PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · termos das concessões outorgadas pela...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 28/07/2017 10:57:19Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0461/0-20/07/2017 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 431,73, PAGAMENTO - Não vinculado a contratos e convenios

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

0/015370/0-20/07/2017 16972 - SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Destinado a

Secretaria de AdministraÃ§Ã£o (gabinete) com despesas de pequena monta.

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/075/0-20/07/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 377,44, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de energia eletrica. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**0/0

97/0-20/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 11.214,32, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/015372/0-20/07/2017 16972 - SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

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, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Destinado a Secretaria de AdministraÃ§Ã£o (gabinete) com despesas de pequena monta.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.84 - FICHA

0/0106/0-20/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 4.143,14, PAGAMENTO - Global estimativo referente prestação de serviços de telecomunicações, da

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados.

24536/201510367/0-20/07/2017 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para abrigo de idosos de

ambos os sexos de longa permanência, conforme processo nº 1003091-60.2016.8.26.0248 - 3ª Vara Cível da comarca de Indaiatuba/SP, do idoso Sr. Claudio Rodrigues Filho

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.143 - FICHA

435/201713163/0-20/07/2017 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 117,00, SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ COLOCAÇAO DE CALHA - Serviço

de instalação de chapa de aço galvanizado / colocação de calha, espessura 0,65mm, do corte 40 ao 120. - Aquisição de serviço para melhoria do espaço físico, para oferecer proteção aos usuários do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. VERBA PAEFI - CONFOREM RESOLUÇÃO 109/09 -RECURSO FEDERAL - 52.035-7

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.146 - FICHA

469/201715342/0-20/07/2017 19901 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 110,18

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, SABONETE LIQUIDO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, - SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MÃOS, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, A BASE DE LAURIL SULFATO DE SODIO, ÁGUA, CACAMIDA DEA, PERFUME E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Aquisição de material de limpeza para manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes -CRASJovem, desenvolvido pelos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/CRAS Jd. Brasil, CRAS Parque Corolla e CRAS Jd. São Conrado. - Saldo REPROGRAMAÇÃO – PAIF - Resolução CMAS nº 04/2017 - RECURSO FEDERAL

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.225 - FICHA

0/0726/0-20/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 1.331,30, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100012.1196 - FICHA

159/20177015/0-20/07/2017 17468 - GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 138/2016 19.534,50, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL; COM ALOE VERA; TAM. GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO

26 UNIDADES. - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL; COM ALOE VERA; TAM. GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO 26 UNIDADES. - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; FORMATO ANATÔMICO; COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE; POLIETILENO; POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; ELÁSTICOS; ADESIVOS; ALOE VERA; COM BARREIRA REFORÇADA ANTIVAZAMENTO; COM ELÁSTICOS NAS PERNAS; COM GEL EXTRA-ABSORVENTE PARA MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS; COBERTURA EXTERNA RESPIRÁVEL COM TOQUE DE ALGODÃO, MACIA E SUAVE COMO TECIDO, COM ESTAMPAS INFANTIS; NÃO DEVENDO CONTER REBARBAS OU PARTES SE DESPRENDENDO; NO TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER NO MÍNIMO A FAIXA DE PESO DE 9 ATÉ 14 KG, TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER ATÓXICOS NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS VIGENTES., FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL;COM ALOE VERA; TAM. EXTRA GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO 24 UNIDADES - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL;COM ALOE VERA; TAM. EXTRA GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO 24 UNIDADES -FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; FORMATO ANATÔMICO; COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE; POLIETILENO; POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; ELÁSTICOS; ADESIVOS; ALOE VERA; COM BARREIRA REFORÇADA ANTIVAZAMENTO; COM ELÁSTICOS NAS PERNAS; COM GEL EXTRA-ABSORVENTE PARA MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS; COBERTURA

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EXTERNA RESPIRÁVEL COM TOQUE DE ALGODÃO, MACIA E SUAVE TIPO TECIDO, COM ESTAMPAS INFANTIS; NÃO DEVENDO CONTER REBARBAS OU PARTES SE DESPRENDENDO; NO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA ATENDER NO MINIMO A FAIXA DE PESO DE 12 ATÉ 15 KG, TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER ATÓXICOS NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS VIGENTES. - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.280 - FICHA

0/015/0-20/07/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.958,59, PAGAMENTO - Pagamento de contas mensais referentes ao fornecimento de energia elétrica.



0/012626/0-20/07/2017 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 14.605,30, PAGAMENTO - Prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rondante a pé,

em diversos locais e Secretarias.

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.287 - FICHA

27258/2016622/0-20/07/2017 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 315.833,33, PAGAMENTO - A Colaboração tem a finalidade de proporcionar à população da cidade de Indaiatuba

atendimento em manutenção das Creche da Creche "Casa da Criança Jesus de Nazaré", da Creche Municipal "Prof. Lauro Fonseca de Souza", da Creche Municipal "Professora Maria das Dores Tasca Mendes.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.303 - FICHA

0/014875/0-20/07/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 211,96, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 2258 - EDUCAÇÃO MAG FUNDAMENTAL E EJA

0/014848/0-20/07/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.605,79, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 4573 - EDUCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL EJA

0/014876/0-20/07/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.926,95, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 2258 - EDUCAÇÃO MAG FUNDAMENTAL E EJA

0/014849/0-20/07/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.641,48, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 4573 - EDUCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL EJA

0/014877/0-20/07/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 535,26

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, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 2258 - EDUCAÇÃO MAG FUNDAMENTAL E EJA

01.09.02.12.361.0018.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901600.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901600.012200000.305 - FICHA

0/014878/0-20/07/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.522,90, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 2258 - EDUCAÇÃO MAG FUNDAMENTAL E EJA

01.09.02.12.361.0018.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.09.02.12.361.0018.2001.31909400.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31909400.012200000.1147 - FICHA

0/014850/0-20/07/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 193,29, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 4573 - EDUCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL EJA

0/014879/0-20/07/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 217,21, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 2258 - EDUCAÇÃO MAG FUNDAMENTAL E EJA

0/015268/0-20/07/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.388,58, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD. 2258 - EUDCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL E EJA

0/015269/0-20/07/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.320,06, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD. 4573 - EDUCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL E EJA

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.308 - FICHA

244/201714233/0-20/07/2017 21872 - MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.855,00, RECARGA C/ INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III; C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO;

CLASSES “B” E “C”, 08KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 08 KG (PQS 08 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE., RECARGA C/ INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III;C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO;CLASSES "B E C"; 4KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 04 KG (PQS 04 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE., RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III; C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO, CLASSES “B” E “C”, 06KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR COM CARGA GÁS CARBÔNICO (CO2), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 06 KG (PQS 06 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE., RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III; C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO; CLASSES “B” E “C”, 6KG - RECARGA COM

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INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 06 KG (PQS 06 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE., RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III;C/ ENSAIO HIDROSTATICO; P/ CLASSE “A”,10 LITROS - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA CLASSE DE INCÊNDIO “A”, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS (AP 10 LITROS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVALIDAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO PRÉDIO CIAEI. -ORÇAMENTO ANEXO. - PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO: EM ATÉ 10 DIAS CORRIDOS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA

0/013/0-20/07/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.670,30, PAGAMENTO - Pagamento de contas mensais referentes ao fornecimento de energia elétrica.

0/05380/0-20/07/2017 20752 - MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELLI PREGÃO PRESENCIAL 8/2015 4.310,78, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a para contratação de empresa especializada para

fornecimento de solução integrada de software, para uso nos Laboratórios de Informática das Unidades Escolares Municipais, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.



210/20179785/0-20/07/2017 20947 - PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 50/2016 2.391,85, SERVICO DE ADESIVAGEM EM VEICULO OFICIAL - Serviço de adesivagem com aplicação de

adesivo vinilico (pvc) de 0,07mm ;em cores variadas;conforme layout; com garantia de no minimo 5 anos; com material incluso. - Marca: ORACAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. - FORNECEDOR: PLOTI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. -ME.

0/012625/0-20/07/2017 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 24.670,03, PAGAMENTO - Prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rondante a pé,

em diversos locais e Secretarias.244/2017

14232/0-20/07/2017 21872 - MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DOS TIPOS I E II, C/ DIÂMETROS DE 1.1/2 E 2.1/2 ;15 MT - SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DOS TIPOS I E II, COM OS DIÂMETROS DE 1.1/2 E 2.1/2 POLEGADAS, COM 15 METROS, CONFORME A NORMA NBR 12779. A EMPRESA DEVERÁ RETIRAR AS MANGUEIRAS E LEVAR PARA O SEU ESTABELECIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES. APÓS A REALIZAÇÃO DOS TESTES AS MANGUEIRAS DEVEM SER CERTIFICADAS COM O SELO DE APROVAÇÃO/ CONFORMIDADE. A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTE SERVIÇO TODAS AS DESPESAS COM O TRANSPORTE (RETIRADA E DEVOLUÇÃO), BEM COMO COM OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PARA AS MANGUEIRAS REPROVADAS APÓS OS ENSAIOS A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR UM LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVALIDAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO PRÉDIO CIAEI. - ORÇAMENTO ANEXO. - PRAZ

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.340 - FICHA

0/0

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51/0-20/07/2017 21463 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR PREGÃO PRESENCIAL 79/2016 5.666,58, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializaa par amanutenção preventiva de elevadores e plataformas elevatórias, em prédios da Seme

01.09.02.12.367.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.02.12.367.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000.342 - FICHA

25941/201542/0-20/07/2017 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.083,00, PAGAMENTO - 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 783/15, onde concede nos termos da Lei

Municipal nº 6.655 de 07/12/16, subvenção social como segue: 1.1.1. O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção do ensino fundamental, desenvolvido pelo Colégio de Integração e Vivência do Autista de Indaiatuba - CIVAI, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 25.585/2016.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.428 - FICHA

175/20179368/0-20/07/2017 22742 - JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME. PREGÃO PRESENCIAL 27/2017 3.200,00, PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO: 1 DIVISAO. -

PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO: 1 DIVISAO. -PAGAMENTO DE ARBITRAGGENS PARA CAMPEONATO COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. - SERÃO 227 JOGOS ATÉ FINAL. - SENDO 4 CHAVES COM 10 TIMES, SENDO CADA TIME JOGA 9 VEZES DENTRO DO SEU GRUPO, CLASSIFICANDO 5 DE CADA GRUPO , TOTALIZANDO 20 EQUIPES . ESSAS 20 EQUIPES FORMARÃO 1ª DIVISÃO. - 2ª FASE - SERAM 4 GRUPO DE 5 TIMES, CLASSIFICANDO 2 EQUIPES POR GRUPO PARA QUARTAS DE FINAIS (4 JOGOS) - SEMI FINAL (2 JOGOS) A DISPUTA DE TERCEIRO COLOCADO SERA APENAS 1 JOGO. -FINAL (2 JOGOS)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.441 - FICHA

0/0212/0-20/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 786,75

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, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.453 - FICHA

40/201715308/0-20/07/2017 19055 - WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 66/2017 6.000,00, CONFECCAO DE FOLDER 45,6 X 21,3 CM; C/ SERRILHA NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. -

CONFECÇÃO FOLDER NAS MEDIDAS 45,6 X 21,3 CM: ABERTO;PAPEL COUCHE 150 G; 4 X 4 CORES; COM SERRILHA NA VERTICAL E NA HORIZONTAL E 2 DOBRAS. - Aquisição de serviços gráficos, sendo entrega única.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.473 - FICHA

0/09630/0-20/07/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 4.170,40, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.12.01.04.123.0007.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.12.01.04.123.0007.2002.33904600.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33904600.011100000.474 - FICHA

0/0159/0-20/07/2017 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 9.370,83, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de vales alimentação.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indústria01.13.01.22.661 - Promoção Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.22.661.0074.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.22.661.0074.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2002.33903900.011100000.1093 - FICHA

0/04773/0-20/07/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 3.702,40

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, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.13.01.22.661.0074.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.13.01.22.661.0074.2002.33904600.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2002.33904600.011100000.1094 - FICHA


01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO - FUNHABIT01.14.02.16.000 - Habitação01.14.02.16.482 - Habitação Urbana01.14.02.16.482.0038 - COMBATE AO DÉFICIT HABITACIO NAL01.14.02.16.482.0038.1026 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS01.14.02.16.482.0038.1026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.02.16.482.0038.1026.33903900.051000137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOC IAL01.14.02.16.482.0038.1026.33903900.051000137.1194 - FICHA

0/05382/0-20/07/2017 21724 - INDAGO CONSULTORIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 60/2015 66.125,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para

elaboração e execução do Projeto Técnico Social, no âmbito do “Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I” para atender 2.048 (dois mil e quarenta e oito) famílias contempladas com Unidades Habitacionais do Residencial Indaiatuba, mediante convênio assinado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Indaiatuba, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial e descrição abaixo:

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000.560 - FICHA

0/0658/0-20/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 547,10

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01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.576 - FICHA



01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.649 - FICHA

1066/20179404/0-20/07/2017 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 644,00, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS, PACIENTES E VISITANTES DAS UNIDADES DE SAUDE PAB: UBS 4, OLIVEIRA, BRASIL, INDAIA, PIOLI, CECAP, JD DO SOL, ITAMARACA, UBS 7, ALDROVANDI, COROLLA, CAMPO BONITO, UBS 9, UBS 10 E UBS 5. - C 657

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

0/01509/0-20/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 19.301,95

(Página: 10 / 21)





01.17.01.10.122.0031.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000.655 - FICHA


01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.674 - FICHA

1396/201715143/0-20/07/2017 21014 - NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 348,00, PECA DE REPOSICAO P/ COMPRESSOR DE AR: KIT DE VALVULA DE RETENCAO - PECA DE

REPOSICAO P/ COMPRESSOR DE AR: KIT DE VALVULA DE RETENCAO, PECA DE REPOSICAO P/ COMPRESSOR DE AR: PRESSOSTATO - PECA DE REPOSICAO P/ COMPRESSOR DE AR: PRESSOSTATO, PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ANEIS 2; PARA COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ANEIS 2; PARA COMPRESSOR, PECA DE REPOSICAO; JOGO DE JUNTAS COMPLETO; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE JUNTAS COMPLETO; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO, PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTOS; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTOS; PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO - COMPRESSOR QUEBRADO E NECESSITANDO DE REPAROS PARA FUNCIONAMENTO NORMAL E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA ODONTOLOGIA. PATRIMONIO N° 0002 . - C 766

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

1520/201715122/0-20/07/2017 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.438,92, GLICINA; INATIVADOR DE DESINFETANTE DE ALTO NIVEL; FRASCO 33G - GLICINA; INATIVADOR

DE DESINFETANTE DE ALTO NIVEL; FRASCO 33G, SOLUCAO DE ORTOFTALALDEIDO 0,55%; GALAO 5 LITROS - Desinfetante de alto nivel; composto de ortoftalaldeido; concentracao de 0,55%; indicado para o reprocessamento de artigos odonto-medico-hospitalares sensiveis ao calor; frasco com 5 litros; o pruduto devera obedecer a legislação vigente - PARA DESINFECÇÃO DE APARELHOS ENDOSCOPIO, POIS NA FALTA DESTES PRODUTOS É NECESSARIO O CANCELAMENTO DOS EXAMES NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MORADA DO SOL. - C 828

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.709 - FICHA

1348/201712481/0-20/07/2017 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 63/2016 94,02

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, ABAIXADOR DE LÍNGUA; DE MADEIRA; COM MED. 14 X 1,4 CM; PACOTE COM 100 UNIDADE -ABAIXADOR DE LíNGUA; DE MADEIRA; DE USO úNICO; EXTREMIDADES ARREDONDADAS; SEM REBARBAS; MEDINDO (14 CM X 1,4 CM DE LARGURA) X (0,5 CM DE ESPESSURA); EMBALADO EM PLáSTICO TRANSPARENTE ATóXICO E RESISTENTE; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAçãO ATUAL VIGENTE; PACOTE COM 100 UNIDADE. - Marca: ESTILO, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% - DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% - ENXAGUATóRIO BUCAL COM GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12%, ANTISéPTICO ANTIBACTERIANO, COM MECANISMO DE AçãO ESPECíFICO E ATIVO CONTRA BACTéRIAS GRAN POSITIVAS E GRAN NEGATIVAS E MECANISMO DE AçãO CATIôNICA, LIBERAçãO GRADUAL POR ATé 8 HORAS. FRASCO COM 01 LITRO. - Marca: RIO QUÍMICA, HASTES FLEXIVEIS PLASTICAS COM PONTAS DE ALGODAO BEM FIXADAS; ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 75 UNIDADES - HASTES FLEXIVEIS PLASTICAS COM PONTAS DE ALGODAO BEM FIXADAS; ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 75 UNIDADES - Marca: COTTON LINE, LIMPADOR ENZIMATICO - contendo 3 tres enzimas , solução limpadora com enzimas protease , amilase , lipose , desencrostando de instrumental cirurgico e fibrascopios , biodegradavel e bacteriostatico - Marca: RIO QUÍMICA, SERINGA DESCARTAVEL 10 ML - SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML SEM AGULHA; BICO LUER LOCK; GRADUACAO RESISTENTE EM 2 ML; BICO LUER LOCK; QUE CONECTE CORRETAMENTE AOS CANHOES DAS AGULHAS; EMBOLO COM BORRACHA FINA QUE VISUALIZE CORRETAMENTE A ESCALA EM ML; COM ANEL DE RETENCAO (TRAVA DE SEGURANCA); SILICONIZADA INTERNAMENTE; QUE FACILITE A ASPIRACAO E INFUSAO DE MEDICAMENTOS E SOLUCOES; ESTERIL; ACONDICIONADA EM EMBAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO; COM ABERTURA ASSEPTICA. - Marca: INJEX - MATERIAL UTILIZADO NAS UNIDADES DE ODONTO MAC E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO A PACIENTES. - C 774

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.711 - FICHA

1063/20179402/0-20/07/2017 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 156,00, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS, PACIENTES E VISITANTES DOS CAPS I, II E AD. - C 660

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.712 - FICHA

1397/201715144/0-20/07/2017 21014 - NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 630,00, PECA DE REPOSICAO P/ COMPRESSOR DE AR: PRESSOSTATO - PECA DE REPOSICAO P/

COMPRESSOR DE AR: PRESSOSTATO, PECA DE REPOSICAO PARA MOTOR DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO; BOBINADO 3.0CV 4 POLOS - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOR DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO; BOBINADO 3.0CV 4 POLOS - É NECESSARIA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPRESSOR PARA FUNCIONAMETNO ADEQUADO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES USADOS NA ASSISTENCIA AO PACIENTE, APARELHO ADQUIRIDO PELA CONSTRUTORA, SEM NUMERO DE PATRIMONIO. - C 765

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000087.1169 - FICHA

1509/201714947/0-20/07/2017 19571 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 112/2016 382,08

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, SORO CONTROLE PARA COOMBS - SUSPENSÕES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DO GRUPO O E SENSIBILIZADAS POR ANTICORPOS IGG, PARA A CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS NEGATIVOS EM TODOS OS TESTES DE COOMBS DIRETO E INDIRETO, DESTINA-SE AO CONTROLE DE QUALIDADE DE TODOS OS TESTES QUE ENVOLVAM O USO DO SORO DE COOMBS OU SORO ANTI-HUMANO, A OBTENÇÃO DE REAÇÃO POSITIVA APÓS ADIÇÃO DE SORO CONTROLE DE COOMBS AO FINAL DE UM TESTE DE COOMBS DIRETO OU INDIRETO EM RESULTADO NEGATIVO, ASSEGURA QUE O PROCEDIMENTO DE LAVAGEM FOI ADEQUADO,QUE O SORO DE COOMBS FOI ADICIONADO E QUE SUA ATIVIDADE ANTI IGG ESTAVA PRESENTE, FRASCO COM 10ML, DEVERÁ APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N° 8 DE 23/01/96 E A P ORTARIA CONJUNTA SVS/SAS N° 1 DE 23/01/96. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREÇO OBRIGAR-SE-A APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA - Marca: FRESENIUS KABI, SUSPENSÃO DE HEMACIAS DE TRIAGEM I E II PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES - SUSPENSõES A 3% DE CéLULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO O COM PERFIL ANTIGêNICO CONHECIDO PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES. DESTINADO à TRIAGEM DOS SOROS HUMANOS QUE CONTENHAM ANTICORPOS IRREGULARES CONTRA OS ANTíGENOS DE GRUPOS SANGüíNEOS HUMANOS DE MAIOR SIGNIFICADO NA CLíNICA TRANSFUSIONAL E NO DIAGNóSTICO DA DOENçA HEMOLíTICA PERI-NATAL. CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10 ML CADA PARA 200 DETERMINAçõES. DEVERá APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96 E UM FRASCO DE AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPE

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.714 - FICHA

1195/201710472/0-20/07/2017 22780 - QOCULOS COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 2.355,62, ARMACAO BASICA PARA OCULOS EM ACETATO - ARMACAO BASICA PARA OCULOS; EM

ACETATO COM GARANTIA DE 3 MESES - Marca: H1P7, ARMACAO BASICA PARA OCULOS EM METAL - ARMACAO BASICA PARA OCULOS EM METAL COM GARANTIA DE 3 MESES - Marca: H1P7, LENTE MULTIFOCAL CR 39 - LENTE MULTIFOCAL CR 39 - Marca: ALL-LUX, LENTES PRONTAS CR 39 DE 0,00 A + OU - 4,00 ESFERICO - LENTES PRONTAS CR 39 DE 0,00 A + OU - 4,00 ESFERICO - Marca: ALL-LUX, LENTES SURFASSADAS CR 39 DE - 4,00 A + 6,00 ESFERICO -LENTES SURFASSADAS CR 39 DE - 4,00 A + 6,00 ESFERICO - Marca: ALL-LUX - PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CENTRAL DE ACOLHIMENTO DA FARMACIA UNIFICADA. - C 711

1026/201715209/0-20/07/2017 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE INEXIGÍVEL /0 4.440,00, NEOCATE ADVANCE;DIETA A BASE DE AMINOACIDOS - DIETA A BASE DE AMINOÁCIDOS NÃO

ALERGÊNICOS, ELEMENTAR E NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ADICIONADA DE CARBOIDRATOS, GORDURAS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. ISENTA DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN. INDICADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 A 10 ANOS DE IDADE QUE TENHAM: ALERGIAS ALIMENTARES À PROTEÍNA ANIMAL E SOJA, PRINCIPALMENTE EM REAÇÕES COMO: ESOFAGITE OU GASTROENTEROPATIA EOSINOFILICAS E DERMATITE ATÓPICA, ENTRE OUTRAS. DOENÇAS QUE ACARRETAM MÁ FORMAÇÃO INTESTINAL. TRANSIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA ENTERAL. FORNECIDO EM LATA COM 400G. - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 10064329420168260248 DE GUSTAVO EDUARDO VERDERI, PROC. 1026/2017. - C 836 - REQUISIÇÃO PARA PROCESSO LICITATÓRIO N° 1065, POREM NÃO TEMOS TEMPO HABIL PARA AGUARDAR.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA

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0/013297/0-20/07/2017 144 - MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 17.500,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços especializados em sistema de tecnologia de informação relativos

ao serviço de laboratórios de análises clínicas, incluindo o suporte técnico, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

4346/201512555/0-20/07/2017 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.285.072,53, PAGAMENTO - O presente Termo de Parceria do CONVÊNIO tem por objeto a execução, pela

CONVENIADA, de atividades e serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde, pactuados na Média e na Alta Complexidade Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com hemodiálise (Portaria nº 977, de 30 de setembro de 2014 e Deliberação CIB-52, de 7-10-2014) e Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia (Portaria SAS nº646, 10/11/2008) a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso, desde que preconizado pela Portaria de nº3.410 de 30 de dezembro de 2013, RDC Nº 50, 21 de fevereiro de 2002 e RDC 11 de 13 de março de 2014.

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.741 - FICHA

4346/2015315/0-20/07/2017 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20.000,00, PAGAMENTO - O presente Termo de Parceria do CONVÊNIO tem por objeto a execução, pela


01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000045.742 - FICHA

4346/201510332/0-20/07/2017 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 55.000,00

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, PAGAMENTO - O presente Termo de Parceria do CONVÊNIO tem por objeto a execução, pela CONVENIADA, de atividades e serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde, pactuados na Média e na Alta Complexidade Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com hemodiálise (Portaria nº 977, de 30 de setembro de 2014 e Deliberação CIB-52, de 7-10-2014) e Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia (Portaria SAS nº646, 10/11/2008) a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso, desde que preconizado pela Portaria de nº3.410 de 30 de dezembro de 2013, RDC Nº 50, 21 de fevereiro de 2002 e RDC 11 de 13 de março de 2014.

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000086.1191 - FICHA

4346/20156783/0-20/07/2017 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.700,00, PAGAMENTO - O presente Termo de Parceria do CONVÊNIO tem por objeto a execução, pela


01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.754 - FICHA

1476/201714890/0-20/07/2017 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 174,00, AMICACINA, SULFATO DE 250MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMICACINA, SULFATO DE 250

MG/ML; SOLUçãO INJETAVEL; FRASCO AMPOLA DE 2 ML - Marca: TEUTO - PARA USO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 819

1478/201714891/0-20/07/2017 334 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 324,70, AMINOFILINA 24 MG/ML. - AMINOFILINA 24 MG/ML; AMPOLA COM 10ML INJETAVEL - Marca:

AMINOFILINA - Fabricante: FARMACE, DIAZEPAN 5MG/ML - DIAZEPAN 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML - Marca: DIAZEPAM - Fabricante: SANTISA, FENOBARBITAL INJETAVEL 100 MG/ ML - FENOBARBITAL 100 MG/ ML INJETAVEL AMPOLA COM 2 ML - Marca: UNIFENOBARB - Fabricante: UNIÃO QUIMICA - PARA USO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 819

1485/201714898/0-20/07/2017 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 1.268,00

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, EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL - EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1 ML - Marca: HIPOLABOR - PARA USO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 819

1486/201714899/0-20/07/2017 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 5.204,00, COMPLEXO B INJETAVEL - VITAMINA DO COMPLEXO B INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO:

AMPOLA COM 2 ML - Marca: HYPOFARMA, LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML -Marca: CRISTALIA, ONDASEDRONA 4MG INJETAVEL - ONDASEDRONA 4MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - Marca: HYPOFARMA, VITAMINA C 500MG/ML -VITAMINA C 500MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML - Marca: FARMACE - PARA USO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 819

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

1003/20179173/0-20/07/2017 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 8.280,00, ACIDO ACETIL SALICILICO, 500MG, CAP/CP/DR (UNIVERSIDADE) - ACIDO ACETIL SALICILICO";

500MG; CAP/CP/DR - Marca: IMEC, ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG,COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA - ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULAPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL -Marca: IMEC, AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE INFANTIL - AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE INFANTIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML - Marca: FARMACE, PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ ML SOLUCAO ORAL - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO; CONCENTRACAO/ DOSAGEM DE 3 MG/ ML; FRASCO DE 120 ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO/ ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL - Marca: HIPOLABOR, PREDNISONA 20 MG - PREDNISONA 20 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: SANVAL, TIMOLOL, MALEATO DE 5 MG/G 0,5 % COLIRIO -TIMOLOL, MALEATO DE 5 MG/G; 0,5 % COLIRIO; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO COM 5 ML -Marca: TEUTO - PARA ATENDER DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE. - C 633

19416/201612524/0-20/07/2017 22565 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA INEXIGÍVEL /0 705,60, TOPAMAX SPRINKLE 25MG; COMPRIMIDO - TOPAMAX SPRINKLE 25MG; COMPRIMIDO - PARA

ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 10061773920168260248 DE PEDRO CAETANO DE PAULA LIMA, PROC. 19416/2016. - C 581

1425/201713175/0-20/07/2017 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 66/2016 3.763,00, TIORIDAZIDA, CLORIDRATO 50 MG - TIORIDAZIDA, CLORIDRATO 50 MG; FORMA DE

APRESENTACAO: DRAGEA - Marca: UNITIDAZIN 50MG - Modelo: CX C/ 20 CPR REV - Fabricante: UNIÃO QUÍMICA, TIORIDAZINA,CLORIDRATO 100 MG; CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - Tioridazina, cloridrato 100mg; forma farmaceutica capsula/comprimido/comprimido revestido; forma de apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido. - Marca: UNITIDAZIN 100MG - Modelo: CX C/ 20 CPR REV - Fabricante: UNIÃO QUÍMICA - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA. - C 821

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.757 - FICHA

1226/201710545/0-20/07/2017 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 5.520,00

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, ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG,COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA - ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULAPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL - Marca: IMEC, PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ ML SOLUCAO ORAL - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO; CONCENTRACAO/ DOSAGEM DE 3 MG/ ML; FRASCO DE 120 ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO/ ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL - Marca: HIPOLABOR - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE, PORTARIA 1555. - C 718

1431/201713180/0-20/07/2017 19588 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 66/2016 324,00, CLOMIPRAMINA ;CLORIDRATO; 10 MG COMPRIMIDO - CLOMIPRAMINA ,CLORIDRATO; 10 MG ;

FORMA DE APRESENTAÇÃOO COMPRIMIDO - Marca: CLO 10MG - Fabricante: EMS - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA, PORTARIA 1.555. - C 820

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

389/201715152/0-20/07/2017 10512 - TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 123,00, COPO PLASTICO COPO PLASTICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP), CAP.

50ML, BRANCO - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 0,75G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 1,63N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 5.000 UNIDADES (50 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE

396/201715154/0-20/07/2017 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 89/2016 1.117,80, LUMINARIA P/ ILUMINACAO PUBLICA, EM ALUMINIO FUNDIDO; MONTADA, P/ LAMPADA

TUBULAR V. METALICO DE 150W. - Luminária p/ iluminação pública em alumínio fundido; com alojamento p/ equipamento auxiliar com grau de proteção IP 33; com encaixe para tubo de 60,3 mm; com soquete E-40; refrator em vidro plano ou poli curvo com grau de proteção do corpo óptico IP 65; construída conforme NBR IEC nº 60.598-1 e NBR 15.129; distribuição fotométrica M-C-II (média, cutoff, tipo II), conforme NBR 5.101; rendimento no hemisfério inferior superior a 60%; montada com: reator com alto fator de potência, conforme NBR 14.305, delta T menor ou igual a 65°C e lâmpada tubular vapor metálico de alta pressão, 150W - 220V. - Marca: LUM:TRÓPICO/REAT E LAMP: IDEAL - Despesa com luminaria para uso do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa esta vinculado a empresa MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -ME

381/201715034/0-20/07/2017 20692 - INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EI PREGÃO PRESENCIAL 141/2016 1.556,70

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, BOTA CANO CURTO TAMANHO 42 (BPMN) - 1. Bota cano curto nº 42, devera ser confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas, isentas de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados pôr riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado bi componente como segue descrições abaixo: - 2. DESCRICÃO: -2.1 GÁSPEA; deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0mm. - 2.2 CANO; em couro semi-cromo acompanhando as especificações técnicas do item 2.1; deverá poss, BOTA CANO LONGO TAMANHO 42 - Bota cano longo tam. 42 confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta freqüência, forro almofadado, cano superior com elástico, caneleira com reforço interno em couro reconstituído, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado Bicomponente. - 2. ESPECIFICAÇOES TECNICAS - 2.1. CABEDAL; couro bovino de 1aqualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento semi-cromo HIDROFUGADO; - 2.2.

GASPEA; em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em TPU, com desenhos em alto relevo (3D), para evitar desgaste do couro, fixada atrav, CALÇA EM TECIDO RIP STOP CETRO AZUL NOITE; TAMANHO 52 - CALÇA EM TECIDO RIP STOP CETRO AZUL NOITE, TAMANHO 52; GRAMATURA 238 GM², EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, COM BOLSOS LATERAIS TAMPO (LAPELA) FECHADO EM VELCRO (0.17 X 0.02)C/ TRÊS PREGAS TIPO CARGO; BOLSOS TRASEIROS FECHADOS EM VELCRO (0.11 X 0.02), COM TAMPO (LAPELA) TRASEIRA E BOLSOS FACA ENTRE TELAS TERMO COLANTE NO CÓS, REFORÇO NO JOELHO COM MANTA ACRÍLICA EM MATELASSE, COSTURA NA PARTE SUPERIOR A 40CM ABAIXO DO CÓS,COM COMPRIMENTO DE 23CM, REFORÇO DO GANCHO, NA ALTURA DO CÓS NO GANCHO A 10 CM NA COXA LADO INTERNO ATRÁS; CÓS COM SETE PASSANTES (0.06 X 0.01 X 5CM) COM ZÍPER METAL AZUL MARINHO DE 15CM, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA NA COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA COM LINHA AZUL MARINHO Nº 50 E EM TODOS OS REMATOS DA COSTURA DUPLAS OU SIMPLES REFORÇAR. DEIXAR NAS CALÇAS 3CM DE TECIDO PARA EVENTUAIS AJUSTES TAMBÉM FAZER AS PERNAS COM 1,30 MTS DE CUMPRIMENTO. OBS: SERÁ ENVIADA PLANILHA DE CADA NUMERAÇÃO E ALTURA DO GUARDA MUNICIPA, CAMISA MASCULINA MANGA LONGA ; COR AZUL MARINHO NOITE PARA GUARDA CIVIL. - CAMISA MASCULINO: Manga Longa, Na Cor Azul Marinho (Noite) Referencia Nº5070 (Pantone 19-4023TP) ou similar, Em tecido RIP STOP, Gramatura: 260g/m², Composição 67% CO (algodão) e 33% PES (Polister), Trama 6,0mm, Urdume 6,0mm (quadriculado), Com tratamento Anti-Pilling, FPS 50+); Com BOLSOS: Tipo Envelope em ambos os lados, medindo 13,0cm x 13,0cm, Com Tampo no bolso com 0,5cm de largura, com fechamento com botão único central, com abertura para depositar caneta; Prega Macho costurado, com 2,5cm; MARTIGALE: com comprimento 13,0cm x Largura 5,0cm, caseado e com botão central parte superior; BORDADO: Brasão Guarda Civil (legível) do lado esquerdo no diâmetro de 7,0cm, á 10,0cm do caseado, a 7,0cm baixo da costura superior do conjunto e a 2,0cm a cima do Tampo do bolso centralizado, Também bordado e Amarelo Ouro, NOME DO GUARDA (Ex. JOJO) em Fonte Times New Roman 10,0mm e bordar em Vermelho, TIPO SANGUÍNEO (Ex. O+)


385/201715066/0-20/07/2017 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 807,00

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, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviço de funilaria em veiculo oficial Gol branco placa DKI 5378 ano de fabricação 2012 . - A presente despesa esta vinculado a empresa AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA - ME.

0/0156/0-20/07/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 77,29, PAGAMENTO - Pagamento de energia elétrica da Secretaria de Segurança pública. A presente dispesa

não consta contrato ou convênio.0/0

146/0-20/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 3.851,05, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.830 - FICHA

0/06678/0-20/07/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 7.696,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.834 - FICHA

396/201715189/0-20/07/2017 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 18.167,41

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, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FORD na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão. - Aquisição de peças para veículos da marca Ford: Courier 1.6 DBS-7858. - Aquisição de peças para veículos da marca Volkswagen: Gol 1.0 DKI-5394, Gol 1.6 FEE-5021, Gol 1.6 DBA-1053, Kombi 1.4 DKI-5017, Gol 1.0 DBA-6654. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

412/201715191/0-20/07/2017 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 22.027,30, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca FORD na previsão. - Aquisição de

peças automotivas da marca Ford/Pesado para manutenção do veículo Ford Cargo 1317-E, placa DMN-3452. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.


346/201712351/0-20/07/2017 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 70/2016 1.465,00, SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATÉ 1.000 KG. - SERVICO DE

ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CARRO DE LIGA LEVE - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CARRO DE LIGA LEVE, SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DEBORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, SERVIÇO DEBALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - Serviços emergenciais de alinhamento, balanceamento, cambagem e conserto de pneu; em diversos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.861 - FICHA



----------------------2.217.035,10

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INDAIATUBA, 20 de Julho de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · termos das concessões outorgadas pela...

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