaral Ltda CNPJ:47.936.810/0001-18

537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE BOLETIM DE TRANSPORTE SANITÁRIO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CD.113/16 - AF.1118/2016.-

0,000,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL) PARA USO NO ATENDIMENTO DO SAMU ATIBAIA 192, CONF.RP.27/15 - AF.1119/2016.-

0,000,000,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 - AF.1120/2016.-

0,000,000,00

3712/2016 29/02/2016 711403-Dalefrut Comercio DeProdutos Alimenticios Eireli.-Epp.CNPJ: 10.591.429/0001-54

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 15.050,00 11.046,58

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE LEGUMES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 - AF.1121/2016.-

0,0015.050,000,00


410-18.200.12.367.0039.2.087.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (CAADE), CONF.RP.122/15 - AF.1124/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 162/ 526




Valores


Todos os Empenhos


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00


Histórico : AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO SAMU 192 - ATIBAIA, CONF.RP.27/15 - AF.1127/2016.-

0,000,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.211,36 1.211,36

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-322 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.1112/2016.-

0,001.211,360,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 255,12 255,12

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-322 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.1112/2016.-

0,00255,120,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.136,18 4.136,18

Tesouro


0,004.136,180,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.190,56 1.190,56

Tesouro


0,001.190,560,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.830,79 4.291,09

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500/ETANOL/GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.112/15 - AF.1130/2016.-

0,002.830,790,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 163/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3730/2016 29/02/2016 711262-Aristides Padilha Neto22216617881 CNPJ:14.830.565/0001-00

459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARAMES GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.94/15 - AF.1135/2016.-

0,000,000,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE BÓIA PARA SER UTILIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE DO ELEFANTÃO, CONF.RP.94/15 - AF.1136/2016.-

0,000,000,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 224,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.118/15 - AF.1137/2016.-

0,000,000,00

3733/2016 29/02/2016 686821-Eletrica Radiante MateriaisEletricos Ltda Epp CNPJ:15.984.883/0001-99

459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLAFONIER PARA SEREM UTILIZADOS NOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.59/15 - AF.1138/2016.-

0,000,000,00

3735/2016 29/02/2016 714869-Service Mille Comercial Ltda -Me CNPJ: 14.567.322/0001-21

459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 67,50 67,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FECHADURAS INTERNAS PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.27/16 - AF.1140/2016.-

0,0067,500,00

3736/2016 29/02/2016 4091-Elo Impressoes E PapelariaLtda Me CNPJ: 05.874.180/0001-54

696-28.101.24.131.0069.2.155.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/5º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOIMPRENSA OFICIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 01/03/2016 E TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.7056/2014.-

0,001.680,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 164/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3738/2016 29/02/2016 3175-Elaine Fontana Leite CPF:252.761.808-14

225-13.101.04.122.0020.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 291,32 -291,32 -291,32

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-291,320,00

3739/2016 29/02/2016 652495-Daniela Salles Da Silva VianaCPF: 287.175.018-14

505-23.101.04.128.0051.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 262,11 -262,11 -262,11

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-262,110,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 79.575,71 79.575,71

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.-

0,0079.575,710,00

3746/2016 01/03/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ:90.400.888/0230-02

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.626,00 1.626,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.-

0,001.626,000,00


726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 0,00 0,00 0,00 4.320,06 4.320,06


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016 (FATRAN)

0,004.320,060,00


360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA SUBURBANA) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016.-

0,001.120,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 165/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3749/2016 01/03/2016 1168-Nossa Senhora De Fatima AutoOnibus Ltda CNPJ: 45.606.720/0001-33

360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 444,00 444,00

Tesouro


0,00444,000,00


360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 176,00 176,00

Tesouro


0,00176,000,00


391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00

Tesouro


0,001.040,000,00


391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 484,00 484,00

Tesouro


0,00484,000,00


509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 784,00 784,00

Tesouro


0,00784,000,00


509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 314,40 314,40

Tesouro


0,00314,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 166/ 526




Valores


Todos os Empenhos


509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 132,30 132,30

Tesouro


0,00132,300,00


509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 176,00 176,00

Tesouro


0,00176,000,00


550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00

Tesouro


0,00840,000,00


550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 148,00 148,00

Tesouro


0,00148,000,00


550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 288,30 288,30

Tesouro


0,00288,300,00


11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 137,82 137,82

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.-

0,00137,820,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 167/ 526




Valores


Todos os Empenhos


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 920,15 920,15

Tesouro


0,00920,150,00


31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 212,85 212,85

Tesouro


0,00212,850,00


51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 64,24 64,24

Tesouro


0,0064,240,00


65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 445,78 445,78

Tesouro


0,00445,780,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 174,13 174,13

Tesouro


0,00174,130,00


146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 294,46 294,46

Tesouro


0,00294,460,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 168/ 526




Valores


Todos os Empenhos


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.285,53 4.285,53

Tesouro


0,004.285,530,00


182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 484,56 484,56



0,00484,560,00


216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 909,61 909,61

Tesouro


0,00909,610,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.919,79 4.919,79

Tesouro


0,004.919,790,00


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 54,04 54,04

Tesouro


0,0054,040,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 20,02 20,02

Tesouro


0,0020,020,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 169/ 526




Valores


Todos os Empenhos


272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 158,26 158,26



0,00299,640,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.593,27 1.593,27

Tesouro


0,001.593,270,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 348,60 348,60

Tesouro


0,00348,600,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 489,05 489,05

Tesouro


0,00489,050,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.482,72 2.482,72

Tesouro


0,002.482,720,00


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 44,88 44,88

Tesouro


0,0044,880,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 170/ 526




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 7.388,36 7.388,36

Tesouro


0,007.388,360,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.456,81 1.456,81

Tesouro


0,001.456,810,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 175,36 175,36

Tesouro


0,00175,360,00


630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 288,22 288,22

Tesouro


0,00288,220,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 709,28 709,28

Tesouro


0,00709,280,00


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 503,21 503,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,00503,210,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 171/ 526




Valores


Todos os Empenhos


11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,000,530,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.455,20 3.455,20

Tesouro


0,003.455,200,00


28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 216,42 216,42

Tesouro


0,00216,420,00


31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 834,26 834,26

Tesouro


0,00834,260,00


51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 191,70 191,70

Tesouro


0,00191,700,00


65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 737,90 737,90

Tesouro


0,00737,900,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 172/ 526




Valores


Todos os Empenhos


146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 210,34 210,34

Tesouro


0,00210,340,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.747,92 4.747,92

Tesouro


0,004.747,920,00


216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 92,84 92,84

Tesouro


0,0092,840,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 15.540,26 15.540,26

Tesouro


0,0015.540,260,00


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.171,31 1.171,31

Tesouro


0,001.171,310,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 925,95 925,95

Tesouro


0,00925,950,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 173/ 526




Valores


Todos os Empenhos


272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 605,07 605,07



0,00605,070,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.645,35 5.645,35

Tesouro


0,005.645,350,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.165,23 3.165,23

Tesouro


0,003.165,230,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.974,74 2.974,74

Tesouro


0,002.974,740,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.935,49 2.935,49

Tesouro


0,002.935,490,00


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 211,83 211,83

Tesouro


0,00211,830,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 174/ 526




Valores


Todos os Empenhos


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.195,55 1.195,55

Tesouro


0,001.195,550,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.733,49 7.733,49

Tesouro


0,007.733,490,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.246,41 2.246,41

Tesouro


0,002.246,410,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 22.941,65 22.941,65

Tesouro


0,0022.941,650,00


586-24.400.10.304.0055.2.121.339039.01.320000 0,00 0,00 0,00 1.200,74 1.200,74

Tesouro


0,001.200,740,00


599-24.400.10.305.0057.2.140.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 354,04 354,04

Tesouro


0,00354,040,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 175/ 526




Valores


Todos os Empenhos


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.215,60 5.215,60

Tesouro


0,005.215,600,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.988,74 1.988,74

Tesouro


0,001.988,740,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 238,04 238,04

Tesouro


0,00238,040,00


689-27.401.15.451.0050.2.113.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 361.235,92 361.235,92



0,00361.235,920,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.338,65 3.338,65

Tesouro


0,003.338,650,00


725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 0,00 0,00 0,00 1.486,71 1.486,71

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (FATRAN)

0,001.486,710,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 176/ 526




Valores


Todos os Empenhos


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.119,05 1.119,05

Tesouro


0,001.119,050,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ÁGUA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,001.273,000,00


28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00500,000,00


112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,0092,780,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00665,260,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,006.107,360,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 177/ 526




Valores


Todos os Empenhos


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,003,640,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,001.151,730,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,001.855,890,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,0050,000,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,0010.000,000,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,005.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 178/ 526




Valores


Todos os Empenhos


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,0012.886,930,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,005.809,250,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00600,000,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,001.250,000,00


630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,005.066,260,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 179/ 526




Valores


Todos os Empenhos


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,002.100,000,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.675,58 1.675,58

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP. C/INTERNET (TELEFONIA IP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,001.675,580,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 882,68 882,68

Tesouro


0,00882,680,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 984,95 984,95

Tesouro


0,00984,950,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.756,59 2.756,59

Tesouro


0,002.756,590,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.675,58 1.675,58

Tesouro


0,001.675,580,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 180/ 526




Valores


Todos os Empenhos


504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 882,82 882,82

Tesouro


0,00882,820,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 984,95 984,95

Tesouro


0,00984,950,00

3857/2016 01/03/2016 714794-Catiane Bueno De AlmeidaCPF: 283.081.018-01

215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2016.

0,003.368,630,00

3858/2016 01/03/2016 415233-Erika Araujo De Oliveira CPF:304.721.248-11

215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,63

Tesouro


0,003.368,630,00

3859/2016 01/03/2016 714795-Fabio Lopes De Oliveira CPF:295.359.148-63

215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,63

Tesouro


0,003.368,630,00

3860/2016 01/03/2016 698711-Rafael Ramiro Carneiro CPF:384.358.738-89

215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,63

Tesouro


0,003.368,630,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 181/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3861/2016 01/03/2016 714793-Willian Jonas Modesto DeCampos CPF: 279.698.478-89

215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,63

Tesouro


0,003.368,630,00

3862/2016 01/03/2016 1057-Funset-Fundo Nacl.De Seg.EEduc.Transito CNPJ:05.465.986/0001-99

727-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.470000 0,00 0,00 0,00 10.479,88 10.479,88


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA, REF. AOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2016.

0,0010.479,880,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 22.779,76 22.779,76

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE, REF. AOS MESESDE MARÇO E ABRIL/2016. (PRÓ-SANEAMENTO)

0,0022.779,760,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 19.653,42 19.653,42

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (PRÓ-SANEAMENTO)

0,0019.653,420,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 30.523,62 30.523,62

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182698-54 E 182704-33, OBRAS DE IMPLANT. DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIOATIBAIA E ABAST. ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0030.523,620,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 21.524,24 21.524,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182698-54 E 182704-33, OBRAS DE IMPLANT. DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA EABAST. ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0021.524,240,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 182/ 526




Valores


Todos os Empenhos


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.051,13 1.051,13

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0240.463.67, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,001.051,130,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.970,21 1.970,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0240.463.67, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARATODOS)

0,001.970,210,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.204,72 1.204,72

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 182700-98, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIOATIBAIA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,001.204,720,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.323,80 1.323,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 182700-98, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIOATIBAIA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,001.323,800,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 21.012,84 21.012,84

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182693-02 E 182726-93, SISTEMA ABAST. ÁGUA-CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA,REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0021.012,840,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 24.038,44 24.038,44

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182693-02 E 182726-93, SISTEMA ABAST. ÁGUA-CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA, REF. AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0024.038,440,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 183/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3873/2016 01/03/2016 715112-Diagnostica SorocabaProdutos Laboratoriais Eireli - EppCNPJ: 11.873.297/0001-16

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TUBO DE COLETA PARA MATERIAL BIOLÓGICO (DIAGNOSTICO DO ZIKA VIRUS), CONF.CD.114/16 - AF.1141/2016.-

0,00237,000,00

3874/2016 01/03/2016 3716-Decio Camargo Produtos Equip.Laboratoriais Ltda CNPJ:00.691.555/0001-27

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 221,15 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE REAGENTES CONTROCEL E TRIAGEL PARA O SETOR DE HEMATOLOGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONF.AF.1142/2016.-

0,00221,150,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.859,52 6.859,52

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DERESÍDUOS SÓLIDOS, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,006.859,520,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.820,46 10.820,46

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDODE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0010.820,460,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 212,59 0,00

Tesouro


0,00212,590,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.616,26 12.616,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0012.616,260,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 184/ 526




Valores


Todos os Empenhos


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 35.271,90 35.271,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, REF. AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0035.271,900,00


539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MÓDULO DE L-GLUTAMINA) DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO EMAD - SMS, CONF.RP.23/16 - AF.1145/2016.-

0,000,000,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 9.647,16 9.647,16

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.879-23, ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE EDIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,009.647,160,00


539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.111,68 1.111,68


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MÓDULO DE PROTEÍNA) DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF.RP.23/16 - AF.1146/2016.-

0,001.111,680,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.852,44 3.852,44

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.879-23, ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOSP/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)

0,003.852,440,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 43.589,10 43.589,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.TREVO/BROGOTÁ, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)

0,0043.589,100,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 185/ 526




Valores


Todos os Empenhos


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 15.325,39 15.325,39

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.TREVO/BROGOTÁ, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)

0,0015.325,390,00

3888/2016 01/03/2016 360741-Fresenius Kabi Brasil Ltda.CNPJ: 49.324.221/0001-04

539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 9.647,69 18.920,66


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO (DÓRMULAS ALIMENTARES) DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD DA SMS, CONF.RP.31/15 - AF.1148/2016.-

0,009.647,690,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 44.487,36 44.487,36

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD.IMPERIAL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)

0,0044.487,360,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 15.571,58 15.571,58

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD. IMPERIAL, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)

0,0015.571,580,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 11.753,73 11.753,73

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400930-12, SETOR A JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, REF. AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)

0,0011.753,730,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 41.982,55 41.982,55

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400930-12, SETOR A JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, REF. AOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)

0,0041.982,550,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 186/ 526




Valores


Todos os Empenhos


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 16.215,96 16.215,96

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400959-2, PAV. JD. IMPERIAL, JD. COLONIAL E PQ. COQUEIROS, REF. AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)

0,0016.215,960,00

3896/2016 01/03/2016 710116-União Química FarmacêuticaNacional S.A. CNPJ:60.665.981/0009-75

573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO SAMU 192 ATIBAIA- SMS, CONF.RP.65/15 - AF.1150/2016.-

0,000,000,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 11.977,59 11.977,59

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 2725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA VIA SP II, REF. AOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2016.

0,0011.977,590,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.416,02 3.416,02

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 2725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA VIA SP II, REF. AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,003.416,020,00

3900/2016 01/03/2016 711987-Acqua Life Comercial EireliEpp CNPJ: 13.950.339/0001-09

366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROJETOR, DESTINADO AO USO NA CEI PROFESSORA NELIDE GRECCO AVANÇO, CONF.RP.165/15 - AF.1152/2016.-

0,000,000,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.299,95 12.299,95

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REF. AOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2016.

0,0012.299,950,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 187/ 526




Valores


Todos os Empenhos


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 26.111,05 26.111,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REF. AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,0026.111,050,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.630,43 5.630,43

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,005.630,430,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.106,06 8.106,06

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, REF. AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2016.

0,008.106,060,00


730-30.100.04.122.0075.2.161.339047.01.110000 0,00 0,00 0,00 32.999,10 32.999,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,0032.999,100,00

3907/2016 01/03/2016 850-Interlab Farmaceutica LtdaCNPJ: 43.295.831/0001-40

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 34.053,60 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DO PACIENTE: HUGO APARECIDO FARIAS MIRANDA, NA FARMÁCIA DA UBS CAETETUBA - SMS, CONF.RP.45/16 - AF.1153/2016.-

0,0034.053,600,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00


Histórico : AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAMU 192 - ATIBAIA - SMS, CONF.RP;55/15 - AF.1155/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.54 188/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3910/2016 01/03/2016 1123-Lumar Comércio De ProdutosFarmaceuticos Ltda CNPJ:49.228.695/0001-52

573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ATENDIMENTO DO SAMU ATIBAIA 192 - SMS, CONF.RP.3/16 - AF.1156/2016.-

0,000,000,00

3913/2016 01/03/2016 426-Cons.Int.Das Bacias Hid.RiosPiracicaba E Capivari CNPJ:56.983.505/0001-78

68-11.300.15.512.0008.2.013.337041.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.361,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.

0,000,000,00

3917/2016 02/03/2016 3028-Claudia Martins Costa MesquitaCPF: 013.429.387-80

167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 113/2016-SADS.-

0,000,000,00

3920/2016 02/03/2016 360777-Vera Lucia Porto Dos SantosD Arienzo CPF: 073.964.898-57

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 168,00 168,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. RP 94/2015 E AF. 1160/2016.

0,00168,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00



0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 189/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3926/2016 02/03/2016 699445-Jose Esteves Lopes FilhoEventos - Epp CNPJ:11.250.035/0001-03

461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "LAZER NA RUA" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. RP 149/2015 E AF. 1163/2016.

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,95


Histórico : AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 91/2015 E AF.1165/2016.

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 99,60



0,000,000,00

3933/2016 02/03/2016 707060-Eletrificar Serviços DeManutenção Eletrica E HidraulicaLtda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00



0,000,000,00

3935/2016 02/03/2016 681409-L.F. De Oliveira Piscinas MeCNPJ: 14.755.354/0001-50

338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.488,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATAÇÃO, CONF. RP 96/2015 E AF. 1170/2016.

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 886,30



0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 190/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. RP 85/2015 E AF. 1172/2016.

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 575,50



0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 59/2015 E AF.1174/2016.

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 6.930,70 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP59/2015 E AF. 1175/2016.

0,006.930,700,00

3942/2016 02/03/2016 713636-Rlp De Angeli Comercial MeCNPJ: 22.865.748/0001-90

707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF. RP 47/2016 E AF. 1177/2016.

0,00140,000,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.222,50 1.222,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS A SEREM UTILIZADOS PELAS FISCALIZAÇÕES DE POSTURAS MUNICIPAIS E OBRAS PARTICULARES, CONF. RP 26/2016 E AF. 1178/2016.

0,001.222,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 191/ 526




Valores


Todos os Empenhos


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 466,32 466,32


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA USO EM VEÍCULOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,CONF.RP.112/15 - AF.1179/2016.-

0,00466,320,00

3945/2016 02/03/2016 714023-Davop Comercial Eireli - EppCNPJ: 04.463.413/0001-63

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 8.564,00 8.564,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.RP.205/15 - AF.1180/2016.-

0,008.564,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.108,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.RP.27/16 - AF.1181/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.59/15 - AF.1182/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00



0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00



0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 192/ 526




Valores


Todos os Empenhos

3951/2016 02/03/2016 1977-Atilux Materiais EletricosHidraulicos E Ferragens Ltda-EppCNPJ: 02.745.938/0001-66

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 798,00



0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.125/15 -AF.1186/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE METRO ARTICULADO, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.125/15 -AF.1186/2016

0,000,000,00

3954/2016 02/03/2016 713505-Delvalle Materiais EletricosLtda - Me CNPJ: 37.227.550/0001-58

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659,00



0,000,000,00

3955/2016 02/03/2016 713714-Gk Casa Da ConstrucaoCom.Mat.Eletricos Ltda Me CNPJ:69.026.433/0001-12

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00



0,00252,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 193/ 526




Valores


Todos os Empenhos


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.26/16 -AF.1191/2016.-

0,00400,000,00

3957/2016 02/03/2016 686817-Luminus Comercial EletricaLtda Epp CNPJ: 07.885.913/0001-81

279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.198/15 -AF.1192/2016.-

0,00225,000,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 112,50 112,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.198/15 -AF.1192/2016.-

0,00112,500,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 112,50 112,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.RP.198/15 - AF.1192/2016.-

0,00112,500,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 54,92

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.33/16 - AF.1194/2016.-

0,000,000,00

3962/2016 02/03/2016 5348-Damatta Padrão E MaterialElétrico Ltda.-Me. CNPJ:08.022.340/0001-25

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.580,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA EMEI MARIA DE PAULA POSSO - BAIRRO DO PORTÃO, CONF.CD.118/16 - AF.1162/2016.-

0,001.580,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 194/ 526




Valores


Todos os Empenhos


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.163/15 - AF.1190/2016.-

0,000,000,00


738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.163/15 - AF.1190/2016.-

0,000,000,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.163/15 - AF.1190/2016.-

0,000,000,00


29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 505,38 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA- CENTROS COMUNITÁRIOS,CONF.RP.33/16 - AF.1193/2016.-

0,00505,380,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 790,98 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.33/16 - AF.1193/2016.-

0,00790,980,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 923,58 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.33/16 - AF.1193/2016.-

0,00923,580,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 195/ 526




Valores


Todos os Empenhos


738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 162,56 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.33/16 -AF.1193/2016.-

0,00162,560,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 342,82 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.33/16 - AF.1193/2016.-

0,00342,820,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 487,68 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.33/16 -AF.1193/2016.-

0,00487,680,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 359,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.33/16 -AF.1195/2016.-

0,000,000,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 768,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.33/16 -AF.1195/2016.-

0,000,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 312,60

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 196/ 526




Valores


Todos os Empenhos


29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 180,20

Tesouro


0,000,000,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00329,160,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00611,520,00


738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,CONF.RP.33/16 - AF.1196/2016.-

0,0050,880,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00305,280,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.RP.33/16 - AF.1196/2016.-

0,0060,960,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 197/ 526




Valores


Todos os Empenhos


29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00240,960,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 627,00 627,00

Tesouro


0,00627,000,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.194,56 1.194,56

Tesouro


0,001.194,560,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.510,24 1.510,24

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.33/16 - AF.1198/2016.-

0,001.510,240,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 94,50 94,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.33/16 -AF.1198/2016.-

0,0094,500,00


485-22.101.04.123.0049.1.067.449052.01.110000 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, CONF.RP.34/15 - AF.1204/2016.-

0,00800,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 198/ 526




Valores


Todos os Empenhos


432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 322,29 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A A INSTALAÇÃO DE ALARME NA CEI SEBASTIÃO POLONI, CONF.RP.76/15 - AF.1205/2016.-

0,00322,290,00


419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 0,00 0,00 0,00 990,00 990,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS AO USO NA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF.RP.119/15 - AF.1206/2016.-

0,00990,000,00


51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00260,310,00


65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00163,110,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM, DESTINADO AO USO NA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF.RP.125/15 - AF.1207/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 199/ 526




Valores


Todos os Empenhos


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADAS AO USO NA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF.RP.198/15 - AF.1208/2016.-

0,00225,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 321,80 321,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADO AO USO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.RP.205/15 - AF.1209/2016.-

0,00321,800,00

4009/2016 03/03/2016 4268-Moon Sea Comercial Ltda - MeCNPJ: 03.763.569/0001-05

419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADA AO USO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.RP.119/15 - AF.1210/2016.-

0,000,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 231,60 231,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE FECHADURAS EXTERNAS E TORNEIRAS PARA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADO AO USO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.RP.27/16 -AF.1211/2016.-

0,00231,600,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 618,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM BUCHA DEST.A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADO AO USO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.RP.91/15 - AF.1212/2016.-

0,000,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 333,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE CORRENTES DESTINADO AO USO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.RP.91/15 - AF.1213/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 200/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4018/2016 03/03/2016 710940-Marcelloni & ManhaniComercio De Decoracoes Ltda MeCNPJ: 66.132.267/0001-40

366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 7.556,98 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.190/15 - AF.1217/2016.-

0,007.556,980,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.154,54 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA CRECHE COMUNITÁRIA PEDACINHO DO CÉU, CONF.RP.190/15 - AF.1217/2016.-

0,001.154,540,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 5.607,76 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO (CIEM), CONF.RP.190/15 - AF.1217/2016.-

0,005.607,760,00

4023/2016 03/03/2016 713505-Delvalle Materiais EletricosLtda - Me CNPJ: 37.227.550/0001-58

628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 428,00 428,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABOS PP) PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO, CONF.RP.138/15 - AF.1219/2016.-

0,00428,000,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 984,00 984,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO, CONF.RP.138/15 - AF.1220/2016.-

0,00984,000,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 377,00 377,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO, CONF.RP.187/15 - AF.1221/2016.-

0,00377,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 201/ 526




Valores


Todos os Empenhos


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 185,68 185,68

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ELETRODUTOS FLEXIVEIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO, CONF.RP.204/15 - AF.1222/2016.-

0,00185,680,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER, DESTINADO AO USO NA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.34/15 - AF.1224/2016.-

0,000,000,00

4029/2016 03/03/2016 703999-Liga Comércio De MaterialPara Construção Ltda - Epp CNPJ:12.260.690/0001-05

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 573,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/15 - AF.1225/2016.-

0,000,000,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 458,17 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CENTRAL MICROPROCESSADA DE ALARME, DESTINADA A INSTALAÇÃO NA CEI SEBASTIÃO POLONI, CONF.RP.76/15 - AF.1226/2016.-

0,00458,170,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 501,97 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NA CEI SEBASTIÃO POLONI, CONF.RP.76/15 - AF.1227/2016.-

0,00501,970,00

4037/2016 03/03/2016 232-Imprensa Oficial Do Estado S AImesp CNPJ: 48.066.047/0001-84

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.472,79 3.245,09

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 26/03/2016), CONF.AF.1524/2015.-

0,0013.717,880,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 202/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 273,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.184/15 - AF.1228/2016.-

0,000,000,00


580-24.400.10.304.0055.1.079.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.RP.164/15 - AF.1230/2016.-

0,000,000,00

4042/2016 04/03/2016 683523-Comercial GonçalvesMadeiras E Materiais De ConstruçãoEireli Me CNPJ: 00.140.074/0001-23

722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAVALETE DESTINADO AO USO EM SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONF.RP.100/15 - AF.1231/2016.-

0,000,000,00

4043/2016 04/03/2016 712399-Caure Informática ESuprimentos Ltda - Me CNPJ:11.972.582/0001-94

657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A PLOTER DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.120/15 - AF.1232/2016.-

0,00320,000,00


427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 150,10


Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.184/15 - AF.1233/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 203/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 776,29


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.184/15 - AF.1233/2016.-

0,000,000,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.184/15 - AF.1235/2016.-

0,000,000,00

4051/2016 04/03/2016 532622-Campinas Military DefenseLtda - Epp CNPJ: 10.955.614/0001-80

616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 18.313,24 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.RP.202/15 - AF.1238/2016.-

0,0018.313,240,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 226,39 226,39

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 336 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.71/15 - AF.1239/2016.-

0,00226,390,00

4053/2016 04/03/2016 4748-J&M Comércio E Serv. DeTelec. E Inf. Ltda Epp CNPJ:03.056.608/0001-26

625-26.101.23.695.0062.1.088.449052.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX) PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO (BALNEÁRIO), CONF.RP.49/15 - AF.1240/2016.-

0,0010.000,000,00

4054/2016 04/03/2016 705212-Bcr Comércio De ProdutosNutricionais E Hospitalares Ltda - MeCNPJ: 15.182.741/0002-99

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.685,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FÓRMULA ALIMENTAR A BASE DE SOJA) DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMED DA SMS, CONF.RP.31/15 -AF.1241/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 204/ 526




Valores


Todos os Empenhos


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro

Histórico : AQUSIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA/MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO 19°GB / SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.CD.124/16 - AF.1243/2016.-

0,000,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.934,05 1.934,05

Tesouro


0,001.934,050,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.105,52 1.105,52

Tesouro


0,001.105,520,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.988,58 1.988,58

Tesouro


0,001.988,580,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 151,80 151,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL341 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.1242/2016.-

0,00151,800,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.146,48 3.146,48

Tesouro


0,003.146,480,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 205/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4062/2016 04/03/2016 3170-Fernanda Elisa TenorioNascimento CPF: 293.684.708-71

325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 0,00 0,00 210,00 -210,00 -210,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO Nº 268/2016-SE.

0,00-210,000,00

4072/2016 07/03/2016 4595-Gervaldino Rocha TavaresCPF: 076.752.368-74

283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00


722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 138,40 138,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LEITE E MARGARINA DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO, CONF.RP.44/15 - AF.1246/2016.-

0,00138,400,00


347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 11.581,92 11.581,92


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE RECHEIO DE FRANGO PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.46/16 - AF.1247/2016.-

0,0011.581,920,00

4078/2016 07/03/2016 714556-Granfood Alimentos EireliEpp CNPJ: 07.798.373/0001-07

347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 700,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE CONDENSADO) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.46/16 - AF.1248/2016.-

0,000,000,00

4079/2016 07/03/2016 714818-Comercial Gordes Ltda - EppCNPJ: 09.664.268/0001-00

347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 51.600,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE MEL) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.46/16 - AF.1249/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 206/ 526




Valores


Todos os Empenhos


346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 0,00 213.807,36 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.1250/2016.-

0,000,000,00

4081/2016 07/03/2016 4388-Londricir Com. De Mat.Hospitalar Ltda CNPJ:00.339.246/0001-92

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.438,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO (DIVERSOS TAMANHOS ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.127/16 - AF.1251/2016.-

0,003.438,000,00

4083/2016 07/03/2016 678847-Cm Hospitalar S,A CNPJ:12.420.164/0003-19

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL À PACIENTE: MARINA MARIA COELHO LIMA DA FARMÁCIA DO CEREJEIRAS, CONF.CD.129/16 - AF.1254/2016.-

0,000,000,00

4087/2016 07/03/2016 372-Arpel Artigos P/Escritório LtdaMe CNPJ: 71.660.328/0001-82

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADO AO USO DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.132/16 - AF.132/16 - AF.1262/2016.-

0,000,000,00

4088/2016 07/03/2016 706133-Unic Central Distribuidora DeMateriais Ltda.-Me. CNPJ:08.210.709/0001-23

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AGENTES DE SAÚDE DO USF IMPERIAL, ACADEMIA DA SAÚDE, FARMACIA DO CENTRO E UBS TANQUE, CONF.CD.133/16 -AF.1263/2016.-

0,000,000,00

4089/2016 07/03/2016 679204-Karla Manfredi Pimentel EppCNPJ: 14.499.736/0001-60

610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PORTA DE DOCUMENTO, PARA ENVIO JUNTO A CARTEIRA DE RESERVISTA MILITAR, PREVISTA EM NORMA TÉCNICA FEDERAL. - PARA USO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DEATIBAIA, CONF.CD.134/16 - AF.1264/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 207/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4093/2016 07/03/2016 710583-Larbak SoluçõesEmpresariais Ltda Me CNPJ:09.510.784/0001-72

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 93,60 93,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA C/3 DIVISÓRIAS DEST.AO USO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.183/15 - AF.1257/2016.-

0,0093,600,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 485,00 485,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF.RP.34/15 - AF.1258/2016.-

0,00485,000,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 75.510,76 0,00 29.835,00 19.322,68

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.1259/16.-

0,0029.835,000,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 106.903,68 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 33/2015 E AF. 1250/2016.

0,000,000,00

4128/2016 08/03/2016 699534-Marcos Massahiko Makino -Me CNPJ: 18.861.067/0001-86

612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 285,00 285,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVOÇO DE CONSERTO / REPARO DE MOTOSERRA DE USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.CD.135/16 - AF.1266/2016.-

0,00285,000,00

4129/2016 08/03/2016 359527-Hosp Log Comercio DeProdutos Hospitalares Ltda. CNPJ:06.081.203/0001-36

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 5.916,20 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO DO PACIENTE: DARIO HENRIQUE DA SILVA , NA FARMÁCIA DA UBS CAETETUBA, CONF.CD.136/16 - AF.1267/2016.-

0,005.916,200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 208/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4130/2016 08/03/2016 715112-Diagnostica SorocabaProdutos Laboratoriais Eireli - EppCNPJ: 11.873.297/0001-16

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.593,98


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E PROTOCOLO DE DIABETES, CONF.RP.50/16 - AF.1268/2016.-

0,000,000,00

4131/2016 08/03/2016 4525-Bio Logica Distribuidora Eireli-Epp CNPJ: 06.175.908/0001-12

530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.935,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.49/16 - AF.1269/2016.-

0,001.935,000,00

4132/2016 08/03/2016 675825-D.G.R Industria E ComercioDe Confecções Ltda - Epp CNPJ:07.124.627/0001-01

616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.RP.202/15 - AF.1270/2016.-

0,004.200,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO SAMU ATIBAIA 192 - SMS, CONF.RP.166/15 - AF.1271/2016.-

0,000,000,00


235-14.101.20.602.0024.2.053.339030.06.100013 0,00 27,00 0,00 540,00 540,00

Outras Fontes De Recursos

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE OLERICULTURA ORGÂNICA CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.97/15 - AF.1273/2016.-

0,00540,000,00


235-14.101.20.602.0024.2.053.339030.06.100013 0,00 0,00 0,00 104,00 104,00


Histórico : FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA-CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.79/15 - AF.1274/2016.-

0,00104,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 209/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4137/2016 08/03/2016 5443-Aimara Comercio ERepresentações Ltda. CNPJ:57.202.418/0001-07

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTE PARA EXAMES DE GRAVIDEZ, CONF.RP.50/16 - AF.1275/2016.-

0,000,000,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00



0,001.500,000,00


722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 53,13 53,13

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA VEICULO CL 277 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.1277/2016.-

0,0053,130,00


722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 27,28 27,28

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA VEICULO CL 294 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.1277/2016.-

0,0027,280,00


722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 992,77 992,77

Tesouro


0,00992,770,00


725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 0,00 0,00 0,00 807,88 807,88

Tesouro


0,00807,880,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 210/ 526




Valores


Todos os Empenhos


722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 788,91 788,91

Tesouro


0,00788,910,00


725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 0,00 0,00 0,00 1.445,68 1.445,68

Tesouro


0,001.445,680,00


722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 1.301,16 1.301,16

Tesouro


0,001.301,160,00


725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 0,00 0,00 0,00 943,94 943,94

Tesouro


0,00943,940,00

4149/2016 08/03/2016 3122-Adriana Da Cruz De MoraesCPF: 257.389.518-16

167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 0,00 0,00 273,00 -273,00 -273,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDONº 124/2016-SADS.-

0,00-273,000,00

4150/2016 08/03/2016 715272-Rodrigo Alves De SiqueiraCPF: 309.701.748-88

325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 287/2016-SE.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 211/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4151/2016 08/03/2016 637557-Kelly Janaina Munhoz CPF:267.465.948-31

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 101,20 -101,20 -101,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,00-101,200,00

4152/2016 08/03/2016 711969-Danilo Gonçalves De AguiarCPF: 352.769.238-09

741-31.101.16.482.0083.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 368,00 -368,00 -368,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 29/2016.-

0,00-368,000,00


433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.915,00 1.915,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º ADITAMENTO DO CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE - CRECHE BEIJA-FLOR E A PEA, COMOBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE 05 (CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 6 MESES A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (10PARCELAS - MARÇO A DEZEMBRO) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.689/2014.

0,001.915,000,00


563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 33.100,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E A PEA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTOESPECIALIZADO PARA ESTIMULAÇÃO PRECOCE DE BEBÊS DE 0 A 02 ANOS E 11 MESES (PROGRAMA APAE SAÚDE MENTAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (4 PARCELAS - ABRIL AJULHO).-

0,000,000,00


545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 27,78 -27,78 -27,78

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,00-27,780,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 12,98 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L PARA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. RP 51/2015 E AF. 1279/2016.

0,0012,980,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 212/ 526




Valores


Todos os Empenhos


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COPO PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. RP 51/2015 E AF. 1279/2016.

0,00504,000,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 12,98 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L PARA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. RP 51/2015 E AF. 1279/2016.

0,0012,980,00

4166/2016 09/03/2016 665308-Starnet TelecomunicacoesLtda Me CNPJ: 09.666.183/0001-53

432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 597,00 597,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 20/03/2016), CONF.AF.1042/2013.-

0,00597,000,00

4167/2016 09/03/2016 665308-Starnet TelecomunicacoesLtda Me CNPJ: 09.666.183/0001-53

424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 796,00 796,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO 20/03/2016), CONF.AF.1042/2013.-

0,00796,000,00

4168/2016 09/03/2016 714659-Suely Spagnoletto Pereira -Epp CNPJ: 20.494.800/0001-13

303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DA SEDEC, CONF. RP 198/2015 E AF. 1280/2016.

0,0074,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 164,40 164,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DESTINADA AO USO NA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF. RP 118/2015 E AF. 1281/2016.

0,00164,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 213/ 526




Valores


Todos os Empenhos


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 726,00 726,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TELHA PARA PORTARIA DA PEA, CONF. RP 94/2015 E AF. 1282/2016.

0,00726,000,00

4171/2016 09/03/2016 714742-Rcconsult Informatica Eireli -Me CNPJ: 06.161.867/0001-05

14-11.001.04.122.0004.1.003.449052.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.220,00 3.220,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SWITCHS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR INTEMPERES, DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS- FORUM CIDADANIA, CONF. RP 165/2015 E AF.1283/2016.

0,000,000,00


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 504,18 848,97

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA USO EM VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. RP 112/2015 E AF. 1284/2016.

0,00504,180,00


331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. RP 34/2015 E AF. 1288/2016.

0,000,000,00


331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER, DESTINADO AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. RP 34/2015 E AF. 1288/2016.

0,000,000,00


331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 178,00 178,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. RP 196/2015 E AF. 1290/2016.

0,00178,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 214/ 526




Valores


Todos os Empenhos


331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. RP 119/2015 E AF. 1291/2016.

0,000,000,00


331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.809,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TV LED, DESTINADO AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO.

0,000,000,00

4188/2016 09/03/2016 703439-Samapi ProdutosHospitalares Ltda Epp CNPJ:06.635.370/0001-81

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA OS PACIENTES A CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF. RP 40/2015 E AF. 1297/2016.

0,004.200,000,00

4189/2016 09/03/2016 933-Portal Ltda CNPJ:05.005.873/0001-00

576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP 49/2016 E AF. 1298/2016.

0,00827,250,00

4190/2016 09/03/2016 715275-Natech Assistencia TecnicaDe Maquinas E Equipamentos LtdaCNPJ: 21.408.701/0001-34

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.930,00 2.930,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE UNIVERSAL DA UNIDADE DE SAÚDE OSWALDO PACCINI CENTRO, CONF.CD.107/16 - AF.1294/2016.-

0,002.930,000,00

4191/2016 09/03/2016 933-Portal Ltda CNPJ:05.005.873/0001-00

530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00



0,00120,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 215/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4192/2016 09/03/2016 714573-Dental Cremer ProdutosOdontologicos S.A. CNPJ:14.190.675/0002-36

530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 415,00 0,00



0,00415,000,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 399,40 399,40


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF.RP.184/15 - AF.1295/2016.-

0,00399,400,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 358,20 358,20


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF.RP.184/15 - AF.1295/2016.-

0,00358,200,00


26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 169,03 169,03

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA USO EM VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. RP 112/2016 E AF. 1301/2016.

0,00169,030,00


419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 150,10


Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, DESTINADO AO USO NA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF.RP.184/15 - AF.1296/2016.-

0,000,000,00


84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.094,50 1.094,50

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ALUNOS DOS CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA VISITA AO SENAC JUNDIAÍ, CONF. RP7/2016 E AF. 1302/2016.

0,001.094,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 216/ 526




Valores


Todos os Empenhos


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 129,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF.RP.184/15 - AF.1296/2016.-

0,000,000,00


141-11.900.06.182.0061.1.087.449052.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.610,00 1.610,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SWITCHS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR INTEMPERES, DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF. RP 165/2016 E AF.1303/2016.

0,000,000,00


722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 3.149,86 3.149,86

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 352 DO DEPTO.DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.1304/2016.-

0,003.149,860,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 595,28


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL363 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 71/2015 E AF. 1306/2016.

0,000,000,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 255,12



0,000,000,00


725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 0,00 0,00 0,00 1.190,56 1.190,56

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL352 DO DEPTO DE TRASNPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.1304/2016.-

0,001.190,560,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 217/ 526




Valores


Todos os Empenhos


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 425,20 425,20

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UR19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.1304/2016.-

0,00425,200,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 48,29


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 417 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.1305/2016.-

0,000,000,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06


Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA VEICULO CL 355 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.1305/2016.-

0,000,000,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 115,37


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 355 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.1305/2016.-

0,000,000,00


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 297,64


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 355 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.1305/2016.-

0,000,000,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 343,83



0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 218/ 526




Valores


Todos os Empenhos


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 340,16



0,000,000,00


545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,000,000,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 65,74


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, CONF. RP 76/2015 E AF. 1308/2016.

0,000,000,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 458,17

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EEMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, CONF. RP 76/2015 E AF. 1309/2016.

0,000,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 109,60 109,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DESTINADA AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. RP 118/2015 E AF. 1310/2016.

0,00109,600,00


331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 150,10 150,10

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, DESTINADO AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. RP 184/2015 E AF. 1311/2016.

0,00150,100,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 219/ 526




Valores


Todos os Empenhos


319-18.100.12.361.0036.1.049.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO, DESTINADO AO USO NO DEPTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. RP 34/2015 E AF. 1312/2016.

0,00120,000,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO "CIRCUITO MUNICIPAL DE PEBOLIM 2016" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. RP 90/2015 E AF. 1313/2016.

0,000,000,00

4220/2016 10/03/2016 360561-Rgj Eventos E Locacoes LtdaEpp CNPJ: 02.758.232/0001-39

246-14.101.20.605.0023.2.051.339039.01.110000 0,00 48.300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BAIAS PARA EQUINOS PARA 8ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. RP 46/2015 E AF. 1314/2016.

0,000,000,00

4224/2016 10/03/2016 678345-F.L.Sani Express Locação EEventos Ltda Epp CNPJ:01.565.315/0001-49

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE PALCO PARA USO NO EVENTO HIP HOP - DOBRADA CULTURAL - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 81/2015 E AF. 1316/2016.

0,000,000,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA O EVENTO HIP HOP DA DOBRADA CULTURAL - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 109/2015 E AF.1317/2016.

0,000,000,00

4227/2016 10/03/2016 699023-At & Wp Comercial Ltda -Epp CNPJ: 10.653.680/0001-04

331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.517,08 1.517,08

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA PEBOLIM, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. RP 203/2015 E AF. 1318/2016.

0,001.517,080,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 220/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4228/2016 10/03/2016 677661-Fênix Indústria De Móveis DeAço Ltda Epp CNPJ:02.917.511/0001-06

331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DE 20 PORTAS, DESTINADO AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. RP 164/2015 E AF. 1319/2016.

0,000,000,00


182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 142,00 142,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF. RP 184/2015 E AF.1321/2016.

0,00142,000,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 130,20 130,20

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DO CENTRO POP, CONF. RP 184/2015 E AF. 1322/2016.

0,00130,200,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 201,20 201,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS DISPENSÁRIO DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 189/2015 E AF. 1323/2016.

0,000,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 5.670,00 5.670,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS DISPENSÁRIO DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 189/2015 E AF. 1324/2016.

0,005.670,000,00

4234/2016 10/03/2016 1275-Prati, Donaduzzi & Cia LtdaCNPJ: 73.856.593/0001-66

529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 528,00 528,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 185/2015 E AF. 1325/2016.

0,00528,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 221/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4236/2016 10/03/2016 4144-Cristália Produtos QuímicosFarmacêuticos Ltda CNPJ:44.734.671/0001-51

529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00



0,000,000,00

4237/2016 10/03/2016 561-Nunesfarma Distr.DeProd.Farmaceuticos Ltda CNPJ:75.014.167/0001-00

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS DISPENSÁRIOS DA SMS, CONF. RP 70/2015 E AF. 1327/2016.

0,00700,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00

Tesouro


0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.780,00 3.780,00

Tesouro


0,003.780,000,00

4241/2016 10/03/2016 712410-Hbl Carimbos E PlacasIndustria E Comercio Ltda - MeCNPJ: 72.649.361/0001-74

222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO CORREIO DO PORTÃO, CONF. CD 138/2016 E AF. 1331/2016.

0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.006,00 3.006,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS DISPENSÁRIO DA SMS, CONF. RP 159/2015 E AF. 1333/2016.

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 222/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 90,51 90,51

Tesouro


0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00

Tesouro


0,00800,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.260,00

Tesouro


0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 201,95 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00

Tesouro


0,00252,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 342,00 342,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 223/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00

Tesouro


0,000,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.887,00 1.887,00



0,001.887,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.290,00 3.290,00

Tesouro


0,003.290,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.166,00 2.166,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS DISPENSÁRIO DA SMS, CONF. RP 193/2015 E AF. 1346/2016.

0,002.166,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.668,60 0,00

Tesouro


0,003.668,600,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.395,00 2.395,00

Tesouro


0,001.395,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 224/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.360,00 3.360,00

Tesouro


0,003.360,000,00


349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 0,00 0,00 0,00 44,71 44,71


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 403, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 071/2015 E AF.1351/2016.

0,0044,710,00


352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 0,00 0,00 0,00 42,52 42,52


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 403, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 071/2015 E AF.1351/2016.

0,0042,520,00

4268/2016 10/03/2016 504-Celia Ap.Bianchini Alves RibeiroE.P.P CNPJ: 03.802.140/0001-71

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE FAX PARA UBS MARACANÃ, SMS, CONF. CD 140/2016 E AF. 1353/2016.

0,00110,000,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE FAX PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, SMS, CONF. CD 140/2016 E AF. 1353/2016.

0,00115,000,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.141,00 1.141,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS FILTROS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. CD141/2016 E AF. 1354/2016.

0,001.141,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 225/ 526




Valores


Todos os Empenhos


253-14.102.20.606.0023.2.057.339030.03.110000 0,00 0,00 0,00 278,56 278,56


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL378 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 071/2015 E AF. 1356/2016.

0,00278,560,00


255-14.102.20.606.0023.2.057.339039.03.110000 0,00 0,00 0,00 170,08 170,08


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PREFIXO CL378 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 071/2015 E AF. 1356/2016.

0,00170,080,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO RELÓGIO DE PONTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. CD 142/2016 E AF. 1357/2016.

0,00125,000,00


768-12.201.08.243.0016.2.033.339030.02.500000 0,00 0,00 0,00 116,70 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS DE ADOLESCENTES INTERNADOS NA FUNDAÇÃO CASA ATENDIDAS PELOCENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF. RP 079/2015 E AF. 1358/2016.

0,000,000,00


768-12.201.08.243.0016.2.033.339030.02.500000 0,00 0,00 0,00 136,70 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS DOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTOATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF. RP 079/2015 E AF. 1358/2016.

0,00136,700,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA CALCULADORA-PATRIMÔNIO Nº 50302 DE USO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO, CONF. CD 143/2016 E AF. 1359/2016.

0,0085,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 226/ 526




Valores


Todos os Empenhos


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.244,92 2.244,92

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS EGI-7731 PREFIXO CL420 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1360/2016.

0,002.244,920,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 935,44 935,44

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS EGI-7731 PREFIXO CL420 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1360/2016.

0,00935,440,00

4282/2016 10/03/2016 662-C.B.S. Médico Científica S/ACNPJ: 48.791.685/0001-68

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER OS PACIENTES INSULINOS-DEPENDENTES DOS DISPENSÁRIOS DA SMS, CONF. RP 058/2015 E AF. 1361/2016.

0,000,000,00

4283/2016 10/03/2016 529424-Cqc Tecnologia Em SistemasDiagnosticos Ltda CNPJ:46.962.122/0003-21

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER OS PACIENTES INSULINOS-DEPENDENTES DOS DISPENSÁRIOS DA SMS, CONF. RP 058/2015 E AF. 1362/2016.

0,000,000,00

4284/2016 10/03/2016 360718-Eli Lilly Do Brasil Ltda. CNPJ:43.940.618/0001-44

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.320,00 4.320,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER AOS DISPENSÁRIOS DA SMS, CONF. RP 03/2016 E AF. 1363/2016.

0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 60.486,90 60.486,90

Tesouro


0,0060.177,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 227/ 526




Valores


Todos os Empenhos


176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 0,00 0,00 0,00 1.305,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A PÁSCOA PARA FAMÍLIAS E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF. RP 79/2015 E AF. 1365/2016.

0,000,000,00

4287/2016 10/03/2016 707961-Promefarma RepresentaçõesComerciais Ltda CNPJ:81.706.251/0001-98

529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00



0,00300,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.076,00 2.076,00



0,002.076,000,00

4289/2016 10/03/2016 674323-Anbioton Importadora LtdaCNPJ: 11.260.846/0001-87

529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,73 0,00 7.299,27 7.299,27


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS DISPENSÁRIOS DA SMS, CONF. RP 70/2016 E AF. 1368/2016.

0,007.299,270,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,03 0,00 12.587,97 12.587,97



0,0012.587,970,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 782,00 782,00



0,00782,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 228/ 526




Valores


Todos os Empenhos


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00



0,00312,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 7.345,80 7.345,80



0,000,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00



0,001.200,000,00

4295/2016 10/03/2016 1438-Bh Farma Comercio Ltda CNPJ:42.799.163/0001-26

529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00



0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.684,00 3.684,00

Tesouro


0,000,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 229/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 79,20 79,20

Tesouro


0,0079,200,00

4299/2016 10/03/2016 933-Portal Ltda CNPJ:05.005.873/0001-00

529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00



0,003.000,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00



0,000,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 229,68 229,68



0,00229,680,00

4302/2016 10/03/2016 667-Dakfilm Comercial Ltda CNPJ:61.613.881/0001-00

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 14.676,61 14.676,61

Tesouro


0,006.738,210,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PACIENTES INSULINOS-DEPENDENTES DOS DISPENSÁRIOS DA SMS, CONF. RP 58/2015 E AF. 1382/2016.

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 230/ 526




Valores


Todos os Empenhos


85-11.400.04.126.0009.1.014.449052.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.830,00 4.830,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SWITCHS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR INTEMPERES, DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. RP165/2015 E AF. 1383/2016.

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 246,60 246,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DESTINADA AO USO NA EMEI MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, CONF. RP 118/2015 E AF. 1384/2016.

0,00246,600,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 8.960,00 8.960,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO - BAIRRO: PORTÃO, CONF. RP 137/2015 E AF.1386/2016.

0,008.960,000,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 38.440,02 38.440,02

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-10) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 112/2015 E AF. 1388/2016.

0,0038.440,020,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 187,20 187,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. RP 184/2015 E AF. 1389/2016.

0,00187,200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 231/ 526




Valores


Todos os Empenhos


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 116,29 116,29

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, DESTINADO AO USO NA EMEI MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, CONF. RP 184/2015 E AF. 1390/2016.

0,00116,290,00


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 143,60 143,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF. RP 79/2015 E AF. 1391/2016.

0,00143,600,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONCURSO NACIONAL DE DANÇA DE SALÃO AMADOR E PROFISSIONAL - DOBRADA CULTURAL - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP 79/2015 E AF. 1392/2016.

0,000,000,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 48,84

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA UNIFICAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF. CD 144/2016 E AF. 1395/2016.

0,000,000,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00

Tesouro


0,000,000,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00

Tesouro


0,0097,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 232/ 526




Valores


Todos os Empenhos


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 640,53 0,00

Tesouro


0,00640,530,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 31,90 0,00

Tesouro


0,0031,900,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00

Tesouro


0,0044,990,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 158,40 158,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, DESTINADA AO USO NA EMEI MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, CONF.RP.184/15 - AF.1397/2016.-

0,00158,400,00

4325/2016 11/03/2016 714480-Dupapi Comercial DeAlimentos Eireli Epp CNPJ:21.541.210/0001-67

346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 0,00 0,00 0,00 9.408,00 9.408,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.1398/2016.-

0,009.408,000,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 625,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK EM EVENTO DO GABINETE, CONF.RP.79/15 - AF.1399/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 233/ 526




Valores


Todos os Empenhos


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 60,74 0,00

Tesouro


0,0060,740,00

4335/2016 11/03/2016 713352-Bbw Do Brasil Comercio DePneumaticos Eireli - Epp CNPJ:17.450.564/0001-29

573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 6.924,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 430/415/416/436/462 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.RP.154/15 - AF.1404/2016.-

0,006.924,000,00

4336/2016 11/03/2016 472793-W & W Boulevard ComércioDe Alimentos Ltda. CNPJ:09.376.437/0001-07

144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 195,90

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS ÀS FAMÍLIAS DESALOJADAS, DEVIDO AS ENCHENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM ABRIGOS DISPONIBILIZADOS PELAPREFEITURA-AQUISIÇÃO EMERGENCIAL- DECRETO Nº 7887/2016 DE 10/03/16, CONF.CD.149/16 - AF.1405/2016.-

0,000,000,00

4337/2016 11/03/2016 699746-Gostinho De Leitura Livros EEventos Ltda Epp CNPJ:07.877.510/0001-90

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 232.500,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.16/16 - AF.1406/2016.-

0,000,000,00

4341/2016 14/03/2016 712-Ebrapi Agronegocios Ltda CNPJ:46.422.275/0001-14

596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.392,00 1.392,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA A ÁREA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.CD.151/16 - AF.1408/2016.-

0,001.392,000,00

4342/2016 14/03/2016 713258-Comercial Silveira BuenoLtda.-Me. CNPJ: 74.245.879/0001-78

144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA MARMITEX , EM ISOPOR, PARA DISPONIBILIZAÇÃO AS FAMILIAS ATIGIDAS PELAS ENCHENTES, EM CARATER EMERGENCIAL - DECRETO Nº 7887/2016 DE10/03/2016, CONF.CD.152/16 - AF.1409/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 234/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, DESTINADA AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.1/16 - AF.1410/2016.-

0,001.335,000,00


331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO, DESTINADO AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.68/15 - AF.1411/2016.-

0,005.685,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 184,00 184,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DESTINADA AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.8/16 - AF.1413/2016.-

0,00184,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE COLAS BASTÃO, DESTINADA AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.8/16 - AF.1414/2016.-

0,00312,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 379,50 379,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE PINCEL CHATO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.28/16 - AF.1415/2016.-

0,00379,500,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE COM FIO, DESTINADO AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.34/15 - AF.1416/2016.-

0,0060,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 235/ 526




Valores


Todos os Empenhos


347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 12.341,45 3.506,65


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 - AF.1417/2016.-

0,0012.341,450,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 4.238,00 4.238,00

Tesouro

Histórico : AQUIISIÇÃO DE CARNES (FILE DE MERLUZA) DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.1418/2016.-

0,004.238,000,00

4354/2016 14/03/2016 715177-José Candido RodriguesCPF: 441.601.358-20

501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.851,04

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE 40% DO FGTS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº712 DE 15/07/2015, ART. 4º - APOSENTADORIA INCENTIVADA.

0,000,000,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 43.181,55 25.900,61

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 - AF.1419/2016.-

0,0043.181,550,00

4356/2016 14/03/2016 715178-Luzia Rosa CPF:068.673.028-31

501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.895,31

Tesouro


0,000,000,00


366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 0,00 0,00 0,00 3.198,72 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO.

0,003.198,720,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 236/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADO AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.179/15 - AF.1423/2016.-

0,00350,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.179/15 - AF.1423/2016.-

0,00105,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 416,00 416,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO PARA AREIA, DESTINADO AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.179/15 - AF.1424/2016.-

0,00416,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 19,40 19,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PALITO DE SORVETE), DESTINADO AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.179/15 - AF.1424/2016.-

0,0019,400,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.111,00 1.111,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.153/15 - AF.1425/2016.-

0,001.111,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.153/15 - AF.1426/2016.-

0,0044,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 237/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 882,00 882,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE, DESTINADO AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.196/15 - AF.1427/2016.-

0,00882,000,00

4369/2016 14/03/2016 4441-Caco Comercial De Frutas LtdaCNPJ: 60.795.978/0001-19

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 5.432,00 5.432,00

Tesouro

Histórico : AQUIISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.1429/2016.-

0,005.432,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 41,40 41,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR DE LOUSA), DESTINADO AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.183/15 - AF.1430/2016.-

0,0041,400,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 54,60 54,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, DESTINADA AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.129/15 - AF.1431/2016.-

0,0054,600,00


331-18.200.12.361.0037.1.051.449052.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.645,00 1.645,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, DESTINADO AO USO NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.164/15 - AF.1432/2016.-

0,001.645,000,00

4373/2016 14/03/2016 702788-Flavia Sellmer Antoni CPF:055.656.398-08

236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 0,00 0,00 0,00 776,00 776,00


Histórico : CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA TÉCNICA FLÁVIA SELLMER ANTONI CADASTRADA PELO SENAR , PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA MÓDULO I- CONVÊNIO SENAR,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

0,00776,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 238/ 526




Valores


Todos os Empenhos


502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 94,33 94,33

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃOO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DEST.AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.112/15 -AF.1433/2016.-

0,0094,330,00

4376/2016 14/03/2016 3468-Murilo Belmonte RodriguesCPF: 345.656.948-32

466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 34,16 -34,16 -34,16

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO Nº 062/2016.

0,00-34,160,00

4377/2016 14/03/2016 708569-Cristiana Correa Dos SantosCPF: 151.232.968-16

633-26.101.23.695.0062.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. MEMORANDO Nº 11/2016.

0,000,000,00

4379/2016 14/03/2016 715296-Fabiana Aparecida De MelloCPF: 266.192.528-77

710-29.101.26.782.0072.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. MEMORANDO Nº 0143/2016.

0,000,000,00

4380/2016 14/03/2016 623794-Andre Luis Elesbao PedrosoCPF: 278.320.398-76

306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 6,00 -6,00 -6,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-6,000,00

4381/2016 14/03/2016 3408-Arnaldo De Freitas CPF:033.117.028-08

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 239/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4382/2016 14/03/2016 522867-Roseli Borghi Silva CardosoCPF: 138.040.208-52

660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 32,00 -32,00 -32,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO Nº 33/16.

0,00-32,000,00

4383/2016 14/03/2016 360075-Celso Akio Maruta CPF:247.210.158-95

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 1.512,00 -1.512,00 -1.512,00

Tesouro


0,00-1.512,000,00

4385/2016 14/03/2016 658307-Marcio Andre CamargoBonatti CPF: 120.529.548-80

20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, REF. DECRETO 7.774 DE04/11/2015, CONF. MEMORANDO Nº 0033/2016-GESTOR-GAB.

0,000,000,00

4386/2016 14/03/2016 3394-Mônica Lage Casimiro CPF:100.888.768-45

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 2.730,00 -2.730,00 -2.730,00

Tesouro


0,00-2.730,000,00

4387/2016 14/03/2016 583694-Juvenir Goncalves De SouzaCPF: 713.566.908-82

20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 0034/2016-GESTOR-GAB.

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 240/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4388/2016 14/03/2016 360808-Raquel Leal Reis CPF:309.804.408-07

660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 238,19 -238,19 -238,19

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. MEMORANDO Nº 35/2016-GESTOR SUMA.

0,00-238,190,00

4389/2016 14/03/2016 589946-Joao Batista Maria Leite CPF:155.896.138-09

493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 500,00 -500,00 -500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-500,000,00

4391/2016 15/03/2016 696646-Nuvemprime Informática Ltda- Me CNPJ: 17.975.908/0001-13

657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.345,60 1.345,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A MÁQUINA PLOTTER DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.57/16 - AF.1436/2016.-

0,001.345,600,00

4392/2016 15/03/2016 691566-Jeferson De Araujo Cecilia31959678809 CNPJ:17.226.478/0001-37

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PORTA DE AÇO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO PORTÃO, EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ASSOLOU O BAIRRO NO DIA 10/03/16,CONF.CD.156/16 - AF.1437/2016.-

0,000,000,00

4394/2016 15/03/2016 706063-G D C Da Silva Costa - Eireli- Epp CNPJ: 09.721.729/0001-21

144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 985,50 985,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL.-DECRETO Nº 7887/2016 DE 10/03/2016,CONF.RP.133/15 - AF.1439/2016.-

0,00985,500,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICIPIO - SEC. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF.RP.161/15 - AF.1471/2016.-

0,0011.500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 241/ 526




Valores


Todos os Empenhos


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 314,30 314,30

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDATI, CONF.RP.79/15 - AF.1472/2016

0,00314,300,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA APRESENTAÇÃO "DOUTORES DA ALEGRIA" NA DOBRADA CULTURAL, CONF.RP.79/15 - AF.1472/2016.-

0,000,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.596,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO SAMU, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR 03 MESES, CONF.RP.51/15 - AF.1473/2016.-

0,002.596,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 257,48 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.1474/2016.-

0,00257,480,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 57,60 57,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE DE FITA PARA EMBALAGEM DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO Nº 7887/2016 DE 10/03/2016,CONF.RP.153/15 - AF.1475/2016.-

0,0057,600,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.901,18 5.901,18

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400959-2, PAV. JD. IMPERIAL, JD. COLONIAL E PQ. COQUEIROS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)

0,005.901,180,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 242/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 9.465,60 0,00

Tesouro


0,009.465,600,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 268,50 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM DAS UBS E USF´S DA SMS. - (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), CONF.RP.70/15 - AF.1478/2016.-

0,00268,500,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 384,84 384,84

Tesouro


0,00384,840,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00

Tesouro


0,0097,500,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.476,00 0,00

Tesouro


0,001.476,000,00

4411/2016 15/03/2016 360717-Df Med Dist. De Med. DoDistrito Federal Ltda. CNPJ:06.555.701/0001-73

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.636,50 1.636,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO DISPENSÁRIO - UBS ALVINÓPOLIS - SMS, CONF.RP.158/15 - AF.1484/2016.-

0,001.636,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 243/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PINCEL CHATO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 28/2016 E AF. 1451/2016.

0,00200,000,00

4416/2016 15/03/2016 4632-Marvans Auto Peças E ServiçosLtda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77

17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 412 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.52/15 - AF.1487/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 322,58 322,58


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 8/2016 E AF. 1452/2016.

0,00322,580,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.099,60 1.099,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 28/2016 E AF. 1453/2016.

0,001.099,600,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 412 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.154/15 - AF.1488/2016.-

0,00900,000,00


541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 67/2015 E AF. 1454/2016.

0,002.080,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 244/ 526




Valores


Todos os Empenhos


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 39.537,90 39.537,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA/ETANOL/BIODIESEL S10 E S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.112/15 - AF.1489/2016.-

0,0039.537,900,00

4423/2016 15/03/2016 2688-Denac Comércio De PeçasPara Tratores Ltda CNPJ:52.018.330/0001-08

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.060,05 3.060,05

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA CP 18 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 41/2015 E AF. 1456/2016.

0,003.060,050,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 779,70 779,70

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA CP 18 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 41/2015 E AF. 1456/2016.

0,00779,700,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.436,57 1.436,57

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA MN 33 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 41/2015 E AF. 1456/2016.

0,001.436,570,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.172,50 3.172,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESCALADOS PARA TRABALHAREM DURANTE AS FORTES CHUVAS DA CIDADE DE ATIBAIA,CONF.RP.97/15 - AF.1490/16.-

0,003.172,500,00

4428/2016 15/03/2016 711536-J. Marangoni ComercialImportação E Exportação Ltda - EppCNPJ: 20.649.395/0001-65

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.935,81 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO CP 19 /RE38/MN 34 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.15/15 - AF.1491/2016.-

0,002.935,810,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 245/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4429/2016 15/03/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto EppCNPJ: 13.331.317/0001-52

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 179/2015 E AF. 1458/2016.

0,0018,000,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 354,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO Nº 7887 DE10/03/2016, CON.RP.33/16 - AF.1442/16.-

0,00354,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 559,30 559,30


Histórico : AQUISIÇÃO DE FELTRO, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 179/2015 E AF. 1458/2016.

0,00559,300,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BARBANTE, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 179/2015 E AF. 1458/2016.

0,0035,000,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 293,40 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO Nº 7887 DE10/03/16, CONF.RP.33/16 - AF.1443/2016.-

0,00293,400,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO Nº 7887/2016 DE10/03/16, CONF. RP 33/2016 E AF. 1445/2016.

0,00478,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 246/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PINCEL BROCHA, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 28/2016 E AF. 1444/2016.

0,0076,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 72,80 72,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE ROLO DE ESPUMA, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 28/2016 E AF. 1444/2016.

0,0072,800,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 172,80 172,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 184/2015 E AF. 1446/2016.

0,00172,800,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 47,70 47,70


Histórico : AQUISIÇÃO DE VISOR DE ACRÍLICO, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 184/2015 E AF. 1446/2016.

0,0047,700,00

4440/2016 15/03/2016 714920-Laureen Artefatos PlasticosEireli - Epp CNPJ: 11.809.350/0001-10

144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL - DECRETO Nº 7887/2016DE 10/03/2016, CONF. RP 33/2016 E AF. 1447/2016.

0,00290,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 247/ 526




Valores


Todos os Empenhos


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.298,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A PASTA DA SAÚDE, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR 03 MESES, CONF. RP 51/2015 E AF. 1448/2016.

0,001.298,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DESTINADA AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 8/2016 E AF. 1449/2016.

0,00115,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 61,98 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 179/2015 E AF. 1460/2016.

0,0061,980,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO Nº 7887/2016 DE 10/03/2016, CONF. RP 147/2015E AF. 1461/2016.

0,0096,000,00

4445/2016 15/03/2016 714506-Universal Distribuidora DeSuprimentos Ltda Epp CNPJ:14.046.088/0001-97

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 118,40 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BEXIGAS, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. RP 179/2015 E AF. 1462/2016.

0,00118,400,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 53,50 53,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE DVD-R, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.1/16 - AF.1464/2016.-

0,0053,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 248/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4447/2016 15/03/2016 1856-Cathita Comercialização EDistr.De Alimentos Eireli CNPJ:57.312.167/0001-05

144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 519,00 519,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO Nº 7887/2016 DE 10/03/2016, CONF.RP.147/15 -AF.1465/2016.-

0,00519,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 57,60 57,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.1/16 - AF.1466/2016.-

0,0057,600,00

4449/2016 15/03/2016 4601-Carlos Eduardo Tafuri - MeCNPJ: 09.430.238/0001-21

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA A APRESENTAÇÃO DO DOUTORES DA ALEGRIA NA DOBRADA CULTURAL, CONF.RP.106/15 - AF.1467/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 107,10 107,10


Histórico : AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP./15 - AF.1468/2016.-

0,00107,100,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULOS CL 497/443 DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.154/15 - AF.1469/2016.-

0,00956,000,00

4452/2016 15/03/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda -Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09

144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CHÁ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO Nº 78887/2016 DE 10/03/16, CONF. RP 147/2015 E AF.1463/2016.

0,00123,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 249/ 526




Valores


Todos os Empenhos


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 866,00 866,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULOS CL 497/443 DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.154/15 - AF.1470/2016.-

0,00866,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.310,00 2.310,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2º DIVISÃO 2016 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.55/16 - AF.1441/2016.-

0,000,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.310,00 2.310,00

Tesouro


0,000,000,00

4461/2016 16/03/2016 715310-Telemac Equipamentos ParaEscritorio Ltda CNPJ:55.302.400/0001-43

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PICOTADORA DE USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.CD.159/16 - AF.1492/2016.-

0,00490,000,00


576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.942,35 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO ATENDIMENTO AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.48/16 - AF.1495/2016.-

0,001.942,350,00


576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 248,65 0,00



0,00248,650,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 250/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4465/2016 16/03/2016 714506-Universal Distribuidora DeSuprimentos Ltda Epp CNPJ:14.046.088/0001-97

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 59,20 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BEXIGAS DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.179/15 - AF.1498/2016.-

0,0059,200,00

4466/2016 16/03/2016 4255-Dental Med Sul ArtigosOdontologicos Ltda CNPJ:02.477.571/0001-47

576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 400,80 400,80



0,00400,800,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 942,00 942,00



0,00942,000,00

4470/2016 16/03/2016 1900-Ccm Comercial Creme MarfimLtda CNPJ: 01.664.908/0001-62

144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.435,00 3.435,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO 7887/2016 DE10/03/2016, CONF.RP.113/15 - AF.1503/2016.-

0,003.435,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 166,40 166,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO PARA AREIA, DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.179/15 - AF.1504/2016.-

0,00166,400,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.005,70 4.005,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO Nº 7887/2016 DE10/03/16. CON.RP.33/16 - AF.1505/2016.-

0,004.005,700,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 251/ 526




Valores


Todos os Empenhos


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 233,09 233,09

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA/ETANOL) DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.112/15 -AF.1493/2016.-

0,00233,090,00


694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 103,68 103,68

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.112/15 -AF.1493/2016.-

0,00103,680,00


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.980,00 7.980,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA GRADES DE PROTEÇÃO DE REFLETORES DO FORUM CIDADANIA E CONSERTO DE JANELAS DO PRÉDIO DO FORUM CIDADANIA - GABINETE,CONF.CD.158/16 - AF.1506/2016.-

0,007.980,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.8/16 - AF.1507/2016.-

0,00115,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 245,50 245,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTAS GUACHE), DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.8/16 - AF.1509/2016.-

0,00245,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 252/ 526




Valores


Todos os Empenhos


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE PORTA DE AÇO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE, CONF.CD.160/16 - AF.1511/2016.-

0,00850,000,00


722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CONSUMO DOS AGENTES DE TRANSITO, CONF.RP.171/15 - AF.1513/2016.-

0,0072,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO USO NA EMEF PREF. TAKAO ONO, CONR.RP.34/15 - AF.1514/2016.-

0,00170,000,00


763-24.400.10.302.0056.2.132.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 57,60 19,20


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA PACIENTES DO CAPS COM ENTREGA PARCELADA, CONF.RP.171/15 - AF.1515/2016.-

0,0057,600,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA VENTO NA PRAÇA DA MATRIZ DIA 20/03/16 "O AUTO DA COMPADECIDA", CONF.RP.109/15 - AF.1516/2016.-

0,000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 378,00 378,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE, DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.196/15 - AF.1517/2016.-

0,00378,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 253/ 526




Valores


Todos os Empenhos


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.190,00 4.190,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O AUTO DA COMPADECIDA E ENSAIO DO CONCERTO BIG BAND E CONVIDADOS, CONF.RP.106/15 -AF.1518/2016.-

0,004.190,000,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO USO NA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, CONF.RP.34/15 - AF.1519/2016.-

0,00170,000,00

4492/2016 16/03/2016 699023-At & Wp Comercial Ltda -Epp CNPJ: 10.653.680/0001-04

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 435,80 435,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.206/15 - AF.1520/2016.-

0,00435,800,00

4493/2016 16/03/2016 715328-Marcos Goncalves Da SilvaCPF: 300.433.748-75

30-11.100.14.422.0005.2.008.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA REFORMA E ALARGAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO ATIBAIA BELVEDERE, CONF.CD.161/16 - AF.1521/2016.-

0,001.800,000,00

4494/2016 16/03/2016 711534-Pamp & Vamd - ComercioVarejista Ltda - Epp CNPJ:16.622.225/0001-10

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 393,12 393,12


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DEST.AO USO DOS DISPENSÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.RP.176/15 - AF.1522/2016.-

0,00393,120,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 90,20 90,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE PINCEL CHATO, DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.28/16 - AF.1523/2016

0,0090,200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 254/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CD-R E DVD-R), DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.1/16 - AF.1527/2016.-

0,00414,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADA AO USO DA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.1/16 - AF.1527/2016.-

0,00120,000,00

4500/2016 16/03/2016 715329-Damaris Gomes Maranhao69678545853 CNPJ:16.509.923/0001-03

452-18.400.12.365.0038.2.096.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DESTINADA AOS EDUCADORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETOAPRENDER MAIS, CONF.CD.162/16 - AF.1528/2016.-

0,001.000,000,00


707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.781,68 1.781,68

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA/ETANOL/BIODIESEL S500) DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ETRANSITO, CONF.RP.112/15 - AF.1529/2016.-

0,001.781,680,00


415-18.213.12.363.0040.2.088.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADO AO USO NO SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SENAI), CONF.RP.59/15 - AF.1531/2016.-

0,0054,000,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 143,13 143,13

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF.RP.184/15 - AF.1533/2016.-

0,00143,130,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 255/ 526




Valores


Todos os Empenhos


415-18.213.12.363.0040.2.088.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 141,00 141,00

Tesouro


0,00141,000,00

4517/2016 17/03/2016 703999-Liga Comércio De MaterialPara Construção Ltda - Epp CNPJ:12.260.690/0001-05

596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 688,20 688,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.38/15 - AF.1535/2016.-

0,00688,200,00

4518/2016 17/03/2016 690390-Clinica Schmillevitch -Diagnostico Por Imagem S/S Ltda.-Epp. CNPJ: 02.442.823/0001-00

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00


Histórico : EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE PARA PACIENTE ELDIMAR CARDOSO DA SILVA - DATA NASC: 06/08/1966, CONF.CD.165/16 - AF.1549/2016.-

0,00580,000,00


415-18.213.12.363.0040.2.088.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 716,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DESTINADO AO USO NO SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SENAI), CONF.RP.187/15 - AF.1537/2016.-

0,000,000,00


415-18.213.12.363.0040.2.088.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 67,00 67,00

Tesouro


0,0067,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DO ALVINOPOLIS II DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.149/15 - AF.1539/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 256/ 526




Valores


Todos os Empenhos


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 380,10


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE PALESTRA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS E USUÁRIOS ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.79/15 - AF.1540/2016.-

0,000,000,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 142,25 142,25


Histórico : AQUISIÇÃO DE BROCAS DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.91/15 - AF.1543/2016.-

0,00142,250,00

4527/2016 17/03/2016 588606-Antonio Aparecido ScanferlaCPF: 870.360.298-20

181-12.201.08.244.0014.2.030.339036.05.500000 0,00 0,00 0,00 1.907,08 1.907,08


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NELLO BACCI, Nº 254, BAIRRO DO TANQUE (CRAS-TANQUE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016(INÍCIO EM 21/03/2016), CONF.DP.2/16 - AF.1550/2016.-

0,001.907,080,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 172,31 172,31

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS DMN-1682, PREFIXO CL350 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF.PP.071/15 - AF.1541/2016.-

0,00172,310,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 340,16 340,16

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS DMN-1682, PREFIXO CL350 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMOE MEIO AMBIENTE, CONF.PP.071/15 - AF.1541/2016.-

0,00340,160,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMO (CURATIVO OCLUSIVO) PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UBS CAETETUBA, CONF.RP.39/16 - AF.1545/2016.-

0,00180,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 257/ 526




Valores


Todos os Empenhos


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 64,00 64,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE DISCOS DE SERRA DEST.AP USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.125/15 - AF.1546/2016.-

0,0064,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,82



0,000,000,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,52



0,000,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,82


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 416, CONF.PP.071/15 - AF.1536/2016.-

0,000,000,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,52



0,000,000,00

4541/2016 17/03/2016 708915-Licimed Distr. DeMedicamentos, Correlatos E Prod.Médicos E Hospitalares Ltda CNPJ:04.071.245/0001-60

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 28,60 0,00 2.831,40 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.95/15 - AF.1548/2016.-

0,002.831,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 258/ 526




Valores


Todos os Empenhos


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.858,26 5.858,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 03 DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃOPAVIMENTADAS, CONF. RP Nº 6/2016 E AF. 1552/2016.

0,005.858,260,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 28.685,56 15.960,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE RACHAO E MATACAO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADASNÃO PAVIMENTADAS, CONF. RP Nº 6/2016 E AF. 1553/2016.

0,0028.685,560,00

4544/2016 18/03/2016 3878-Martini Comércio E ImportaçãoLtda CNPJ: 46.050.464/0001-03

367-18.200.12.365.0038.1.054.449052.05.210000 0,00 0,00 0,00 350,40 350,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCADA DOMÉSTICA, DESTINADA PARA USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP Nº 196/2015 E AF. 1554/2016.

0,00350,400,00


367-18.200.12.365.0038.1.054.449052.05.210000 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO USO NA CEI CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP Nº 164/2015 E AF. 1556/2016.

0,00480,000,00

4547/2016 18/03/2016 4114-A Facio Ferro & Cia Ltda MeCNPJ: 04.477.294/0001-06

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 56.000,00 48.384,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ENTULHO RECICLADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS PARA USO NAS VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS,CONF. RP Nº 150/2015 E AF. 1557/2016.

0,0056.000,000,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 22.217,60 2.444,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP Nº 178/2015 E AF. 1558/2016.

0,0022.217,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 259/ 526




Valores


Todos os Empenhos


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 177,00 177,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL- DECRETO Nº 7887/2016 DE 10/03/2016,CONF. RP Nº 153/2015 E AF. 1559/2016.

0,00177,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 57,60 57,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, DESTINADA AO USO NA EMEI MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, CONF. RP Nº 184/2015 E AF. 1560/2016.

0,0057,600,00

4551/2016 18/03/2016 1900-Ccm Comercial Creme MarfimLtda CNPJ: 01.664.908/0001-62

144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 765,00 765,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL - DECRETO Nº 7887/2016DE 10/03/2016, CONF. RP Nº 113/2015 E AF. 1561/2016.

0,00765,000,00


339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 318,79 318,79


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP Nº 71/2015 E AF.1565/2016.

0,00318,790,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 170,08 170,08


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP Nº 71/2015 E AF.1565/2016.

0,00170,080,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU462 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1568/2016.

0,00903,210,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 260/ 526




Valores


Todos os Empenhos


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU462 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1568/2016.

0,00807,880,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,001.130,920,00

4572/2016 18/03/2016 3878-Martini Comércio E ImportaçãoLtda CNPJ: 46.050.464/0001-03

332-18.200.12.361.0037.1.051.449052.05.220000 0,00 0,00 0,00 175,20 175,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCADA DOMÉSTICA, DESTINADA AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.196/15 - AF.1573/2016.-

0,00175,200,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00467,720,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,001.733,560,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,001.360,640,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 261/ 526




Valores


Todos os Empenhos


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00413,660,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 262,50 262,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 172 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.52/15 - AF.1574/2016.-

0,000,000,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00510,240,00

4579/2016 18/03/2016 1812-Mecanografica & Laser LtdaEpp CNPJ: 02.656.438/0001-58

367-18.200.12.365.0038.1.054.449052.05.210000 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE NOBREAK, DESTINADO AO USO NA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF.RP.57/16 - AF.1575/2016.-

0,00270,000,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 535,75 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 071/2015 E AF.1569/2016.

0,00535,750,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 736,23 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 071/2015 E AF.1569/2016.

0,00736,230,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 262/ 526




Valores


Todos os Empenhos


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 071/2015E AF. 1569/2016.

0,0042,500,00

4583/2016 18/03/2016 713892-Andre Luiz Bertolasce & CiaLtda - Me CNPJ: 04.611.754/0001-39

332-18.200.12.361.0037.1.051.449052.05.220000 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE SLACK LINE, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.203/2015 - AF.1576/2016.-

0,00160,000,00


367-18.200.12.365.0038.1.054.449052.05.210000 0,00 0,00 0,00 384,85 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA EMEIF PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CONF. RP 190/2015 E AF. 1570/2016.

0,00384,850,00

4585/2016 18/03/2016 675022-Fenix Madaço Industria DeMoveis De Madeira E Aço Ltda - EppCNPJ: 06.040.866/0001-02

332-18.200.12.361.0037.1.051.449052.05.220000 0,00 0,00 0,00 3.264,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA SALA DE AULA, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.68/15 - AF.1577/2016.-

0,003.264,000,00


367-18.200.12.365.0038.1.054.449052.05.210000 0,00 0,00 0,00 1.277,49 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA EMEIF CATARINA MARIA DOS REIS, CONF. RP 190/2015 E AF. 1570/2016.

0,001.277,490,00


367-18.200.12.365.0038.1.054.449052.05.210000 0,00 0,00 0,00 815,67 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA CRECHE COMUNITÁRIA JARDIM SÃO FELIPE, CONF. RP 190/2015 E AF. 1570/2016.

0,00815,670,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 263/ 526




Valores


Todos os Empenhos


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.970,00 2.970,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 377 / 431/ 265, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP52/2015 E AF. 1571/2016.

0,000,000,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 755,60 755,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ON 263 / 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP52/2015 E AF. 1571/2016.

0,000,000,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 950,56 950,56


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 483, 484, 485 E 486 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 71/2015 E AF. 1567/2016.

0,00950,560,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 166,23 166,23


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL440 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 71/2015 E AF. 1567/2016.

0,00166,230,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 223,08 223,08


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDA DESCARTÁVEL) PARA ATENDER OS DISPENSÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.53/15 - AF.1524/2016.-

0,00223,080,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-313 DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.071/15 - AF.1582/2016.-

0,00637,800,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 264/ 526




Valores


Todos os Empenhos


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS EGI 7784 - PREFIXO CL449 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, CONF.PP.071/15 - AF.1582/2016.-

0,00680,320,00

4621/2016 21/03/2016 688964-Alberto Janachevitz DeCoctovitz Junior CPF: 837.405.977-04

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFICIO S/N.

0,000,000,00

4622/2016 21/03/2016 3257-Jose Pedro Lessi CPF:102.117.598-64

6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0036/2016-GESTOR-GAB.

0,000,000,00

4623/2016 21/03/2016 645277-Jose Moreira De CamargoNeto Me CNPJ: 04.376.342/0001-61

343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA CASA DE MÁQUINAS DAS PISCINAS DO CIEM, ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.CD.166/16 - AF.1585/2016.-

0,003.300,000,00

4624/2016 21/03/2016 711284-Jaqueline Do NascimentoFarias CPF: 280.936.968-22

697-28.101.24.131.0069.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 040/2016.

0,000,000,00

4625/2016 21/03/2016 705545-Luiz Antonio Lopes CPF:154.658.848-51

20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 265/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4626/2016 21/03/2016 1088-Instituto Nacional Do SeguroSocial-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40

216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,65

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.-

0,000,000,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00

Tesouro


0,000,000,00


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,33

Tesouro


0,000,000,00


182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00



0,000,000,00


237-14.101.20.602.0024.2.053.339039.06.100013 0,00 0,00 0,00 0,00 155,20



0,000,000,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504,48

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 266/ 526




Valores


Todos os Empenhos


405-18.200.12.366.0037.2.083.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756,80



0,000,000,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00

Tesouro


0,000,000,00


532-24.400.10.301.0053.2.124.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00



0,000,000,00

4635/2016 21/03/2016 611971-Silvia Aparecida Pinto DeOliveira Campos CPF: 059.107.398-67

325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

4636/2016 21/03/2016 3071-Luiza Nunes Cantarino CPF:328.689.898-88

283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 62,21 -62,21 -62,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-62,210,00

4637/2016 21/03/2016 393211-Rose Mary Da Silva MachadoCPF: 000.605.237-19

77-11.350.11.333.0079.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA, CONF. MEMORANDO Nº 038/2016-GESTOR-CEER.

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 267/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4642/2016 21/03/2016 682728-Luciene Di Gennaro ToschiPinheiro CPF: 201.829.678-75

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 445,77 -445,77 2.554,23

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DE MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-445,770,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL NA EMEF NELSON JOSÉ PEDROSO - BAIRRO DO PORTÃO, CONF.CD.167/16 - AF.1586/2016.-

0,00380,000,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO_CLASSE 5 DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ODONTOLOGIA, CONF.RP.169/15 - AF.1587/2016.-

0,002.800,000,00


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.57/16 - AF.1588/2016.-

0,0013.500,000,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 72,40 72,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-418 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.71/15 - AF.1589/2016.-

0,0072,400,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 170,08 170,08

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-418 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.71/15 - AF.1589/2016.-

0,00170,080,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 268/ 526




Valores


Todos os Empenhos


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 675,00 675,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO RE 39 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.80/15 - AF.1591/2016.-

0,00675,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO CP 19 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.174/15 - AF.1592/2016.-

0,004.284,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 561,07 561,07

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL1" DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.71/15 - AF.1593/2016.-

0,00561,070,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 255,12 255,12


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU-416, CONF.PP.71/15 - AF.1594/2016.-

0,00255,120,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 255,12 255,12



0,00255,120,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 85,04 85,04



0,0085,040,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 269/ 526




Valores


Todos os Empenhos


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.902,06 1.902,06



0,001.902,060,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 170,08 170,08



0,00170,080,00

4674/2016 22/03/2016 3407-Jadhi Martinelli Correia CPF:368.924.888-46

306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 89,71 -89,71 -89,71

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-89,710,00

4675/2016 22/03/2016 711918-Miriam Cristina De JesusAlmeida Moreno Rodrigues CPF:116.910.608-01

263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 22,14 -22,14 -22,14

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-22,140,00

4676/2016 22/03/2016 713916-Lina Satie Suzuki CPF:302.023.398-40

263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 51,49 -51,49 -51,49

Tesouro


0,00-51,490,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 170,08 170,08

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL151 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP 071/2015 E AF. 1593/2016.

0,00170,080,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 270/ 526




Valores


Todos os Empenhos


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA USO NA APRESENTAÇÃO TEATRAL "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO", CONF.RP.106/15 - AF.1597/2016.-

0,005.000,000,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 398,00 398,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA USO NA APRESENTAÇÃO TEATRAL "ENCENAÇÃO NA PAIXÃO DE CRISTO", CONF.RP.109/15 - AF.1598/2016.-

0,00398,000,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.738,00 4.738,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA USO NA APRESENTAÇÃO TEATRAL ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, CONF.RP.81/15 - AF.1599/2016.-

0,004.738,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00

Tesouro


0,00110,000,00


763-24.400.10.302.0056.2.132.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 526,50 526,50


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.RP.97/15 - AF.1601/2016.-

0,001.431,000,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 715,93 715,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL/BIODIESEL S500) DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF.RP.112/15 - AF.1602/2016.-

0,00715,930,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.55 271/ 526




Valores


Todos os Empenhos


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.378,89 1.378,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.RP.112/15 - AF.1602/2016.-

0,001.378,890,00

4693/2016 23/03/2016 677527-Geotechnologies InternetDirigida Ltda. CNPJ:04.103.557/0001-09

44-11.200.04.122.0007.2.011.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.193,44 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/3º TERMO DE ADITAMENTO REF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE PREÇO NO IMPORTE DE 5,0% (CINCO POR CENTO), P/ CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NUCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DAPREFEITURA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, POR UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 24/03 A 23/09/2016.

0,003.193,440,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 1.424,50


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA 01/04/16, CONF.RP 7/2016 E AF. 1604/2016.

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 1.424,50


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª MARIA CECILIA DE LIMA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA 01/04/16, CONF. RP 7/2016 EAF. 1604/2016.

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 1.424,50


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NODIA 01/04/2016, CONF. RP 7/2016 E AF. 1604/2016.

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.849,00 2.849,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 7/2016 E AF. 1604/2016.

0,002.849,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 272/ 526




Valores


Todos os Empenhos


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 1.424,50


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA- SP, CONF. RP 7/2016 E AF. 1604/2016.

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.849,00 2.849,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA- SP.

0,002.849,000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.849,00 2.849,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 7/2016 E AF. 1604/2016.

0,002.849,000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.849,00 2.849,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 7/2016 E AF. 1604/2016.

0,002.849,000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 7/2016 E AF. 1604/2016.

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA -SP, CONF. RP 7/2016 E AF. 1604/2016.

0,001.424,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 273/ 526




Valores


Todos os Empenhos


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.849,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA -SP, CONF. RP 7/2016 E AF. 1604/2016.

0,002.849,000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.849,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP7/2016 E AF. 1604/2016.

0,002.849,000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.849,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP7/2016 E AF. 1604/2016.

0,002.849,000,00

4708/2016 23/03/2016 3428-Benedita Batista Da Silva CPF:308.545.118-81

217-12.800.08.243.0017.2.217.339039.01.500000 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONF. MEMORANDO Nº 151/2016-SADS.

0,00-200,000,00

4709/2016 23/03/2016 711339-Organização NãoGovernamental De Abrigo ProteçãoAuxílio E Tratamento De Animais EmSofrimento CNPJ: 17.663.161/0001-68

103-11.450.18.542.0081.2.203.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE ABRIGO, PROTEÇÃO, AUXÍLIO E TRATAMENTO DE ANIMAIS EMSOFRIMENTO - AMAPATAS, COM OBJETIVO DE TRATAR, ABRIGAR E OFERECER PARA A ADOÇÃO RESPONSÁVEL OS ANIMAIS EM SOFRIMENTO ENCONTRADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DEATIBAIA, EM TRÊS PARCELAS (MARÇO, JUNHO E SETEMBRO/2016).

0,0050.000,000,00


448-18.300.12.367.0044.2.214.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 24.500,00 12.250,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO"EDUCAÇÃO ESPECIAL E/OU ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E/OU ENSINO SÓCIO EDUCATIVO", PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) EDUCANDOS NAFAIXA ETÁRIA DE 2 A 29 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (9 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.696/2014.

0,0024.500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 274/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4711/2016 23/03/2016 3915-Instituto De Arte E CulturaGaratuja CNPJ: 07.166.402/0001-00

282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 49.000,00 24.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ENTIDADES, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CULTURAL "PROGRAMA LINGUAGENS DA DANÇA ECORPO CÊNICO", CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (9 PARCELAS).-

0,0049.000,000,00

4712/2016 23/03/2016 436051-Lucila Martino Ribeiro CPF:085.196.748-52

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 747,60 747,60


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.184/15 - AF.1607/2016.-

0,00747,600,00

4714/2016 24/03/2016 649381-Silvertur Viagens E TurismoLtda Me CNPJ: 00.966.316/0001-32

282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 590,70 590,70

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF.CD.169/16 - AF.1608/2016.-

0,00590,700,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI PROFª RITA LOURDES CARDOSO DE ALMEIDA ALVIM EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA11/04/16, CONF.RP.7/16 - AF.1609/2016.-

0,001.424,500,00


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.045,89 1.045,89

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-315 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1611/2016.-

0,001.045,890,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 275/ 526




Valores


Todos os Empenhos


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 960,95 960,95

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-315 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1611/2016.-

0,00960,950,00


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 170,08 170,08

Tesouro


0,00170,080,00


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 510,24 510,24

Tesouro


0,00510,240,00


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 847,80 847,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-382 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1611/2016.-

0,00847,800,00


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 170,08 170,08

Tesouro


0,00170,080,00


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 398,52 398,52

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL474, 475, 493, 498, 499 E 500 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1611/2016.-

0,00398,520,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 276/ 526




Valores


Todos os Empenhos


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 429,30 429,30


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO RODA DE CONVERSA SOBRE DIREITOS DA MULHER PARA FAMÍLIAS E USUÁRIOS ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.79/15 - AF.1613/2016.-

0,000,000,00


485-22.101.04.123.0049.1.067.449052.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AO USO NA REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, CONF.RP.164/15 - AF.1614/2016.-

0,002.400,000,00


485-22.101.04.123.0049.1.067.449052.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.350,00 2.350,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO DESTINADOS AO USO NA REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, CONF.RP.164/15 - AF.1615/2016.-

0,002.350,000,00


29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.212,00 1.212,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEL PARA USO EM MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF.RP.187/15 - AF.1619/2016.-

0,001.212,000,00


29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 858,00 858,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO, CONF.RP.138/15 - AF.1620/2016.-

0,00858,000,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO CL 155/153 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.RP.52/15 - AF.1621/2016.-

0,00440,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 277/ 526




Valores


Todos os Empenhos


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA 11/04/16, CON F.RP.7/16 -AF.1622/2016.-

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA 11/04/16, CONF.RP.7/16 - AF.1622/2016.-

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA 11/04/16, CON F.RP.7/16 -AF.1622/2016.-

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA 12/04/16, CON F.RP.7/16 -AF.1622/2016.-

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA 12/04/16, CON F.RP.7/16 -AF.1622/2016.-

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NODIA 13/04/16, CON F.RP.7/16 - AF.1622/2016.-

0,001.424,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 278/ 526




Valores


Todos os Empenhos


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SPNO DIA 13/04/16, CON F.RP.7/16 - AF.1622/2016.-

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA13/04/16, CONF.RP.7/16 - AF.1622/2016.-

0,001.424,500,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.424,50 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP NO DIA 13/04/16, CON F.RP.7/16 -AF.1622/2016.-

0,001.424,500,00


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 114,70


Histórico : EMPENHO SUBSTITUTIVO P/OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS DOS ADOLESCENTESEM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF. RP 079/2015 E AF. 1358/2016 DE10/03/2016.

0,000,000,00

4785/2016 24/03/2016 692252-Aliny Sanches De AlmeidaChaves CPF: 313.184.708-54

6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E DE VIAGENS DO SR.PREFEITO E ASSESSORES DA SECRETARIA DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 0041/2016.-

0,000,000,00


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00


Histórico : EMPENHO SUBSTITUTIVO P/OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE PALESTRA ALUSIVA AO DIA DA MULHER NO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.79/15 - AF.1183/2016 DE 02/03/2016.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 279/ 526




Valores


Todos os Empenhos


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 190,83

Tesouro

Histórico : DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.- PARCIAL

0,000,000,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 154,86

Tesouro


0,000,000,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 202,70

Tesouro


0,000,000,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 887,28

Tesouro


0,000,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.031,04

Tesouro


0,000,000,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 323,08

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 280/ 526




Valores


Todos os Empenhos


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 260,99

Tesouro


0,000,000,00

4794/2016 28/03/2016 3394-Mônica Lage Casimiro CPF:100.888.768-45

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 2.730,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015,CONF.OFÍCIO S/N.-

0,00-2.730,000,00

4795/2016 28/03/2016 686422-Vanessa Cristina SilverioCPF: 280.513.488-50

263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, REF.DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,000,000,00

4797/2016 28/03/2016 712226-Bh Comercio E DistribuicaoEireli Me CNPJ: 20.454.371/0001-50

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 4.338,00 4.338,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA COLETA DE URINA PARA ATENDIMENTOS OAS USUÁRIOS DA REDE BASICA DE SAUDE, CONF.RP.93/15 - AF.1623/2016.-

0,004.338,000,00


576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 309,10 309,10



0,00309,100,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.032,00 1.032,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATALÓGICOS, SOROLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.RP.93/15 - AF.1626/2016.-

0,001.380,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 281/ 526




Valores


Todos os Empenhos


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.714,50 445,50


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.97/15 - AF.1627/2016.-

0,002.457,000,00

4802/2016 28/03/2016 542-Carci Ind.Com.De Ap.CirúrgicosE Ortopédicos Ltda. CNPJ:61.461.034/0001-78

558-24.400.10.302.0056.1.078.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROESTIMULADOR FENS/TES DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONF.CD.170/16 - AF.1628/2016.-

0,00846,000,00

4803/2016 28/03/2016 327715-Drogaria E Manipulação BomJesus Ltda - Me CNPJ:17.120.448/0001-41

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.171/16 - AF.1629/2016.-

0,00420,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DO ALVINOPOLIS II DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.106/15 - AF.1631/2016.-

0,001.100,000,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO MOTO 259 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.154/15 - AF.1632/2016.-

0,00252,000,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CAMARA DE AR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 429 / 495 / 438, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.RP.115/15 - AF.1633/2016.-

0,00990,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 282/ 526




Valores


Todos os Empenhos


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 5.091,00 5.091,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO RÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.1634/2016.-

0,005.091,000,00

4811/2016 28/03/2016 697074-Licitare Comercio ERepresentação De Alimentos Ltda -Epp CNPJ: 01.498.787/0003-98

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COOKIE INTEGRAL) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.46/16 - AF.1640/2016.-

0,0015.600,000,00

4812/2016 28/03/2016 712522-Multicom Comercio MultiploDe Alimentos Ltda CNPJ:05.656.062/0001-70

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 261,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE SEM LACTOS)E PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.46/16 - AF.1641/2016.-

0,00261,000,00


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 326,38 326,38

Tesouro

Histórico : AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 459 E 460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1642/2016.-

0,00326,380,00


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 85,04 85,04

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 459 E 460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1642/2016.-

0,0085,040,00

4816/2016 28/03/2016 1856-Cathita Comercialização EDistr.De Alimentos Eireli CNPJ:57.312.167/0001-05

338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 3.114,00 3.114,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.1644/2016.-

0,003.114,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 283/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4817/2016 28/03/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda -Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09

338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CHA MATE PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.1645/2016.-

0,00738,000,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.1646/2016.-

0,00960,000,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 14.328,00 14.328,00

Tesouro

Histórico : AQUIISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.1648/2016.-

0,0014.328,000,00


347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 14.126,11 14.126,11


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO) DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.32/16 - AF.1649/2016.-

0,0014.126,110,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 11.230,00 7.760,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.59/16 - AF.1650/2016.-

0,0011.230,000,00

4824/2016 28/03/2016 693984-Vr Digital Tecnologia DeImpressão Ltda-Me CNPJ:16.828.282/0001-50

343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 6.875,12 6.875,12


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE AVALIAÇÕES EM PAPEL A-4, PRETO E BRANCO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.126/15 - AF.1651/2016.-

0,006.875,120,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 284/ 526




Valores


Todos os Empenhos

4825/2016 28/03/2016 529167-Leitesol Industria E ComercioS/A CNPJ: 65.979.973/0002-40

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PÓ) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.1652/2016.-

0,0014.500,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.310,00 2.310,00

Tesouro


0,002.310,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.310,00 0,00

Tesouro


0,002.310,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.310,00 0,00

Tesouro


0,002.310,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.310,00 0,00

Tesouro


0,002.310,000,00


335-18.200.12.361.0037.2.074.319011.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTARNº 632 DE 21/06/11.-

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 285/ 526




Valores


Todos os Empenhos


374-18.200.12.365.0038.2.084.319011.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


420-18.300.12.361.0041.2.089.319011.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,000,000,00


428-18.300.12.365.0042.2.091.319011.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,000,000,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.004,02 1.004,02

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.112/15 -AF.1635/2016.-

0,001.004,020,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.129,61 1.129,61

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA / ETANOL / BIODIESEL S-10 E S-500) DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF.RP.112/15 - AF.1635/2016.-

0,001.129,610,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 286/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5067/2016 28/03/2016 3985-Safra Remix Comercial DeAlimentos E Equipamentos LtdaCNPJ: 72.293.202/0002-60

383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 28.560,00 0,00

Tesouro


0,0028.560,000,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 7.776,09 3.046,95

Tesouro


0,007.776,090,00


2-10.010.04.122.0002.2.004.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 21.398,14

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

0,000,000,00


8-10.020.04.131.0003.2.005.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.108,64

Tesouro


0,000,000,00


16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 21.853,99

Tesouro


0,000,000,00


25-11.100.14.422.0005.2.007.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.890,20

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 287/ 526




Valores


Todos os Empenhos


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº 26V43397356-1, AIT Nº 26N43045377-1 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1,6 DE PLACA FIX-7900, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,000,000,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 109,96 109,96

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2016, DO VEÍCULO DE PLACA CPV-6908 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. OFÍCIO S/N.-

0,000,000,00


41-11.200.04.122.0007.2.011.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113,22

Tesouro


0,000,000,00


48-11.250.08.244.0078.2.196.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.066,81

Tesouro


0,000,000,00


62-11.300.15.451.0008.2.012.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.864,44

Tesouro


0,000,000,00


73-11.350.11.333.0079.2.198.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844,68

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 288/ 526




Valores


Todos os Empenhos


88-11.400.04.126.0009.2.014.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 11.214,73

Tesouro


0,000,000,00


97-11.450.18.542.0081.2.201.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.729,15

Tesouro


0,000,000,00


109-11.550.08.241.0082.2.204.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.576,72

Tesouro


0,000,000,00


124-11.600.04.122.0011.2.019.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.971,23

Tesouro


0,000,000,00


131-11.700.08.244.0012.2.020.319013.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.065,15

Tesouro


0,000,000,00


143-11.900.06.182.0061.2.145.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.449,58

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 289/ 526




Valores


Todos os Empenhos


160-12.101.08.244.0015.2.023.319013.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 71.025,68

Tesouro


0,000,000,00


221-13.101.04.122.0020.2.047.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 63.690,01

Tesouro


0,000,000,00


241-14.101.20.605.0023.2.050.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 12.476,64

Tesouro


0,000,000,00


259-15.101.02.061.0027.2.058.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 77.777,83

Tesouro


0,000,000,00


278-16.102.13.392.0030.2.062.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 38.342,84

Tesouro


0,000,000,00


302-17.101.23.691.0034.2.066.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 37.859,22

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 290/ 526




Valores


Todos os Empenhos


458-19.101.27.812.0045.2.098.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 39.505,59

Tesouro


0,000,000,00


470-20.101.04.122.0047.2.105.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.822,07

Tesouro


0,000,000,00


478-21.101.15.451.0048.2.107.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 109.151,93

Tesouro


0,000,000,00


487-22.101.04.123.0049.2.108.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.756,88

Tesouro


0,000,000,00


500-23.101.04.128.0051.2.115.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 43.586,44

Tesouro


0,000,000,00


609-25.101.06.181.0058.2.142.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 124.351,10

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 291/ 526




Valores


Todos os Empenhos


627-26.101.23.695.0062.2.146.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.674,76

Tesouro


0,000,000,00


656-27.101.15.451.0064.2.149.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 77.049,73

Tesouro


0,000,000,00


693-28.101.24.131.0069.2.155.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 19.396,16

Tesouro


0,000,000,00


706-29.101.26.782.0072.2.158.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 32.891,40

Tesouro


0,000,000,00


720-29.201.26.782.0074.2.159.319013.01.400000 0,00 0,00 0,00 22.560,91 22.560,91

Tesouro


0,000,000,00


737-31.101.16.482.0083.2.205.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.152,63

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 292/ 526




Valores


Todos os Empenhos


519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000 0,00 0,00 0,00 179.159,03 179.159,03

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

0,000,000,00


571-24.400.10.302.0056.2.136.319013.05.300000 0,00 0,00 0,00 860,00 860,00



0,000,000,00

5120/2016 28/03/2016 360945-Lilian Oliveira Matos CPF:276.971.838-03

505-23.101.04.128.0051.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,000,000,00

5121/2016 28/03/2016 544792-Sueli Aparecida De LimaCesar CPF: 257.521.638-97

466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, REF. DECRETO 7.774 DE04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 069/2016.-

0,000,000,00

5122/2016 28/03/2016 529024-Marcia Marciano CPF:165.251.588-77

167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 504,00 504,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 179/2016-SADS.-

0,000,000,00


583-24.400.10.304.0055.2.121.319013.01.300000 0,00 0,00 0,00 6.683,54 6.683,54

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 293/ 526




Valores


Todos os Empenhos


594-24.400.10.305.0057.2.140.319013.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.744,97 3.744,97

Tesouro


0,000,000,00


321-18.100.12.361.0036.2.071.319013.01.220000 0,00 0,00 0,00 5.622,34 5.622,34

Tesouro


0,000,000,00


336-18.200.12.361.0037.2.074.319013.01.220000 0,00 0,00 0,00 50.592,18 50.592,18

Tesouro


0,000,000,00


375-18.200.12.365.0038.2.084.319013.01.210000 0,00 0,00 0,00 22.244,44 22.244,44

Tesouro


0,000,000,00


429-18.300.12.365.0042.2.091.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 65.723,39 65.723,39



0,000,000,00


409-18.200.12.367.0039.2.087.319013.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.595,09 1.595,09

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 294/ 526




Valores


Todos os Empenhos


444-18.300.12.367.0044.2.095.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 3.890,06 3.890,06



0,000,000,00


2-10.010.04.122.0002.2.004.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.630,30 3.630,30

Tesouro


0,000,000,00


8-10.020.04.131.0003.2.005.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.624,72 2.624,72

Tesouro


0,000,000,00


16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 7.102,56

Tesouro


0,000,000,00


25-11.100.14.422.0005.2.007.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.744,17 2.744,17

Tesouro


0,000,000,00


41-11.200.04.122.0007.2.011.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 734,97 734,97

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 295/ 526




Valores


Todos os Empenhos


48-11.250.08.244.0078.2.196.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.414,42 1.414,42

Tesouro


0,000,000,00


62-11.300.15.451.0008.2.012.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.204,53 4.204,53

Tesouro


0,000,000,00


73-11.350.11.333.0079.2.198.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 989,37 989,37

Tesouro


0,000,000,00


88-11.400.04.126.0009.2.014.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.023,75 4.023,75

Tesouro


0,000,000,00


97-11.450.18.542.0081.2.201.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.638,53 2.638,53

Tesouro


0,000,000,00


109-11.550.08.241.0082.2.204.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.591,77 1.591,77

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 296/ 526




Valores


Todos os Empenhos


124-11.600.04.122.0011.2.019.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.728,97 1.728,97

Tesouro


0,000,000,00


131-11.700.08.244.0012.2.020.319013.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.805,01 2.805,01

Tesouro


0,000,000,00


143-11.900.06.182.0061.2.145.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.191,02 5.191,02

Tesouro


0,000,000,00


160-12.101.08.244.0015.2.023.319013.01.500000 0,00 0,00 0,00 23.833,90 23.833,90

Tesouro


0,000,000,00


221-13.101.04.122.0020.2.047.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 22.120,23 22.120,23

Tesouro


0,000,000,00


241-14.101.20.605.0023.2.050.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.377,21 4.377,21

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 297/ 526




Valores


Todos os Empenhos


259-15.101.02.061.0027.2.058.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 27.185,66 27.185,66

Tesouro


0,000,000,00


278-16.102.13.392.0030.2.062.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.362,45 12.362,45

Tesouro


0,000,000,00


302-17.101.23.691.0034.2.066.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.276,20 12.276,20

Tesouro


0,000,000,00


458-19.101.27.812.0045.2.098.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.523,95 12.523,95

Tesouro


0,000,000,00


470-20.101.04.122.0047.2.105.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.872,83 2.872,83

Tesouro


0,000,000,00


478-21.101.15.451.0048.2.107.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 33.965,35 33.965,35

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 298/ 526




Valores


Todos os Empenhos


487-22.101.04.123.0049.2.108.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 35.601,30 35.601,30

Tesouro


0,000,000,00


500-23.101.04.128.0051.2.115.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 14.470,01 14.470,01

Tesouro


0,000,000,00


609-25.101.06.181.0058.2.142.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 35.324,31 35.324,31

Tesouro


0,000,000,00


627-26.101.23.695.0062.2.146.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.847,05 4.847,05

Tesouro


0,000,000,00


656-27.101.15.451.0064.2.149.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 27.130,11 27.130,11

Tesouro


0,000,000,00


693-28.101.24.131.0069.2.155.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.656,87 5.656,87

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 299/ 526




Valores


Todos os Empenhos


706-29.101.26.782.0072.2.158.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.164,59 10.164,59

Tesouro


0,000,000,00


720-29.201.26.782.0074.2.159.319013.01.400000 0,00 0,00 0,00 7.514,12 7.514,12

Tesouro


0,000,000,00


737-31.101.16.482.0083.2.205.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.473,28 4.473,28

Tesouro


0,000,000,00

5172/2016 29/03/2016 701-Porto Seguro Companhia DeSeguros Gerais CNPJ:61.198.164/0001-60

163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULO: MITSUBISHI L200 TRITON 3,2 GLS, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF.CD.172/16 -AF.1661/2016.-

0,001.250,000,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA CONCERTO BIG BAND E CONVIDADOS E PARA CONCERTO BANDA SINFÔNICA E GRUPO RAÍZES NOS DIAS 31/03 E 02/04/16 NO CENTRO DECONVENÇÕES, CONF.RP.106/15 - AF.1662/2016.-

0,005.000,000,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 706,00 706,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS MÚSICOS QUE FARÃO O CONCERTO DA BIG BAND E CONVIDADOS - MULHERES QUE CANTAM ATIBAIA 2016 NO DIA 31/03/2016,CONF.RP.79/15 - AF.1663/2016.-

0,00706,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 300/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5176/2016 29/03/2016 359550-Mais Relogios Comercio EServicos De Crachas Ltda - MeCNPJ: 08.366.645/0001-54

504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.710,00 1.710,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO PATRIMONIO 054640, LOCALIZADO NA NOVA PREFEITURA, DE USO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DERECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SAÚDE, CONF.CD.176/16 - AF.1665/2016.-

0,001.710,000,00

5177/2016 29/03/2016 715378-Pompeia Pharma Eireli - MeCNPJ: 09.114.690/0001-84

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE: GENI RIBEIRO GUIMARÃES PEREIRA, DA FARMÁCIA DO CAETETUBA - SMS, CONF.CD.173/16 - AF.1666/2016.-

0,004.000,000,00

5179/2016 29/03/2016 360808-Raquel Leal Reis CPF:309.804.408-07

660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 332,00 168,00 168,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF. DECRETO7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 42/16.-

0,00-332,000,00

5180/2016 30/03/2016 629651-Fabricio Audi GoncalvesCPF: 068.444.048-24

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 21,00 3.969,00 3.969,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015,CONF.OFÍCIO S/N.-

0,00-21,000,00

5181/2016 30/03/2016 692874-Janaína Dos Santos CarolinoCPF: 279.188.328-25

6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO PREFEITO E VIAGENS DO SR.PREFEITO E ASSESSORES, CONF.MEMORANDO Nº 0044/2016.-

0,000,000,00

5182/2016 30/03/2016 2319-Panini Brasil Ltda CNPJ:58.732.058/0001-00

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE KIT GIBI TURMA DA MÔNICA DESTINADAS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.CD.177/16 -AF.1667/2016.-

0,003.450,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 301/ 526




Valores


Todos os Empenhos


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO TAEKWONDO NO DIA 10/04/2016, CONF.RP.106/15 - AF.1668/2016.-

0,001.100,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DA CAPOEIRA NO DIA 17/04/2016, CONF.RP.106/15 - AF.1668/2016.-

0,001.100,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TIRAS REAGENTE EM SUPORTE PLÁSTICO) PARA USO NO ATENDIMENTO DO SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.58/15 - AF.1669/2016.-

0,00560,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LANCETAS DESCARTÁVEIS PARA PUNÇÃO DIGITAL) PARA USO NO ATENDIMENTO DO SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.58/15 - AF.1670/2016.-

0,00100,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.534,50 1.534,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.51/16 - AF.1673/2016.-

0,001.534,500,00


541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, SENDO 4 PRETOS, 4 CIANOS, 4 MAGENTA E 4 YELLOW, CONF.RP.57/16 - AF.1674/2016.-

0,008.960,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 302/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5192/2016 30/03/2016 686169-Slgi Sistemas E ProdutosVisuais Ltda. CNPJ:04.755.030/0001-69

5-10.010.04.122.0002.2.004.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.579,00 1.579,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO LIFT( ELEVADOR DO PROJETOR), INSTALADO NO AUDITÓRIO DO FORUM CIDADANIA-GABINETE DO PREFEITO, CONF.CD.179/16 -AF.1676/2016.-

0,001.579,000,00

5193/2016 31/03/2016 658824-Foto Calcadao Atibaia LtdaMe CNPJ: 00.517.024/0001-12

163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPNHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS PARA PESSOAS EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, PELO PERÍODO DE 25/02/2016 A 24/02/2017, CONF.AF.990/2015 (CONF.JUSTIFICATIVA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ELICITAÇÕES)

0,00198,000,00


6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0045/2016-GESTOR-GAB.

0,000,000,00

5195/2016 31/03/2016 436051-Lucila Martino Ribeiro CPF:085.196.748-52

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00-3.990,000,00

5196/2016 31/03/2016 627821-Maria Do Socorro Pereira DeSouza CPF: 172.554.888-70

247-14.101.20.605.0023.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. MEM. 044/2016.

0,000,000,00


321-18.100.12.361.0036.2.071.319013.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.165,70

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 303/ 526




Valores


Todos os Empenhos


336-18.200.12.361.0037.2.074.319013.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 144.603,87

Tesouro


0,000,000,00


375-18.200.12.365.0038.2.084.319013.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 63.541,08

Tesouro


0,000,000,00


409-18.200.12.367.0039.2.087.319013.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.586,32

Tesouro


0,000,000,00


519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 631.804,59

Tesouro


0,000,000,00


571-24.400.10.302.0056.2.136.319013.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.840,00 2.840,00



0,000,000,00


583-24.400.10.304.0055.2.121.319013.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 22.255,38

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 304/ 526




Valores


Todos os Empenhos


594-24.400.10.305.0057.2.140.319013.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.025,82

Tesouro


0,000,000,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 4.699,92 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 479, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.152/15 -AF.1690/2016.-

0,004.699,920,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 251,90 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GEL (USG E ECG) E SOLUÇÃO FIXADORA PARA LÂMINAS DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.51/16 - AF.1691/2016.-

0,00251,900,00

5211/2016 31/03/2016 715352-Orquestra Filarmonica De RioClaro CNPJ: 00.924.657/0001-45

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRA FILARMONICA DE RIO CLARO NO CONCERTO DA BIG BAND "MULHERES QUE CANTAM - ATIBAIA 2016", CONF.INX 15/2016 E AF. 1677/2016.

0,0013.000,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO CL 402 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. RP 154/2015 E AF. 1678/2016.

0,00670,000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 0,00 0,00 0,00 732,00 732,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.184/15 - AF.1694/2016.-

0,00732,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 305/ 526




Valores


Todos os Empenhos


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO CL 162 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. RP 154/2015 E AF. 1678/2016.

0,00693,800,00

5219/2016 31/03/2016 714555-Beneficiadora Geraldo A.Carrera Ltda Epp CNPJ:66.762.907/0001-04

347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 12.635,00 0,00



0,0012.635,000,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 7.530,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCÍOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 178/2015 E AF. 1681/2016.

0,007.530,000,00


482-21.101.15.451.0048.2.164.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 32.509,80 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASPAGEM, PINTURAS DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/04/16 A 31/05/16, CONF.RP.132/15 - AF.1696/2016.-

0,0032.509,800,00


347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 12.060,00 0,00



0,0012.060,000,00


346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 0,00 0,00 0,00 122.353,40 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.1697/2016.-

0,00122.353,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 306/ 526




Valores


Todos os Empenhos


361-18.200.12.362.0036.2.072.339030.05.230000 0,00 0,00 0,00 9.385,50 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.32/16 - AF.1699/2016.-

0,009.385,500,00

5229/2016 31/03/2016 3977-Socom Alimentos Eireli - EppCNPJ: 53.372.363/0001-14

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO INTEGRAL) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.46/16 -AF.1700/2016.-

0,0018.000,000,00

5230/2016 31/03/2016 714266-Cpa - Comercial EImportadora De Pneus Ltda. CNPJ:21.538.565/0001-05

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 948,00 948,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RE 36 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.174/15 - AF.1701/2016.-

0,00948,000,00


421-18.300.12.361.0041.2.089.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 335.629,41 335.629,41



0,000,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PROTETOR /CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CTE 218/219/200/211/210 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.115/15 - AF.1703/2016.-

0,001.860,000,00


437-18.300.12.366.0043.2.094.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 6.272,13 6.272,13



0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 307/ 526




Valores


Todos os Empenhos


429-18.300.12.365.0042.2.091.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 188.238,82 188.238,82



0,000,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 262,50 262,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO CL 402 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.52/15 - AF.1705/2016.-

0,00262,500,00


444-18.300.12.367.0044.2.095.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 11.184,95 11.184,95



0,000,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.804,22 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS DEPENDÊNCIAS, CONF.RP.51/15 -AF.1706/2016.-

0,001.804,220,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ATADURA DE RAYON E SERINGA DESCARTÁVEL (DIVERSOS CALIBRES ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.56/16 - AF.1707/2016.-

0,002.694,000,00


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.672,94 2.672,94

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.RP.112/15 -AF.1708/2016.-

0,002.672,940,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 308/ 526




Valores


Todos os Empenhos


339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 54,64 54,64


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 400 E 401, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PP.071/15 - AF.1710/2016.-

0,0054,640,00

5246/2016 31/03/2016 714573-Dental Cremer ProdutosOdontologicos S.A. CNPJ:14.190.675/0002-36

576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF. RP 60/2016 E AF. 1687/2016.

0,00350,000,00

5247/2016 31/03/2016 2663-Valor Economico S.A. CNPJ:03.687.592/0001-50

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 709,50 709,50

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VALOR ECONÔMICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA 1ª ENTREGA, CONF.CD.180/16 -AF.1713/2016.-

0,00709,500,00

5248/2016 31/03/2016 714266-Cpa - Comercial EImportadora De Pneus Ltda. CNPJ:21.538.565/0001-05

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.948,00 1.948,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. RP 152/2015 E AF. 1688/2016.

0,001.948,000,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-418 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.071/15 - AF.1711/2016.-

0,002.244,920,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-418 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.071/15 - AF.1711/2016.-

0,00850,400,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 309/ 526




Valores


Todos os Empenhos


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 47,06 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 402 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.1712/2016.-

0,000,000,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 382,68 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 402 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.1712/2016.-

0,000,000,00


421-18.300.12.361.0041.2.089.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 118.009,32 118.009,32



0,000,000,00


437-18.300.12.366.0043.2.094.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 2.181,40 2.181,40



0,000,000,00


383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.592,00 1.592,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15- AF.592/2016.-

0,001.592,000,00

5268/2016 01/04/2016 715402-João Carlos Ferreira AndréCPF: 248.481.248-59

661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 250.065,92 0,00 0,00 250.065,92 250.065,92

Tesouro

Histórico : DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL POR PARTE DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO A RUA AMADEU AMARAL, 208 - JARDIM BRASIL, PARA OBRAS DE DRENAGEM.-

0,00250.065,920,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 310/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5269/2016 01/04/2016 2308-São Paulo Secretaria DaEducação CNPJ: 46.384.111/0001-40

345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DE GLOSA - MILHO DE PIPOCA - NF. 10869, CONF.OFÍCIO DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.-

0,002.300,000,00

5270/2016 01/04/2016 2482-Alaison Carvalho De OliveiraCPF: 044.065.216-23

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

0,00300,000,00

5271/2016 01/04/2016 705271-Alberto Assis Leandro CPF:323.276.858-00

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2016.

0,00300,000,00

5272/2016 01/04/2016 715418-Amanda Cristina De SouzaCPF: 453.685.188-70

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5273/2016 01/04/2016 714889-Ana Maria Pais Spada CPF:089.233.688-90

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5274/2016 01/04/2016 714949-Ana Paula AparecidaMarques Santos CPF: 436.040.758-07

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 311/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5275/2016 01/04/2016 681651-Anesia Lucia Felipe CPF:289.917.678-18

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5276/2016 01/04/2016 715419-Angela Caldeira Alves RibeiroCPF: 112.710.968-54

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

5277/2016 01/04/2016 711707-Bruna Carolina GonçalvesSilva CPF: 447.113.388-88

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5278/2016 01/04/2016 715420-Camila Regina Costa DeSousa CPF: 434.922.448-31

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

5279/2016 01/04/2016 682807-Carlos Augusto Ribeiro DePadua CPF: 430.006.548-95

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

5280/2016 01/04/2016 708069-Carlos Cesar De Souza CPF:080.706.824-18

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 312/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5281/2016 01/04/2016 714890-Catia De Araujo Oliveira CPF:319.871.648-90

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5282/2016 01/04/2016 715421-Daiane Ferreira RodriguesCPF: 422.539.078-04

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

5283/2016 01/04/2016 711617-Ciscre Importacao EDistribuicao De Produtos MedicosLtda CNPJ: 07.014.318/0001-70

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 73.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 24/04/2016), CONF.PP.18/2015 -AF.1942/2015.-

73.664,000,0073.664,00

5284/2016 01/04/2016 649108-Francisco Rosa Neto CPF:950.308.678-72

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00

5286/2016 01/04/2016 360491-Lar São Vicente De PauloCNPJ: 54.344.775/0001-03

186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 30.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE LAR SÃO VICENTE DE PAULO E A PEA, OBJETIVANDO O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARAIDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (03 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 17.968/2015.

20.000,0050.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 313/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5287/2016 01/04/2016 715420-Camila Regina Costa DeSousa CPF: 434.922.448-31

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00


171-12.201.08.243.0016.2.033.339039.02.500000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



50.000,000,0050.000,00

5291/2016 01/04/2016 711259-Geremias Martins CPF:024.895.528-48

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5292/2016 01/04/2016 715422-Graciele Nunes PinheiroCPF: 359.705.908-27

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 314/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5293/2016 01/04/2016 715423-Iris Benvinda Da Silva CPF:372.226.748-02

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00

5294/2016 01/04/2016 676896-Israel Soares Da Silva CPF:102.239.268-92

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5295/2016 01/04/2016 714846-Jaqueline Maria Da SilvaCPF: 453.684.688-30

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5296/2016 01/04/2016 715424-Joana D'Arc PereiraDoratiotto CPF: 382.154.958-00

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00

5297/2016 01/04/2016 708070-Larissa Jesus De SouzaCPF: 436.762.578-80

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5298/2016 01/04/2016 714847-Lauriane Aline Silveira PintoCPF: 424.774.598-05

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 315/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5299/2016 01/04/2016 3637-Luiza Aparecida Da Silva CPF:068.720.708-89

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5300/2016 01/04/2016 715425-Manoel Messias AlvesSantos CPF: 366.643.568-80

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00

5301/2016 01/04/2016 532965-Maria José Carneiro CPF:049.302.658-43

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

5302/2016 01/04/2016 708669-Marta Aparecida De LimaCPF: 253.213.168-30

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 316/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5305/2016 01/04/2016 714849-Michele Cristina Alves PintoCPF: 344.151.918-35

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5306/2016 01/04/2016 707270-Pamela Cristina CardosoCPF: 431.315.338-11

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5307/2016 01/04/2016 711749-Rosana Mendes Dos SantosCPF: 048.081.219-56

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5308/2016 01/04/2016 715426-Viviane Aparecida RodriguesOliveira CPF: 469.525.628-26

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00

5309/2016 01/04/2016 712930-Viviane Ferreira CPF:392.197.018-04

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5310/2016 01/04/2016 3487-Aldrey Kelly De Oliveira VillaçaCPF: 273.148.328-89

493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 713,52 286,48 286,48

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00286,480,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 317/ 526




Valores


Todos os Empenhos


493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 600,00 0,00 180,00 420,00 420,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00420,000,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL402 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 071/15 E AF. 1712/2016 DE 31/03/2015.

47,060,0047,06


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 382,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL402 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 071/15 E AF. 1712/2016 DE 31/03/2015.

382,680,00382,68

5314/2016 01/04/2016 3657-Elevadores Atlas Schindler S/ACNPJ: 00.028.986/0056-81

282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 4.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CENTRO DE CONVENÇÕES VICTOR BRECHERET, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 01/04/2016, CONF.INX.14/16 - AF.1715/2016.-

4.230,000,004.230,00

5315/2016 01/04/2016 5242-J Caldeira E Cia Ltda. CNPJ:62.064.753/0001-18

362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ON 431 - 435, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.RP.144/15 - AF.1716/2016.-

3.120,000,003.120,00

5316/2016 01/04/2016 360437-Carolina Lara Soares CPF:289.445.728-60

32-11.100.14.422.0005.2.217.339039.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. MEMORANDO Nº 0046/2016-GESTOR-CEC.

0,00500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 318/ 526




Valores


Todos os Empenhos


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 1.094,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, EM VISITA A ESTAÇÃO CIÊNCIA E PLANETÁRIO MUNICIPAL DE ITATIBA NO DIA05/05/2016, CONF.RP.7/16 - AF.1717/2016.-

1.094,500,001.094,50


20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000 546,00 0,00 0,00 546,00 546,00

Tesouro


0,00546,000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 1.094,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, EM VISITA A ESTAÇÃO CIÊNCIA E PLANETÁRIO MUNICIPAL DE ITATIBA NO DIA 06/05/16 -AF.1717/2016

1.094,500,001.094,50


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 85,04 0,00 0,00 85,04 85,04


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULAGEM ELETRÔNICA DO VEÍCULO 462 UTILIZADO NO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.1718/16.-

0,0085,040,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 960,06 0,00 0,00 960,06 960,06

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDANACIONAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. - PARCIAL

0,00960,060,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 475,20 0,00 0,00 475,20 475,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 483, 484, 485, 486 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF1719/2016.-

0,00475,200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 319/ 526




Valores


Todos os Empenhos


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 327,61 0,00 0,00 327,61 327,61

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE ABRIL/2016.- PARCIAL

0,00327,610,00


601-24.400.10.305.0057.2.141.339030.05.300000 302,30 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS,CONF.RP.79/15 - AF.1720/2016.-

302,300,00302,30


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 184,30 0,00 0,00 184,30 184,30


Histórico : AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO TÉCNICA, NO DIA 04/04/2016 AS 17:00 HS - SMS, CONF.RP.79/15 - AF.1721/2016.-

0,00184,300,00

5326/2016 01/04/2016 709946-Sinafar Sistema NacionalFarmaceutico Eireli Epp CNPJ:62.916.416/0001-01

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO MÉDIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.157/15 - AF.1722/2016.-

801,000,00801,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS PARA CAMPANHAS E ROTINAS DE VACINAÇÃO, CONF.RP.172/15 - AF.1723/2016.-

0,00600,000,00

5328/2016 01/04/2016 708585-Plasmedic - Comércio DeMateriais Para Uso Médico ELaboratorial Eireli CNPJ:09.200.303/0001-22

596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS PARA CAMPANHAS E ROTINAS DE VACINAÇÃO, CONF.RP.172/15 - AF.1724/2016.-

1.500,001.500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 320/ 526




Valores


Todos os Empenhos


427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 3.399,64 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO BERÇÁRIO MÃE NATUREZA, CONF.RP.190/15 - AF.1725/2016.-

3.399,640,003.399,64


367-18.200.12.365.0038.1.054.449052.05.210000 382,68 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI, CONF.RP.184/15 - AF.1726/2016.-

382,680,00382,68

5331/2016 01/04/2016 665663-Jun Takaha CPF:293.335.548-58

633-26.101.23.695.0062.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. MEMORANDO Nº 13/2016.

0,001.000,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 115,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI, CONF.RP.184/15 - AF.1727/2016.-

115,200,00115,20

5333/2016 01/04/2016 360497-Comercial Douglas DePneumaticos Ltda CNPJ:60.748.530/0001-44

722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTO DE PINTURA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.174/15 - AF.1728/2016.-

162,000,00162,00


488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 4.145,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.112/15 -AF.1729/2016.-

4.145,600,004.145,60

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 321/ 526




Valores


Todos os Empenhos


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HIDROCOLÓIDE DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.191/15 - AF.1730/2016.-

1.300,001.300,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 3.578,00 0,00 0,00 3.578,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO E PLACA DE CARVÃO ATIVADO DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.31/16 - AF.1731/2016.-

3.578,003.578,000,00

5337/2016 01/04/2016 360739-Cirurgica Fernandes Com.DeMat.Cir.E Hosp.Soc.Limitada CNPJ:61.418.042/0001-31

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 2.295,00 0,00 0,00 2.295,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCOVA ENDOCERVICAL E ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.157/15 - AF.1732/2016.-

2.295,002.295,000,00

5338/2016 01/04/2016 709944-Medimport Comercio DeProdutos Hospitalares Eireli-EppCNPJ: 03.434.334/0001-61

541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MAIRA QUEIROZ, CONF.RP.47/15 - AF.1733/2016.-

188,000,00188,00

5339/2016 01/04/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda.CNPJ: 64.765.548/0001-05

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 119,00 0,00 0,00 119,00 119,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DETECTOR FETAL DE MESA DA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM IMPERIAL, CONF.CD.183/16 - AF.1735/2016.-

0,00119,000,00

5340/2016 01/04/2016 4861-Acqualab Laboratorio EConsultoria Ambiental S/S Ltda - EppCNPJ: 01.663.201/0001-31

600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 3.824,10 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICO- QUÍMICOS E BACTERIOLÓGICOS DE ÁGUA TRATADA - PROGRAMA PRÓ-ÁGUA PARAO PERÍODO PREVISTO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016, CONF.AF.1737/2016.-

3.824,100,003.824,10

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 322/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5341/2016 01/04/2016 1863-Solaris Controle De Vetores EPragas Urbanas Ltda Me CNPJ:05.813.545/0001-30

262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 430,00 0,00 0,00 430,00 430,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NAS CAIXAS DE ÁGUA DA CHUVA E CAIXAS DE CABO DE DADOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CD.184/16 -AF.1738/2016.-

0,00430,000,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEST.AO CONSERTO DE MOTOSSERRA STIHL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.CD.182/16 -AF.1736/2016.-

140,000,00140,00


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADA AO CONSERTO DE MOTOSSERRA STIHL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.CD.182/16 -AF.1736/2016.-

140,000,00140,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 778,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS NA MOTOSSERRA STIHL MS 381 DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.CD.182/16 -AF.1736/2016.-

778,500,00778,50


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS NA MOTOSSERRA STIHL MS 381 DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.CD.182/16 -AF.1736/16.-

501,000,00501,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 1.447,43 0,00 0,00 1.447,43 1.447,43


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CL 359 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.1734/2016.-

0,001.447,430,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 323/ 526




Valores


Todos os Empenhos


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 53,13 0,00 0,00 53,13 53,13


Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 359 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.1734/2016.-

0,0053,130,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 1.879,38 0,00 0,00 1.879,38 1.879,38


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 359 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.1734/2016.-

0,001.879,380,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 130,84 0,00 0,00 130,84 130,84


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 323, 368, 433, 434 E 353 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.1734/2016.-

0,00130,840,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 175,44 0,00 0,00 175,44 175,44


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 154, 268, 303, 417, 304, 307, 308, 348 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.1734/2016.-

0,00175,440,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 255,12 0,00 0,00 255,12 255,12



0,00255,120,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 68,31 0,00 0,00 68,31 68,31



0,0068,310,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 324/ 526




Valores


Todos os Empenhos


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 207,97 0,00 0,00 207,97 207,97



0,00207,970,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 826,55 0,00 0,00 826,55 826,55



0,00826,550,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 196,58 0,00 0,00 196,58 196,58



0,00196,580,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 752,17 0,00 0,00 752,17 752,17



0,00752,170,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 255,12 0,00 0,00 255,12 255,12



0,00255,120,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 343,06 0,00 0,00 343,06 343,06



0,00343,060,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 325/ 526




Valores


Todos os Empenhos


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 153,07 0,00 0,00 153,07 153,07



0,00153,070,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 740,03 0,00 0,00 740,03 740,03



0,00740,030,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 467,72 0,00 0,00 467,72 467,72



0,00467,720,00


630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 6.000,00 0,00 0,00 399,01 399,01

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

5.600,99399,015.600,99

5363/2016 01/04/2016 549752-Ivete Lourenco Leano CPF:073.722.288-32

325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 1.260,00 0,00 231,00 1.029,00 1.029,00

Tesouro


0,001.029,000,00


545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 326/ 526




Valores


Todos os Empenhos


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ TARIFA PUBLICAÇÃO DOU REF. CONTRATO 1006048-30 EM 31/03/2016.

0,0060,000,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ TARIFA PUBLICAÇÃO DOU REF. CONTRATO 0388767-61 EM 31/03/2016.

0,0060,000,00

5367/2016 04/04/2016 715429-Charles Hiram Romao BrunoCPF: 150.358.768-10

451-18.400.12.365.0038.2.096.339036.01.210000 5.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÚSICA PARA REALIZAÇÃO FORMAÇÃO/OFICINAS, DESTINADAS AOSPROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DIV 121/2016 E AF. 1739/2016.

5.625,000,005.625,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 158,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA CEI JUDITH GRACIANO, CONF. RP 184/2015 E AF. 1740/2016.

158,400,00158,40


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 330,00 0,00 0,00 330,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NA CEI PROFESSORA NELIDE GRECCO AVANÇO, CONF. RP 184/2015 E AF. 1741/2016.

330,00330,000,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 1.372,50 0,00 0,00 1.372,50 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS DA CAPOEIRA E DO SKATE 2016 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. RP 90/2015 E AF. 1742/2016.

1.372,501.372,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 327/ 526




Valores


Todos os Empenhos


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 195,00 0,00 0,00 195,00 195,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALCULADORAS DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE GERAL, CONF. CD 188/2016 E AF. 1743/2016.

0,00195,000,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 535,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CL 427 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. RP 154/2015 E AF. 1744/2016.

535,600,00535,60


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 199,26 0,00 0,00 199,26 199,26

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 474, 475, 493, 498, 499 E 500 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF. RP 124/2016 E AF. 1745/2016.

0,00199,260,00


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 2.650,33 0,00 0,00 2.650,33 2.650,33

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF. RP 124/2015 E AF. 1745/2016.

0,002.650,330,00


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 935,44 0,00 0,00 935,44 935,44

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF. RP 124/2015 E AF. 1745/2016.

0,00935,440,00


339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 188,23 0,00 0,00 188,23 188,23


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 071/2015 E AF.1746/2016.

0,00188,230,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 328/ 526




Valores


Todos os Empenhos


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 85,04 0,00 0,00 85,04 85,04


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO., CONF. PP 071/2015 E AF. 1746/2016.

0,0085,040,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 61,50 0,00 0,00 61,50 61,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO CL 510 DA SEDEC, CONF. CD 185/2016 E AF. 1747/2016.

0,0061,500,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 160,05 0,00 0,00 160,05 160,05

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 510 DA SECRETARIA DE SEDEC, CONF. CD 185/2016 E AF. 1747/2016.

0,00160,050,00


175-12.201.08.244.0014.2.027.339039.05.500000 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO ENCONTRO PAULISTA"DESAFIOS DA GESTÃO NO AMBITO DO SUAS", NA CIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CONF. CD 187/2016 E AF. 1748/2016.

0,00400,000,00


175-12.201.08.244.0014.2.027.339039.05.500000 2.569,08 0,00 0,00 2.569,08 2.569,08


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF. CD 187/2016 E AF.1748/2016.

0,002.569,080,00

5382/2016 04/04/2016 693691-Elizabete Cristina De OliveiraCPF: 057.079.038-79

449-18.400.12.361.0037.2.096.339036.01.220000 7.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 11/04 A 05/12/16, CONF. DIV 122/2016 E AF. 1749/2016.

7.990,000,007.990,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 329/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5383/2016 04/04/2016 4022-Pilar Tetilla Manazano BorbaCPF: 251.981.149-87

451-18.400.12.365.0038.2.096.339036.01.210000 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS - TEMA: AFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/12/2016).

7.900,000,007.900,00

5384/2016 04/04/2016 660691-1º Tabeliao De Notas E DeProtesto De Letras E Titulos CNPJ:50.077.460/0001-96

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 2.735,48 0,00 0,00 2.735,48 2.735,48

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AMADEU AMARAL, 152 - JD. BRASIL, CONF. OFICIO S/N.

0,002.735,480,00

5385/2016 04/04/2016 678168-William Tadashi AkutagawaCPF: 297.776.228-05

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE CUSTEIO DE HOTEL E DIÁRIAS P/TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR FORA DO DOMICÍLIO DO AUTOR, CONF.MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO PROCESSO 1005988-16.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.-

0,004.000,000,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 102,15 0,00 0,00 102,15 102,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº GV-A2-505210-4 DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA FXZ-2191, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00102,150,00


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 102,16 0,00 0,00 102,16 102,16

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1H485996-2 DO VEÍCULO IMP/IVECO FIATDAI.T3510B, PLACA CPV-6955, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00102,160,00

5388/2016 05/04/2016 715491-Douglas Silva Cury CPF:326.398.298-23

494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 779,01 0,00 0,00 779,01 779,01

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALVARÁ E ISS/CONSTRUÇÃO CIVIL, DEVIDO A CANCELAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL, COM AMPARO NOSARTIGOS 193 A 197 DO CTM.

0,00779,010,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 330/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5389/2016 05/04/2016 715489-Alfredo Benedito JacomoCortinovis CPF: 758.435.448-34

494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 206,71 0,00 0,00 206,71 206,71

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALVARÁ, DEVIDO A CANCELAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DOCTM.

0,00206,710,00

5390/2016 05/04/2016 715490-Daniela Pettinato LucioAntiqueira CPF: 268.414.418-42

494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 4.458,85 0,00 0,00 4.458,85 4.458,85

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALVARÁ E ISS/CONSTRUÇÃO CIVIL, DEVIDO A CANCELAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL, COM AMPARO NOSARTIGOS 193 A 197 DO CTM.

0,004.458,850,00


576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 673,56 0,00 0,00 673,56 0,00



673,56673,560,00

5392/2016 05/04/2016 933-Portal Ltda CNPJ:05.005.873/0001-00

576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 8.231,70 0,00 0,00 6.025,38 0,00



8.231,706.025,382.206,32

5393/2016 05/04/2016 700210-C.A.P. Servicos Medicos LtdaCNPJ: 14.016.550/0001-03

461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO TAEKWONDO 2016 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. RP 199/2015 E AF. 1753/2016.

1.320,001.320,000,00

5394/2016 05/04/2016 645282-Interpell Papelaria EInformatica Ltda - Me CNPJ:04.802.700/0001-50

657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 299,50 0,00 0,00 299,50 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ENGENHARIA PARA A MÁQUINA PLOTTER DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. CD 189/2016 E AF. 1754/2016.

299,50299,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 331/ 526




Valores


Todos os Empenhos


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE, PARA SEREM INSTALADOS EM NOTEBOOKS DE DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. RP 47/2015 E AF. 1755/2016.

6.250,006.250,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF. RP 184/2015 E AF. 1756/2016.

86,400,0086,40


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 273,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA EMEI THEREZA MARCILIO, CONF. RP 184/2015 E AF. 1756/2016.

273,600,00273,60


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF. RP 97/2015 E AF. 1757/2016.

0,0013.500,000,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF. RP 184/2015 E AF. 1758/2016.

112,000,00112,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 429,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES INSTALADOS NA EMEI THEREZA MARCILIO, CONF. RP 184/2015 E AF. 1758/2016.

429,200,00429,20

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 332/ 526




Valores


Todos os Empenhos


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 3.007,00 0,00 0,00 3.007,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA ( DIVERSOS TIPOS ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP 56/2016 E AF. 1759/2016.

3.007,003.007,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 109,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DESTINADA AO USO NA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF. RP 118/2015 E AF. 1760/2016.

109,600,00109,60


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 191,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DESTINADA AO USO NA EMEI THEREZA MARCILIO, CONF. RP 118/2015 E AF. 1760/2016.

191,800,00191,80


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 1.965,00 0,00 0,00 1.965,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS PARA USF SÃO JOSÉ E SECRETAIRA DE SAÚDE, CONF. RP 164/2015 E AF. 1761/2016.

1.965,001.965,000,00


537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000 75,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA USF SÃO JOSÉ - SMS, CONF. RP 122/2015 E AF. 1762/2016.

75,500,0075,50


537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000 131,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA UBS ANTONIO DE PAULA ALONSO - ALVINOPOLIS - SMS, CONF. RP 122/2015 E AF. 1762/2016.

131,400,00131,40

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 333/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5407/2016 05/04/2016 934-Empório Hospitalar Com ProdCirurg Hospitalares Ltda CNPJ:04.106.730/0001-22

347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 4.427,66 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 171/2015 E AF. 1763/2016.

4.427,660,004.427,66

5408/2016 05/04/2016 3980-Comercial Automotiva S.ACNPJ: 45.987.005/0001-98

339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 2.012,00 0,00 0,00 2.012,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON CTE 249, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 152/2015E AF. 1764/2016.

2.012,002.012,000,00

5409/2016 05/04/2016 689688-Pneulinhares Comercio DePneus Ltda CNPJ: 00.647.879/0002-49

339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON CTE 249, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 152/2015E AF. 1765/2016.

4.320,004.320,000,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 1.722,00 0,00 0,00 1.722,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE REPARO /VALVULA DE DESCARGA, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP205/2015 E AF. 1766/2016.

1.722,001.722,000,00


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 157,12 0,00 0,00 157,12 0,00



157,12157,120,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 255,12 0,00 0,00 255,12 0,00



255,12255,120,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 334/ 526




Valores


Todos os Empenhos


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 1.106,49 0,00 0,00 1.106,49 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL315 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 071/2015 E AF. 1768/2016.

1.106,491.106,490,00


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 170,08 0,00 0,00 170,08 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL315 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 071/2015 E AF. 1768/2016.

170,08170,080,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 570,77 0,00 0,00 570,77 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL292 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF. PP 071/2015 E AF. 1768/2016.

570,77570,770,00

5416/2016 05/04/2016 684155-Cooperativa De Produção EConsumo Familiar Nossa Terra Ltda.CNPJ: 05.047.086/0001-21

347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 78.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SOB A LEI N 11.947 - 16/06/2009 PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,CONF. CH 001/2016 E AF. 1769/2016.

78.525,000,0078.525,00

5417/2016 05/04/2016 715408-Cooperativa DeComercialização E Reforma AgráriaAvante Ltda CNPJ: 01.106.849/0003-79

347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 86.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SOB A LEI N 11.947 - 16/06/2009 PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016,CONF. CH 001/2016 E AF. 1770/2016.

86.720,000,0086.720,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 157,16 0,00 0,00 157,16 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL-491 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CD 190/2016 E AF. 1771/2016.

157,16157,160,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 335/ 526




Valores


Todos os Empenhos


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 142,50 0,00 0,00 142,50 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO CL-491 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CD 190/2016 E AF. 1771/2016.

142,50142,500,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO CL-491 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CD 190/2016 E AF. 1771/2016.

380,00380,000,00

5421/2016 05/04/2016 620535-Adriano Goncalves ChagasCPF: 266.687.308-09

288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ADRIANO GONÇALVES CHAGAS PARA TRADICIONAL FESTA DO BAIRRO DO CAETETUBA - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF. CD 191/2016 E AF. 1772/2016.

0,002.200,000,00

5422/2016 05/04/2016 715475-Rhaip Cultura EEntretenimento Ltda - Me CNPJ:17.574.447/0001-77

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 6.200,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA PRETTOS P/ APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DOBRADA CUTURAL - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. CD 192/2016E AF. 1773/2016.

0,006.200,000,00

5423/2016 05/04/2016 4351-Reis & Riffel Refrigeração LtdaEpp CNPJ: 06.973.801/0001-10

5-10.010.04.122.0002.2.004.339039.01.110000 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 5.800,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO E RETIRADA E COLOCÇÃO NO PRÉDIO DO FORUMCIDADANIA, CONF. CD 193/2016 E AF. 1774/2016.

0,005.800,000,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 102,15 0,00 0,00 102,15 102,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº R280350538 DO VEÍCULO VW/KOMBI LOTAÇÃO, PLACA DMN-1678, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.

0,00102,150,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 336/ 526




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 68,09 0,00 0,00 68,09 68,09

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº GR-A1.930951-6 DO VEÍCULO FORD/FIESTA 1.6, PLACA DMN-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.

0,0068,090,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 68,10 0,00 0,00 68,10 68,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº 26V43399842-1, AIT Nº 26N43045840-1 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,0068,100,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS DISPENSÁRIOS DA SMS, DEVIDO REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONF. RP 43/2015 E AF. 1329/2016.

0,000,000,00

5428/2016 05/04/2016 972-C.E.O.T.R.A.N-Centro De Ens. EOrient. De Trans. Form. Cond. S/CLtda - Me CNPJ: 03.099.404/0001-72

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00

Tesouro

Histórico : DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE MOTORISTAS NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM INÍCIO EM 23/04/2016, CONF.MEMORANDO Nº 385/16-SE.-

0,003.500,000,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00

Tesouro

Histórico : DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE MOTORISTAS NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATUALIZAÇÃO NOS DIAS 23 E 24/04/2016, CONF.MEMORANDO Nº 386/16-SE.-

0,00400,000,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00

Tesouro

Histórico : DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE MOTORISTAS NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM INÍCIO EM 21/05/2016, CONF.MEMORANDO Nº 387/16-SE.-

0,001.750,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 337/ 526




Valores


Todos os Empenhos


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Tesouro

Histórico : DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE MOTORISTAS NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO - ATUALIZAÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2016, CONF.MEMORANDO Nº 388/16-SE.-

0,001.200,000,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 40,02 0,00 0,00 40,02 40,02

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 2725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA VIA SP II, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 (PARCIAL).-

0,0040,020,00

5433/2016 05/04/2016 715511-Sabino Cleber Perez CPF:289.579.388-34

494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 176,40 0,00 0,00 176,40 176,40

Tesouro

Histórico : RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, FACE A DECISÃO JUDICIAL PARA DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGOTRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

0,00176,400,00

5434/2016 06/04/2016 693927-Hiper Quality Comercio EServiços Em Ar Condicionado Ltda -Epp CNPJ: 12.255.412/0001-51

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 5.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INICIO EM 08/04/2016), CONF.AF.1775/2016.-

5.994,000,005.994,00


347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 6.182,40 0,00 0,00 6.182,40 6.182,40



0,006.182,400,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.RP.184/15 - AF.1777/2016.-

191,000,00191,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 338/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.RP.184/15 - AF.1778/2016.-

86,400,0086,40


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 478,18 0,00 0,00 478,18 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL310 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF..PP.071/15 - AF.1779/2015.-

478,18478,180,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 85,04 0,00 0,00 85,04 0,00



85,0485,040,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 82,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DESTINADA AO USO NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.RP.118/15 - AF.1780/2016.-

82,200,0082,20

5441/2016 06/04/2016 492-Ferfacom Comercial Ltda.-Epp.CNPJ: 01.737.624/0001-59

765-31.102.16.482.0084.2.208.339030.05.100000 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GARRAFA E GALÃO TERMICO PARA USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUESERÃO UTILIZADOS DURANTE REUNIÕES DO TRABALHO SOCIAL COM OS BENEFICIÁRIOS DOS RESIDENCIAIS JERÔNIMO DE CAMARGO 3, 4 E 5, CONF.CD.198/16 - AF.1789/2016.-

747,000,00747,00

5442/2016 06/04/2016 532622-Campinas Military DefenseLtda - Epp CNPJ: 10.955.614/0001-80

707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 113,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE JAQUETAS DESTINADA AO USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.202/15 - AF.1784/2016.-

113,330,00113,33

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 339/ 526




Valores


Todos os Empenhos


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 382,68 0,00 0,00 382,68 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL472 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.71/15 - AF.1783/2016.-

382,68382,680,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 1.253,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.112/15 - AF.1781/2016.-

1.253,160,001.253,16


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 6.477,50 0,00 0,00 632,14 632,14

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.RP.112/15 - AF.1781/2016.-

5.845,36632,145.845,36

5446/2016 06/04/2016 1474-Temacomp Comercio EServicos De Informatica Ltda EppCNPJ: 00.801.524/0001-81

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : CONSERTO DE UM NOBREAK DE NÚMERO DE PATRIMÔNIO 60.697 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.195/16 - AF.1785/2016.-

128,000,00128,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 1.056,78 0,00 0,00 1.056,78 1.056,78

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS DE GUARULHOS PARA BRASILIA E BRASILIA/GUARULHOS NO DIA 08/04/2016, CONF.CD.199/16 - AF.1786/2016.-

0,001.056,780,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 340/ 526




Valores


Todos os Empenhos


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 256,00 0,00 0,00 256,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE 02 (DOIS) NOBREAKS (PATRIMÔNIO Nº 41.552 E 45.807) DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF.CD.196/16 - AF.1787/2016.-

256,00256,000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 960,00 0,00 0,00 960,00 960,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DE USO NA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.CD.197/16 - AF.1788/2016.-

0,00960,000,00

5450/2016 06/04/2016 715492-Antonio L Ferreira S AComercial E Importadora CNPJ:60.452.034/0001-49

530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MOTOR DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DEST.AO USO EM CONSULTÓRIO, CONF.CD.194/16 - AF.1782/2016.-

314,000,00314,00

5451/2016 06/04/2016 642768-Esequiel Vieira CPF:141.909.708-32

50-11.250.08.244.0078.2.196.339036.01.110000 21.817,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALBERTINA MIELE PIRES, 161 (CENTRO REF. MULHER), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM10/04/2016).-

21.817,160,0021.817,16

5452/2016 06/04/2016 715486-Luiza Alves Dos Santos DiasCPF: 080.539.508-33

494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 86,82 0,00 0,00 86,82 86,82

Tesouro

Histórico : RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL, DEVIDO AO INDEFERIMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGOTRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

0,0086,820,00

5453/2016 06/04/2016 715487-Jose Rubens Cazarini CPF:643.430.818-34

494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 86,82 0,00 0,00 86,82 86,82

Tesouro

Histórico : RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL, DEVIDO AO INDEFERIMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGOTRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

0,0086,820,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 341/ 526




Valores


Todos os Empenhos


696-28.101.24.131.0069.2.155.339039.01.110000 200,00 0,00 0,00 87,28 87,28

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

112,7287,28112,72

5455/2016 06/04/2016 378137-Nucleo De Integracao Luz DoSol Ltda CNPJ: 01.494.342/0001-78

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE ADITAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE GUSTAVO TOSTA DE FREITAS PARATRATAMENTO DE AUTISMO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL PROCESSO:1002982-98.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (4 MESES - 07/04 A 06/08/2016),CONF.AF.5138/2015.-

26.000,000,0026.000,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 139,57 0,00 0,00 139,57 139,57

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TAXA DE INTERRUPÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO.-

0,00139,570,00


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 1.800,00 0,00 0,00 779,36 779,36

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-

1.020,64779,361.020,64


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 3.200,00 0,00 0,00 950,37 950,37

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

2.249,63950,372.249,63

5459/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,34 0,00 0,00 0,34 0,34

Tesouro

Histórico : DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016.-

0,000,340,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 342/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5460/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 8,54 0,00 0,00 8,54 8,54

Tesouro


0,008,540,00

5461/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 10,30 0,00 0,00 10,30 10,30

Tesouro


0,0010,300,00

5462/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 3,05 0,00 0,00 3,05 3,05

Tesouro


0,003,050,00

5463/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 3,36 0,00 0,00 3,36 3,36



0,003,360,00

5464/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 1,35 0,00 0,00 1,35 1,35

Tesouro


0,001,350,00

5465/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 2,90 0,00 0,00 2,90 2,90

Tesouro


0,002,900,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 343/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5466/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 22,75 0,00 0,00 22,75 22,75

Tesouro


0,0022,750,00

5467/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 4,06 0,00 0,00 4,06 4,06

Tesouro


0,004,060,00

5468/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,34 0,00 0,00 0,34 0,34

Tesouro


0,000,340,00

5469/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 4,40 0,00 0,00 4,40 4,40

Tesouro


0,004,400,00

5470/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 109,68 0,00 0,00 109,68 109,68

Tesouro


0,00109,680,00

5471/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 20,60 0,00 0,00 20,60 20,60

Tesouro


0,0020,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 344/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5472/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 97,77 0,00 0,00 97,77 97,77

Tesouro


0,0097,770,00

5473/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 44,55 0,00 0,00 44,55 44,55

Tesouro


0,0044,550,00

5474/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 48,40 0,00 0,00 48,40 48,40

Tesouro


0,0048,400,00

5475/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 3,40 0,00 0,00 3,40 3,40

Tesouro


0,003,400,00

5476/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 120,82 0,00 0,00 120,82 120,82

Tesouro


0,00120,820,00

5477/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 31,57 0,00 0,00 31,57 31,57

Tesouro


0,0031,570,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 345/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5478/2016 07/04/2016 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 4,80 0,00 0,00 4,80 4,80

Tesouro


0,004,800,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 2.268,92 0,00 0,00 2.268,92 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO MN33 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.015/15 - AF.1790/2016.-

2.268,922.268,920,00

5480/2016 07/04/2016 397510-Tiago Souza Silva CPF:314.688.178-09

288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM TIAGO SOUZA SILVA PARA FESTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO RIO ACIMA NO DIA 16/04/16, CONF.CD.200/16 - AF.1791/2016.-

0,00800,000,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 135,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.47/16 - AF.1792/2016.-

135,600,00135,60


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 1.766,00 0,00 0,00 1.766,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA TRADICIONAL FESTA DO BAIRRO CAETETUBA NOS DIAS 17 E 24/04/16, CONF.RP.109/15 - AF.1793/2016.-

1.766,001.766,000,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 4.190,00 0,00 0,00 4.190,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA DOBRADA CULTURAL, CONF.RP.106/15 - AF.1794/2016.-

4.190,004.190,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 346/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5484/2016 07/04/2016 5242-J Caldeira E Cia Ltda. CNPJ:62.064.753/0001-18

481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE RESSOLAGEM DE PNEU DOS VEÍCULOS CB 392/393/394 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.144/15 - AF.1795/2016.-

5.700,000,005.700,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 162,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.51/15 -AF.1796/2016.-

162,250,00162,25


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "COPA PAULISTA DE FUTEBOL SUB 15/17 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO DIA 09/04/16, CONF.RP.199/15 -AF.1797/2016.-

660,00660,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 495,00 0,00 0,00 495,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "ATLETISMO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES 2016" NO DIA 10/04/16, CONF.RP.199/15 - AF.1797/2016.-

495,00495,000,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 138,00 0,00 0,00 138,00 138,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE PATRIMÔNIO Nº 58.376 DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.CD.202/16 -AF.1799/2016.-

0,00138,000,00


203-12.400.08.306.0010.1.017.449051.01.500024 27.224,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIALNA SALA DAS BANDEJAS DO RESTAURANTE POPULAR, SITUADA À AV. JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES S/Nº, JARDIM DAS CEREJEIRAS, CONF.CP.001/15 - AF.1800/2016.-

27.224,890,0027.224,89

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 347/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5490/2016 07/04/2016 697022-Instituto Salaroli DeOtorrinolaringologia E FonoaudiologiaLtda Epp CNPJ: 01.214.920/0001-75

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA PACIENTE LUIZ ANTONIO CARNEIRO - DATA NASC: 16/01/1970, CONF.CD.201/16 - AF.1801/2016.-

500,000,00500,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 40,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 412 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.071/15 - AF.1798/2016.-

40,230,0040,23


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 494,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 412 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.071/15 - AF.1798/2016.-

494,870,00494,87


5-10.010.04.122.0002.2.004.339039.01.110000 297,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 412 E USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PP.071/15 - AF.1798/2016.-

297,640,00297,64


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 85,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL339 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.1798/2016.-

85,040,0085,04

5495/2016 07/04/2016 711378-Labominas Laboratorio DeProtese Dentaria Eireli Me CNPJ:02.956.244/0001-78

566-24.400.10.302.0056.2.133.339039.05.300000 44.967,23 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SAÚDE BUCAL / ATENÇÃO BÁSICA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VERBA DO BRASIL SEM MISÉRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), POR UM PERÍODO DE 4 MESES (08/04/16 A 07/08/16), CONF.PP.31/15 - AF.1718/2015.-

44.967,230,0044.967,23

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 348/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5496/2016 07/04/2016 701130-Serviço Federal DeProcessamento De Dados (Serpro)CNPJ: 33.683.111/0009-56

490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 539,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,DE CONSULTA, À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2016 (REAJUSTE DE PREÇO), CONF.AF.1268/2015.-

539,030,00539,03

5497/2016 07/04/2016 707977-Melina Giacomini CardosoCPF: 311.013.168-45

263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00

5498/2016 07/04/2016 715536-Marcos Roberto AlbertiniCPF: 175.202.948-89

247-14.101.20.605.0023.2.217.339039.01.110000 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2016, CONF. MEM.048/2016.

0,0021,000,00


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS DOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTOATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.RP.79/15 - AF.1804/2016.-

99,800,0099,80


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 136,70 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONF.RP.79/15 - AF.1804/2016.-

136,700,00136,70


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 137,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS DOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTOATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.RP.79/15 - AF.1804/2016.-

137,600,00137,60

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 349/ 526




Valores


Todos os Empenhos


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 114,70 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS DE ADOLESCENTES INTERNADOS NA FUNDAÇÃO CASA ATENDIDAS PELOCENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.RP.79/15 - AF.1804/2016.-

114,700,00114,70


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 1.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES NOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.22/16 - AF.1805/2016.-

1.476,000,001.476,00

5504/2016 08/04/2016 715512-Nova Siciliano Industria EComercio De Placas Metalicas Ltda -Epp CNPJ: 12.441.715/0001-69

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO FESTIVAL DE MINI ATLETISMO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE MAIO DE 2016,CONF.CD.203/16 - AF.1806/2016.-

3.850,000,003.850,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 6.902,88 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.60/15 - AF.1807/2016.-

6.902,880,006.902,88


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.99/15 - AF.1808/2016.-

2.650,000,002.650,00

5507/2016 08/04/2016 714340-Pharmacia Artesanal LtdaCNPJ: 53.440.939/0001-33

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 44.157,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NUTRIÇÃO COMPLETA) PARA ATENDER OS PACIENTES C/DOENÇA DE CROHN ATENDIDA ATRAVÉS DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.RP.156/15 -AF.1809/2016.-

44.157,600,0044.157,60

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 350/ 526




Valores


Todos os Empenhos


172-12.201.08.244.0014.1.025.449052.05.500000 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE 05 DEGRAUS PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF.RP.196/15 - AF.1810/2016.-

133,000,00133,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO NO MUTIRÃO DA DENGUE, CONF.RP.97/15 - AF.1811/2016.-

1.620,000,001.620,00

5510/2016 08/04/2016 580-Formed Br Materiais Medicos EHospitalares Ltda-Epp CNPJ:02.955.937/0001-46

530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.71/15 - AF.1812/2016.-

745,000,00745,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 1.076,10 0,00 0,00 0,00 0,00



1.076,100,001.076,10


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 3.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.430,000,003.430,00


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.RP.76/16 - AF.1815/2016.-

280,0056,00224,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 351/ 526




Valores


Todos os Empenhos


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 118,40 0,00 0,00 118,40 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 436/416 DE USO NO SAMU, CONF.PP.71/15 - AF.1816/2016.-

118,40118,400,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 85,04 0,00 0,00 85,04 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 436/416 DE USO NO SAMU, CONF.PP.71/15 - AF.1816/2016.-

85,0485,040,00


660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO Nº 49/16-GESTOR SUMA.

0,00200,000,00

5517/2016 08/04/2016 3316-Thais Lessi De Lima TeixeiraCPF: 330.830.598-41

325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 68,10 0,00 0,00 68,10 68,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº F500025764 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIOS/N.

0,0068,100,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 68,10 0,00 0,00 68,10 68,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº F500025764, AIT Nº J450000447, DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,0068,100,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 352/ 526




Valores


Todos os Empenhos


320-18.100.12.361.0036.2.071.319011.01.220000 7.040,00 0,00 0,00 7.040,00 7.040,00

Tesouro


0,007.040,000,00


420-18.300.12.361.0041.2.089.319011.02.261000 7.040,00 0,00 0,00 7.040,00 7.040,00



0,007.040,000,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00

Tesouro


0,001.760,000,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 1.357,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO. -SMS, CONF.RP.29/16 - AF.1817/16.-

1.357,200,001.357,20


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 550,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.18/16 - AF.1818/2016.-

550,500,00550,50


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00



580,000,00580,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 353/ 526




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.165/15 - AF.1820/2016.-

397,000,00397,00

5527/2016 08/04/2016 4132-Quality Medical Com.E Distrib.De Medic. Ltda Epp CNPJ:07.118.264/0001-93

530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 990,50 0,00 0,00 0,00 0,00



990,500,00990,50


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 899,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA PARA AUTOCLAVE E SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE + CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.RP.169/15 -AF.1822/2016.-

899,400,00899,40


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 1.020,48 0,00 0,00 1.020,48 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 307 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.1823/2016.-

1.020,481.020,480,00

5530/2016 08/04/2016 715541-Clausner Rene Antunes11420377892 CNPJ:14.622.787/0001-38

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM CLAUSNER RENE ANTUNES PARA EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SOM AUTOMOTIVO NO DIA01/05/16, CONF.CD.204/16 - AF.1824/2016.-

2.000,000,002.000,00


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 76,08 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO 489 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.CD.205/16 - AF.1825/2016.-

76,080,0076,08

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 354/ 526




Valores


Todos os Empenhos


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO 489 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.CD.205/16 - AF.1825/2016.-

142,500,00142,50


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO 489 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.CD.205/16 - AF.1825/2016.-

190,000,00190,00

5534/2016 08/04/2016 715111-Maria Alejandra Alcala - MeCNPJ: 09.391.720/0001-08

452-18.400.12.365.0038.2.096.339039.01.210000 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS - TEMA: A GESTÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (PAGAMENTO EM 10 PARCELAS), CONF.AF.1803/2016.-

7.900,000,007.900,00

5535/2016 08/04/2016 711251-Silvia Helena TavaresCavalcante CPF: 152.266.828-40

451-18.400.12.365.0038.2.096.339036.01.210000 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS - TEMA: ATIVIDADES ARTÍSTICAS E TRABALHOSMANUAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (PAGAMENTO EM 10 PARCELAS), CONF.af.1802/2016.-

7.900,000,007.900,00

5536/2016 08/04/2016 3221-Simone Bacci CPF:258.274.128-05

406-18.200.12.366.0037.2.217.339039.01.220000 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.OFÍCIO Nº 06/2016.-

0,00400,000,00

5537/2016 08/04/2016 703855-Ana Carolina AparecidaBetoldo CPF: 355.874.468-32

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2016.-

0,00300,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 355/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5538/2016 08/04/2016 712068-Antonio Carlos Dos SantosCPF: 237.125.438-08

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5539/2016 08/04/2016 711234-Jaqueline Maria Basilio CPF:000.444.722-00

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5540/2016 08/04/2016 711716-Juliana Aparecida LeandroDe Souza CPF: 461.669.998-44

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5541/2016 08/04/2016 715542-Kathiane Pereira GermanoDa Silva CPF: 426.436.108-73

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

5542/2016 08/04/2016 711554-Sandra Roseclay ServinoCPF: 301.449.888-28

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

5543/2016 08/04/2016 715542-Kathiane Pereira GermanoDa Silva CPF: 426.436.108-73

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 356/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5544/2016 08/04/2016 715543-Maria Aparecida Da SilvaCPF: 016.357.376-05

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00

5545/2016 11/04/2016 711425-F.B.M. IndustriaFarmaceutica Ltda CNPJ:02.060.549/0001-05

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 7.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF. RP 23/15 E AF. 92/2016, DEVIDO AREALINHAMENTO DE PREÇOS.

7.578,000,007.578,00

5546/2016 11/04/2016 711425-F.B.M. IndustriaFarmaceutica Ltda CNPJ:02.060.549/0001-05

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 5.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF. RP 23/15 E AF. 364/2016, DEVIDO A REALINHAMENTO DEPREÇOS.

5.370,000,005.370,00


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 342,00 0,00 0,00 342,00 342,00


Histórico : EMPENHO SUBSTITUTIVO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.79/15 - AF.660/2016 DE 03/02/2016.-

0,00342,000,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 162,20 0,00 0,00 162,20 162,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO SUBSTITUTIVO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTESNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.79/15 - AF.464/2016 DE 22/01/2016.-

0,00162,200,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 186,20 0,00 0,00 186,20 186,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO SUBSTITUTIVO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTESNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.79/15 - AF.464/2016 DE 22/01/2016.-

0,00186,200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 357/ 526




Valores


Todos os Empenhos


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 308,00 0,00 0,00 308,00 308,00


Histórico : EMPENHO SUBSTITUTIVO REF. AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF. RP 94/15 E AF. 565/2016 DE01/02/2016.

0,00308,000,00

5551/2016 11/04/2016 678912-Columbia Comércio DeDescartáveis Eireli CNPJ:06.317.832/0001-12

180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 339,84 0,00 0,00 339,84 339,84


Histórico : EMPENHO SUBSTITUTIVO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, CONF. RP 33/19 E AF.1064/2016 DE 25/02/2016.

0,00339,840,00


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 1.452,00


Histórico : EMPENHO SUBSTITUTIVO REF. A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF.PP.103/15 - AF.778/2016 DE 10/02/2016.-

0,001.452,000,00

5553/2016 11/04/2016 2296-Juizo De Direito Do ServiçoAnexo Das Fazendas

262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 770,31 0,00 0,00 770,31 770,31

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. VERBA SUCUMBENCIAL (RPV), SOBRE AÇÃO DE EMBARGO A EXECUÇÃO FISCAL, REQUERIDA POR CARLOS ALBERTONANO EM FACE DA PEA, CONF. SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 10/11 DOS AUTOS.

0,00770,310,00

5554/2016 11/04/2016 2652-Juízo De Direito Da 1ªVaraCivel Da Com.De Atibaia

262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 522,37 0,00 0,00 522,37 522,37

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. A VERBA SUCUMBENCIAL (RPV), SOBRE PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL, MOVIDA PELO LARGERIÁTRICO AMÁBILE LÚCIA VISENTAINER LTDA-ME EM FACE DA PEA, CONF. SOLICITAÇÃO À FL. 205 DOS AUTOS.

0,00522,370,00

5555/2016 11/04/2016 623794-Andre Luis Elesbao PedrosoCPF: 278.320.398-76

306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2016, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 358/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5556/2016 11/04/2016 3468-Murilo Belmonte RodriguesCPF: 345.656.948-32

466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2016, CONF. MEMORANDO Nº 090/2016.

0,001.680,000,00


545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00

Tesouro


0,002.100,000,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL-517 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.154/15 - AF.1826/2016.-

676,000,00676,00


346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 26.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 - AF.1827/2016.-

26.100,000,0026.100,00


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 9.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORTADELA) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 -AF.1828/2016.-

9.176,000,009.176,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 128,00 0,00 0,00 128,00 128,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK DE PATRIMÔNIO Nº 048.307 DE USO DO SETOR DE ARQUIVO CONTÁBIL, CONF.CD.206/16 - AF.1829/2016.-

0,00128,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 359/ 526




Valores


Todos os Empenhos


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 17.356,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMÔNDEGAS DE CARNE) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.146/15 -AF.1830/2016.-

17.356,320,0017.356,32


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 64,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 L PARA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.51/15 - AF.1831/2016.-

64,900,0064,90


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 12.417,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


12.417,600,0012.417,60


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, DESTINADO AO USO NA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.RP.67/15 - AF.1833/2016.-

364,000,00364,00


346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 49.285,36 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.-

49.285,360,0049.285,36


345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 65.440,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUEIJOS, FRIOS E EMBUTIDOS) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.135/15 - AF.1835/2016.-

65.440,650,0065.440,65

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.56 360/ 526




Valores


Todos os Empenhos


346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 33.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00



33.578,000,0033.578,00


346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 43.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00



43.584,000,0043.584,00

5570/2016 11/04/2016 494411-Jbs S/A. CNPJ:02.916.265/0011-31

346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 59.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COF.RP.135/15 - AF.1838/2016.-

59.093,000,0059.093,00


376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 3.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.51/15 - AF.1839/2016.-

3.245,000,003.245,00


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 5.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.51/15 - AF.1840/2016.-

5.192,000,005.192,00


322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 259,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DEST.AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.51/15 -AF.1841/2016.-

259,600,00259,60

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 361/ 526




Valores


Todos os Empenhos


253-14.102.20.606.0023.2.057.339030.03.110000 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR (BICO DE FERRO) DEST.AO USO NOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONF.RP.115/15 - AF.1842/2016.-

534,000,00534,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 129,27 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, DESTINADO AO USO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.RP.27/16 - AF.1843/2016.-

129,270,00129,27


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 3.366,00 0,00 0,00 3.366,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DOS GINÁSIOS DE ESPORTES ELEFANTÃO E COMPLEXO OMAR ZIGAIB, CONF.RP.96/15 - AF.1844/2016.-

3.366,003.366,000,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 10.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS DA COPA ATIBAIA DE FUTSAL E CICAF 2016, CONF.RP.90/15 - AF.1845/2016.-

10.641,0010.641,000,00

5578/2016 12/04/2016 694241-Gamboa Seguranca EVigilancia Patrimonial Eireli EppCNPJ: 08.930.462/0001-10

461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 454,50 0,00 0,00 454,50 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O EVENTO "CAMPEONATO SKATE CBSK 2016" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.105/15 - AF.1846/2016.-

454,50454,500,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR A SER REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.149/15 -AF.1847/2016.-

1.240,000,001.240,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 362/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5580/2016 12/04/2016 713194-K 13 Confeccoes Ltda - EppCNPJ: 05.287.117/0001-11

132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO, NO JORI-JOGOS REGIONAIS DO IDOSO, NA CIDADE DE AMERICANA, CONF.RP.121/15 -AF.1848/2016.-

925,000,00925,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 1.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE PIRAMIDES PARA UTILIZAÇÃO NA SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR A SER REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.109/15 - AF.1849/2016.-

1.194,000,001.194,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DEST.AO USO PELOS DISPENSÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.176/15 - AF.1850/2016.-

252,000,00252,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL (PATR. 38470) DE USO DOS PROFISSIONAIS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, CONF.CD.207/16 -AF.1851/2016.-

0,00240,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DEST.AO USO PELOS DISPENSÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.53/15 - AF.1853/2016.-

156,000,00156,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 384,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.158/15 - AF.1854/2016.-

384,840,00384,84

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 363/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 386,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


386,220,00386,22


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 586,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


586,400,00586,40


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 539,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


539,460,00539,46


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 1.039,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "CAMPEONATO TRIKE 2016" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.199/15 - AF.1858/2016.-

1.039,500,001.039,50


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "CAMPEONATO SKATE CBSK 2016" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.199/15 - AF.1858/2016.-

1.320,000,001.320,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 1.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.485,000,001.485,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 364/ 526




Valores


Todos os Empenhos


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 945,00 21,00 0,00 0,00 0,00



924,000,00924,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00



800,000,00800,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 1.726,00 0,00 0,00 1.726,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO " CAMPEONATO SKATE CBSK 2016 ", CONF.RP.109/15 - AF.1862/2016.-

1.726,001.726,000,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 688,00 0,00 0,00 688,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO " CAMPEONATO PAULISTA TRIKE 2016 ", CONF.RP.109/15 - AF.1862/2016.-

688,00688,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 3.150,00 6,30 0,00 0,00 0,00



3.143,700,003.143,70

5597/2016 12/04/2016 674323-Anbioton Importadora LtdaCNPJ: 11.260.846/0001-87

529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 18.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00



18.990,000,0018.990,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 365/ 526




Valores


Todos os Empenhos


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 251,70 0,00 0,00 0,00 0,00



251,700,00251,70

5599/2016 12/04/2016 711481-Cristiane Francisca EdmundoCPF: 276.212.998-27

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00

5600/2016 12/04/2016 710237-Maria De Fatima Souza CPF:306.032.708-40

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00


529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 6.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6.228,000,006.228,00

5602/2016 12/04/2016 481612-Maria Pereira Brandao DeAlmeida CPF: 035.927.448-01

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro


0,00300,000,00


365-18.200.12.365.0038.1.054.449051.05.210000 33.392,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃOPREDIAL NA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF.CP.001/15 - AF.1867/2016.-

33.392,040,0033.392,04

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 366/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5604/2016 12/04/2016 1998-Isabel Da Silva CPF:256.083.328-06

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

0,00300,000,00

5605/2016 12/04/2016 2024-Marlene Lima De Araújo CPF:345.315.698-65

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

0,00300,000,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 215,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.27/16 - AF.1868/2016.-

215,450,00215,45


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 5.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.112/15- AF.1852/2016.-

5.182,000,005.182,00


144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 1.044,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL,CONF.RP.112/15 - AF.1852/2016.-

1.044,300,001.044,30


621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 4.627,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA/BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.112/15 -AF.1852/2016.-

4.627,500,004.627,50

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 367/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 7.345,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER OS DISPENSÁRIOS SAS UNIDADES BÁSICAS, CONF.RP.3/16 - AF.1869/2016.-

7.345,990,007.345,99

5611/2016 12/04/2016 360718-Eli Lilly Do Brasil Ltda. CNPJ:43.940.618/0001-44

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 10.944,00 0,00 0,00 10.944,00 0,00

Tesouro


10.944,0010.944,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 46.578,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


46.578,600,0046.578,60


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 45.875,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


45.875,500,0045.875,50


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00

Tesouro


16.800,0016.800,000,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 1.270,00 0,00 0,00 1.270,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LANCETAS E AGULHAS DESCARTÁVEIS DEST.AOS USUÁRIOS DE INSULINA, CONF.RP.58/15 - AF.1874/2016.-

1.270,001.270,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 368/ 526




Valores


Todos os Empenhos


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 192,50 0,00 0,00 192,50 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.58/15 - AF.1875/2016.-

192,50192,500,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA PISTA DE CAMINHADA DO LAGO DO MAJOR E PISTA DO JARDIM DO LAGO, CONF.RP.6/16 - AF.1876/2016.-

1.155,000,001.155,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO EVENTO DIA MUNDIAL DO BRINCAR, CONF.RP.109/15 - AF.1877/2016.-

350,000,00350,00


26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL PARA USO EM EVENTOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.51/15 - AF.1878/2016.-

252,000,00252,00


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.51/15 - AF.1878/2016.-

649,000,00649,00


738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 194,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA OS SERVIDORES E MUNÍCIPES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA, CONF.RP.51/15 - AF.1878/2016.-

194,700,00194,70

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 369/ 526




Valores


Todos os Empenhos


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 625,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK EM EVENTO DO GABINETE NO DIA 14/04/15, CONF,RP.79/15 - AF.1879/2016.-

625,600,00625,60


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 188,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDATI, CONF.RP.79/15 - AF.1879/2016.-

188,500,00188,50

5624/2016 12/04/2016 533325-Le Mans Campinas VeiculosE Peças Ltda CNPJ:04.427.821/0002-40

535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 931,60 931,60 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULOS SA-515 E 513 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CD.208/16 - AF.1880/2016.-

0,000,000,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 479,42 479,42 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA REVISÃO DOS VEICULOS SA 515/513 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CD.208/16 - AF.1880/2016.-

0,000,000,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 809,22 809,22 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS SA "5/"3 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CD.208/16 - AF.1880/2016.-

0,000,000,00


365-18.200.12.365.0038.1.054.449051.05.210000 33.506,25 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃOPREDIAL NA EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF.CP.001/15 - AF.1881/2016.-

33.506,250,0033.506,25

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 370/ 526




Valores


Todos os Empenhos


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CL 410 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.154/15 - AF.1883/2016.-

676,000,00676,00


26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 535,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 288 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.154/15 - AF.1883/2016.-

535,600,00535,60


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 261,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-475 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1882/2016.-

261,860,00261,86


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 1.020,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.020,480,001.020,48


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 2.298,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 371 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1882/2016.-

2.298,260,002.298,26


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 3.571,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 371 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1882/2016.-

3.571,680,003.571,68

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 371/ 526




Valores


Todos os Empenhos


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 920,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL382 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.1882/2016.-

920,220,00920,22


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 255,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL382 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, , CONF.PP.071/15 - AF.1882/2016.-

255,120,00255,12


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 297,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


297,640,00297,64


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 115,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL410 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA, CONF.PP.071/15 - AF.1882/2016.-

115,370,00115,37


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 212,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL410 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.PP.071/15 - AF.1882/2016.-

212,600,00212,60

5639/2016 12/04/2016 695286-Aero Nutricao E EventosLtda Epp CNPJ: 01.516.595/0001-03

481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 135.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARAATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 206 (INÍCIO EM 20/05/2016), CONF.PP.22/13 -AF.1916/2013.-

135.666,000,00135.666,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 372/ 526




Valores


Todos os Empenhos


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ TARIFA PUBLICAÇÃO OGU ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA - LICITAÇÃO CONTRATO 1023084-93 EM 12/04/2016.

0,0060,000,00


225-13.101.04.122.0020.2.217.339039.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00500,000,00

5642/2016 12/04/2016 674837-Jose Paulo Goncalves CPF:138.101.828-93

483-21.101.15.451.0048.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. OFÍCIO S/N.

0,001.000,000,00

5643/2016 12/04/2016 3343-Marcelo Pompeu CPF:102.501.038-85

483-21.101.15.451.0048.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. OFÍCIO S/N.

0,001.000,000,00

5644/2016 12/04/2016 705545-Luiz Antonio Lopes CPF:154.658.848-51

20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000 336,00 0,00 0,00 336,00 336,00

Tesouro


0,00336,000,00


344-18.200.12.361.0037.2.074.339047.01.220000 148.284,60 0,00 0,00 148.284,60 148.284,60

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2016.-

0,00148.284,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 373/ 526




Valores


Todos os Empenhos


382-18.200.12.365.0038.2.084.339047.01.210000 81.177,71 0,00 0,00 81.177,71 81.177,71

Tesouro


0,0081.177,710,00


525-24.400.10.301.0053.2.119.339047.01.300000 96.511,27 0,00 0,00 96.511,27 96.511,27

Tesouro


0,0096.511,270,00


730-30.100.04.122.0075.2.161.339047.01.110000 202.403,07 0,00 0,00 202.403,07 202.403,07

Tesouro


0,00202.403,070,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 118,00 0,00 0,00 118,00 118,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK PATRIMÔNIO 050493 P/SEDEC, CONF. CD.209/2016 E AF. 1884/2016.

0,00118,000,00


29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000 615,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA USO EM MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM BELVEDERE, CONF.RP.187/15 - AF1885/2016.-

615,60615,600,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA DO MERCADO E CENTRO DE CONVENÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP.67/2015 E AF. 1889/2016.

52,0052,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 374/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5652/2016 13/04/2016 715545-Gesser Medical Ltda CNPJ:14.855.685/0001-62

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 3.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE JOSEFINA APARECIDA ALEXANDRINO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONF.CD.210/16 - AF.1886/2016.-

3.870,000,003.870,00

5653/2016 13/04/2016 714640-Acacia Comercio DeMedicamentos Ltda CNPJ:03.945.035/0001-91

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 81,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA ( DIVERSOS CALIBRES ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP.56/2016 E AF. 1890/2016.

81,700,0081,70


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA DO MERCADO E CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.RP.198/15 - AF.1887/2016.-

74,000,0074,00

5655/2016 13/04/2016 705411-Efetive Produtos MedicosHospitalares Ltda Me CNPJ:11.101.480/0001-01

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 4.417,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE ( DIVERSOS TAMANHOS ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP.5/2016 E AF. 1891/2016.

4.417,800,004.417,80

5656/2016 13/04/2016 683477-Medic Stock Comercio DeProdutos Medicos Hospitalares LtdaCNPJ: 05.997.927/0001-61

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 2.047,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE ( DIVERSOS TAMANHOS ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP.5/2016 E AF. 1892/2016.

2.047,080,002.047,08

5657/2016 13/04/2016 714660-Suprema Comercial EireliCNPJ: 15.106.906/0001-62

279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA DO MERCADO E CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.RP.198/15 - AF.1888/2016.-

225,000,00225,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 375/ 526




Valores


Todos os Empenhos


694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 181,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. RP.51/2015 E AF. 1893/2016.

181,720,00181,72


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 233,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA USO DA SEDEC, CONF. RP.51/2015 E AF. 1893/2016.

233,640,00233,64


308-17.101.23.691.0035.2.070.339039.01.110000 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO 2° SEMINÁRIO EXPORTAR, CONF. RP.106/2015 E AF. 1894/2016.

1.690,000,001.690,00


308-17.101.23.691.0035.2.070.339039.01.110000 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO 2° FORUM DO EMPREENDEDOR, CONF. RP.106/2015 E AF. 1894/2016.

1.690,000,001.690,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 42,52 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 -AF.1895/2016.-

42,5242,520,00


377-18.200.12.365.0038.2.084.339030.05.210000 121,44 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.71/15 -AF.1895/2016.-

121,44121,440,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 376/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5664/2016 13/04/2016 675023-D`Aquino Industria EComercio De Moveis HospitalaresLtda-Epp CNPJ: 08.839.778/0001-09

514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MAIRA QUEIROZ, CONF.CD.211/16 - AF.1896/2016.-

1.290,000,001.290,00


329-18.200.12.361.0037.1.051.449051.05.220000 155.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃOPREDIAL NA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, CONF.CP.001/15 - AF.1897/2016.-

155.096,000,00155.096,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 64,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO MN33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.041/15 - AF.1898/2016.-

64,890,0064,89


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 713,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO MN33 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.41/15 - AF.1898/2016.-

713,780,00713,78


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 1.044,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.RP.112/15 - AF.1899/2016.-

1.044,300,001.044,30

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 377/ 526




Valores


Todos os Empenhos


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 17.564,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.1900/2016.-

17.564,510,0017.564,51


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.129/15 - AF.1901/2016.-

75,000,0075,00

5671/2016 13/04/2016 714871-Vialux Produtos ParaSinalizacao E Seguranca Viaria -Eireli - Epp CNPJ: 21.173.121/0001-05

722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 8.300,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONF.RP.67/16 - AF.1902/2016.-

8.300,100,008.300,10

5672/2016 13/04/2016 715281-Tinpavi Comercio De TintasLtda - Epp CNPJ: 17.592.525/0001-66

722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA DE FIXAÇÃO, SELO E BRAQUETE DEST.AO USO EM DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONF.RP.61/16 - AF.1903/2016.-

1.380,001.380,000,00

5673/2016 13/04/2016 360469-Grafica 1001 Ltda. Me CNPJ:62.960.075/0001-71

303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TALÃO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO PARA USO DA SEDEC - DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, CONF.RP.89/15 - AF.1904/2016.-

650,000,00650,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO ÓPERA CURTA - O BARBEIRO DE SEVILHA NO DIA 16/04/2016, CONF.RP.106/15 -AF.1905/2016.-

2.500,002.500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 378/ 526




Valores


Todos os Empenhos


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 16.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃOPAVIMENTADAS, CONF.RP.6/16 - AF.1906/2016.-

16.830,000,0016.830,00


361-18.200.12.362.0036.2.072.339030.05.230000 206.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.76/16 - AF.1907/2016.-

206.400,000,00206.400,00

5677/2016 13/04/2016 3977-Socom Alimentos Eireli - EppCNPJ: 53.372.363/0001-14

346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 15.831,36 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.46/16 - AF.1908/2016.-

15.831,360,0015.831,36

5678/2016 13/04/2016 704809-Engetax Equipamentos LtdaCNPJ: 03.205.968/0001-42

11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 1.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO PRÉDIO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONF.CD.212/16 - AF.1909/2016.-

1.270,000,001.270,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 61,50 0,00 0,00 61,50 61,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO CL 501 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.CD.213/16 - AF.1910/2016.-

0,0061,500,00


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 305,05 0,00 0,00 305,05 305,05

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO (ADITIVO) PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO CL 501 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.CD.213/16 - AF.1910/2016.-

0,00305,050,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 379/ 526




Valores


Todos os Empenhos


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 425,50 0,00 0,00 425,50 425,50

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO CL 501 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.CD.213/16 - AF.1910/2016.-

0,00425,500,00

5682/2016 13/04/2016 2296-Juizo De Direito Do ServiçoAnexo Das Fazendas

262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 837,12 0,00 0,00 837,12 837,12

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO REF.AO OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) CORRESPONDENTE A SENTENÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS REF.AO PROCESSO DEEXECUÇÃO FISCAL Nº 0010960-13.1996.8.26.0048.-

0,00837,120,00

5683/2016 13/04/2016 686139-Juizo De Direito Da 3ª VaraCivil Da Comarca De Atibaia

262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 135,68 0,00 0,00 135,68 135,68

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO REF.AO OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) CORRESPONDENTE A SENTENÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS REF.AO PROCESSO4004793-13.2013.8.26.0048/01

0,00135,680,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 2.230,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.53/15 - AF.1911/2016.-

2.230,800,002.230,80


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE SOM T.2 PARA APRESENTAÇÃO DE TEATRO NO 2º ENCONTRO DOS MALUQUINHOS POR LEITURA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.106/15 -AF.1912/2016.-

6.600,000,006.600,00

5686/2016 14/04/2016 714761-Magali Garcia Santos MeCNPJ: 03.097.981/0001-25

422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TATAMES DESTINADO AOS ALUNOS DA EMEF PROFª THEREZINHA SIRERA NAS AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA E CAPOEIRA, CONF.RP.20/16 - AF.1913/2016.-

1.340,001.340,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 380/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5687/2016 14/04/2016 671481-Sergio Funke - Me CNPJ:12.055.209/0001-31

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PLANTIO NA EMEI ROSA STAVALE GARCIA, CONF.RP.160/15 - AF.1914/2016.-

428,000,00428,00


621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 372,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.44/15 - AF.1915/2016.-

372,600,00372,60


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 430,26 0,00 0,00 430,26 430,26

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-SANEAMENTO) - PARCIAL

0,00430,260,00


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 372,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.RP.44/15 - AF.1915/2016.-

372,600,00372,60

5691/2016 14/04/2016 706803-Agrominas Comercio DePlantas Ltda - Epp CNPJ:05.538.322/0001-02

657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 1.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS DO BIOMA MATA ATLÂNTICA PARA RECUPERAÇÃO FLORESTAL DENTRO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF.RP.54/15 - AF.1918/2016.-

1.507,000,001.507,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 381/ 526




Valores


Todos os Empenhos


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 95,81 0,00 0,00 95,81 95,81

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182693-02 E 182726-93, SISTEMA ABAST. ÁGUA-CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.(SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL

0,0095,810,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 1.158,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA EVENTO NA PRAÇA PADRE ARMANDO TAMASSIA NO DIA 15/04/16, CONF.RP.79/15 - AF.1919/2016.-

1.158,580,001.158,58


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 2.950,89 0,00 0,00 2.950,89 2.950,89

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCIAL

0,002.950,890,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 196,08 0,00 0,00 196,08 196,08

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)- PARCIAL

0,00196,080,00


770-18.200.12.365.0038.2.084.339030.05.210277 24.729,12 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.53/15 - AF.1920/2016.-

24.729,120,0024.729,12

5697/2016 14/04/2016 703963-Marcelo Cesar Bim CPF:101.330.638-44

99-11.450.18.542.0081.2.201.339036.01.110000 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, A SEREM RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO,POR SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA, EM CAMINHÃO APROPRIADO,CONF.CD.214/16 - AF.1921/2016.-

960,000,00960,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 382/ 526




Valores


Todos os Empenhos


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 269,75 0,00 0,00 269,75 269,75

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD. IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)- PARCIAL

0,00269,750,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 41.982,55 41.982,55 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400930-12, SETOR A JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) -PARCIAL

0,000,000,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 1.678,46 0,00 0,00 1.678,46 1.678,46

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400930-12, SETOR A JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) -PARCIAL

0,001.678,460,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 1.779,35 0,00 0,00 1.779,35 1.779,35

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400930-12, SETOR A JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, CORRESPONDENE AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)- PARCIAL

0,001.779,350,00


733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 2.959,70 0,00 0,00 2.959,70 2.959,70

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400959-2, PAV. JD. IMPERIAL, JD. COLONIAL E PQ. COQUEIROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) - PARCIAL

0,002.959,700,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 158,53 0,00 0,00 158,53 158,53

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCIAL

0,00158,530,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 383/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5704/2016 14/04/2016 715610-Alessandro Carlos Da SilvaCPF: 150.357.748-13

288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ALESSANDRO CARLOS DA SILVA PARA FESTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO CAETETUBA, CONF.CD.215/2016 - AF.1922/2016.-

600,000,00600,00

5705/2016 14/04/2016 4510-Gps Agrimensora Eireli EppCNPJ: 07.216.220/0001-04

659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE 01 PAR DE RECEPTORES GNSS PARA USO DO SETOR DE TOPOGRAFIA - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBINETE - PERÍODO 30 DIAS,CONF.CD.216/16 - AF.1923/2016.-

6.000,000,006.000,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 343,33 0,00 0,00 343,33 343,33

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182698-54 E 182704-33, OBRAS DE IMPLANT. DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCIAL

0,00343,330,00


482-21.101.15.451.0048.2.164.339039.01.110000 771.113,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASPAGEM, PINTURAS DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ROÇADA, CAPINA E PODAS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/04/16 A 31/05/16, CONF.RP.132/15 - AF.1916/2016.-

771.113,400,00771.113,40


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 175,69 0,00 0,00 175,69 175,69

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.879-23, ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DEABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL

0,00175,690,00


734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 13,66 0,00 0,00 13,66 13,66

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 182700-98, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL

0,0013,660,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 384/ 526




Valores


Todos os Empenhos


482-21.101.15.451.0048.2.164.339039.01.110000 137.969,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (TAPA BURACO), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 15/04/16 À 31/05/16, CONF.RP.132/2015 - AF.1917/2016.-

137.969,600,00137.969,60

5711/2016 14/04/2016 714248-Lucas De Lima CPF:356.317.688-44

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 5.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E EQUOTERAPIA PARA ATENDER PEDRO FERRAZ AMAROSILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015377-2, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04/2016 A 13/08/2016, CONF.AF.1924/2016.-

5.960,000,005.960,00


660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 51/16.-

0,001.000,000,00


466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 92/16.-

0,001.000,000,00

5714/2016 14/04/2016 712174- Renan Goncalves MoreiraCPF: 354.528.428-02

283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,001.000,000,00


509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 233,70 0,00 0,00 233,70 233,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA SUBURBANA) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2016.- PARCIAL

0,00233,700,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 385/ 526




Valores


Todos os Empenhos


360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 27,98 27,98 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO DE VALES-TRANSPORTE, REFERENTE A MAIO/2016.-

0,000,000,00


391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 26,40 0,00 0,00 26,40 26,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2016.- PARCIAL

0,0026,400,00


391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 108,00 0,00 0,00 108,00 108,00

Tesouro


0,00108,000,00

5719/2016 14/04/2016 700971-Tania Alessandra Morais TaoCPF: 113.944.468-96

167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 504,00 0,00 0,00 504,00 504,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2016, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00504,000,00

5720/2016 14/04/2016 714939-Alex Sandro Rodrigues DeMeira CPF: 198.074.088-73

167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 645,00 0,00 0,00 645,00 645,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CREAS, CONF.MEMORANDO Nº 208/2016-SADS.-

0,00645,000,00

5721/2016 14/04/2016 658050-Neusa Verderami CPF:852.310.888-20

167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 206/2016-SADS.-

0,001.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 386/ 526




Valores


Todos os Empenhos


509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 129,60 0,00 0,00 129,60 129,60

Tesouro


0,00129,600,00


445-18.300.12.367.0044.2.095.339030.02.262000 497,64 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. RP 53/2015 E AF. 1911/2016.

497,640,00497,64

5724/2016 15/04/2016 360075-Celso Akio Maruta CPF:247.210.158-95

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00

Tesouro


0,001.260,000,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 270,00 0,00 0,00 270,00 270,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA UBS TANQUE, CONF. CD 217/2016 E AF. 1925/2016.

0,00270,000,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM UM BEBEDOURO DA UBS MARIA PIMPINATO DOLCI DESTA PASTA, CONF. CD 217/2016 E AF. 1925/2016.

0,0090,000,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 70/2015 E AF. 1949/2016.

285,000,00285,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 387/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 7.312,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.193/15 - AF.1926/2016.-

7.312,100,007.312,10


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 75/2015 E AF. 1950/2016.

220,000,00220,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 61/2015 E AF. 1951/2016.

560,000,00560,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 819,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE OLEO DERMOPROTETOR AGE DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP 31/2016 E AF. 1952/2016.

819,840,00819,84


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 2.200,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CONF. RP 97/2015 E AF. 1953/2016.

2.200,500,002.200,50


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CONTROLE FISCAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RP 47/2016 E AF. 1954/2016.

270,000,00270,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 388/ 526




Valores


Todos os Empenhos


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 535,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO CL-418 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RP 154/2015 E AF. 1955/2016.

535,600,00535,60

5735/2016 15/04/2016 689516-Cvs Comercio De AlimentosE Servicos De Cartoes Eireli CNPJ:04.728.183/0001-17

602-24.400.10.305.0057.2.141.339039.05.300000 6.362,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE AIDS E TUBERCULOSE EM RISCO SOCIAL PARA ADESAO AO TRATAMENTO, CONF. RP 107/2015 E AF. 1956/2016.

6.362,200,006.362,20


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 911,70 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA PASTA, CONF. RP 12/2016 E AF. 1957/2016.

911,700,00911,70


687-27.401.15.451.0050.1.069.449051.03.110000 7.259,76 0,00 0,00 7.259,76 7.259,76


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXTENSÃO DE 100 METROS DE REDE SECUNDÁRIA COM INSTALAÇÃO DE TRÊS POSTES, PARA ATENDER AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO DO TANQUE- ATIBAIA-SP, CONF. CD 218/2016 E AF. 1958/2016.

0,007.259,760,00

5738/2016 15/04/2016 1120-Mercantil Fernão DiasComércio, Importação E CorretagemDe Seguros Ltda CNPJ:44.506.640/0001-43

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 111,25 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO SA 509 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CD 219/2016 E AF. 1959/2016.

111,250,00111,25

5739/2016 15/04/2016 1120-Mercantil Fernão DiasComércio, Importação E CorretagemDe Seguros Ltda CNPJ:44.506.640/0001-43

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 207,68 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA REVISÃO VEICULO SA 509 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CD 219/2016 E AF. 1959/2016.

207,680,00207,68

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 389/ 526




Valores


Todos os Empenhos


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 170,08 0,00 0,00 0,00 0,00



170,080,00170,08


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 1.467,84 0,00 0,00 0,00 0,00



1.467,840,001.467,84


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 1.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.645,000,001.645,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 425,20 0,00 0,00 0,00 0,00



425,200,00425,20


573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 343,07 0,00 0,00 0,00 0,00



343,070,00343,07


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 272,13 0,00 0,00 0,00 0,00



272,130,00272,13

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 390/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


570,000,00570,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 1.190,56 0,00 0,00 0,00 0,00



1.190,560,001.190,56


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


540,000,00540,00


575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 765,36 0,00 0,00 0,00 0,00



765,360,00765,36


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


150,000,00150,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 1.064,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA DMN-1682 PREFIXO CL 350 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1962/2016.

1.064,500,001.064,50

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 391/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


945,000,00945,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 680,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA DMN-1682, PREFIXO CL 350 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS A SECRETARIA DE URBANISMOE MEIO AMBIENTE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1962/2016.

680,320,00680,32


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

Tesouro


1.700,001.700,000,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 562,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RURAL ANO 1972 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 071/2015 E AF. 1962/2016.

562,420,00562,42


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 746,83 0,00 0,00 0,00 0,00



746,830,00746,83

5757/2016 15/04/2016 119-Itapetinga Plaza Hotel LtdaCNPJ: 02.034.719/0001-79

380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE TAISE AGOSTINI REFERENTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.116/15 - AF.1933/2016.-

219,000,00219,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 392/ 526




Valores


Todos os Empenhos


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 1.845,37 0,00 0,00 0,00 0,00



1.845,370,001.845,37


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE TAISE AGOSTINI REFERENTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.116/15 - AF.1933/2016.-

189,000,00189,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL323 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

47,060,0047,06


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


342,000,00342,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 49,34 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 322 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

49,340,0049,34


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.80/15 - AF.1935/2016.-

225,000,00225,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 393/ 526




Valores


Todos os Empenhos


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 127,56 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 322 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

127,560,00127,56


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 595,28 0,00 0,00 0,00 0,00



595,280,00595,28


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 85,04 0,00 0,00 0,00 0,00



85,040,0085,04


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 3.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.390,000,003.390,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 85,04 0,00 0,00 0,00 0,00



85,040,0085,04


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 535,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CL 502 DE USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.154/15 - AF.1937/2016.-

535,600,00535,60

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 394/ 526




Valores


Todos os Empenhos


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 1.398,07 0,00 0,00 0,00 0,00



1.398,070,001.398,07


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 1.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.605,000,001.605,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 1.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.063,000,001.063,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 1.106,62 0,00 0,00 0,00 0,00



1.106,620,001.106,62


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 186,40 0,00 0,00 186,40 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA PARA O EVENTO "CAMPEONATO DE SKATE CBSK 2016" NOS DIAS 15 E 16/04/2016, CONF.RP.109/15 - AF.1939/2016.-

186,40186,400,00


300-17.101.23.691.0034.1.047.449052.01.110000 1.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS, MESAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO) PARA USO DA INCUBADORA DE EMPRESAS -INATEC -SEDEC, CONF.RP.164/15 - AF.1940/2016.-

1.895,000,001.895,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 395/ 526




Valores


Todos os Empenhos


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 255,12 0,00 0,00 0,00 0,00



255,120,00255,12


300-17.101.23.691.0034.1.047.449052.01.110000 414,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARQUIVOS DE AÇO) PARA USO DA INCUBADORA DE EMPRESAS -INATEC -SEDEC, CONF.RP.164/15 - AF.1941/2016.-

414,900,00414,90


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 1.118,98 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 269 DA SECRETARIA DE SAUDE , CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

1.118,980,001.118,98


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 201,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.159/15 - AF.1942/2016.-

201,680,00201,68


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 33,63 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 269 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

33,630,0033,63


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 561,26 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 269 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

561,260,00561,26

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 396/ 526




Valores


Todos os Empenhos


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 340,16 0,00 0,00 0,00 0,00



340,160,00340,16


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 2.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.930,000,002.930,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 343,06 0,00 0,00 0,00 0,00



343,060,00343,06


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 153,07 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL363 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

153,070,00153,07


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 72,11 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL303 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

72,110,0072,11


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.300,000,002.300,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 397/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 3.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.019,000,003.019,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


455,000,00455,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 1.530,72 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 310/433/271 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

1.530,720,001.530,72


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 619,34 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 363 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

619,340,00619,34


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 1.750,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.750,600,001.750,60


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 510,24 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 363 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1963/2016.

510,240,00510,24

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 398/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


262,500,00262,50


504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 27,98 0,00 0,00 27,98 27,98

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO DE VALES-TRANSPORTE, REFERENTE A MAIO/2016.-

0,0027,980,00


6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 056/2016-GESTOR-GAB.

0,001.000,000,00

5797/2016 15/04/2016 360437-Carolina Lara Soares CPF:289.445.728-60

32-11.100.14.422.0005.2.217.339039.01.110000 336,00 0,00 0,00 336,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA ASSESSORA DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDONº 054/2016-GESTOR-CEC.

336,00336,000,00


725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 7.000,00 0,00 0,00 5.047,98 5.047,98

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(FATRAN), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.1417/2015.-

1.952,025.047,981.952,02


493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,00500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 399/ 526




Valores


Todos os Empenhos


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

300,000,00300,00


51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


90,000,0090,00


65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


150,000,00150,00

5803/2016 18/04/2016 381-Rexel Distribuicao Ltda CNPJ:01.762.625/0010-44

134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.300,000,001.300,00


182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00



500,000,00500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 400/ 526




Valores


Todos os Empenhos


216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


350,000,00350,00


224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.800,000,001.800,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


420,000,00420,00


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.400,000,001.400,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.500,000,003.500,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.700,000,002.700,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 401/ 526




Valores


Todos os Empenhos


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


130,000,00130,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,000,00500,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


100,000,00100,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


220,000,00220,00


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


150,000,00150,00


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


320,000,00320,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 402/ 526




Valores


Todos os Empenhos


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

4.400,000,004.400,00


28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


100,000,00100,00


31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.400,000,001.400,00

5821/2016 18/04/2016 406813-Mauricio Da Silva TenorioCPF: 259.742.428-66

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 3.864,00 0,00 21,00 3.843,00 3.843,00

Tesouro


0,003.843,000,00


146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


100,000,00100,00


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


550,000,00550,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 403/ 526




Valores


Todos os Empenhos


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.000,000,002.000,00


305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.700,000,002.700,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.200,000,004.200,00


412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


200,000,00200,00


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


400,000,00400,00


740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


330,000,00330,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 404/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5830/2016 18/04/2016 1863-Solaris Controle De Vetores EPragas Urbanas Ltda Me CNPJ:05.813.545/0001-30

262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.CD.220/2016 - AF.1964/2016.-

1.120,000,001.120,00

5831/2016 18/04/2016 4561-Edna Porto Viola - Me CNPJ:04.917.818/0001-24

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EXUMAÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONF.CD.221/16 - AF.1965/2016.-

7.500,000,007.500,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SIFÃO FLEXIVEL) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.205/15 - AF.1966/2016.-

174,000,00174,00


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PIRAMIDE, DESTINADA AO USO NA INAUGURAÇÃO DA CEI SEBASTIÃO POLONI - BAIRRO DO PORTÃO, CONF.RP.109/15 - AF.1967/2016.-

500,000,00500,00


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 171,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.53/15 - AF.1968/2016.-

171,600,00171,60


630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 1.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AÇÃO 1º DE MAIO - SUBIDA A PEDRA GRANDE, CONF.RP.109/15 - AF.1971/2016.-

1.038,000,001.038,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 405/ 526




Valores


Todos os Empenhos


596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 1.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO EM MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF.RP.51/15 - AF.1972/2016.-

1.008,000,001.008,00


545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00

5838/2016 18/04/2016 490424-Lenita Cherfen ZigaibGoncalves CPF: 106.985.608-84

545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00

5839/2016 18/04/2016 443450-Jose Ferreira Neto CPF:368.945.668-10

67-11.300.15.451.0008.2.217.339039.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF. MEMORANDO Nº 0055/2016-GESTOR-CEPCM.

300,00300,000,00


31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.-

360,00360,000,00


216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 3.368,65 0,00 0,00 3.368,65 0,00

Tesouro


3.368,653.368,650,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 406/ 526




Valores


Todos os Empenhos


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00

Tesouro


1.040,001.040,000,00


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 1.215,66 0,00 0,00 1.215,66 0,00

Tesouro


1.215,661.215,660,00


237-14.101.20.602.0024.2.053.339039.06.100013 155,20 0,00 0,00 155,20 0,00


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO N.10-

155,20155,200,00


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 5.008,96 0,00 0,00 5.008,96 0,00

Tesouro


5.008,965.008,960,00


405-18.200.12.366.0037.2.083.339039.05.220000 2.840,00 0,00 0,00 2.840,00 0,00



2.840,002.840,000,00


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 528,00 0,00 0,00 528,00 0,00

Tesouro


528,00528,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 407/ 526




Valores


Todos os Empenhos


532-24.400.10.301.0053.2.124.339039.05.300000 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NF. Nº.87-

700,00700,000,00

5849/2016 18/04/2016 645277-Jose Moreira De CamargoNeto Me CNPJ: 04.376.342/0001-61

343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AQUECIMENTO DAS PISCINAS DO CIEM, UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATAÇÃO,CONF. CD 222/2016 E AF. 1979/2016.

1.100,000,001.100,00


427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 458,17 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEIF ANDRÉ FRANCO MONTORO, CONF. RP 76/2015 E AF. 1969/2016.

458,170,00458,17


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 573,68 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA, DESTINADOS A INSTAÇÃO NA EMEIF ANDRÉ FRANCO MONTORO, CONF. RP 76/2015 E AF. 1969/2016.

573,680,00573,68


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 10.771,92 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇOS UMIDECIDOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COMUNITÁRIAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 176/2015 E AF. 1970/2016.

10.771,920,0010.771,92

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 408/ 526




Valores


Todos os Empenhos


445-18.300.12.367.0044.2.095.339030.02.262000 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONF. RP 176/2015 E AF. 1970/2016.

49,000,0049,00


770-18.200.12.365.0038.2.084.339030.05.210277 30.057,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇOS UMIDECIDOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAL E COMUNITÁRIAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 176/2015 E AF. 1973/2016.

30.057,600,0030.057,60


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CEI SEBASTIÃO POLONI - BAIRRO DO PORTÃO NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR, CONF. RP149/2015 E AF. 1974/2016.

620,000,00620,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 423,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO NO DIA 1º DE MAIO (SUBIDA A PEDRA GRANDE), CONF. RP 79/2015 E AF. 1975/2016.

423,700,00423,70


253-14.102.20.606.0023.2.057.339030.03.110000 466,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PREFIXO CL 245 PARA VISITAS TÉCNICAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONF. PP 071/2015 E AF. 1976/2016.

466,800,00466,80


255-14.102.20.606.0023.2.057.339039.03.110000 85,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PREFIXO CL 245 PARA VISITAS TÉCNICAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONF. PP 071/2015 E AF. 1976/2016.

85,040,0085,04

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 409/ 526




Valores


Todos os Empenhos


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 952,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 382 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 071/2015 E AF. 1977/2016.

952,970,00952,97


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 425,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 382 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 071/2015 E AF. 1977/2016.

425,200,00425,20


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 358,94 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME NA EMEIF ANDRÉ FRANCO MONTORO, CONF. RP 076/2015 E AF. 1978/2016.

358,940,00358,94

5862/2016 18/04/2016 1606-A3 Terraplenagem EEngenharia Ltda CNPJ:05.326.068/0001-89

481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 266.372,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, NO IMPORTE DE 25% DAS HORAS CONSTANTES NOS ITENS 06, 10, 22, 23 E 24, REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF. RP 157/2014 E AF. 2876/2015 (TÉRMINOEM 30/06/2016).

266.372,510,00266.372,51


726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 (FATRAN)

0,003.000,000,00


319-18.100.12.361.0036.1.049.449052.01.220000 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VEICULO LEVE O KM DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 50/2016 EAF. 1980/2016.

55.000,000,0055.000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 410/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5865/2016 18/04/2016 3170-Fernanda Elisa TenorioNascimento CPF: 293.684.708-71

325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00

Tesouro


0,001.680,000,00

5866/2016 18/04/2016 715729-Jacy Acácio Dos SantosCPF: 068.485.268-35

66-11.300.15.451.0008.2.012.339093.01.110000 161,50 0,00 0,00 161,50 161,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REF. A 1ª PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS DO EXERCÍCIO DE 2015, COM AMPARO NOS ARTIGOS193 A 197 DO CTM.

0,00161,500,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 1.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA, EM VISITA AO PARQUE MUNICIPAL EDMUNDO ZANONI NO DIA12/05/2016, CONF.RP.145/15 - AF.1981/2016.-

1.494,000,001.494,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 1.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA, EM VISITA AO PARQUE MUNICIPAL EDMUNDO ZANONI NO DIA12/05/2016 - AF.1981/2016.-

1.494,000,001.494,00


723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 7.515,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ETANOL/BIODIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPTO.DE TRÂNSITO,CONF.RP.112/15 - AF.1982/2016 (FATRAN)

7.515,500,007.515,50

5870/2016 19/04/2016 715283-Matiz Industria De Placas DeSinalização Ltda CNPJ:02.942.179/0001-21

723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 15.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA USO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF.RP.61/16 - AF.1983/2016.-

15.520,000,0015.520,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 411/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 253,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADO AO USO DAS PROFISSIONAIS DA CEI APPARECIDA MATURANA, CONF.RP.51/16 - AF.1984/2016.-

253,500,00253,50


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE HD DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.47/16 - AF.1985/2016.-

270,000,00270,00


770-18.200.12.365.0038.2.084.339030.05.210277 1.545,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO USO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.99/15 - AF.1986/2016.-

1.545,500,001.545,50

5874/2016 19/04/2016 715728-J. C. F. Marana - Me CNPJ:22.516.950/0001-06

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 458,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO USO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.65/16 - AF.1987/2016.-

458,800,00458,80


445-18.300.12.367.0044.2.095.339030.02.262000 103,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.65/16 - AF.1988/2016.-

103,600,00103,60


770-18.200.12.365.0038.2.084.339030.05.210277 177,60 0,00 0,00 0,00 0,00



177,600,00177,60

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 412/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5877/2016 19/04/2016 711600-Volpi Distribuidora De DrogasLtda CNPJ: 64.533.797/0002-56

445-18.300.12.367.0044.2.095.339030.02.262000 28,48 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO USO COM OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.65/16 - AF.1990/2016.-

28,480,0028,48

5878/2016 19/04/2016 711600-Volpi Distribuidora De DrogasLtda CNPJ: 64.533.797/0002-56

770-18.200.12.365.0038.2.084.339030.05.210277 526,88 0,00 0,00 0,00 0,00



526,880,00526,88


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 351,25 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO USO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.99/15 - AF.1992/2016.-

351,250,00351,25

5880/2016 19/04/2016 709186-Infortau Informatica LtdaCNPJ: 02.391.199/0001-51

485-22.101.04.123.0049.1.067.449052.01.110000 1.289,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE HEADSET PARA USO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO- CALL CENTER, CONF.CD.225/16 - AF.2000/2016.-

1.289,400,001.289,40


445-18.300.12.367.0044.2.095.339030.02.262000 182,65 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO USO COM OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.99/15 - AF.1993/2016.-

182,650,00182,65


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 392 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.14/16 - AF.1994/2016.-

270,000,00270,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 413/ 526




Valores


Todos os Empenhos


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NO CENTRO DE CONVENÇÕES E CORETO, CONF.RP.198/15 - AF.1995/2016.-

222,000,00222,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 1.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A BANDA OS PRETTOS QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 30/04 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.RP.87/15 - AF.1996/2016.-

1.786,000,001.786,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 1.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DE RUAS DO JD. SHANGRI-LÁ, CONF.RP.6/16 - AF.1997/2016.-

1.309,000,001.309,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 8.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS (ESPETÁCULO DIA 22/04, OFICINA DE ESPETÁCULO DIA 23/04, FESTACOMUNITÁRIA NO BAIRRO CAETETURA DIA 23/04 E HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO CHORO DIA 24/04/16), CONF.RP.106/15 - AF.1998/2016.-

8.380,000,008.380,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 583,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DOS ESPETÁCULOS DE DANÇA CONTEMPORÂNEA QUE OCORRERÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES PELA DOBRADACULTURAL, CONF.RP.79/15 - AF.1999/2016.-

583,500,00583,50

5888/2016 19/04/2016 715735-Renovar Medicina ESegurança Do Trabalho Ltda EppCNPJ: 20.535.337/0001-00

504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PARA OS MEMBROS DA "CIPA" GESTÃO 2016/2017, CONF.CD.227/16 - AF.2001/2016.-

1.000,000,001.000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 414/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5889/2016 19/04/2016 712303-Jelson Nery Do Prado FilhoCPF: 889.876.711-00

288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM JELSON NERY DO PRADO EM FESTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO CAETETUBA NO DIA 23/04/2016, CONF.CD.228/16 - AF.2002/2016.-

600,000,00600,00

5890/2016 19/04/2016 3980-Comercial Automotiva S.ACNPJ: 45.987.005/0001-98

253-14.102.20.606.0023.2.057.339030.03.110000 4.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEU PARA OS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONF.CD.226/16 - AF.2006/2016.-

4.850,000,004.850,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL E BEBEDOURO, INSTALADOS NA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, CONF.CD.223/16 - AF.2004/2016.-

430,00430,000,00


424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FREEZER DA EMEIF CATARINA MARIA DOS REIS, CONF.CD.223/16 - AF.2004/2016.-

320,00320,000,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 340,00 0,00 0,00 340,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CEI SEBASTIÃO POLONI - BAIRRO DO PORTÃO, CONF.CD.224/16 - AF.2005/2016.-

340,00340,000,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS DA EMEI ERCILIA BACCI, CONF.CD.224/16 - AF.2005/2016.-

280,00280,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 415/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5895/2016 19/04/2016 715741-Eliezer De CamposGuilherme CNPJ: 18.458.183/0001-59

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ELIEZER DE CAMPOS GUILHERME PARA A HOMENAGEM AO DIA DO CHORO NO DIA 24/04/16 (CORETO DAPRAÇA DO MERCADO MUNICIPAL), CONF.CD.229/16 - AF.2003/2016.-

1.200,000,001.200,00

5896/2016 19/04/2016 377144-Milton FacioEmpreendimentos Imobiliários,Restaurante, Pesqueiro, Eventos EPousada Ltda CNPJ:05.874.210/0001-22

481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 14.955,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ROD. DOM PEDRO I KM 69,4 (AREA DIV. SET. INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) MESES DO EXERCÍCIODE 2016 (INÍCIO EM 24/04/16 A 23/06/16).-

14.955,920,0014.955,92

5897/2016 20/04/2016 715633-Almerindo Marcos AraujoSantana CPF: 333.726.405-00

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 168,00 168,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.DECRETO 7.774 DE 04/11/2016, CONF.OFÍCIO S/N.

832,00168,00832,00

5898/2016 20/04/2016 530379-Anderson Santos De LimaCPF: 298.464.308-92

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 231,00 231,00

Tesouro


769,00231,00769,00

5899/2016 20/04/2016 3408-Arnaldo De Freitas CPF:033.117.028-08

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 42,00 42,00

Tesouro


958,0042,00958,00

5900/2016 20/04/2016 715640-Bruno Fernandes MartinelliCPF: 374.255.348-86

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 416/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5901/2016 20/04/2016 715627-Elvis José De Camargo CPF:136.772.128-80

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 126,00 126,00

Tesouro


874,00126,00874,00

5902/2016 20/04/2016 712828-Emerson Cruz CPF:256.998.798-03

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 147,00 147,00

Tesouro


853,00147,00853,00

5903/2016 20/04/2016 715646-Evandro Luiz Cesario CPF:022.635.478-43

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

5904/2016 20/04/2016 715721-Gilmar Garcia CPF:633.120.858-53

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 210,00 210,00

Tesouro


790,00210,00790,00

5905/2016 20/04/2016 715642-João Matias Domingos CPF:849.264.228-91

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 126,00 126,00

Tesouro


874,00126,00874,00

5906/2016 20/04/2016 715641-Jorge Francisco De SouzaCPF: 068.846.728-89

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 417/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5907/2016 20/04/2016 715644-José Bueno De Toledo CPF:713.415.448-34

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

5908/2016 20/04/2016 715639-José Ricardo Dos SantosCPF: 299.348.138-07

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

5909/2016 20/04/2016 715643-Kássio Pereira CorreaMadeira CPF: 353.274.378-76

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

5910/2016 20/04/2016 715722-Marcos Juliane De SouzaCPF: 380.034.438-65

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 168,00 168,00

Tesouro


832,00168,00832,00

5911/2016 20/04/2016 715648-Marcos José De AlvarengaCPF: 076.956.888-27

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 378,00 378,00

Tesouro


622,00378,00622,00

5912/2016 20/04/2016 715631-Mauricio Martins Garcia CPF:061.875.308-70

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 418/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5913/2016 20/04/2016 715647-Nelson Fernandes De LimaCPF: 010.846.888-75

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

5914/2016 20/04/2016 715635-Roberto Ferreira De CamposCPF: 053.969.588-20

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 168,00 168,00

Tesouro


832,00168,00832,00

5915/2016 20/04/2016 715723-Paulo Vicente Pereira LeiteCPF: 138.100.108-47

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 147,00 147,00

Tesouro


853,00147,00853,00

5916/2016 20/04/2016 715724-Sérgio Aparecido BarbosaCPF: 142.033.508-16

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 210,00 210,00

Tesouro


790,00210,00790,00

5917/2016 20/04/2016 715645-Valmir De Camargo CPF:060.397.808-86

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

5918/2016 20/04/2016 715638-Zatir Sales Pereira CPF:126.292.778-10

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 419/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5919/2016 20/04/2016 34-Associação Dos Advogados DeSão Paulo - Aasp CNPJ:62.500.855/0001-39

262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 471,17 0,00 0,00 471,17 471,17

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, REFERENTE A ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2016 OPARA O PROCURADOR RENZOSIGNORETTI CROCI, CONFORME MEMORANDO N° 028/2016.-

0,00471,170,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CL 359 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1734/2016, DEVIDO A ARREDONDAMENTO DOSISTEMA.

0,000,000,00


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01


Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CL 359 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 1734/2016, DEVIDO A ARREDONDAMENTODO SISTEMA.

0,000,010,00

5922/2016 20/04/2016 715752-Leandro ChamadoiraCallegari CPF: 295.524.348-58

633-26.101.23.695.0062.2.217.339039.01.110000 950,00 0,00 0,00 950,00 950,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. MEMORANDO Nº 16/2016.

0,00950,000,00


545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00

5924/2016 20/04/2016 529024-Marcia Marciano CPF:165.251.588-77

167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 504,00 0,00 0,00 504,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDONº 222/2016-SADS.

504,00504,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 420/ 526




Valores


Todos os Empenhos


20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000 546,00 0,00 0,00 546,00 546,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015,CONF. MEMORANDO Nº 0057/2016-GESTOR-GAB.

0,00546,000,00

5926/2016 20/04/2016 678399-Aleera Produção Cultural EArtística Ltda - Epp CNPJ:11.705.778/0001-12

343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DESTINADAS AOS ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -PROJETO LER E ESCREVER FONTE DO SABER, NO PERÍODO DE 10/05 A 13/05/2016, CONF.AF.2008/2016.-

20.000,000,0020.000,00

5927/2016 20/04/2016 368-Esportes Galvila Art.EsportivosLtda CNPJ: 47.719.604/0001-56

534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TORNOZELEIRA COM PESO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.CD.230/2016 - AF.2010/2016.-

570,000,00570,00

5928/2016 20/04/2016 584519-Jair Rodrigues Da Silva CPF:075.921.268-69

147-11.900.06.182.0061.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORD. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF. MEMORANDO Nº 0051/2016-GESTOR-DEF CIVIL.

0,001.000,000,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 693,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA FESTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO JD BRASIL NO DIA 23/04/2016, CONF.RP.109/15 - AF.2011/2016.-

693,950,00693,95


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOM E LUZ PARA FESTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO JD. BRASIL NO DIA 23/04/2016, CONF.RP.106/15 - AF.2012/2016.-

1.100,000,001.100,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 421/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5931/2016 20/04/2016 713571-Fernando De Freitas Alves -Me CNPJ: 10.559.634/0001-32

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 3.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TAMPÕES CIRCULARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONF.RP.127/15 - AF.2013/2016.-

3.912,000,003.912,00


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 1.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK , HOMENAGEM AOS DESTAQUES DAS FORÇAS POLICIAIS DE ATIBAIA NO DIA 27/04/2016, CONF.RP.79/15 - AF.2014/2016.-

1.991,000,001.991,00

5933/2016 20/04/2016 2862-Farmácia Magistral MedicatrixNaturae Ltda-Me CNPJ:62.173.547/0001-46

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 118,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UBS OSWALDO PACCINI (DERMATOLOGIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONF.CD.232/2016 - AF.2019/2016.-

118,600,00118,60

5934/2016 20/04/2016 327715-Drogaria E Manipulação BomJesus Ltda - Me CNPJ:17.120.448/0001-41

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UBS OSWALDO PACCINI (DERMATOLOGIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONF.CD.232/2016 - AF.2020/2016.-

134,000,00134,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 2.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO A ATENDER O TERMO DE PARCERIA PARA O CALÇAMENTO COM BLOQUETES CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA COM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOREFÚGIO, CONF.RP.6/16 - AF.2021/2016.-

2.618,000,002.618,00

5936/2016 20/04/2016 715730-Kelly Rodrigues Melatti CPF:329.579.328-06

769-12.201.08.244.0014.2.027.339036.05.500000 822,10 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA NO ENCONTRO SOBRE "SIGILO PROFISSIONAL" PARA SERVIDORES QUE ATUAM NOS CRAS, CREAS E REDESOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 26/04/2016, CONF.CD.233/2016 - AF.2024/2016.-

822,100,00822,10

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 422/ 526




Valores


Todos os Empenhos


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 4.812,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-412 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.071/15 - AF.2022/2016.-

4.812,870,004.812,87


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 977,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-412 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.071/15 - AF.2022/2016.-

977,960,00977,96


17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 9.523,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 384 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.071/15 - AF.2022/2016.-

9.523,650,009.523,65


19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 1.615,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 384 DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.071/15 - AF.2022/2016.-

1.615,760,001.615,76


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 137,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO, ATENDIDOS PELOCENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.RP.79/15 - AF.2023/2016.-

137,600,00137,60


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 5.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.51/15 - AF.2025/2016.-

5.192,000,005.192,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 423/ 526




Valores


Todos os Empenhos


376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 3.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.51/15 - AF.2026/2016.-

3.245,000,003.245,00


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE UM APARELHO DE NOBREAK DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.CD.231/16 - AF.2015/2016.-

128,000,00128,00


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DIABÉTICOS, CONF.RP.58/15 - AF.2016/2016.-

11.800,000,0011.800,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 1.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPOS E EM GALÕES DE 20L PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.51/15 - AF.2017/2016.-

1.657,000,001.657,00


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA EVENTO 1º DE MAIO ( SUBIDA A PEDRA GRANDE), CONF.RP.51/15 - AF.2017/2016.-

50,400,0050,40


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 155,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA (20L) PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.51/15 - AF.2017/2016.-

155,760,00155,76

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 424/ 526




Valores


Todos os Empenhos


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 645,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPOS E EM GALÕES DE 20L PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.51/15 - AF.2017/2016.-

645,200,00645,20


738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 90,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA OS SERVIDORES E MUNÍCIPES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA,CONF.RP.51/15 - AF.2017/2016.-

90,860,0090,86


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 519,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GALÕES DE 20L) PARA CONSUMO NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.51/15 - AF.2017/2016.-

519,200,00519,20


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 194,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.51/15 -AF.2017/2016.-

194,700,00194,70


628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 129,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GALÕES DE 20L PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.51/15 - AF.2017/2016.-

129,800,00129,80


322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 259,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.51/15 - AF.2018/2016.-

259,600,00259,60

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 425/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5955/2016 20/04/2016 708679-Lincetractor ComercioImportacao E Exportacao Ltda EppCNPJ: 11.371.179/0001-00

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 12.115,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO RE 38 RETRO 416 E DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.41/15 - AF.2009/2016.-

12.115,870,0012.115,87


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 418,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO RE 38 RETRO 416E DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.041/15 - AF.2009/2016..-

418,820,00418,82


481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO RE 38 RETRO 416E DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.041/15 - AF.2009/2016..-

3.080,000,003.080,00

5958/2016 20/04/2016 3428-Benedita Batista Da Silva CPF:308.545.118-81

217-12.800.08.243.0017.2.217.339039.01.500000 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONF. MEMORANDO Nº 224/2016-SADS.

450,00450,000,00


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016, CONF.INX.35/14 - AF.2007/2016.-

1.000,000,001.000,00


244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 728,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.INX.35/14 - AF.2007/2016.-

728,280,00728,28

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 426/ 526




Valores


Todos os Empenhos


659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MAIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016, CONF.INX.35/14 - AF.2007/2016.-

1.000,000,001.000,00

5962/2016 20/04/2016 712030-Luiz Antonio Volpe LeiteCPF: 002.211.278-28

501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 27.489,70 0,00 0,00 27.489,70 0,00

Tesouro


27.489,7027.489,700,00

5963/2016 20/04/2016 715435-Anesio Antonio Pinheiro CPF:713.696.438-53

501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 25.892,03 0,00 0,00 25.892,03 25.892,03

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE 40% DO FGTS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 712 DE 15/07/2015, ART.4º - APOSENTADORIA INCENTIVADA.

0,0025.892,030,00

5964/2016 20/04/2016 428765-Sandra Lia Tremanti CPF:120.476.718-17

501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 20.559,26 0,00 0,00 20.559,26 20.559,26

Tesouro


0,0020.559,260,00

5965/2016 20/04/2016 715436-João Benedito Batista CintraCPF: 582.716.788-68

501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 16.427,28 0,00 0,00 16.427,28 0,00

Tesouro


16.427,2816.427,280,00

5966/2016 20/04/2016 3227-Angela Maria Evangelista CPF:001.644.838-37

501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 47.153,98 0,00 0,00 47.153,98 0,00

Tesouro


47.153,9847.153,980,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 427/ 526




Valores


Todos os Empenhos

5967/2016 20/04/2016 360118-Luiz Antonio Tomé CPF:047.138.088-14

501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 24.144,96 0,00 0,00 24.144,96 24.144,96

Tesouro


0,0024.144,960,00


417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVIO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA E PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

250,00116,03133,97


28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA E PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

2.000,00644,841.355,16


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA E PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO, CORRESPONDENTE AO EXECÍCIO DE 2016.

1.400,00638,49761,51


342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


110.000,0028.099,5681.900,44


380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


80.000,0027.124,2952.875,71

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 428/ 526




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.500,00546,091.953,91


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.000,00355,231.644,77


709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.500,0028,722.471,28

5977/2016 20/04/2016 711214-Luis Carlos Da Silva CPF:268.151.128-37

325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 462/2016-SE.-

1.000,001.000,000,00

5978/2016 20/04/2016 652495-Daniela Salles Da Silva VianaCPF: 287.175.018-14

505-23.101.04.128.0051.2.217.339039.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.-

500,00500,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 429/ 526




Valores


Todos os Empenhos


433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO REF.AO CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA/ASA - CRECHE SANTA THEREZINHA DO MENINOJESUS E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE MAIS 20 (VINTE) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 3 MESES A 1 ANO, 11 MESES E 29 DIAS E DE 2 ANOS A 3 ANOSCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (08 PARCELAS DE MAIO A DEZEMBRO) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.685/2014.

37.440,000,0037.440,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.155/15 - AF.2027/2016.-

2.850,000,002.850,00


349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 159,66 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 365, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.14/16 -AF.2028/2016.-

159,660,00159,66


349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 1.656,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 404, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF.PP.14/16 - AF.2028/2016.-

1.656,200,001.656,20


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 3.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.510,000,003.510,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


666,000,00666,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 430/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


720,000,00720,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 939,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


939,400,00939,40


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 1.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.506,000,001.506,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.120,000,003.120,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


800,000,00800,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,000,00500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 431/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


408,000,00408,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.650,000,001.650,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


208,000,00208,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.575,000,001.575,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


621,000,00621,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 685,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


685,100,00685,10

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 432/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 499,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


499,500,00499,50


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


550,000,00550,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO) PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF.RP.23/16 - AF.2046/2016.-

4.500,000,004.500,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 5.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (DIETA A BASE DE AMINOÁCIDOS NÃO ALERGÊNICOS) PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF.RP.29/16 -AF.2047/2016.-

5.544,000,005.544,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 1.424,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTIALÉRGICAS DEST.AO USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.173/15 - AF.2048/2016.-

1.424,800,001.424,80


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.RP.79/16 - AF.2051/2016.-

555,000,00555,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 433/ 526




Valores


Todos os Empenhos


376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 1.036,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DA CRECHE SEBASTIÃO POLONI - BAIRRO DO PORTÃO, CONF.RP.79/15 - AF.2049/2016.-

1.036,300,001.036,30

6004/2016 25/04/2016 689688-Pneulinhares Comercio DePneus Ltda CNPJ: 00.647.879/0002-49

573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 1.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CL 482 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.RP.63/16 - AF.2050/2016.-

1.504,000,001.504,00


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 1.353,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 319 DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.71/15 - AF.2052/2016.-

1.353,860,001.353,86


132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 1.099,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 319 DE USO DA COORDENADORIA EPSECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.71/15 - AF.2052/2016.-

1.099,050,001.099,05


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 170,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 319 DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.71/15 - AF.2052/2016.-

170,080,00170,08


134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 909,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 319 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.71/15 - AF.2052/2016.-

909,930,00909,93

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 434/ 526




Valores


Todos os Empenhos


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 3.547,60 0,00 0,00 0,00 0,00



3.547,600,003.547,60


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 495 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.14/16 - AF.2029/2016.-

536,000,00536,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 3.748,10 0,00 0,00 0,00 0,00



3.748,100,003.748,10


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 431, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.14/16 -AF.2029/2016.-

560,000,00560,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 517,73 0,00 0,00 0,00 0,00



517,730,00517,73


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 859,26 0,00 0,00 0,00 0,00



859,260,00859,26

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 435/ 526




Valores


Todos os Empenhos


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00



270,000,00270,00


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00



270,000,00270,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 1.337,09 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 358, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, CONF.PP.14/16 - AF.2029/2016.-

1.337,090,001.337,09


321-18.100.12.361.0036.2.071.319013.01.220000 4.949,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.-

4.949,364.949,360,00


336-18.200.12.361.0037.2.074.319013.01.220000 54.236,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


54.236,7454.236,740,00


421-18.300.12.361.0041.2.089.319013.02.261000 131.269,59 0,00 0,00 0,00 0,00



131.269,59131.269,590,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 436/ 526




Valores


Todos os Empenhos


437-18.300.12.366.0043.2.094.319013.02.261000 2.297,33 0,00 0,00 0,00 0,00



2.297,332.297,330,00


375-18.200.12.365.0038.2.084.319013.01.210000 22.730,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


22.730,4222.730,420,00


429-18.300.12.365.0042.2.091.319013.02.261000 72.306,40 0,00 0,00 0,00 0,00



72.306,4072.306,400,00


409-18.200.12.367.0039.2.087.319013.01.220000 1.665,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.665,161.665,160,00


444-18.300.12.367.0044.2.095.319013.02.261000 4.247,82 0,00 0,00 0,00 0,00



4.247,824.247,820,00


519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000 183.606,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


183.606,99183.606,990,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 437/ 526




Valores


Todos os Empenhos


571-24.400.10.302.0056.2.136.319013.05.300000 1.860,00 1.860,00 0,00 0,00 0,00



0,000,000,00


583-24.400.10.304.0055.2.121.319013.01.300000 7.178,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


7.178,587.178,580,00


594-24.400.10.305.0057.2.140.319013.01.300000 3.382,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.382,323.382,320,00


2-10.010.04.122.0002.2.004.319013.01.110000 3.821,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.821,923.821,920,00


8-10.020.04.131.0003.2.005.319013.01.110000 2.883,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.883,592.883,590,00


16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000 6.355,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


6.355,946.355,940,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 438/ 526




Valores


Todos os Empenhos


25-11.100.14.422.0005.2.007.319013.01.110000 2.282,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.282,072.282,070,00


41-11.200.04.122.0007.2.011.319013.01.110000 734,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


734,97734,970,00


48-11.250.08.244.0078.2.196.319013.01.110000 201,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


201,79201,790,00


62-11.300.15.451.0008.2.012.319013.01.110000 2.912,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.912,352.912,350,00


73-11.350.11.333.0079.2.198.319013.01.110000 73,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


73,4773,470,00


88-11.400.04.126.0009.2.014.319013.01.110000 4.153,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.153,774.153,770,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 439/ 526




Valores


Todos os Empenhos


97-11.450.18.542.0081.2.201.319013.01.110000 1.120,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.120,701.120,700,00


109-11.550.08.241.0082.2.204.319013.01.110000 2.431,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.431,482.431,480,00


124-11.600.04.122.0011.2.019.319013.01.110000 964,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


964,60964,600,00


131-11.700.08.244.0012.2.020.319013.01.500000 2.867,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.867,722.867,720,00


143-11.900.06.182.0061.2.145.319013.01.110000 5.869,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


5.869,695.869,690,00


160-12.101.08.244.0015.2.023.319013.01.500000 23.890,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


23.890,6523.890,650,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 440/ 526




Valores


Todos os Empenhos


179-12.201.08.244.0014.2.030.319013.05.500000 1.514,40 0,00 0,00 0,00 0,00



1.514,401.514,400,00


221-13.101.04.122.0020.2.047.319013.01.110000 21.558,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


21.558,8521.558,850,00


241-14.101.20.605.0023.2.050.319013.01.110000 3.031,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.031,453.031,450,00


259-15.101.02.061.0027.2.058.319013.01.110000 24.933,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


24.933,4724.933,470,00


278-16.102.13.392.0030.2.062.319013.01.110000 12.304,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


12.304,2912.304,290,00


302-17.101.23.691.0034.2.066.319013.01.110000 12.135,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


12.135,3312.135,330,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 441/ 526




Valores


Todos os Empenhos


458-19.101.27.812.0045.2.098.319013.01.110000 13.022,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


13.022,1713.022,170,00


470-20.101.04.122.0047.2.105.319013.01.110000 3.130,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.130,093.130,090,00


478-21.101.15.451.0048.2.107.319013.01.110000 33.675,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


33.675,9433.675,940,00


487-22.101.04.123.0049.2.108.319013.01.110000 32.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


32.012,2332.012,230,00


500-23.101.04.128.0051.2.115.319013.01.110000 13.493,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


13.493,4713.493,470,00


609-25.101.06.181.0058.2.142.319013.01.110000 31.469,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


31.469,3531.469,350,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 442/ 526




Valores


Todos os Empenhos


627-26.101.23.695.0062.2.146.319013.01.110000 5.145,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


5.145,495.145,490,00


656-27.101.15.451.0064.2.149.319013.01.110000 27.684,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


27.684,1127.684,110,00


693-28.101.24.131.0069.2.155.319013.01.110000 4.893,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.893,164.893,160,00


706-29.101.26.782.0072.2.158.319013.01.110000 9.914,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


9.914,259.914,250,00


721-29.201.26.782.0074.2.159.319013.03.400000 6.120,76 0,00 0,00 0,00 0,00



6.120,766.120,760,00


737-31.101.16.482.0083.2.205.319013.01.110000 4.192,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.192,604.192,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 443/ 526




Valores


Todos os Empenhos


519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000 648.742,54 0,00 0,00 648.742,54 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.-

648.742,54648.742,540,00


571-24.400.10.302.0056.2.136.319013.05.300000 2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.840,002.840,000,00


583-24.400.10.304.0055.2.121.319013.01.300000 24.706,62 0,00 0,00 24.706,62 0,00

Tesouro


24.706,6224.706,620,00


594-24.400.10.305.0057.2.140.319013.01.300000 11.714,63 0,00 0,00 11.714,63 0,00

Tesouro


11.714,6311.714,630,00


321-18.100.12.361.0036.2.071.319013.01.220000 14.230,72 0,00 0,00 14.230,72 0,00

Tesouro


14.230,7214.230,720,00

6068/2016 26/04/2016 678836-Joao Paulo Mendes Da SilvaCPF: 300.656.308-58

710-29.101.26.782.0072.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. MEMORANDO Nº 0221/2016.

1.000,001.000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 444/ 526




Valores


Todos os Empenhos


336-18.200.12.361.0037.2.074.319013.01.220000 154.181,97 0,00 0,00 154.181,97 0,00

Tesouro


154.181,97154.181,970,00


421-18.300.12.361.0041.2.089.319013.02.261000 373.619,02 0,00 0,00 0,00 0,00



373.619,02373.619,020,00


437-18.300.12.366.0043.2.094.319013.02.261000 6.605,43 0,00 0,00 0,00 0,00



6.605,436.605,430,00


375-18.200.12.365.0038.2.084.319013.01.210000 64.960,50 0,00 0,00 64.960,50 0,00

Tesouro


64.960,5064.960,500,00


429-18.300.12.365.0042.2.091.319013.02.261000 206.927,79 0,00 0,00 0,00 0,00



206.927,79206.927,790,00


409-18.200.12.367.0039.2.087.319013.01.220000 4.787,78 0,00 0,00 4.787,78 0,00

Tesouro


4.787,784.787,780,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 445/ 526




Valores


Todos os Empenhos


409-18.200.12.367.0039.2.087.319013.01.220000 12.213,56 12.213,56 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


2-10.010.04.122.0002.2.004.319013.01.110000 20.330,01 0,00 0,00 20.330,01 0,00

Tesouro


20.330,0120.330,010,00


8-10.020.04.131.0003.2.005.319013.01.110000 8.931,55 0,00 0,00 8.931,55 0,00

Tesouro


8.931,558.931,550,00


16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000 20.836,83 0,00 0,00 20.836,83 0,00

Tesouro


20.836,8320.836,830,00


25-11.100.14.422.0005.2.007.319013.01.110000 6.561,57 0,00 0,00 6.561,57 0,00

Tesouro


6.561,576.561,570,00


41-11.200.04.122.0007.2.011.319013.01.110000 2.113,22 0,00 0,00 2.113,22 0,00

Tesouro


2.113,222.113,220,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 446/ 526




Valores


Todos os Empenhos


48-11.250.08.244.0078.2.196.319013.01.110000 580,21 0,00 0,00 580,21 0,00

Tesouro


580,21580,210,00


62-11.300.15.451.0008.2.012.319013.01.110000 8.373,76 0,00 0,00 8.373,76 0,00

Tesouro


8.373,768.373,760,00


73-11.350.11.333.0079.2.198.319013.01.110000 211,26 0,00 0,00 211,26 0,00

Tesouro


211,26211,260,00


88-11.400.04.126.0009.2.014.319013.01.110000 11.566,98 0,00 0,00 11.566,98 0,00

Tesouro


11.566,9811.566,980,00


97-11.450.18.542.0081.2.201.319013.01.110000 3.222,32 0,00 0,00 3.222,32 0,00

Tesouro


3.222,323.222,320,00


109-11.550.08.241.0082.2.204.319013.01.110000 6.614,86 0,00 0,00 6.614,86 0,00

Tesouro


6.614,866.614,860,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 447/ 526




Valores


Todos os Empenhos


124-11.600.04.122.0011.2.019.319013.01.110000 2.773,49 0,00 0,00 2.773,49 0,00

Tesouro


2.773,492.773,490,00


131-11.700.08.244.0012.2.020.319013.01.500000 8.318,73 0,00 0,00 8.318,73 0,00

Tesouro


8.318,738.318,730,00


143-11.900.06.182.0061.2.145.319013.01.110000 17.941,67 0,00 0,00 17.941,67 0,00

Tesouro


17.941,6717.941,670,00


160-12.101.08.244.0015.2.023.319013.01.500000 68.681,92 0,00 0,00 68.681,92 0,00

Tesouro


68.681,9268.681,920,00


179-12.201.08.244.0014.2.030.319013.05.500000 6.825,60 0,00 0,00 0,00 0,00



6.825,606.825,600,00


221-13.101.04.122.0020.2.047.319013.01.110000 61.107,58 0,00 0,00 61.107,58 0,00

Tesouro


61.107,5861.107,580,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 448/ 526




Valores


Todos os Empenhos


241-14.101.20.605.0023.2.050.319013.01.110000 9.415,66 0,00 0,00 9.415,66 0,00

Tesouro


9.415,669.415,660,00


259-15.101.02.061.0027.2.058.319013.01.110000 71.689,90 0,00 0,00 71.689,90 0,00

Tesouro


71.689,9071.689,900,00


278-16.102.13.392.0030.2.062.319013.01.110000 38.004,60 0,00 0,00 38.004,60 0,00

Tesouro


38.004,6038.004,600,00


302-17.101.23.691.0034.2.066.319013.01.110000 37.072,06 0,00 0,00 37.072,06 0,00

Tesouro


37.072,0637.072,060,00


458-19.101.27.812.0045.2.098.319013.01.110000 39.062,54 0,00 0,00 39.062,54 0,00

Tesouro


39.062,5439.062,540,00


470-20.101.04.122.0047.2.105.319013.01.110000 9.640,33 0,00 0,00 9.640,33 0,00

Tesouro


9.640,339.640,330,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 449/ 526




Valores


Todos os Empenhos


478-21.101.15.451.0048.2.107.319013.01.110000 108.381,50 0,00 0,00 108.381,50 0,00

Tesouro


108.381,50108.381,500,00


1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 28.740,95 0,00 0,00 28.740,95 28.740,95

Tesouro

Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

0,0028.740,950,00


1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 6.450,96 0,00 0,00 6.450,96 6.450,96

Tesouro


0,006.450,960,00


487-22.101.04.123.0049.2.108.319013.01.110000 91.252,92 0,00 0,00 91.252,92 0,00

Tesouro


91.252,9291.252,920,00


500-23.101.04.128.0051.2.115.319013.01.110000 42.465,58 0,00 0,00 42.465,58 0,00

Tesouro


42.465,5842.465,580,00


1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 12.582,91 0,00 0,00 12.582,91 12.582,91

Tesouro


0,0012.582,910,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.57 450/ 526




Valores


Todos os Empenhos


609-25.101.06.181.0058.2.142.319013.01.110000 112.411,68 0,00 0,00 112.411,68 0,00

Tesouro


112.411,68112.411,680,00


1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 40.609,50 0,00 0,00 40.609,50 40.609,50

Tesouro


0,0040.609,500,00


627-26.101.23.695.0062.2.146.319013.01.110000 17.482,31 0,00 0,00 17.482,31 0,00

Tesouro


17.482,3117.482,310,00


656-27.101.15.451.0064.2.149.319013.01.110000 78.437,50 0,00 0,00 78.437,50 0,00

Tesouro


78.437,5078.437,500,00


693-28.101.24.131.0069.2.155.319013.01.110000 16.631,00 0,00 0,00 16.631,00 0,00

Tesouro


16.631,0016.631,000,00


7-10.020.04.131.0003.2.005.319011.01.110000 42.959,57 0,00 0,00 42.959,57 42.959,57

Tesouro


0,0042.959,570,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 451/ 526




Valores


Todos os Empenhos


7-10.020.04.131.0003.2.005.319011.01.110000 2.879,24 0,00 0,00 2.879,24 2.879,24

Tesouro


0,002.879,240,00


706-29.101.26.782.0072.2.158.319013.01.110000 32.521,21 0,00 0,00 32.521,21 0,00

Tesouro


32.521,2132.521,210,00


7-10.020.04.131.0003.2.005.319011.01.110000 5.366,31 0,00 0,00 5.366,31 5.366,31

Tesouro


0,005.366,310,00


721-29.201.26.782.0074.2.159.319013.03.400000 18.271,52 0,00 0,00 0,00 0,00



18.271,5218.271,520,00


7-10.020.04.131.0003.2.005.319011.01.110000 3.506,47 0,00 0,00 3.506,47 3.506,47

Tesouro


0,003.506,470,00


737-31.101.16.482.0083.2.205.319013.01.110000 14.822,19 0,00 0,00 14.822,19 0,00

Tesouro


14.822,1914.822,190,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 452/ 526




Valores


Todos os Empenhos


15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 59.559,19 0,00 0,00 59.559,19 59.559,19

Tesouro


0,0059.559,190,00


15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 8.949,20 0,00 0,00 8.949,20 8.949,20

Tesouro


0,008.949,200,00


15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 9.134,16 0,00 0,00 9.134,16 9.134,16

Tesouro


0,009.134,160,00


15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 8.873,96 0,00 0,00 8.873,96 8.873,96

Tesouro


0,008.873,960,00


15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 1.882,65 0,00 0,00 1.882,65 1.882,65

Tesouro


0,001.882,650,00


15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 453/ 526




Valores


Todos os Empenhos


24-11.100.14.422.0005.2.007.319011.01.110000 20.534,60 0,00 0,00 20.534,60 20.534,60

Tesouro


0,0020.534,600,00


24-11.100.14.422.0005.2.007.319011.01.110000 4.092,96 0,00 0,00 4.092,96 4.092,96

Tesouro


0,004.092,960,00


24-11.100.14.422.0005.2.007.319011.01.110000 3.898,73 0,00 0,00 3.898,73 3.898,73

Tesouro


0,003.898,730,00


40-11.200.04.122.0007.2.011.319011.01.110000 9.187,18 0,00 0,00 9.187,18 9.187,18

Tesouro


0,009.187,180,00


568-24.400.10.302.0056.2.135.339039.01.300000 4.519.064,00 4.519.064,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/05/2016 A 31/12/2016.-

0,000,000,00


47-11.250.08.244.0078.2.196.319011.01.110000 2.425,45 0,00 0,00 2.425,45 2.425,45

Tesouro


0,002.425,450,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 454/ 526




Valores


Todos os Empenhos


569-24.400.10.302.0056.2.135.339039.05.300000 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/05/2016 A 31/12/2016.-

0,000,000,00


571-24.400.10.302.0056.2.136.319013.05.300000 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

860,00860,000,00


47-11.250.08.244.0078.2.196.319011.01.110000 97,02 0,00 0,00 97,02 97,02

Tesouro


0,0097,020,00


61-11.300.15.451.0008.2.012.319011.01.110000 29.010,25 0,00 0,00 29.010,25 29.010,25

Tesouro


0,0029.010,250,00


61-11.300.15.451.0008.2.012.319011.01.110000 4.119,25 0,00 0,00 4.119,25 4.119,25

Tesouro


0,004.119,250,00


61-11.300.15.451.0008.2.012.319011.01.110000 3.275,31 0,00 0,00 3.275,31 3.275,31

Tesouro


0,003.275,310,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 455/ 526




Valores


Todos os Empenhos


72-11.350.11.333.0079.2.198.319011.01.110000 625,70 0,00 0,00 625,70 625,70

Tesouro


0,00625,700,00


72-11.350.11.333.0079.2.198.319011.01.110000 292,73 0,00 0,00 292,73 292,73

Tesouro


0,00292,730,00


87-11.400.04.126.0009.2.014.319011.01.110000 27.775,70 0,00 0,00 27.775,70 27.775,70

Tesouro


0,0027.775,700,00


87-11.400.04.126.0009.2.014.319011.01.110000 5.495,48 0,00 0,00 5.495,48 5.495,48

Tesouro


0,005.495,480,00


87-11.400.04.126.0009.2.014.319011.01.110000 17.016,10 0,00 0,00 17.016,10 17.016,10

Tesouro


0,0017.016,100,00


96-11.450.18.542.0081.2.201.319011.01.110000 13.119,07 0,00 0,00 13.119,07 13.119,07

Tesouro


0,0013.119,070,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 456/ 526




Valores


Todos os Empenhos


554-24.400.10.302.0054.2.120.339039.01.300000 3.086.736,00 3.086.736,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UTI) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/05/2016 A 31/12/2016.-

0,000,000,00


96-11.450.18.542.0081.2.201.319011.01.110000 889,93 0,00 0,00 889,93 889,93

Tesouro


0,00889,930,00


108-11.550.08.241.0082.2.204.319011.01.110000 6.542,38 0,00 0,00 6.542,38 6.542,38

Tesouro


0,006.542,380,00


556-24.400.10.302.0054.2.131.339039.01.300000 9.732.216,00 9.732.216,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2016 A31/12/2016.-

0,000,000,00


108-11.550.08.241.0082.2.204.319011.01.110000 7.887,99 0,00 0,00 7.887,99 7.887,99

Tesouro


0,007.887,990,00


108-11.550.08.241.0082.2.204.319011.01.110000 9.533,80 0,00 0,00 9.533,80 9.533,80

Tesouro


0,009.533,800,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 457/ 526




Valores


Todos os Empenhos


108-11.550.08.241.0082.2.204.319011.01.110000 1.453,87 0,00 0,00 1.453,87 1.453,87

Tesouro


0,001.453,870,00


108-11.550.08.241.0082.2.204.319011.01.110000 4.793,86 0,00 0,00 4.793,86 4.793,86

Tesouro


0,004.793,860,00


123-11.600.04.122.0011.2.019.319011.01.110000 12.057,65 0,00 0,00 12.057,65 12.057,65

Tesouro


0,0012.057,650,00


130-11.700.08.244.0012.2.020.319011.01.500000 28.576,24 0,00 0,00 28.576,24 28.576,24

Tesouro


0,0028.576,240,00


130-11.700.08.244.0012.2.020.319011.01.500000 13.801,19 0,00 0,00 13.801,19 13.801,19

Tesouro


0,0013.801,190,00


130-11.700.08.244.0012.2.020.319011.01.500000 1.875,48 0,00 0,00 1.875,48 1.875,48

Tesouro


0,001.875,480,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 458/ 526




Valores


Todos os Empenhos


130-11.700.08.244.0012.2.020.319011.01.500000 5.713,87 0,00 0,00 5.713,87 5.713,87

Tesouro


0,005.713,870,00


142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 36.643,78 0,00 0,00 36.643,78 36.643,78

Tesouro


0,0036.643,780,00


142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 4.273,14 0,00 0,00 4.273,14 4.273,14

Tesouro


0,004.273,140,00


142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 2.273,89 0,00 0,00 2.273,89 2.273,89

Tesouro


0,002.273,890,00


142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 10.324,82 0,00 0,00 10.324,82 10.324,82

Tesouro


0,0010.324,820,00


142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 2.768,41 0,00 0,00 2.768,41 2.768,41

Tesouro


0,002.768,410,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 459/ 526




Valores


Todos os Empenhos


142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 3.390,91 0,00 0,00 3.390,91 3.390,91

Tesouro


0,003.390,910,00


142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 12.762,73 0,00 0,00 12.762,73 12.762,73

Tesouro


0,0012.762,730,00


159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 197.651,00 0,00 0,00 197.651,00 197.651,00

Tesouro


0,00197.651,000,00


159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 29.503,91 0,00 0,00 29.503,91 29.503,91

Tesouro


0,0029.503,910,00


159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 176,00 0,00 0,00 176,00 176,00

Tesouro


0,00176,000,00


556-24.400.10.302.0054.2.131.339039.01.300000 9.999.124,00 9.999.124,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 460/ 526




Valores


Todos os Empenhos


557-24.400.10.302.0054.2.131.339039.05.300000 2.766.668,00 2.766.668,00 0,00 0,00 0,00



0,000,000,00


159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 45.562,16 0,00 0,00 45.562,16 45.562,16

Tesouro


0,0045.562,160,00


159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 620,89 0,00 0,00 620,89 620,89

Tesouro


0,00620,890,00


159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 1.043,45 0,00 0,00 1.043,45 1.043,45

Tesouro


0,001.043,450,00


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (SVO-VERIFICAÇÃO DE ÓBITO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/05/2016 A31/12/2016.-

0,000,000,00


159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 461/ 526




Valores


Todos os Empenhos


159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 13.632,41 0,00 0,00 13.632,41 13.632,41

Tesouro


0,0013.632,410,00


178-12.201.08.244.0014.2.030.319011.05.500000 18.920,00 0,00 0,00 18.920,00 18.920,00



0,0018.920,000,00


189-12.201.08.244.0016.2.036.319011.05.500000 9.650,00 0,00 0,00 9.650,00 9.650,00



0,009.650,000,00


562-24.400.10.302.0056.2.132.339039.02.000000 756.000,00 756.000,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (CIRURGIAS ELETIVAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2016 A31/12/2016.-

0,000,000,00


220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 145.266,09 0,00 0,00 145.266,09 145.266,09

Tesouro


0,00145.266,090,00


220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 51.048,97 0,00 0,00 51.048,97 51.048,97

Tesouro


0,0051.048,970,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 462/ 526




Valores


Todos os Empenhos


220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 4.674,68 0,00 0,00 4.674,68 4.674,68

Tesouro


0,004.674,680,00


220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 57.838,13 0,00 0,00 57.838,13 57.838,13

Tesouro


0,0057.838,130,00


220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 2.635,84 0,00 0,00 2.635,84 2.635,84

Tesouro


0,002.635,840,00


220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 4.847,47 0,00 0,00 4.847,47 4.847,47

Tesouro


0,004.847,470,00


220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 358,96 0,00 0,00 358,96 358,96

Tesouro


0,00358,960,00


240-14.101.20.605.0023.2.050.319011.01.110000 30.044,50 0,00 0,00 30.044,50 30.044,50

Tesouro


0,0030.044,500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 463/ 526




Valores


Todos os Empenhos


240-14.101.20.605.0023.2.050.319011.01.110000 3.971,00 0,00 0,00 3.971,00 3.971,00

Tesouro


0,003.971,000,00


240-14.101.20.605.0023.2.050.319011.01.110000 146,67 0,00 0,00 146,67 146,67

Tesouro


0,00146,670,00


240-14.101.20.605.0023.2.050.319011.01.110000 3.731,31 0,00 0,00 3.731,31 3.731,31

Tesouro


0,003.731,310,00


240-14.101.20.605.0023.2.050.319011.01.110000 4.684,09 0,00 0,00 4.684,09 4.684,09

Tesouro


0,004.684,090,00


258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 176.730,72 0,00 0,00 176.730,72 176.730,72

Tesouro


0,00176.730,720,00


258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 21.399,17 0,00 0,00 21.399,17 21.399,17

Tesouro


0,0021.399,170,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 464/ 526




Valores


Todos os Empenhos


258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 74.050,69 0,00 0,00 74.050,69 74.050,69

Tesouro


0,0074.050,690,00


258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 3.397,60 0,00 0,00 3.397,60 3.397,60

Tesouro


0,003.397,600,00


258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 4.501,16 0,00 0,00 4.501,16 4.501,16

Tesouro


0,004.501,160,00


258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 4.657,68 0,00 0,00 4.657,68 4.657,68

Tesouro


0,004.657,680,00


258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 9.472,94 0,00 0,00 9.472,94 9.472,94

Tesouro


0,009.472,940,00


277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 94.875,10 0,00 0,00 94.875,10 94.875,10

Tesouro


0,0094.875,100,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 465/ 526




Valores


Todos os Empenhos


277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 3.503,42 0,00 0,00 3.503,42 3.503,42

Tesouro


0,003.503,420,00


277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 14.079,61 0,00 0,00 14.079,61 14.079,61

Tesouro


0,0014.079,610,00


277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 176,00 0,00 0,00 176,00 176,00

Tesouro


0,00176,000,00


277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 34.591,56 0,00 0,00 34.591,56 34.591,56

Tesouro


0,0034.591,560,00


277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 2.334,99 0,00 0,00 2.334,99 2.334,99

Tesouro


0,002.334,990,00


277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 4.272,94 0,00 0,00 4.272,94 4.272,94

Tesouro


0,004.272,940,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 466/ 526




Valores


Todos os Empenhos


277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 5.120,50 0,00 0,00 5.120,50 5.120,50

Tesouro


0,005.120,500,00


301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 96.167,52 0,00 0,00 96.167,52 96.167,52

Tesouro


0,0096.167,520,00


301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 11.024,61 0,00 0,00 11.024,61 11.024,61

Tesouro


0,0011.024,610,00


301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 29.814,18 0,00 0,00 29.814,18 29.814,18

Tesouro


0,0029.814,180,00


301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 2.480,59 0,00 0,00 2.480,59 2.480,59

Tesouro


0,002.480,590,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 467/ 526




Valores


Todos os Empenhos


301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 5.756,22 0,00 0,00 5.756,22 5.756,22

Tesouro


0,005.756,220,00


301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 7.269,82 0,00 0,00 7.269,82 7.269,82

Tesouro


0,007.269,820,00


320-18.100.12.361.0036.2.071.319011.01.220000 42.842,02 0,00 0,00 42.842,02 42.842,02

Tesouro


0,0042.842,020,00


320-18.100.12.361.0036.2.071.319011.01.220000 8.902,92 0,00 0,00 8.902,92 8.902,92

Tesouro


0,008.902,920,00


320-18.100.12.361.0036.2.071.319011.01.220000 10.123,01 0,00 0,00 10.123,01 10.123,01

Tesouro


0,0010.123,010,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 468/ 526




Valores


Todos os Empenhos


320-18.100.12.361.0036.2.071.319011.01.220000 6.609,76 0,00 0,00 6.609,76 6.609,76

Tesouro


0,006.609,760,00


335-18.200.12.361.0037.2.074.319011.01.220000 173.923,82 0,00 0,00 173.923,82 173.923,82

Tesouro


0,00173.923,820,00


335-18.200.12.361.0037.2.074.319011.01.220000 3.506,04 0,00 0,00 3.506,04 3.506,04

Tesouro


0,003.506,040,00


335-18.200.12.361.0037.2.074.319011.01.220000 15.390,45 0,00 0,00 15.390,45 15.390,45

Tesouro


0,0015.390,450,00


335-18.200.12.361.0037.2.074.319011.01.220000 21.078,36 0,00 0,00 21.078,36 21.078,36

Tesouro


0,0021.078,360,00


335-18.200.12.361.0037.2.074.319011.01.220000 318.662,94 0,00 0,00 318.662,94 318.662,94

Tesouro


0,00318.662,940,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 469/ 526




Valores


Todos os Empenhos


335-18.200.12.361.0037.2.074.319011.01.220000 7.306,00 0,00 0,00 7.306,00 7.306,00

Tesouro


0,007.306,000,00


335-18.200.12.361.0037.2.074.319011.01.220000 9.956,03 0,00 0,00 9.956,03 9.956,03

Tesouro


0,009.956,030,00


335-18.200.12.361.0037.2.074.319011.01.220000 85.167,12 0,00 0,00 85.167,12 85.167,12

Tesouro


0,0085.167,120,00


420-18.300.12.361.0041.2.089.319011.02.261000 1.645.304,73 0,00 0,00 1.645.304,73 1.645.304,73



0,001.645.304,730,00


436-18.300.12.366.0043.2.094.319011.02.261000 28.717,07 0,00 0,00 28.717,07 28.717,07



0,0028.717,070,00


374-18.200.12.365.0038.2.084.319011.01.210000 25.010,09 0,00 0,00 25.010,09 25.010,09

Tesouro


0,0025.010,090,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 470/ 526




Valores


Todos os Empenhos


374-18.200.12.365.0038.2.084.319011.01.210000 7.953,10 0,00 0,00 7.953,10 7.953,10

Tesouro


0,007.953,100,00


374-18.200.12.365.0038.2.084.319011.01.210000 3.494,59 0,00 0,00 3.494,59 3.494,59

Tesouro


0,003.494,590,00


374-18.200.12.365.0038.2.084.319011.01.210000 15.509,61 0,00 0,00 15.509,61 15.509,61

Tesouro


0,0015.509,610,00


374-18.200.12.365.0038.2.084.319011.01.210000 203.122,11 0,00 0,00 203.122,11 203.122,11

Tesouro


0,00203.122,110,00


374-18.200.12.365.0038.2.084.319011.01.210000 1.442,04 0,00 0,00 1.442,04 1.442,04

Tesouro


0,001.442,040,00


374-18.200.12.365.0038.2.084.319011.01.210000 11.967,11 0,00 0,00 11.967,11 11.967,11

Tesouro


0,0011.967,110,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 471/ 526




Valores


Todos os Empenhos


428-18.300.12.365.0042.2.091.319011.02.261000 919.411,62 0,00 0,00 919.411,62 919.411,62



0,00919.411,620,00


408-18.200.12.367.0039.2.087.319011.01.220000 826,95 0,00 0,00 826,95 826,95

Tesouro


0,00826,950,00


408-18.200.12.367.0039.2.087.319011.01.220000 18.310,65 0,00 0,00 18.310,65 18.310,65

Tesouro


0,0018.310,650,00


408-18.200.12.367.0039.2.087.319011.01.220000 606,54 0,00 0,00 606,54 606,54

Tesouro


0,00606,540,00


443-18.300.12.367.0044.2.095.319011.02.261000 53.098,43 0,00 0,00 53.098,43 53.098,43



0,0053.098,430,00


457-19.101.27.812.0045.2.098.319011.01.110000 133.203,04 0,00 0,00 133.203,04 133.203,04

Tesouro


0,00133.203,040,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 472/ 526




Valores


Todos os Empenhos


457-19.101.27.812.0045.2.098.319011.01.110000 2.070,62 0,00 0,00 2.070,62 2.070,62

Tesouro


0,002.070,620,00


457-19.101.27.812.0045.2.098.319011.01.110000 32.178,95 0,00 0,00 32.178,95 32.178,95

Tesouro


0,0032.178,950,00


457-19.101.27.812.0045.2.098.319011.01.110000 4.996,36 0,00 0,00 4.996,36 4.996,36

Tesouro


0,004.996,360,00


457-19.101.27.812.0045.2.098.319011.01.110000 15.407,14 0,00 0,00 15.407,14 15.407,14

Tesouro


0,0015.407,140,00


469-20.101.04.122.0047.2.105.319011.01.110000 52.388,56 0,00 0,00 52.388,56 52.388,56

Tesouro


0,0052.388,560,00


469-20.101.04.122.0047.2.105.319011.01.110000 10.440,73 0,00 0,00 10.440,73 10.440,73

Tesouro


0,0010.440,730,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 473/ 526




Valores


Todos os Empenhos


469-20.101.04.122.0047.2.105.319011.01.110000 4.119,25 0,00 0,00 4.119,25 4.119,25

Tesouro


0,004.119,250,00


469-20.101.04.122.0047.2.105.319011.01.110000 2.729,00 0,00 0,00 2.729,00 2.729,00

Tesouro


0,002.729,000,00


469-20.101.04.122.0047.2.105.319011.01.110000 1.625,55 0,00 0,00 1.625,55 1.625,55

Tesouro


0,001.625,550,00


477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000 209.889,55 0,00 0,00 209.889,55 209.889,55

Tesouro


0,00209.889,550,00


477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000 18.510,54 0,00 0,00 18.510,54 18.510,54

Tesouro


0,0018.510,540,00


477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000 18.595,73 0,00 0,00 18.595,73 18.595,73

Tesouro


0,0018.595,730,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 474/ 526




Valores


Todos os Empenhos


477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000 101.700,19 0,00 0,00 101.700,19 101.700,19

Tesouro


0,00101.700,190,00


477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000 5.368,50 0,00 0,00 5.368,50 5.368,50

Tesouro


0,005.368,500,00


477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000 12.237,33 0,00 0,00 12.237,33 12.237,33

Tesouro


0,0012.237,330,00


477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000 48.797,85 0,00 0,00 48.797,85 48.797,85

Tesouro


0,0048.797,850,00


501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 6.547,30 0,00 0,00 6.547,30 6.547,30

Tesouro


0,006.547,300,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 475/ 526




Valores


Todos os Empenhos


486-22.101.04.123.0049.2.108.319011.01.110000 206.100,75 0,00 0,00 206.100,75 206.100,75

Tesouro


0,00206.100,750,00


486-22.101.04.123.0049.2.108.319011.01.110000 72.491,88 0,00 0,00 72.491,88 72.491,88

Tesouro


0,0072.491,880,00


486-22.101.04.123.0049.2.108.319011.01.110000 110.116,90 0,00 0,00 110.116,90 110.116,90

Tesouro


0,00110.116,900,00


486-22.101.04.123.0049.2.108.319011.01.110000 2.101,00 0,00 0,00 2.101,00 2.101,00

Tesouro


0,002.101,000,00


486-22.101.04.123.0049.2.108.319011.01.110000 6.603,34 0,00 0,00 6.603,34 6.603,34

Tesouro


0,006.603,340,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 204,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº GV-A2-358767-1, AIT Nº 4408892100 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6 - PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS.-

204,310,00204,31

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 476/ 526




Valores


Todos os Empenhos


486-22.101.04.123.0049.2.108.319011.01.110000 4.684,08 0,00 0,00 4.684,08 4.684,08

Tesouro


0,004.684,080,00


486-22.101.04.123.0049.2.108.319011.01.110000 408,00 0,00 0,00 408,00 408,00

Tesouro


0,00408,000,00


501-23.101.04.128.0051.2.115.319094.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00


499-23.101.04.128.0051.2.115.319011.01.110000 91.469,79 0,00 0,00 91.469,79 91.469,79

Tesouro


0,0091.469,790,00

6265/2016 26/04/2016 474199-Oficial De Registro DeImoveis, Titulos E Documentos E CivilDe Pessoa Juridica CNPJ:50.077.445/0001-48

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 1.274,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : DESPESAS COM REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO JARDIM BRASIL EM FAVOR DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ATIBAIA.-

1.274,630,001.274,63


499-23.101.04.128.0051.2.115.319011.01.110000 24.768,97 0,00 0,00 24.768,97 24.768,97

Tesouro


0,0024.768,970,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 477/ 526




Valores


Todos os Empenhos


499-23.101.04.128.0051.2.115.319011.01.110000 528,00 0,00 0,00 528,00 528,00

Tesouro


0,00528,000,00


499-23.101.04.128.0051.2.115.319011.01.110000 46.597,72 0,00 0,00 46.597,72 46.597,72

Tesouro


0,0046.597,720,00


499-23.101.04.128.0051.2.115.319011.01.110000 1.291,75 0,00 0,00 1.291,75 1.291,75

Tesouro


0,001.291,750,00


499-23.101.04.128.0051.2.115.319011.01.110000 3.390,80 0,00 0,00 3.390,80 3.390,80

Tesouro


0,003.390,800,00


225-13.101.04.122.0020.2.217.339039.01.110000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. DECRETO 7.774 DE04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.-

210,00210,000,00


499-23.101.04.128.0051.2.115.319011.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 478/ 526




Valores


Todos os Empenhos


499-23.101.04.128.0051.2.115.319011.01.110000 461,99 0,00 0,00 461,99 461,99

Tesouro


0,00461,990,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 1.345.028,56 0,00 0,00 1.345.028,56 1.345.028,56

Tesouro


0,001.345.028,560,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 9.035,24 0,00 0,00 9.035,24 9.035,24

Tesouro


0,009.035,240,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 52.545,67 0,00 0,00 52.545,67 52.545,67

Tesouro


0,0052.545,670,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 74.958,43 0,00 0,00 74.958,43 74.958,43

Tesouro


0,0074.958,430,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 472.605,67 0,00 0,00 472.605,67 472.605,67

Tesouro


0,00472.605,670,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 479/ 526




Valores


Todos os Empenhos


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 12.034,75 0,00 0,00 12.034,75 12.034,75

Tesouro


0,0012.034,750,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 41.425,64 0,00 0,00 41.425,64 41.425,64

Tesouro


0,0041.425,640,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 67.384,55 0,00 0,00 67.384,55 67.384,55

Tesouro


0,0067.384,550,00


533-24.400.10.301.0053.2.125.319011.05.300000 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00



0,00190.000,000,00


536-24.400.10.301.0053.2.126.319011.05.300000 33.700,00 0,00 0,00 33.700,00 33.700,00



0,0033.700,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 480/ 526




Valores


Todos os Empenhos


570-24.400.10.302.0056.2.136.319011.05.300000 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00



0,0011.200,000,00


581-24.400.10.304.0055.2.121.319011.01.300000 19.230,10 0,00 0,00 19.230,10 19.230,10

Tesouro


0,0019.230,100,00


581-24.400.10.304.0055.2.121.319011.01.300000 7.493,10 0,00 0,00 7.493,10 7.493,10

Tesouro


0,007.493,100,00


581-24.400.10.304.0055.2.121.319011.01.300000 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 3.168,00

Tesouro


0,003.168,000,00

6289/2016 26/04/2016 700554-Coagrosol - Cooperativa DosAgropecuaristas Solidarios De ItapolisCNPJ: 03.754.929/0001-02

347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 223.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AOPNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SOB LEI N 11.947-16/06/2009, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,CONF.CH.2/16 - AF.2053/2016.-

223.500,000,00223.500,00


581-24.400.10.304.0055.2.121.319011.01.300000 16.398,81 0,00 0,00 16.398,81 16.398,81

Tesouro


0,0016.398,810,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 481/ 526




Valores


Todos os Empenhos


581-24.400.10.304.0055.2.121.319011.01.300000 4.654,49 0,00 0,00 4.654,49 4.654,49

Tesouro


0,004.654,490,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO GELADEIRA INDUSTRIAL DE USO DA EMEI ELEONOR DE BARROS, CONF.CD.235/16 - AF.2054/2016.-

420,000,00420,00


582-24.400.10.304.0055.2.121.319011.01.320000 38.789,02 0,00 0,00 38.789,02 38.789,02

Tesouro


0,0038.789,020,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO DOMÉSTICO NA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF.CD.235/16 - AF.2054/2016.-

385,000,00385,00


593-24.400.10.305.0057.2.140.319011.01.300000 24.946,63 0,00 0,00 24.946,63 24.946,63

Tesouro


0,0024.946,630,00


593-24.400.10.305.0057.2.140.319011.01.300000 1.243,00 0,00 0,00 1.243,00 1.243,00

Tesouro


0,001.243,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 482/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6297/2016 26/04/2016 715414-Porto Solucoes TecnologicasEireli Me CNPJ: 14.965.372/0001-67

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 42.049,71 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS DESTINADO AO USO EM SALA DE AULA PELOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.83/16 - AF.2055/2016.-

42.049,710,0042.049,71


593-24.400.10.305.0057.2.140.319011.01.300000 850,67 0,00 0,00 850,67 850,67

Tesouro


0,00850,670,00


723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONF.RP.47/16 - AF.2056/2016.-

140,000,00140,00


593-24.400.10.305.0057.2.140.319011.01.300000 13.727,92 0,00 0,00 13.727,92 13.727,92

Tesouro


0,0013.727,920,00

6301/2016 26/04/2016 712385-Tiliform Industria GráficaLtda CNPJ: 54.842.406/0001-40

722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE IDOSOS E DEFICIENTES PARA ESTACIONAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONF.RP.89/15 - AF.2057/2016-

275,000,00275,00


593-24.400.10.305.0057.2.140.319011.01.300000 1.511,19 0,00 0,00 1.511,19 1.511,19

Tesouro


0,001.511,190,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 483/ 526




Valores


Todos os Empenhos


608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000 185.728,23 0,00 0,00 185.728,23 185.728,23

Tesouro


0,00185.728,230,00


608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000 8.115,21 0,00 0,00 8.115,21 8.115,21

Tesouro


0,008.115,210,00


608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000 67.959,49 0,00 0,00 67.959,49 67.959,49

Tesouro


0,0067.959,490,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 6.655,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO DO PACIENTE: DARIO HENRIQUE DA SILVA , NA FARMÁCIA DA UBS CAETETUBA. - SMS, CONF.CD.236/16 - AF.2058/2016.-

6.655,740,006.655,74


608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000 50.844,46 0,00 0,00 50.844,46 50.844,46

Tesouro


0,0050.844,460,00

6308/2016 26/04/2016 705273-S.B. Grafica E Editora LtdaMe CNPJ: 19.322.451/0001-73

502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 69,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHA ELETRÔNICA PRÉ-NUMERADA UTILIZADAS EM ATENDIMENTO SEQUENCIAL DO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CONF.RP.74/15 - AF.2059/2016.-

69,440,0069,44

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 484/ 526




Valores


Todos os Empenhos


608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000 3.278,73 0,00 0,00 3.278,73 3.278,73

Tesouro


0,003.278,730,00


608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000 7.076,71 0,00 0,00 7.076,71 7.076,71

Tesouro


0,007.076,710,00


722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃO DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO, CONF.RP.171/15 - AF.2060/2016.-

288,000,00288,00


608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000 9.052,36 0,00 0,00 9.052,36 9.052,36

Tesouro


0,009.052,360,00


608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000 71.000,20 0,00 0,00 71.000,20 71.000,20

Tesouro


0,0071.000,200,00


322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.122/15 - AF.2061/2016.-

65,400,0065,40

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 485/ 526




Valores


Todos os Empenhos


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 7.785,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTA PASTA, CONF.RP.184/15 - AF.2062/2016.-

7.785,600,007.785,60


626-26.101.23.695.0062.2.146.319011.01.110000 30.657,33 0,00 0,00 30.657,33 30.657,33

Tesouro


0,0030.657,330,00


626-26.101.23.695.0062.2.146.319011.01.110000 9.418,55 0,00 0,00 9.418,55 9.418,55

Tesouro


0,009.418,550,00


534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 1.475,50 0,00 0,00 0,00 0,00



1.475,500,001.475,50


626-26.101.23.695.0062.2.146.319011.01.110000 938,67 0,00 0,00 938,67 938,67

Tesouro


0,00938,670,00


626-26.101.23.695.0062.2.146.319011.01.110000 14.392,06 0,00 0,00 14.392,06 14.392,06

Tesouro


0,0014.392,060,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 486/ 526




Valores


Todos os Empenhos


535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 765,36 0,00 0,00 0,00 0,00



765,360,00765,36


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 169,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA REVISÃO DO VEICULO CL-505 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.CD.237/16 - AF.2065/2016.-

169,650,00169,65


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 62,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO CL 505 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.CD.237/2016 - AF.2065/2016.-

62,370,0062,37


626-26.101.23.695.0062.2.146.319011.01.110000 885,10 0,00 0,00 885,10 885,10

Tesouro


0,00885,100,00


626-26.101.23.695.0062.2.146.319011.01.110000 3.837,15 0,00 0,00 3.837,15 3.837,15

Tesouro


0,003.837,150,00

6326/2016 26/04/2016 5348-Damatta Padrão E MaterialElétrico Ltda.-Me. CNPJ:08.022.340/0001-25

279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PADRÃO CATEGORIA C3 SUBTERRÂNEO, MODELO INCORPORADO (CABO 35 MM E DISJUNTOS DE 100 AMP.) TRIFÁSICO PARA SER INSTALADO NA PRAÇA DA MATRIZ,CONF.CD.238/16 - AF.2066/2016.-

1.900,000,001.900,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 487/ 526




Valores


Todos os Empenhos


626-26.101.23.695.0062.2.146.319011.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00

6328/2016 26/04/2016 715761-Jaya - Comunicacao E ArteS/S Ltda - Me CNPJ:06.168.760/0001-99

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DE ARTES PERFORMÁTICAS "COTIDIANO" PELA DOBRADA CULTURAL NO DIA 29/04/16 NO CENTROCOMUNITÁRIO DO JARDIM IMPERIAL, CONF.CD.239/16 - AF.2067/2016.-

4.500,000,004.500,00


626-26.101.23.695.0062.2.146.319011.01.110000 3.181,11 0,00 0,00 3.181,11 3.181,11

Tesouro


0,003.181,110,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, COM DESTINO AO "2º ENCONTRO DOS MALUQUINHOS POR LEITURA", CONF.RP.145/15 -AF.2064/2016.-

498,000,00498,00


655-27.101.15.451.0064.2.149.319011.01.110000 239.549,29 0,00 0,00 239.549,29 239.549,29

Tesouro


0,00239.549,290,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, COM DESTINO AO "2º ENCONTRO DOS MALUQUINHOS PORLEITURA", CONF.RP.145/15 - AF.2064/2016.-

498,000,00498,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 488/ 526




Valores


Todos os Empenhos


655-27.101.15.451.0064.2.149.319011.01.110000 24.895,59 0,00 0,00 24.895,59 24.895,59

Tesouro


0,0024.895,590,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, COM DESTINO AO "2º ENCONTRO DOS MALUQUINHOS PORLEITURA", CONF.RP.145/15 - AF.2064/2016.-

996,000,00996,00


655-27.101.15.451.0064.2.149.319011.01.110000 66.591,70 0,00 0,00 66.591,70 66.591,70

Tesouro


0,0066.591,700,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF GAL. WALTER PE. C. ALBUQUERQUE, COM DESTINO AO "2º ENCONTRO DOS MALUQUINHOSPOR LEITURA", CONF.RP.145/15 - AF.2064/2016.-

498,000,00498,00


655-27.101.15.451.0064.2.149.319011.01.110000 3.309,97 0,00 0,00 3.309,97 3.309,97

Tesouro


0,003.309,970,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA, COM DESTINO AO "2º ENCONTRO DOSMALUQUINHOS POR LEITURA", CONF.RP.145/15 - AF.2064/2016.-

996,000,00996,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 489/ 526




Valores


Todos os Empenhos


655-27.101.15.451.0064.2.149.319011.01.110000 9.860,94 0,00 0,00 9.860,94 9.860,94

Tesouro


0,009.860,940,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, COM DESTINO AO "2º ENCONTRO DOS MALUQUINHOS PORLEITURA", CONF.RP.145/15 - AF.2064/2016.-

996,000,00996,00


655-27.101.15.451.0064.2.149.319011.01.110000 108,05 0,00 0,00 108,05 108,05

Tesouro


0,00108,050,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, COM DESTINO AO "2º ENCONTRO DOS MALUQUINHOS PORLEITURA", CONF.RP.145/15 - AF.2064/2016.-

498,000,00498,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, COM DESTINO AO "2º ENCONTRO DOS MALUQUINHOSPOR LEITURA", CONF.RP.145/15 - AF.2064/2016.-

498,000,00498,00


692-28.101.24.131.0069.2.155.319011.01.110000 49.336,17 0,00 0,00 49.336,17 49.336,17

Tesouro


0,0049.336,170,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 490/ 526




Valores


Todos os Empenhos


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI PROFª RITA LOURDES CARDOSO DE ALMEIDA ALVIM, COM DESTINO AO "2º ENCONTRO DOSMALUQUINHOS POR LEITURA", CONF.RP.145/15 - AF.2064/2016.-

498,000,00498,00


692-28.101.24.131.0069.2.155.319011.01.110000 5.695,64 0,00 0,00 5.695,64 5.695,64

Tesouro


0,005.695,640,00


692-28.101.24.131.0069.2.155.319011.01.110000 5.210,48 0,00 0,00 5.210,48 5.210,48

Tesouro


0,005.210,480,00


692-28.101.24.131.0069.2.155.319011.01.110000 922,88 0,00 0,00 922,88 922,88

Tesouro


0,00922,880,00


692-28.101.24.131.0069.2.155.319011.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 64.900,14 0,00 0,00 64.900,14 64.900,14

Tesouro


0,0064.900,140,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 491/ 526




Valores


Todos os Empenhos


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 15.182,07 0,00 0,00 15.182,07 15.182,07

Tesouro


0,0015.182,070,00


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 4.584,92 0,00 0,00 4.584,92 4.584,92

Tesouro


0,004.584,920,00


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 25.119,06 0,00 0,00 25.119,06 25.119,06

Tesouro


0,0025.119,060,00


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 2.894,58 0,00 0,00 2.894,58 2.894,58

Tesouro


0,002.894,580,00


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 4.361,72 0,00 0,00 4.361,72 4.361,72

Tesouro


0,004.361,720,00


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 492/ 526




Valores


Todos os Empenhos


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 4.836,88 0,00 0,00 4.836,88 4.836,88

Tesouro


0,004.836,880,00


718-29.201.26.782.0074.2.159.319011.01.400000 6.835,93 0,00 0,00 6.835,93 6.835,93

Tesouro


0,006.835,930,00


11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 (PARCIAL).-

35,000,0035,00


719-29.201.26.782.0074.2.159.319011.03.400000 38.905,43 0,00 0,00 38.905,43 38.905,43



0,0038.905,430,00


719-29.201.26.782.0074.2.159.319011.03.400000 3.501,71 0,00 0,00 3.501,71 3.501,71



0,003.501,710,00


719-29.201.26.782.0074.2.159.319011.03.400000 1.578,84 0,00 0,00 1.578,84 1.578,84



0,001.578,840,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 493/ 526




Valores


Todos os Empenhos


719-29.201.26.782.0074.2.159.319011.03.400000 13.648,65 0,00 0,00 13.648,65 13.648,65



0,0013.648,650,00


719-29.201.26.782.0074.2.159.319011.03.400000 12.380,23 0,00 0,00 12.380,23 12.380,23



0,0012.380,230,00


731-30.100.09.272.0075.2.162.319001.01.110000 144.410,50 0,00 0,00 144.410,50 144.410,50

Tesouro


0,00144.410,500,00


732-30.100.09.272.0075.2.163.319003.01.110000 50.937,97 0,00 0,00 50.937,97 50.937,97

Tesouro


0,0050.937,970,00


736-31.101.16.482.0083.2.205.319011.01.110000 44.376,17 0,00 0,00 44.376,17 44.376,17

Tesouro


0,0044.376,170,00


736-31.101.16.482.0083.2.205.319011.01.110000 2.491,57 0,00 0,00 2.491,57 2.491,57

Tesouro


0,002.491,570,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 494/ 526




Valores


Todos os Empenhos


736-31.101.16.482.0083.2.205.319011.01.110000 5.697,36 0,00 0,00 5.697,36 5.697,36

Tesouro


0,005.697,360,00


736-31.101.16.482.0083.2.205.319011.01.110000 12.031,09 0,00 0,00 12.031,09 12.031,09

Tesouro


0,0012.031,090,00


301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00

Tesouro


0,001.760,000,00


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00

Tesouro


0,001.760,000,00


705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00

Tesouro


0,001.760,000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 495/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6375/2016 26/04/2016 711742-Tim Celular S.A CNPJ:04.206.050/0001-80

224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 176.763,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, C/APARELHOS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 11/05/2016), CONF.PE.42/15 - AF.2325/2015.-

176.763,510,00176.763,51

6376/2016 26/04/2016 2482-Alaison Carvalho De OliveiraCPF: 044.065.216-23

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

300,000,00300,00

6377/2016 26/04/2016 1998-Isabel Da Silva CPF:256.083.328-06

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

300,000,00300,00

6378/2016 26/04/2016 2024-Marlene Lima De Araújo CPF:345.315.698-65

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

300,000,00300,00

6379/2016 26/04/2016 705271-Alberto Assis Leandro CPF:323.276.858-00

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2016.-

300,000,00300,00

6380/2016 26/04/2016 715418-Amanda Cristina De SouzaCPF: 453.685.188-70

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 496/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6381/2016 26/04/2016 703855-Ana Carolina AparecidaBetoldo CPF: 355.874.468-32

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6382/2016 26/04/2016 714889-Ana Maria Pais Spada CPF:089.233.688-90

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6383/2016 26/04/2016 714949-Ana Paula AparecidaMarques Santos CPF: 436.040.758-07

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6384/2016 26/04/2016 681651-Anesia Lucia Felipe CPF:289.917.678-18

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,000,00500,00

6386/2016 26/04/2016 712068-Antonio Carlos Dos SantosCPF: 237.125.438-08

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 497/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6387/2016 26/04/2016 714376-Valdeniro Luiz De AndradeCPF: 021.871.968-01

741-31.101.16.482.0083.2.217.339039.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REF. DECRETO7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 44/2016.-

500,00500,000,00

6388/2016 26/04/2016 711707-Bruna Carolina GonçalvesSilva CPF: 447.113.388-88

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6389/2016 26/04/2016 711969-Danilo Gonçalves De AguiarCPF: 352.769.238-09

741-31.101.16.482.0083.2.217.339039.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 45/2016.-

500,00500,000,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,000,00500,00

6391/2016 26/04/2016 708069-Carlos Cesar De Souza CPF:080.706.824-18

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6392/2016 26/04/2016 714890-Catia De Araujo Oliveira CPF:319.871.648-90

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 498/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6393/2016 26/04/2016 711481-Cristiane Francisca EdmundoCPF: 276.212.998-27

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,000,00500,00

6395/2016 26/04/2016 649108-Francisco Rosa Neto CPF:950.308.678-72

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6396/2016 26/04/2016 711259-Geremias Martins CPF:024.895.528-48

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6397/2016 26/04/2016 715422-Graciele Nunes PinheiroCPF: 359.705.908-27

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,000,00500,00

6398/2016 26/04/2016 715423-Iris Benvinda Da Silva CPF:372.226.748-02

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,000,00500,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 499/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6399/2016 26/04/2016 676896-Israel Soares Da Silva CPF:102.239.268-92

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6400/2016 26/04/2016 711234-Jaqueline Maria Basilio CPF:000.444.722-00

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6401/2016 26/04/2016 714846-Jaqueline Maria Da SilvaCPF: 453.684.688-30

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6402/2016 26/04/2016 711716-Juliana Aparecida LeandroDe Souza CPF: 461.669.998-44

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6403/2016 26/04/2016 708070-Larissa Jesus De SouzaCPF: 436.762.578-80

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6404/2016 26/04/2016 714847-Lauriane Aline Silveira PintoCPF: 424.774.598-05

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 500/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6405/2016 26/04/2016 3637-Luiza Aparecida Da Silva CPF:068.720.708-89

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6406/2016 26/04/2016 715543-Maria Aparecida Da SilvaCPF: 016.357.376-05

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,000,00500,00

6407/2016 26/04/2016 710237-Maria De Fatima Souza CPF:306.032.708-40

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6409/2016 26/04/2016 481612-Maria Pereira Brandao DeAlmeida CPF: 035.927.448-01

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00


752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 501/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6411/2016 26/04/2016 714849-Michele Cristina Alves PintoCPF: 344.151.918-35

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6412/2016 26/04/2016 707270-Pamela Cristina CardosoCPF: 431.315.338-11

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6413/2016 26/04/2016 711749-Rosana Mendes Dos SantosCPF: 048.081.219-56

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6414/2016 26/04/2016 712930-Viviane Ferreira CPF:392.197.018-04

752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00


420-18.300.12.361.0041.2.089.319011.02.261000 3.520,00 0,00 0,00 3.520,00 3.520,00



0,003.520,000,00


726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 156,60 0,00 0,00 156,60 156,60


Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS DIAS 25/04 E 29/04/2016 (FATRAN) - PARCIAL.-

0,00156,600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 502/ 526




Valores


Todos os Empenhos


490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 8.205,42 0,00 0,00 8.205,42 8.205,42

Tesouro

Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04 A 29/04/2016 (PARCIAL).-

0,008.205,420,00

6418/2016 26/04/2016 715809-Ademir Garzin CPF:074.489.398-40

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

6419/2016 26/04/2016 715810-Alexandre Batanero CPF:279.225.788-14

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

6420/2016 26/04/2016 715811-Eduardo Falkenburg CPF:148.254.008-84

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

6421/2016 26/04/2016 715812-José Cicero Da Silva CPF:344.751.878-26

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

6422/2016 26/04/2016 3303-Marcelo Guimarães Gorga CPF:127.618.058-60

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 503/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6423/2016 26/04/2016 715813-Rafael Araujo Dias CPF:298.388.558-55

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

6424/2016 26/04/2016 715814-Rubens Rezende CPF:870.362.078-68

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

6425/2016 26/04/2016 715815-Walter Pereira Cardoso CPF:255.762.128-51

522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00

6426/2016 27/04/2016 715788-Fábio Luiz Baumann CPF:252.784.868-05

494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 2.973,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : RESTITUIÇÃO DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS) PAGO A MAIOR NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DAS ORQUIDEAS, 611.-

2.973,250,002.973,25


696-28.101.24.131.0069.2.155.339039.01.110000 28.466,67 28.466,67 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSA OFICIAL, DESTINADAS AO USO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 02/05/2016), CONF.PP.21/16 - AF.2068/2016.-

0,000,000,00


696-28.101.24.131.0069.2.155.339039.01.110000 28.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSA OFICIAL, DESTINADAS AO USO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 02/05/2016), CONF.PP.21/16 - AF.2068/2016.-

28.182,000,0028.182,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 504/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6429/2016 27/04/2016 715417-Via Mondo Automoveis EPecas Ltda CNPJ: 00.836.942/0001-04

366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 113.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.2069/2016.-

113.900,000,00113.900,00


319-18.100.12.361.0036.1.049.449052.01.220000 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.2070/2016.-

95.000,000,0095.000,00


367-18.200.12.365.0038.1.054.449052.05.210000 113.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.2071/2016.-

113.900,000,00113.900,00


427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.77/16 - AF.2072/2016.-

115.000,000,00115.000,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, COM DESTINO AO ESTÁDIO MUNICIPAL SALVADORRUSSANI PARA PARTICIPAÇÃO DO "IV MINI ATLETISMO" NO DIA 05/05/2016, CONF.RP.145/15 - AF.2073/2016.-

498,000,00498,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, COM DESTINO A APRESENTAÇÃO DO TEATRO ROTA DAEDUCAÇÃO NO DIA 06/05/2016, CONF.RP.145/15 - AF.2073/2016.-

498,000,00498,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 505/ 526




Valores


Todos os Empenhos


430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 251.870,08 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS DESTINADO AO USO EM SALA DE AULA PELOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.83/16 - AF.2075/2016.-

251.870,080,00251.870,08


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF CATARINA MARIA DOS REIS, PARA A APRESENTAÇÃO DE BALLET "A BELA ADORMECIDA" DOESPAÇO CRESCER NO DIA 29/04/2016, CONF.RP.145/15 - AF.2074/2016.-

498,000,00498,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO, PARA A APRESENTAÇÃO DE BALLET "A BELAADORMECIDA" DO ESPAÇO CRESCER NO DIA 29/04/2016, CONF.RP.145/15 - AF.2074/2016.-

498,000,00498,00


381-18.200.12.365.0038.2.084.339039.05.210000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO, PARA A APRESENTAÇÃO DE BALLET "A BELAADORMECIDA" DO ESPAÇO CRESCER NO DIA 29/04/2016, CONF.RP.145/15 - AF.2074/2016.-

498,000,00498,00

6439/2016 27/04/2016 715782-Jose Rosario De Souza26241296850 CNPJ:22.926.416/0001-78

417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETOR DE USO NO SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONF.CD.240/16 - AF.2076/2016.-

630,000,00630,00


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETOR DE USO NA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CONF.CD.241/16 - AF.2077/2016.-

630,000,00630,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 506/ 526




Valores


Todos os Empenhos


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETOR DE USO NA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF.CD.241/16 - AF.2077/2016.-

20,000,0020,00


399-18.200.12.366.0037.2.081.339039.05.220000 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETOR DE USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.CD.242/16 - AF.2078/2016.-

20,000,0020,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2º DIVISÃO NO DIA 01/05/2016, CONF.RP.55/16 - AF.2079/2016.-

660,000,00660,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


660,000,00660,00


461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


330,000,00330,00


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 64,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA GELÉIA ( MATERIAL FARMACOLÓGICO ) PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, CONF.RP.61/15 - AF.2080/2016.-

64,300,0064,30

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 507/ 526




Valores


Todos os Empenhos


521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 6.108,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.151/15 - AF.2081/2016.-

6.108,200,006.108,20


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BARRILHAS E SULFATO DE COBRE PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DOS GINÁSIOS DE ESPORTES ELEFANTÃO E COMPLEXO OMAR ZIGAIB DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.RP.96/15 - AF.2082/2016.-

745,000,00745,00


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.184/15 - AF.2083/2016.-

57,600,0057,60

6450/2016 27/04/2016 4131-Medi House Ind. E Com. DeProd. Cirur. E Hosp Ltda CNPJ:48.939.276/0001-66

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 1.689,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS (TAMANHO P) DESTINADA AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.151/15 - AF.2084/2016.-

1.689,600,001.689,60


262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 231,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS EM EXTINTORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.184/15 - AF.2085/2016.-

231,400,00231,40


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 6.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF.RP.161/15 - AF.2086/2016.-

6.325,000,006.325,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 508/ 526




Valores


Todos os Empenhos


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 215.237,95 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICO DESTINADO AO USO EM SALA DE AULA PELOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.83/16 - AF.2087/2016.-

215.237,950,00215.237,95


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 603,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL461 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PP.071/15 - AF.2088/2016.-

603,460,00603,46

6455/2016 27/04/2016 4114-A Facio Ferro & Cia Ltda MeCNPJ: 04.477.294/0001-06

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENTULHO RECICLADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS PARA USO NAS VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.RP.150/15 - AF.2089/2016.-

84.000,000,0084.000,00


260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 535,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CL 329 DA SECRETARIA DE JURÍDICO E DA CIDADANIA, CONF.RP.154/15 - AF.2090/2016.-

535,600,00535,60


29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 PARA USO EM MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM MARACANÃ, CONF.RP.6/16 - AF.2091/2016.-

202,500,00202,50


376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 2.694,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.2092/2016.-

2.694,640,002.694,64

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 509/ 526




Valores


Todos os Empenhos


338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 33.970,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.2093/2016.-

33.970,810,0033.970,81


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 175,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO MN 33 DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.41/15 - AF.2094/2016.-

175,700,00175,70

6461/2016 27/04/2016 671481-Sergio Funke - Me CNPJ:12.055.209/0001-31

479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO COMPLEXO BOA VISTA, CONF.RP.160/15 - AF.2095/2016.-

749,000,00749,00


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 312,30 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO RODA DE CONVERSA SOBRE "DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS" PARA FAMÍLIAS E USUÁRIOSATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.79/15 - AF.2096/2016.-

312,300,00312,30


444-18.300.12.367.0044.2.095.319013.02.261000 12.213,56 0,00 0,00 0,00 0,00



12.213,5612.213,560,00

6464/2016 27/04/2016 702788-Flavia Sellmer Antoni CPF:055.656.398-08

236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA - MÓDULO III -CONVENIO SENAR, NO PERÍODO DE 18 E 25 DE MAIO DE2016 - PROJETO Nº 310/2016, CONF.MEMORANDO Nº 61/16.-

404,000,00404,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 510/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6465/2016 27/04/2016 627821-Maria Do Socorro Pereira DeSouza CPF: 172.554.888-70

236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL PELO SENAR NO PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA - MÓDULO III NO PERÍODO DE 18 E 25 DEMAIO/2016, CONF.MEMORANDO Nº 60/2016.-

176,000,00176,00


237-14.101.20.602.0024.2.053.339039.06.100013 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DO CURSO "OLERICULTURA ORGÂNICA - MÓDULO III", NO PERÍODO DE 18 E 25/05/2016 - PROJETO SENAR, CONF.MEMORANDO Nº 63/2016.-

250,000,00250,00


404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO SUBSTITUTIVO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO EHOSPITALIDADE, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).-

10.000,000,0010.000,00


282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 204,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº GV-A2-358767-1, AIT Nº 4408892100 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6 - PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS.-

204,300,00204,30


545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.100,002.100,000,00


568-24.400.10.302.0056.2.135.339039.01.300000 4.519.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/05/2016 A 31/12/2016.-

4.519.064,000,004.519.064,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 511/ 526




Valores


Todos os Empenhos


569-24.400.10.302.0056.2.135.339039.05.300000 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/05/2016 A 31/12/2016.-

1.400.000,000,001.400.000,00


554-24.400.10.302.0054.2.120.339039.01.300000 3.086.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UTI) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/05/2016 A 31/12/2016.-

3.086.736,000,003.086.736,00


556-24.400.10.302.0054.2.131.339039.01.300000 9.999.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2016 A31/12/2016.-

9.999.124,000,009.999.124,00


557-24.400.10.302.0054.2.131.339039.05.300000 2.766.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2016 A31/12/2016.-

2.766.668,000,002.766.668,00


600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (SVO-VERIFICAÇÃO DE ÓBITO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/05/2016 A31/12/2016.-

44.800,000,0044.800,00


562-24.400.10.302.0056.2.132.339039.02.000000 756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (CIRURGIAS ELETIVAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2016 A31/12/2016.-

756.000,000,00756.000,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 512/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6477/2016 28/04/2016 708916-Erefarma Produtos ParaSaúde Eirelli CNPJ: 15.439.366/0001-39

528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 207,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: ELZA DA SILVA TEIXEIRA DA UBS DO CAETETUBA - FARMÁCIA, CONF.AF.2097/2016.-

207,600,00207,60


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 4.606,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES: MARIA MARGARETH LOURENÇO, PAULO ROGÉRIO ALVES SILVA , NA FARMÁCIA DA UBS CAETETUBA - SMS, CONF.AF.2098/2016.-

4.606,560,004.606,56


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 4.291,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE VANESSA DAIANE SILVA INÁCIO, CONF.AF.2098/2016.-

4.291,440,004.291,44


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 435,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE ADIRCE ZANUSSI ROCHA, DA FARMÁCIA DA UBS DO CAETETUBA, CONF.AF.2099/2016.-

435,600,00435,60


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE: LUIS CARLOS OLIVEIRA LEME, DA FARMÁCIA UBS CAETETUBA, CONF.AF.2099/2016.-

10,500,0010,50


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE: RITA FERREIRA DE MENEZES , NA FARMÁCIA DA UBS CAETETUBA, CONF.AF.2099/2016.-

540,000,00540,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 513/ 526




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 2.344,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE HÉLIO KEN ITI NISHIMURA DA FARMÁCIA DA UBS CAETETUBA - SMS, CONF.AF.2099/2016.-

2.344,920,002.344,92


760-12.201.08.244.0016.2.185.339030.05.500000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BISCOITOS AMANTEIGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP, CONF.RP.171/15 - AF.2100/2016.-

600,000,00600,00


760-12.201.08.244.0016.2.185.339030.05.500000 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP, CONF.RP.171/15 - AF.2101/2016.-

564,000,00564,00


279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 266,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAMARIM DA BANDA OS PRETTOS QUE SE APRESENTARÁ NO ENCERRAMENTO DA DOBRADA CULTURAL NO DIA 30/04 NA PRAÇA DAMATRIZ, CONF.RP.79/15 - AF.2102/2016.-

266,700,00266,70


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA ATENDER OS EVENTOS DA DOBRADA CULTURAL NOS DIAS 30/04 E 01/05/16 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.RP.109/15 -AF.2103/2016.-

1.000,000,001.000,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA ATENDER AO EVENTO DA DOBRADA CULTURAL NOS DIAS 30/04 E 01/05/16 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.RP.109/15 - AF.2104/2016.-

600,000,00600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 514/ 526




Valores


Todos os Empenhos


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE PVC, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.125/15 -AF.2105/2016.-

1.156,000,001.156,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 23.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E PLAFONIER, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.59/15 - AF.2106/2016.-

23.746,000,0023.746,00

6491/2016 28/04/2016 715280-Luquipeças Comercio Ltda -Me CNPJ: 07.343.901/0001-25

339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 768,84 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVAGEM EXTERNA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.78/16 - AF.2107/2016.-

768,840,00768,84


324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 79,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2016, DO VEÍCULO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, PLACA GDA-7883, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N.

79,980,0079,98


268-15.201.14.422.0029.1.043.449052.03.110000 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA OS COMPUTADORES DA COMDECON, CONF.RP.57/16 - AF.2108/2016.-

3.240,000,003.240,00

6494/2016 28/04/2016 360805-Comercial Lux Clean LtdaCNPJ: 03.576.719/0001-63

521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 446,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.113/15 - AF.2109/2016.-

446,400,00446,40

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 515/ 526




Valores


Todos os Empenhos


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 7.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS (JD.IMPERIAL - APRESENTAÇÃO COTIDIANO NO DIA 29/04, FESTA COMUNITÁRIA - JARDIM BROGOTA NO DIA 29 E30/04, SHOW OS PRETOS NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 30/04 E E APRESENTAÇÃO DE TAIKO NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 01/05/2016), CONF.RP.106/15 - AF.2110/2016.-

7.490,000,007.490,00


530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 1.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.RP.78/15 - AF.2111/2016.-

1.411,000,001.411,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA ATENDER OS EVENTOS DA DOBRADA CULTURAL NOS DIAS 30/04 E 01/05/2016 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.RP.81/15 - AF.2112/2016.-

6.000,000,006.000,00


289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA SHOW DOS PRETTOS QUE OCORRERÁ PELA DOBRADA CULTURAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 30/04/2016.-

175,000,00175,00


466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO Nº 108/2016.

1.680,001.680,000,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 204,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 444 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF.PP.071/15 - AF.2114/2016.-

204,930,00204,93

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 516/ 526




Valores


Todos os Empenhos


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 127,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 444 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONFPP.071/15 - AF.2114/2016.-

127,560,00127,56


349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 5.969,04 0,00 0,00 0,00 0,00



5.969,040,005.969,04


352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 1.511,10 0,00 0,00 0,00 0,00



1.511,100,001.511,10


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 446,88 0,00 0,00 0,00 0,00



446,880,00446,88


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00



405,000,00405,00

6506/2016 28/04/2016 4195-Execução Construção ETerceirização Ltda. CNPJ:67.093.815/0001-33

523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 769.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 01/05/2016), CONF.AF.1860/2014.-

769.240,000,00769.240,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 517/ 526




Valores


Todos os Empenhos

6507/2016 29/04/2016 692874-Janaína Dos Santos CarolinoCPF: 279.188.328-25

6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0059/2016-GESTOR-GAB.

1.000,001.000,000,00

6508/2016 29/04/2016 3487-Aldrey Kelly De Oliveira VillaçaCPF: 273.148.328-89

493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,001.000,000,00


473-20.101.04.122.0047.2.105.339039.01.110000 153,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº SI-A5-247638-7, DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO EXP 16, PLACA FEA-2265, LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, CONF. OFÍCIO S/N.

153,220,00153,22


163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 26V43419529-1, DO VEÍCULO MC/L200 TRITON GLS D, PLACA EGI-7790, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. OFÍCIO S/N.

68,100,0068,10


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. CD 243/2016 E AF. 2117/2016.

225,000,00225,00


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF. RP 171/2015 E AF.2118/2016.

600,000,00600,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 518/ 526




Valores


Todos os Empenhos


190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF. RP 171/2015 E AF.2119/2016.

564,000,00564,00


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BISCOITOS AMANTEIGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRAS IMPERIAL, CRASPORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.RP.171/15 - AF.2120/2016.-

2.400,000,002.400,00


180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 2.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS CAETETUBA, CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO ECRAS TANQUE), CONF.RP.171/2015 - AF.2121/2016.-

2.256,000,002.256,00


422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF WALDEMAR DE BASTOS BUHLER, CONF.RP.88/15 - AF.2122/2016.-

180,000,00180,00


438-18.300.12.366.0043.2.094.339030.02.262000 11.556,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICO DESTINADO AO USO COM OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.83/16 - AF.2123/2016.-

11.556,400,0011.556,40

6518/2016 29/04/2016 360805-Comercial Lux Clean LtdaCNPJ: 03.576.719/0001-63

430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.2124/2016.-

744,000,00744,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 519/ 526




Valores


Todos os Empenhos


610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 31.266,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL / GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA,CONF.RP.112/15 - AF.2125/2016.-

31.266,050,0031.266,05

6520/2016 29/04/2016 715281-Tinpavi Comercio De TintasLtda - Epp CNPJ: 17.592.525/0001-66

723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 6.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DEST.AO DEPTO DE TRÂNSITO, CONF.RP.61/16 - AF.2126/2016.-

6.150,000,006.150,00

6521/2016 29/04/2016 372-Arpel Artigos P/Escritório LtdaMe CNPJ: 71.660.328/0001-82

502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA CORRIGÍVEL PARA MÁQUINA IBM DE USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.CD.244/16 - AF.2131/2016.-

235,000,00235,00

6522/2016 29/04/2016 713848-Amaury Fanti De Moraes28816855878 CNPJ:18.546.180/0001-77

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM AMAURY FANTI DE MORAES PARA FESTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO JD BROGOTÁ NO DIA 30/04/2016,CONF.CD.248/16 - AF.2135/2016.-

800,000,00800,00

6523/2016 29/04/2016 715843-Monaliza Goncalves Moreira42800685859 CNPJ:24.568.475/0001-47

289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 3.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM MONALIZA GONÇALVES MOREIRA PARA O EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SOM AUTOMOTIVO NO DIA01/05/2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.CD.247/16 - AF.2134/2016.-

3.340,000,003.340,00

6524/2016 29/04/2016 674540-Luiz Carlos Rigorini - MeCNPJ: 10.349.163/0001-38

338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (GLP-13 Kg) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.245/2016 - AF.2132/2016.-

2.200,000,002.200,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 520/ 526




Valores


Todos os Empenhos


303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (GLP-13 Kg) PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.CD.246/2016 - AF.2133/2016.-

110,000,00110,00


222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (GLP-13 Kg) PARA USO NO POSTO DE CORREIO DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.CD.246/2016 - AF.2133/2016.-

55,000,0055,00


161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (GLP-13 Kg) PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.CD.246/2016 -AF.2133/2016.-

660,000,00660,00


459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (GLP-13 Kg) PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTE JOSE PIRES ALVIM "ELEFANTÃO" DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.CD.246/2016 - AF.2133/2016.-

275,000,00275,00


657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (GLP-13 Kg) PARA USO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - AVENIDA SANTANA Nº 133 - ESTÂNCIALYNCE, ATIBAIA/SP, CONF.CD.246/2016 - AF.2133/2016.-

110,000,00110,00


479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (GLP-13 Kg) PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.CD.246/2016 - AF.2133/2016.-

220,000,00220,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 521/ 526




Valores


Todos os Empenhos


616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 359,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 315 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.71/15 - AF.2127/2016.-

359,760,00359,76


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 382,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 315 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.71/15 - AF.2127/2016.-

382,680,00382,68


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 935,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.71/15 - AF.2127/2016.-

935,440,00935,44


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 255,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.71/15 - AF.2127/2016.-

255,120,00255,12


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 340,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 493, 498, 499 E 500 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.71/15 - AF.2127/2016.-

340,160,00340,16


618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 382,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 459 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.71/15 - AF.2127/2016.-

382,680,00382,68

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 522/ 526




Valores


Todos os Empenhos


621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 314,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO 19204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.71/15 - AF.2127/2016.-

314,230,00314,23


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 289,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO 19204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.71/15 - AF.2127/2016.-

289,140,00289,14


621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 199,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AT19203 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.14/16 - AF.2128/2016.-

199,920,00199,92


623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AT19203 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.14/16 - AF.2128/2016.-

70,000,0070,00


352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.680,000,001.680,00


349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 5.650,87 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.14/16 -AF.2130/2016.-

5.650,870,005.650,87

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 523/ 526




Valores


Todos os Empenhos


349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 1.375,11 0,00 0,00 0,00 0,00



1.375,110,001.375,11


352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00



280,000,00280,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 354,82 0,00 0,00 0,00 0,00



354,820,00354,82


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00



490,000,00490,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 912,52 0,00 0,00 0,00 0,00



912,520,00912,52


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 4.234,25 0,00 0,00 0,00 0,00



4.234,250,004.234,25

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 524/ 526




Valores


Todos os Empenhos


339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 1.024,10 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 242, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDE ESCOLAR, DESTINADAS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO , CONF.PP.14/16 - AF.2129/2016.-

1.024,100,001.024,10


343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 242, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.14/16 - AF.2129/2016.-

420,000,00420,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 2.467,80 0,00 0,00 0,00 0,00



2.467,800,002.467,80


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00



280,000,00280,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 3.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.822,000,003.822,00


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00



280,000,00280,00

Versão 29/02/2015 - 15:05OFR00226 06/05/2016 15.50.58 525/ 526




Valores


Todos os Empenhos


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 263, UTILIZADO NO TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.14/16 -AF.2129/2016.-

350,000,00350,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 1.542,82 0,00 0,00 0,00 0,00



1.542,820,001.542,82


362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00



280,000,00280,00


759-18.200.12.361.0037.2.077.339030.05.220000 1.994,44 0,00 0,00 0,00 0,00



1.994,440,001.994,44

28.668.753,41 29.924.341,0576.438.585,95 9.085,86 32.298.446,4230.542.198,9933.646.099,18 30.364.524,25Sub Total ............................:

06/05/2016 15.50.58OFR00226 526526/Versão 27/04/2016 - 09:32

Total Geral 76.438.585,95 9.085,86 30.364.524,25 30.542.198,9933.646.099,18 29.924.341,05 32.298.446,4228.668.753,41

Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho...ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE...

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