Como importar tabela CG1 para o Protheus?

Para que o arquivo baixado seja importado, necessrio renome-lo paraTABELA511.TXT(o arquivo obrigatoriamente deve ter este nome).

Salve na pastaARQSPEDCON(a pasta obrigatoriamente deve estar com este nome), que deve ser criada manualmente dentro da pastaPROTHEUS_DATA\SYSTEM. Ao executar o UPDFIS ser feita a atualizao dos cdigos da tabela 5.1.1.

As tabelas esto disponveis para baixar atravs do endereo:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins

1 - Lanamentos da Apurao de ICMS por documento Fiscal

Esta funcionalidade, de acordo com a legislao do SPED-Fiscal, permite uma pr-classificao dos lanamentos fiscais de um determinado item do documento fiscal, no momento de sua emisso. A obteno do lanamento fiscal para o item do documento fiscal obtido por meio da amarrao da TES com o lanamento, configurado no prprio Cadastro da TES.

1.1 Pr requisitosa) Configure os lanamentos por meio das opes disponveis no novo tpico do menuAtualizaes\Sped.

Nesta opo possvel encontrar todas as informaes pertinentes a implementao dos Lanamentos fiscais da Apurao de ICMS (Sped-Fiscal) que posteriormente devem ser amarradas ao cadastro de TES.b) Aps informar os dados cadastrais e efetuar a importao no Sistema, deve-se definir o lanamento fiscal da Apurao de ICMS, por meio da opoLanc Apurao ICMS.

1.2 Procedimentos

a) Para efetuar os lanamentos da Apurao de ICMS, EmLanc Apurao ICMS, preencha os seguintes campos:

UF = Informe a Unidade Federativa.Refl. Apur = Indique qual o reflexo deste lanamento na Apurao de ICMS, ou seja, informe em qual subitem da Apurao de ICMS este lanamento deve estar contido.Tp.Apurao = Indique qual o tipo de apurao este lanamento deve representar.Responsab. = Indique o tipo de responsabilidade do contribuinte.Influncia = Indique qual a influncia deste lanamento na Apurao de ICMS. Somente os lanamentos que estiverem configurados como000sero considerados na Apurao de ICMS.Origem Trib Indique qual a origem da tributao deste lanamento fiscal. Este item apenas informativo, no tem influncia na Apurao de ICMS.Cod. Ajuste Indique um dos cdigos de ajuste disponveis no Sistema.Descrio Resumida Informe a descrio.

b) Aps a configurao dos parmetros, efetue a amarrao no Cadastro de TES, para calcular o lanamento fiscal automaticamente, por meio da emisso do documento fiscal ou do pedido de venda.

b.1) Para efetuar a amarrao, acesse a opoAtualizaes\Cadastros\Tipos de Ent\Sadae realize a configurao incluindo um registro ou alterando um existente.b.2) Selecione a opoInclusoouAlteraob.3) apresentada a pastaLanamentos da Apurao de ICMS, quepermite a classificao do destino do ICMS na Apurao.Importante:Pode haver mais de um lanamento fiscal de Apurao de ICMS relacionado a um mesmo TES, por exemplo: se o TES selecionado calcular ICMS prprio e Diferencial de alquota, configure um lanamento para o ICMS prprio e outro para o Diferencial de alquota.

b.4) Aps a configurao do TES amarrando os lanamentos fiscais da Apurao de ICMS, possvel visualizar e alterar os lanamentos fiscais da Apurao de ICMS na emisso da nota fiscal de entrada, que utiliza o TES cadastrado anteriormente por meio do rodap da pastaLanamentos da Apurao de ICMS.

Ao lanar um documento fiscal que utilizou o TES de entrada, configurado para lanamento de apurao de ICMS, ser gerado o lanamento fiscal de ICMS que foi pr-configurado. Caso haja necessidade de alterar o lanamento gerado, basta inserir mais uma linha, e o que foi calculado ser desconsiderado.O Lanamento de usurio substitui o clculo do Sistema. Este clculo sempre ser armazenado mantendo umlogpara possveis rastreabilidades.Aps confirmar as informaes da nota fiscal, inclusive seus lanamentos fiscais de apurao de ICMS, possvel visualizar o documento e verificar se as informaes esto amarradas nota fiscal que ser considerada na Apurao de ICMS, conforme classificao.

Observao:Visualize os lanamentos fiscais da Apurao de ICMS na emisso da nota fiscal de sada, e utilize a TES cadastrada anteriormente atravs da Planilha financeira no pedido de venda, pastaLanamentos da Apurao de ICMS.

No caso do pedido de venda no possvel alterar o lanamento fiscal de Apurao de ICMS. Somente possvel efetuar a alterao aps a gravao da nota fiscal de sada, que foi gerada com base nos lanamentos apresentados no pedido de venda, lanados conforme configurao do cadastro de TES.Aps a gerao do documento fiscal de sada baseado no pedido de venda com o respectivo lanamento fiscal de Apurao de ICMS calculado, possvel visualizar o documento e verificar que as informaes esto amarradas a nota fiscal e que sero consideradas na Apurao de ICMS, conforme classificao.Aps a gerao do documento fiscal de sada baseado no pedido de venda, com o respectivo lanamento fiscal de Apurao de ICMS calculado, possvel efetuar a manuteno atravs da opo de

2- Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais da Apurao de ICMS.

2.1 - Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais da Apurao de ICMS

A rotina de Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais da Apurao de ICMS permite manipular os lanamentos fiscais gerados no documento fiscal, mantendo sempre os lanamentos gerados pelo sistema na emisso do documento, ou seja, se houver algum lanamento efetuado pelo usurio, os mesmos sero considerados, caso contrrio, os lanamentos de Sistema so mantidos e enviados na Apurao do ICMS.

2.2 - Apurao do ICMS

A rotina de apurao do ICMS tambm dispe de novas implementaes, para se adequar ao funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes do perodo, so levantados e apresentados os lanamentos relacionados aos documentos fiscais. Tambm possvel efetuar lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados como Lanamentos de Apurao de ICMS.Para utilizar o sistema de apurao adequado ao SPED, configure o parmetroMV_USASPEDcom T. Caso contrrio a apurao utiliza o sistema anterior, ou seja, os arquivos de extenso IC e ST. As configuraes dos arquivos P9autotext no geram movimento na tabela CDH.

Importante:Mesmo utilizando o SPED, possvel utilizar o arquivoP9autotextatravs da configurao do parmetroMV_P9SPED

A parametrizao da rotina continua no mesmo formato. Aps a definio dos parmetros, verificado se existe apurao para o perodo selecionado. Caso seja encontrada tal apurao, so apresentadas duas opes:Refazer. Selecionando essa opo, a apurao anterior ser recuperada, e apresentada na tela para novos ajustes.

Excluir. Esta opo s permitida, caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior, ou seja, a apurao ser gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.

Observao:Vale ressaltar que mesmo utilizando a funcionalidade de que trata este tpico, nos moldes do SPED-Fiscal, os arquivos padro gerados anteriormente pela Apurao de ICMS (*.IC0, *.ST0) so considerados com o objetivo de manter o legado at a prxima atualizao de verso, onde somente a nova Apurao de ICMS gerada no novo formato (tabela CDH) ser mantida. At que uma nova verso seja lanada, os arquivos *.IC? e as informaes da tabela CDH devero estar compatveis, pois uma reflexo da outra.

Na pasta de Apurao - ICMS, e Apurao ST, alm dos campos que j existem, foi criada uma coluna de Cdigo de Lanamento. Todos os lanamentos que foram utilizados em documentos dentro do perodo da apurao devem ser apresentados.Alm dos lanamentos carregados a partir dos documentos, podem ser efetuados ajustes manuais na apurao, atravs do boto Inc. Lin.Os ajustes manuais tambm devem estar relacionados a um lanamento, ou seja, o preenchimento do campo Cod. Lanamento torna-se obrigatrio. Alm de ser obrigatrio, ele validado quanto linha em que foi lanado e o tipo de apurao (Normal ou ST).

Aps a confirmao da apurao, so gerados os ttulos e GNREs relacionados apurao e so gerados os arquivos de apurao (com extenso IC ou ST). Alm dos arquivos de apurao, alimentada a tabela CDH (Apuraes de ICMS do perodo), gerando informaes de apuraes anteriores para reprocessamento ou para simples consulta.

3 - Tabelas Utilizadas

CC6 - Ajustes da Apurao de ICMS

CC7 - Amarrao TES X Ajuste ICMS

CC8 - Cadastro de Ajustes

CC9 - Reflexo na Apurao de ICMS

CCA - Tipo de Apurao de ICMS

CCB - Responsabilidade do ICMS

CCC - Influncia no Recolhimento

CCD - Origem da Tributao

CDA - Ajustes do Documento Fiscal

CDH - Apurao do ICMS

4 - ParmetrosMV_USASPED