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70-2815AMFG/PRO eB

Banco de dados: TreinamentoJaneiro de 2001

Programação comfornecedores

MANUAL DE TREINAMENTO

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Sumário

SOBRE ESTE CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Descrição do curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Quem deve participar deste curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Pré-requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Duração aproximada do curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Tópicos incluídos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Cursos relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Preparação para certificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Uso do manual de treinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ícones de referência cruzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Notas aos instrutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Slides do PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Kit de aulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Configuração e instalação deste curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Informações sobre as instalações do treinamento geral . . . . . . . . . . . . 15

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES. . . . . . 17

Visão geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Programação com fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ordem programada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Eventos importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Fluxo do processo de saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Fluxo do processo de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28


IV MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO — PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES

Objetivos do curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Cursos relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

CAPÍTULO 2 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Considerações comerciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Acompanhamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Terminologia de acompanhamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38EDI/e-Commerce por EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Listas de preços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Horizonte planejado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

NÃO É USADO NO BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Avaliar dados da situação de recibos (ERS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Revisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Visão geral do curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

CAPÍTULO 3 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES . . 51

Configuração da Programação com fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Configuração da Programação com fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Registros de itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Registros de itens do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Manutenção do cadastro de itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Exercício: Registro do item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Manutenção de item de fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Exercício: Item do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Registros do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Registros do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Manutenção de fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Endereço de pagamento do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Manutenção do endereço de pagamento do fornecedor . . . . . . . . . . . . . 72

Calendários do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Manutenção do calendário do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Exercício: Calendário do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Ordens programadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Manutenção de ordem programada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


SUMÁRIO V

NÃO É UTILIZADO NO BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Quadro Item de linha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Quadros Dados do item de linha da ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

NÃO UTILIZADO NO BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Exercício: Criação de demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Exercício: Criação de ordem programada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Porcentagem do MRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Manutenção da % de ordem programada MRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Exercício: Cálculo de porcentagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

CAPÍTULO 4 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 109

Processamento da Programação com fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Processamento da Programação com fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . 111

Criação de liberação da programação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Efetiva programa a partir do MRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Exercício: Criar liberação da programação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Revisão/modificação da liberação da programação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Manutenção da programação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Exercício: Revisar liberação da programação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Transmitir liberação da programação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Impressão da programação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Exercício: Imprimir liberação da programação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Impressão da programação em formato de fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Exportação da Programação com fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Exportação da Programação com fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Programação de embarque do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

CAPÍTULO 5 PROCESSOS ESPECIAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Gerenciamento de quantidades cumulativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Manutenção de recebimento cumulativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Zerar recebimento cumulativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

APÊNDICE A VISÃO GERAL DO EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Configuração do arquivo de controle EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151


VI MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO — PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES

Arquivo de controle EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Códigos de propósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Manutenção de código de propósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Modificação de programas editados pelo usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Programas de exportação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Importar documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Parâmetros do parceiro de negócio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio . . . . . . . . . . . . . . . 167

Endereço de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Manutenção do endereço de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

APÊNDICE B SEMINÁRIOS E PERGUNTAS PARA ESTUDO . . . . . . . . . . . . . 181

Configuração/implementação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Seminário sobre configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Perguntas para estudo da Configuração da programação com fornecedores 183Perguntas para estudo da Configuração de EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Seminário sobre o Processamento da programação com fornecedores 185Perguntas para estudo sobre o Processamento da programação com fornece-dores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Seminário sobre o Recebimento da programação com fornecedores . 186Perguntas para estudo sobre o Recebimento da programação com fornecedores 186

Respostas aos seminários e perguntas para estudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

APÊNDICE C RELATÓRIOS, CONSULTAS E PESQUISAS. . . . . . . . . . . . . . . 191

ÍNDICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195


Sobre este curso

10 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO — PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES

Descrição do cursoA QAD desenvolveu este curso para abranger os princípios básicos de preparação para implementação da funcionalidade de programação com fornecedores do MFG/PRO. O curso inclui:

• Introdução à programação com fornecedores.

• Uma visão geral das principais considerações comerciais.

• Configuração da programação com fornecedores.

• Operação da programação com fornecedores.

• Referências a outros materiais da QAD.

• Atividades e exercícios durante todo o curso.

– Os participantes praticam os conceitos e processos principais da programação com fornecedores.

Os participantes aprenderão a:

• Analisar algumas decisões comerciais fundamentais antes de configurar a programação com fornecedores.

• Configurar e operar a programação com fornecedores.

Quem deve participar deste curso• Consultores de implementação.

• Membros de equipes de implementação.

• Operadores.

• Sistemas de informação (equipe de SI que ofereça suporte às interfaces EDI/EDI e-Commerce).

Pré-requisitos• Curso de treinamento para Configuração inicial do MFG/PRO.

• Conhecimento básico sobre:

– Configurações de hardware e de rede.

– MFG/PRO no modo como for utilizado na empresa.

• Conhecimento de trabalho sobre:

– Indústria manufatureira em geral.


SOBRE ESTE CURSO 11

Observação: Os participantes não-familiarizados com o MFG/PRO devem estudar o Manual de interface com o usuário antes de participar desta aula.

Duração aproximada do curso• Este curso está planejado para ser ministrado em dois dias.

Tópicos incluídos

Configuração da programação com fornecedores

– Registros do item.

– Registros do fornecedor.

– Calendários do fornecedor.

– Ordens programadas.

– Porcentagem do MRP.

Processamento de ordem programada

– Criação de liberação da programação.

– Revisão/modificação da liberação da programação.

– Transmissão da liberação da programação.

– Exportação da programação com fornecedores.

Recebimento de embarques

– Processamento de recebimento.

– Importação de NEA.

– Recebimento de aviso de embarque.

– Recebimento direto.

Processos especiais

EDI

– Configuração do arquivo de controle EDI.



– Códigos de propósito.

– Modificação de programas editados pelo usuário.

– Parâmetros do parceiro de negócio.

– Endereço de embarque.

Cursos relacionadosConfiguração inicial do MFG/PRO.

Melhor preço.

Gerenciamento de ordens de venda.

Gerenciamento de ordens de compra..

Planejamento de necessidades de material.

Programação do cliente.

e-Commerce.

Preparação para certificaçãoEste curso é um dentre os vários cursos desenvolvidos para auxiliar os participantes na preparação para o(s) exame(s) de certificação da QAD. Entretanto a QAD não garante a aprovação como resultado da participação neste curso.

Os participantes que estão se preparando para exames de certificação devem estudar todos os materiais (manuais do usuário, manuais de treinamento, ajuda on-line, por exemplo) e adquirir experiência na indústria e em campo.

Uso do manual de treinamentoAs equipes de consultores, de membros de implementação e de operadores podem usar este manual em aulas ministradas por instrutores, enquanto consultores experientes que desejam aprender sobre programações com fornecedores podem usá-lo como instrumento para o auto-aprendizado.

Este manual de treinamento fornece um guia para ensino e aprendizagem. Ele contém:

• Slides no PowerPoint com anotações para instrutores.

• Telas do MFG/PRO com anotações para que os instrutores possam demonstrar as funcionalidades.


SOBRE ESTE CURSO 13

• Referências a outras seções deste manual de treinamento e cursos de treinamento relacionados.

• Exercícios e perguntas para estudo.

Ícones de referência cruzada

Informações adicionais

Direciona os participantes a outra seção deste manual de treinamento.

Faz referência cruzada a outro manual de treinamento do MFG/PRO.

Observação: Os participantes podem desejar consultar os Manuais do usuário ou a ajuda on-line durante as aulas, mas normalmente isso não é necessário.

Notas aos instrutores

Slides do PowerPoint

A QAD criou os slides usando o programa Microsoft® PowerPoint® 2000. Os instrutores podem usar o texto, os gráficos ou os outros objetos animados dos slides para:

• Enfocar pontos importantes.

• Controlar o fluxo de informações.

• Aumentar o interesse e a variedade na apresentação.

Clicar em Visualizar animação, no menu Apresentações, exibe a animação de texto e objetos. Para personalizar slides, clique em Personalizar animação, no menu Apresentações.

Ícones no slide do PowerPoint

Informa aos instrutores que existe um outro slide a seguir.

Conduz os participantes aos exercícios de treinamento.

Anuncia que uma lição está concluída; ou seja, não há mais slides na seção.



Kit de aulas

Kit para participantes

• Programação com fornecedores – Manual de treinamento, 70-XXXX.

• CD de demonstração do MFG/PRO eB GUI, 10-0631.

– Instale o banco de dados denominado Treinamento para ter acesso aos exercícios deste curso de treinamento.

Os participantes autodidatas precisarão dos seguintes materiais adicionais:

• Manuais do usuário do MFG/PRO (o material impresso e o CD estão disponíveis no pacote do material de referência da QAD e as cópias eletrônicas estão disponíveis no site da Web da QAD).

– Volume 1, Introdução.

– Volume 7, Gerenciamento de liberações.

– Volume 3, Manufatura.

Kit para instrutores

O kit para instrutor é igual ao kit para participante com o acréscimo dos slides do PowerPoint.

Configuração e instalação deste curso

Para obter os requisitos de hardware, consulte os arquivos Readme nos CDs de demonstração do MFG/PRO.


SOBRE ESTE CURSO 15

Informações sobre as instalações do treinamento geral• Telefone ou fax.

• Mensagens.

• Sanitários.

• Horário das aulas: horários de início e de término e pontualidade.

• Intervalos: freqüência, horários aproximados.

• Considerações sobre estacionamento; fretamento.

• Procedimentos de emergência: localizar primeiros socorros, contatar pessoa para obter assistência.

• Locais de saída, horários do prédio.

• Localização de área com permissão para fumar.

SS-IN-030

Estacionamento

SAÍDA

Telefone/Fax Horários das aulas

Mensagens Intervalos

Emergência

Proibido fumarSanitários

Instalações


CAPÍTULO 1

Introdução à Programaçãocom fornecedores


Visão geral

SS-IN-040

��

� Introdução à Programação de fornecedores� Considerações comerciais� Configuração da Programação de

fornecedores� Processamento da Programação de

fornecedores� Processamento de recebimentos da

Programação de fornecedores


INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 19

Programação com fornecedoresAs programações com fornecedores são planejamentos orientados a períodos e são gerados diária, semanal ou mensalmente. Suas origens estão nas práticas desenvolvidas pela indústria automobilística.

• A indústria automobilística requer a comunicação de liberações e o envio de Notificações de embarque antecipado (NEAs).

– Algumas empresas somente efetuam pagamentos a partir da NEA.

• As programações com fornecedores permitem às empresas automobilísticas manter um fluxo ininterrupto de trabalho ao longo da manufatura, ao mesmo tempo que mantêm níveis mínimos de estoque.

SS-IN-050


Fornecedorda camada 1

Fornecedorda camada 2

830s

862s

NEAs

Programaçãodo fornecedor

NEAs

Fábrica de montagem

Entrega JIT



Há um perfil comum entre as empresas que utilizam a programação com fornecedores:

• Altos volumes de produção.

• Compromissos de longo prazo com fornecedores.

• Embarques freqüentes provenientes dos fornecedores.

• Normalmente utilizam EDI (Electronic Data Interchange, Troca eletrônica de dados) ou EDI/e-Commerce.



Ordem programada

Ao criar uma ordem programada, você define vários parâmetros utilizados pelo sistema para calcular programações de recebimento, planejamento e embarque de itens individuais que estiverem sendo comprados. Esses itens são lançados nas linhas de ordem separadas. Uma ordem programada combina campos normalmente encontrados no cabeçalho de uma ordem de compra com campos de rodapé da ordem e informações do item de linha específico. Essas informações formam a base estrutural com a qual são programadas as quantidades e datas dos itens.

Dados da ordem

Os dados da ordem aplicam-se à ordem inteira. Há duas seções. A primeira identifica a ordem de compra e o fornecedor.

• O número da ordem de compra pode ser atribuído pelo sistema ou pelo usuário.

SS-IN-060

Ordem programada

Ordemprogramada

Ordemprogramada

Dadosda ordem

Dadosda ordem

Dados do item de linha da ordem




Item de linhaItem de linha Item de linhaItem de linha



A segunda seção é o quadro Dados da ordem. Esse quadro contém as informações de embarque e crédito e modo de transmissão da ordem ao fornecedor (fax, EDI). Também existe a opção de inserir comentários para a ordem inteira.


Após preencher os dados da ordem, insira os dados do item de linha da ordem específicos. Para isso, utilize os quadros de dados da ordem do item de linha. Para cada item de linha, insira informações como as seguintes:

• Número do item que estiver sendo comprado.

• Local que receberá o item comprado.

• Detalhes do item de linha.

• Detalhes da programação.

Também existe a opção de inserir comentários para cada item de linha.



Eventos importantes• O cliente determina o que precisa e para quando.

– Executa o MRP (Material Requirements Planning, Planejamento de necessidades de material).

– Cria uma ordem programada.

• Liberação da programação enviada ao fornecedor.

• Os itens da ordem são separados.

• A ordem é embarcada.

• O cliente recebe a ordem.

SS-IN-070

Eventos importantes

Separação

Embarque

Faturas/NEAs

Recebimento

Liberação da programação

Cliente

Fornecedor



Terminologia

Notificação de embarque antecipado (NEA)

Documento eletrônico derivado de um documento de aviso de embarque e enviado por um fornecedor para um cliente quando um embarque parte do local do fornecedor, informando ao cliente que o embarque está a caminho. Também chamado de 856 Transação realizada, conforme ANSI ASC X12. Uma NEA funciona como fatura em alguns acordos entre fornecedor e cliente.

Troca eletrônica de dados (EDI)

Protocolo internacional para transmissão eletrônica de documentos, como programações de clientes, faturas e NEAs entre parceiros comerciais.

SS-IN-080

Terminologia

� Notificação de embarque antecipado (NEA)� Troca eletrônica de dados (EDI)� e-Commerce por EDI� Autorização de fabricação/matéria-prima � Liberação� Ordem programada



EDI e-Commerce

Componente EDI avançado do MFG/PRO eB.

Autorização de fabricação/matéria-prima

Comunicação do cliente autorizando o fornecedor a fabricar itens por um período especificado. Funciona como contrato do cliente para pagamento de todos os itens fabricados sob o horizonte de autorização.

O contrato do cliente para pagamento a um fornecedor dos materiais comprados por este para um item programado em um período especificado.

Liberação

Uma programação com base em uma ordem programada.

Ordem programada

Uma ordem de venda ou compra especializada, de vida indefinida e com programações associadas a ela. Serve de base para programações do cliente e do fornecedor.



Fluxo do processo de saída

As programações do fornecedor permitem gerenciar os relacionamentos com fornecedores aos quais você transmite demandas por período, com demonstrativos denominados liberações.

• Em geral as liberações são enviadas utilizando-se EDI ou e-Commerce.

• As liberações podem ser enviadas por fax ou por liberação impressa.

Com EDI/e-Commerce

• As informações da liberação são obtidas das programações com fornecedores do MFG/PRO.

• Mapeadas por meio de programas gateway do MFG/PRO em mensagens que podem ser lidas por EDI/e-Commerce.

SS-IN-090

Fluxo do processo de saída

Fornecedor – Recebeliberação da programação

Cliente

Executa MRP Cria liberaçãoda programação

Transmite ao fornecedor

Programasgateway QAD

Softwares defax/impressão

Software de habilitaçãode EDI/e-Commerce



• O software de ativação de EDI/e-Commerce é utilizado para exportar as liberações para uma caixa de correio eletrônica ou computador do fornecedor.

– Cada fornecedor pode ter seus próprios requisitos de EDI/e-Commerce e padrões de sinal.

– Processadas pelo software de ativação de EDI/e-Commerce depois que as informações são transmitidas do MFG/PRO.

Sem EDI/e-Commerce

• As liberações de programação podem ser impressas ou enviadas por fax. Também pode ser utilizado um servidor de fax para transmissão.

• Podem ser impressas e enviadas.



Fluxo do processo de entrada

Com EDI/e-Commerce

Muitos fornecedores possuem recursos para enviar Notificações de embarque antecipado (NEAs) por EDI/e-Commerce quando é feito um embarque.

• Em geral ocorre quando está envolvido um prazo significativo para transporte ou

• Se a cadeia de fornecimento tiver reconhecido a vantagem da inserção única de expedições/recebimentos.

As NEAs reduzem a necessidade de emissão no lado do cliente.

• Oferece visibilidade enquanto as mercadorias ainda estão em trânsito.

SS-IN-100

Fluxo do processo de entrada

Confirmar recebimento

Fornecedor - Embarcaa ordem Cliente - Recebe a ordem

NEA

Programasgateway QAD

Software de habilitaçãode EDI/e-Commerce

Lista de embalagemEtiqueta de embarque

Fatura

Criar aviso de embarque



Observação: Se você utilizar EDI/e-Commerce, uma NEA apenas precisa ser recebida para itens e quantidades para formar um recebimento, em vez de inserir todos os detalhes novamente.

Sem EDI/e-Commerce

• Criar um aviso de embarque.

• Receber o aviso de embarque.



Objetivos do curso

SS-IN-110

�� Nesta aula você aprenderá a:

� Identificar algumas considerações comerciais fundamentais antes de configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO

� Configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO

� Processar a Programação de fornecedores no MFG/PRO

� Processar recebimentos da Programação de fornecedores no MFG/PRO



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SS-IN-120

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Programaçãode fornecedores

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de material

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de material

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Gerenciamento deordens de vendas

Gerenciamento deordens de vendas

Programaçãodo cliente

Programaçãodo cliente

Melhor preçoMelhor preço

e-Commercee-Commerce

= Cursospré-requisitos



SS-IN-130

��

� Introdução à Programação de fornecedores� Considerações comerciais� Configuração da Programação de





CAPÍTULO 2

Considerações comerciais



SS-BD-010

�� Nesta seção você aprenderá a:� Identificar algumas considerações comerciais

fundamentais antes de configurar a Programaçãode fornecedores no MFG/PRO

� Configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO

� Processar a Programação de fornecedores no

MFG/PRO


�Identificar algumas considerações comerciais fundamentais antes de configurar a Programação de fornecedores


CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS 35

Há várias considerações comerciais a serem feitas, antes de configurar o MFG/PRO. Esta seção não discute todas as considerações possíveis, mas apresenta várias delas que devem gerar reflexões e análises.

SS-BD-020


� Acompanhamento� EDI/e-Commerce por EDI� Listas de preços� Horizonte planejado

� Avaliar dados da situação de recibos (ERS)



Acompanhamento

Definição

Método contábil pelo qual os parceiros de negócio fazem a manutenção dos totais de quantidades requeridas e embarcadas/recebidas. Há dois métodos:

• Cumulativo.

• Não cumulativo (ou seja, com base em necessidades líquidas).

A contabilidade cumulativa mantém os totais de cada quantidade embarcada/recebida em processamento. Os métodos de contabilidade não cumulativa são calculados a partir de quantidades distintas e ajustados utilizando-se a quantidade cumulativa requerida menos a quantidade cumulativa recebida ou embarcada.

SS-BD-030

Acompanhamento – Cumulativo

Período 1 2 3 4 5 6

Demanda líquida 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Cumulativo 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000Início cum.

Embarque Cumul. = 2.500

Qtd. líq. necessária 0 0 500 1.000 1.000 1.000



Por quê?

• As programações na indústria automobilística sempre se basearam em contabilidade cumulativa:

– Quantidade total da programação determinada para um período (em geral, um ano).

– O efeito de cada embarque para um cliente era calculado com base em um total cumulativo.

• Atualmente, muitos ambientes empresariais utilizam o gerenciamento de liberações para fazer embarques com base em necessidades específicas:

Funcionalidade no MFG/PRO

• Monitorar quantidades recebidas/embarcadas:

– As quantidades podem ser ajustadas.

Implicações da configuração

• A Manutenção de ordem programada 5.5.1.13 precisa ser configurada para refletir quando as quantidades começarem a se acumular:

– Combinada entre você e seu fornecedor.



Terminologia de acompanhamento

Recebimento cumulativo

O recebimento cumulativo total recebido pelo cliente. Basicamente, a diferença entre Embarque cumulativo e Recebimento cumulativo é a quantidade de mercadorias em trânsito no momento da criação da liberação da programação. Isto também pode abranger mercadorias sujeitas a contestações de qualidade ou outras divergências.

Observação: O MFG/PRO opera do ponto de vista do Embarque cumulativo em cálculos de demanda, de modo que as mercadorias em trânsito não sejam manufaturadas duas vezes.

SS-BD-040

Terminologia de acompanhamento

� Recebimento cumulativo� Cumulativa necessária� Embarque cumulativo� Data início cumulativa� Contabilidade cumulativa� Data cumulativa anterior� Cumulativa anterior

necessária



Cumulativa necessária

A quantidade bruta cumulativa na ordem em qualquer ponto de uma programação do cliente.

Embarque cumulativo

O total cumulativo embarcado pelo fornecedor.

Data de início cumulativa

A data em que foi iniciada a ordem programada cumulativa embarcada e recebida.

Contabilidade cumulativa

Termo genérico que abrange os cálculos envolvidos para se atingir os totais em processamento.

Data cumulativa anterior

Em geral, o dia anterior à criação da liberação da programação. Essa data é o ponto de cálculo da posição comercial atual, utilizado para determinar a quantidade Cumulativa anterior necessária.

Cumulativa anterior necessária

A quantidade cumulativa da ordem inteira que foi requerida pelo cliente na Data cumulativa anterior. Com o Embarque cumulivo, é utilizada para calcular qualquer saldo que possa existir.



EDI/e-Commerce por EDI

Definição de EDI

Um protocolo internacional que define os meios e métodos para transmissão eletrônica de documentos entre parceiros de negócio. Os documentos são transmitidos em um formato altamente estruturado, que pode ser processado por programas de computador.

Definição de e-Commerce

O e-Commerce é a interface entre o MFG/PRO e produtos de comunicações EDI ou conversores de terceiros, denominados Subsistemas EC. O e-Commerce amplia a capacidade do sistema de manipular, analisar, editar e reprocessar dados de EDI.

SS-BD-050

EDI/e-Commerce por EDI

Cliente

FornecedorProgramação

de embarque

Faturas

Notificaçãode embarqueantecipado



Por quê?

• Economia de tempo:

– Informações processadas mais rapidamente.

– Tempos de resposta menores.

• Redução na entrada de dados:

– Reduz os erros.

• Economiza custos de mão-de-obra:

– Reduz/elimina o trabalho em papel; menos mão-de-obra necessária.

• Níveis reduzidos de estoque.


• Suporte à importação de NEAs (856) e faturas (810).

• Suporte à exportação de liberações de programação (830).


• Softwares, arquivos, etc. de EDI/e-Commerce precisam ser configurados.

• Modificar programas editados pelo usuário para atender aos requisitos do parceiro de negócio.

• A Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio 35.1 precisa ser configurada.

• A Manutenção de fornecedores 2.3.1 precisa ser configurada com informações do fornecedor.

• A Manutenção de item de fornecedor 1.19 precisa ser configurada com referências cruzadas de item de fornecedor:

– A Importação de documento 35.13 reconhece o número de item do fornecedor no documento importado e o converte em seu número de item interno.

Discutido no manual de treinamento a seguir: e-Commerce.

Consulte neste manual de treinamento: Visão geral do EDI, na página 149.



Listas de preços

Definição

Uma estrutura de preços que define preços, descontos e reajustes específicos em diferentes níveis de quantidade. Não pode ser expressa em termos de moeda base da empresa nem de qualquer outra moeda.

Por quê?

Oferecer uma ferramenta prática para inserção de preços de itens para fornecedores, sem precisar fazer manutenção para sempre da ordem programada.

• A ordem programada faz referência a uma lista de preços.

SS-BD-060

Listas de preços

Somente pode utilizarTipo de valor P




• A manutenção da lista de preços é feita separadamente:

– Permite que outros departamentos façam a manutenção de preços, sem precisarem acessar a linha da ordem programada.

• Cada item precisa ser inserido na lista de preços com seu preço associado.


• As listas de preços precisam ser configuradas em Manutenção de listas de preços 1.10.2.1:

– O tipo de valor precisa ser definido como P (Preço) para ser usado com programação de fornecedores.

• A Manutenção de ordem programada 5.5.1.13 precisa ser configurada para refletir a lista de preços.

• A Manutenção de fornecedores 2.3.1 pode ser configurada para refletir uma lista de preços de um determinado fornecedor.



Horizonte planejado

Definição

Um período, em dias do calendário, ao longo do qual o MRP deve ser planejado. O MRP processa necessidades de material apenas no limite desse horizonte.

Por quê?

Determina o modo como o MRP planeja ou replaneja ordens que devem ser incluídas na liberação programada.

• Planeja necessidades apenas no limite de seu horizonte planejado.

SS-BD-070

Horizontes planejados

Horizonte MRP

1 2 3 4 5 6 7Semanas

Dias Semanas Meses

Períodos de programação

Bloqueia programa




Os parâmetros de horizonte planejado são utilizados pelo sistema para gerar a programação.

• A programação é vista por seu fornecedor.


• A Manutenção de ordem programada 5.5.1.13 precisa ser configurada para refletir os parâmetros de planejamento da ordem programada.

Consulte neste manual de treinamento: Horizontes planejados – Dias firme, na página 118.



NÃO É USADO NO BRASIL

Avaliar dados da situação de recibos (ERS)

Definição

O ERS permite registrar um pagamento pendente para um fornecedor sem uma fatura do fornecedor. Os débitos com o fornecedor são registrados automaticamente, com base nas quantidades recebidas ao preço unitário estabelecido por você e pelo fornecedor nos contratos da ordem programada.

SS-BD-080

Avaliar dados da situação de recibos



Por quê?

O ERS oferece os seguintes benefícios:

• Redução da carga de trabalho e de custos administrativos.

• Menos faturas perdidas e duplicadas.

• Menos discrepâncias entre faturas e dados de recebimento.

• Disponibilidade antecipada para o cliente dos dados reais de custo.

• Redução da necessidade de o cliente fazer provisões de débitos não auditados.

• Redução de custos com formulários, correspondências e transmissão de dados para o fornecedor.


O processamento de ERS não ocorre antes do recebimento do aviso de embarque.


• Executar conversão de ERS:

– Cria registros para cada local e fornecedor no banco de dados atual.

• Definir campos de ERS no Arquivo de controle contas a pagar 28.24:

– Erro na etiqueta de embalagem ERS.

– Atualizar custo médio CB.

– Opção data voucher ERS.

• Manutenção de ERS 28.10.1:

– Ativa o processamento de ERS para fornecedor, local e/ou item.

• Definir campos de ERS no Arquivo de controle de compras 5.24:

– Processamento de ERS.

– Opções de ERS.

• Manutenção de ordem programada 5.5.1.13:

– Definir opções de ERS no nível da ordem e no nível do item de linha.

Consulte neste manual de treinamento: Quadro Opções ERS no cabeçalho da ordem, na página 84, e Quadro Opções ERS no item de linha da ordem, na página 92.



Revisão

SS-BD-090

Revisão

� Processos e procedimentos� Necessidades para o relatório� Expectativas do cliente� Configuração do produto



Visão geral do curso

SS-BD-100

��

� Introdução à Programação de fornecedores�Considerações comerciais� Configuração da Programação de



fornecedores


CAPÍTULO 3

Configuração da Programaçãocom fornecedores


Configuração da Programação com fornecedores

SS-SU-010


fundamentais antes de configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO

�Configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO

� Processar a Programação de fornecedores no MFG/PRO




CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 53

Configuração da Programação com fornecedores

Esta ilustração é uma seqüência sugerida da configuração de arquivos de controle da programação com fornecedores com base nas informações transmitidas de um arquivo de controle para outro e nos pré-requisitos que precisam ser cumpridos para configurar um arquivo. Legenda da ilustração:

As caixas com linhas sólidas são necessárias para a configuração e são discutidas neste curso.

As caixas sombreadas refletem etapas opcionais, mas são discutidas neste curso.

As caixas com linhas pontilhadas são necessárias, mas são discutidas detalhadamente em outro curso.

SS-SU-020

Configuração da Programação de fornecedores

Registros dofornecedor

% de MRPOrdens

programadas

Calendários dofornecedor

Registrosdo item



Registros de itensPara criar uma ordem programada, é necessário que existam registros de todos os itens e produtos que estão sendo comprados. O arquivo Cadastro de itens contém registros de todos os itens, independentemente do local. Os registros de itens contêm informações padrão sobre os itens.

• O MRP utiliza as informações sobre o item para criar ordens de compra planejadas para itens planejados.

Para adicionar registros do item, utilize uma das seguintes opções:

• Manutenção do cadastro de itens, 1.4.1.1.

• Manutenção de dados de itens, 1.4.3.1.

Discutido no manual de treinamento a seguir: Configuração inicial do MFG/PRO.

SS-SU-030


Registrosdo item



% de MRPOrdensprogramadas

Registros do item

1.4.1, 1.19

Registros do item

1.4.1, 1.19



Registros de itens do fornecedor

Se o fornecedor utilizar um número de item diferente do número de item interno, você poderá configurar uma referência cruzada entre esses dois números. Poderá também fazer referência ao número do fabricante original.

Para adicionar uma referência cruzada entre um número de item do fornecedor e o número de item interno, consulte:

• Manutenção de item de fornecedor, 1.19.



Manutenção do cadastro de itens

Menu número 1.4.1.1

Utilize a Manutenção do cadastro de itens para adicionar um número de item. Há quatro categorias de informações (dados) sobre o item:

• Geral.

• Estoque.

• Planejamento.

• Custo.

SS-SU-040

1.4.1.1 – Manutenção do cadastro de itens



Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

Exercício: Registro do item

Descrição: Você criará um número de peça (item) de compra.

1 Para criar o item comprado, insira as seguintes informações:

Campo DadosNúmero do item: bx-0001

Descrição: Qtde volume, l g

Utilize Manutenção do cadastro de itens, 1.4.1.1.

SS-SU-050

Exercícios



2 Pressione Enter para avançar para o quadro Dados dos itens. Insira o seguinte:

3 Pressione Enter para avançar para o quadro Dados de estoque do item. Insira o seguinte:

Registre o local padrão: _______________

4 Avance para o quadro Dados de planejamento do item.

Observação: Verifique se o campo Ordem planejada está definido como Sim.

5 Pressione Enter para avançar para o quadro Dados de preço do item. Insira o seguinte:

Campo Dados

Linha de produto: 1000

Grupo promo: PG1

Tipo de item: COMP

Campo Dados

Lugar: 100

Campo Dados

Compra/Fabricação: P

Prazo de compra: 1

Campo Dados

Preço: .25



Manutenção de item de fornecedor

Menu número 1.19

Utilize a Manutenção de item de fornecedor para configurar referências cruzadas entre os números de itens internos e os números de itens do fornecedor. Utilize-a também para controlar o preço cotado e os prazos.

• Os dois números de item são impressos em todas as comunicações ao fornecedor.– Lembre-se de que nas ordens de compra o número do item pode ter no máximo 18

caracteres.• Ao configurar um número de item do fornecedor, você poderá inserir qualquer número de item

(o interno ou do fornecedor) em uma ordem.– Se for inserido o número de item do fornecedor, o sistema substituirá automaticamente o

número de item interno.

SS-SU-060

1.19 – Manutenção de item de fornecedor

Somente parareferência

Utilizado se não for inserida nenhuma lista de preços na

ordem programada



Quadro Especificação

Utilize este quadro para fazer referência ao número de item original do fabricante. Se isso for feito, quando o número de item do fornecedor for inserido em uma ordem de compra, o fabricante original e o número de item do fabricante também serão listados.

• Verifique se o fornecedor não faz a substituição de um item produzido por outro fabricante.

SS-SU-070

1.19 – Manutenção de item de fornecedor: quadro Especificação

Utilizado somente para referência




Exercício: Item do fornecedor

Descrição: O fornecedor, a Dixon Corporation, utiliza seu próprio número de item; portanto é necessário configurar uma referência cruzada entre o número de item interno e o número de item desse fornecedor. Você também criará uma referência do fabricante.

SS-SU-080

Exercícios



1 Para criar a referência cruzada, insira as seguintes informações:

Utilize Manutenção de item de fornecedor, 1.19.

2 Avance para o quadro Especificação. Em seguida, você criará uma referência para o fabricante original e o seu número de item:

Campo Dados

Número do item: bx-0001

Fornecedor: 5011000

Item do fornecedor: BOX100

Campo Dados

Fabricante: Boxer

Item do fabricante: W02-9867



Registros do fornecedorAntes de criar uma programação com fornecedores, é necessário ter o registro de cada um dos fornecedores. Este registro contém as informações padrão sobre o fornecedor utilizadas pelo sistema.

Essas informações são utilizadas em:

• Ordens de compra.

• Contas a pagar.

SS-SU-090


Registrosdo item



% de MRPOrdens

programadas

Registros do fornecedor2.3.1, 2.3.13

Registros do fornecedor2.3.1, 2.3.13



Registros do fornecedor

Os registros do fornecedor contêm informações estáticas e de controle.

• As informações estáticas são utilizadas para fins de relatório:

– Endereço.

• As informações de controle determinam como são processadas as ordens e contas do fornecedor:

– Contas a pagar.

– Moeda.

SS-SU-100


Registros do fornecedorRegistros do fornecedor



Manutenção de fornecedores

Menu número 2.3.1

Utilize a Manutenção de fornecedores para configurar as informações sobre o fornecedor.

Quadro Endereço do fornecedor

O quadro de endereço do fornecedor contém o endereço e as informações para contato do fornecedor.

SS-SU-110

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: quadro Endereço do fornecedor

Informações sobre oendereço principal

do fornecedor



Quadro Dados do fornecedor

Há dois quadros de dados do fornecedor. No primeiro quadro, são inseridos a conta de CB e os dados de embarque. No segundo quadro, são inseridas as informações adicionais sobre dados bancários, de moeda, idioma e para contato.

SS-SU-120

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: quadros Dados do fornecedor



Quando Dados de preços do fornecedor

Neste quadro são inseridas as informações sobre preço referentes a este fornecedor.

• A lista de preços inserida aqui torna-se padrão para o fornecedor na ordem programada.

– As ordens programadas podem utilizar somente as tabelas de desconto configuradas como listas de preços tipo P (Preço).

SS-SU-130

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: quadro Dados de preços do fornecedor

Criar em Manutençãode listas de preços

1.10.2.1



Quadro Condições de pagamento do fornecedor

Utilize o quadro Condições de pagamento do fornecedor para inserir informações que definem o tipo de crédito que este fornecedor tem com a sua empresa.

Observação: O código de condições de pagamento inserido aqui torna-se padrão para este fornecedor em todas as ordens programadas.

Discutido no manual de treinamento a seguir: Contas a pagar.

SS-SU-140

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: quadro Condições de pagamentodo fornecedor

Criar em Condiçõesde pagamento

2.19.1



Quadro Contas em banco

Neste quadro você pode configurar os bancos utilizados pelo fornecedor para receber os pagamentos de sua empresa.

• Utilizado com EFT (Electronic Funds Transfer, Transferência eletrônica de fundos) e EDI.

Definições de campos

Banco

Cada fornecedor pode ter um número ilimitado de bancos:• Cada banco pode ter várias contas.• O primeiro banco (seqüência alfanumérica) atua como o banco padrão do fornecedor para

cada novo voucher.

SS-SU-150

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: quadro Contas em banco



Tipo de conta

Identifica o tipo de conta em banco para processamento dos pagamentos deste fornecedor.

• É recomendável configurar pelo menos um banco como o tipo 1 (Todos).



Endereço de pagamento do fornecedor

Você deve criar um endereço de pagamento do fornecedor caso o fornecedor prefira receber os pagamentos em outro endereço que não o seu endereço principal (criado em Manutenção de fornecedores, 2.3.1).

• Pode haver somente um endereço de pagamento para cada fornecedor.

SS-SU-160


Endereço principal do fornecedorEndereço de pagamento do fornecedor



Manutenção do endereço de pagamento do fornecedor

Menu número 2.3.13

Utilize o Endereço de pagamento do fornecedor para configurar o endereço de pagamento de cada fornecedor.

• Se existir um endereço de pagamento para o fornecedor, todos os pagamentos serão encaminhados para esse endereço.

• O endereço de pagamento não pode ser substituído manualmente.

SS-SU-170

2.3.13 – Manutenção do endereço de pagamento do fornecedor

Padrão de Manutençãode fornecedores



Calendários do fornecedorO MFG/PRO permite configurar calendários que correspondam à programação de trabalho do fornecedor.

• É necessário configurar um calendário do fornecedor caso os dias úteis do fornecedor não correspondam aos seus.

• Mantenha um calendário dos fornecedores de onde são feitas retiradas de embarque.

– A Efetiva programa a partir do MRP, 5.5.3.1 utiliza o calendário do fornecedor para calcular as datas de embarque e os requisitos de programação de pedidos pela data de entrega, caso a data de vencimento inicial não seja um dia útil para o fornecedor.

• Se não existir um calendário do fornecedor, o sistema utilizará o seu calendário.

SS-SU-180

Registrosdo item



% de MRPOrdens

programadas


Calendários do fornecedor

5.5.1.1

Calendários do fornecedor

5.5.1.1



Manutenção do calendário do fornecedor


Utilize a Manutenção do calendário do fornecedor para configurar um calendário do fornecedor.

• É útil quando o fornecedor tem uma programação de trabalho diferente daquela de sua empresa.

• Especifique os dias úteis do fornecedor e seus horários de operação.

Observação: Os cálculos do MRP não são afetados pelos horários do fornecedor. Eles são meramente informativos.

SS-SU-190

5.5.1.1 – Manutenção do calendário do fornecedor



Quadro Exceções de hora em dias operacionais

• Nele é possível especificar as exceções no calendário do fornecedor.

• Somente para referência.

Quadro Dias não produtivos

• Utilize para definir exceções no calendário normal:

– Feriados.

– Interrupções das atividades.




Exercício: Calendário do fornecedor

Descrição: A Dixon Corporation tem uma programação de trabalho diferente daquela do seu lugar de trabalho. Portanto você precisa configurar um calendário do fornecedor.

1 O fornecedor 5011000 opera em dois turnos de segunda a sexta-feira, com um total de 16 horas por dia. Opera também aos sábados durante quatro horas.

Utilize Calendário do fornecedor, 5.5.1.1.

2 Ele faz uma interrupção das atividades de 1 a 14 de julho.

SS-SU-200

Exercícios



Ordens programadasUma ordem programada é semelhante a uma ordem de compra pelo fato de comunicar a demanda ao fornecedor e processar os seus recebimentos. A diferença é que cada item de linha tem várias datas de vencimento e quantidades de ordem.

• Uma ordem programada não tem datas ou horas de entrega.

Discutido no manual de treinamento a seguir: Gerenciamento de ordens de compra.

SS-SU-210

Registrosdo item



% de MRPOrdens

programadas


Ordensprogramadas

5.5.1.13

Ordensprogramadas

5.5.1.13



Manutenção de ordem programada


Utilize a Manutenção de ordem programada para configurar os parâmetros da ordem programada.

Quadro Cabeçalho

Comece atribuindo um número de ordem e identificando o fornecedor.

SS-SU-220

5.5.1.13 – Manutenção da ordem programada: quadro Dados da ordem

Padrão de Manutençãode parâmetros do

parceiro de negócio, 35.1




Ordem de compra

Cada número de ordem programada deve ser exclusivo. Ao atribuir um novo número de ordem programada, você pode:

• Deixar o campo em branco para que o sistema atribua um número da ordem.

• Inserir um número de ordem a seu critério.

Fornecedor

O responsável pelo fornecimento dos itens que estão sendo pedidos.

Quadro Dados da ordem

Utilize o quadro Dados da ordem para inserir as informações do embarque e de crédito. Essas informações aplicam-se à ordem inteira. Muitas dessas informações são padronizadas a partir de Manutenção de fornecedores, 2.3.1 e de Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio, 35.1.


Conta Contas a pagar

Especifica as contas de CB (conta de CB, subconta e centro de custo) utilizadas para controlar os totais de contas a pagar desta ordem programada.

• Essa conta é utilizada durante o processamento de vouchers com o ERS.

• Assume como padrão o Arquivo de controle de sistema/contas, 36.1.

Taxável

Determina o status de impostos dos itens nesta ordem programada.

• Se for Sim, os itens estarão sujeitos à tributação.

– Na Administração de impostos, os impostos têm como base o ambiente fiscal da transação, o tipo de operação e a classe de imposto.

• Se for Não, os itens não estarão sujeitos à tributação.



Condições de pagamento

Especifica as condições de pagamento que se aplicam a esta ordem.

Endereço de cobrança

O código do endereço para o qual o fornecedor deve enviar a fatura dos itens.

Endereço de entrega

O código do endereço em que o fornecedor deve entregar os itens.

Imprimir programas

• Se for Sim, você poderá utilizar a Impressão da programação, 5.5.3.8 para imprimir a programação desta ordem.

– A programação será impressa somente se a opção Impressão da programação estiver definida como Sim.

Programas EDI

• Se for Sim, indica que a Exportação da programação com fornecedores, 35.18, exportará a programação desta ordem.

Programas fax

• Defina como Sim se deseja enviar a programação por fax utilizando a Impressão da programação em formato de fax, 5.5.3.9.

• Defina como Não se não pretende enviar a programação desta ordem via fax.

Local

O local de emissão da ordem programada.

• Os balanços da conta deste local são atualizados após o recebimento das mercadorias.

– Não pode ser o local para onde os itens estão sendo enviados.

Via de embarque

Indica a transportadora geralmente utilizada entre o fornecedor e você.

• Pode ser validada utilizando-se códigos genéricos configurados em Manutenção de códigos genéricos, 36.2.13.



FOB

O momento em que a posse das mercadorias é transferida do fornecedor para você.

• Por exemplo, Destino FOB significa que a propriedade é transferida no ponto de entrega.

• Pode ser validada utilizando-se códigos genéricos configurados em Manutenção de códigos genéricos, 36.2.13.

Comprador

Identifica o comprador responsável por esta ordem programada.

• As atualizações da programação e alguns relatórios podem ser especificados pelo comprador.

Contato

Existem dois campos. O primeiro é o contato principal no fornecedor. O segundo é um contato alternativo.

Contrato

Contrato de compras associado a esta ordem. Apenas referência e pode aparecer em relatórios e consultas.

Moeda

A moeda utilizada nesta ordem programada.

Comentários

Defina como Sim se deseja adicionar comentários da ordem para a ordem inteira.

• Os comentários da ordem são impressos no início da ordem, antes dos itens de linha da ordem.

• Se for Sim, o quadro Comentários da transação será exibido para que você possa inserir comentários específicos a esta ordem.

Lógica (Importação/Exportação)

Determina se os dados de importação/exportação serão mantidos para a ordem.

• Se for Sim, você poderá inserir ou manter dados de importação/exportação para esta ordem.

• Se for Não, você não poderá inserir ou manter dados de importação/exportação para esta ordem.



Observação: Se a estatística European Intrastat for requerida para essa ordem, denotando o movimento de mercadorias na UE, esse campo deverá ser definido como Sim. Também devem ser configurados o Arquivo de controle Intrastat, 2.22.24, e entradas válidas para Despacho, País de origem no endereço de cobrança/vendido para e embarcar para, etc.



Quadro Dados do imposto

Utilize este quadro para inserir informações sobre impostos referentes à ordem.

Tipo de operação

O tipo de operação que se aplica a esta ordem.

Ambiente fiscal

O ambiente fiscal aplicável à ordem.

SS-SU-230

5.5.1.13 – Manutenção da ordem programada: quadro Dados do imposto



NÃO É UTILIZADO NO BRASIL

Quadro Opções ERS no cabeçalho da ordem

Se o processamento ERS estiver ativado (Processamento ERS definido como Sim em Arquivo de controle de compras, 5.24), as opções ERS no quadro de cabeçalho da ordem serão exibidas depois do quadro de dados de imposto.

• O processamento ERS ocorre depois do recebimento do aviso de embarque.

Observação: Se as definições de Manutenção de ERS, 28.10.1, que afetam uma ordem programada existente forem alteradas, a ordem programada deverá ser atualizada manualmente de acordo com as novas definições.

SS-SU-240

5.5.1.13 – Manutenção da ordem programada: Opções ERS no cabeçalho da ordem




Opção ERS

Informa ao sistema quando deve ser determinada a opção ERS.

• <em branco>

– Determinar a opção ERS (especificada em Manutenção de ERS, 28.10.1) no momento em que a linha da ordem programada for criada.

– Padrão.

• 0

– Determinar a opção ERS durante o processamento ERS.

• 1

– Desativar o processamento ERS.

Opção de lista de preços ERS

Determina qual data deve ser utilizada pelo processador ERS para determinar listas de preços efetivas para as linhas desta ordem programada.

• 0

– Determinar a opção de lista de preços ERS durante o processamento ERS.

• 1

– Utilizar a data de recebimento como data efetiva ao acessar uma lista de preços.

• 2

– Utilizar a data de embarque como data efetiva ao acessar uma lista de preços.

• 3

– Utilizar a data da ordem como data efetiva ao acessar uma lista de preços.



A próxima série de quadros trata dos itens de linha da ordem programada.

Quadro Item de linha

O primeiro quadro é o Item de linha. Nele você pode identificar o que está sendo comprado (pedido) do fornecedor e o local de entrega da compra.


Item

O número do item que está sendo pedido.

SS-SU-250

5.5.1.13 – Manutenção da ordem programada: quadro Itens de linha



Endereço de entrega

O local onde será entregue o item comprado.

Linha

• Número seqüencial.

• Pode ser atribuído pelo sistema ou pelo usuário.

• É possível inserir mais de uma linha programada para o mesmo item.

– Cada linha deve ter um número exclusivo.

Após concluir o quadro Item de linha, o sistema solicitará a cópia dos detalhes de outra ordem de compra do mesmo item.

• O sistema solicita que seja feita a cópia.

• São necessários o local de entrega e o número de linha de onde está sendo feita a cópia.



Quadros Dados do item de linha da ordem

Existem dois quadros Dados do item de linha da ordem.

• Prepare o registro de detalhes do item de linha.

• Insira os dados do item de linha de cada número de linha.

Quadro Dados do item de linha da ordem – primeiro quadro

Este quadro contém as informações de preço e de estoque sobre o item de linha.

SS-SU-260

5.5.1.13 – Manutenção da ordem programada: primeiro quadro Dados do item de linha da ordem

Configurado anteriormente em Manutenção de listas de preços,

1.10.2.1

Acessado somente seTipo for definido como S




Lista preço

• A lista de preços a ser usada na determinação de preço desse item.

– O sistema implementa os preços à medida que eles se tornam efetivos.

– Se não for fornecida uma lista de preços, o sistema verificará se existe um preço de cotação (no registro do fornecedor); se não existir, ele utilizará o custo da ordem de compra.

Observação: Somente a lista de preços tipo P (Preço) pode ser utilizada com ordens programadas.

Custo unitário

Exibe o preço aceito para pagamento ao fornecedor deste item.

• É atualizado durante o recebimento para refletir o último custo unitário de recebimento.

Observação: O preço é exibido após o recebimento das mercadorias. Ele pode ser inserido manualmente.

Conta de compras

As contas de CB (conta de CB, subconta e centro de custo) utilizadas para controlar compras não pertencentes ao estoque.

• As compras não pertencentes ao estoque são do tipo M (Memo).

Taxável

Indica se este item é taxável.

• Se for Sim, o sistema calculará os impostos.

• Se for Não, o sistema considerará o item de linha como isento de impostos.

– Não depende do status de tributação da ordem.

Observação: Um item pode ter um status de tributação diferente do de outros itens na mesma ordem.



Tipo

Determina se os itens serão recebidos no estoque e considerados no planejamento. Há duas opções:

• Em branco – o item será recebido no estoque:

– Após o recebimento, o estoque aumenta e uma transação de CB é debitada na conta de estoque.

• S – o item é para uma operação de subcontrato:

– O número e a operação da ordem de trabalho são especificados na ordem programada.

– Após o recebimento, o sistema atualiza o status de operação da ordem de trabalho e uma transação de CB é debitada na conta MEP (material em processo) da ordem de trabalho.

– O estoque não é atualizado.

Observação: Antes de criar a liberação de uma programação com fornecedores para operações de subcontrato, é necessário também inserir o número da ordem programada e o número de linha em uma operação de roteiro do subcontrato utilizando a Manutenção de roteiros, 14.13.1.

Atualizar custo atual

Indica se a ordem de compra será refletida nos custos atuais e médios do item.

• Se for Sim, o custo material atual do item será atualizado após o recebimento do item comprado.

• Se for Não, o custo material atual do item não será atualizado após o recebimento do item comprado.

– Por exemplo, às vezes você terá que providenciar o fornecimento emergencial de um item, mesmo em uma programação, quando as negociações sobre o preço ainda não tiverem sido finalizadas ou você estiver pagando ágio em período de crise. Não convém que os custos sejam atualizados, uma vez que isso poderia resultar numa distorção dos valores.

Lugar

O lugar de recebimento do item.

UM

A UM (unidade de medida) do item de linha.



Conversão de UM

A UM alternativa à UM do item.

• Pode ser modificada somente em uma nova linha.

• Se a UM do item de linha for idêntica à UM do cadastro de itens, será exibido 1.0000.

• Se a UM do item de linha não for idêntica à UM do cadastro de itens, o sistema procurará um fator de conversão de UM em Manutenção de unidade de medida, 1.13, e o exibirá.

ID da ordem de trabalho

O número da ordem de trabalho para a compra do item.

• Deve ser preenchido se o item for para uma operação de subcontrato (tipo definido como S).

Operação

O número de operação associado à operação de subcontrato.

Tipo de subcontrato

Identifica o tipo de operação executada pelo subcontratante.



NÃO UTILIZADO NO BRASIL

Quadro Opções ERS no item de linha da ordem

Se o processamento ERS estiver ativado (Processamento ERS definido como Sim em Arquivo de controle de compras, 5.24), as opções ERS no quadro de linha da ordem serão exibidas depois do primeiro quadro Dados do item de linha da ordem.

• O processamento ERS ocorre depois do recebimento do aviso de embarque.

Observação: Se as definições de Manutenção de ERS, 28.10.1, que afetam uma ordem programada existente forem alteradas, a ordem programada deverá ser atualizada manualmente, de acordo com as novas definições.

SS-SU-270

5.5.1.13 – Manutenção da ordem programada: Opções ERS na ordem do item de linha




Opção ERS

No nível de item de linha, este valor é determinado pelo valor do campo Opção ERS do cabeçalho da ordem. Este valor pode ser alterado para outro inferior ou igual ao valor de Opção ERS especificado em Manutenção de ERS, 28.10.1.

• Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem estiver <em branco>, o campo de nível de linha assumirá o valor do campo Opção ERS da Manutenção de ERS, da seguinte forma:

– 1 – sem ERS.

– 2 – voucher não confirmado.

– 3 – voucher confirmado.

• Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem for 0, o campo de nível de linha também será 0, indicando que a opção ERS será determinada durante o processamento ERS.

• Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem for 1, o campo de nível de linha também será 1, indicando que o processamento ERS não é permitido.

Observação: O valor de Opção ERS definido para uma linha será o valor exibido para essa linha na próxima vez que a ordem programada for acessada.

Opção de lista de preços ERS

• Se o campo Opção de lista de preços ERS do cabeçalho da ordem for 1, 2 ou 3, o mesmo valor será exibido no campo de nível de linha Opção de lista de preços ERS.

• Se o campo Opção de lista de preços ERS do cabeçalho da ordem for 0, o sistema examinará o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem para determinar o valor do campo de nível de linha Opção de lista de preços ERS.

– Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem estiver <em branco>, o campo de nível de linha assumirá o valor do campo Opção de lista de preços ERS da Manutenção de ERS.

– Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem for 0, o valor do campo de nível de linha também será 0 (o campo Opção de lista de preços ERS será determinado durante o processamento ERS).

– Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem for 1, o valor do campo de nível de linha será 0 (o campo Opção de lista de preços ERS será determinado durante o processamento ERS).

Observação: O valor de Opção lista preço ERS definido para uma linha será o valor exibido para essa linha na próxima vez que a ordem programada for acessada.



Dados do item de linha da ordem – segundo quadro

Este quadro contém informações utilizadas para registrar dados que afetam os requisitos e a programação gerados para os itens de linha.


Dias firme

O número de dias no período de programação firme.

• Não deve exceder o número especificado no campo Dias programados.

• Este período é iniciado no dia da liberação de uma programação, geralmente um dia após a Data cumulativa anterior.

SS-SU-280

5.5.1.13 – Segundo quadro Dados do item de linha da ordem

Deve ser configurado emManutenção de itemde fornecedor, 1.19

Define como os dadossão agrupados antesde serem enviados Definir como Sim para

adicionar comentáriosde item de linha



• A atualização da programação fixa quantidades planejadas de ordem programada no horizonte de Dias firmes e não tenta substituí-las nas liberações subseqüentes.

• Pode ser um valor positivo ou zero (0).

Se for um valor positivo, ele será utilizado pela Efetiva programa a partir do MRP, 5.5.3.1, para determinar o bloqueio de dias firmes.

• Utilize um valor positivo para controlar as quantidades recebidas cumulativas ou

• Se tiver feito um acordo com o fornecedor estabelecendo que os requisitos não serão alterados durante o bloqueio de dias firmes.

Se for zero (0), eliminará o bloqueio de atualização da programação.

• Utilize quando todos os requisitos forem liberados conforme planejado, de modo que a atualização da programação faça o replanejamento de todas as datas e quantidades.

• A Efetiva programa a partir do MRP não irá gerar dados de requisitos firmes das liberações de programação de um novo fornecedor e não transportará nenhum dado das liberações de programação anteriores.

• Evita problemas de reprogramação devido à flutuação nos dados MRP de curto prazo.

• Cada liberação de programação é criada diretamente a partir dos dados MRP.

Embora normalmente você queira passar adiante o mais rapidamente possível todas as alterações na demanda geradas no MRP, na prática até mesmo os melhores fornecedores considerarão difícil responder imediatamente a mudanças drásticas. Ao definir um número de dias firmes, serão geradas mensagens de aviso que indicam que a programação deverá ser alterada manualmente. Esse recurso pode ser utilizado como um disparador para que o emissor atualize manualmente a programação e entre em contato com o fornecedor para alertá-lo sobre a situação.

Este valor não afeta a utilização do campo Bloqueiar programa pelo MRP no cadastro de itens. O campo Dias firme controla as liberações de ordens pela data e quantidade. O campo Bloqueiar programa controla as ordens planejadas pela data e quantidade.

Observação: A Efetiva programa a partir do MRP, 5.5.3.1, pode ser executada com a opção Atualização definida como Não para que seja determinado o melhor valor para o campo Dias firme.

Consulte neste manual de treinamento: Horizontes planejados – Dias firme na página 118.



Dias programados, Semanas programadas, Meses programados

Determina o formato utilizado para agrupar os requisitos programados. Se for zero (0), os requisitos programados serão enviados como estão.

• Os requisitos são agrupados quando a liberação da programação é transmitida.– Até que isso aconteça, eles são mantidos no banco de dados como datas e quantidades

distintas.• Quando uma liberação da programação é transmitida:

– Necessidades diárias são exibidas como quantidades distintas em datas distintas, incluindo todas as necessidades e horários entre os dias.

– Necessidades semanais são agrupadas em quantidades semanais com uma data de entrega designada para segunda-feira.

– Necessidades mensais são agrupadas em quantidades mensais com uma data de entrega designada para a primeira segunda-feira do mês.

SS-SU-290


Semanas programadas = 2

10001000 11001100

Meses programados = 1

45004500

Horizonte total de programação

Dias programados = 6

100100 120120 200200 150150 120120 200200



Dias de autorização de fabricação

O número de dias consignado para cobrir os custos de fabricação do fornecedor.

Dias autorizados para matéria-prima

O número de dias consignado para cobrir os custos de componentes (matéria-prima) do fornecedor.

Observação: Ao configurar inicialmente a ordem programada, os campos de autorização geralmente ficam como zero (0) até que exista uma taxa estável de fornecimento e demanda.

Dias de transporte

O número de dias necessário para o transporte do local do fornecedor até o seu local.

• Utilizado somente quando o fornecedor não faz o embarque do material, mas o deixa disponível para que você o retire.

• A Efetiva programa a partir do MRP, 5.5.3.1 utiliza este valor para definir datas de embarque de acordo com as datas de entrega (ou seja, data de entrega – dias de transporte).

– Consulte o calendário do fornecedor, se houver um, para verificar se a data de embarque é um dia útil para o fornecedor.

– Se a data de embarque não for um dia útil para o fornecedor, faça a programação de pedidos pela data de entrega para o próximo dia útil do fornecedor.

• Os relatórios e consultas verificam este campo para determinar se as datas de entrega deverão ser impressas/exibidas como datas de embarque.

• Se o valor for positivo, o sistema utilizará as datas de embarque.

Dias de segurança

Especifica o número de dias a serem adicionados ao prazo.

• É utilizado pela atualização da programação para defasagem das datas de embarque.

• Adiciona uma margem de segurança ao período de processamento do embarque.

Item do fornecedor

O número de item interno do fornecedor.

• É exibido nas NEAs e faturas.

• Deve ser configurado em Manutenção de item de fornecedor, 1.19.



Modelo de embarque/entrega

Define a rotina do modelo de embarque/entrega (por exemplo, os dias da semana ou do mês em que as entregas são solicitadas).

• Utilizado pela atualização da programação para determinar como devem ser distribuídas as quantidades da ordem programada.

• O MFG/PRO suporta todos os padrões de modelos de embarque e entrega Odette e AIAG reconhecidos pelo EDI para conversão e transmissão.

Quantidade máxima da ordem

Determina a quantidade máxima do item a ser enviada.

• Utilize se uma programação cobrir uma quantidade fixa de mercadorias.

– Serão exibidos avisos se a quantidade exceder os recebimentos cumulativos.

• Algumas empresas podem querer renovar uma ordem programada após ser atingido um determinado limite.

Quantidade de embarque padrão

Números múltiplos para embarque das ordens deste item (por exemplo, 5, 10, 12).

• Os requisitos diários são arredondados para este número pela atualização da programação.

• A quantidade pode ser diferente para diferentes fornecedores e programações.

• Muitas vezes relacionados ao container que está sendo usado para enviar o item.

Observação: Se existirem ordens múltiplas configuradas na Manutenção de planejamento de itens 1.4.7.1, poderá haver resultados indesejados na programação geralmente envolvendo cargas iniciais. Neste caso, será necessário reduzir a ordem múltipla para 1.

Início cumulativo

Data em que as quantidades de embarque cumulativas começam a ser acumuladas para este item de linha de ordem programada.

• O padrão é a data atual.

• Data do acordo firmado entre você e o fornecedor.



Comentários

Defina como Sim se desejar fazer comentários ou observações sobre esse item da linha.

• Os comentários feitos aqui são impressos logo após o item de linha ao qual estão relacionados e antes das linhas programadas.

Início efetivo

A data de início efetiva deste item de linha da ordem.

Fim efetivo

A data final efetiva deste item de linha da ordem.




Exercício: Criação de demanda

Descrição: Você criará uma previsão para o item número bx-0001. Em seguida, executará o MRP para criar a demanda (ou seja, criar as ordens de trabalho).

1 Começando na próxima semana, insira uma previsão de 12 semanas utilizando 100 itens bx-0001 por semana.Utilize Manutenção de previsões, 22.1.

2 Execute o MRP seletivo do seu número de item e local e aceite os padrões.Envie a saída para o terminal.Utilize Plano de materiais - Seletivo, 23.3.

SS-SU-300

Exercícios



3 Reveja os resultados do MRP. Você deverá ter algumas ordens de trabalho planejadas (designadas como OT) na coluna de fornecimento.

Utilize Consulta resumida do MRP, 23.13 ou Consulta de detalhes do MRP, 23.16.

Exercício: Criação de ordem programada

Descrição: Agora você está pronto para criar a ordem programada para o fornecedor (______).

1 Você irá configurar os dados da ordem desta programação com fornecedores. Mantenha o número de ordem de compra atribuído pelo sistema.

Registre o número da ordem de compra: ___________

Utilize Manutenção de ordens programadas, 5.5.1.13.

2 Avance para o quadro Dados da ordem. Aceite todas as informações padrão do quadro Dados da ordem.

Em seguida, você irá configurar os detalhes da ordem.

3 No quadro Item/local, insira o número do item e o local de recebimento. Mantenha o número de linha atribuído pelo sistema.

Quando o sistema solicitar a cópia dos dados de outra linha da ordem deste item, escolha Não.

4 No primeiro quadro Dados do item de linha da ordem, insira o código da lista de preços para o fornecedor no campo Lista preço. Aceite as outras informações padrão.

5 No segundo quadro Dados do item de linha da ordem, insira o seguinte:

Anote os padrões dos campos Item do fornecedor e Início cumulativo.

Campo Dados

Dias programados: 14

Semanas programadas: 6

Meses programados: 6

Dias de autorização de fabricação: 30

Dias autorizados para

matéria-prima: 60

Dias de transporte: 2

Modelo de embarque/entrega: 10 (qualquer dia de segunda a sexta-feira)



6 Imprima os detalhes da ordem programada.

Utilize Relatório de ordens programadas, 5.5.1.15.

7 Imprima a ordem programada. Defina o indicador Incluir ordens programadas como Sim.

Utilize Impressão de ordens de compra, 5.10.



Porcentagem do MRPÉ necessário que você determine como deseja que os requisitos programados sejam alocados entre os fornecedores em um ambiente de múltiplas origens.

• Mesmo que exista uma única origem, você precisará determinar a alocação.

– Você pode alocar 100% para o fornecedor.

• A Efetiva programa a partir do MRP 5.5.3.1 utiliza essas porcentagens para alocar ordens planejadas de MRP do item entre os fornecedores.

SS-SU-310


Registrosdo item



% de MRPOrdens

programadas% de MRP

5.5.1.17% de MRP

5.5.1.17



Manutenção da % de ordem programada MRP


Utilize a Manutenção da % de ordem programada MRP para distribuir as porcentagens de fornecimento entre os fornecedores.

Observação: Esta função pode ser utilizada quando um fornecedor estiver defasado e for substituído por outro. Você pode controlar as porcentagens utilizando as datas de início (Efetivas) enquanto o novo fornecedor assume mais carga ou se adapta aos níveis de qualidade exigidos.

Há dois quadros.

SS-SU-320

5.5.10.17 – Manutenção da % de ordem programada MRP

Para implementar gradualmente novas porcentagens, insira o mesmo

local de entrega e número do item com uma data efetiva diferente



Quadro Cabeçalho

No quadro de cabeçalho você pode inserir o endereço de embarque, o número do item e a data de início efetiva.

Quadro Porcentagem de ordem de compra

Neste quadro você pode especificar as ordens programadas envolvidas e a porcentagem de requisitos a serem cumpridos por essa ordem.


Ordem de compra

O número da ordem de compra ao qual se aplica esta porcentagem de ordem programada.

• A vinculação a uma ordem de compra estabelece também uma vinculação ao fornecedor.

Porcentagem

A porcentagem do item a ser fornecida no local pela ordem de compra, durante e após a data efetiva.

• Por exemplo, 60% de um item do fornecedor A e 40% do item do fornecedor B.

• As porcentagens devem ser iguais a 100% para cada item.




Consulte neste manual de treinamento: Seminários e perguntas para estudo na página 181 para obter mais prática.

Exercício: Cálculo de porcentagens

Descrição: Agora você está pronto para calcular a porcentagem das ordens planejadas de MRP a serem programadas com esta programação com fornecedores.

1 Utilizando a data atual como data efetiva, insira 100% para a sua ordem de compra.

Utilize Manutenção da % de ordem programada MRP, 5.5.1.17.

SS-SU-330

Exercícios



SS-SU-340

Resumo de Configuração da Programação de fornecedores

Registros do item


Registros do fornecedor

% de MRPOrdens

programadas



SS-SU-350

��

� Introdução à Programação de fornecedores�Considerações comerciais�Configuração da Programação de





CAPÍTULO 4

Processamento da Programaçãocom fornecedores


Processamento da Programação com fornecedores

SS-PR-010


fundamentais antes de configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO


�Processar a Programação de fornecedores no MFG/PRO


�Processar a Programação de fornecedores no MFG/PRO


PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 111

Processamento da Programação com fornecedores

Esta ilustração é uma seqüência sugerida de processamento de programação com fornecedores com base nas informações transmitidas de um arquivo de controle para outro e nos pré-requisitos que precisam ser cumpridos para configurar um arquivo. Legenda da ilustração:

As caixas com linhas sólidas são necessárias para processar programações com fornecedores e são discutidas neste curso.



SS-PR-020

Processamento da Programação de fornecedores

Transmitir liberação da programação

Revisar/modificarliberação da programação

Criar liberaçãoda programação



Criação de liberação da programaçãoObtida a demanda de MRP, você pode obter as necessidades de MRP e determinar as datas de vencimento e as quantidades para cada item da ordem programada por fornecedor. Com essas informações, você está pronto para produzir uma nova liberação da programação ativa.

• Uma liberação é um conjunto de quantidade de itens e prazos identificados por um número de ID de liberação.

• A liberação é o que você envia ao seu fornecedor.

SS-PR-030



Revisar/modificar liberação da programação



5.5.3.1


5.5.3.1



Efetiva programa a partir do MRP


Utilize Efetiva programa a partir do MRP para criar automaticamente uma nova liberação de programação de fornecedor.

Para selecionar a(s) ordem(ns) programada(s), utilize um ou mais destes meios:• Ordem de compra (ordem programada).• Número do item.• Local de entrega (local de recebimento).• Fornecedor.• Comprador.

Para selecionar todos, deixe o campo em branco.

SS-PR-040

5.5.3.1 – Efetiva programa a partir do MRP

Primeiro dia desta liberação da programação



Definição dos campos

Na data

A data inicial de todas as liberações da programação do fornecedor geradas por esta execução.

• Assume por padrão a data do sistema.

• A data anterior a essa é armazenada no campo Data cumulativa anterior de cada nova liberação da programação gerada:

– A Data cumulativa anterior é utilizada para calcular saldos nas linhas da programação.

• As necessidades de detalhes de programação desta liberação iniciam-se nessa data ou após ela.

Dias firme calendário/trabalho

Determina como o sistema interpreta o valor do campo Dias firme (definido em Manutenção de ordens programadas 5.5.1.13).

• Se for definido como Calendário, o sistema faz referência ao calendário do fornecedor.

• Assume como padrão Calendário.

Observação: Esse campo é importante apenas se você definir Dias firme como um valor maior que zero (0).

Relatório de detalhe/resumo

Indica o tipo de relatório a ser impresso para cada registro de detalhe da ordem.

• Se for Detalhe, será impresso um relatório de auditoria completo.

• Se for Resumo (valor padrão), serão impressos somente os seguintes:

– Endereço de embarque (fornecedor).

– Local de entrega.

– Número de item.

– Unidade de medida.

– Número da ordem de compra.



Atualizar

Determina se as ordens planejadas estão aprovadas e é criada uma liberação.

• Se for Sim, são calculadas e criadas novas liberações da programação.

• Se for Não, são calculadas liberações da programação, mas não são feitas atualizações.

– Padrão.

Observação: Definindo Atualizar como Não, você pode executar o processo e visualizar o relatório. Isso permite revisar as novas liberações da programação antes de efetivamente criá-las.



Cálculo da liberação da programação

Utilizando os critérios de seleção que você inserir, a Efetiva programa a partir do MRP faz o seguinte:

• Localiza todas as ordens planejadas do MRP para os itens selecionados.

• Consulta a ordem programada do fornecedor e ajusta as quantidades e datas de vencimento utilizando os parâmetros da ordem programada.

– Esses parâmetros são definidos no quadro Dados do item de linha de ordem da Manutenção de ordens programadas.

SS-PR-050

Cálculo da liberação da programação



Ao calcular a liberação da programação, a Efetiva programa a partir do MRP efetua os seguintes cálculos:

1 Faz a programação retroativa de dias de segurança a partir das datas de vencimento da ordem planejada.

2 Faz a programação retroativa do padrão de embarque/entrega a partir da programação de dias de segurança.

3 Faz a programação retroativa para calendário do fornecedor a partir da data de embarque/entrega.

4 Distribui as necessidades entre os fornecedores utilizando as porcentagens especificadas em Manutenção da % de ordem programada MRP 5.5.1.17.

5 Revisa quantidades líquidas requeridas (isto é, em aberto e não programadas) em relação ao múltiplo da quantidade de embalagem padrão.

6 Exibe quaisquer necessidades cumulativas anteriores não atendidas.

7 Cria a liberação.

a Atribui uma ID de liberação.

b Determina se as quantidades são firme (isto é, contidas no bloqueio Dias firme) ou planejadas.

8 Exibe as quantidades de fabricação e autorização de matéria-prima e as datas inicial e final.

Cada vez que você executar Efetiva programa a partir do MRP, toda a programação ou parte dela será substituída, dependendo do valor do campo Dias firme.



Horizontes planejados – Dias firme

A definição do campo Dias firme em Manutenção de ordens programadas 5.5.1.13 afeta em muito o cálculo da liberação da programação. Como está enviando quantidades da ordem de dados de planejamento ao seu fornecedor, você deve definir as necessidades como quantidades firme ou planejadas. Você pode enviar todos os tipos firme, todos os planejados, ou alguns dos dois tipos de necessidades. O valor do campo Dias firme do item de linha da ordem programada define o bloqueio e, conseqüentemente, determina o status da ordem.

A Efetiva programa a partir do MRP aplica automaticamente o status de firme a quaisquer necessidades que recaiam no bloqueio definido pelo campo Dias firme. Todas as ordens planejadas fora desse bloqueio são aprovadas, mas mantidas como necessidades planejadas. Em outras palavras, elas não são vistas pelo MRP como fontes de fornecimento e podem ser replanejadas.

SS-PR-060

Horizontes planejados – Dias firme

Dias firme = 10 dias

Bloqueio = 10 dias

Dias Semanas Meses

Ordens planejadasOrdens firme




Ao criar uma nova liberação da programação, a Efetiva programa a partir do MRP realiza o seguinte:

• Verifica a existência de uma liberação da programação ativa com necessidades firme não recebidas. Se existir uma:

– As necessidades firme são transportadas para a nova liberação.

– As necessidades firme anteriores à data inicial da nova liberação da programação (na data) são mantidas como necessidades cumulativas anteriores (solicitação cumulativa anterior).

• Acessa informações sobre a ordem planejada pelo MRP e a adiciona à nova liberação da programação, iniciando um dia após o fim do período firme da liberação da programação antiga:

– Firma qualquer ordem planejada que recaia no bloqueio Dias firme.

Ao executar o MRP novamente, ele planeja ou replaneja ordens para necessidades programadas que, no momento, recaiam em seu horizonte planejado. Após criada uma programação contendo dados firme, o MRP não gera necessidades planejadas com datas que recaiam no bloqueio Dias firme da liberação da programação. No entanto, se houver aumento ou redução na demanda, ocorrerá o seguinte:

• Se as demandas aumentadas criarem mais necessidades no bloqueio Dias firme, o MRP criará ordens planejadas nesse período.

• Quando você gera novamente a liberação da programação, o sistema não seleciona nenhuma ordem planejada que recaia no bloqueio Dias firme coberto por uma programação:

– É exibida a mensagem de aviso Ordem não selecionada.

• Se a demanda reduzida causar redução nas necessidades, o MRP identifica a oferta como excessiva e gera mensagens de ação:

– As mensagens de ação recomendam qual ação um programador mestre deverá adotar para equilibrar a oferta e a procura.

É possível definir o campo Dias firme como um valor positivo ou zero (0).

Valor positivo

Efetiva programa a partir do MRP:

• Gera necessidades firme para uma nova liberação da programação.

• Transporta necessidades firme pendentes para novas liberações da programação:

– As necessidades firme são visíveis para o MRP como fornecimento programado.



Valor zero (0)

A Efetiva programa a partir do MRP não executa as seguintes ações:

• Geração de necessidades firme para uma nova liberação da programação.

• Transporte de quaisquer necessidades de liberação das programações anteriores.

Se for 0, o processo de atualização gera cada nova liberação da programação a partir dos dados planejados do MRP.

• Todos os dados são designados como planejados.

• Os dados designados como planejados não são visíveis no MRP.

O processo de atualização define as necessidades cumulativas anteriores com o valor atual do recebimento cumulativo (Receb. cumul.). Se qualquer ordem planejada tiver uma data de necessidade que recaia antes da data inicial da liberação da programação, ela será adicionada às necessidades cumulativas anteriores.

Observação: Para evitar discrepâncias de programação entre programações agrupadas impressas e a programação real de necessidades, os dias firme nunca poderão exceder a quantidade de dias especificada no campo Dias programados (definida em Manutenção de ordens programadas 5.5.1.13).




Exercício: Criar liberação da programação

Descrição: Você criará uma liberação da programação para sua ordem programada.

1 Utilizando seu número de ordem programada, execute a atualização. Mantenha o padrão Na data como a data do sistema.

Campo Dados

Relatório de detalhe/resumo: Detalhe

Atualizar: Sim

SS-PR-070

Exercícios



Envie a saída para a impressora local (se houver) ou para o terminal.

Utilize Efetiva programa a partir do MRP, 5.5.3.1.

2 Revise a saída, anotando as etapas do cálculo.



Revisão/modificação da liberação da programaçãoÀs vezes você precisará modificar uma liberação de ordem programada ou, simplesmente, desejará revisar os dados da liberação. Por exemplo, se as necessidades forem alteradas em uma liberação, você precisará ajustar manualmente as quantidades firme. É possível alterar os dados da liberação, como:

• Datas de necessidade.

• Quantidades.

• Status firme ou planejado.

• Quantidades e datas de fabricação e autorização de matéria-prima.

SS-PR-080



Transmitirliberação daprogramação

Processamento das Programações de fornecedores

Revisar/modificar liberação daprogramação

5.5.3.3

Revisar/modificar liberação daprogramação

5.5.3.3



Manutenção da programação


Utilize Manutenção da programação para modificar ou revisar uma liberação de ordem programada. Também é possível utilizar a Manutenção da programação para reativar uma liberação da programação ou para criar manualmente liberações de programação.

Existem quatro quadros de dados:

SS-PR-090

5.5.3.3 – Manutenção da programação

Identifica a ordem programada

Identifica a liberação da programação



Quadros de cabeçalho

Existem dois quadros de cabeçalho. O primeiro quadro de cabeçalho identifica a liberação de ordem programada que você deseja ver. Para selecionar a liberação mais atual, pressione Enter no campo ID de liberação.

No segundo quadro de cabeçalho, você especifica a data cumulativa anterior e a data ativa inicial.


Comentários

Existe a opção de inserir comentários para a liberação da programação.

• Se for Sim, a tela Comentários transação aparecerá para você inserir comentários.

• Se for Não, você não terá o recurso de inserir comentários.

– Padrão.

Solicitação cumulativa anterior

A quantidade total em saldo a partir da data desta liberação.

• Quando você cria uma nova liberação, qualquer quantidade pendente é retirada da liberação antiga e adicionada a este total.

• Você pode compreender isso como uma medida do quanto o fornecedor está em atraso em relação à programação.

• O MRP interpreta o valor em que o cumulativo anterior requerido excede o cumulativo recebido como fornecimento programado.

Data cumulativa anterior

A data até a qual o valor cumulativo anterior inclui.

Início efetivo

A data de início desta liberação.

• Normalmente é o dia seguinte à Data cumulativa anterior.

Fim efetivo

A data que representa o fim desta liberação.



• Em geral, este campo fica em branco para a liberação ativa atual:

– Se quiser que a liberação tenha uma vida finita, insira uma data final.

• Quando entra em vigor uma nova liberação, essa data é definida com a data do sistema na liberação existente (caso ainda não tenha sido definida).



Quadro Dados de detalhe da programação

O terceiro quadro exibe as datas, quantidades e status de linhas individuais da liberação. Se precisar alterar essas informações, faça isso nesse quadro.

• Caso você tenha necessidade de criar uma liberação da programação manual, insira as informações aqui:

– Por exemplo, se você estiver apenas iniciando um produto e os parâmetros de planejamento ainda não estiverem definidos, mas o item tiver um prazo significativo.

SS-PR-100

5.5.3.3 – Manutenção da programação: Dados de detalhe da programação




Data

A data da liberação da programação.

Hora

O horário do recebimento da programação.

• O padrão é em branco.

Observação: O MRP não faz programação por hora. No entanto é possível inserir uma hora no campo Hora para utilizá-la como referência de quando o embarque deverá chegar.

Referência

O número de referência da liberação da programação.

• O padrão é em branco.

• Pode ser utilizado como identificador.

Quantidade

A quantidade do item requerido em data e hora especificadas.

Q

Indica se a quantidade líquida requerida desta linha da programação é uma necessidade firme (F) ou planejada (P).

• A quantidade líquida requerida é o valor em que a quantidade cumulativa requerida excede a quantidade cumulativa recebida em relação à linha da programação.



Quadro de dados de autorização de recursos

Este quadro mostra os valores e datas de fabricação e matérias-primas.

• Assume o padrão da ordem programada criada na Manutenção de ordens programadas 5.5.1.13.

• As alterações feitas nestas informações afetam somente esta liberação.

Se estiver criando manualmente uma liberação, após este quadro você receberá uma mensagem para tornar ativa esta liberação.

SS-PR-110

5.5.3.3 – Manutenção da programação: Dados de autorização de recursos




Exercício: Revisar liberação da programação

Descrição: Você revisará a liberação da programação que acabou de criar.

1 Abra sua liberação da programação. Pressione Enter para acessar a ID de liberação atual.

Utilize Manutenção da programação, 5.5.3.3.

2 Percorra cada quadro, revisando os detalhes de sua ordem programada. Verifique se os dados exibidos são os que você esperava.

SS-PR-120

Exercícios



Transmitir liberação da programaçãoÉ possível transmitir a liberação da programação através de:

• Envio de uma cópia impressa.

• Envio por fax.

• Exportação.

Para transmitir a liberação da programação utilizando um ou mais desses métodos, é necessário configurar os padrões apropriados. Isso deve ser feito em Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio, 35.1. O valor que você configurar nesse local assume como padrão a ordem programada (Manutenção de ordens programadas 5.5.1.13), na qual você pode aceitar o padrão ou substituí-lo.

SS-PR-130









Os campos que você precisa configurar são os seguintes:

Para Defina como Sim

Enviar uma cópia impressa Impressão da programação

Enviar por fax Programação em fax

Exportar Programação EDI



Impressão da programação


Utilize Impressão da programação para imprimir a liberação da programação. As liberações da programação podem ser impressas individualmente ou em lotes. Existe a opção de imprimir liberações da programação que tenham necessidade igual a zero (isto é, nenhuma).

A liberação da programação impressa mostra as necessidades de longo prazo da ordem, detalhadas por datas e quantidades. Ela tem duas seções:

• Seção de cabeçalho.

• Seção do item de linha.

SS-PR-140

5.5.3.8 – Impressão da programação



A seção do cabeçalho identifica o ID de liberação, contém informações sobre o fornecedor e o endereço de entrega e informações gerais sobre a liberação. Ela também mostra:

• Data da liberação.

• Quantidade em trânsito.

• Data de recebimento e quantidade de recebimento.

• Quantidade cumulativa recebida.

• ID de aviso de embarque.

• Modelo de embarque/entrega.

A seção do item de linha mostra as informações sobre detalhes da ordem de cada necessidade programada. São informações como:

• Intervalo de embarque ou entrega.

• Data de embarque ou entrega.

• Horário de embarque ou entrega.

• Quantidade requerida:

– A quantidade distinta ou agrupada da linha programada.

• Quantidade cumulativa requerida:

– Necessidade cumulativa total, incluindo a quantidade da linha, para o tempo de duração da ordem.

• Quantidade líquida requerida:

– Quantidade total em aberto, incluindo a quantidade da linha.




Exercício: Imprimir liberação da programação

Descrição: Você imprimirá sua liberação da programação.

1 Imprima sua liberação da programação. Revise as informações.

Utilize Impressão da programação, 5.5.3.8.

SS-PR-150

Exercícios



Impressão da programação em formato de fax


Utilize Impressão da programação em formato de fax para selecionar ordens que você estiver enviando por fax ao seu fornecedor. As liberações da programação podem ser enviadas por fax individualmente ou em lotes. Existe a opção de incluir liberações da programação que tenham necessidade igual a zero.

Observação: O envio real por fax é realizado por um sistema externo de transmissão de fax.

O sistema classifica as ordens por fornecedor. No alto da primeira programação de cada fornecedor, é impresso um sinal de sustenido (#), seguido do número de fax do fornecedor.

A liberação da ordem programada que estiver sendo enviada por fax mostra as necessidades de longo prazo, detalhadas por datas, horários e quantidades.

SS-PR-160

5.5.3.9 – Impressão da programação em formato de fax



Exportação da Programação com fornecedoresÉ possível exportar programações com fornecedores utilizando EDI ou e-Commerce.

Observação: Para exportar a liberação para um fornecedor, é necessário configurar o fornecedor em Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio 35.1.

Após exportar a programação com fornecedores, você pode executar o Relatório de auditoria da exportação da programação com fornecedores 35.19 para verificar a existência de mensagens de erro e verificar se o processo de exportação foi bem-sucedido.

Consulte neste manual de treinamento: Visão geral do EDI na página 149.

Discutido no manual de treinamento a seguir: e-Commerce.

SS-PR-170

Exportação da Programação de fornecedores

Parceiro de negócio

ScheduleLiberação

Liberação daprogramação

Parceiro de negócio



Exportação da Programação com fornecedores

Menu número 35.18

Utilize a Exportação da programação com fornecedores para exportar liberações da ordem programada para seu fornecedor.

• As liberações da programação podem ser exportadas individualmente ou em lotes.

• Existe a opção de incluir liberações da programação que tenham necessidade igual a zero.

SS-PR-180

35.18 – Exportação da Programação de fornecedores



Programação de embarque do fornecedor


Utilize a Programação de embarque do fornecedor para exportar liberações da programação para seu fornecedor.

• As liberações da programação podem ser exportadas individualmente ou em lotes.

• Existe a opção de incluir liberações da programação que tenham necessidade igual a zero.

SS-PR-190

35.21.4.8 – Programação de embarque do fornecedor



SS-PR-200

Resumo do processamento das Programações de fornecedores


Revisar/modificarliberação da programação

Transmitirliberação daprogramação



SS-PR-210

��

� Introdução à Programação de fornecedores�Considerações comerciais�Configuração da Programação de

fornecedores�Processamento da Programação de




CAPÍTULO 5

Processos especiais


Gerenciamento de quantidades cumulativasO MFG/PRO permite:

• Modificar quantidades de recebimento cumulativas de uma ordem programada.

• Redefinir uma ordem programada inteira com uma nova data de início cumulativa e quantidade igual a zero.

• Redefinir totais cumulativos de uma ou mais programações com fornecedores.

SS-SPPR-010

Gerenciamento de quantidades cumulativas


PROCESSOS ESPECIAIS 145

Manutenção de recebimento cumulativo


Utilize a Manutenção de recebimento cumulativo para modificar a quantidade cumulativa recebida da linha da programação do fornecedor ou redefinir uma ordem programada inteira com uma nova data de Início cumulativo e quantidade igual a zero (0).

• A nova quantidade cumulativa é transmitida na liberação da programação seguinte.

Há dois quadros.

No primeiro quadro você seleciona a ordem programada especificando o seguinte:

• Ordem de compra (número da ordem programada).

SS-SPPR-020

5.5.5.13 – Manutenção de recebimento cumulativo



• Item.

• Fornecedor.

• Endereço de entrega.

• Linha.

No segundo quadro, você designa o modo como deseja modificar a quantidade cumulativa recebida.

Observação: Recomendamos que este programa seja controlado por senha.


Ajustar ou Reiniciar (A/R)

Determina se a quantidade cumulativa recebida é ajustada ou redefinida como 0.

• Se for A, a quantidade cumulativa recebida é alterada:

– Aparecerá a solicitação para você fornecer um novo valor cumulativo recebido (recebimento cumulativo) e uma nova data de início cumulativa (Data de início cumulativa do embarque).

– Padrão.

• Se for R, a quantidade cumulativa recebida é redefinida como 0:

– Aparecerá a solicitação para você fornecer uma nova data de início cumulativa (Data de início cumulativa do embarque).

Observação

Insira observações ou comentários relativos a esta transação.


Recebimento cumulativo

A quantidade cumulativa recebida ajustada deste item de linha da ordem programada.

Data de início cumulativa do embarque

A data de início da quantidade cumulativa.


PROCESSOS ESPECIAIS 147

Zerar recebimento cumulativo


Utilize Zerar recebimento cumulativo para redefinir os totais cumulativos das programações com fornecedores. É possível redefinir uma programação com fornecedores ou um intervalo de programações com fornecedores. O processo de redefinição gera um relatório que mostra quais ordens programadas foram redefinidas e quais eram seus totais cumulativos recebidos antes de serem redefinidos.

• É possível executar em lote o processo de redefinição.

SS-SPPR-030

5.5.5.14 – Zerar recebimento cumulativo




Atualizar

Determina se os totais cumulativos das ordens programadas de fornecedores selecionadas devem ser redefinidos como 0.

• Se for Sim, o programa será executado em modo de atualização e alterará as ordens programadas de fornecedores selecionadas no banco de dados.

• Se for Não, o programa será executado somente em modo de relatório e os totais cumulativos não serão redefinidos.

Observação: As duas opções geram um relatório de auditoria. Selecionando Não, você pode revisar as ordens programadas selecionadas antes de, efetivamente, fazer qualquer alteração. Após redefinidos os totais cumulativos de uma ordem programada, não será possível desfazer o processo de redefinição.

Data de início cumulativa do embarque

A nova data para iniciar a acumulação das quantidades cumulativas.

• Assume por padrão a data do sistema.

Observação

Insira observações ou comentários relativos a esta transação.


Opção de classificação

Determina a seqüência em que as informações serão impressas no relatório. Existem três opções:

• 1 — Por Entrega, Fornecedor, Item e OC.

– Padrão.

• 2 — Por Item, Entrega, Fornecedor e OC.

• 3 — Por OC e Item.


APÊNDICE A

Visão geral do EDI


Esta ilustração é uma seqüência sugerida da configuração de arquivos de controle de EDI com base nas informações transmitidas de um arquivo de controle para outro e nos pré-requisitos que precisam ser cumpridos para configurar um arquivo. Leitura da ilustração:

As caixas com linhas sólidas são necessárias para a configuração do EDI e são discutidas neste curso.



Antes de passar para as informações de configuração de EDI, é necessário que você já tenha configurado:

• Os endereços do fornecedor utilizando a Manutenção de fornecedores, 2.3.1.

• Informações sobre os itens utilizando a Manutenção do cadastro de itens, 1.4.1.1.

Se você utilizar referências cruzadas de itens do fornecedor, elas também já deverão estar configuradas. Isso é feito utilizando-se a Manutenção de item de fornecedor, 1.19.

�� Nesta seção você aprenderá a:

Configurar oarquivo de

controle EDI

Códigos depropósito

Modificarprogramas editados

pelo usuário

Endereçode embarque

Parâmetros doparceiro

de negócio


VISÃO GERAL DO EDI 151

Configuração do arquivo de controle EDIEDI é a troca eletrônica (sem papel) de documentos comerciais (NEAs, faturas etc.) entre computadores utilizando formatos de documento padrão. O MFG/PRO utiliza informações do Arquivo de controle EDI 35.24 ao importar e exportar esses documentos comerciais.

SS-EDI-020


controle EDI


de negócio



pelo usuário


Configuração de EDI

Configurar o arquivo de

controle EDI35.24

Configurar o arquivo de

controle EDI35.24



Arquivo de controle EDI

Menu número 35.24

Utilize o Arquivo de controle EDI para definir onde e como ocorrerá a importação (recebimento) e exportação (envio) de documentos EDI. Você também tem a opção de nomear automaticamente arquivos de exportação.


Importar do arquivo ou processo

Especifique se os dados estão sendo importados de um arquivo ou de um processo.

SS-EDI-030

35.24 – Arquivo de controle EDI

O sistema atribui automaticamente um

nome ao arquivo de exportação



Observação: Insira sempre a opção Arquivo para recuperar dados do banco de dados MFG/PRO. A opção Processo pode ser utilizada somente em sistemas UNIX.

Nome do arquivo/processo de importação

Ao importar de um arquivo, insira um nome de arquivo.

• O sistema localiza o arquivo e inicia a leitura dos dados.

Ao importar de um processo, insira o nome do processo.

• O sistema procura o programa executável ou o script, inicia-o como um processo separado e começa a ler seus dados de saída padrão.

Exportar para arquivo ou processo

Especifique como os dados serão exportados, se por um arquivo ou por um processo.

Observação: A opção Processo pode ser utilizada somente em sistemas UNIX.

Nome do processo/diretório de exportação

Ao exportar de um arquivo, insira um nome de arquivo.

• O sistema localiza o arquivo e inicia a gravação de dados nele.

Ao exportar de um processo, insira o nome do diretório/processo para exportação (por exemplo, /users/met/imp_sub1).

• O sistema procura o programa executável ou o script e inicia-o como um processo separado.

Usar nomeação de arquivo automática

Insira Sim para que o sistema gere um nome de arquivo.

• Um nome de arquivo gerado pelo sistema consiste em um número de seqüência (Exportar seqüência de arquivo automático) e um prefixo (Exportar prefixo de arquivo automático).

Insira Não para inserir o seu próprio nome de arquivo.

Exportar nome de arquivo

Insira o nome de arquivo que deseja utilizar para o arquivo de exportação.

Observação: Este campo pode ser acessado somente se a opção Usar nomeação de arquivo automática estiver definida como Não.



Exportar prefixo de arquivo automático

Você pode inserir um prefixo (com até dois dígitos) ou aceitar o padrão.

Observação: Este campo pode ser acessado somente se a opção Usar nomeação de arquivo automático estiver definida como Sim.

Exportar seqüência arquivo automático

Você pode inserir um número de seqüência ou aceitar o padrão.

Observação: Este campo pode ser acessado somente se a opção Usar nomeação de arquivo automática estiver definida como Sim.



Códigos de propósitoOs códigos de propósito são códigos com dois caracteres (por exemplo, 01) encontrados nas programações EDI. São conhecidos como códigos de propósito externos. Eles indicam como o parceiro de negócio deseja que você processe a programação (por exemplo, adicionar, alterar).

Observação: Um parceiro de negócio é qualquer empresa para quem você esteja vendendo (cliente) ou de quem esteja comprando (fornecedor).

Para que o MFG/PRO utilize o código de propósito externo, é necessário criar uma referência cruzada entre o código de propósito e o programa utilizado para carregar a programação no banco de dados para processamento. Você pode utilizar os programas padrão fornecidos com o MFG/PRO ou criar seus próprios programas personalizados.

SS-EDI-040


controle EDI


de negócio



pelo usuário




35.3


35.3



Manutenção de código de propósito

Menu número 35.3

Utilize a Manutenção de código de propósito para definir e manter referências cruzadas de código de propósito. É possível criar referências cruzadas usando um ou mais dos seguintes campos chave:

• Local.

• Endereço.

• Versão padrão de EDI.

• Transação realizada.

• Interno ou P/ exportação.

• Código de propósito externo.

SS-EDI-050

35.3 – Manutenção do código de propósito

Campos-chave

Utilize para fornecer informações adicionais

sobre relatóriosde programação



Usando um ou mais dos campos chave, é possível criar referências cruzadas que variem de muito gerais a muito específicas. É possível criar qualquer número de referências cruzadas para um código de propósito externo.


Local

Código do local definido em Manutenção do local, 1.1.13.

Endereço

Código do fornecedor definido em Manutenção de fornecedores, 2.3.1.

• Se for utilizado, o sistema exibirá o Tipo de lista.

Versão padrão de EDI

Versão do padrão de EDI utilizado para a programação (por exemplo, ANSI X12).

Transação realizada

Tipo de transação EDI, como 830 (Cronograma de planejamento) ou 862 (Programação de embarque).

I/O

As opções são I (interno) ou O (p/ exportação).

Observação: Atualmente, somente a programação interna é suportada.

Código de propósito externo

Código de propósito externo com dois caracteres contido na programação.

• Os códigos de propósito externos podem ser validados em Manutenção de códigos genéricos, 36.2.13.

– O nome do campo é edi_ext.



Código de propósito interno

Um código de propósito definido pelo usuário.

• Os códigos de propósito internos são apenas para referência e geralmente são utilizados para fornecer mais informações (por exemplo, adicionar, excluir, alterar, etc).

• Configure os códigos de propósito internos utilizando a Manutenção de códigos genéricos.

– O nome do campo é edi_int.

Arquivo de execução

Entrada obrigatória. O nome do programa a ser executado quando é recebida uma programação correspondente aos valores do campo-chave. Os programas padrão do MFG/PRO e suas funções são listados a seguir.

Observação: Se você criar seus próprios programas de execução personalizados, eles deverão estar localizados em um diretório no caminho de pesquisa do MFG/PRO.

Parâmetro execução

Não é utilizado no momento.

Programa Função

edscdel.p Processa a programação com um código de propósito funcional de exclusão. A programação não é de fato excluída do banco de dados. Ela é inativada pela remoção de seu ID de liberação.

edscadd.p Processa a programação que contém códigos de propósito de adição, original, de alteração e de substituição.

edsctest.p Processa a programação de entrada sem atualizar o banco de dados. Este procedimento geralmente é utilizado durante uma fase de teste da implementação de um novo parceiro de negócio EDI. O procedimento executado é idêntico ao procedimento de adição, mas não são feitas alterações no banco de dados.



Modificação de programas editados pelo usuárioOs programas editados pelo usuário são amostras de programas de interface de importação e exportação. Para utilizá-los, é necessário modificar os programas de seus parceiros de negócio e o pacote de ativação de EDI específicos. Para personalizar ou modificar o programa editado pelo usuário, primeiramente faça uma cópia do programa. Em seguida você pode:

• Criar um programa específico para utilização com um determinado parceiro de negócio.

• Criar um único programa para todos os parceiros de negócio.

– Recomendável quando existem poucos parceiros de negócio.

• Criar diferentes versões dos programas que atendem requisitos específicos.

– Em seguida, utilize um programa para diversos parceiros de negócio com requisitos semelhantes.

SS-EDI-060


controle EDI


de negócio



pelo usuário



Modificar programas

editados pelousuário

Modificar programas

editados pelousuário



Ao importar ou exportar documentos, o MFG/PRO utiliza um formato de arquivo flat padrão. O formato do arquivo flat está contido no código do programa editado pelo usuário. Os dados do arquivo flat podem ser:

• Transmitidos e recebidos de um software de ativação de EDI de outra empresa.

• Convertidos em e de vários formatos de padrão EDI.

• Transmitidos e recebidos dos parceiros de negócio.

Para alterar o formato/definição do arquivo flat a fim de alterar os elementos de dados lidos, é necessário modificar o programa editado pelo usuário. O programa pode ser modificado para ler elementos de dados adicionais ou alterar o local onde os elementos de dados existentes são lidos.

O sistema utiliza um programa editado pelo usuário para cada tipo de documento importado ou exportado.

• Durante a exportação, o programa editado pelo usuário extrai os dados do banco de dados e gera a saída deles em um formato de arquivo flat.

• Durante a importação, o programa editado pelo usuário analisa (divide) os dados do arquivo flat de entrada e os transmite para um subprograma carregador de documentos.



Programas de exportação

Existe um programa de exportação MFG/PRO distinto para cada tipo de documento EDI (por exemplo, NEA, fatura etc). Cada programa de exportação segue as seguintes etapas:

1 Aceita um conjunto de critérios de seleção do usuário.

2 Utilizando esses critérios de seleção, seleciona os documentos no banco de dados.

3 Chama um programa editado pelo usuário para gerar a saída do(s) documento(s) no formato de arquivo flat desejado.

Os programas editados pelo usuário e os programas de exportação que chamam esses programas são mostrados a seguir.

SS-EDI-070

Programas de exportação

1. Especifique os critérios de seleção

2. O sistema seleciona os dados

3. Os dados são enviados para um arquivo flat



Observação: O programa editado pelo usuário para programação com fornecedores depende do tipo de programação.

Os programas editados pelo usuário utilizam os seguintes programas utilitários de exportação de documentos para gerar a saída dos dados.

Os quatro primeiros programas utilitários compõem os dados selecionados no formato correto.

• Cada elemento de dados deve estar em uma posição específica de uma variável de caractere.

• As posições específicas na seqüência da variável de caractere tornam-se as posições específicas no arquivo flat após os dados serem gravados nesse arquivo.

O último programa utilitário, edputln.i, grava cada linha no arquivo flat conforme é completada.

Nome do menu Programa de exportação Programa editado pelo usuário

Exportação de NEA, 35.5 edexasn.p edusexsn.p

Exportação de fatura, 35.8 edexinv.p edusexiv.p

Exportação de confirmação de OC, 35.11 edexack.p edusexak.p

Exportação de ordem de compra, 35.15 edexpo.p edusexpo.p

Exportação de programação com fornecedores, 35.18

edexsch.p edexscha.p ou edexschb.p

Programa utilitário Tarefa executada

edputch.i Insere o conteúdo de uma variável de caractere em um local especificado no registro de dados da ordem. Por exemplo, ele extrai o valor do campo FRP do campo schd_user1 do registro de detalhes de programação sch_det.

edputnum.i Insere o conteúdo de uma variável numérica em um local especificado no registro de dados da ordem.

edputdt.i Insere o conteúdo de uma variável de data em um local especificado no registro de dados da ordem.

edputnx.i Anexa o caractere separador de campo e o conteúdo da variável especificados ao final do registro de dados da ordem.

edputln.i Grava o registro de dados da ordem completo no arquivo de transmissão.



Importar documentos

Menu número 35.13

Utilize a Importação de documentos para importar todos os tipos de documentos. Durante a importação de documentos, o sistema segue as seguintes etapas:

1 Aceita os critérios de seleção do usuário, incluindo o nome do arquivo flat a ser processado.

2 Chama o programa editado pelo usuário edusim.p para determinar os tipos de documentos no arquivo flat.

3 Chama o programa editado pelo usuário específico para cada tipo de documento. O programa editado pelo usuário:

a Analisa os valores dos dados do arquivo flat.

SS-EDI-080

35.13 – Importar documentos

Determina se aprogramaçãoserá ativada

Padrões do arquivode controle EDI,

35.24



b Chama o programa carregador de documentos adequado (ou seja, o programa gateway de documentos).

c Transmite os valores dos dados analisados ao programa carregador de documentos.

4 O programa carregador de documentos confirma que os documentos a serem adicionados ao banco de dados do MFG/PRO estão corretamente formatados.

• Se um documento apresentar erros, ele será adicionado ao banco de dados parcialmente ou simplesmente não será adicionado.

• Os erros são exibidos no relatório Importação de documentos.

Os programas editados pelo usuário para cada tipo de documento são listados a seguir.

Os programas editados pelo usuário utilizam programas utilitários para ler e extrair dados do arquivo flat de entrada. Os programas utilitários estão listados a seguir.

Tipo de documento Programa editado pelo usuário

Recomendação de remessa edui820.p

Cronograma de planejamento do cliente edui830.p

Programação de embarque do cliente edui862.p

Ordem de compra (do comprador para o vendedor) edui850.p

Confirmação da ordem de compra (do vendedor para o comprador) edui855.p

Alteração da ordem de compra (do comprador para o vendedor) edui860.p

Confirmação/solicitação de alteração da ordem de compra (do vendedor para o comprador)

edui865.p

Notificação de embarque (NEA) edui856.p


edgetln.i Lê uma linha de dados de caractere do arquivo de transmissão para um registro de dados da ordem.

edgetch.i Extrai uma variável de caractere, como RUSH, de um local específico no registro de dados da ordem e a insere em uma determinada variável de programa, como schd_reference.

edgetnum.i Extrai uma variável numérica de um local específico no registro de dados da ordem e a insere em uma determinada variável de programa.

edgetdt.i Extrai uma data com formato MMDDAA padrão de um local específico no registro de dados da ordem, faz a conversão para uma data no formato PROGRESS e a insere em uma determinada variável de programa.



Você pode imprimir um relatório de detalhe ou um relatório resumido. Os documentos processados com sucesso aparecem em ambos os tipos de relatórios.

edcpcd.p Extrai um identificador de período do cliente do registro de dados da ordem, faz a conversão para uma data no formato PROGRESS e a insere em uma determinada variável de programa.

edparse.p Extrai uma seqüência de valores de dados do registro de dados da ordem e insere a seqüência completa em uma variável de programa específica, fld. Em seguida, define outra variável de programa, fld_ct, como o número de valores de dados colocados na variável fld.




Parâmetros do parceiro de negócioUm parceiro de negócio de EDI é qualquer empresa com a qual você se comunica utilizando o EDI. É necessário configurar parâmetros para cada parceiro de negócio de EDI para que o sistema possa comunicar-se com eles. Esses parâmetros estabelecem um vínculo entre o parceiro de negócio e o modo como seus documentos EDI são processados.

SS-EDI-090


controle EDI

Parâmetros do parceiro de negócio



pelo usuário



Parâmetrosdo parceiro de negócio

35.1

Parâmetrosdo parceiro de negócio

35.1



Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio

Menu número 35.1

Utilize a Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio para definir parâmetros que determinam:

• O relacionamento e os padrões EDI específicos do parceiro de negócio.

• Os protocolos de transmissão de documentos.

• Informações sobre o cabeçalho NEA.

Existem quatro quadros de informações:

• No quadro de cabeçalho, são definidos o relacionamento e os padrões EDI específicos do parceiro de negócio.

SS-EDI-100

35.1 – Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio

Somente para referência



• No segundo quadro, é definido o modo como os documentos deste parceiro de negócio serão tratados.

• No terceiro quadro, são definidos valores adicionais do cabeçalho a serem incluídos em todas as funções de exportação.

• No quarto quadro, são definidas informações adicionais sobre o cabeçalho NEA.

Quadro de cabeçalho


Endereço

O código de endereço do parceiro de negócio conforme configurado no MFG/PRO.

ID da interface do parceiro de negócio

• É necessário inserir um ID para ativar o EDI.

• Identifica o parceiro de negócio para o pacote de ativação de EDI:

– Na exportação, informa para qual parceiro de negócio o documento deve ser enviado.

– Na importação, informa qual parceiro de negócio enviou o documento.

ID EDI do parceiro de negócio

• A utilização depende do ID da interface do parceiro de negócio:

– Se o ID da interface for exclusivo para os documentos que estão sendo transmitidos ou recebidos (por exemplo, se o endereço do cliente e o endereço de entrega forem idênticos), o ID EDI talvez não seja necessário.

– Se o ID da interface for utilizado para diversos endereços de entrega de um único cliente ou para diversos endereços de entrega de um único fornecedor, o ID EDI será necessário para diferenciá-los.

• Identifica um endereço específico do parceiro de negócio:

– Na exportação, informa ao pacote de ativação a qual parceiro de negócio os documentos devem ser enviados.

– Ao importar, informa ao pacote de ativação qual parceiro de negócio enviou os documentos.



Observação: Para parceiros de negócio com diversos endereços de entrega, é necessário configurar uma referência cruzada de endereço para cada um com quem você tenha um relacionamento EDI. Cada endereço de entrega pode ter o mesmo ID da interface do parceiro de negócio, mas deve ter um ID EDI do parceiro de negócio diferente.

Padrão EDI

O método que está sendo utilizado para formatar os documentos; por exemplo, ANSI X12, ODETTE, etc.

Nível padrão EDI

A versão do padrão EDI que está sendo utilizada; por exemplo, 1, 2, 3, etc.



Quadro Controle de documento de exportação

O quadro Controle de documento de exportação define os padrões utilizados pelo sistema para gerenciar e transmitir documentos EDI.

Neste quadro, você pode implementar a política comercial com o parceiro de negócio. Cada campo permite ou não o processamento de um tipo de documento.

• Para cada cliente, você pode:

– Selecionar como serão gerenciadas as faturas internamente (Imprimir histórico de fatura).

– Determina se você transmite faturas e NEAs por EDI (Exportar histórico de fatura por EDI, EDI NEAs).

SS-EDI-110

35.1 – Quadro Controle de documento de exportação

Habilita o EDI



• Para cada fornecedor, você pode:

– Selecionar como serão gerenciadas as ordens de compra e a programação com fornecedores (Imprimir OC, Imprimir programação).

– Determinar se a programação será enviada por fax (Enviar programação por fax).

– Determinar se as ordens de compra e a programação com fornecedores serão transmitidas por EDI (OC por EDI, Programação por EDI).



Quadro Perfil dos dados de EDI

Utilize este quadro para adicionar valores de dados que estão disponíveis para todas as funções de exportação. Esses valores podem ser exclusivos para um parceiro de negócio específico ou para um padrão EDI de informações de embarque.


ID campo

• Definido e documentado pelo nível e padrão EDI ou pelo parceiro de negócio específico.

• Consiste em um identificador e um número de seqüência.

– Por exemplo, TD301 representa a primeira instância (01) do identificador TD3.

SS-EDI-120

35.1 – Quadro Pefil dos dados de EDI



Nome

• Armazena um nome de campo.

• É exibido durante a exportação do documento.

Valor

• Valor exibido no campo durante a exportação do documento.



Quadro Dados de cabeçalho de NEA

Este quadro é exibido somente se o campo EDI NEAs estiver definido como Sim (no quadro Controle documento exportação). Ele contém campos adicionais de cabeçalho de NEA necessários.


ID campo

• Identifica um campo de dados de cabeçalho de NEA:

– Por exemplo, o método de transporte, o identificador da transportadora, o número do reboque de caminhão.

SS-EDI-130

35.1 – Quadro Dados de cabeçalho de NEA



• Definido e documentado pelo nível e padrão EDI ou pelo parceiro de negócio específico.

• Consiste em um identificador e um número de seqüência.

– Por exemplo, TD301 representa a primeira instância (01) do identificador TD3.

• É exibido durante a exportação de NEA.

Tipo prompt

• Tipo de prompt de um campo de dados de cabeçalho de NEA.

• É exibido durante a exportação de NEA de campos que apresentam Sim no indicador de prompt.

Prompt S/N

• Se for Sim, o programa de exportação de NEA solicitará um valor para este campo:

– Utiliza o valor Tipo prompt como nome de campo durante a exportação de NEA.

• Se for Não, os campos ID campo e Valor inicial serão utilizados automaticamente.

Valor inicial

• Valor inicial ou constante do campo de dados de cabeçalho de NEA.

• Se for Sim, o valor inicial inserido aparecerá nos campos como padrão e poderá ser aceito ou modificado.

• Se for Não, o valor será enviado no cabeçalho como um valor alfanumérico estático.



Endereço de embarqueAlguns parceiros de negócio têm seus próprios números de identificação do endereço de embarque e exigem que esse número seja utilizado durante a transmissão de documentos para eles. Esse número de ID é a forma utilizada para que eles o reconheçam. O MFG/PRO permite configurar uma referência cruzada que vincula o código do seu endereço de embarque ao ID do parceiro de negócio. Essa referência cruzada é incluída nos dados EDI exportados e nas etiquetas de embarque. Nos documentos importados, ela informa ao sistema a quem o parceiro de negócio está se referindo.

SS-EDI-140


controle EDI

Parâmetros do parceiro

de negócio



pelo usuário




35.2


35.2



Manutenção do endereço de embarque

Menu número 35.2

Utilize a Manutenção do endereço de embarque para configurar uma referência cruzada entre o código de local interno e o ID do parceiro de negócio para esse local.


Endereço

Um código válido de endereço de cliente ou de entrega do MFG/PRO.

SS-EDI-150

35.2 – Manutenção do endereço de embarque

Atribuídopelo usuário

Atribuídopelo cliente



Local

O local interno do MFG/PRO que é o endereço de embarque.

ID de etiquetas do endereço de embarque

A identificação designada ao endereço de embarque pelo parceiro de negócio.

• Representa o ID do parceiro de negócio.

ID do local de EDI

O código de identificação de EDI designado ao endereço de embarque pelo parceiro de negócio.

No segundo quadro, você pode adicionar os valores de campo de cabeçalho de NEA disponíveis para todas as funções de exportação.



SS-EDI-160

Resumo de configuração de EDI


controle EDI

Parâmetros do parceiro

de negócio



pelo usuário



APÊNDICE B

Seminários e perguntaspara estudo


Configuração/implementação

Seminário sobre configuração

Situação:

Instruções: Você dirige uma empresa que fabrica sucos de frutas. Um dos produtos que você compra são as garrafas dos sucos. Você tem dois fornecedores desse produto.

1 Selecione dois fornecedores.

Registre os códigos dos fornecedores: ___________ ___________

2 Crie um número de peça de compra para as garrafas. Que campo informa ao sistema que se trata de uma peça comprada?

Registre o local: _________

3 Configure números de item do fornecedor para o número do item.

Registre o número de item do fornecedor: _________ _________

4 Configure uma lista de preços para cada um de seus fornecedores.

Utilize Criar um código de lista de preços idêntico aos códigos do fornecedor.

5 Adicione o código de lista de preços às informações do fornecedor.

6 Configure um calendário para cada um de seus fornecedores. Defina que as sextas-feiras não serão dias úteis para um fornecedor e as quartas-feiras não serão dias úteis para o outro fornecedor. Como você indica um dia não-útil?

7 Configure uma ordem programada para cada fornecedor.

a Registre cada número da ordem: __________ __________

b Aceite os padrões do quadro Dados da ordem. Você deseja imprimir a programação. Que campo precisa ser marcado?


SEMINÁRIOS E PERGUNTAS PARA ESTUDO 183

c No primeiro quadro Dados do item de linha da ordem, insira o código de lista de preços. Aceite os padrões nos campos restantes.

d No segundo quadro Dados do item de linha da ordem, insira o seguinte:

Campo DadosDias firmes: 0

Dias programados: 14Semanas programadas: 6

Meses programados: 6Dias de autorização de fabricação: 30

Dias autorizados para matéria-prima: 60Modelo de embarque/entrega: 20

Quantidade de embarque padrão: [crie uma quantidade diferente para cada fornecedor]

8 Insira uma previsão de 16 semanas para o item, a partir da próxima semana. Seja criativo com os números.

9 Execute o MRP seletivo do número de item e local. Aceite os padrões.

10 Onde você pode verificar os resultados? Que tipo de ordens devem ser exibidas?

11 A ordem programada deverá ser compartilhada entre os dois fornecedores. Como isso pode ser configurado?

Perguntas para estudo da Configuração da programação com fornecedores

1 Você pode utilizar qualquer tipo de lista de preços para a programação com fornecedores.

Verdadeiro Falso

2 Um de seus fornecedores interrompe as atividades por duas semanas durante o verão. O que você precisa fazer para garantir que não sejam programadas ordens durante esse período de duas semanas?



3 Você precisa configurar um calendário para cada um de seus fornecedores.

Verdadeiro Falso

4 Se você solicitar mais de um item ao mesmo fornecedor, será necessário configurar uma ordem programada para cada item.

Verdadeiro Falso

5 Você deseja verificar se as ordens estão embarcadas em múltiplos de 25. O que é preciso definir?

6 Uma vez que você conta com apenas um fornecedor, não é necessário alocar porcentagens de fornecimento na Manutenção da % de ordem programada MRP.

Verdadeiro Falso

Perguntas para estudo da Configuração de EDI

1 Qual a função dos códigos de propósito externos? Eles são opcionais?

2 Qual a função dos códigos de propósito internos? Eles são opcionais?

3 Por que é necessário modificar um programa editado pelo usuário?

4 É necessário modificar o programa editado pelo usuário de todos os parceiros comerciais?

5 Os programas editados pelo usuário são utilizados somente para a importação de documentos.

Verdadeiro Falso

6 Defina o que é um parceiro de negócio. O que é um parceiro de negócio de EDI?



Processamento

Seminário sobre o Processamento da programação com fornecedores

Situação:

Instruções: Você tem suas ordens de compra planejadas de MRP e já está pronto para criar a liberação.

1 Crie uma nova liberação de programação com fornecedores.

2 Reveja a liberação programada. O que você pode utilizar para fazer isso?

3 Imprima uma cópia da liberação programada.

4 De que modo a quantidade de embalagens padrão afeta as ordens?

Perguntas para estudo sobre o Processamento da programação com fornecedores

1 Relacione os meios pelos quais você pode transmitir uma liberação programada para o fornecedor.

2 Se você for exportar a liberação programada, que informações deverão ser configuradas antes de exportá-la?

3 Você pode transmitir a liberação programada utilizando mais de um método.

Verdadeiro Falso



Recebimento

Seminário sobre o Recebimento da programação com fornecedores

Situação:

Instruções: Os embarques dos dois fornecedores chegaram e precisam ser recebidos no estoque.

1 Receba cada embarque separadamente utilizando o método de recebimento direto.

2 Imprima uma cópia da liberação programada.

3 Compare essa cópia com a cópia impressa durante o processamento. Qual a diferença?

Verifique as informações do cabeçalho.

Perguntas para estudo sobre o Recebimento da programação com fornecedores

1 Relacione os meios pelos quais você pode receber do fornecedor a notificação de que ele embarcou a sua ordem.

2 Relacione os meios pelos quais você pode processar o embarque.



Respostas aos seminários e perguntas para estudo

Seminário sobre a Configuração da programação com fornecedores

Perguntas para estudo da configuração da programação com fornecedores

1 Utilize a Manutenção de fornecedores, 2.3.1.

2 Utilize a Manutenção do cadastro de itens, 1.4.1.1. O campo Comprado/fabricado.

3 Utilize a Manutenção de item de fornecedor, 1.19.

4 Utilize a Manutenção de listas de preços, 1.10.2.1.

5 Utilize a Manutenção de fornecedores, 2.3.1. Insira o código de lista de preços no quadro Dados de preços do fornecedor, campo Lista preço.

6 Utilize a Manutenção do calendário do fornecedor, 5.5.1.1. Defina o dia da semana na pergunta como Não, em Dia útil e 0 em Horas.

7 Utilize a Manutenção da ordem programada, 5.5.1.13.

e A Impressão da programação deve ser definida como Sim.

8 Utilize a Manutenção de previsão, 22.1.

9 Utilize o Planejamento de materiais seletivo, 23.3.

10 Utilize a Consulta resumida do MRP,23.13 ou a Consulta de detalhes do MRP, 23.16. Deverão ser exibidas as ordens planejadas (designadas como ordens de trabalho).

11 Utilize a Manutenção da % programada MRP, 5.5.1.17. Atribua uma porcentagem a cada ordem.

1 Falso. As tabelas de preços (tipo L) não são utilizadas para a programação com fornecedores.

2 Configure um calendário do fornecedor utilizando a Manutenção do calendário do fornecedor, 5.5.1.1. No quadro Exceções de horas em dias operacionais, defina as datas inicial e final do período de interrupção das atividades.



Perguntas para estudo da Configuração de EDI

3 Falso. Se não existir um calendário do fornecedor configurado, o sistema utilizará o calendário comercial.

4 Falso. Você pode utilizar a mesma ordem programada; basta adicionar um item de linha para cada item solicitado ao fornecedor.

5 É necessário definir o campo Quantidade de embalagens padrão na Manutenção da ordem programada, 5.5.1.13. Para fazer embarques em múltiplos de 25, defina o campo como 25.

6 Falso. Aloque 100% para a ordem.

1 Os códigos de propósito externos são códigos de dois caracteres que indicam o tipo de programação (adicionar, alterar, etc.). Eles fazem parte da programação de EDI e não são opcionais.

2 Os códigos de função internos fornecem informações adicionais sobre o código de propósito externo. O formato deles não é determinado pelo guia de implementação utilizado para a programação de EDI. Conseqüentemente, eles não estão limitados a dois caracteres, o que lhe permite ser mais descritivo. Eles são opcionais.

3 Os programas editados pelo usuário não se destinam a ser utilizados como estão. Eles devem ser modificados para que funcionem com parceiros de negócio e pacotes de ativação específicos.

4 Não necessariamente. Isso depende dos requisitos específicos de um parceiro de negócio. Você pode criar um único programa para todos os parceiros de negócio. Pode também criar diferentes versões para atender a requisitos específicos. Em seguida, pode utilizar o mesmo programa para diversos parceiros de negócio que apresentem esses requisitos específicos.

5 Falso. Os programas editados pelo usuário são utilizados para a importação e exportação de documentos.

6 Um parceiro de negócio é qualquer empresa para quem você esteja vendendo ou de quem esteja comprando. Um parceiro de negócio de EDI é qualquer empresa com a qual você se comunica utilizando o EDI.



Seminário sobre o Processamento da programação com fornecedores

Perguntas para estudo sobre o Processamento de ordens programadas

Seminário sobre o Recebimento da programação com fornecedores

Perguntas para estudo sobre o Recebimento da programação com fornecedores

1 Utilize a Efetiva programa a partir do MRP, 5.5.3.1.

2 Utilize a Manutenção da programação, 5.5.3.3 ou a Consulta de programação, 5.5.3.4.

3 Utilize a Impressão da programação, 5.5.3.8.

4 As quantidades abertas são ajustadas devidamente.

1 (a) Impressão e envio de uma cópia impressa.

(b) Envio por fax.

(c) Exportação.

2 É necessário configurar as informações sobre o parceiro de negócio (ou seja, o seu fornecedor) na Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio, 35.1.

3 Verdadeiro. Desde que os parâmetros apropriados sejam definidos.

1 Utilize os Recebimentos de ordens de compra, 5.13.1.

2 Utilize a Impressão da programação, 5.5.3.8.

3 A Data de recebimento, a Quantidade de recebimento e o Recebimento cumulativo mostram os resultados da transação de recebimento.

1 (a) NEA.

(b) O embarque real e os documentos que o acompanham.



2 (a) Importar, verificar e confirmar a NEA.

(b) Criar e confirmar o aviso de embarque.

(c) Recebimento direto.


APÊNDICE C

Relatórios, consultas epesquisas


Consultas da Programação com fornecedores

Menu Consulta Função/finalidade5.5.1.2 Pesquisa do calendário do

fornecedorExibe informações de todos os fornecedores que possuem um calendário personalizado. São exibidos os horários de trabalho de domingo a sábado.

5.5.1.14 Consulta da ordem programada

Exibe informações por item de linha da ordem programada. Essas informações são referentes aos dados da ordem e aos dados do item de linha da ordem.

5.5.1.18 Pesquisa da % da ordem programada MRP

Exibe informações de todos os lugares de embarque. Essas informações incluem o número do item, a data efetiva, o número da ordem de compra e a porcentagem alocada.

5.5.3.4 Consulta de programação Exibe informações por ordem programada. É possível exibir a quantidade líquida requerida da ordem programada. Essas informações incluem a Solicitação cumulativa anterior, a Data cumulativa anterior e os Dados de detalhe da programação.

5.5.3.5 Consulta do histórico da programação

Exibe informações por ordem programada. É possível especificar uma data do tipo Criado após. Serão exibidas somente as ordens programadas criadas após essa data. As informações exibidas são idênticas às da Consulta de programação.

5.5.5.6 Consulta do aviso de embarque/container de OC

Exibe informações por fornecedor e ID de aviso de embarque/container. Essas informações incluem o endereço de entrega, o número de identificação, o local, o número do item, o lugar, o número da ordem, o número da linha e a quantidade recebida.

23.13 Consulta resumida do MRP Exibe informações por número de item e local. Essas informações são referentes aos dados de planejamento e data de vencimento do item e à quantidade de necessidades brutas, recebimentos programados, QEM (quantidade em mãos projetada), ordens planejadas vencidas e ordens planejadas liberadas.

23.16 Consulta de detalhes do MRP

Exibe informações por número de item e local. Essas informações são referentes aos dados de planejamento e data de vencimento do item, necessidades brutas, recebimentos programados, QEM projetada, ordens planejadas e detalhes da ordem (por exemplo, o número da ordem de trabalho e a data de liberação).


RELATÓRIOS, CONSULTAS E PESQUISAS 193

Relatórios da Programação com fornecedores

Menu Consulta Função/finalidade5.5.1.15 Relatório da ordem

programadaOs critérios de seleção incluem os detalhes da ordem programada do fornecedor (número da ordem, número do item, fornecedor, endereço de entrega). As informações do relatório incluem dados da ordem programada e dados do item de linha da ordem. O formato do relatório é idêntico ao formato de tela da Manutenção da ordem programada (5.5.1.13), onde os dados eram inseridos anteriormente.

5.5.3.13 Relatório da programação Os critérios de seleção incluem os detalhes da ordem programada do fornecedor (número da ordem, número do item, fornecedor, endereço de entrega, ID de liberação). É possível receber informações de programações ativas ou de histórico. As informações do relatório incluem a Solicitação cumulativa anterior, a Data cumulativa anterior, Dados de detalhe da programação e dados de autorização de recursos.

5.5.3.15 Programação comparativa Os critérios de seleção incluem o número da ordem, número do item, fornecedor, endereço de entrega e dois IDs de liberação. O relatório compara as quantidades distinta e cumulativa das duas liberações especificadas.

5.5.3.17 Relatório de autorização da programação

Os critérios de seleção incluem os detalhes da ordem programada do fornecedor (número da ordem, número do item, fornecedor, endereço de entrega). As informações do relatório incluem o número do ID de liberação, as datas efetivas e informações sobre autorização de recursos.

5.5.5.1 Relatório resumido da programação

Os critérios de seleção incluem os detalhes da ordem programada do fornecedor (número da ordem, número do item, fornecedor, endereço de entrega). As informações do relatório incluem as datas de vencimento, os dias úteis, a quantidade líquida vencida e a quantidade cumulativa vencida.

5.5.5.15 Relatório do histórico de recebimento

Os critérios de seleção incluem os detalhes da ordem programada do fornecedor (número da ordem, número do item, fornecedor, endereço de entrega). As informações do relatório incluem a data e hora de recebimento, o tipo e o número da transação, o local, o lugar, a quantidade de recebimento e a quantidade cumulativa.


Índice

Numéricos1.1.13 1571.4.1.1 54, 57, 150, 1871.4.3.1 541.4.7.1 981.10.2.1 43, 1871.19 41, 55, 59, 62, 97, 150, 1872.1.1 73, 1312.3.1 41, 43, 65, 71, 79, 150, 157, 1872.3.13 722.22.24 825.5.1.1 74, 76, 1875.5.1.2 1925.5.1.13 37, 43, 45, 47, 78, 101, 118, 120, 129, 131,

187, 1885.5.1.14 1925.5.1.15 1935.5.1.17 104, 106, 117, 1875.5.1.18 1925.5.3.1 73, 95, 103, 113, 122, 1895.5.3.3 124, 130, 1895.5.3.4 189, 1925.5.3.5 1925.5.3.8 80, 133, 135, 1895.5.3.9 80, 1365.5.3.13 1935.5.3.15 1935.5.3.17 1935.5.5.1 1935.5.5.6 1925.5.5.13 1455.5.5.14 1475.5.5.15 1935.13.1 1895.24 47, 84, 9214.13.1 9022.1 100, 18723.3 100, 187

23.13 101, 187, 19223.16 101, 187, 19228.10.1 47, 84, 85, 9328.24 4735.1 41, 79, 131, 137, 167, 18935.2 17735.3 15635.5 16235.8 16235.11 16235.13 41, 16335.15 16235.18 80, 138, 16235.19 13735.21.4.8 13935.24 151, 15236.1 7936.2.13 80, 81, 157810 41830 41, 157856 41862 157

AAcompanhamento 36AIAG 98Arquivo de controle de compras 84, 92

campos de ERS 47Arquivo de controle de contas a pagar

campos de ERS 47Arquivo de controle de sistema/contas 79Arquivo de controle EDI 151, 152Arquivo de controle Intrastat 82Arquivo execução 158Arquivo flat 160, 161, 162, 163, 164

alteração 160modificação 160

Avaliar dados da situação de recibos 46, 79



consulte também ERS

CCalendário do fornecedor 73, 74, 76Código de propósito 155

externo 155, 188interno 158, 188referências cruzadas 156

Consulta da ordem programada 192Consulta de detalhes do MRP 101, 187, 192Consulta de programação 189, 192Consulta do aviso de embarque/container de OC 192Consulta do histórico da programação 192Consulta resumida do MRP 101, 187, 192Cumul. anterior necess. 39Cumul. necess. 39Cumulativo 36, 39

DData cumulativa anterior 39, 94, 114, 125Data início cumul. 39Definição 40Dias firmes 118Documentos

importação 163

Ee-Commerce 26, 40EDI 26, 28, 40, 69, 80, 151

exportação 152, 170importação 152local de embarque do parceiro de negócio 176padrão 169parceiro de negócio 166, 188perfil 172programas de exportação 161software de habilitação 160

Efetiva programa a partir do MRP 73, 95, 103, 113, 117, 118, 119, 122, 189

EFT 69Embarque cumul. 39ERS 46

benefícios 47definição 46implicações da configuração 47opções no cabeçalho da ordem 84opções no item de linha da ordem 92

Exportação da programação com fornecedores 80, 138, 162

Exportação de confirmação de OC 162Exportação de fatura 162Exportação de NEA 162

Exportação de ordem de compra 162

FFornecedor

alocação de porcentagens de fornecimento 104

HHorizonte planejado 44

IID de liberação 117Importação de documentos 41, 163, 164Impressão da programação 80, 133, 135, 189Impressão da programação em formato de fax 80, 136Início cumulativo 98Itens do fornecedor 55

referência cruzada 55, 59

LLiberação 112

cálculo 116dados de detalhe da programação 127dados dos recursos de autorização 129envio por fax 136exportação 138ID de liberação 117impressão 133modificação 123revisão 123transmissão 131

Liberação da programação 112consulte também Liberação

Lista de preços 42, 187Local

referência cruzada 177

MManutenção da % de ordem programada MRP 104,

106, 117, 184Manutenção da % programada MRP 187Manutenção da ordem programada 116, 118, 120, 129,

131, 187, 188Manutenção da programação 124, 130, 189Manutenção de código de propósito 156Manutenção de códigos genéricos 80, 81, 157, 158Manutenção de dados de itens 54Manutenção de ERS 47, 84, 85, 93Manutenção de fornecedores 41, 43, 65, 71, 79, 150,

157, 187Manutenção de item de fornecedor 41, 55, 59, 62, 97,

150, 187


ÍNDICE 197

Manutenção de listas de preços 43, 187Manutenção de ordem programada 37, 43, 45, 47, 78,

101Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio 41,

79, 131, 137, 167, 189Manutenção de planejamento de itens 98Manutenção de previsão 100, 187Manutenção de roteiros 90Manutenção do cadastro de itens 54, 57, 150, 187Manutenção do calendário do fornecedor 74, 187Manutenção do endereço de pagamento do

fornecedor 72Manutenção do local 157Manutenção do local de embarque 177Manutenção recebida cumulativa 145MRP

alocação de requisitos 103ordens planejadas 103porcentagem 103

NNão cumulativo 36NEA 28, 41, 151, 164

informações sobre o cabeçalho 167, 168, 174Notificações de embarque antecipado 19

consulte também NEA.Número do item

fabricante 60referência cruzada 55, 59

OOdette 98Ordem programada 77

agrupamento 96dados da ordem 21, 79dados de item/local 86dados do item de linha da ordem 22, 88dias firme 94preço 89

PParceiro de negócio 155, 188

local de embarque 176padrões EDI 167parâmetros 166relacionamento EDI 167

Pesquisa da % da ordem programada MRP 192Pesquisa do calendário do fornecedor 192Planejamento seletivo de materiais 100, 187Programa carregador de documentos 164

Programa editado pelo usuário 160, 161, 188importação 163modificação 159programação com fornecedores 162programas utilitários de exportação de

documentos 162tipos de documentos 164

Programa gateway de documentos 164Programação com fornecedores

acompanhamento 36eventos importantes 23fluxo do processo de entrada 28fluxo do processo de saída 26horizonte planejado 44

Programação comparativa 193Programação de embarque do fornecedor 139

QQuantidade cumulativa

gerenciamento 144Quantidade de embarque padrão 98

RReceb. cumul. 38Recebido cumulativo redefinido como zero 147Recebimentos de ordens de compra 189Registro do fornecedor 63

condições de pagamento 68conta em banco 69dados de preço 67endereço de pagamento 71informações de controle 64informações estáticas 64

Registros de itens 54Relatório da ordem programada 193Relatório da programação 193Relatório de auditoria da exportação da programação

de fornecedores 137Relatório de autorização da programação 193Relatório do histórico de recebimento 193Relatório resumido da programação 193

SSolicitação cumulativa anterior 119, 125Subsistemas EC 40

TTransferência eletrônica de fundos 69Troca eletrônica de dados 26

consulte também EDI


Programação com fornecedores Files/Translated QAD Guides/Portugese/70... · 70-2815A MFG/PRO eB...

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