Reestruturação da CELPA - Portal da Câmara dos …€¢ Implantação de treinamento de...
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(APRESENTAO CELPA 05-06-13)
Reestruturao da CELPA Os primeiros 6 meses
Brasilia, 05 de junho de 2013
Equatorial
Vila Velha Termoeltrica (Projeto)
65% 25% 100% 50%
51%
2
Grupo Controlador
Receita Ebitda Colaboradores
R$ 13,7 Bi R$ 2,6 Bi 25.000
3
COMO ENCONTRAMOS?
Dvida Lquida / EBITDAreg** = 15,3 vezes
* Fonte CELPA RJ**Fonte RTP CELPA 2011
Dvida Bruta3,35 Bilhes
** Seriam necessrios 15 anos de gerao de caixa somente para quitar a dvida
5
GESTO FINANCEIRA
PAGAMENTO DA DVIDA EM 2013 = 492 MM
CUSTOS REAIS SO SUPERIORES AOS CUSTOS OPERACIONAIS RECONHECIDOS PELA ANEEL
479429
414400
387
CELPA REAL* RTP 2011 IRT 2012 IRT 2013 IRT 2014
* Fonte CELPA
Custo Operacional
-50 MM -65 MM -79 MM -92 MM
6
9.501
8.907
EnergiaInjetada CELPA
EnergiaInjetada ANEEL
35,05%
27,9%
728 Gwh
R$ 80 MM**
*
* Fonte CELPA** Preo= 111 R$/MWh
GWh
GWh
A DIFERENA ENTRE PERDA REAL E REGULATRIA TEM CONSUMIDO RECURSOS EXPRESSIVOS DA CONCESSO. O VALOR FINAL DE PERDAS DE 2012 O MAIOR J REGISTRADO NO SETOR
ELTRICO BRASILEIRO
COMBATE S PERDAS
7
8
Perdas Globais (Norte / Nordeste / Centro-Oeste)1
0,1
9
10
,82
11
,54
12
,13
12
,23
13
,64
13
,69
16
,61
19
,08
20
,96
22
,40
29
,95
31
,59
33
,51
35
,05
Fonte: Relatrio ABRADEE 2012
Combate s Perdas
Fechamento 2012: 35,05
R$ 125,8
R$ 27,5
InadimplnciaReal
InadimplnciaRegulatria
4,12%
0,9%
3,2%
R$ 98 MM
*
* Fonte CELPA
MM
MM
A inadimplncia da classe residencial gira em torno de 4,4%, sendo que para a subclasse Baixa Renda a inadimplncia mdia de 6%
INADIMPLNCIA
9
QUALIDADE DO SERVIO
Fonte: Relatrio ABRADEE 201210
DEC (Norte / Nordeste / Centro-Oeste)9
,3 12
,0 15
,2
15
,7
16
,8 20
,7
22
,3
22
,3
22
,9
25
,7 29
,0
29
,2
41
,8
54
,9
10
2
Fonte: Relatrio ABRADEE 201211
QUALIDADE DO SERVIO
FEC (Norte / Nordeste / Centro-Oeste)6
,0 6,8 8,3 9,1 10
,3
11
,0
13
,0
14
,6
15
,8
16
,7
18
,5
20
,8
30
,0
51
,0
51
,2
Fonte: Relatrio ABRADEE 201212
QUALIDADE DO SERVIO
99
32,5 27,9 26,4 25,7 23,7
20,7 11,8 9,6 9,4 6,4
Valores em R$ milhes/ano
Compensaes por violao dos indicadores de continuidadeCompensaes 2011 - Total no Ano
13
QUALIDADE DO SERVIO
14
ISQP (Norte / Nordeste / Centro-Oeste)8
9,5
85
,9
82
,9
78
,9
78
,8
76
,7
76
,6
76
,0
75
,1
73
,1
68
,9
67
,4
63
,8
62
,5
58
,2
51
,8
Fonte: Relatrio ABRADEE 2012
QUALIDADE DO SERVIO
PRINCIPAIS AES
Pontos
Chaves
Gesto Financeira
Custo Operacional
Combate as Perdas
Inadimpln-cia
Qualidade do Servio
Universaliza-o
PONTOS CHAVES
16
17
NOVA POSTURA GERENCIAL
Disciplina Financeira e Investimentos
Redesenho de processos e Contratos
Foco em Gente
Gesto por resultados
Foco no Cliente
Novas Tecnologias
Ganhos de Produtividade e Valorizao dos Parceiros
DEC Aes para reduo
Planos para Atendimento Emergencial em Perodos Fes tivos: Objetivo: Divulgar populao quais so as medidas adotadas pela
empresa nos perodos e reas durante a realizao de grandes festas como Natal, Fim de Ano e Carnaval;
Gerncias envolvidas: Operao (Coordenao), Manuteno, Servios de Redes, Comunicao, Atendimento, Segurana.
DEC Aes para reduo
Projeto Desligamento Programado Zero: Objetivo: Reduzir o DEC e FEC programado. Resultados Alcanados em Jan-2013: 84% de reduo em desligamentos
programados em relao a jan-2012.
DEC Aes para reduo
Reunio Mensal com Eletronorte: Objetivo: Melhorar o relacionamento operacional. Resumo 1 Reunio:
Solicitao da CELPA para que a Eletronorte avalie os desligamentos de sua responsabilidade;
Apresentao Eletronorte do Projeto Desligamento Programado Zero;
DEC Aes para reduo
Interveno da CELPA em instalao da Eletronorte : Objetivo: Evitar desligamento de 02 h do Ponto de suprimento de Tucuru
solicitado pela Eletronorte que atingiria 09 SEs da Celpa. Data: 10/02/2013
Imagens de inspeo termogrfica realizada pela Eletronorte em equipamentos do ponto de suprimento de Tucuru.
DEC Aes para reduo
Comit DEC e FEC e Multas: Objetivo: interao das reas operacionais para melhoria do
desempenho dos indicadores tcnicos. Resultados Alcanados:
Implantao de treinamento de operao de SEs para eletricistas;
Determinao para que equipes emergenciais realizem limpezas nas redes e retiradas de ganchos;
FEC Aes para reduo
Treinamento de Operao de redes Compactas (Space Cable) para os despachantes do COD.
Elaborao de documentao tcnica(Parte Terica); Exibio de Videos; Instrues praticas quanto ao manuseio de Cabos de Rede
Space.
FEC Aes para reduo
Limpeza de faixa de servido
FEC Aes para reduo
- Poda de Arvores e Limpeza de Faixa Alimentadores
FEC Aes para reduo
- Poda de Arvores e Limpeza de Faixa Alimentadores
FEC Aes para reduo
TRAFO AN289 ATERRAMENTO EXISTENTE
RESIST. DE ATERRAMENTO = 235 ohm
ATERRAMENTO EXISTENTE
FEC Aes para reduo
1. TRAFO / POTNCIA:
BR378 (POSTE: 001762/1160) / 75 kVAENDEREO:
AV. PEDRO LVARES CABRAL, ENTRE TV. PEREBEBU E TV. PIRAJ
OBSERVAES:
TRANSFORMADOR COM ALTO GRAU DE OXIDAO NA
CARCAA.
PERODO DE CARGA: NOTURNO
20
0
15
4
NO
RM
AL
2 2 / 0 1/ 2 0 12 s 10 :0 5h
ESTUDO DO CARREGAMENTO DE TRANSFORMADORES OXIDADOS NA RMB
DADOS DA
MEDIO
REALIZADA
4. TRAFO / POTNCIA:
7363 / 112,5 kVAENDEREO:
TV. FRUTUOSO GUIMARES, ENTRE AV CASTILHOS FRANA E
RUA 15 DE NOVEMBRO (COMRCIO)
OBSERVAES:
TRANSFORMADOR COM ALTO GRAU DE OXIDAO NA
CARCAA.
ATENDE O PRDIO DA SEFIN - PMB
PERODO DE CARGA: DIURNO
30
0
18
4
NO
RM
AL
DADOS DA
MEDIO
REALIZADA2 3 / 0 1/ 2 0 12 s
10 :3 0 h
Torre de Investimentos 2013
Principais aes Primeiros 6 Meses Distribuio
Torre de Investimentos
Investimento at 2014 acordado em RJ de R$700 MM
Principais aes Primeiros 6 Meses Distribuio
Torre de Investimentos
Principais aes Primeiros 6 Meses Distribuio
Torre de Investimentos
Principais aes Primeiros 6 Meses Distribuio
Torre de Investimentos
Principais aes Primeiros 6 Meses Distribuio
Torre de Investimentos
Principais aes Primeiros 6 Meses Distribuio
Torre de Investimentos
Principais aes Primeiros 6 Meses Distribuio
Torre de Investimentos
Principais aes Primeiros 6 Meses Distribuio
Torre de Investimentos
- PROJETO GEOREDE IMPLANTAO- INSTALAO DE MEDIDORES EM SUBESTAES- P&D e PEE- TI TELECOM- INCORPORAO DE REDES PARTICULARES- PROJETO DE RECUPERAO DE ENERGIA
Obras Sistema ATPonto de Conexo Xinguara 230/138 kV
SE Ona PumaPROVISRIA
SE Marab (Celpa)
SE Marab(RB)
SE Eldorado
SE Rio Vermelho
SE Xinguara (Celpa)
SE Rio Maria
SE Conceio
SE Redeno
SE Tucum
SE So Flix
SE Xinguara(RB)
Circuito Aberto
Integrante Plano Ao do TI N 001/2012 ANEEL
Projeto Maraj I
SE So Flix
OBRA DESCRIO DA OBRA R$ x 1000
SE BREVES -COMPLEMENTO
01 EL 138 kV (obra pendente da 1 Etapa) 834,25
SE BREVES / SE CURRALINHO / SE BAGRE / SE MELGAO *(Concluso)
Concluso das SEs em 34,5 kV da Etapa 1 do Sistema Maraj 358,48
RDR MELGAO *(Concluso)
LD Breves - Melgao1.634,39
SERVIDO MARAJ I *(Concluso)
Adequao da faixa de servido das LTs do Sistema Maraj - 1a etapa 154,25
Projeto Calha Norte
FARO
TERRA SANTA
ORIXIMIN(Equipamento)
ORIXIMIN(RB)
BIDOS(Equipamento)
CURU
ALENQUERMONTE ALEGRE
PRAINHA86,9 km de LT 138 kV;
02 SEs 138 kV - 30 MVA;
Resumo Fsico
2013
Licena de Instalao
Licena de Instalao
Obras Sistema AT Projeto Ilha do Maraj - 2 Etapa(Incio da implantao)
Soure
Salvaterra
Vila do Conde
Ponta de Pedras
SE Camet
Melgao
Oeiras
C. do ArariAnajs
Santa C. do Arari
Chaves
Afu
Muan
S. S. B. Vista
Breves
Curralinho
Bagre
- Cabo travessia Subfluvial 34,5 kV: 17 km
( Valor referente a Entrada)
- 50%-RD 34,5 kV 2xCS 336,4 MCM - 15 km
(Margem Vila do Conde 2013)
- Aquisio de Terrenos das SEs: 10 und.
Resumo Fsico 2013
Obras Sistema AT Projeto Xingu - 1 Etapa
SE Altamira(Equipamentos)
SE Vila Sto. Antnio
SE Anap
SE Medicilndia(Equipamentos)
SE Uruar(2014)
SE Brasil Novo(Equipamento)
Licena de Instalao
Integrante Plano Ao do TI N 001/2012 ANEEL
CUSTO 2013 TOTAL
CELPA R$ 4,50 MM R$ 13,83 MM
RGR1 R$ 12,79 MM R$ 46,43 MM
TOTAL R$ 17,29 MM R$ 60,26 MM
Obras Sistema AT Projeto Xingu - 1 Etapa
153,5 km de LT 69 kV;
01 SE 69 kV 6,3 MVA.SE Altamira
SE Vila Sto. Antnio
SE Anap
LT StAntnio MD (100%)LT MD Anap (30%)
SE Anap (25%)
SE Cremao
SE Independncia
SE Jurunas
SE Guam
SE Marco
SE Pedreira
SE Curi
SE Reduto
Obras Sistema MT / BT Cinturo Verde
Levantamento de ruas,avenidas e travessas que abran gem o polgono verde de Belm Projeto Cinturo Verde
Diagnstico
Problemas devido a interferncia da
vegetao na Rede de distribuio;
Necessidade de elevada manuteno da rede;
Grandes riscos populao devido a
possibilidade de galhos quebrarem e tocarem os
condutores energizados em casos de chuvas
torrenciais.
Benefcios
Reduo de sadas de alimentadores por
curtos-circuitos causados por galhos de rvores;
Aumento da confiabilidade da rede;
Ligao de Clientes
Universalizao - Regularizao de Gambiarras
Descrio Valor (R$x1000)
Rede MT/BT para atendimento de novas ligaes com expanso em reas de gambiarras 35.129,50
Ramal e medidor para atendimento de novas ligaes com expanso em reas de gambiarras 9.239,96
TOTAL 44.369,46
Regularizao de Redes
Construo de rede de distribuio/instalao de ramal de s ervio e medidor
Implantao de 19.649 postes e rede MT/BT para atendimento d e novas ligaes com
expanso
Ramal e medidor para atendimento de 30.000 clientes novos
Integrante Plano Ao do TI N 001/2012 ANEEL
Reduo de Perdas
PERDAS Pirmide de Consumo
PLANO DE PERDAS - RESUMO
CLIENTES AT/BI
IRREGULARIDADES EM CONJUNTO ENCAPSULADO REGISTRANDO CONSUMO DEENERGIA A MENOR PERDA DE ENERGIA A SER FATURADA.
COMBATE AS PERDAS
QUADRO DE MEDIO DANIFICADO
EDIFCIO NAZAR, QUE POSSUI 9 ANDARES E UM TOTAL DE 90 APARTAMENTOS.
RESULTADOS
Resultados: DEC e FEC 1. TRI
30,73
23,14
1 TRIM 2012 1 TRIM 2013
DEC - CELPA
-25%
13,95
10,84
1 TRIM 2012 1 TRIM 2013
FEC - CELPA
-22%
-31%
Resultados: Compensaes 1. TRI
-31%
Padronizao das Agncias - ANTES
Padronizao das Agncias - DEPOIS
INAUGURAO CALL CENTER CELPA
ISQP Indice de Satisfao Percebida pelo Cliente
60,8
56,1
57,5
51,8
60,0
2009 2010 2011 2012 2013
8,2pp
Fonte: Relatrio ABRADEE 2013