RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO · • Manifestação do CEO da Radix em vídeos, como uma estratégia de...

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Integridade: um ótimo negócio para sua empresa Saiba mais em www.cgu.gov.br/proetica

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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Empresa: Radix Engenharia e Software S.A. CNPJ: 11.677.441/0001-49 Representante: Luís Eduardo Ganem Rubião Cargo: CEO Status: aprovada

PERFIL DA EMPRESA

A RADIX Engenharia e Software S.A. é empresa de médio porte que atua em diversos mercados, organizada em unidades que atendem setores econômicos específicos, como: petróleo, gás e energia; metais, mineração e alimentos; varejo, entretenimento, cultura, educação, saúde, finanças, transportes, defesa e segurança; e pesquisa e desenvolvimento. A empresa possui sede no Rio de Janeiro/RJ e escritórios em Belo Horizonte/MG, Betim/MG, Volta Redonda/RJ, São Paulo/SP, São José dos Campos/SP e Houston (EUA). Possui 523 funcionários, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx, x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, esclarecendo que os únicos empregados sem acesso à internet são os de serviços gerais, esses em número reduzido. xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. A empresa atua no setor de tecnologia, ofertando serviços de engenharia e softwares diferenciados, e não se submete à regulação estatal. Concede patrocínios esportivos, culturais e doações filantrópicas. A empresa foi avaliada e aprovada no Pró-Ética 2016.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nas respostas da Radix às perguntas das áreas I e II, bem como de outras áreas, verificou-se que a empresa vincula suas respostas as da edição de 2016 e com o fato de ter alcançado, respectivamente 19/20 e 24 dos 25 pontos possíveis das áreas I e II, respectivamente. Alerta-se, contudo, que assim como os sistemas de compliance, as diretrizes e percepções sobre essa matéria, por parte da equipe do Pró-Ética, podem evoluir e sugerir melhorias a impactar na pontuação, não recomendadas em edições anteriores. Não por acaso, a avaliação do Pró-Ética permanece anual e pode, a cada edição, contemplar novos aspectos e acentuar outros não destacados anteriormente, o que se entende como uma virtude do programa na medida que pode propiciar à empresa uma avaliação atualizada de seu programa.

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ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxl xx xxxxxxx. xxxxxxxxx xx xxxx: xxxxx Destaques:

1.1. Envolvimento da alta direção com o programa de integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• Criação do Comitê de Ética- sendo que um dos membros é o CEO - que tem, dentre outras funções, a análise de suspeitas de desvios éticos e a disseminação das diretrizes do Código de Ética, conforme Manual do Comitê de Ética;

• Atas de reuniões do Comitê de Ética comprovam reuniões deliberativas mensais, entre outras coisas, para apreciar e sugerir mudanças na condução do programa de integridade.

1.2. Manifestações da alta direção de apoio ao programa de integridade e a temas relacionados.


• Manifestação do CEO da Radix em vídeos, como uma estratégia de divulgação dos valores éticos da empresa e do programa de integridade, especialmente pelo uso do endomarketing;

• Envio de e-mails corporativos aos colaboradores em que deu conhecimento à conquista do Pró-Ética 2016 e estimulou a todos a continuarem a construção da cultura ética da empresa;

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• Divulgação pública da cultura ética da empresa e disseminação da experiência relacionada à implantação do programa de compliance, realizada com o auxílio da área de comunicação, que se deu pela participação em palestras realizadas em diversos eventos nacionais e internacionais, como: III Conferência Empresa Limpa; no 16th Annual International Human Resource Management Conference, promovido pelo National Foreign Trade Council (NFTC), em Houston, nos EUA, e no Dia Internacional de Combate à Corrupção, evento capitaneado pela CGU;

• Concessão pelo CEO da empresa de entrevista à revista da instituição LEC (Legal, Ethics & Compliance), circulada na edição nº 17, de março/2017. A LEC é uma comunidade que reúne mais de 70 mil pessoas da América Latina, Estados Unidos e Europa, focada na disseminação de cultura de compliance. A iniciativa é mais um reforço de exposição no sentido de promover a cultura de integridade da empresa, seja em âmbito interno, para colaboradores, seja no cenário externo, para concorrentes e demais empresas.

Área I

Comprometimento da Alta Direção e Compromisso com a Ética

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1.3. Setor responsável pelo programa de integridade.


• O programa de integridade está na responsabilidade do Comitê de Ética da empresa, que é composto por quatro membros, sendo três deles integrantes da alta direção (CEO, membro indicado pelo Conselho de Administração e membro da empresa com conhecimento em compliance) e mais um coordenador de compliance, encarregado das funções administrativas e de apoio aos membros do comitê;

• X xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx;

• O Coordenador de Compliance, conforme o Manual do Comitê de Ética, terá “ livre e irrestrito acesso aos departamentos e documentos da empresa”;

• Além disso, o referido Manual estabelece que “nenhuma punição, direta ou indireta (como transferência injustificada para departamentos ou cidades) lhes serão dirigidas como forma de represália por investigações e denúncias de atos ilícitos ou antiéticos, inclusive se praticados por Diretores, membros do Conselho ou pelo próprio CEO.”;

• A empresa promoveu aperfeiçoamento no que se refere à descentralização de responsabilidade pelo acompanhamento do programa de integridade ao criar em cada filial a figura do Champion, que é um colaborador da empresa que recebe treinamento para atuar como representante do compliance em âmbito local e que se reporta diretamente ao Comitê de Ética.

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1.4. xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

• xx xxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.xxx,xx. xxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.xxx,xx;

• xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

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1.5. Participação em ações coletivas relacionadas à integridade.


• Em atendimento à recomendação dada pela CGU quando da avaliação do Pró-Ética 2016, a empresa promoveu a adesão ao Pacto Global da ONU, conforme verificado em consulta ao site da entidade www.unglobalcompact.org;

• Participação no evento de webinar “DEPE -De Empresas para Empresas” que teve como foco trocar experiências sobre análise de riscos na implantação do setor de compliance e orientar empresas a como realizar suas próprias análises.

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx xx xxxx: xx/xx Destaques:

2.1 Código de ética e padrões de conduta.


• A empresa dispõe de código de ética e conduta, que foi elaborado em conformidade com o porte e atuação da empresa e versa dentre outros temas sobre conflito de interesses, relacionamentos negociais, o comportamento ético de gestores, canais de denúncia, prerrogativas do comitê de ética e condutas não toleradas pela empresa;

• O documento está elaborado em linguagem clara e direta, o que permite que seja facilmente compreendido por qualquer pessoa;

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• No tocante às práticas que fragilizam a concorrência, a empresa se posiciona em favor de se conquistar a competitividade por meio da eficiência e redução de custos e não pelo uso de práticas de corrupção ou que configurem a formação de truste;

• Revela também a intolerância em relação a condutas incompatíveis com os valores éticos declarados no documento e estabelece penalidades aos infratores, prevendo inclusive a demissão de colaboradores em casos mais graves e a descontinuidade de contratos, quando se tratar de fornecedores ou terceiros;

• Apesar de o código de ética e conduta não fazer referência expressa à Lei nº 12.846/2013 observa-se afinidade entre os conteúdos, visto que o código contempla claramente orientações antitruste e anticorrupção.

xxxxx x xxx xxxxxxxxxx:

• xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx.xxx/xxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx.

Área II Política e Procedimentos

Padrões de Conduta; Política Anticorrupção; Avaliação de Terceiros e Controles Internos e Externos

http://www.unglobalcompact.org/

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2.2 . Política anticorrupção.


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• O documento foca a necessidade de verificar eventual configuração de conflito de interesses nessas relações com o setor público;

• Há ainda orientação de como proceder a contratação de ex-agentes públicos, que estabelece a necessidade de se avaliar à luz da legislação que trata conflito de interesses envolvendo agentes públicos, a obrigação de checar eventual incidência de quarentena imposta ao ex-agente público, e ser previamente analisada pelo comitê de ética;

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2.3 . Avaliação de terceiros - prevenção de irregularidades e incentivo à integridade.


• O formulário de cadastro de fornecedor da Radix considera a existência de código de ética e implementação de programa de integridade por parte do terceiro;

• No referido documento o potencial fornecedor é instado a reconhecer e aderir formalmente ao código de ética da empresa em caso de contratação, ocasião em que lhe dado conhecimento da política de compliance da empresa;

• O documento faz referência expressa a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos, bem como à Lei nº 8.429/1992 e ao Código Penal Brasileiro, e impõe a obrigação do fornecedor observar essas normas e estender a exigência aos terceiros por ele contratado;

• Além disso, o documento estabelece a obrigação do fornecedor comunicar a empresa a eventual inclusão em cadastros públicos como CEIS, CNEP e CEPIM, bem como de certificar que não possui agentes públicos em seus quadros;

• O processo de contratação contempla também a consulta nos bancos de dados públicos CEIS, CNEP e CEPIM, o que foi comprovado mediante o envio de resultado de realização de consultas aos respectivos cadastros de diversos fornecedores;

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2.4 . Controles internos e externos.


• A empresa dispõe de equipe de auditores internos;

• O programa de auditoria envolve reuniões de análise crítica, realizada com a alta direção, e contempla, entre outras ações, avaliações de software e processos relacionados ao gerenciamento e execução de projetos, recursos humanos, gestão documental, controles e registros;

• Utiliza solução de sistema FULLSAP voltada para registro, avaliação e identificação de inconformidades contábeis e financeiras. Esses registros devem ser validados no sistema, o que permite maior controle e confiabilidade das transações realizadas;

• A Radix encaminhou planilha de acompanhamento de contratos que permitem avaliar se o protocolo dos procedimentos da empresa está sendo observado;

• A empresa dispõe ainda do Manual de Canais de Integridade, que contém exemplo de red flags relacionados à gestão de contratos, terceiros e relacionamentos governamentais;

• A empresa se submete, por imposição da Lei nº 11.638/2007, à avaliação de auditoria independente, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

• x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xx/xx/xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx:xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

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3.1 Estratégia para divulgação de temas relacionados à ética e ao programa de integridade.


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Área III

Comunicação e Treinamento

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• Foram produzidos quiz interativos e relatórios a partir da coleta de percepção de satisfação dos colaboradores treinados, também como atendimento a recomendação da CGU.

• Uso intensivo do e-mail, com frequência mensal, como a campanha “diga não ‘jeitinho brasileiro’” (e-mails de 03/01/2017 e 16/08/2016), divulgação da campanha da CGU “diga não à pequenas corrupções” no âmbito da empresa (e-mail de 10/06/2016), divulgação dos canais de Integridade (e-mail de 25/08/2016), a importância do Comitê de Ética da Radix (e-mails de 17/02/2016, 24/03/2016, 15/04/2016, 23/05/2016, 13/09/2016), os canais de integridade ( e-mails de 11/03/2016, 27/03/2016, 06/07/2016, 13/05/2016, 01/04/2016, 24/10/2016), Código de Ética e Conduta (e-mails de 24/03/2016, 13/07/2016) além de e-mail que informava sobre a Política da Radix de não doação a partidos políticos (e-mail de 21/09/2016). Outros e-mails orientavam funcionários em temas específicos como a “Preservação da Livre Concorrência com Ética” (e-mails de 07/03/2017 e 17/10/2017), e outros que abordaram também o tema da transparência;

• Enviou foto de cartazes afixados em porta da unidade de Belo Horizonte da Radix sobre os temas de Comitê de Ética e Canais de Integridade;

• Comprovou ainda o uso de redes sociais, como Facebook e Linkedin, para divulgar notícias da Radix relacionadas com a ética empresarial;

• A empresa incentivou terceiros, parceiros da Radix, a participarem do Pró-Ética (e-mail de 03/04/2017).


• xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

3.2 . Acesso ao Código de Ética e às demais normas do programa de integridade.


• Ampla divulgação do código de ética com sua publicação na internet das versões em inglês e português, seção Ética e Integridade do “Menu”;

• Encaminhou fotos da unidade de Belo Horizonte da Radix com cópias físicas de políticas da empresa;

• Em relação aos fornecedores, quando do processo de contratação, são instruídos a acessar e conhecer o código de ética da empresa, firmando inclusive o compromisso de observá-lo e estendê-lo a eventuais terceiros que tenham contratados.

3.3 . Plano de treinamento ligado aos temas de ética e integridade


• A responsabilidade pela condução do plano de treinamento é do Recursos Humanos da empresa, conforme instituído no Manual do Sistema de Gestão Integrada;

• Nos casos em que o treinamento envolver temas relacionados à integridade, a responsabilidade é compartilhada com o coordenador de compliance, o que pode incluir, por exemplo, a capacitação de colaboradores recém-admitidos;

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• Foi possível verificar que a Radix possui cursos que abordam o trato com o poder público, convênios, licitações e contratos públicos e conflito de interesses;

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• As capacitações e treinamentos redundam na avaliação do nível de satisfação da clientela envolvida com a finalidade de aperfeiçoar o programa. A empresa comprovou o uso de testes de retenção;

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3.4 . Alcance dos treinamentos.


• Treinamento com 3 horas de duração da “Champion” Ana Mastrangelo (cargo de analista de marketing) na política de integridade da empresa, em 30/03/2017;

• Diretor e Vice-Presidente participaram do Encontro de Negócios da Radix, na data de 16/03/2017, que tinha como instrutor o Presidente da empresa. O treinamento contou com transmissão on line para a unidade da empresa em Belo Horizonte;

• Comprovou a realização de treinamentos de integração, com certa frequência, como provam as listas de presença em 09/12/2016 e 22/12/2016 (público alvo estagiários), treinamento específico de compliance em 28/12/2016 (público alvo equipe de serviços gerais da empresa), 08/11/2016 (público alvo diversificado: projetista, programador, engenheiro e estagiários), 16/08/2016 (público alvo estagiários) e em 06/01/2017 e 13/01/2017;

• Comprovou a realização de treinamento em 30/03/2016 abordando a importância do Compliance para a empresa e sobre o trato com o poder público com duas horas de duração, e boa frequência de público alvo, sendo analistas, gerentes de projetos, engenheiros, assistente em prestação de contas e também o próprio Coordenador de Compliance da empresa;

• Comprovou a realização de Treinamento de Compliance sobre convênios e Termos de Cooperação em 13/01/2016, com 12 horas de duração que teve como escopo evitar ou diminuir o cometimento de erros na gestão dos recursos transferidos por meio de convênios (com boa frequência, sem que fosse possível obter referência quanto ao público alvo);

• Treinamento sobre Conflito de Interesse abordando a Lei nº 12.813/2013, com 1:30 de duração, em 17/01/2017 à Secretária Executiva, e a dois membros do Departamento de Pessoal;

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4.1. Canais de denúncia e de esclarecimento.


• A empresa mantém os dois canais para recebimento de manifestações relacionadas ao programa de integridade, informados em 2016, denominados pela empresa como canais de integridade: Canal de Dúvida e Canal de Denúncias;

• Esses canais estão disponíveis no sítio da empresa, no endereço eletrônico http://www.radixeng.com.br/compliance#canal-integridade, o que permite que tanto o público interno quanto o externo tenham acesso às ferramentas;

• Como medida para ampliar a divulgação desses canais entre fornecedores e clientes, a empresa faz constar nos contratos firmados cláusula anticorrupção na qual informa a existência dos canais;

• O capítulo VI do Código de Ética trata dos canais de integridade e também divulga os canais e como podem ser acessados;

• Destaque-se que os canais estão disponíveis nas versões em português e inglês, o que permite que todos os públicos com quem a empresa se relaciona possam utilizar a ferramentas, visto que a empresta atua no Brasil e no mercado americano.

4.2. Garantias de proteção aos denunciantes e incentivo à realização de denúncias.


• Como medida de proteção ao denunciante e incentivo à realização de denúncias, a empresa permite que manifestações nos canais sejam realizadas de forma anônima, garante a confidencialidade de todo o processo e a não retaliação ao denunciante;

• Para a empresa, conforme declaração contida no Código de Ética (p. 47), é obrigação de qualquer pessoa que tenha conhecimento ou notícia de condutas ilícitas proceder a respectiva denúncia, para apuração dos fatos.

xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx

• xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Área IV

Canais de Denúncia e Remediação

http://www.radixeng.com.br/compliance#canal-integridade

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4.3. Estrutura para recebimento, tratamento e apuração de denúncias.


• xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx. xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx. xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx;

• xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

• O fluxograma de todo o procedimento está definido no Manual do Comitê de Ética (p.6). 4.4. Medidas para assegurar a interrupção de irregularidades e a remediação de danos.


• O Manual do Comitê de Ética prevê a possibilidade de afastamento provisório dos envolvidos (p. 7), para evitar interferência, ainda no procedimento de apuração dos fatos. Essa medida de afastamento temporário durante o procedimento investigativo é reafirmada no Código de Ética (p. 30);

• Há a previsão tanto no Código de Ética quanto no Manual do Comitê de Ética pertinente à interrupção da prática ilegal, o que se dará por meio do afastamento ou aplicação de penalidades, acordo de leniência e comunicação às autoridades. Essas medidas deverão ser precedidas de assessoramento do setor jurídico.

4.5. Previsão de aplicação de medidas disciplinares.


• O Manual do Comitê de Ética prevê aplicar punições àqueles que violarem o Código de Ética, as quais levarão em consideração a gravidade do ato, a boa-fé, a idade da pessoa, o tempo de serviço profissional e o tempo de serviço à empresa;

• xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx;

• xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx;

• As decisões do Conselho de Ética, incluídas as providências sugeridas em processo de investigação decorrente de denúncia, podem alcançar a todos da empresa, inclusive a alta direção, não havendo previsão de exceção no tocante à aplicação de medidas disciplinares.

Ponto a ser aprimorado:

• xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

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5.1. Análise de risco de corrupção e fraudes.

xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

• x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.


• xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.2. Monitoramento.

Pontos que contribuíram positivamente para avaliação:

• Criação e treinamento dos Champions que se propõem a fornecer suporte ao Coordenador de Compliance em diferentes setores da empresa.

• A Auditoria citada no item 2.4 (Relatório de Auditoria do Bureau Veritas Certification Brasil) verificou, em parte, controles que estruturam o bom funcionamento do programa de integridade.

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx:

• xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

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Área V

Análise de Risco e Monitoramento

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6.1. Medidas de transparência.


• A empresa dispõe de sítio eletrônico (www.radixeng.com.br), de fácil navegação, por meio do qual divulga diversas informações referentes à empresa e ao negócio que desenvolve, o que compreende por exemplo: as parcerias estratégicas; os direcionadores estratégicos (missão, visão e valores); os integrantes da alta direção, com respectivos currículos; certificações recebidas; associações que integra; os serviços e soluções tecnológicas que oferece; diversas informações sobre integridade (Código de Ética, composição e atribuições do Comitê de Ética e os canais de denúncias);

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• xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx;

• Todas essas informações estão acessíveis em português e também em inglês.


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6.2. Política sobre doações filantrópicas e patrocínios.


• O Código de Ética da empresa prevê como condição primária para concessão de doações patrocínios que a entidade beneficiária não tenha sido em tempo algum envolvida em notícias relacionadas à corrupção ou outras atividades consideradas ilegais, e não tenha vinculação com partidos políticos;

• O procedimento de concessão de doação ou patrocínio só poderá ser concretizado com a manifestação prévia de aprovação, dada pelo Comitê de Ética;

Área VI

Transparência e Responsabilidade Social

http://www.radixeng.com.br/

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• As doações estão ligadas a finalidades sociais enquanto os patrocínios dizem respeitos a aportes de recursos financeiros para o setor esportivo e para atender projetos no meio acadêmico.


• xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

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AVISOS:

1. Caso a empresa participe das próximas edições do Pró-Ética, é importante ressaltar que a implementação ou não dos pontos a serem aprimorados indicados no presente relatório será considerada nas avaliações subsequentes e poderá impactar na pontuação;

2. A presente avaliação tem por objetivo analisar a adequação do programa de integridade das empresas participantes aos requisitos do Pró-Ética e promover o reconhecimento público daquelas que atendem a esses requisitos. A avaliação realizada não gera direitos ou garantias, sejam eles relacionados a eventual análise de programa de integridade em processo de responsabilização com base na Lei nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção, ou a qualquer outro processo ou procedimento nas esferas administrativa ou judicial;

3. O Pró-Ética não é uma certificação, é um programa de fomento à adoção de medidas de integridade voltadas para a prevenção e o combate à corrupção no ambiente empresarial brasileiro.

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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO · • Manifestação do CEO da Radix em vídeos, como uma estratégia de...

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