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Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa OrçamentáriaPeríodo: 01-12-2014 a 31-12-2014

Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar

Atividade: 01.01.01.04.122.0001.2001 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER NO E COMUNICACAO SOCIAL

Despesa: 31901100

10657 430,0001-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EMPENHAMENTO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR

10660 8.170,0001-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 7.740,00 430,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EMPENHAMENTO DO ABONO DE NATAL




Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014 - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.


Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2014. GN13



10861 29.041,5603-12-2014 5 FOLHA DE PAGAMENTO 23.635,52 5.406,04 23.635,52 0,00 0,00 0,00







Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LP 37 - LICENÇA PREMIO


Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014- SERVIDOR UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.


Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FN 144





República Federativa do BrasilExercício: 2014 Página: 1


Registro Analítico de Despesa Orçamentária













354.055,25Totais no elemento de Despesa: 334.294,14 19.761,11 334.294,14 0,00 0,00 0,00

Despesa: 31901300

10784 501,2703-12-2014 6 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 501,27 0,00 501,27 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CONTR. PATRONAL AUTÔNOMOS.

10917 15.761,1603-12-2014 6 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 15.761,16 0,00 15.761,16 0,00 0,00 0,00




11507 21.254,6518-12-2014 6 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 21.254,65 0,00 0,00 0,00 21.254,65 21.254,65





Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTÔNOMOS.

51.778,93Totais no elemento de Despesa: 51.778,93 0,00 19.755,77 0,00 32.023,16 32.023,16

Despesa: 31901600





14.353,48Totais no elemento de Despesa: 14.353,48 0,00 14.353,48 0,00 0,00 0,00




Despesa: 31911300

10705 354,3901-12-2014 8 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 354,39 0,00 354,39 0,00 0,00 0,00

Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014.

10970 9.422,7903-12-2014 8 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 9.422,79 0,00 9.422,79 0,00 0,00 0,00



Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2014.

11556 10.026,8218-12-2014 8 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 10.026,82 0,00 0,00 0,00 10.026,82 10.026,82

Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014.


Despesa: 33903600




Despesa: 33904900






446.170,85 426.409,74 19.761,11 384.359,76 0,00 42.049,98 42.049,98Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2016 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL

Despesa: 33903000

11131 896,0009-12-2014 12 ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 896,00

Histórico: PEDIDO 5157/2014 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA

896,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 896,00

Despesa: 33903900

10775 500,0003-12-2014 15 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Histórico: DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARA DE PEDÁGIO

11792 28.855,5523-12-2014 15 I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOSE PROJETOS LTDA EPP

0,00 0,00 0,00 28.855,55 0,00 28.855,55

Histórico: PEDIDO 5371-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA FINS DE CADASTRO NOSISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV, NO SISMOB, FNS, SIMEC E FNDE

República Federativa do BrasilExercício: Página: 3



29.355,55Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 29.355,55 0,00 29.355,55

30.251,55 0,00 0,00 0,00 30.251,55 0,00 30.251,55Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0026.2167 - PUBLICIDADE

Despesa: 33903900

10740 80.666,2802-12-2014 29 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 43.034,28 0,00 2.046,62 37.632,00 40.987,66 78.619,66

Histórico: PEDIDO 5042/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP.

80.666,28Totais no elemento de Despesa: 43.034,28 0,00 2.046,62 37.632,00 40.987,66 78.619,66

80.666,28 43.034,28 0,00 2.046,62 37.632,00 40.987,66 78.619,66Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0026.2168 - PROPAGANDA

Despesa: 33903900

11173 166.700,0010-12-2014 31 OPUS SAPIENTIAE OPINIÃO PÚBLICA, COMUNICAÇÃO E PESQUISA DEMERCADO LTDA.

0,00 0,00 0,00 166.700,00 0,00 166.700,00

Histórico: 487-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA DIVULGAÇÃO DEPROJETOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS E OUTRAS AÇÕES, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.



Atividade: 01.01.01.26.122.0060.2247 - MANUTENÇAO D A DIVISAO DE TRANSPORTES

Despesa: 33903000

11018 72,9205-12-2014 63 RONDI & CIA. LTDA. 72,92 0,00 0,00 0,00 72,92 72,92

Histórico: PEDIDO 5080/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.

11657 400,0018-12-2014 63 SHOWMAQ COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

Histórico: PEDIDO 5299/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO NESTA DIVISÃO DE TRANSPORTE / REFEITÓRIO DO PRÉDIO DAGARAGEM MUNICIPAL.MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS TANQUES DA REFRESQUEIRA (MÁQUINA DE SUCOS) DESTA GARAGEM MUNICIPAL EM USONO REFEITÓRIO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE PRÉDIO.


Despesa: 33903600

11124 2.016,0009-12-2014 64 DESPACHANTE CONTINENTAL 0,00 0,00 0,00 2.016,00 0,00 2.016,00

Histórico: PEDIDO 5150/2014 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA

11701 1.680,0019-12-2014 64 DANILO MIQUELETO 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00

Histórico: PEDIDO 5342/2014 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA FINAL 9





Despesa: 33903900

10766 2.000,0003-12-2014 65 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 86,37 0,00 86,37 1.913,63 0,00 1.913,63

Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVISÃO DE TRANSPORTE-PERÍODO 03 MESES.

10771 3.000,0003-12-2014 65 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 924,86 0,00 924,86 2.075,14 0,00 2.075,14

Histórico: DESPESA REF SISTEMA SEM PARA DE PEDÁGIO



10805 68,1003-12-2014 65 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8450-305/2014 - PLACA FGX-4644 - AUTO DE INFRAÇÃO N1-513364-54.

10806 68,1003-12-2014 65 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8868-388/2014 - PLACA FGX-4645 - AUTO DE INFRAÇÃO K1-661070-37.

10807 68,1103-12-2014 65 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8274-305/2014 - PLACA EHE-8033 - AUTO DE INFRAÇÃO 1K641673-3.

11057 455,0008-12-2014 65 DESPACHANTE CONTINENTAL 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00

Histórico: PEDIDO 5119/2014 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO

11185 84.164,9410-12-2014 65 ECOSAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 84.164,94 0,00 84.164,94

Histórico: PEDIDO 4743-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DEFERRAMENTAS INFORMATIZADAS, DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DA MUNICIPALIDADE, OU SEJA: GESTÃO DE VEÍCULOS, ABRANGENDOINSTALAÇÃO DE MÓDULO, MONITORAMENTO VIA INTERNET, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), EM TEMPO REAL E ININTERRUPTO, GESTÃO DE MOTORISTAS E RESPONSÁVEIS, GESTÃODE ROTAS CADASTRADAS E SUA DURAÇÃO, GESTÃO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E OSRESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, PARA OCONTROLE DE VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7038-388/2014 - PLACA FGX-4640 - AUTO DE INFRAÇÃO 1A137999-3.


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8514-305/2014 - PLACA FGX-4641 - AUTO DE INFRAÇÃO 1K767327-3.


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8426-305/2014 - PLACA FGX-4627 - AUTO DE INFRAÇÃO 1K708991-3.


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8433-305/2014 - PLACA FGX-4640 - AUTO DE INFRAÇÃO 1F629494-1.


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6865-388/2014 - PLACA FQY-5030 - AUTO DE INFRAÇÃO 1A122030-3.

11265 68,1012-12-2014 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7202-388/2014 - PLACA FGX-4646 - AUTO DE INFRAÇÃO H440150646.




11702 248,5019-12-2014 65 SHOWMAQ COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 248,50 0,00 248,50

Histórico: PEDIDO 5343/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO DESTA DIVISÃO DE TRANSPORTE E DO REFEITÓRIODO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL.

93.481,40Totais no elemento de Despesa: 1.624,19 0,00 1.624,19 91.857,21 0,00 91.857,21

Despesa: 44905200

11136 104,0609-12-2014 67 RONDI & CIA. LTDA. 0,00 0,00 0,00 104,06 0,00 104,06

Histórico: PEDIDO 5162/2014 - TRANSFORMADOR BI-VOLT - NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOEQUIPAMENTO PATRIMÔNIO N.º 30615 - IMPRESSORA LEXMARK E-360/DN.


97.754,38 1.697,11 0,00 1.624,19 96.057,27 72,92 96.130,19Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.02.01.04.122.0001.2002 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 31901100































Despesa: 31901300










Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33903600




Despesa: 33904900









124.289,15 124.289,15 0,00 113.310,80 0,00 10.978,35 10.978,35Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2215 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO

Despesa: 33903900

11144 300,0010-12-2014 112 TORNEARIA RONEI LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: PEDIDO 5170/2014 - SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DA GRADE DO TRATOR UTILIZADO NA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DOMUNICÍPIO.

11699 1.265,0019-12-2014 112 ELIVALDO A. PAGOTTO ME 0,00 0,00 0,00 1.265,00 0,00 1.265,00

Histórico: PEDIDO 5340/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DENOMINADO DECAP (CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR)

11703 28.080,0019-12-2014 112 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG 0,00 0,00 0,00 28.080,00 0,00 28.080,00

Histórico: PEDIDO 5344-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AGRONÔMICA PARA VIABILIZAÇÃO DE ESTUDOS PREVISTOS NO PROJETO: " CULTIVO PROTEGIDO: ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE UVAS PARA MESA (NIÁGARA ROSADA) E PARA VINHONO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.



Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2222 - SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA

Despesa: 33904500

11280 48.288,0012-12-2014 127 PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO 48.288,00 0,00 0,00 0,00 48.288,00 48.288,00

Histórico: PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 53/2014 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTOA LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.

11282 11.262,1512-12-2014 127 PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO 11.262,15 0,00 0,00 0,00 11.262,15 11.262,15

Histórico: PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 53/2014 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTOA LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.

59.550,15Totais no elemento de Despesa: 59.550,15 0,00 0,00 0,00 59.550,15 59.550,15

59.550,15 59.550,15 0,00 0,00 0,00 59.550,15 59.550,15Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2223 - SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTURA

Despesa: 33904500

11281 40.898,2012-12-2014 129 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 40.898,20 0,00 0,00 0,00 40.898,20 40.898,20

Histórico: PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 55/2014 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.





40.898,20 40.898,20 0,00 0,00 0,00 40.898,20 40.898,20Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2225 - PROMOÇAO DOS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNIPIO

Despesa: 33903900

11786 4.890,0023-12-2014 136 SILVA ALVES ALIMENTOS - ME 0,00 0,00 0,00 4.890,00 0,00 4.890,00

Histórico: PEDIDO 5365/2014 - EVENTO DE INAUGURAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL AOS PRODUTORESRURAIS DO MUNICIPIO .



Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2210 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E S ERVIÇOS

Despesa: 33903000

11304 2.670,0016-12-2014 148 RICARDO PACOLA 0,00 0,00 0,00 2.670,00 0,00 2.670,00

Histórico: PEDIDO 5257/2014 - PASTAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS E ENVELOPES PARA TRANSPORTE DE DOCUMNETOS DESTA DIVISÃO.



Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2212 - AÇAO DE INCE NTIVO AOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Despesa: 33903900

10760 13.300,0003-12-2014 163 OPCAO LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA 8.866,68 0,00 8.866,68 4.433,32 0,00 4.433,32

Histórico: PEDIDO 5054/2014 - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A CAMPANHA DE NATAL

10761 79.200,0003-12-2014 163 EDMAURO DE CAMARGO ME 0,00 0,00 0,00 79.200,00 0,00 79.200,00

Histórico: PEDIDO 5055/2014 - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A CAMPANHA DE NATAL



Atividade: 01.02.01.23.695.0063.2017 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903900

11719 19,4522-12-2014 172 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 19,45 0,00 19,45

Histórico: PEDIDO 5351/2014 - SERVIÇOS EXCEDENTES DO MÁXIMO CONTRATADO MENSAL DE CÓPIAS NA MÁQUINA SHARP MX-M202D


19,45 0,00 0,00 0,00 19,45 0,00 19,45Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.241.0051.2252 - MANUTENCAO D O PSB - IDOSO




Despesa: 33903000

10751 3.870,0003-12-2014 216 TATIANE APARECIDA DE LARA 31731164882 0,00 0,00 0,00 3.870,00 0,00 3.870,00

Histórico: PEDIDO 5045/2014 - REFERENTE A TUNICA PARA USO DOS PARTICIPANTES DO CORAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA ODIA: 06/12/14.


Despesa: 33903900

11178 48.574,2110-12-2014 219 ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO 0,00 0,00 0,00 48.574,21 0,00 48.574,21

Histórico: PEDIDO 4398-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINAS CULTURAIS. CONTRATO Nº33/13.

11180 54.000,0010-12-2014 219 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE EDESENVOLVIMENTO SOCIAL

0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00

Histórico: PEDIDO 4401-2/2014 - TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº128/13.

11231 1.150,0012-12-2014 219 PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00

Histórico: COMPLEMENTO AO PEDIDO 4644/2014 - REF. A MANUTEÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADOS NO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO


Despesa: 44905200

10727 13.800,0001-12-2014 220 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 13.800,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00

Histórico: PEDIDO 5029/2014 - AQUISIÇÃO DE JOGO 2 EM 1, XADREZ E DAMA.


121.394,21 13.800,00 0,00 0,00 107.594,21 13.800,00 121.394,21Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.243.0051.2253 - MANUTENCAO D O PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANOS

Despesa: 33903900

11179 52.800,3210-12-2014 231 ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO 0,00 0,00 0,00 52.800,32 0,00 52.800,32

Histórico: PEDIDO 4399-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINAS CULTURAIS - CONTRATO Nº33/13.


0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00



Despesa: 44905200

10726 6.900,0001-12-2014 232 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00

Histórico: PEDIDO 5028/2014 - AQUISIÇÃO DE JOGO 2 EM 1, XADREZ E DAMA.

OBS: PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA Nº 022.310-7.





113.700,32 6.900,00 0,00 0,00 106.800,32 6.900,00 113.700,32Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.243.0057.2146 - MANUTENÇAO D O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA S E ADOLESCENTES

Despesa: 33903000

11032 236,9005-12-2014 239 CASA DE CARNES AZI & MATOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 236,90 0,00 236,90

Histórico: PEDIDO 5094/2014 - REF. A ALIMENTOS PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "LUZ E VIDA". ENTREGA PARCELADA

11033 167,8805-12-2014 239 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 167,88 0,00 167,88

Histórico: PEDIDO 5095/2014 - REF. A ALIMENTOS PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "LUZ E VIDA". ENTREGA PARCELADA


Histórico: PEDIDO 5208/2014 - REF. A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "LUZ E VIDA". ENTREGAPARCELADA.


Histórico: PEDIDO 5209/2014 - REF. A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "LUZ E VIDA".



Atividade: 01.03.01.08.243.0073.2120 - MANUTENÇAO D O CMDCA

Despesa: 33903000

10737 1.950,0002-12-2014 249 RESTAURANTE BONFIM - COFFEE BREAK 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5039/2014 - REFERENTE A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 06/12/2014PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS, GESTOR E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA.


1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.244.0001.2003 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL

Despesa: 31901100







































Despesa: 31901300













Despesa: 31901600






Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO


Despesa: 31911300












Despesa: 33903600




Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO - DEZEMBRO DE 2014 - RB 144


Despesa: 33904900












Atividade: 01.03.01.08.244.0051.2250 - MANUTENCAO D O PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS

Despesa: 33903200

11086 102.500,0008-12-2014 278 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 102.500,00 0,00 102.500,00

Histórico: PEDIDO 5145/2014 - REF. A CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CRAS SANTO ANTONIO E CENTRO


Despesa: 44905200

11064 14.400,0008-12-2014 283 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP

0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00

Histórico: PEDIDO 5126/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA



Atividade: 01.03.01.08.244.0053.2130 - MANUTENÇAO D A GESTAO E DISSEMINAÇAO DE INFORMAÇOES

Despesa: 44905200


0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00




Atividade: 01.03.01.08.244.0055.2137 - MANUTENÇAO D O NUCCA

Despesa: 33903600

11175 26.000,0010-12-2014 334 RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO E BARBARA CRISTINESILVA HORÁCIO

0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00

Histórico: PEDIDO 851-3/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CURSOS DO NUCCA.





Despesa: 33903900


0,00 0,00 0,00 45.959,22 0,00 45.959,22




Atividade: 01.03.01.08.244.0055.2142 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL

Despesa: 44905200

10732 3.300,0002-12-2014 359 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5034/2014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA USO NAS SALAS DE INCLUSÃO DIGITAL ROTA DASBANDEIRAS.



Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2053 - ADIANTAMENTO S

Despesa: 33903900

10746 680,0002-12-2014 363 CLAUDOMIRA ALVES 640,00 40,00 640,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.



Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2122 - AUXILIO TEMP ORARIO

Despesa: 33903900

11038 180,0005-12-2014 366 EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00

Histórico: PEDIDO 5100/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNERAL DE: GILSON BATISTA DA SOLIDADE FALECIDO EM: 01/12/2014.

11132 180,0009-12-2014 366 EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00

Histórico: PEDIDO 5158/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO FUNERÁRIO DE: DENIZ DE SOUZA JESUS FALECIDO EM: 26/09/2014.



Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2153 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA

Despesa: 33903900

11002 715,0004-12-2014 384 POUSADA DO TIROLES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00 715,00




Histórico: PEDIDO 5064/2014 - REF. A ESTADIA DO USUÁRIO MARCELO FONSECA DE SOUZA, EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDO PELO CREASSITUAÇÃO DE RUA



Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2154 - MANUTENÇAO D O SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI

Despesa: 33903900


0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00




Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2157 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSASDespesa: 44905200


0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00




Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2159 - MANUTENÇAO D E PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS

Despesa: 33903900

11030 41.092,1705-12-2014 415 K & R - EMPREIREIRA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 41.092,17 0,00 41.092,17

Histórico: PEDIDO 5092/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Despesa: 44905200


0,00 0,00 0,00 3.090,00 0,00 3.090,00




Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2160 - SUBVENÇAO PA RA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO - ASILO

Despesa: 33504300




10750 8.916,6303-12-2014 417 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 8.916,63 0,00 8.916,63 0,00 0,00 0,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.014, CONFORME LEI 2.345 DE26 DE DEZEMBRO DE 2014.



Atividade: 01.04.01.04.061.0001.2004 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOC IOS JURIDICOS

Despesa: 31901100



































Despesa: 31901300










Despesa: 31901600




Despesa: 31911300












Despesa: 33903600







Despesa: 33904900







Atividade: 01.04.01.04.061.0021.2019 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Despesa: 33903000

10736 3.855,0002-12-2014 429 HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 3.855,00 0,00 3.855,00

Histórico: PEDIDO 5038/2014 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS.

11121 963,7509-12-2014 429 HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 963,75 0,00 963,75

Histórico: COMPLEMENTO AO PEDIDO 5038/2014 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS.

11130 151,3509-12-2014 429 NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME 151,35 0,00 0,00 0,00 151,35 151,35

Histórico: PEDIDO 5156/2014 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E NA DIVISÃO DO PROCON


Despesa: 33903600

11192 244,6210-12-2014 431 SILVIO HIDENORI MATSUKI 244,62 0,00 244,62 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2014


Despesa: 33903900

11017 13.200,0004-12-2014 432 SERASA S/A 27,02 0,00 27,02 13.172,98 0,00 13.172,98

Histórico: PEDIDO 5079/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS DE RESTRIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

11191 4.028,0010-12-2014 432 BANCO DO BRASIL S/A 4.028,00 0,00 4.028,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

11310 3.420,0016-12-2014 432 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.420,00 0,00 3.420,00

Histórico: PEDIDO 5260/2014 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕESJUDICIAIS







Despesa: 33903900

10770 500,0003-12-2014 437 TATIANA DE CARVALHO PIERRO 189,30 310,70 189,30 0,00 0,00 0,00




Atividade: 01.04.01.04.122.0021.2118 - MANUTENÇAO D O PROCON

Despesa: 44905200


0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00




Atividade: 01.05.01.04.122.0013.2245 - GESTAO DE OB RAS E SERVICOS

Despesa: 33903900

11283 111.806,0012-12-2014 456 GAB ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 111.806,00 0,00 111.806,00

Histórico: PEDIDO 5236-1/2014 - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 151/2013 PRORROGADO POR 12 MESES



Atividade: 01.05.01.15.244.0013.1102 - REFORMA E AM PLIAÇAO DO CENTRO COMUNITARIO DO LOTEAMENTO POPULAR III

Despesa: 44905100

11183 208.800,6410-12-2014 468 WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00 0,00 208.800,64 0,00 208.800,64

Histórico: PEDIDO 4436-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PRÉDIO E COBERTURA DO CENTRO SOCIAL, NOBAIRRO VASSOURAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E TODOS OS APARELHOS NECESSÁRIOS



Atividade: 01.05.01.15.451.0001.2005 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN VOLVIMENTO URBANO

Despesa: 31901100










Despesa: 31901300












Despesa: 31911300























Despesa: 33903600




Despesa: 33904900









Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1038 - ESTUDOS E PR OJETOS

Despesa: 44905100

11790 146.862,0023-12-2014 479 CONCEITO ARQUITETURA, URBANISMO E INTERIORES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 146.862,00 0,00 146.862,00

Histórico: PEDIDO 5369/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARACONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO PARA AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA



Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1045 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,ESPECIALMENTE: TRAVE SSA DA RUA JOAO VERARDO

Despesa: 44905100

11704 2.565.867,1619-12-2014 483 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.565.867,16 0,00 2.565.867,16

Histórico: PEDIDO 5345-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSASRUAS DO MUNICÍPIO.

2.565.867,16Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.565.867,16 0,00 2.565.867,16




2.565.867,16 0,00 0,00 0,00 2.565.867,16 0,00 2.565.867,16Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1047 - OBRAS COMPLE MENTARES DE URBANIZAÇAO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, AL AMBRADOS OU GRADES, VIELAS, ETC)

Despesa: 44905100

11200 3.696,0011-12-2014 487 CASA DO PORTÃO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DESERRALHERIA LTDA ME

0,00 0,00 0,00 3.696,00 0,00 3.696,00

Histórico: PEDIDO 5206/2014 - INSTALAÇÃO DE GUARD-RAIL PARA PROTEÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO CEIL BAIRRO, SITO A RUA CARLOSPAGOTTO - JARDIM ANA LÚCIA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA/SP.

11286 39.534,6315-12-2014 487 ESPLANADA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROSLTDA - ME

0,00 0,00 0,00 39.534,63 0,00 39.534,63

Histórico: PEDIDO 5239/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FECHAMENTO DA DIVISA ENTRE O PESQUEIRO E O LAGO DECAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO CÓRREGO RAINHA



Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1054 - DESAPROPRIAC AO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICI PAL

Despesa: 44906100

10743 163.240,2002-12-2014 493 PAULO ROBERTO SEUANES 163.240,20 0,00 163.240,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS NO LOTEAMENTO MONTERREY PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA, CONFORME PROCESSO 07738/080/2013 - PAULO ROBERTO SEUANES.

10778 160.021,9803-12-2014 493 JOSÉ APARECIDO CAPACI 160.021,98 0,00 160.021,98 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, LOTE Nº 07 DA QUADRA "C" DO LOTEAMENTO "CHÁCARAS ARATABA II" PARAINSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7891-080/2013 - DECRETO MUNICIPAL 4.061 DE 07 DEABRIL DE 2014.

10779 80.010,9903-12-2014 493 LUIZ PAULO DE ASSIS SILVA 80.010,99 0,00 80.010,99 0,00 0,00 0,00


10780 80.010,9903-12-2014 493 EDUARDO MIGUEL DA CRUZ 80.010,99 0,00 80.010,99 0,00 0,00 0,00


10781 80.010,9903-12-2014 493 RAFAEL DE SOUSA ZONARO 80.010,99 0,00 80.010,99 0,00 0,00 0,00


11266 2.880.789,6712-12-2014 493 MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA 2.880.789,67 0,00 2.880.789,67 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.212 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.

11267 576.157,9412-12-2014 493 MARIA EUGÊNIA COUTINHO DUVA 576.157,94 0,00 576.157,94 0,00 0,00 0,00





11268 576.157,9412-12-2014 493 MARIA GABRIELA COUTINHO DUVA DA ROCHA 576.157,94 0,00 576.157,94 0,00 0,00 0,00


11269 576.157,9412-12-2014 493 MARIA REGINA COUTINHO DUVA DE CAPUA 576.157,94 0,00 576.157,94 0,00 0,00 0,00


11270 168.944,0612-12-2014 493 MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA 168.944,06 0,00 168.944,06 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ECOMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETO 4.213 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4513-080/2014.

11271 138.620,2712-12-2014 493 MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA 138.620,27 0,00 138.620,27 0,00 0,00 0,00


11272 27.724,0612-12-2014 493 MARIA EUGÊNIA COUTINHO DUVA 27.724,06 0,00 27.724,06 0,00 0,00 0,00


11273 27.724,0612-12-2014 493 MARIA GABRIELA COUTINHO DUVA DA ROCHA 27.724,06 0,00 27.724,06 0,00 0,00 0,00


11274 27.724,0612-12-2014 493 MARIA REGINA COUTINHO DUVA DE CAPUA 27.724,06 0,00 27.724,06 0,00 0,00 0,00


5.563.295,15Totais no elemento de Despesa: 5.563.295,15 0,00 5.563.295,15 0,00 0,00 0,00

5.563.295,15 5.563.295,15 0,00 5.563.295,15 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1055 - PAV. DE DIVE RSAS RUAS DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE: RUA BENTO PE REIRA DUTRA, BENEDITA PEREIRA DUTRA,

Despesa: 44905100


Histórico: PEDIDO 5346-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSASRUAS DO MUNICÍPIO.



Atividade: 01.05.01.15.451.0013.2020 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Despesa: 33903000

11001 50,4004-12-2014 500 BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 50,40 0,00 50,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5063/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.




11019 7.980,0005-12-2014 500 TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 7.980,00 0,00 7.980,00

Histórico: PEDIDO 5081/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.

11035 2.915,4605-12-2014 500 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME 0,00 0,00 0,00 2.915,46 0,00 2.915,46

Histórico: PEDIDO 5097/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. SALA FISCALIZAÇÃO.


Despesa: 33903900

10656 14.892,0601-12-2014 504 CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA 14.892,06 0,00 14.892,06 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CAPIVARI - DECRETOMUNICIPAL 4.186 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6533-080/2013. AREA DE ELSA MARIA VERARDO E ANA APARECIDABICHARA MELIN.


Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, LOTE Nº 07 DA QUADRA "C" DO LOTEAMENTO "CHÁCARAS ARATABA II"PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7891-080/2013 - DECRETO MUNICIPAL 4.061 DE07 DE ABRIL DE 2014 - PROPRIEDADE DE JOSÉ APARECIDO CAPACI, LUIZ PAULO DE ASSIS SILVA, RAFAEL DE SOUSA ZONARO E EDUARDOMIGUEL DA CRUZ.


Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS NO LOTEAMENTO MONTERREY PARA INSTALAÇÃO DERESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME PROCESSO 07738-080/2013 - PAULO ROBERTO SEUANES - DECRETO 4.076 DE 07 DEMAIO DE 2014.


Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIAPARA IDOSOS E COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO - DECRETOS 4.212 E 4.213 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO4513-080/2014. MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA, MARIA EUGÊNIA COUTINHO DUVA, MARIA GABRIELA COUTINHO DUVA DA ROCHA EMARIA REGINA COUTINHO DUVA DE CAPUA.



Atividade: 01.06.01.27.811.0019.2115 - MANUTENÇAO D AS ATIVIDADES DE ESPORTE DE BASE E ALTO RENDIMENTO

Despesa: 33903000

11007 1.156,1204-12-2014 515 MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.156,12 0,00 1.156,12

Histórico: PEDIDO 5069/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PERSIANAS VERTICAL E HORIZONTAL, PARA SER UTILIZADA NO CENTROESPORTIVO DE GINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.

11137 10.417,0009-12-2014 515 C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 10.417,00 0,00 10.417,00

Histórico: PEDIDO 5163/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLLANTS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA COMPETIÇÃO EM EVENTOS, QUESERÃO UTILIZADOS DURANTE O FESTIVAL DE ENCERRAMENTO E CAMISETAS POLO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE.OBS; ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])

11214 4.200,0011-12-2014 515 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00




Histórico: PEDIDO 5219/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AREIA MEDIA LAVADA TIPO JACAREI, PARA A MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃODOS CAMPOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL E DO CEIL DO BAIRRO.OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected]).

11225 5.587,2012-12-2014 515 SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECÇÃO DE REDES - ME 0,00 0,00 0,00 5.587,20 0,00 5.587,20

Histórico: PEDIDO 5230/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REDES DE PROTEÇÃO PARA SER INSTALADA NO CAMPO DO ESTÁDIOMUNICIPAL JOSÉ SILVEIRA NUNES.OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL [email protected])

11291 1.700,0015-12-2014 515 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

Histórico: PEDIDO 5244/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARBONATO DE MAGNÉSIO EM PÓ, PARA SER USADO PELAS ALUNAS(O) DEGINÁSTICA ARTÍSTICA, QUE UTILIZAM DURANTE AS AULAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.

11721 664,0022-12-2014 515 TORNEARIA RONEI LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 664,00 0,00 664,00

Histórico: PEDIDO 5353/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES PARA OS APARELHOS DE GINASTICA ARTÍSTICA, UTILIZADOS PELASECRETARIA DE ESPORTE.


Despesa: 33903200

11212 1.605,3511-12-2014 517 C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.605,35 0,00 1.605,35

Histórico: PEDIDO 5217/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS PARA A 2ª GRADUAÇÃO E TROCA DE FAIXA PROJETO JIU JITSU NASESCOLINHAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.


Despesa: 33903900

11036 5.410,0005-12-2014 520 DANILO MODESTO ME 5.410,00 0,00 5.410,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5098/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DEEVENTOS ESPORTIVO, PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESOPORTIVAS ( FUTEBOL , FUTSAL E GINÁSTICA ) A SERREALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014 A PARTIR DAS 8H00 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR - LOUVEIRA/SP([email protected]).

11142 24.756,8009-12-2014 520 MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 24.756,80 0,00 24.756,80

Histórico: PEDIDO 5168/2014 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS

11163 2.240,0010-12-2014 520 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 2.240,00

Histórico: PEDIDO 5189/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ESPELHO(VIDRO) QUE ESTÁ LOCALIZADO NO INTERIOR DAS DEPENDÊNCIAS DO CEIL DO BAIRRO, NA RUA LEONE BERTOLINI, Nº 395 BAIRRO PARQUEBRASIL, DEVERÁ SER TRANSPORTADO E INSTALADO NO CENTRO ESPORTIVO DE GINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873,BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.

11209 6.500,0011-12-2014 520 G. L. DE OLIVEIRA ENGENHARIA ELETRICA - ME 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00

Histórico: PEDIDO 5214/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DA RENOVAÇÃO DE LAUDO DEENGENHARIA ELÉTRICA (AVCB) DE PARA-RAIOS E DO PRÉDIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE SILVEIRA NUNES, PARA AADEQUAÇÃO ÁS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR. ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])

11295 77.319,9615-12-2014 520 ASSOCIAÇÃO CHÁ COMIGO, CHÁ CONOSCO 0,00 0,00 0,00 77.319,96 0,00 77.319,96

Histórico: PEDIDO 5248/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE YOGA.





Despesa: 44905200

10730 799,0002-12-2014 524 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 799,00 0,00 0,00 0,00 799,00 799,00

Histórico: PEDIDO 5032/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE SOM PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AULAS DE GINÁSTICALOCALIZADA MANTIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.

OBS: EVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])

10734 1.690,0002-12-2014 524 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00

Histórico: PEDIDO 5036/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO ESPORTIVODE GINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.

OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ([email protected])

10735 1.827,0002-12-2014 524 DSC SISTEMAS DE PURIFICAÇÃO DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDAEPP

1.827,00 0,00 0,00 0,00 1.827,00 1.827,00

Histórico: PEDIDO 5037/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO DE GALÃO PARA SER UTILIZADOS NO CENTRO ESPORTIVO DEGINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA, COMPLEXO ESPORTIVO JARDIMESMERALDA LOCALIZADO NA RUA DALVO LUIS MARTINS CRUZ, BAIRRO JARDIM ESMERALDA E ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.


10738 1.499,0002-12-2014 524 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 1.499,00 0,00 1.499,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5040/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO DE PAREDE REFRIGERADO, PARA SER UTILIZADO NO CENTROESPORTIVO DE GINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.


10752 329,0003-12-2014 524 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 0,00 0,00 329,00 0,00 329,00

Histórico: PEDIDO 5046/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MICRO-ONDAS, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ESPORTIVO DE GINASTICAARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.

10753 1.359,0003-12-2014 524 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1.359,00 0,00 0,00 0,00 1.359,00 1.359,00

Histórico: PEDIDO 5047/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GELADEIRA/REFRIGERADO, PARA SER UTILIZADA NO CENTRO ESPORTIVO DEGINASTICA ARTÍSTICA LOCALIZADO NA AV. MIGUEL BOSSI Nº 873, BAIRRO CAPIVARI NA CIDADE DE LOUVEIRA.



Atividade: 01.06.01.27.812.0001.2006 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR TES LAZER E JUVENTUDE

Despesa: 31901100


Histórico: EMPENHAMENTO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL - ADALTO ANTONIO MIQUELETTO








10810 4.395,4503-12-2014 526 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 4.395,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014 - ADALTO ANTÔNIO MIQUELETTO.














Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014- SERVIDOR ADALTO ANTONIO MIQUELETTO





















Despesa: 31901300






Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS




Despesa: 31901600






Despesa: 31911300










Despesa: 33903600




Despesa: 33904900










Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2021 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

Despesa: 33903900

11656 25,6018-12-2014 544 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 25,60 0,00 25,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2014 - ESPORTE.



Atividade: 01.07.01.04.123.0001.2007 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN CAS E ECONOMIA

Despesa: 31901100





































Despesa: 31901300












Despesa: 31901600









Despesa: 31911300












Despesa: 33903600




Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.01.04.123.0022.2022 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Despesa: 33903900


Histórico: PEDIDO 5259/2014 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS EXCEDENTES, DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.

11828 198,0331-12-2014 570 BANCO BRADESCO S.A. 198,03 0,00 198,03 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DÉBITOS E TARIFAS.

11829 1.777,5731-12-2014 570 BANCO DO BRASIL S/A 1.258,87 518,70 1.258,87 0,00 0,00 0,00

Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS.

11830 1.904,5731-12-2014 570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.904,57 0,00 1.904,57 0,00 0,00 0,00

Histórico: TARIFAS BANCARIAS.




11831 518,7031-12-2014 570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 518,70 0,00 518,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS



Atividade: 01.07.01.04.129.0035.2022 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Despesa: 33903900


Histórico: PEDIDO 5275/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO.



Atividade: 01.07.01.28.843.0023.0002 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA

Despesa: 46907100


Histórico: DÉBITO REF. A 213ª PRESTAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A DEZEMBRO/2014.


Histórico: DÉBITO REF. A 171ª PRESTAÇÃO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. DEZEMBRO/2014.



Atividade: 01.07.01.28.846.0023.0003 - JUROS

Despesa: 32902100


Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE DEZEMBRO/2014.


Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A DEZEMBRO/2014.



Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2032 - INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO

Despesa: 33903000

10648 21.894,3001-12-2014 594 GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP 7.424,60 0,00 7.424,60 14.469,70 0,00 14.469,70




Histórico: PEDIDO 5020/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 72/14

10649 18.730,8001-12-2014 594 PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 18.730,80 0,00 18.730,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5021/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 72/14


Despesa: 33903900

11089 133.000,0008-12-2014 596 GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00

Histórico: PEDIDO 2755-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE PÚBLICA.


Despesa: 44905200

11026 239,0005-12-2014 598 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 239,00 0,00 239,00

Histórico: PEDIDO 5088/2014 - AQUISIÇÃO DE SCANNER PORTÁTIL PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE



Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2037 - APOIO LOGIST ICO

Despesa: 33903000

10788 301,0903-12-2014 609 COMERCIAL LIBERATO LTDA 301,09 0,00 301,09 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1525/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA O VEÍCULO GOL, PLACA FGX4645.

10789 242,0103-12-2014 609 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 242,01 0,00 242,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2386/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLÒ 1.8 ANO 2008 PLACAS DJP-8455


Despesa: 33903900



11201 3.264,0411-12-2014 611 MOREIRA JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 3.264,04 0,00 3.264,04

Histórico: PEDIDO 5207/2014 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS ANO 2013/2014 PLACAS DJM-7311


Histórico: PEDIDO 5221/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO MODELO GOL, ANO 2013, PLACA FGX- 4647






Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2008 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E

Despesa: 31900400




Despesa: 31901100


Histórico: EMPENHAMENTO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL - LUIS GONZAGA MANZUTTI






Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014 - LUIS GONZAGA MANZUTTI.
















Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014- SERVIDOR LUIS GONZAGA MANZUTTI






11365 1.305.648,1518-12-2014 616 FOLHA DE PAGAMENTO 1.301.895,46 3.752,69 1.301.895,46 0,00 0,00 0,00














2.672.436,47Totais no elemento de Despesa: 2.656.806,77 15.629,70 2.656.806,77 0,00 0,00 0,00

Despesa: 31901300


Histórico: OBRIGAÇOES PATRONAIS - PROGRAMA PRO MUTIRÃO DA SAUDE - NOVEMBRO DE 2014

10916 3.136,6903-12-2014 617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.136,69 0,00 0,00 0,00 3.136,69 3.136,69







Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERTENTE A DEZEMBRO DE 2014.

11506 7.666,7618-12-2014 617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.666,76 0,00 0,00 0,00 7.666,76 7.666,76














Despesa: 31901600










Despesa: 31911300

































Despesa: 33903600






Despesa: 33904900








3.544.646,38 3.529.016,68 15.629,70 3.207.102,06 0,00 321.914,62 321.914,62Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2090 - ADMINISTRACA O DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE

Despesa: 31901100



























Despesa: 31901600






Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2041 - MANUTENCAO D OS SERVICOS DE SAUDE

Despesa: 33901400

11115 2.400,0008-12-2014 635 JOSE CARLOS FINAMORE 1.365,80 1.034,20 1.365,80 0,00 0,00 0,00



Despesa: 33903000

10998 7.759,0504-12-2014 636 SERGIO PEDRO BALAN - ME 0,00 0,00 0,00 7.759,05 0,00 7.759,05

Histórico: PEDIDO 5060/2014 - AQUISIÇÃO DE TOLDO FIXO EM POLICARBONATO.

11055 504,0008-12-2014 636 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 504,00

Histórico: PEDIDO 5117/2014 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NOS EVENTOS DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3MESES (ENTREGA PARCELADA)

11129 990,0009-12-2014 636 ONIX PAINEIS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 990,00

Histórico: PEDIDO 5155/2014 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHA PARA UNIDADES, PELO PERÍODO DE 1 ANO


Histórico: PEDIDO 5220/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO MODELO GOL, ANO 2013, PLACA FGX- 4647


Histórico: PEDIDO 5222/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO MODELO GOL, ANO 2014, PLACA FQU9127

11296 1.872,6215-12-2014 636 J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME 0,00 0,00 0,00 1.872,62 0,00 1.872,62

Histórico: PEDIDO 5249/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES

11297 265,0015-12-2014 636 PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS - EPP 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 265,00


11298 465,7915-12-2014 636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 465,79 0,00 465,79


11299 639,3215-12-2014 636 CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 639,32 0,00 639,32


11300 718,5015-12-2014 636 REIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA 0,00 0,00 0,00 718,50 0,00 718,50






Despesa: 33903200

10790 7.877,6003-12-2014 637 GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA.

7.877,60 0,00 7.877,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2096/2014 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.

11046 7.950,0008-12-2014 637 INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 7.950,00 0,00 7.950,00

Histórico: PEDIDO 5108/2014 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, PACIENTE WILLIAN GARCIA DA ROCHA.

11049 190,0008-12-2014 637 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00

Histórico: PEDIDO 5111/2014 - AQUISIÇÃO DE ADAPTAÇÃO EM CALÇADO PARA PACIENTE OSVANDA SANTANA SOUZA.

11060 389,0008-12-2014 637 HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 389,00 0,00 389,00

Histórico: PEDIDO 5122/2014 - AQUISIÇÃO DE MASCARA DE EQUIPAMENTO CPAP, PACIENTE MARCO ANTONIO MARTINI.

11127 450,0009-12-2014 637 ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Histórico: PEDIDO 5153/2014 - AQUISIÇÃO DE ORTESE, PACIENTE RITA MARIA TELES.

11128 1.996,0009-12-2014 637 VANZETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00

Histórico: PEDIDO 5154/2014 - AQUISIÇÃO DE PARAPODIUM, PACIENTE FRANCISCO GOLFE NETO.

11138 42.775,0009-12-2014 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 42.775,00 0,00 0,00 0,00 42.775,00 42.775,00

Histórico: PEDIDO 5164/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS: ADITAMENTO DE 25%..

11139 12.400,0009-12-2014 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00


11140 3.000,0009-12-2014 637 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


11152 68.536,0010-12-2014 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 68.536,00 0,00 0,00 0,00 68.536,00 68.536,00

Histórico: PEDIDO 5178/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTESCADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA ).

11153 67.598,0010-12-2014 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

50.964,00 0,00 50.964,00 16.634,00 0,00 16.634,00


11154 6.112,3210-12-2014 637 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARESLTDA - ME

1.446,72 0,00 0,00 4.665,60 1.446,72 6.112,32


11155 4.435,2010-12-2014 637 MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARESLTDA - ME

0,00 0,00 0,00 4.435,20 0,00 4.435,20





11156 3.163,2010-12-2014 637 ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.163,20 0,00 3.163,20


11157 2.997,6010-12-2014 637 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.997,60 0,00 2.997,60


11158 768,0010-12-2014 637 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 768,00 0,00 0,00 0,00 768,00 768,00


11159 562,8010-12-2014 637 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

562,80 0,00 0,00 0,00 562,80 562,80


11276 20,0012-12-2014 637 VANDERLEI SEVERIO OTICA ME 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: COMPLEMENTO AO PEDIDO 718/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE BENEDITA NEUSA BOCALAO.


Despesa: 33903900

10763 112.500,0003-12-2014 640 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00 112.500,00

Histórico: PEDIDO 1588-2/2014 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/11, PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES.

10791 12.751,6203-12-2014 640 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 11.208,00 0,00 11.128,22 1.543,62 79,78 1.623,40

Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

10793 22.248,3803-12-2014 640 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 22.248,38 0,00 22.248,38 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

10796 615,0003-12-2014 640 ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DE PEDIDO COMPLEMENTAR 2835/2014 - AQUISIÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE PROTESE PACIENTE PAULO HENRIQUE DE SÃOJOSÉ.


Histórico: PEDIDO 5118/2014 - DESPESA REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO

11149 265,0010-12-2014 640 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS - EPP 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 265,00

Histórico: PEDIDO 5175/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SELADORA AUTOMÁTICA PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS

11172 1.125,0010-12-2014 640 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00

Histórico: PEDIDO 5198/2014 - MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM HD11 LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCAMELIN.

11189 1.589,7610-12-2014 640 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 1.589,76 0,00 1.589,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.





Histórico: PEDIDO 5223/2014 - REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO MODELO GOL, ANO 2014, PLACA FQU9127

11235 20.993,3612-12-2014 640 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 14.099,08 0,00 14.099,08 6.894,28 0,00 6.894,28

Histórico: ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIVISÃO.

11236 29.006,6412-12-2014 640 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 29.006,64 0,00 29.006,64 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIVISÃO - ACERTO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.

11259 0,4512-12-2014 640 UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA. 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00

Histórico: JUROS E CORREÇÕES.

11290 112,3415-12-2014 640 CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 112,34 0,00 112,34

Histórico: PEDIDO 5243/2014 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE PLICÔMETRO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.


Histórico: PEDIDO 5295-1/2014 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 25/2011 POR 12 MESES POR APOSTILAMENTO.


Despesa: 44905200

10798 1.116,0003-12-2014 644 GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 1.116,00 0,00 1.116,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3264/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA FARMÁCIA DA US DRA. LUCILENE MOSCAMELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 124/14 / SUBSTITUI A REQ. 5434/13)

11005 430,0004-12-2014 644 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00

Histórico: PEDIDO 5067/2014 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA ARTICULÁVEL PARA COLUNA PANTOGRÁFICA, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DRA.LUCILENE MOSCA MELIN.

11150 1.447,2810-12-2014 644 SHOPFISIO - COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.447,28 0,00 1.447,28

Histórico: PEDIDO 5176/2014 - AQUISIÇÃO DE DERMATOSCÓPIO, PARA A US. DRª LUCILENE MOSCA MELIN.SUBSTITUI A REQ. 4962.


473.063,04 257.199,23 1.034,20 140.030,93 214.829,61 117.168,30 331.997,91Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2054 - MANUTENCAO D AS ACOES DE PROMOCAO A SAUDE

Despesa: 33903000

10635 1.917,9701-12-2014 649 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 1.917,97 0,00 0,00 0,00 1.917,97 1.917,97

Histórico: PEDIDO 5007/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 413, ANO 2012, PLACA EHE 8011.ATA 46/2014.

11039 3.982,6205-12-2014 649 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.982,62 0,00 3.982,62

Histórico: PEDIDO 5101/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ, SPRINTER 515, 2013/2014, PLACAFGX-4637.ATA 46/2014.





Histórico: PEDIDO 5102/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MERCEDES BENZ, SPRINTER 515, 2013/2014, PLACA FGX4638. ATA 46/2014.

11041 141,9105-12-2014 649 MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA) 0,00 0,00 0,00 141,91 0,00 141,91

Histórico: PEDIDO 5103/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CHEVROLET S 10 2.4, ANO 2008, PLACA DBS 4782.ATA 46/2014.


Histórico: PEDIDO 5104/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MERCEDES BENZ SPRINTER 415, ANO 2010, PLACA EHE8010. ATA 46/2014.


Histórico: PEDIDO 5195/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MERCEDES BENZ, SPRINTER 515, 2013/2014, PLACAFGX-4640.ATA 46/2014.


Histórico: PEDIDO 5196/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MERCEDES BENZ, SPRINTER 515, 2013/2014, PLACA FGX4641.ATA 46/2014.


Histórico: PEDIDO 5245/2014 - AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4774

15.264,84Totais no elemento de Despesa: 1.917,97 0,00 0,00 13.346,87 1.917,97 15.264,84

Despesa: 33903600

10795 99.000,0003-12-2014 652 PROGRAMA MUNICIPAL DE MUTIRÕES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS- PRÓ - MUTIRÃO

99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PROGRAMA PRO-MUTIRÃO DA SAÚDE - NOVEMBRO DE 2014

11233 52.200,0012-12-2014 652 PROGRAMA MUNICIPAL DE MUTIRÕES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS- PRÓ - MUTIRÃO

52.200,00 0,00 52.200,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PROGRAMA PRO MUTIRAO DA SAUDE


Despesa: 33903900

10773 12.000,0003-12-2014 653 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 4.544,50 0,00 4.544,50 7.455,50 0,00 7.455,50




Atividade: 01.08.01.10.301.0032.2057 - MANUTENCAO D A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Despesa: 33903200

10645 2.000,0001-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Histórico: PEDIDO 5017/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 073/2014.




10646 1.598,4001-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 1.598,40 0,00 1.598,40


10647 400,0001-12-2014 663 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00






11312 5.400,0016-12-2014 663 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00



Histórico: PEDIDO 5263/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.

11314 1.020,0016-12-2014 663 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA

0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00


11315 984,0016-12-2014 663 ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOSHOSPITALARES LTDA. - EPP

0,00 0,00 0,00 984,00 0,00 984,00









0,00 0,00 0,00 6.080,00 0,00 6.080,00


11320 5.935,0016-12-2014 663 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 5.935,00 0,00 5.935,00







11323 132,3017-12-2014 663 FARMACIA ART MED MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 132,30 0,00 132,30

Histórico: PEDIDO 5273/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DECONSUMO PARA 03 MESES EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO MIGUEL TEODORO.


0,00 0,00 0,00 2.357,00 0,00 2.357,00




11333 486,0017-12-2014 663 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 486,00


11334 5.712,0017-12-2014 663 CM HOSPITALAR LTDA. 0,00 0,00 0,00 5.712,00 0,00 5.712,00





0,00 0,00 0,00 7.796,00 0,00 7.796,00


11339 1.500,0017-12-2014 663 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00




11342 4.000,0017-12-2014 663 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00




11344 350,0017-12-2014 663 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00






0,00 0,00 0,00 9.448,32 0,00 9.448,32


11662 4.998,9018-12-2014 663 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 4.998,90 0,00 4.998,90


11663 910,4018-12-2014 663 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 910,40 0,00 910,40




11665 21.160,0018-12-2014 663 MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 21.160,00 0,00 21.160,00




11667 750,0018-12-2014 663 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA

0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00






11670 5.880,0018-12-2014 663 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA.

0,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 5.880,00



0,00 0,00 0,00 3.680,00 0,00 3.680,00


11672 480,0018-12-2014 663 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00






0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00




11675 1.492,0018-12-2014 663 T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.492,00 0,00 1.492,00


11676 4.960,0018-12-2014 663 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.960,00 0,00 4.960,00





0,00 0,00 0,00 1.910,00 0,00 1.910,00


11679 10.839,0018-12-2014 663 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 10.839,00 0,00 10.839,00





0,00 0,00 0,00 1.334,40 0,00 1.334,40













Atividade: 01.08.01.10.301.0041.2056 - MANUTENCAO D E CONVENIOS

Despesa: 33903900

10797 208.459,2003-12-2014 666 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA 208.459,20 0,00 208.459,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE PARA 4 MESES.


Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE PARA 2 MESES.


Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE PARA 2 MESES. ACERTO DE CÓDIGO DEAPLICAÇÃO.

11239 2.208,3312-12-2014 666 GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDACC 2.208,33 0,00 2.208,33 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVÊNVIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA ATENDIMENTOS COM CRIANÇASCOM CÂNCER NO PERÍODO DE 01 MES. ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.

11240 11.041,6512-12-2014 666 GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDACC 11.041,65 0,00 11.041,65 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DE ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVÊNVIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA ATENDIMENTOS COM CRIANÇASCOM CÂNCER NO PERÍODO DE 05 MESES. ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.



Atividade: 01.08.01.10.302.0031.1100 - AUXILIO A SA NTA CASA DE LOUVEIRA,ESPECIALMENTE: IMPLANTACAO DE UTI

Despesa: 44504200


Histórico: AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA ESTRUTURAL FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS DAIRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 (TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA), CONFORME LEI Nº 2.346DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.



Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2044 - UAC - MANUTE NCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU LATORIAL

Despesa: 33903200

10650 7.416,0001-12-2014 671 AUDIO CLINICA LTDA. ME. 0,00 0,00 0,00 7.416,00 0,00 7.416,00

Histórico: PEDIDO 5022/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA REDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES - ATA070/2014

10651 209.250,0001-12-2014 671 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 209.250,00 0,00 209.250,00

Histórico: PEDIDO 5023/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 70-2014




10655 65.958,0001-12-2014 671 MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 65.958,00 0,00 65.958,00

Histórico: PEDIDO 5027/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 06 MESES - ATA070/2014

10758 550,0003-12-2014 671 CRYA - CLINICA RADIOLOGICA YEOCHUA AVRITCHIR LTDA. 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00

Histórico: PEDIDO 5052/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE VIDEOFLUOROSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO PARAATENDER AO PACIENTE MARIA EDUARDA SOUZA CELESTINO

11024 120,0005-12-2014 671 UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/ 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00

Histórico: PEDIDO 5086/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES DE RX COLUNA TOTAL AP + PERFIL, PARAATENDER AO PACIENTE DANILO JADSON DOS SANTOS BARRETO

11031 7.500,0005-12-2014 671 STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS INTEGRADAS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

Histórico: PEDIDO 5093/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO INTENSIVO POR MÉTODO THERASUIT PARA ATENDERAO PACIENTE GUSTAVO COUTINHO DA CUNHA PELO PERÍODO DE 1 MÊS.CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 1002497-76.2014.8.26.0681.

11085 357.000,0008-12-2014 671 FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 357.000,00 0,00 357.000,00

Histórico: PEDIDO 5144/2014 - SOLICITAÇÃO DE SESSÕES DE HIDROTERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 06MESES - ATA 066/2014

11141 23.600,0009-12-2014 671 CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 23.600,00 0,00 23.600,00

Histórico: PEDIDO 5167/2014 - SOLICITAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS CADA SESSÃO,PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE - ATA 075/2014

11207 310,0011-12-2014 671 CLINICA OFTALMOLOGICA SAO LUCAS LTDA 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00

Histórico: PEDIDO 5213/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA,PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA SIMPLES PARA ATENDER AO PACIENTE ROSA MARIA SECHIM LEITE

11210 95.294,4611-12-2014 671 CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S 0,00 0,00 0,00 95.294,46 0,00 95.294,46

Histórico: PEDIDO 5215/2014 - ADITAMENTO DE 25% REFERENTE AOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADA ATA 035/2014



Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2046 - MANUTENCAO D AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL

Despesa: 33903000

10799 1.400,3003-12-2014 681 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 1.400,30 0,00 1.400,30 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2136/2014 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS

10800 29,9003-12-2014 681 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 29,90 0,00 29,90


10801 3.272,8003-12-2014 681 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP 3.272,80 0,00 3.272,80 0,00 0,00 0,00


10802 2.453,9403-12-2014 681 LIMPE ATIVE COMERCIAL LTDA - ME 2.453,94 0,00 2.453,94 0,00 0,00 0,00





11020 3.065,3205-12-2014 681 MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.065,32 0,00 3.065,32

Histórico: PEDIDO 5082/2014 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS E TELAS MOSQUITEIRAS, PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO ÀSAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

11043 192,0008-12-2014 681 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 192,00 0,00 192,00

Histórico: PEDIDO 5105/2014 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.


Despesa: 44905200

11000 115,6404-12-2014 686 MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA 115,64 0,00 115,64 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5062/2014 - AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

11022 172,9005-12-2014 686 ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 172,90 0,00 172,90

Histórico: PEDIDO 5084/2014 - AQUISIÇÃO DE PORTA GUARDACHUVA, PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.



Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2048 - TETO MUNICIP AL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP ITALAR

Despesa: 33903900

10783 142.938,8703-12-2014 693 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 0,00 142.938,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DEDEZEMBRO/2014.



11715 99.786,2819-12-2014 693 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 99.786,28 0,00 0,00 0,00 99.786,28 99.786,28


385.664,02Totais no elemento de Despesa: 242.725,15 142.938,87 142.938,87 0,00 99.786,28 99.786,28


Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2061 - MANUTENCAO D AS ACOES ODONTOLOGICAS

Despesa: 33903000

10641 7.097,7001-12-2014 702 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 1.486,31 0,00 1.486,31 5.611,39 0,00 5.611,39

Histórico: PEDIDO 5013/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 29/14

10642 874,4501-12-2014 702 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME 293,75 0,00 293,75 580,70 0,00 580,70


10643 430,0001-12-2014 702 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00





10644 128,1001-12-2014 702 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA - EPP

0,00 0,00 0,00 128,10 0,00 128,10


11072 590,0008-12-2014 702 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 0,00 0,00 0,00 590,00 0,00 590,00

Histórico: PEDIDO 5131/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

11148 470,0010-12-2014 702 RAFAEL MARCONDES SABINO ME. 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 470,00

Histórico: PEDIDO 5174/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE PARA CENTRO DE ESPECIALIDADESMÉDICO-ODONTOLÓGICAS


Despesa: 33903900

11167 688,0010-12-2014 705 F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EANALITICOS LTDA - ME

0,00 0,00 0,00 688,00 0,00 688,00

Histórico: PEDIDO 5193/2014 - MANUTENÇÃO EM LENSÔMETRO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS


Despesa: 44905200

11073 960,0008-12-2014 706 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 960,00


11074 11.740,0008-12-2014 706 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 0,00 0,00 0,00 11.740,00 0,00 11.740,00


11075 5.525,0008-12-2014 706 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP 5.525,00 0,00 0,00 0,00 5.525,00 5.525,00




Atividade: 01.08.01.10.304.0033.2058 - MANUTENCAO D A VIGILANCIA SANITARIA

Despesa: 33903900





Atividade: 01.08.01.10.305.0001.2089 - ADMINISTRACA O DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

Despesa: 31901100































Despesa: 31901300





1.190,31Totais no elemento de Despesa: 1.190,31 0,00 584,04 0,00 606,27 606,27

Despesa: 31901600









Despesa: 31911300
















Despesa: 33904900







Atividade: 01.08.01.10.305.0033.2059 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES

Despesa: 33903000

10636 945,0001-12-2014 724 CIRURGICA UNIAO LTDA 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5008/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIAS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.




10637 9.800,0001-12-2014 724 M.P.O. VENTURA EPP 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5009/2014 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.


Despesa: 33903900

11027 480,0005-12-2014 728 BALANÇAS JUNDIAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00

Histórico: PEDIDO 5089/2014 - MANUTENÇÃO EM BALANÇA VETERINÁRIA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES



Atividade: 01.09.01.12.122.0001.2009 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO

Despesa: 31901100


















Despesa: 31901300


Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CONTR. PATRONAL AUTÔNOMOS.


Despesa: 31901600









Despesa: 31911300
















Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.01.12.243.0038.2072 - DISTRIBUICAO DE UNIFORMES

Despesa: 33903200

10638 610,8001-12-2014 736 CAPRICÓRNIO S/A 0,00 0,00 0,00 610,80 0,00 610,80

Histórico: PEDIDO 5010/2014 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO EJA.







Despesa: 31901100






















Despesa: 31901600











Despesa: 31911300
















Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2083 - MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa: 33903000

11076 18.450,0008-12-2014 748 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 18.450,00 0,00 18.450,00

Histórico: PEDIDO 5135/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.

11077 192.642,2008-12-2014 748 DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 136.618,27 0,00 134.646,96 56.023,93 1.971,31 57.995,24

Histórico: PEDIDO 5136/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA 3 MESES.

11079 114.388,0008-12-2014 748 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

0,00 0,00 0,00 114.388,00 0,00 114.388,00

Histórico: PEDIDO 5138/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.

11146 88,0010-12-2014 748 CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00

Histórico: PEDIDO 5172/2014 - PEÇAS DA LAVADORA KARCHER 3,98 Nº PATR 34391




11193 24.519,0010-12-2014 748 DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 24.519,00 0,00 24.519,00

Histórico: PEDIDO 5199/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA .


69.211,37 0,00 35.305,13 88.438,83 33.906,24 122.345,07

Histórico: PEDIDO 5201/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.

11226 2.175,0012-12-2014 748 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.175,00 0,00 2.175,00

Histórico: PEDIDO 5231/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA.

11227 5.000,0012-12-2014 748 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Histórico: PEDIDO 5232/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA .

11708 6.674,0419-12-2014 748 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 0,00 0,00 0,00 6.674,04 0,00 6.674,04

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 52/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

11709 13.769,3819-12-2014 748 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 13.769,38 0,00 13.769,38 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 5200/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.

11710 221,3419-12-2014 748 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

0,00 0,00 0,00 221,34 0,00 221,34

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 518/2014 - PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA CONFORMESOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.

11711 42.066,0019-12-2014 748 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 42.066,00 0,00 42.066,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 4352/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA .

11712 10.901,2419-12-2014 748 DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 10.901,24 0,00 10.901,24

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 4353/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.


3.614,00 0,00 0,00 67.557,90 3.614,00 71.171,90

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 5137/2014 - PRODUTO NECESSARIO PAR CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA .

11714 54.030,6219-12-2014 748 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 6.782,42 0,00 0,00 47.248,20 6.782,42 54.030,62

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 5200/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.


Despesa: 33903900

11047 2.460,0008-12-2014 751 NILSON PRESTES - ME.(ATUAL) 0,00 0,00 0,00 2.460,00 0,00 2.460,00

Histórico: PEDIDO 5109/2014 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS COIFAS PARA CUMPRIMENTO NBR 14.518/200 INTERNA E EXTERNA EREMOÇÃO DE RESIDUOS DE GORDURA DAS COIFAS, GRELHAS BANDEJAS ,FILTROS E DUCTOS DE EXAUSTÃO DA COZINHA PILOTO.

11145 80,0010-12-2014 751 CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00

Histórico: PEDIDO 5171/2014 - CONSERTO DE LAVADORA .3,98 PATR 34391

11301 230,0015-12-2014 751 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00

Histórico: PEDIDO 5254/2014 - SERVIÇO A SER EFETUADO EM FREEZER VERTICAL AG RABELO 220 V NA COZINHA PILOTO .




11717 455,0022-12-2014 751 DANILO MIQUELETO 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00

Histórico: PEDIDO 5349/2014 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD CARGO 816S


Despesa: 44905200

11783 22.000,0023-12-2014 755 INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME. 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00

Histórico: PEDIDO 5362/2014 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL



Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2108 - CONVENIO MER ENDA ESTADO

Despesa: 33903000

11080 14.864,0008-12-2014 758 DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 12.354,57 0,00 12.354,57 2.509,43 0,00 2.509,43

Histórico: PEDIDO 5139/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA PREPARAÇÃO DA MENRENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.



Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2109 - CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

Despesa: 33903000


0,00 71.171,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5137/2014 - PRODUTO NECESSARIO PAR CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA .

11194 67.800,0010-12-2014 760 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 0,00 67.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5200/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA.

138.971,90Totais no elemento de Despesa: 0,00 138.971,90 0,00 0,00 0,00 0,00

138.971,90 0,00 138.971,90 0,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:


Despesa: 31901100



















Despesa: 31901600






Despesa: 31909600

11279 40.306,5712-12-2014 764 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 40.306,57 0,00 40.306,57 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 07444/14 REF A NOVEMBRO/2014.

11735 21.102,8523-12-2014 764 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 21.102,85 0,00 0,00 0,00 21.102,85 21.102,85

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 08013/14 REF AO 13º SALÁRIO


Despesa: 31911300










Despesa: 33904900








Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2064 - PROFISSIONAI S DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100





































Despesa: 31901600








Despesa: 31911300








Despesa: 33904900




2.414.422,00 2.413.830,86 0,00 2.212.586,40 591,14 201.244,46 201.835,60Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2067 - PROFISSIONAI S DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100











Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2063 - REALIZAÇÃO D E ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

Despesa: 33903000

11009 5.460,0004-12-2014 800 MAGNA PEREIRA SANTOS 29220383861 0,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00

Histórico: PEDIDO 5071/2014 - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DO PACTO DE MATEMÁTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA UNIDADEEMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. HORÁRIO E DATA SERÁ AGENDADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


Despesa: 33903900

10632 700,0001-12-2014 804 COMPANHIA PAULISTA DE ARTES 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00

Histórico: PEDIDO 5004/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PARA OS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL.


Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 6697-183/2011 - DECRETO MUNICIPAL 4.149 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.



10774 1.000,0003-12-2014 804 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 27,43 0,00 27,43 972,57 0,00 972,57





10803 8.000,0003-12-2014 804 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 1.229,41 0,00 1.229,41 6.770,59 0,00 6.770,59

Histórico: ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECR. DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 03 MESES.

11011 100,0004-12-2014 804 JRA COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Histórico: PEDIDO 5073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LACRAMENTO DE TÁCOGRAFO PARA O CAMINHÃO - PLACA FOG7968, DESTA SECRETARIA.

11015 15.680,0004-12-2014 804 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) 0,00 0,00 0,00 15.680,00 0,00 15.680,00

Histórico: PEDIDO 5077/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM OFORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. DEZEMBRO/2014 - SECR.EDUC.


Histórico: PEDIDO 5187/2014 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA FQK 8974



11289 1.195,5715-12-2014 804 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 1.195,57 0,00 1.195,57 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5242/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PREDIAL PARA A UNIDADE EMEF ANGELO ARGENTONFILHO.




Despesa: 44905200

10634 4.560,0001-12-2014 808 C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA 4.560,00 0,00 0,00 0,00 4.560,00 4.560,00

Histórico: PEDIDO 5006/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER PROJETO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF MELISSA SICALHONE.

10728 25.000,0001-12-2014 808 J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Histórico: PEDIDO 5030/2014 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS EMBUTIDOS.


0,00 0,00 0,00 15.450,00 0,00 15.450,00



Histórico: PEDIDO 5364/2014 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES






Atividade: 01.09.01.12.361.0045.2075 - MANUTENCAO D O TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33903300

11730 2.800,7623-12-2014 813 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 2.800,76 0,00 2.800,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 594-2/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES,MODIFICAÇÃO DALINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24%VALOR APENAS DO REAJSUTE TOTAL EM R$ 549.531,80



Atividade: 01.09.01.12.363.0049.2112 - BOLSAS DE ES TUDOS DE CURSOS TECNICOS

Despesa: 33904800

11278 27.740,0312-12-2014 827 PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO 27.740,03 0,00 27.740,03 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO/2014.



Atividade: 01.09.01.12.364.0045.2084 - MANUTENCAO D O TRANSPORTE ESCOLARDespesa: 33903300

11174 23.131,0710-12-2014 828 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 23.131,07 0,00 23.131,07

Histórico: PEDIDO 591-3/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO Nº 40/2011.


Despesa: 33904800

11188 6.763,6310-12-2014 830 AUXILIO TRANSPORTE 6.763,63 0,00 6.763,63 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2014.



Atividade: 01.09.01.12.364.0049.2113 - BOLSAS DE ES TUDOS A UNIVERSITARIOS

Despesa: 33904800

11277 142.376,4512-12-2014 832 PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR 142.376,45 0,00 142.376,45 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2014.







Despesa: 31901100






Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DEBORA MARIA CARDOSO DE LIMA - VALOR PAGOPELO FUNDO DE PREVIDENCIA

































Despesa: 31901300


Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2014.






Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2014.


Despesa: 31901600






Despesa: 31911300













Despesa: 33903600






Despesa: 33904900









Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2068 - PROFISSIONAI S DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL

Despesa: 31901100

































Histórico: REEMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO DE FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO.


Despesa: 31901600






Despesa: 31911300

















Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2069 - PROFISSIONAI S DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL

Despesa: 31901100












Despesa: 31901600






Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.01.12.365.0039.1040 - CONSTRUCAO D E CEIL NO MONTERREY

Despesa: 44905100

11691 2.000.000,0018-12-2014 854 PROJECAO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Histórico: PEDIDO 5333-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOBAIRRO SANTO ANTÔNIO.



Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2063 - REALIZAÇÃO D E ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

Despesa: 33903900



11029 1.900,0005-12-2014 861 BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSISTENCIATECNICA LTDA. ME

0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00

Histórico: PEDIDO 5091/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DA PRÉ-ESCOLA NAS UNIDADES ESCOLARES DOENSINO INFANTIL


Histórico: PEDIDO 5110/2014 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZAS DAS COIFAS PARA CUMPRIMENTO NBR 14.518/200 INTERNA E EXTERNA EREMOÇÃO DE RESIDUOS DE GOEDURAS DAS COIFAS , GRELHAS , BANDEJAS, FILTROS E DUCTOS E EXAUSTÃO DA CEIL PROF. APARECIDAE.G.YEMBO.


Histórico: PEDIDO 5149/2014 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS COIFAS PARA CUMPRIMENTO NBR 14.518/200 INTERNA E REMOÇÃO DERESIDUOS DE GORDURAS DAS COIFAS E GRELHAS, BANDEJAS, FILTROS E DUCTOS DE EXAUSTÃO DO EMEI PREFITO NICOLAU FINAMORE.



11660 2.190,0018-12-2014 861 BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSISTENCIATECNICA LTDA. ME

0,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00

Histórico: PEDIDO 5302/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE SOM PARA ATENDER AS FORMATURAS DAS UNIDADESDE ENSINO INFANTIL.






Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2082 - MANUTENCAO D OS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL

Despesa: 33903000

10755 89,0003-12-2014 864 RIBEIRO COMERCIO E IMPORTACAO DE EXTINTORES LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00

Histórico: PEDIDO 5049/2014 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO II.


Despesa: 33903900






Histórico: PEDIDO 5148/2014 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS COIFAS PARA CUPRIMENTO NBR 14518/200 INTERNA E EXTERNA EREMOÇÃO DE RESIDUOS DE GORDURA DAS COIFAS , GRELHAS, BANDEIJAS FILTROS E DUCTOS DE DE EXAUSTÃO CECOIN CHAPEUZINHOVERMELHO UNIDADE II .


Despesa: 44905200

10731 5.580,0002-12-2014 869 ROSIANE ROMEIRO DA SILVA - VENTILADORES - ME 5.580,00 0,00 5.580,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5033/2014 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.

11010 1.800,0004-12-2014 869 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

Histórico: PEDIDO 5072/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL.


0,00 0,00 0,00 6.180,00 0,00 6.180,00


11081 2.190,0008-12-2014 869 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00

Histórico: PEDIDO 5140/2014 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS.

11082 7.115,0008-12-2014 869 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 7.115,00 0,00 7.115,00

Histórico: PEDIDO 5141/2014 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS.

11302 5.950,0015-12-2014 869 RADIO KITSOM LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 5.950,00

Histórico: PEDIDO 5255/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.


Histórico: PEDIDO 5363/2014 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES







Despesa: 31901100


















Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.10.01.04.122.0001.2010 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN ISTRACAO

Despesa: 31901100







































Histórico: AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO










Despesa: 31901300










Despesa: 31901600









Despesa: 31911300






















Despesa: 33903600






Despesa: 33904900












Atividade: 01.10.01.04.122.0020.2025 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Despesa: 33903000

10639 37.721,3201-12-2014 900 GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP 6.013,06 0,00 6.013,06 31.708,26 0,00 31.708,26

Histórico: PEDIDO 5011/2014 - MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

10640 15.480,0001-12-2014 900 PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 15.480,00 0,00 15.480,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5012/2014 - MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

11126 4.500,0009-12-2014 900 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) 220,50 0,00 0,00 4.279,50 220,50 4.500,00

Histórico: PEDIDO 5152/2014 - AQUISIÇÃO DE AGUA PARA O PAÇO MUNICIPAL

11204 245,0011-12-2014 900 BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 245,00

Histórico: PEDIDO 5210/2014 - COMPRA DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL.

11328 195,0017-12-2014 900 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00

Histórico: PEDIDO 5278/2014 - COMPRA DE BLOCOS DE FOLHAS DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (FID) PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL

11329 170,0017-12-2014 900 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00

Histórico: PEDIDO 5279/2014 - COMPRA DE BLOCO DE FOLHAS PARA REQUERIMENTO - OFÍCIO PADRÃO PARA PROTOCOLO

11694 750,0019-12-2014 900 MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA - EPP

0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

Histórico: PEDIDO 5335/2014 - MATERIAL DE USO FREQUENTE DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

11695 989,2019-12-2014 900 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 989,20 0,00 989,20


11696 1.840,0019-12-2014 900 ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICALTDA

0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 1.840,00


11697 1.100,0019-12-2014 900 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

Histórico: PEDIDO 5338/2014 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO DIA A DIA.

11698 2.400,0019-12-2014 900 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Histórico: PEDIDO 5339/2014 - AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS





Despesa: 33903900

10777 500,0003-12-2014 904 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


10808 766,0803-12-2014 904 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 766,08 0,00 766,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. A DEZEMBRO, COMPETÊNCIA 01/11/2014 A 30/11/2014.

10995 19.862,9003-12-2014 904 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 19.862,90 0,00 19.862,90

Histórico: PEDIDO 5057-1/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº158/13, PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES.

11034 124,0005-12-2014 904 KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 124,00 0,00 124,00

Histórico: PEDIDO 5096/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA AS 3 BANDEIRAS QUE ESTÃO HASTEADAS NO PAÇO MUNICIPAL.

11135 635,0009-12-2014 904 DIRECTFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 635,00 0,00 635,00

Histórico: PEDIDO 5161/2014 - ATUALIZAÇÃO DE FIRMEWARE E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE PABX DO PRÉDIO DA GARAGEM

11305 302,5016-12-2014 904 LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME 0,00 0,00 0,00 302,50 0,00 302,50

Histórico: PEDIDO 5258/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA FRAGMENTADORA DA DIVISÃO DE COMPRAS, POIS A MESMA NÃO ESTÁMAIS FUNCIONANDO.


Histórico: PEDIDO 5274/2014 - REFERENTE A QUANTIDADE EXCEDENTE DE FOTOCÓPIAS.

11693 37.628,6418-12-2014 904 DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA 0,00 0,00 0,00 37.628,64 0,00 37.628,64

Histórico: PEDIDO 5334-1/2014 - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 154/2013 PRORROGADO POR 12 MESES COM APLICAÇÃO DO INDICE 5,58% IPCA.


Despesa: 44905200

11330 975,0017-12-2014 907 LIMPE ATIVE COMERCIAL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00

Histórico: PEDIDO 5280/2014 - COMPRA DE CARRINHO PARA SERVIR CAFÉ / CHÁ PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL




Despesa: 33903900

10747 200,0002-12-2014 911 MEIRIELE BARBOSA AUGUSTO BRAGA 130,00 70,00 130,00 0,00 0,00 0,00




Atividade: 01.11.01.04.452.0009.2245 - GESTAO DE OB RAS E SERVICOS




Despesa: 33903900

11284 75.067,0012-12-2014 915 GAB ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 75.067,00 0,00 75.067,00

Histórico: PEDIDO 5237-1/2014 - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 151/2013 PRORROGADO POR 12 MESES



Atividade: 01.11.01.15.452.0001.2011 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI COS PUBLICOS

Despesa: 31901100











































Despesa: 31901300












Despesa: 31901600






Despesa: 31911300













Despesa: 33903600




Despesa: 33904900







Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2026 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SERVIÇOS PUBLICOS

Despesa: 33903000

10633 1.330,0001-12-2014 929 B. RAMOS COMERCIO DE POSTES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.330,00 0,00 1.330,00

Histórico: PEDIDO 5005/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PARA SER INSTALADO NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO SANTO ANTONIO

10739 16.100,0002-12-2014 929 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 16.100,00 0,00 16.100,00

Histórico: PEDIDO 5041/2014 - AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACO.

11025 2.226,2005-12-2014 929 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 2.226,20 0,00 2.226,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5087/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA CASE W20B ANO 1985

11037 1.896,9005-12-2014 929 MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.896,90 0,00 1.896,90

Histórico: PEDIDO 5099/2014 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADQUAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CRECHE NO SANTOANTONIO

11058 1.200,0008-12-2014 929 POLIFITEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00




Histórico: PEDIDO 5120/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARGAS EM CAMINHÃO MUCK FORD CARGO 1519PLACA FGX 4632 ANO 2013

11059 1.116,6008-12-2014 929 CARUEME CAMINHOES LTDA. 1.116,60 0,00 0,00 0,00 1.116,60 1.116,60

Histórico: PEDIDO 5121/2014 - MATERIAL PARA REVISÃO DE 6 MESES DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 2623 ANO 2013 PLACA FGX 4652

11162 765,0010-12-2014 929 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E ARTEFATOS DEMETAIS LTDA - EPP

0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 765,00

Histórico: PEDIDO 5188/2014 - MATERIAL PARA SER USADO NA IDENTIFICAÇÃO DOS TUMULOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA

11164 79,8810-12-2014 929 RONDI & CIA. LTDA. 0,00 0,00 0,00 79,88 0,00 79,88

Histórico: PEDIDO 5190/2014 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O ELETRICISTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS



11166 73,6010-12-2014 929 COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 0,00 0,00 0,00 73,60 0,00 73,60


11197 1.086,5011-12-2014 929 ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO EPP 0,00 0,00 0,00 1.086,50 0,00 1.086,50

Histórico: PEDIDO 5203/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL

11198 1.234,3211-12-2014 929 CARUEME CAMINHOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.234,32 0,00 1.234,32

Histórico: PEDIDO 5204/2014 - PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADAS REVISÃO DE 6 MESES DO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 ANO 2013 PLACA FGX4632 - (CAMINHÃO MUCK)

11287 42.816,4015-12-2014 929 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 42.816,40 0,00 42.816,40

Histórico: PEDIDO 5240/2014 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO.

11326 123,0017-12-2014 929 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 123,00

Histórico: PEDIDO 5276/2014 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TENDAS MONTADAS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESERVIÇOS PUBLICOS

11327 289,0017-12-2014 929 ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 289,00

Histórico: PEDIDO 5277/2014 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TENDAS MONTADAS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESERVIÇOS PUBLICOS


Despesa: 33903900

10748 59.970,0002-12-2014 933 ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME (ZÉ BRANCO) 59.393,02 0,00 59.393,02 576,98 0,00 576,98

Histórico: PEDIDO 5043/2014 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA MANUNTENÇÃO EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE

11084 23.603,4508-12-2014 933 POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 0,00 0,00 0,00 23.603,45 0,00 23.603,45

Histórico: PEDIDO 5143/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIARIOS

11177 108.396,0010-12-2014 933 RENATO MALAVASI BRAQUE EPP 0,00 0,00 0,00 108.396,00 0,00 108.396,00

Histórico: PEDIDO 4204-2/2014 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - CONTRATO Nº21/13.

11199 820,8011-12-2014 933 CARUEME CAMINHOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 820,80 0,00 820,80




Histórico: PEDIDO 5205/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 06 MESES DO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 ANO 2013 PLACA FGX 4632 (CAMINHÃO MUCK)




Despesa: 44905200

11045 7.990,0008-12-2014 935 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME 7.990,00 0,00 0,00 0,00 7.990,00 7.990,00

Histórico: PEDIDO 5107/2014 - CORTADORA DE PISO E ASFALTO, EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DELOUVEIRA



Atividade: 01.12.01.06.181.0001.2012 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR ANCA

Despesa: 31901100
































1.020.438,12Totais no elemento de Despesa: 1.017.338,12 3.100,00 1.017.338,12 0,00 0,00 0,00

Despesa: 31901300






Despesa: 31901600








Despesa: 31911300























Despesa: 33903600






Despesa: 33904900










1.617.578,78 1.613.595,21 3.100,00 1.489.119,46 883,57 124.475,75 125.359,32Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2027 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

Despesa: 33903000

11012 550,4904-12-2014 961 MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME (MECANICA SOLDERA) 0,00 0,00 0,00 550,49 0,00 550,49




Histórico: PEDIDO 5074/2014 - ATA 46- AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GM S-10,ANO 2012, DIESEL, 4X4, PALCAS EHE 8026.

11013 254,4204-12-2014 961 GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) 254,42 0,00 254,42 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5075/2014 - ATA 46 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE1.6, ANO 2012, FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , 4 PORTAS,PLACAS EHE 8023.

11171 794,2310-12-2014 961 GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) 0,00 0,00 0,00 794,23 0,00 794,23

Histórico: PEDIDO 5197/2014 - ATA 46 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX , 4PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO 2013, PLACAS EHE 8043.


Histórico: PEDIDO 5227/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE 10.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ARCONDICIONADO, 4 PORTAS , ANO 2014, PLACAS FQL3517.

11230 10.104,2512-12-2014 961 GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA) 0,00 0,00 0,00 10.104,25 0,00 10.104,25

Histórico: PEDIDO 5235/2014 - ATA 46 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, AN0 2012,FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 4 PORTAS, PLACAS EHE 8022, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07842-224/2014.


Histórico: PEDIDO 5354/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 30.000 KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, 4 PORTAS, FREIOS ABS, ARCONDICIONADO, ANO 2013, PLACAS EHE 8050.

11724 1.733,2122-12-2014 961 COMERCIAL LIBERATO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.733,21 0,00 1.733,21

Histórico: PEDIDO 5356/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , 4 PORTAS,PLACAS EHE 8021 E EHE 8021


Histórico: PEDIDO 5358/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , FREIOS ABS, 4 PORTAS.


Histórico: PEDIDO 5360/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , FREIOS ABS, 4 PORTAS,PLACAS EHE 8041.


Despesa: 33903600

11720 6.000,0022-12-2014 963 NILZA APARECIDA NOVELLI VON ZUBEN 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Histórico: PEDIDO 5352/2014 - EXAMES NECESSÁRIOS A QUE DEVEM SE SUBMETER OS GUARDAS MUNICIPAIS PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO.


Despesa: 33903900

11003 3.000,0004-12-2014 964 LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Histórico: PEDIDO 5065/2014 - SERVIÇO DE BORRACHARIA NECESSARIO E PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL .

11205 5.600,0011-12-2014 964 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00

Histórico: PEDIDO 5211/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, AN0 2012, FLEX, COM AR CONDICIONADO,DIREÇÃO HIDRÁULICA, 4 PORTAS, PLACAS EHE 8022 , QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVON° 07842-224/2014.




11206 1.700,0011-12-2014 964 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

Histórico: PEDIDO 5212/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO,ANO 2013, FREIOS ABS, PLACAS EHE 8041, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 25/10/2014, COMO CONSTA NO TERMOCIRCUNSTÂNCIADO Nº 900110/2014 - POLÍCIA CIVIL, OFÍCIO 685/2014 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROTOCOLO 27/2014.


Histórico: PEDIDO 5228/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE 10.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, AR CONDICIONADO,4 PORTAS , ANO 2014, PLACAS FQL3517.

11224 600,0012-12-2014 964 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Histórico: PEDIDO 5229/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX , 4 PORTAS, AR CONDICIONADO,ANO 2013, PLACAS EHE 8043, QUE FOI DANIFICADO POR PEDAÇOS DE PNEU QUE SAIRAM DA RESSOLA DE CAMINHÃO QUE TRANSITAVA NARODOVIA ANHANGUERA E ATINGIRAM OS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO , COMO CONSTA NO OFÍCIO 690/2014 ( ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA ) E PROTOCOLO 28/2014.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV.GUARDA - REF. A DEZEMBRO/2014.

11700 7.847,0019-12-2014 964 GUSTAVO L CAIXETA BARBOSA-ME 0,00 0,00 0,00 7.847,00 0,00 7.847,00

Histórico: PEDIDO 5341/2014 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO NECESSÁRIO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO DAVIATURA OPERACIONAL COM AS DEMAIS EXISTENTES NA DIVISÃO DE TRÂNSITO.


Histórico: PEDIDO 5355/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 30.000 KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, 4 PORTAS, FREIOS ABS, ARCONDICIONADO, ANO 2013, PLACAS EHE 8050.


Histórico: PEDIDO 5357/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , 4 PORTAS,PLACAS EHE 8021 E EHE 8021


Histórico: PEDIDO 5359/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , FREIOS ABS, 4 PORTAS.


Histórico: PEDIDO 5361/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KMS PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , FREIOS ABS, 4 PORTAS,PLACAS EHE 8041.


Despesa: 44905200

10733 870,0002-12-2014 967 DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5035/2014 - AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.



Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2091 - MANUTENCAO D O SISTEMA DE MONITORAMENTO

Despesa: 44905200




11220 20.000,0011-12-2014 976 MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Histórico: PEDIDO 5225/2014 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR DE VÍDEO. ( 08 MONITORES DE 55" )



Atividade: 01.12.01.06.182.0016.2095 - MANUTENÇAO D AS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

Despesa: 33903000

11211 660,0011-12-2014 986 RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -ME

0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 660,00

Histórico: PEDIDO 5216/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINARIO QUE AUXILIA NOS ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DA DIVISÃO DEBRIGADA DE INCENEDIO RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002

11213 1.700,0011-12-2014 986 RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -ME

0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

Histórico: PEDIDO 5218/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINARIO QUE AUXILIA NOS ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DA DIVISÃO DEBRIGADA DE INCENEDIO RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013


Despesa: 44905200

11023 2.000,0005-12-2014 989 MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5085/2014 - DESPESA REF.COMPRA DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA DIVISAÕ DA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA SER UTILIZADOSNOS COMBATES DE INCÊNDIO.

2.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.360,00 0,00 2.000,00 0,00 2.360,00 0,00 2.360,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.13.01.13.391.0061.1079 - REVITALIZAÇA O DO COMPLEXO FERROVIARIO E RUA JOSE NIERO

Despesa: 44905100

11793 1.409.489,0123-12-2014 1007 CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A 0,00 0,00 0,00 1.409.489,01 0,00 1.409.489,01

Histórico: PEDIDO 5372/2014 - REAJUSTE DO CONTRATO 76/2014-REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO.



Atividade: 01.13.01.13.392.0001.2013 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU RA E EVENTOS

Despesa: 31901100

































Despesa: 31901300













Despesa: 31901600






Despesa: 31911300


















Despesa: 33904900










Atividade: 01.13.01.13.392.0061.1081 - CONSTRUÇAO D E TEATRO MUNICIPAL

Despesa: 44905100


Histórico: PEDIDO 4940-2/2014 - REAJUSTE POR APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº22/2012



Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2180 - MANUTENÇAO D OS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES

Despesa: 33903900

10630 1.584,2401-12-2014 1030 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME 1.584,24 0,00 1.584,24 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5002/2014 - SERVIÇO DE LÇOCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO

10759 260,0003-12-2014 1030 CARLOS HENRIQUE LEAL PASSOS - EFEITOS ESPECIAIS - ME 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5053/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO

11028 3.697,0005-12-2014 1030 DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

3.697,00 0,00 0,00 0,00 3.697,00 3.697,00

Histórico: PEDIDO 5090/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO CULTURAL QUEACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBO.

11087 1.232,0008-12-2014 1030 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME 1.232,00 0,00 0,00 0,00 1.232,00 1.232,00

Histórico: PEDIDO 5146/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM EVENTO DE DANÇA

11088 2.000,0008-12-2014 1030 DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Histórico: PEDIDO 5147/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DE CORAIS DE LOUVEIRA"

11221 35.000,0011-12-2014 1030 LIVRES PRODUÇÕES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Histórico: PEDIDO 5226/2014 - CONTRATATAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO GRUPO "LIVRES PARA ADORAR", A REALIZAR-SE NA ÁREA DELAZER DO TRABALHADOR, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014

11228 1.200,0012-12-2014 1030 DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Histórico: PEDIDO 5233/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO

11229 1.200,0012-12-2014 1030 DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Histórico: PEDIDO 5234/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM EVENTO DESTA SCERETARIA (RUA DA ALEGRIA - ÁREA DE LAZER DOTRABALHADOR)

11285 1.200,0012-12-2014 1030 DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Histórico: PEDIDO 5238/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA 13 DE DEZEMBRO

11336 236,3617-12-2014 1030 TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 236,36 0,00 236,36

Histórico: PEDIDO 5286/2014 - LOCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO






Atividade: 01.13.01.13.392.0062.2190 - SUBVENÇAO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA

Despesa: 33504300

10792 12.500,0003-12-2014 1045 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.014, CONFORME LEI 2.352DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.



Atividade: 01.14.01.17.512.0001.2014 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Despesa: 31901100





































Despesa: 31901300










Despesa: 31901600






Despesa: 31911300

















Despesa: 33903600




Despesa: 33904900







Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1010 - AMPLIAÇAO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS, ESPECIALMENTE: R UAS DO BAIRRO MONTERREY, ESTRADA DA R

Despesa: 44903000

11288 131.840,0015-12-2014 1055 KANAFLEX S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 0,00 0,00 0,00 131.840,00 0,00 131.840,00

Histórico: PEDIDO 5241/2014 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD E TUBOS DE CONCRETO ARMADO.


Despesa: 44905100

10729 147.312,0001-12-2014 1056 INOVA PERFURAÇÕES LTDA 147.312,00 0,00 147.312,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5031/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PELOMÉTODO NÃO DESTRUTIVO EM TRECHOS DA VILA BOSSI.

11706 251.572,3219-12-2014 1056 TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 251.572,32 0,00 251.572,32




Histórico: PEDIDO 5347/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CABINEPRIMÁRIA E NOVO ALOJAMENTO PARA OS OPERADORES DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA



Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1013 - AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE GERADORES PRA ATENDER A ETA E AS ESTA ÇOES ELEVATORIAS DE AGUA BRUTA E TRAT

Despesa: 44905100

11789 210.846,6623-12-2014 1062 PRIUS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES LTDA -EPP

0,00 0,00 0,00 210.846,66 0,00 210.846,66

Histórico: PEDIDO 5368/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA



Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1106 - CONCLUSAO DA ETA

Despesa: 44903000

11688 280,0018-12-2014 1065 TOCOSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00

Histórico: PEDIDO 5330/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.

11689 5.000,0018-12-2014 1065 STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00




Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1118 - OBRAS DE MEL HORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Despesa: 44905100

11794 50.049,1523-12-2014 1070 CALDEMON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LTDA.

0,00 0,00 0,00 50.049,15 0,00 50.049,15

Histórico: PEDIDO 5373/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOLOTEAMENTO FAIXA AZUL



Atividade: 01.14.01.17.512.0007.2029 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Despesa: 33903000

10749 379,9503-12-2014 1072 ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME 379,95 0,00 379,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5044/2014 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO

10754 142,5003-12-2014 1072 E D L COMERCIO E SERVICOS DE LAZER E DECORACAO LTDA. - ME 0,00 0,00 0,00 142,50 0,00 142,50




Histórico: PEDIDO 5048/2014 - AQUISIÇÃO DE PENEIRA E CABO TELESCÓPICO PARA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA ÁGUA NOS TANQUES DAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ATUAL E PARA ESTAÇÃO EM CONSTRUÇÃO.

10757 380,0003-12-2014 1072 CYBERDOC DOCUMENT CENTER CENTRAL DOC. ELETRON. COM.PAPEIS LTDA

380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5051/2014 - TRATA-SE DE IMPRESSSÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOSISTEMA DE AUTO CAD.

11341 29.098,0017-12-2014 1072 BORRACHAS JUNDIAI LTDA 0,00 0,00 0,00 29.098,00 0,00 29.098,00

Histórico: PEDIDO 5291/2014 - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ENGATE, ABRAÇADEIRA E BORRACHA

11690 9.000,0018-12-2014 1072 DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00



Despesa: 33903900

11054 815,0008-12-2014 1076 EMPORIO OFFICE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 815,00 0,00 815,00

Histórico: PEDIDO 5116/2014 - DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET PRO 200 - COLOR MFP SÉRIE BRDSF5ZVNK - MODELO CF 145-A.

11143 6.000,0010-12-2014 1076 AMBI-LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Histórico: PEDIDO 5169/2014 - ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA EM 20 PONTOS DA CIDADE DE LOUVEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 357, PARAATENDER O COMUNIQUE-SE DA CETESB, REFERENTE AO RAP - RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR DO CÓRREGO FETÁ

11176 108.396,0010-12-2014 1076 RENATO MALAVASI BRAQUE EPP 0,00 0,00 0,00 108.396,00 0,00 108.396,00

Histórico: PEDIDO 4203-2/2014 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTRATO Nº21/13,

11303 12.000,0015-12-2014 1076 KOERE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, PROJETOS S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Histórico: PEDIDO 5256/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DAFAUNA SILVESTRE.

11718 455,0022-12-2014 1076 DANILO MIQUELETO 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,00

Histórico: PEDIDO 5350/2014 - DESPESA COM 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO M.BENZ/AXOR 3131 6X4

11791 16.526,6623-12-2014 1076 VERTICE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 16.526,66 0,00 16.526,66

Histórico: PEDIDO 5370-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DE DADOS GEORREFERENCIADA DOCADASTRO DE ÁGUA E ESGOTO


Despesa: 44905200


0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

Histórico: PEDIDO 5130/2014 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK.

11797 64.996,6123-12-2014 1079 SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 64.996,61 0,00 64.996,61

Histórico: PEDIDO 5376/2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.






Atividade: 01.14.01.17.512.0008.1015 - CONCLUSAO DA S OBRAS DA ETE

Despesa: 44905100

11707 479.568,7819-12-2014 1087 CONSTRULOUVER CONSTRUÇOES LTDA 0,00 0,00 0,00 479.568,78 0,00 479.568,78

Histórico: PEDIDO 5348/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E LABORATORIAL EDA BASE PARA OS EQUIPAMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO DO GÁS CLORO, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO



Atividade: 01.14.01.17.512.0008.1016 - EXECUÇAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO, ESPECIALMENTE: RUA BENTO PEREIRA DUTRA, RUA BENEDITA PEREIRA

Despesa: 44905100

11083 95.133,8008-12-2014 1089 WM DOS SANTOS HIDRÁULICA ME 0,00 0,00 0,00 95.133,80 0,00 95.133,80

Histórico: PEDIDO 5142/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM RUAS DA VILAPASTI E DO JARDIM NOVA AMÉRICA.



Atividade: 01.14.01.17.512.0008.2029 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Despesa: 33903000

10996 451,5004-12-2014 1093 HEXIS CIENTIFICA LTDA. 0,00 0,00 0,00 451,50 0,00 451,50

Histórico: PEDIDO 5058/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A REALIZAÇÃODE ANÁLISES DO ESGOTO.

10997 149,6004-12-2014 1093 LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 149,60 0,00 149,60

Histórico: PEDIDO 5059/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A REALIZAÇÃODE ANÁLISES DO ESGOTO.

10999 6.300,0004-12-2014 1093 CONTIVAL TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00

Histórico: PEDIDO 5061/2014 - AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE- FLANGEADO - FERRO FUNDIDO - DIAMETRO 300MM (EMCOMPLEMENTO À REQUISIÇÃO 4167 E ORDENS DE COMPRA 4395 E 4396) - JUSTIFICATIVA: ESSENCIAL PARA O ATENDER AO NOVORESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CUJA CONSTRUÇÃO ESTÁ EM ANDAMENTO.

11006 625,0004-12-2014 1093 FLORA CASTELO BRANCO LTDA - ME (PINGO DE OURO) 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 625,00

Histórico: PEDIDO 5068/2014 - AQUISIÇÃO DE ESTERCO ORGÂNICO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE DIVERSAS MUDASREQUISITADAS POR ESTA SECRETARIA

11008 100,0004-12-2014 1093 LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Histórico: PEDIDO 5070/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO E PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO PARA GARANTIR AS ANÁLISES PELO LABORATORIO E REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS EM SEGURANÇA.

11021 614,0005-12-2014 1093 PRADO & PRADO COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIP. DESEGURANÇA LTDA ME

0,00 0,00 0,00 614,00 0,00 614,00

Histórico: PEDIDO 5083/2014 - AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARAQUANDO NECESSÁRIO REALIZAR MANUTENÇÃO EM LOCAIS ALTOS.




11044 771,5708-12-2014 1093 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 771,57 0,00 771,57

Histórico: PEDIDO 5106/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - DIVISÃO OPERACIONAL

11052 813,6008-12-2014 1093 METROLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E DIDATICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 813,60 0,00 813,60

Histórico: PEDIDO 5114/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

11053 281,8808-12-2014 1093 LAFAN QUIMICA FINA LTDA. 0,00 0,00 0,00 281,88 0,00 281,88

Histórico: PEDIDO 5115/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

11125 888,6009-12-2014 1093 POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 888,60 0,00 888,60

Histórico: PEDIDO 5151/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ AXOR 2826, ANO 2010, PLACA DKI 2655.

11133 1.032,4509-12-2014 1093 SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.032,45 0,00 1.032,45

Histórico: PEDIDO 5159/2014 - AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES FACIAIS COM FILTRO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO.

11134 813,7609-12-2014 1093 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 0,00 0,00 0,00 813,76 0,00 813,76

Histórico: PEDIDO 5160/2014 - AQUISIÇÃO DE LONA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA COBRIR AS CAÇAMBAS.

11151 2.087,9210-12-2014 1093 HEXIS CIENTIFICA LTDA. 2.087,92 0,00 0,00 0,00 2.087,92 2.087,92

Histórico: PEDIDO 5177/2014 - PEÇAS PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ION SELETIVO 720A 110V (SÉRIE 091178 - TAG 51751 -PATRIMONIO 51751).

11160 98,9010-12-2014 1093 B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 98,90 0,00 98,90

Histórico: PEDIDO 5186/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.


Histórico: PEDIDO 5194/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

11311 360,0016-12-2014 1093 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00

Histórico: PEDIDO 5261/2014 - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

11658 128,1518-12-2014 1093 COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 0,00 0,00 0,00 128,15 0,00 128,15

Histórico: PEDIDO 5300/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

11659 59,8018-12-2014 1093 BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 59,80 0,00 59,80


11685 13.316,0018-12-2014 1093 STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00 0,00 0,00 13.316,00 0,00 13.316,00


11686 13.710,4018-12-2014 1093 TREBIAN COMERCIAL LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 13.710,40 0,00 13.710,40


11687 24.800,0018-12-2014 1093 TOCOSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 24.800,00


11787 1.305,2023-12-2014 1093 ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.305,20 0,00 1.305,20





11788 19,5023-12-2014 1093 DISCOM DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MOTORES LTDA 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 19,50



Despesa: 33903900

10631 3.831,7001-12-2014 1097 TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA. 3.831,70 0,00 3.831,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO 5003/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES DE CARACTERIZAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS PARA ETE.

10756 7.500,0003-12-2014 1097 GERADORES JUNDIAÍ COM. DE MAT. ELÉTR. LTDA 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00

Histórico: PEDIDO 5050/2014 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MOTORES INSTALADOS NO CÓRREGO RAINHA

11050 610,0008-12-2014 1097 POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00

Histórico: PEDIDO 5112/2014 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ AXOR 2826, ANO 2010, PLACA DKI 2655.

11795 78.500,0023-12-2014 1097 E.M.A. ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA. 0,00 0,00 0,00 78.500,00 0,00 78.500,00

Histórico: PEDIDO 5374/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGAS E CADASTRAMENTO DE TRAVESSIASDO SISTEMA DE SANEAMENTO


Despesa: 44905200


Histórico: PEDIDO 5024/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.



10654 2.167,0001-12-2014 1100 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.167,00 0,00 2.167,00


11004 1.788,0004-12-2014 1100 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 1.788,00 0,00 1.788,00

Histórico: PEDIDO 5066/2014 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO.


Histórico: PEDIDO 5113/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

11219 41.260,0011-12-2014 1100 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS DE AUT. LTDA 0,00 0,00 0,00 41.260,00 0,00 41.260,00

Histórico: PEDIDO 5224/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

46.586,88Totais no elemento de Despesa: 1.371,88 0,00 401,88 45.215,00 970,00 46.185,00


Atividade: 01.15.01.18.541.0001.2015 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTA O AMBIENTAL

Despesa: 31901100

































Despesa: 31901300













Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33903600




Despesa: 33904900







Atividade: 01.15.01.18.541.0003.2030 - MANUTENCAO D AS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Despesa: 33903000

11337 11.554,4517-12-2014 1109 IANARA TERCIOTTI EPP 0,00 0,00 0,00 11.554,45 0,00 11.554,45

Histórico: PEDIDO 5287/2014 - MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO EM ARBORIZAÇÃO





Despesa: 33903300

10768 200,0003-12-2014 1112 LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Despesa: 44905200

11322 1.760,0017-12-2014 1115 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00

Histórico: PEDIDO 5272/2014 - MATERIAL MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL




Despesa: 33903000

10767 1.000,0003-12-2014 1116 LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO 76,36 923,64 76,36 0,00 0,00 0,00


1.000,00Totais no elemento de Despesa: 76,36 923,64 76,36 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33903900

10769 500,0003-12-2014 1119 LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.500,00 76,36 1.423,64 76,36 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:


Despesa: 33903500

11796 17.000,0023-12-2014 1126 TFT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00

Histórico: PEDIDO 5375-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL PARA REALIZAR OLICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E ASSESSORAR NA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A GESTÃO AMBIENTAL


Despesa: 44905200

11147 2.600,0010-12-2014 1129 PLANTADEIRAS CONTAGEM LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00

Histórico: PEDIDO 5173/2014 - EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NOS PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO







Despesa: 33903000

10762 78.900,0003-12-2014 1150 ROBERTO WILLIAM GASCHLER - EPP 0,00 0,00 0,00 78.900,00 0,00 78.900,00

Histórico: PEDIDO 5056/2014 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ÁRVORE.


Despesa: 33903900

11196 205.333,3310-12-2014 1155 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 205.333,33 0,00 205.333,33

Histórico: PEDIDO 5202-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRITURAÇÃO DE PODASVEGETAIS.



Atividade: 02.01.01.01.031.0067.2238 - AMPLIACAO D A CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Despesa: 44905100

11798 5.300,0023-12-2014 1160 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOV/DEZ DE 2014.



Atividade: 02.01.01.01.031.0068.2239 - MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO

Despesa: 31901100

11799 1.007.793,2923-12-2014 1161 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 890.307,83 0,00 885.395,99 117.485,46 4.911,84 122.397,30


1.007.793,29Totais no elemento de Despesa: 890.307,83 0,00 885.395,99 117.485,46 4.911,84 122.397,30

Despesa: 31901300

11800 108.658,7323-12-2014 1162 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 108.658,73 0,00 107.131,79 0,00 1.526,94 1.526,94



Despesa: 31901600

11801 77.663,1023-12-2014 1163 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 77.663,10 0,00 77.663,10 0,00 0,00 0,00






Despesa: 31911300




Despesa: 33903500

11803 13.200,0023-12-2014 1166 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00



Despesa: 33903600

11804 140,0023-12-2014 1167 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00



Despesa: 33903900

11805 299.870,7423-12-2014 1168 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 161.615,80 0,00 148.674,32 138.254,94 12.941,48 151.196,42



Despesa: 33904600

11806 420,0023-12-2014 1169 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00



Despesa: 33904900




Despesa: 44905200

11808 34.013,5023-12-2014 1171 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 26.030,50 0,00 18.130,50 7.983,00 7.900,00 15.883,00



1.624.479,13 1.346.995,73 0,00 1.319.475,47 277.483,40 27.520,26 305.003,66Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 02.01.01.01.031.0068.2241 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

Despesa: 44905200




11809 32.922,0023-12-2014 1173 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 31.522,00 0,00 31.522,00 1.400,00 0,00 1.400,00




Atividade: 03.01.01.04.061.0072.2116 - PRECATORIOS JUDICIAIS

Despesa: 31909100

11820 15.325,4123-12-2014 1174 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 15.325,41 0,00 15.325,41 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO PREVIDÊNCIA NOV/DEZ DE 2014.



Atividade: 03.01.01.09.272.0066.2226 - BENEFICIOS P REVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO

Despesa: 31900100




Despesa: 31900300




Despesa: 31900500





Atividade: 03.01.01.09.272.0066.2229 - BENEFICIOS P REVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO

Despesa: 31900100




Despesa: 31900300







Despesa: 31900500




1.034.126,61 1.034.126,61 0,00 1.034.126,61 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 03.01.01.09.272.0066.2235 - OUTROS BENEF ICIOS PREVIDENCIARIOS- GRUPO PREVIDENCIARIO

Despesa: 31901100





Atividade: 04.01.01.16.482.0001.2259 - ADMINISTRACA O DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITAC AO- FUMHAB

Despesa: 31901100

11810 100.622,7523-12-2014 1193 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 100.622,75 0,00 100.622,75 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOV/DEZ DE 2014.


Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 33904900

11813 972,0023-12-2014 1198 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 972,00 0,00 972,00 0,00 0,00 0,00







Atividade: 04.01.01.16.482.0069.1115 - PROJETOS HAB ITACIONAIS

Despesa: 44905100






Despesa: 33903000





Atividade: 04.01.01.16.482.0069.2242 - MANUTENCAO D OS PROGRAMAS HABITACIONAIS

Despesa: 33903000




Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

11818 1.041,3723-12-2014 1210 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 1.041,37 0,00 1.041,37



Despesa: 44905200








50.250.870,48 29.051.956,78 331.084,27 27.042.410,73 20.867.829,43 2.009.546,05 22.877.375,48Totais Listados No Período:


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