Recebimento de Materiais P11 Adaptada

5/24/2018 Recebimento de Materiais P11 Adaptada

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SumrioSumrio............................................................................................................................ 1TEXTO CONCEITUAL ..................................................................................................... 2

Objetivos.......................................................................................................................... 6AMBIENTE ....................................................................................................................... 8FLUXO OPERACIONAL ................................................................................................... 9CONFIGURAES DO SISTEMA................................................................................. 11Cadastros de Fornecedores ........................................................................................ 13Produtos......................................................................................................................... 17Produto versus fornecedor.......................................................................................... 26Condio de pagamento ............................................................................................. 30Tabela de preo ............................................................................................................ 37Tolerncia de recebimento ......................................................................................... 40

Tipos de Entradas e Sadas......................................................................................... 43TES Inteligente ............................................................................................................. 50Pedidos........................................................................................................................... 53Liberaes ..................................................................................................................... 60MOVIMENTOS ............................................................................................................... 65Documento de entrada................................................................................................ 68Nota de conhecimento de frete ................................................................................. 74Despesa de Importao .............................................................................................. 78Baixas do C. Q. ............................................................................................................. 82Eliminao de resduos ................................................................................................ 88


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2 Recebimento de Materiais

TEXTO CONCEITUAL

Introduo

A funo compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou servios de umestabelecimento, por meio de um planejamento que mensure a quantidade certa para omomento adequado.

No processo de fabricao, antes dar incio primeira operao, os materiais e insumosgerais devem estar disponveis, mantendo-se assim com certo grau de certeza acontinuidade do abastecimento, a fim de atender s necessidades ao longo do perodo.Logo, a quantidade e qualidade dos materiais devem ser compatveis com o processoprodutivo do estabelecimento.

Para manter um perfil competitivo no mercado e gerar lucro, preciso minimizar os custoscontinuamente. Diversos administradores notaram, nos ltimos anos, que reduzir os custos

a melhor forma de aumentar o lucro, j que um aumento de produo ou um incrementonas verbas de marketing no necessrio. Os objetivos bsicos de um departamento decompras so:

Obter um fluxo contnuo de suprimentos, a fim de atender aos programas deproduo.

Coordenar esse fluxo de maneira que o mnimo investimento seja aplicado demodo que afete a operacionalidade da empresa.

Comprar materiais e insumos pelos menores preos, obedecendo aos padres dequantidade e qualidade pr-definidos.

Procurar, sempre, dentro de uma negociao justa e honesta, as melhores condiespara a empresa, principalmente as condies de pagamento.Um dos parmetros mais importantes do departamento de compras a previso dasnecessidades de suprimento. Nunca demais insistir na informao das quantidades,qualidades e prazos necessrios ao estabelecimento. So essas informaes que fornecemos meios eficientes para o comprador executar seu trabalho, devendo os departamentos decompras e produo disporem do tempo necessrio para negociar, fabricar e entregar osprodutos solicitados.

A globalizao mundial gerou preos de venda muito competitivos e os resultados doestabelecimento devero vir do aumento da produtividade, da melhor administrao de

material e de uma tima administrao de compras.A necessidade de se comprar cada vez melhor enfatizada por todos os administradores,juntamente com as necessidades de armazenagem e de racionalizao da produo.

Comprar bem significa garantir o produto sempre que necessrio, com preo e qualidade.Para isso, necessrio um relacionamento com o fornecedor que vai alm da planilha decotao de preos.


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Organizao das compras

Independente do porte da empresa, a organizao do departamento de compras constitui-se de normas fundamentais, assim consideradas:

Autoridade para compra.

Registro de compras. Registro de preos. Registro de estoques e consumo. Registro de fornecedores. Arquivos e especificaes. Arquivos e catlogos.

Completando a organizao, as atividades tpicas do departamento de compras so:a) Pesquisa de fornecedores:

Estudo de mercado e materiais. Anlise de custos. Investigao das fontes de fornecimento. Inspeo das fbricas dos fornecedores. Desenvolvimento de fontes de fornecimento. Desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

b) Aquisio:

Conferncia de pedidos de compra. Anlise das cotaes. Decidir entre comprar por meios de contratos ou no mercado aberto. Entrevistar vendedores.

Negociar contratos. Efetuar as encomendas de compras. Acompanhar o recebimento de materiais.

c) Administrao:


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Manuteno de estoques mnimos. Transferncias de materiais. Evitar excessos e obsolescncia de estoque.d) Diversos:

Fazer estimativa de custo. Dispor de material desnecessrio, obsoleto ou excedente. Cuidar das relaes comerciais recprocas.

Alm das atividades acima citadas, outras responsabilidades podero ser partilhadas comoutros setores. So elas:

Determinao do que fabricar ou comprar. Padronizao e simplificao. Especificaes e substituies de materiais. Testes comparativos. Controle de estoques. Seleo de equipamentos de produo. Programas de produo dependentes da disponibilidade de materiais.

O volume de operaes de compras, dependendo do empreendimento, pode apresentargrandes volumes. Nesse caso, preciso saber se todas as compras devem ser centralizadasou no. As razes para isso so:

Distncia geogrfica. Tempo necessrio para a aquisio de materiais. Facilidade de dilogo.

A centralizao completa das compras apresenta as seguintes vantagens:

Oportunidade de negociar maiores quantidades de materiais. Homogeneidade na qualidade dos materiais adquiridos. Controle de materiais e estoques.

Todos os departamentos funcionais, em um estabelecimento, geram informaes para osistema de compras ou requerem informaes. Vejamos os mais importantes:


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Produo: A relao entre os departamentos de compras e produo dever serconsiderada do ponto de vista de seu objetivo comum: contribuir efetivamente para o benefcio

geral da empresa.

Engenharia: A cooperao entre compras e engenharia concentra-se, principalmente, nosassuntos referentes ao projeto, no planejamento e nas especificaes preliminares sverdadeiras exigncias de produo.

Contabilidade: Cada compra efetuada representa um gasto ou um compromisso daempresa. Essa compra provoca uma srie de operaes de contabilidade. A relao entrecompras e contabilidade , portanto, de vital importncia e iniciada, freqentemente,antes que a compra seja realmente realizada.

Vendas: O departamento de vendas deve manter o departamento de compras informadoquanto s cotas de vendas e suas expectativas, que servem como um ndice das provveisquantidades de materiais necessrios. Nas empresas industriais, esse relacionamento j

tarefa do P.C.P., que passa a ser responsvel por essas informaes.P.C.P.: A relao existente entre compras e o P.C.P. inerentemente to estreita efundamental que ambos encontram-se combinados, em mais da metade das organizaesindustriais.

Do ponto de vista funcional, o efeito almejado por esta estreita colaborao estender aresponsabilidade pelos materiais, desde o momento da aquisio at ao de entrega eutilizao.

Controle de qualidade: A primeira responsabilidade, do departamento de compras emrelao ao departamento responsvel pelo controle de qualidade, adquirir materiais eprodutos que satisfaam as especificaes.

O departamento Controle de qualidade, geralmente, faz testes de materiais comprados.Nesse caso, deve-se esclarecer seo de compras qual o fornecedor, quais mtodos deteste sero aplicados e qual ser o critrio adotado para sua aceitabilidade.


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Objetivos

Objetivos Instrucionais do Curso

So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao clara ecompleta sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos:

- Nomenclatura Microsiga;

- Pprincpios de recebimento de materiais;

- Integraes.

b) Habilidades a serem dominadas:

- Domnio conceitual do Sistema;

- Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga;

- Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados quepressupem as funcionalidades do Ambiente;

- Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;

- Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas

- Operacionalizao do Ambiente;

- Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema.

d) Atitudes a serem desenvolvidas:

- Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta desoluo o sistema Microsiga;

- Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do Ambiente;

- Capacidade de execuo.


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Objetivos Especficos do Curso

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do

Protheus;

Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga; Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes, por meio do Protheus.


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AMBIENTE

A necessidade da automao dos processos de compras um dos componentesfundamentais nas melhores prticas de Gesto Coorporativa.

Nos ltimos anos, os administradores (ou gestores) descobriram que muito mais simplesaumentar o lucro pela melhoria dos processos administrativos do que pelo incremento no

volume de vendas. Alm do mais, com o aumento considervel da globalizao, o nmerode variveis sero serem consideradas para manter o resultado positivo de seus balanos.

Nesse cenrio, uma boa administrao do departamento de compras pode significar adiferena entre o lucro ou prejuzo no final do balano, forando as empresas a investiremem automatizao e padronizao dos processos de compra e, aps isto, apostar namelhoria contnua do processo.

A administrao de compras possui as seguintes atribuies e/ou funes:

Obter mercadorias e servios na quantidade e com a qualidade necessrias; Obter mercadorias e servios ao menor custo; Garantir o melhor servio possvel e pronta entrega por parte do fornecedor. Desenvolver e manter boas relaes com os fornecedores e desenvolver

fornecedores potenciais.

Administrar compras significa obter o material ou servio certo, nas quantidades exatas,com entrega pontual (tempo e local), da fonte adequada e no preo certo. Para isso, necessrio determinar tais especificaes, selecionar o fornecedor, negociar os termos econdies de compra e, por fim, emitir e administrar a carteira de pedidos.

Como possvel observar a realizao de compras, ela no to simples quanto parece.Durante muito tempo, o departamento de compras foi mal visto pelos gestores, uma vezque sempre significou alto custo e envolveu maus profissionais.

Hoje, porm, a atividade de compras vital para todos os estabelecimentos e aresponsabilidade no se restringe apenas ao departamento de compras, mas sim, aosdepartamentos envolvidos no processo (direta ou indiretamente).


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FLUXO OPERACIONALA seguir, apresentada uma sugesto de Fluxo Operacional do Ambiente COMPRAS, quedeve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implementao eoperao do Sistema.

No entanto, o usurio pode preferir cadastrar as informaes de forma paralela, pois oAmbiente COMPRAS possibilita, por meio da tecla F3, o subcadastramento em arquivos,cujas informaes sero utilizadas.

Com isso, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um produto quando estiver atualizandoo arquivo de "Estruturas". Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas

variaes em relao seqncia que o usurio adotar frente s suas necessidades econvenincias.


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CONFIGURAES DO SISTEMAO Ambiente COMPRAS possui uma srie de parmetros que determinam a forma deprocessamento de cada empresa como, por exemplo, o parmetro , queindica se os pedidos de compra possuem controle de filial de entrega.

A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados, deacordo com a necessidade da empresa e so customizados no AmbienteCONFIGURADOR.


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Os parmetros a seguir so os utilizados pelo Ambiente COMPRAS:

ConfiguraesMV_PCEXCOT Desabilita o processo de renegociao aps a excluso do pedido de

compra, ou seja, informa para o Sistema -------- que o fluxooperacional deve retornar para a cotao ou para a solicitao decompra (autor: informa quando ou que?).

MV_ALTPEDC Desabilita a alterao dos itens do pedido de compra que possuementregas cadastradas.

MV_PRODCTR Habilita a incluso de pedidos de compras para produto comcontrato de parceria.

MV_RESTNFE Restringe a entrada de materiais para os pedidos de compra noautorizados pelo controle de aprovao por alada.

MV_NFAPROV Grupo de aprovao padro dos documentos de entrada, utilizado nocontrole de aprovao dos documentos de entrada.

MV_RESTCLA Indica se restringe a classificaco de NF Bloqueada: 1=Sim; 2=No.

MV_NFENAT Habilita a digitao obrigatria da natureza financeira, no documentode entrada.

MV_MULNATP Habilita a digitao das mltiplas naturezas, no documento deentrada.

MV_LIMPAG Tolerncia para diferena entre o valor total do documento deentrada e o valor das duplicatas a pagar.

MV_NFEDAPC Informa qual critrio de rateio das despesas acessrias deve serutilizado: O informado no pedido de compra ou o informado nodocumento de entrada.

MV_PCTOLER Informa o percentual de tolerncia aceito para recebimento domaterial referente quantidade pedida e quantidade entregue.


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Cadastros de FornecedoresFornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de umaempresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o

servio por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.No cadastro de Fornecedores podem ser registrados os tipos: pessoa fsica, pessoa jurdicaou outros (exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder serefetuado por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada)ou por registros manuais, utilizando os recursos disponveis no Ambiente FINANCEIRO.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta PosioFinanceira do Fornecedor. Nela so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maiorcompra, primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero decompras, ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o perfil completo dofornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do Sistema.

Para consultar o cadastro de fornecedores, veja:

Consulta posio do fornecedor. Relatrio de fornecedores. Relatrio de posio de fornecedores.

Para acessar essa rotina, v em:

Atualizaes > Cadastros > Fornecedores


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Cadastro de Fornecedores:

Principais campos:

Dados cadastrais

Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado pelo cdigo da loja.

Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permiteo controle individual de cada estabelecimento em suas transaes fiscais, alm dasumarizao por fornecedor.

Razo social: Nome ou razo social do fornecedor. N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e

nos relatrios do Sistema.

Endereo: Endereo do fornecedor. Municpio: Municpio em que o fornecedor est localizado. UF: Sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor. Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores:

o J Pessoa jurdicao F Pessoa fsica


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o X Importao CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas

Jurdicas.

Pasta Adm/Fin

Banco/Agncia/Conta: Dados bancrios da conta corrente do fornecedor. Soutilizados, principalmente, no pagamento de borders. Caso no sejam preenchidos,sero escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operao doSistema.

Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento dagerao de ttulos para o Ambiente FINANCEIRO.

Cond. Pgto.: Cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor. sugerido por ocasio do pedido de compra.

Maior compra: Identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinadofornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, sendo assim, no editado manualmente.

Mdia de atraso: Identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinadofornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto no editadomanualmente.

Maior saldo: Valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para umdeterminado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim no

editado manualmente. No. Compras: Dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um

determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, dessaforma, no editado manualmente.

Sld. Duplict.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Esse campotem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.

Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertidoem moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser definida noparmetro .

C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaesdo fornecedor na integrao contbil, se houver.


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Fiscais

Recolhe ISS: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Casoo fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno dotributo.

Calc INSS: Verificador para clculo, ou no, de INSS para ttulos desse fornecedor. Rec Pis: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o

fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno dotributo.

Rec Cofins: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins.Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a retenodo tributo.

Rec CSLL: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL.Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno

do tributo.

Exerccio

Para iniciarmos as atividades de nossa empresa, faz-se necessrio que o cadastro dosfornecedores esteja com os principais dados preenchidos, conforme as informaes acima.

Os dados aqui informados sero fundamentais para todas as operaes de contas apagar/fiscais da empresa.

- Saia do Sistema e acesse-o com a senha do Usurio 01.

Para realizar esse exerccio, acesse:

Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;

- Posicione no Fornecedor 000002/01 e, em seguida, clique na opo Visualizar e

verifique todos os dados nos campos especificados, verificando-os em cada folder da telade incluso.


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ProdutosO cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidaderelacionada ao controle de materiais.

O conceito de mo-de-obra custeada, no Sistema, tambm cadastram-se produtos iniciadoscom sigla MOD, seguida do cdigo de um centro de custos vlido.

No cadastro de Produtos, devem ser registradas as informaes que definem acaracterstica de um determinado item.

Exemplosdeprodutos:

Chave Inglesa Computador

Bola de Futebol Relgio

Torradeira, po


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Atualizaes > Cadastros > Produtos

A configurao padro da tela do cadastro de Produtos, na interface MDI, :

Principais campos:

PASTA CADASTRAIS:

Cdigo (B1_COD) Funciona como identificador nico do produto. Pode sercriado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.

Descrio (B1_DESC) Descrio do produto. Facilita a identificao doproduto, permitindo que se obtenha mais informaes sobre o item. Normalmente,a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.

Tipo (B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabelado Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelousurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados so:

o PA (Produto acabado)


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o PI (Produto Intermedirio)o MC (Matria de consumo)o BN (Beneficiamento).

O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no

Sistema, o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de Ordemde Produo. Os demais tipos so, normalmente, utilizados somente para

filtragem em programas de relatrio e de processamento.

Unidade(B1_UM) Unidade de medida principal do produto. Pode ser definidacomo a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidadede medida:

o PC (Pea)o UN (Unidade)o KG (Kilograma)o CX (Caixa)

Armazm Padro(B1_LOCPAD) o armazm padro para armazenagem doproduto sugerido em todas as movimentaes, em que o cdigo do produto digitado. A utilizao do armazm padro no obrigatria, embora a informaoseja sugerida, ela no pode ser alterada pelos usurios.O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinqenta campos utilizados porfuncionalidades bastante distintas, no Protheus, assim destacam-se alguns doscampos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de suprimento.

PASTA CADASTRAIS

Bloqueado(B1_MSBLQL) Campo que identifica se o produto est bloqueadopara uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder ser utilizado nas digitaes doSistema.

Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) Segunda Unidade de Medida. a unidade demedida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclaturautilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

o PC (Pea).o UN (Unidade).o KG (Kilograma).o CX (Caixa).


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A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida caso elepossua um fator de converso preenchido.

O preenchimento do fator de converso no obrigatrio,, pois existem produtos quepossuem duas unidades de medida para controle, mas tm sua converso varivel deacordo com outros fatores (Exemplo: O papel tem um fator de converso entre peso e

nmero de folhas).

Fator Conv(B1_CONV) Fator de converso entre as unidades de medida. Essecampo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida,utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao.

Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante, no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de medida acaixa, composta por uma quantidade especfica de latas, por exemplo, dez. Aodigitar-se um movimento com vinte latas, o Sistema dever sugerir,

automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas. Tipo de Conv(B1_TIPCONV) Tipo do Fator de Converso. Campo utilizado

em conjunto com o fator de converso, indica se o fator de converso serve paramultiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o tipode converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade demedida calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).

Apropriao(B1_APROPRI) Tipo de apropriao do produto. O produto podeser de apropriao direta ou indireta. Produtos de apropriao direta so produtosde fcil controle e contagem e so requisitados diretamente ao seu local dearmazenagem para consumo.

Os produtos de apropriao indireta so produtos de difcil controle e contagem, sendorequisitados normalmente em quantidade maior do que a necessria para um armazm deprocesso. medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo requisitado.Exemplos de material de apropriao indireta:

o Tinta: Se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em suacomposio e a tinta armazenada em latas, o processo de requisio no feitodiretamente, j que dificilmente a requisio ser feita com uma seringa.

Normalmente, requisita-se uma lata de tinta para o processo e as baixas so feitas,posteriormente, nessa lata.

o Parafusos: Quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo produtivo grande, utiliza-se conceito parecido com o da tinta,, pois no feita contagem erequisio de parafuso por parafuso, requisita-se uma caixa de parafusos para oprocesso e as baixas so feitas, diretamente, nesse saldo.


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Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto de

inventrio de produtos de apropriao indireta, j que seu

consumo real muito difcil.

Rastro(B1_RASTRO) Indica se o produto em questo controla rastreabilidadeou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:

o Rastreabilidade Lote - Controle de saldos por Lote. O saldo pode serrequisitado pelo saldo nominal do lote.

o Rastreabilidade Sublote - Controle de saldos por Sublote. O saldo controlado separadamente por entrada; ou seja, o saldo nominal de cadasublote.

Contr Endere(B1_LOCALIZ) Indica se o produto em questo controla saldospor endereo ou no.Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos, em que se queiracontrolar o saldo por nmero de srie; ou seja, onde necessrio identificar onmero de srie nico item a item.

Prod Import (B1_IMPORT) Indica se o produto importado ou no. Osprodutos importados tm seu controle de aquisio efetuado pelas funcionalidadesdo Ambiente SIGAEIC.

Restrio (B1_SOLICIT) - Indica, caso o parmetro MV_RESTSOL estejapreechido com "S", se este produto utiliza controle de restrio de solicitantes.

PASTA CQ

Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) Indica o tipo de controle de qualidade a serutilizado nas rotinas que geram informao de inspeo do produto.

O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade demateriais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificado deinspeo) ou por meio do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentasavanadas de inspeo de entrada e/ou inspeo de processos).

Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para entrada seminspeo. Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for comprado,poder ser enviado para controle de qualidade pela nota do fornecedor.


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Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidademnima para produo de itens que possuem estrutura, ou seja, produtos que teronecessidade de produo, gerada automaticamente pelo Sistema.

Estoq Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado comolimitador de gerao de previses de entrada, em rotinas que automatizam o clculode necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel do estoque noseja elevado desnecessariamente.

O cadastro de Produtos possui tambm campos que so,automaticamente, alimentados pelo Sistema por meio de rotinas declculos ou de movimentaes.

Para realizar o cadastro de Produtos, com o objetivo de controlar aRastreabilidade e o Controle de Endereos no Armazm, necessrio adequar os Parmetros MV_RASTRO= S eMV_LOCALIZ=S.

Principais campos:

PASTA CADASTRAIS

Ult. Preo(B1_UPRC) ltimo preo de compra. Informao do ltimo preo decompra, relacionado ao produto.

Custo Stand (B1_CUSTD) Custo Standard do produto. Informao do custo dereposio, calculado ou informado para o produto.

Ult. Compra (B1_UCOM) Data da ltima compra.

Exerccio

Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar em quantidades ou valor. Osmesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pelaproduo.


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Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos, e suascodificaes etc., sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas pelo Sistema.

Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes > Cadastros > Produtos;

Logo em seguida, clique na opo Incluire informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Pasta Cadastrais:

Cdigo = 30316

Descrio = Placa DVD

Tipo = MP (F3 Disponivel)

Unidade = PC (F3 Disponivel)

Armazm Padro = 01Grupo = 1100 (F3 Disponivel)

Seg. Un. Med. = DE (F3 Disponivel)

Fator Conv. = 10

Tipo de Conv. = Divisor

Peso Lquido = 0,50

Cta Contbil = 12101001 (F3 Disponivel)

Centro de Custos = 3121 (F3 Disponivel)

Rastro = Lote

Per. Inventrio = 60

Cdigo de Barras = 30316

Controle Endereo = Sim

Restrio = Sim


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Pasta MRP/Suprimentos:

Qtde Embalagem = 1

Ponto de Pedido = 20

Segurana = 10

Entrega = 1

Tipo Prazo = Dia

Lote Econom. = 100

Entra MRP = Sim

Pasta C.Q.:

Nota Mnima = 7

Tipo de C.Q. = Materiais


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Produto versus fornecedorEsse cadastro armazena informaes referentes relao dos produtos com seusrespectivos fornecedores. Essas informaes so utilizadas pelo Protheus para realizar a

avaliao das especificaes de um fornecedor para um determinado produto como, porexemplo:

Na rotina -Gerao automtica- das cotaes de compras, quando so enviadas aosfornecedores dos produtos cadastrados.

Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade.


Atualizaes > Cadastros > Produto x Fornecedor

A configurao padro da tela do cadastro de amarrao Produto X fornecedor, nainterface MDI, apresentada abaixo:


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Principais campos:

PASTA CADASTRAIS

Fornecedor (A5_FORNECE) Cdigo do fornecedor a ser cadastrado,relacionado a um produto.

Loja(A5_LOJA) Loja do fornecedor a ser cadastrado, relacionado a um produto. Produto(A5_PRODUTO) Cdigo do produto a ser cadastrado, relacionado um

fornecedor+loja.

Existem outros dados, no cadastro, que no so obrigatrios. Dentre eles esto:

PASTA CADASTRAIS

Controle Lote (A5_SKIPLOT) - Caso o usurio queira controlar o envio demateriais ao C.Q. pelo Skip-lote, esse campo determina a freqncia de inspeo doproduto de um determinado fornecedor (Skip-lote de compra), quando dorecebimento do material.

Exemplo: Com o Skip-lote 10, a cada dez recebimentos deste fornecedor, um ser

direcionado ao armazm de C.Q.. Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliao do fornecedor para o produto. Para esse

controle, cada produto dever, tambm, possuir uma pontuao mnima para ocontrole de qualidade (cadastro de Produtos).

Na digitao do Documento de Entrada, feita uma avaliao entre a pontuaofornecedor (amarrao Produto X Fornecedor) e a pontuao do produto.

Caso a pontuao do fornecedor no atinja a pontuao do produto, o lote domaterial ser enviado ao armazm do controle de qualidade (especificado peloparmetro ). Se a pontuao do fornecedor atingir o valor mnimoexigido do produto, o lote do material passar pelo processo de avaliao do Skip-lote.


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Exerccio

No Ambiente de Compras, a relao Produto x Fornecedor indicada, por exemplo, paramatrias-primas, as quais devam passar por controles de inspeo, aprovao, etc.

Nesse exemplo, identificamos dois fornecedores distintos dos quais se pode obter umnico produto. Isso retrata os fornecedores do mesmo produto.


Atualizaes > Cadastros > Produto x Fornecedor



Fornecedor 1:

Fornecedor = 000001 (F3 Disponvel)

Loja = 01

Produto = 30316 (F3 Disponvel)

Tab. Preo = 001 (F3 Disponvel)

Nota = 5

Contr. De Lote = 1

Fornecedor 2:


Loja = 01



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Contr. De Lote = 2


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Condio de pagamentoA condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento em uma

negociao.O Protheus possui nove opes para que as condies de pagamento sejam determinadas,configurados por meio do campo "Tipo", no cabealho da condio.

Por meio desses tipos, o usurio pode cadastrar as condies de pagamento desejadas,configurando-as de acordo com a necessidade de seus negcios, informando datas depagamentos, valores, parcelas etc..

Cada um dos tipos de pagamento disponvel possui caractersticas prprias e gera cdigos,de acordo com suas especificaes.


Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagto.

Tipo 1:

O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

O campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valoresdevem ser separados por vrgula.

Exemplo:

Cdigo 001

Tipo 1

Condio 00, 30, 60

Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:

1 parcela vista.

2 parcela- 30 dias.

3 parcela- 60 dias.

Tipo 2:


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O campo "Cdigo", do cadastro Condio de pagamento, representa os vencimentos, deacordo com a frmula:

O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.

Exemplo:

Cdigo 341

Tipo 2

Condio 7 (Multiplicador)

Tipo 3:

O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia e as dataspadronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representara condio.

Exemplo:

Cdigo 001

Tipo 3


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Condio 3,42,7,14,21,28

O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as deacordo com as datas padro fornecidas, sempre para a seguinte.

Tipo 4:

O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias e o dia dasemana para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar acondio.

Onde D pode assumir:

1 Domingo

2 Segunda

3 Tera4 Quarta

5 Quinta

6 Sexta

7 Sbado

Exemplo:

Cdigo 001

Tipo 4

Condio 4, 30, 3

Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias,toda tera-feira.

Tipo 5:


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O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de duplicatas e osvencimentos, nessa ordem, representado por valores numricos.

Exemplo:

Cdigo 001

Tipo 5Condio 10, 12, 30

Assim, a condio 10, 12, 30 representa:

Tipo 6:O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana, padronizados para o vencimento,considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Onde D pode assumir:

1 Domingo

2 Segunda

3 Tera

4 Quarta

5 Quinta

6 Sexta7 Sbado

Exemplo:


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Cdigo 001

Tipo 6

Condio 6, 15, 4, 30

Assim, a condio 6, 15, 4, 30 representa:

Tipo 7:Permite a definio de datas fixas de vencimento, no perodo de um ano.

O valor de cada parcela ser calculado, dividindo-se o valor total da nota pelo nmero deparcelas. Essa condio trata as parcelas da seguinte maneira:

So definidos treze valores numricos com dois dgitos, separados por vrgula;

O primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas;

Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas dejaneiro a dezembro, seqencialmente;

O vencimento da primeira parcela ser a data, imediatamente posterior data base.

Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, este dia ser assumido.

Exemplo:

Data Base 25/03/2002

Cdigo 001

Tipo 7

Condio 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30


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Tipo 8:

O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cadaparcela, na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:

[nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data base.

[xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.

Os valores devero ser separados por vrgula.A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

Exemplo:

Cdigo 001

Tipo 8

Condio [30,60,90],[25,35,40]

Em um total de R$ 1.000, sero geradas as seguintes parcelas:

para 30 dias, 25% do total R$ 250,00.




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Tipo 9: Esta opo somente est disponvel para o Ambiente FATURAMENTO.

Exerccio

Vamos cadastrar as condies de pagamento com as quais trabalharemos no AmbienteCOMPRAS.

Para realizar este exerccio, v em:

Atualizaes > Cadastros> Cond. Pagto.

- Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados abaixo:

Cdigo = 341

Tipo = 2

Condio = 7 (Multiplicador)

Descrio = EXERC TP2


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Tabela de preoEssa opo permite cadastrar as tabelas de preos dos fornecedores que atendem empresa. Podendo ser informados os preos e as condies de pagamento a serem

praticadas. Quando informada a condio de pagamento, o Sistema no permitir que outracondio seja utilizada nos processos de compras (cotaes e pedidos).


Atualizaes > Adm. Compras > Tabela de Preos

A utilizao da tabela de preo opcional:

Principais campos:

Cabealho:

Fornecedor/Loja (AIA_CODFOR)/(AIA_LOJFOR) Informe o cdigo dofornecedor/loja, vinculados a esta tabela de preo.


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Nome (AIA_NOMFOR) - Nome do fornecedor. Tab. Preo - (AIA_CODTAB) - Informe o cdigo da tabela de preo do

fornecedor.

Descrio (AIA_DESCRI) - Informe uma descrio qualquer para esta tabela depreo.

Dt. Vld. Ini. (AIA_DATDE) - Data de incio de validade da tabela de preos. Dt. Vld. Final (AIA_DATATE) - Data de trminio da validade da tabela de

preos.

Cond. Pgto. (AIA_CONDPG) - Condio de pagamento para a tabela de preos.Produtos (itens):

Produto (AIB_CODPRO) - Informe o seu cdigo do produto para esta tabela depreo.

Preo Unit. (AIB_PRCCOM) - Informe o preo unitrio de compra na primeiraunidade de medida.

Faixa (AIB_QTDLOT) - Lote mximo de venda em que o preo vlido. Vigncia (AIB_DATVIG) - Informe a data de vigncia. Frete (AIB_FRETE) - Informe o valor do frete.


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Exerccio

Para obter informes, clculos em outras moedas, devemos cadastr-las.


Atualizaes > Adm. Compras > Tabela de Preos



Cabealho:

Fornecedor/Loja = 000002/01 (F3 Disponvel)


Descrio = Tabela de Preos anual

Dt. Vld. Ini =

Dt. Vld. Final =

Nos itens, informar os dados nos campos especificados, conforme abaixo:

Itens:


Preo Unit = 100,00Faixa = 999,999,99

Frete = 10,00

- Repita o processo para o Fornecedor 000001/01.


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Tolerncia de recebimentoEssa opo permite cadastrar regras de tolerncia de recebimento de materiais, com oobjetivo de validar as entregas com preo e/ou quantidade acima do pedido.

Nesse cadastro, definida uma regra ou exceo identificada pelo fornecedor, produto ougrupo de materiais, para quantidade e valor superior ao informado no pedido de compras.

Nas rotinas -Recebimento de Materiais- e -Documentos de Entrada-, o Sistema compara opreo e quantidade com as do pedido de compras. Caso haja divergncia, ser feita umaanlise sobre a existncia de alguma regra de tolerncia para o produto, fornecedor e/ougrupo de materiais.

Se o Sistema encontrar alguma referncia relevante, ele verificar se a tolerncia est sendorespeitada. Caso exceda, esta entrada ficar bloqueada, aguardando uma aprovao ouexcluso do documento cadastrado no controle de alada.


Atualizaes > Adm. Compras > Tolerncia Recebto.

A utilizao da tolerncia de preo opcional.

Principais Campos:


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Cdigo (AIC_CODIGO) Cdigo da tabela de tolerncia de preo de quantidade. Fornecedor/Loja (AIC_FORNEC)/(AIC_LOJA) - Informe o cdigo do

fornecedor que utilizar esta regra.

Produto(AIC_CODIGO) - Informe o cdigo do produto que utilizar esta regra. Grupo (AIC_CODIGO) Informe o Grupo de produtos que utilizar essa regra. % Quantidade (AIC_PQTDE) - Informe o percentual mximo para a tolerncia

diferenial entre a quantidade do pedido de compra e a quantidade entregue noDocumento de Entrada. Qualquer diferena acima desta gerar bloqueio declassificao do Documento de Entrada.

% Preo - (AIC_PPRECO) - Informe o percentual mximo para a tolerncia dediferena entre o preo unitrio do pedido de compra e o preo unitrio doDocumento de Entrada. Qualquer diferena acima desta gerar bloqueio declassificao do Documento de Entrada.

Para a utilizao dessa rotina, devem-se configurar os parmetros:

Os recebimentos de materiais e documentos de entrada que ultrapassarem a tolerncia,ficaro bloqueados at que, na rotina -Liberao de Documento-, um aprovador os libere.


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Exerccio



Atualizaes > Adm. Compras > Tolerncia Recebto.


- Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Cdigo =



% Quantidade = 1,0

% Preo = 1,0

- Repita o processo para o Fornecedor 000002/01.


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Tipos de Entradas e SadasO Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dosdocumentos fiscais de entrada e sada registrados no Sistema. Seu preenchimento deve serefetuado com muito cuidado, pois atravs deste possvel:

Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada), bemcomo definir sua escriturao nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integraocom o Ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais);

Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque (integrao com osAmbientes: SIGAEST - Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM- Compras), atualizando os custos de entrada e sada;

Incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada) e na carteira apagar (compras/entradas), integrao com os Ambientes SIGAFAT - Faturamentoe SIGACOM - Compras;

Registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos deentrada que se refiram compra de ativo fixo; Registrar a amarrao "Cliente x Produto/Equipamentos", quando sada de um

documento fiscal (integrao com o Ambiente SIGATEC - Field Service); Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas neste (integrao com

o Ambiente SIGAPMS - Gesto de Projetos); Calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando

necessrio, calcular os impostos pertinentes ao frete do autnomo (integrao como Ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes).

O TES Tipos de Entradas e Sadas extremamente importante para a correta aplicaodos impostos devidos, por ocasio das aquisies e comercializao dos produtos, controlede Baixa de Estoque, Duplicatas e outros.

O TES classificado por cdigo, assim, devemos observar:

Cdigos O que representam;001 a 500 Entradas;501 a 999 Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaesformados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora doEstado Fiscal).

Veja exemplos:Entradas:1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio;2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.Sadas:


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5 Sada de material para comprador dentro do Estado;6 Sada de material para comprador fora do Estado.

O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.Exemplo:101 Compras/Vendas para industrializao;

102 Compras/Vendas para comercializao.


Atualizaes > Cadastros > Tipos de Entr./Sadas

Cadastro de TES Tipos de Entradas e Sadas:

Principais campos:

Pasta Adm/Fin/Custo:

Cdigo(F4_CODIGO) - Informe um cdigo para identificao do TES, seguindoo critrio:

0XX a 4XX e 500 - Entradas (Pedido de Compra e Documento deEntrada);


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5XX a 9XX (exceto o 500) - Sadas (Pedido de Venda e Documento deSada).

Tipo (F4_TIPO) -Este campo atualizado automaticamente, conforme o cdigoatribudo ao TES (informativo).

Credita ICMS?Configuraes

"S" Ao registrar o documento de entrada, o Sistema calcula oICMS respectivo e atualiza o crdito do imposto nos LivrosFiscais. Este caso se aplica s empresas que tem direito decreditar o ICMS na entrada.

O valor do imposto creditado na entrada ser compensado

com o valor total do ICMS a recolher (calculado com aemisso do documento de sada).

"N" O valor do ICMS da entrada no ser creditado, ou seja,compensado.

Como calculado o custo de entrada das mercadorias, quando o campo "CreditaICMS" estiver preenchido com "Sim"?

O valor do imposto creditado na entrada ser compensado com o valor total doICMS a recolher (calculado com a emisso do documento de sada).

Credita IPI?

Configuraes

"S" Ao registrar o documento de entrada, o Sistema calcula o IPIrespectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais.


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"N" O valor do IPI no creditado.

GeraDupl. (F4_DUPLIC) - Indica se devem ser geradas duplicatas de ttulos apagar (se entrada) e a receber (se sada). Exemplo:Ao cadastrar um documento deentrada proveniente de um fornecedor, deve-se gerar um registro de Contas a Pagar(Ambiente Financeiro) para retratar a dvida assumida pela aquisio da mercadoria.

J a entrada de um produto para demonstrao ou avaliao, no necessrio agerao de duplicatas a pagar, pois em princpio, haver a devoluo do produto.

Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) Indica se deve atualizar o saldo em quantidadedos produtos. Exemplo: Ao realizar a venda de um material, emite-se umdocumento de sada ao cliente e efetua-se a subtrao do seu saldo em estoque. Jpara a operao de prestao de servios, no necessrio realizar a atualizao de

saldo em estoque por no haver sada de mercadoria.

Poder de Terceiros - (F4_PODER3) utilizado para controlar materiais deterceiros ou em terceiros. Geralmente utilizado por empresas que trabalham comoperao de beneficiamento e precisam controlar o material que est fora daempresa ou que est em seu poder, porm pertence a outra empresa. Caracteriza-secomo beneficiamento, uma das formas de industrializao que se destina amodificar, aperfeioar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilizao,o acabamento ou a aparncia do produto por terceiros.

At. Pr. Compr. (F4_UPRC) Atualiza ou no o preo de compra no Cadastro deProdutos. Se S ou branco, atualiza. Se N ,no atualiza o preo de compra.

Atual.Ativo (F4_ATUATF) Indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado,quando da entrada de uma nota.

Desme. It. ATF (F4_BENSATF) Indica se desmembra os itens gerados noAtivo Fixo a partir da NF. Se igual a SIM, quando for lanado um item comquantidade 10 na NF, sero gerados 10 itens com quantidade igual a "1" no AtivoFixo; se igual a NAO, ser gerado apenas 1 item com quantidade igual a 10. Esteparmetro s ter efeito se o campo "Atual. Ativo (F4_ATUATF) for igual a SIM.


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Pasta Impostos:

Calcula ICMS?Configuraes

"S" Ao registrar o documento de entrada, o Sistema calcula oICMS respectivo e atualiza o crdito do imposto, nosLivros Fiscais.

"N" Indica a no incidncia de ICMS na operao, ou seja, ovalor do ICMS no calculado.

Calcula IPI?Configuraes

"S" Calcula o IPI respectivo da operao.

"N" No incide IPI na operao, ou seja, o valor do IPI no calculado.

"R" Comrcio No Atacadista: -Calcula o IPI com reduo de 50% na base de clculo.

Esta opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistasequiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresasno contribuintes do IPI.

Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o impostodevido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este noesteja destacado no documento de entrada.


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Cod. Fiscal (F4_CF) Cdigo fiscal. Se o tipo da TES for entrada, o primeirodgito deve ser 1,2 ou 3. Se tipo da TES for sada, deve ser 5,6 ou 7.

Txt. Padro (F4_TEXTO) Cdigo do texto padro a ser impresso no pedido decompras ou na nota fiscal de sada referente ao TES.

L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) Livro fiscal ICMS. "T" para ICMS tributado, "I"para ICMS isento, "O" para ICMS outros, "N" no, "Z" para livro fiscal comcolunas de ICMS zeradas.

L. Fisc. IPI (F4_LFIPI) Livro fiscal IPI. "T" para IPI tributado, "I" para IPIisento, "O" para IPI outros "N" no, "Z" para colunas de IPI nos livros fiscaiszeradas.

Destaca IPI (F4_DESTACA) Destaca IPI na nota fiscal. (S/N). IPI na Base (F4_INCIDE) Incidncia de IPI ou no na base de ICMS. Calc. Dif. ICM (F4_COMPL) Refere-se diferena de complemento de ICMS

na compra de material de consumo de outros Estados da federao.

Pasta Outros:

Esta pasta apresenta dados adicionais do cadastro de TES (Tipos de Entradas e Sadas) ou

especficos para alguns Ambientes (Ex.: frete autnomo, SIGATMS - Gesto deTransportes).


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Exerccio

Para modificar a ordem de sada dos produtos, altera-se a prioridade do endereo.


Atualizaes > Cadastros > Tipos de Entr./Sadas

- Logo em seguida, posicione o cursor sobre o cdigo 001 e clique na opo

Visualizar;

- Identifique os campos relacionados a controle de Compras.


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TES InteligenteEsta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido deCompras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.

A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que identifica otipo de movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo eConsignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido.

Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), adefinio do TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao:

Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TESpor Fornecedor e/ou Cliente).

Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).

Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).


Atualizaes > Cadastros > Tes Inteligente

Cadastro da TES Inteligente:


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Principais Campos:

Tp. Operao (FM_TIPO) Cdigo do Tipo de operao ou movimentao domaterial. (TAbela DJ).

TES Entrada - (FM_TE) TES Padro sugerido na entrada de materiais. Tecla [F3]Disponvel.

TES de Sada (FM_TS) TES padro sugerido na sada de materiais. Tecla [F3]Disponvel.

Cliente/Loja (FM_CLIENTE/FM_LOJACLI) Cdigo do cliente/loja,complementado pelo cdigo da loja. Se preenchido restringe a regra ao clienteinformado.

Fornecedor/Loja (FM_FORNECE/FM_LOJAFOR) Cdigo dofornecedor/loja, complementado pelo cdigo da loja. Se preenchido restringe aregra ao cliente informado.

Produto (FM_PRODUTO) Cdigo do produto, se preenchido a regra serestringe ao produto informado.

Grupo Trib. (FM_GRTRIB) Grupo de tributao fiscal do Cliente ouFornecedor utilizado no tratamento de excees fiscais. Se preenchido a regra serestringe ao grupo de tributao informado.

Grp. Tr. Prod. (FM_GRPROD) Grupo de tributao fiscal do Produto utilizadono tratamento de excees fiscais. Se preenchido a regra se restringe ao grupo detributao informado.


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Exerccio



Atualizaes > Cadastros > Tes Inteligente



Tp. Operao = 51 (F3 Disponvel)

TES Entrada = 001 (F3 Disponvel)



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Pedidos

Pedido de compra

O pedido de compra um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendorepresentar fielmente as condies e caractersticas da compra estabelecida.

o acordo que representa as condies em que foi feita a negociao, tais como: material,quantidade, qualidade, freqncia de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao,entre outros.

O pedido de compra pode ser gerado manualmente, relacionado a uma solicitao decompras previamente cadastrada ou automaticamente, por meio da anlise da melhorcotao. No entanto, a existncia de uma solicitao para a incluso do pedido de compra

no obrigatria e depende da parametrizao inicial.

O contedo do parmetro restringe a inclusode um pedido de compra sem a devida solicitao aos usurios queno estejam cadastrados como compradores.

Quando o departamento de compra utiliza o conceito de controle de aladas do Protheus, possvel definir se o grupo de compras/compradores podero dar manuteno aospedidos efetuados por outro grupo de compras/compradores. Para isso, o parmetro deve ser configurado.

Os pedidos de compra provenientes da anlise da cotao so inseridos, automaticamente,pelo Sistema sem a necessidade de digitao.

Lembre-se de que, em teoria, um pedido de compra pode ser alterado at a entrega domaterial, seja para celebrar uma nova condio ou para cancelar o pedido de compra.

Para acessar a rotina, v em:

Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Compra


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Parametrizaes para a incluso do Pedido de Compras:


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Muitas empresas permitem, somente, o recebimento de um documento de entrada sehouver um pedido de compra vinculado a um recebimento.

Botes da EnchoiceBar

Solicit. Seleciona a SC por Fornecedor/Loja.

Solicit. Item Seleciona a SC por Fornecedor/Loja + Produto.

Hist. Prod. Exibe todo o histrico do produto, como ltimas cotaes,dados cadastrais, etc.

Exp. Excel Exporta os dados do PC para uma planilha do Excel.


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Rodap do PC

Totais Apresenta os totais do Pedido de Compras.

Inf. Fornecedor Permite consultar os dados histricos do fornecedor.

Frete/Despesas Informaes sobre frete e despesas acessrias.

Descontos Descontos aplicados no total do pedido.

Impostos Demonstrativo dos impostos calculados.

Mensagem/Reajuste Frmula de reajuste/mensagem da NF.

Principais Campos:

Cabealho:

Nmero Nmero do Pedido de Compra ou Autorizao de Entrega. Data de Emisso Data de emisso do PC. Fornecedor/Loja- Informe o cdigo do Fornecedor do material. Caso necessrio

utilize a tecla de consulta. Cond. Pgto - Informe a condio de pagamento deste documento. Caso

necessrio utiliza a tecla de consulta.

Contato - Informe o nome do contato. Filial p/ Entrega -Informe o cdigo da filial de entrega. Esta informao util

quando o material for entregue em outra filial da empresa usuria do Sistema.

Moeda - Informe a moeda em que se encontra os valores do pedido decompra/autorizao de entrega.

Taxa -Cotao da moeda do ttulo.


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Itens:

Produto - (C7_PRODUTO) Informe o cdigo do produto deste pedido decompra/autorizao de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessrio.

Quantidade (C7_QUANT) Informe a quantidade solicitada do material para ofornecedor deste pedido de compra/autorizao de entrega.

Tab. Preo (C7_CODTAB)Informe o cdigo da tabela de preo do fornecedor. Prc. Unitrio (C7_PREO) Preo unitrio bruto do tem do pedido de

compra/autorizao de entrega.

Vlr. Total (C7_TOTAL)Informe o resultado do produto da quantidade sobre opreo unitrio.

Nmero da SC/Item da SC Quando selecionada atravs do boto de SC, essescampos so preenchidos automaticamente. No permitido editar esses campos.

Dt. Entrega (C7_DATPRF) Data prevista para a entrega do material solicitado.Esta data informa para o Sistema quando o material estar disponvel parautilizao. O mdulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto,para alocao de carga mquina ou projeo de estoques.

Armazm (C7_LOCAL) Informe o armazm a ser utilizado para armazenagemdo material.

Fluxo Caixa (C7_FLUXO) Informa ao Sistema se o pedido de compra/autorizao de entrega deve participar do fluxo de caixa do mdulo financeiro.

Tipo Entrada (C7_TES) Informe o tipo de entrada e sada deste item do pedidode compra/autorizao de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessrio.Somente os TES de entrada so permitidos.


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Exerccio

Vamos digitar alguns pedidos de compra. Para realizar este exerccio, acesse:

Atualizaes > Pedidos> Pedidos de Compra

1) Digite um pedido de compra , segundo as informaes abaixo:

Cabealho:

Nmero =

Data da Emisso =


Cond. Pgto = 002 (F3 Disponvel)

Moeda = 1

Itens:


Quantidade = 150,00Tab. Preo = 001 (F3 Disponvel)

Prc. Unitrio = 100,00 (F3 Disponvel)

Vlr. Total = 15.000,00

2) Confirme os dados e digite um pedido de compra, segundo as informaes abaixo:

Cabealho:

Nmero = Data da Emisso =


Cond. Pgto = 002 (F3 Disponvel)

Moeda = 1


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Liberaes

Liberao de Documentos

A liberao de documentos utilizada para identificar os responsveis pelas autorizaes degastos da empresa.

Essa transao somente est disponvel aos usurios que tenham optado pelo controle dealadas, definido por meio dos Cadastros de Compradores, Grupos de Compras,

Aprovadores e Grupos de Aprovao.

Os documentos sero apresentados conforme parametrizao da rotina, de acordo com aseqncia que foi aprovada pelo Grupo de Aprovao.

Aps a confirmao da liberao, registrado no documento o nome do usurio

aprovador; essa informao listada na parte inferior do documento, na forma de localpara assinatura com o respectivo nome abaixo.

A liberao de documentos identifica o usurio logado no Sistema, portanto somente seroapresentados os documentos relativos a este usurio.


Atualizaes > Liberao > Liberao de Documentos


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Parametrizao para Documentos a apresentar:


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A rotina de liberao de documentos possui a seguinte legenda:


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Quando se trata da liberao de um PC, a apresentao das informaes sobre o mesmo aseguinte:

A aprovao da NF apresenta informaes tais como: tipos de

divergncia quantidade e/ou valor e que permite alterao dadata de liberao, etc.


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Exerccio

Vamos efetuar as liberaes das Notas Fiscais.

- Efetue o logoff do Sistema e acesse com a senha do Usurio 01;

Para realizar este exerccio, v em:

Atualizaes > Liberao> Liberao de Documentos

- Posicione no documento tipo PC e efetue a liberao do mesmo, clicando em Liberare em observaes, informe Aprovado.


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MOVIMENTOS

Pr-nota de entrada

O Pr-nota de entrada ou (Pr-documento de entrada) consiste na informao de dadosbsicos para o recebimento de mercadorias, tais como: nmero da nota, fornecedor,produto, quantidade, valor unitrio e total. O principal objetivo permitir o registro daentrada do documento sem a necessidade da classificao do mesmo.

Dessa forma, no gerado nenhum lanamento fiscal, contbil ou financeiro, sendo apenasatualizado o estoque de produtos indisponvel (quantidade no classificada).

Na entrada do material, uma verificao ser feita para conferir se o produto est sujeito aocontrole da qualidade. Nesse caso, o produto fica marcado para envio ao CQ.

Essa rotina tambm realiza entrada de documentos fiscais ou no, sem a necessidade daentrada fsica do material, tais como:

Documentos de complemento de preo e impostos. Documento de devoluo de venda. Beneficiamentos. Documentos de Importao.


Atualizaes > Movimentos > Pr-nota de entrada


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Pr-documento de Entrada:

As informaes mais importantes dessa rotina so: o fornecedor, o nmero e srie dodocumento, a data de emisso e entrada (data base do Sistema), o produto ou servio deentrada, a quantidade e os valores unitrios e totais do item.

Para o bom funcionamento dos seguintes exerccios devem-seobservar:

a) Qual o grupo de aprovadores (Parmetro MV_NFAPROV);

b) Tabela de preos e tolerncia de recebimento cadastrados campos valor, quantidade, produto ou grupo de produtos;

c) Tem que haver um PC informado, para que se possa efetuar acomparao entre o solicitado e o entregue.


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Exerccio

Vamos realizar uma entrada de pr-nota. Para realizar este exerccio, acesse:

Atualizaes > Movimentos> Pr-nota de entrada

1) Inclua uma pr-nota com os dados informados abaixo:

Cabealho:

Tipo da Nota = Normal

Form. Prprio = No

Nmero = 000002

Srie = UNI

Dt. Emisso =


Espec. Docum. = NFE (F3 Disponvel)

UF Origem = SP (F3 Disponvel)

Itens:

- Clique no cone Pedido e selecione o PC que inclumos anteriormente;

- Modifique a quantidade do item, para 5% a mais;

- Com o boto Legenda, identificaremos que o documento ficou som o statusBloqueado.


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Documento de entradaEssa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias, naempresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de dados

financeiros, contbeis e de estoques e custos.Alm disso, a rotina permite que os materiais recebidos pelo cadastro Recebimento demateriais sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.

Esse processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao dastributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.

Muita ateno deve ser dada a essa rotina, pois a principal porta de entrada deinformaes no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar erros nos demais

Ambientes do Sistema, como ATIVO IMOBILIZADO, FINANCEIRO, ESTOQUE-CUSTOS, PCP, entre outros.

Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento fsico, exceto se odocumento apresentar erros de clculos; nesse caso, deve-se decidir um procedimento parasua correo, dependendo da legislao vigente.

Como as principais integraes da rotina so os livros fiscais,financeiro e custos, deve-se observar atentamente o resumo dasintegraes nos folders de impostos, livros fiscais e duplicatas.

Incluso do documento de entrada:


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Principais Campos:

Cabealho:

Tipo da Nota Selecione o tipo da Nota Fiscal. Form. Prprio Utiliza Formulrio Proprio ( Sim/No ). Nmero Nmero da Nota Fiscal. Srie - Srie da Nota Fiscal. DT Emisso - Data de Emissao da Nota Fiscal. Fornecedor/Loja - Cdigo do Fornecedor. Para pesquisa no arquivo de

fornecedorestecle [F3]/Cdigo da Loja.

Espec. Docum. - Tipo do documento fiscal. Ex.: Nota Fiscal Fatura,Conhecimento de Frete Areo, etc.

UF Origem -Unidade da Federao da nota fiscal.

Itens:


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Produto - (D1_COD) Informe o cdigo do produto deste contrato. Utilize a teclade consulta se necessrio.

Quantidade (D1_QUANT) Informe a quantidade do material solicitada para ofornecedor.

Prc. Unitrio (D1_VUNIT)Preo unitrio bruto do item do contrato. Vlr. Total (D1_TOTAL)Valor total do item da nota fiscal. Tipo Emtrada (D1_TES) Tipo de entrada da nota fiscal (TES). Para pesquisar o

arquivo de Tipos de E/Stecle [F3].

Armazm (D1_LOCAL) Informe o armazm a ser utilizado para armazenagemdo material.

Botes da NF:

Botes da EnchoiceBar

Pedido Seleciona a PC por Fornecedor/Loja.

Pedido Item Seleciona a PC por Fornecedor/Loja + Produto.

Origem Permite selecionar um documento de origem, quando setratar de uma nota de devoluo/complementar.

Lote Permite selecionar os lotes disponveis, quando se trata deNF de devoluo.

Rat. CC Permite a seleo de rateios externos da Contabilidade ouefetuar um rateio no momento da incluso do documentode entrada.

Exp. Excel Permite selecionar: Documento de Entrada, Duplicatas ouitens a serem exportados para a planilha excel.


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Rodap da NF:

Rodap da NF

Totais Apresenta os totais do Contrato de Parceria.

Inf. Fornecedor/Cliente Permite consultar os dados histricos dofornecedor.

Descontos/Fretes/Despesas Aqui so informados as despesas acessrias, fretes,etc.

Livros Fiscais Permite visualizar as informaes que serogeradas para os livros fiscais.

Impostos Exibe os impostos calculados na NF e permiteinserir informaes para cobranas do ISS.

Duplicatas Aqui deve ser informada a condio de pagamentoda compra que est sendo efetuada se informadono cad. Do fornecedor, sugerido

automaticamente.

Nota Fiscal Eletrnica Aqui esto as informaes da NF eletrnica.

No recebimento, o valor dos itens podero ser modificados ou

no, baseado na configurao do parmetro MV_ALTPRCC.Voc poder classificar um documento bloqueado, se o parmetroMV_RESTCLA estiver configurado para tal.


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Exerccio

Vamos efetuar o registro de um documento de entrada e, posteriormente, a classificao dapr-nota, isto , do nosso recebimento. Lembre-se que o documento est bloqueado, peladiferena de quantidade. Portanto, necessitamos proceder os seguintes passos. Para realizara primeira parte desse exerccio, acesse:

Atualizaes > Movimentos> Documento Entrada

1) Inclua uma nota fiscal com os dados informados abaixo:

Cabealho:

Tipo da Nota = Normal

Form. Prprio = No

Nmero = 000003

Srie = UNI

Dt. Emisso =




Itens:

- Clique no cone Pedido e selecione o PC que inclumos anteriormente;

- Modifique a quantidade do item, para 5% a mais;

- Com o boto Legenda, identificaremos que o documento ficou com o statusBloqueado.

- Em seguida, posicione sobre a pr-nota e selecione a opo Classificar, preenchendo ocampo Tipo Entrada com 001 (F3 Disponvel).

Uma vez que se est controlando tolerncia de recebimento, devemos efetuar a liberaodos documentos.


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Para continuar com esse exerccio, v em:

Atualizaes > Liberao> Liberao de Documentos

- Posicionado no documento tipo NF, efetue a liberao das notas fiscais.


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Nota de conhecimento de freteEssa rotina tem o objetivo de facilitar a digitao dos conhecimentos de frete recebidospela empresa, referentes aos documentos de entrada. Isso importante para contabilizar os

custos de transporte, no custo de entrada do material e agregando, assim, o frete, seguro eoutras despesas entrada anterior.


Atualizaes > Movimentos > Nt. Conhec. Frete

A rotina similar ao documento de entrada e, portanto no necessita de mais

esclarecimentos.


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Parmetros do Conhecimento de Frete

Para a Nota Informe o tipo de operao que ser realizada para anota fiscal de conhecimento de frete.

Filtrar notas comconhecimento defrete

Informe se as notas com conhecimento de frete devemser consideradas pelo filtro.

Parmetros do filtro

Data Inicial/Final Intervalo de datas a considerar na Filtragem das notas.

Considerar Tipos de NF a serem consideradas: Normal ouBenef./Devol.

Fornecedor/Loja D o fornecedor que deve ser considerado no filtro a serrealizado nos documentos de entrada.

Dados da NF de Frete

Form. Prprio Informe se o documento de conhecimento de frete a sergerado deve utilizar fomulrio prprio ou no.

Num. Conhec. Informe o nmero do documento de conhecimento defrete a ser gerado.

Srie Informe a srie do documento de conhecimento de fretea ser gerado.

Fornecedor/Loja Informe o cdigo do fornecedor/loja que ser utilizadono documento de conhecimento do frete a ser gerado.

Cd. TES Informe o cdigo da TES que ser utilizado nodocumento de conhecimento do frete a ser gerado.

Valor Informe o valor do documento de conhecimento dofrete a ser gerado.

UF Origem Informe a unidade da federao UF que ser utilizada nodocumento de conhecimento do frete a ser gerado.

AglutinaProdutos?

Informe se deseja que os produtos sejam aglutinados nodocumento de conhecimento do frete a ser gerado.


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Bs. ICMS Ret. Informe base de clculo do ICMS retido.

Vlr. ICMS Ret. Informe o valor do ICMS retido.

necessrio informar, em Parmetros de filtro, o perodo e o fornecedor para a seleo

dos documentos de entrada que compem o conhecimento de frete.

Em dados da Nota Fiscal de Frete, devem ser informados todos os dados contidos noconhecimento do transporte.

Aps isto, ser necessrio selecionar os documentos de entrada, contidos no filtro, e apsconfirmar a seleo dos documentos, a interface do documento de entrada surgir, jpraticamente preenchida. Basta confirmar os dados. De acordo com a parametrizao, apresentada a NF a selecionar.

EXERCCIO

Vamos realizar uma entrada de Nota fiscal de Frete ou Conhecimento de Frete. Pararealizar este exerccio, acesse:

Atualizaes > Movimentos> Nota fiscal de Frete

1) Inclua um conhecimento, informando os dados abaixo:

Quanto a Nota = Incluir NF de Conhec. Frete

Filtrar notas com conhecimento de frete = No

Data Inicial/Final = a

Considerar = NF Normal


Form. Prprio = NoNum. Conhec. = CO0000001

Srie = A


Cd. TES = 111 (F3 Disponvel)

Valor = 1.230,00


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UF Origem = SP

Aglutina Produtos? = No

- Aps a apresentao da NF, selecione-a e em seguida, clique em Gera Conhec.;

- Confirme a NF de Conhecimento de Frete.


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Despesa de ImportaoSemelhante ao Conhecimento de Frete, essa rotina tem a finalidade de emitir uma notafiscal de complemento, em que sero discriminadas as despesas de importao feitas poruma importadora.

A rotina facilita a digitao das despesas de importao, permitindo o valor total dasdespesas pagas sobre as notas de entrada associadas.

Essa rotina utilizada apenas por usurios que no trabalham com o Ambiente SIGAEIC,j que o ambiente possui rotinas mais detalhadas e abrangentes do que essa.

Parmetros de Despesas de Importao

Data Inicial/Final Intervalo de datas a considerar na Filtragem das notas.Para a Nota Informe o tipo de operao que ser realizada para a nota

fiscal de conhecimento do frete.

Fornecedor/Cliente D o fornecedor que deve ser considerado no filtro a serrealizado nos documentos de entrada.


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Loja Fornea a filial do fornecedor que deve ser consideradono filtro a ser realizado nos documentos de entrada.

Considera Nota Tipos de NF a serem consideradas: Normal ouBenef./Devol.

Aglutina produtos? Informe se deseja que os produtos sejam aglutinados nodocumento de conhecimento do frete a ser gerado.

A primeira tela de parmetros apresentada refere-se aos dados para seleo dosdocumentos de entrada, conforme pode ser observado acima.

Parmetros da Despesa de Importao:


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Parmetros de Despesas de Importao

Valor da Despesa Valor total da despesa de importao.

Formulrio prprio Informa se o documento usar formulario prprio ouno.

Nm. Da NF deDesp.

Informar nmero da Nota fiscal de despesa.

Srie da NF de Desp. Informar srie da Nota fiscal de despesa.

Cd. Forn. Desp. Cdigo do fornecedor a ser considerado na Nota fiscalde despesa.

Loja Forn. Desp. Cdigo a filial do fornecedor a ser considerado na notafiscal de despesa.

TES da NF de Desp. Tipo de entrada e saida a ser usado na nota fiscal dedespesa.

A segunda tela apresentada refere-se aos dados do documento da despesa de importao, e

faz-se necessrio selecionar os documentos de entrada que devem ser vinculados para estadespesa e clicar em Gera Despesa.

Exerccio

Vamos realizar uma entrada de despesa de importao. Para realizar este exerccio, acesse:

Atualizaes > Movimentos> Despesa de importao

1) Primeiramente, informamos os parmetros do filtro, conforme abaixo:

Data Inicial =

Data final =


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Para a Nota = Gera


Loja = 01

Considera Nota = Normal

Aglutina = No

2) Confirme os parmetros e informe os dados a seguir

Valor da Despesa = 100,00

Formulrio Prprio = Sim

Nmero da NF Desp. = 100000000

Srie da NF Desp. = IMPCd Fonec. Desp. = 000007

Loja de Desp. Fornec. = 01

TES NF de Desp = 003

3) Selecione o(s) documento(s) apresentados e confirme a gerao da despesa deimportao.

4) Para a verificao dos custos a serem adicionados no produto, selecione:

Consultas > Cadastros> Consulta Produto

5) Pressione F12 e efetue a configurao dos parmetros;

6) Em seguida, clique em Consulta e logo aps clique em Expande todas Consultas;

7) Clique em Visualiza Kardex por Dia e verifique as informaes sobre o produto.


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No cabealho da tela, so apresentadas as informaes que identificam o saldo em controlede qualidade:

Principais campos:

Tipo(B7_TIPO) Tipo de movimentao a ser efetuada. Digite "1" para liberarou "2" para rejeitar itens.

Quantidade(B7_QUANT) - Quantidade do movimento. Informe a quantidade aser liberada ou rejeitada.

Armazm Des(B7_LOCDEST) - Armazm destino do movimento. o armazmem que o saldo resultante do movimento, de liberao e/ou rejeio, seralimentado.

Observao(B7_OBS) - Observao referente movimentao. Campo, o mesmoque deve ser preenchido com o histrico da movimentao.

Qtd 2 UM (D7_QTSEGUM) Quantidade do movimento, na segunda unidadede medida.

Endereo CQ(D7_LOCALIZ) Endereo no controle de qualidade de onde osaldo ser subtrado.

Em um de Srie (D7_EM UMSERI) Nmero de srie, no controle dequalidade, que ser movimentado.


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S possvel realizar a Baixa do C.Q. aps realizar oEndereamento para o 98, a menos que o Endereamento

Automtico esteja definido por meio do parmetro

MV_DISTAUT(98CQ).


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Exerccio

Primeiramente vamos incluir mais uma NF. Para isso, acesse:

Atualizaes > Movimentos> Documento Entrada

1) Inclua uma nota fiscal com os dados informados abaixo:

Cabealho:

Tipo da Nota = NormalForm. Prprio = No

Nmero = 000000004

Srie = UNI

Dt. Emisso =




Itens:


Quantidade = 100

Vlr. Unit. = 100,00

Valor Total = 10.000,00

Tipo de Entrada = 001 (F3 Disponvel)

- Com o boto Legenda, identificar se o documento ficou com o status Bloqueado eefetuar a liberao do mesmo, na rotina apropriada (Liberao de Docunentos).


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- Vamos emitir um relatrio de entrada de mercadorias. Para isso, selecione:

Relatrios > Doctos. de Entrada>Boletim Ent. Fatura

- Verifique os parmetros, para que seja selecionado a NF que desejamos consultar eimprima o relatrio;

- Para verificar se o produto est preso para inspeo, v em:

Atualizaes > Movmtos Internos > Baixas do CQ

- Posicione na NF que acabamos de incluir e clique na opo Liberar/Rejeitar einforme os dados nos campos especificados abaixo:

OBS.: A primeira Linha de Detalhes deste produto representa a quantidade original quefoi enviada ao Armazm 98". Portanto, esta linha no poder ser alterada.

OBS.: Se oproduto possuir controle de endereamento, serpreciso primeiramenteendere-loutilizando um endereo do armazm 98 no mdulo de Estoque/Custos.

Tipo = 1 (Liberado)Quantidade = 90

Observao = Liberado, inspecionado

Insira uma linha e informe os dados abaixo:

Tipo = 2 (Rejeitado)

Quantidade = 10

Observao = Efetuar a devolucao ao fornecedor - fora das especificaes.

- Vamos emitir um relatrio com o resultado da inspeo do produto. Para realizar esteexerccio, acesse:


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Relatrios > Especificos > Rel. Liberao CQ

- Efetue a configurao dos parmetros e imprima o relatrio.


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Eliminao de resduosQuando a empresa recebe entradas parciais de materiais ou no as recebe, por diversas

vezes os registros (pedidos de compras, autorizaes de entrega, contratos de parceria esolicitaes de compras) ficam pendentes. Esses resduos devem ser eliminados para queno haja empenho em estoque, o que poder atrapalhar futuros planejamentos de compra.

A eliminao de resduos um cancelamento de entidades de compra (solicitao decompra, pedido de compra, autorizao de entrega e contratos de parceria) em relao aosaldo em quantidade.

Recomenda-se que essa rotina seja executada com o mximo critrio, pois uma vez que oresduo foi eliminado no ser possvel reverter a situao.

Rotina de Eliminao de resduos:


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Parmetros da Eliminao de Resduos

Percentual Mximo? Elimina os resduos dos pedidos e/ou

autorizao de entrega, cujo percentualentregue seja menor ou igual aopercentual digitado. Ao informar 100%,elimina tambm as solicitaes pendentes noatendidas.

Data de Emisso de/at? Filtro de datas para a seleo dos pedidos decompras.

Pedido de/at? Filtro de nmero para a seleo dos pedidos decompras.

Produto de/at? Filtro de produtos para a seleo dos pedidosde compras.

Elimina resduo por? As opes so:

Pedido de Compra, Autorizao de Entrega,Pedido de Compra/Autorizao de Entrega,Contrato de Parceria, Solicitao de Compras.

Essa pergunta permite indicar que documento

se deseja eliminar resduo.Fornecedor de/at? Filtro de Fornecedor para a seleo dos

pedidos de compras.

Data de entrega de/at? Filtro de datas de entrega para a seleo dospedidos de compras.

Elimina SC com OP? Indicar se devem ser eliminados os resduos dasSCs, que tenham vnculo com uma Ordem deProduo.

A partir do item/At o item? Indique o item do documento selecionado(vide parmetro Elimina resduo por).


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Exerccio

Para proceder este exerccio,

Recebimento de Materiais P11 Adaptada

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