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PRESTAÇÃO DE

CONTAS

MAIO/2015

28/05/2013

HOSPITAL ESTADUAL

ADÃO PEREIRA NUNES

V

Relatório de gestão dos serviços assistenciais do

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado

do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado

sem fins lucrativos, qualificada como Organização

Social.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2015

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PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

CNPJ: 24.232.886/0145-40

ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-

XIAS

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL

AUGUSTO DE OLIVEIRA


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PROTOCOLO

___________________________________________________________

FREDERICO ALEXANDRE COLTRO – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES


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1|INTRODUÇÃO

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem

fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado

de março de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços

do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvi-

mento de suas atividades ocorridas no mês de março de 2015, através da implantação de me-

todologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho pro-

gressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade

assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, tam-

bém, o alcance das metas estatísticas estipuladas.

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital

Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde

e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.


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2|METAS ESTRATÉGICAS

Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que

dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acom-

panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.

De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a

Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a me-

todologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos

valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.

Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através

da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que

impactam na melhoria da qualidade assistencial.

A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e

continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,

Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de

vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.


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INDICADORES QUANTITATIVOS

Produção Assistencial Hospitalar

Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAR ABR MAIMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 380 353 478 404

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

(EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)140 142 148 205 165

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 453 440 489 461

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 198 191 143 177

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 282 241 274 266

TOTAL 1140 1455 1373 1589 1472


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Observado que o realizado do mês encontra-se desfavorável, não cumprindo a meta es-

tabelecida.

Neste mês o resultado foi comprometido em virtude do déficit de OPME para realização

de cirurgias ortopédicas, aumentando a média de permanência dos pacientes.

Totalizaram no mês 266 procedimentos cirúrgicos realizados, porém encontram-se no

momento cerca de 13 pacientes com mais de 20 dias de internação aguardando material espe-

cífico para realização de sua cirurgia, o que interferiu diretamente neste número.


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Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 39,38% acima

da meta estabelecida.

Produção Assistencial Ambulatorial


TRIMESTRE

CONSULTAS MÉDICAS 1780 1461 1667 1636

MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 624 726 672 674

CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1436 1185 1178 1266

OUTROS PROCEDIMENTOS 1792 561 776 1043

TOTAL 5632 3933 4293 4619

3200


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Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 34,15%

acima da meta estabelecida. Os resultados apresentados já consideram as adequações solicita-

das no ofício CI GT / SACG Nº 108/2015 de 25 de março de 2015.

Produção Assistencial SADT


TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 835 933 1023 884

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 72 76 57 74

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 2944 3346 3222 3145


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Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES, que

neste mês correspondeu a 33,61%. Outro fator que influencia diretamente o resultado deste

indicador são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a necessidade de

sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e anestesistas, é adotada como


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conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico) a indução

anestésica sem necessidade.



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INDICADORES DE DESEMPENHO

META MAR ABR MAI

1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA

POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS

UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

(UTI-NEONATAL)

< = 1 0,78 0,62 0,78

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA



(CTI-ADULTO/UPO)

< = 1 0,91 0,98 0,88

1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA



(CTI-PEDIATRICO)

< = 1 0,43 0,00 0,62

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR < = 2,5% 0,92% 0,87% 1,19%

3 – TAXA DE CESÁREA < = 40% 29,56% 28,88% 28,40%

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL

PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE< 10 por 1000 5,15 5,63 15,23

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS

USUÁRIOS> = 90% 96,94% 99,07% 95,90%

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

CADASTRADOS NO CNES100% 100,00% 100,00% 100,00%

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS < 10% 7,47% 3,13% 4,03%

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O

FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

HABILITADOS APRESENTADO PARA

COBRANÇA AO SUS

< 5% 0,00% 0,00% 0,00%


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Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o

SNAP-PE II.



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Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-ADULTO o

SAPS 3 (ajustado para América Latina), com base na literatura atual e comparado ao perfil de

nossos pacientes.


Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA

o PIM-II.


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Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta

estabelecida conforme edital.




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Observado que o realizado do mês foi desfavorável. Neste mês houveram 6 óbitos de

RN, considerando o total de 394 nascidos vivos na unidade.

Dos óbitos relacionados, 4 estavam apresentaram prematuridade extrema (menor de

27 semanas de gestação), e destes dois apresentavam peso ao nascer menor que 600gr, fator

que aumenta em até 77% a probabilidade de óbito do nascido. Outro fator relevante é que as

quatro pacientes em questão foram admitidas na unidade já em trabalho de parto prematuro

avançado.


estabelecida conforme edital, onde no universo de 786 pesquisas obtivemos o registro de 754

usuários satisfeitos.


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Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-

forme edital.


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RELATÓRIO CONTÁBIL

RECEITAS

Analisando os registros do balancete contábil do mês de Maio/2015, registramos a receita ope-

racional no valor de R$ 20.581.983,66 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil Novecen-

tos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos). Completando nosso grupo de receita

tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 2.413,25 (Dois Mil Quatrocentos e Treze

Reais e Vinte e Cinco Centavos) que corresponde ao rendimento da Poupança.

Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Maio/2015 em R$ 20.584.399,83 (Vinte Mi-

lhões Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três

Centavos).


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DISPONÍVEL

Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 542.190,14 (Quinhentos e Qua-

renta e Dois Mil Cento e Noventa Reais e Quatorze Centavos), conforme o gráfico 01 e con-

forme registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento

de fornecedores, PJs Médicas, férias e Cheques a Compensar.

Gráfico 01 :Evolução do Disponível

Fonte: Balancete – Maio / 2015.

682.563,04

3.077.863,40

542.190,14

Março Abril Maio

Evolução Trimestral do Disponível


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DESPESAS

As despesas do mês Maio de 2015 totalizaram R$ 21.333.481,00 (Vinte e Um milhões Trezentos

e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais) já descontado o valor de R$75.618,77

(Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Setenta e Sete Centavos) decorrente da de-

preciação e amortização do mês, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo:

Gráfico 2 : Despesas por tipo

Fonte: Relatório de Atividades – Balancete Maio / 2015.

47,6%

5,0%3,6%3,9%

8,0%

9,0%

0,0%

1,5%

0,4%

13,2%

1,3%

2,3%0,1%0,5%

1,1% 0,4%0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,4%

Distribuição das Despesas

Pessoal Próprio

Encargos Sociais

Benefícios a Funcionários

Serviços de Terceiros - PJ

Serviços Médicos - PJ

SADT

Serviços de Terceiros (P.Física)

Bolsa Auxílio Estagiários

Seguros/Contratos deManutenção/PeriódicosGases Medicinais

Mat.Med. Reembolsável

Mat. Med. não Reembolsável

Gêneros Alimentícios

Telefone

Água

Energia Elétrica


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As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e bene-

fícios aos funcionários que somados totalizam 57,90%, Materiais e Medicamentos Reembolsá-

veis com 12,13%, serviços SADT totalizando 8,17% e serviços médicos totalizando 5,90%.

Estas despesas somadas representaram 84,10% do total das despesas no mês de

Maio/2015.

Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve um au-

mento em de 2,72%. A seguir pontuamos as variações de maior relevância:

Pessoal Próprio: em comparação ao mês anterior houve um aumento de 7,49%, em

função da redução da concessão de férias no mês de maio foi gerado impacto nas verbas

de insalubridade e adicional noturno.

Encargos Sociais: registramos um aumento de 8,97% em consequência do aumento ge-

rado na rubrica de pessoal próprio.

Na rubrica de material e medicamentos reembolsáveis houve um aumento de 14,96%

em comparação ao mês anterior que está relacionado a uma maior demanda cirúrgica

no mês de maio. Somado a isto houve reposição de materiais de alto custo nas caixas

cirúrgicas para a neurocirurgia, e convém destacar que esta reposição ocorre sazonal-

mente.

Redução de 16,86% na rubrica de serviços PJ em função do estorno contábil de provisão

de serviços efetuadas no período de janeiro a abril de 2015 e cujo serviço não foi execu-

tado.

O grupo de serviços médicos sofreu redução de 27,77% em função de estornos de pro-

visão cujo serviço não foi prestado e somando-se ao fato da rescisão de contrato com o

serviço de hospitalistas com pagamento de período parcial.

No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio pa-

drão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado.


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As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, no mês de

maio nossa flutuação foi gerada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pon-

tuais nas rubricas materiais e medicamentos.

Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa

Fonte: Balancete – Maio / 2015.

19.212.896,64

20.768.324,53

21.333.481,00

Março Abril Maio

Evolução Trimestral das Despesas


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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste mês focamos na readequação dos processos de trabalho do setor de SPA e emergência.

O que gerou a otimização dos leitos e a diminuição considerável da superlotação dos setores,

promovendo atendimento mais humanizado aos nossos pacientes e seus familiares e diminuindo

a sobrecarga de trabalho da equipe de multidisciplinar.

Com a mudança iniciada neste mês do regime trabalhista da ortopedia de pessoa jurídica para

CLT acreditamos que em médio prazo teremos melhora dos processos e fluxos, culminando na

redução das suspensões cirúrgicas e no tempo de permanência dos pacientes.

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