RELATÓRIO ANUAL · 2020-07-09 · Os planos de ação orçamentários e extra orçamentários...

RELATÓRIOANUAL2019

Sumário

Apresentação _________________________________________ 1

Rol de responsáveis ____________________________________ 2

1 Gestão de Pessoas ____________________________________ 3

2 Informações acadêmicas _______________________________ 5

3 Execução do Orçamento _______________________________ 13

4 Orçamento 2019 _____________________________________ 17

5 Avaliação da Gestão em 2018 ____________________________ 18

6 Gestão 2016-2020 ____________________________________ 19

Pág. 01

Apresentação

Apresentação O ano de 2019 foi marcado por dificuldades e avanços, apresentamos aqui

dados e indicadores estratégicos que mostram um retrato do Campus e auxiliam a

gestão para tomada de decisões quanto aos rumos da instituição para os anos

seguintes.

As informações apresentadas foram coletadas diretamente dos setores e dos

sistemas oficiais e objetivam prestar contas para comunidade interna e externa das

ações realizadas e dos recursos públicos empregados com base no Plano de Ação

2019.

Os planos de ação orçamentários e extra orçamentários foram executados, e

este relatório apresenta os resultados alcançados. As atividades foram realizadas

segundo a disponibilidade orçamentária e a viabilidade de execução em cada setor,

contando com o comprometimento dos servidores, dentro de suas atribuições.

Durante o ano a Diretoria Geral por meio da Coordenadoria de Apoio e

Pesquisa Institucional acompanhou o andamento das ações, juntamente com as

demais diretorias, tendo por objetivo visualizar a situação de cada ação ao final do

ano em exercício. O resultado de acompanhamento do Campus Bacabal está presente

no relatório de maneira qualitativa e quantitativa.

Assim como em 2019, teremos muitos desafios em 2020, mas temos a

convicção que a manutenção de nosso trabalho em equipe e o compromisso de todos

os nossos servidores será suficiente para superá-los.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes

Diretor-Geral

Palavra do

Diretor-Geral

Pág. 02

Rol de responsáveis

Rol de responsáveis Nome Cargo Início Fim

Isa Prazeres Pestana

Diretora de Desenvolvimento Educacional

19/03/2019 23/03/2019

22/05/2019 23/05/2019

29/05/2019 31/05/2019

12/06/2019 13/06/2019

26/06/2019 27/06/2019

19/08/2019 22/08/2019

07/10/2019 08/10/2019

24/11/2019 28/11/2019

16/12/2019 17/12/2019

Tássio Teixeira Moraes

Diretor de Administração e Planejamento

02/01/2019 16/01/2019

29/01/2019 29/01/2019

20/02/2019 23/02/2019

28/02/2019 01/03/2019

25/04/2019 27/04/2019

16/05/2019 18/05/2019

17/06/2019 18/06/2019

08/07/2019 21/07/2019

03/10/2019 05/10/2019

15/10/2019 18/10/2019

11/11/2019 13/11/2019

08/12/2019 10/12/2019

Carlos Alberto Lira Júnior

Chefe do Departamento de Ensino

10/04/2019 12/04/2019

23/12/2019 27/12/2019

Leandro Lago Santos Pinheiro

Dpto. De Extensão e Relações Institucionais

29/10/2019 01/11/2019

Gestores que

responderam pela

Diretoria Geral no

Ano de 2019, além

do Diretor-Geral

Pág. 03

1 Gestão de Pessoas


1.1 Quantitativo de Servidores

1.2 Titulação dos servidores

Atualmente 4 docentes estão afastados para doutorado e 7 técnicos administrativos

realizando mestrado

51

38

52

39

50

40

57

41

0

10

20

30

40

50

60

Docentes Técnicos Administrativos

2016 2017 2018 2019

8

1

6

15

23

32

4

9

Docentes

Técnicos Administrativos

0 5 10 15 20 25 30 35

Doutorado Mestrado Especialização Graduação Médio

O Campus

Bacabal é

classificado como

IF Campus –

70/45 pela

Portaria MEC N°

246/2016

Pág. 04


1.3 Investimento em capacitação

No ano de 2019 foram investidos um total de R$ 9.934,73 Os valores incluem

despesas de diárias e passagens, incluindo também as capacitações demandadas pelo

IFMA.

R$ 23.232,09

R$ 37.545,67

R$ 5.318,59

R$ 10.300,68

R$ 20.053,66

R$ 37.103,76

896,67

9.038,06

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

Docente Técnico Administrativo

2016 2017 2018 2019

Em 2019 foram

investidos

R$9.934,73 em

capacitação de

servidores.

Pág. 05

2 Informações acadêmicas


2.1 Número de matriculas absolutas

O total de matriculas absolutas foi de 1.375 no ano base 2019.

2.2 Matriculas Totais

O cálculo de matriculas totais considera o peso e carga horária do curso e o IDH do

município. É o valor das matriculas totais que foi considerado para composição do

orçamento de 2020.

127

794

159

180

115

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Qualificação Profissional

Educação Profissional

Licenciatura

Tecnologico e Bacharelado

Especialização

N° de Matriculas

359,435

47%

170,5617

22%

198,9323

26%

34,5277

5%

Educação Profissional

Licenciatura

Tecnológico e

Bacharelado

Especialização

Em 2020 o Campus Bacabal completará 10 anos de existência.

Pág. 06


2.3 Carga horária docente

A carga horária média em pesquisa e extensão só considera as horas previstas para

submissão e acompanhamento do projeto, no entanto outras atividades podem ser

contabilizadas como por exemplo, a produção científica.

2.4 Pesquisa

16,46

14,5

19,1

12

0,11,1

2,21

6,94

0,3

2,73,73

1,47

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019

Ensino Pesquisa Extensão

13

23

25

33

19

14

16

34

32

26

17

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2016

2017

2018

2019

N° de Bolsas para discentes N° de Docentes envolvidos N° de Projetos

Pág. 07


2.5 Recursos captados para bolsas e projetos de pesquisa

2.6 Extensão

Ano Número de Projetos Recurso Investido

2016 25 R$ 47.356,75

2017 24 R$ 23.670,29

2018 20 R$ 43.699,45

2019 14 R$ 38.005,25

2.7 Biblioteca

Item Quantidade

2016 2017 2018 2019

Títulos de livros 1316 1963 2224 2442

Exemplares de Livros 2970 3584 4339 4682

Título de periódicos nacionais

0 18 21 37

Empréstimo de Livros 3475 4558 4050 5939

Assinatura de jornais 0 0 0 0

Assinatura de revistas 0 0 4 3

TCC depositados 2 12 7 9

R$ 79.200,00

R$ 108.960,00

R$ 90.520,00

R$ 110.040,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 100.000,00

R$ 120.000,00

2016 2017 2018 2019

Recursos Captados

Pág. 08


2.8 Auxílio ao Educando

Em 2019 foram dadas as seguintes assistências aos estudantes:

• Auxílio transporte;

• Auxílio moradia;

• Auxílio alimentação;

• Auxílio para visitas técnicas;

• Bolsa de estudos;

• Bolsa de extensão;

• Bolsa fiscalização;

• Bolsa monitoria;

• Bolsa para alunos da EJA;

• Bolsa para participação em eventos.

2016 2017 2018 2019

R$ 412.215,00

R$ 361.097,56 R$ 366.045,14

R$ 399.488,38

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

1 2 3 4

Valores investidos

Pág. 09


2.9 Perfil dos Estudantes

Cor e Renda

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

0<RFP<=

0,5 0,5<RFP<=

1,0 1,0<RFP<=

1,5 1,5<RFP<=

2,5

Não declarad

os

Branca 11 5 96

Amarela 2

Indígena 1 -

Parda 1 5 108 58 356

Preta 3 3 33 14 73

Não declarad

os 2 4 80 8 508

1,76%

14,29%

8,77%

57,14%

100,00%

77,19%

82,35%

28,57%

12,28%

17,65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Branca

Indigena

Parda

Preta

0<RFP<=0,5 0,5<RFP<=1,0 1,0<RFP<=1,5 1,5<RFP<=2,5

Pág. 10


2.10 Percentuais Legais e Indicadores

Reserva de vagas (Lei 12.711 de 29 de agosto de 2012)

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.

50% (cinquenta por cento) de suas vagas devem ser reservadas para

estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas

considerando critérios de raça, renda e deficiência.

Percentuais legais com relação ao percentual de matrículas totais

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.

Cursos de Graduação

52%

Cursos Técnicos

26,16%

63,6%

Meta: 50%

Técnico

12,2%

Meta: 20%

Formação de

Professores

8,1%

Meta: 10%

EJA

Pág. 11


Relação Inscritos por vaga

Evasão

Histórico da evasão

ANO Evasão Geral

2017 10,2%

2018 2,3%

Eficiência Acadêmica

Geral

7,72

4,47 FIC

5,87 Técnico

25,93 Bacharelado

17,44 Tecnologia

12,3 Licenciatura

1,75 Especialização

Geral

11,8%

43,3% FIC

7,7% Técnico

14,3% Tecnologia

2,5% Bacharelado

10,7% Licenciatura

7,0% Especialização

61,6% Conclusão do ciclo 41,86%

Evasão no ciclo 26,05%

Retenção no ciclo 32,09%

Pág. 12


Detalhamento por curso

Curso Eficiência Conclusão no ciclo

Evasão no ciclo

Retenção no ciclo

Licenciatura 30,8% 18,18% 40,91% 40,91%

FIC 31,6% 31,58% 68,42% 0,00%

Técnico 70,5% 49,66% 20,81% 29,53%

Tecnologia 66,7% 24,00% 12,00% 64,00%


Eficiência acadêmica é calculada pela média aritmética da eficiência de cada

turma, medida pela relação entre o número de alunos regularmente matriculados e o

número total de vagas de cada turma, sendo que este total de vagas é resultado da

multiplicação das vagas ofertadas no processo seletivo pelo número de períodos

letivos para cada uma dessas turmas. A eficiência média da Rede Federal é de 53,1%

e do IFMA 62,2%.

Relação Matrículas por Professor (RAP)


A Relação Matrículas por Professor média da Rede Federal é de 24,24 e do

IFMA 23,13.

RAP: 25,95

•Meta: 20,00

•Matriculas equivalentes: 1.479,04

•Professores equivamentes: 57,00

Pág. 13

3 Execução do Orçamento


3.1 Visão Geral

Detalhamento Previsto (R$) Contingenciado

(R$) Empenhado(R$)

Custeio R$ 1.507.800,00 R$ 129.301,99 R$ 1.378.498,01

Assistência

Estudantil

R$ 414.030,08 R$ 13.595,63 R$ 400.434,45

Capacitação de

Servidores

R$ 25.000,00 R$ 15.065,27 R$ 9.934,73

Investimento R$ 315.000,00 R$ 2.716,00 R$ 312.284,00

TOTAL R$ 2.261.830,08 R$ 160.678,89 R$ 2.101.151,19

66%

19%

0%

15%

Custeio Assistência Estudantil Capacitação de Servidores Investimento

O recurso de

investimento é

oriundo de

arrecadação

própria e

esforços extra

orçamentários

como emendas

parlamentares

e aportes da

Reitoria

Pág. 14


3.2 Custeio

Despesa Valor (R$) Percentual

Combustível R$ 17.897,00 1,04%

Contrato de Motorista R$ 67.495,83 3,92%

Serviços de Pessoa Jurídica R$ 589.010,00 34,22%

Diárias e Passagens R$ 54.543,26 3,17%

Equipamentos e Materiais Permanentes R$ 12.284,00 0,71%

Eventos institucionais R$ 8.990,00 0,52%

Fornecimento de Energia Elétrica R$ 242.543,24 14,09%

Limpeza e Conservação R$ 170.595,18 9,91%

Manutenção de Software/Renovação de

Licença

R$ 11.357,71

0,66%

Manutenção/Instalação de Ap. Ar-

Condicionado

R$ 31.159,00

1,81%

Material de Consumo R$ 50.486,65 2,93%

Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 69.084,37 4,01%

Outras Restituições e Indenizações R$ 9.115,50 0,53%

Serviço de Pessoa Física R$ 18.501,40 1,07%

Pessoal Externo - Processo seletivo R$ 8.681,40 0,50%

Telefonia Fixa R$ 541,90 0,03%

Vigilância R$ 276.073,80 16,04%

Projetos (Extensão, Pesquisa e Inovação) R$ 82.948,26 4,82%

TOTAL R$ 1.721.308,50 100,00%

Pág. 15


3.2.1 Manutenção de Veículos

3.3 Assistência Estudantil

Descrição Valor Percentual

Auxílio alimentação R$ 43.500,00 11%

Auxílio para congressos e seminários R$ 17.730,00 4%

Auxílio outros eventos - cursos R$ 3.058,35 1%

Auxílio moradia R$ 23.700,00 6%

Auxílio transporte - geral R$ 206.713,63 52%

Bolsa de estudos ensino médio R$ 13.000,00 3%

Bolsa de estudos ensino superior R$ 20.000,00 5%

Bolsa de extensão R$ 5.800,00 1%

Bolsa monitoria R$ 12.240,00 3%

Bolsa proeja R$ 47.160,00 12%

Bolsa fiscalização R$ 4.586,40 1%

Bolsa incentivo artístico-cultural R$ 2.000,00 1%

TOTAL R$ 399.488,38 100,00%

R$

18.4

08

,00

R$

5.5

15

,11

R$

0,0

0

R$

3.8

00

,00

R$

26.9

14

,00

R$

28.0

13

,82

R$

0,0

0

R$

0,0

0

R$

18.2

33

,00

R$

3.6

98

,92

R$

0,0

0

R$

45.7

71

,00

R$

6.5

80

,00

R$

5.2

84

,12

R$

515

,50

R$

6.1

60

,42

P I C K U P V AN C O R S A Ô N I B U S

2016 2017 2018 2019

Pág. 16


3.4 Investimento

Origem Destino Valor Percentual

Emenda

Parlamentar Obra (área de vivência) R$ 300.000,00 96%

Recursos Próprios Aquisição Sistema de

Segurança R$ 12.284,00 4%

TOTAL R$

312.284,00 100,00%

Pág. 17

4 Orçamento 2020

4 Orçamento 2020

4.1 Previsão orçamentária

Detalhamento 2018 (R$) 2019 (R$) 2020 (R$)**

Custeio 1.492.800,00 1.507.800,00 945.395,54

Assistência Estudantil 378.596,00 414.030,08 255.395,45

Capacitação de

Servidores 40.000,00

25.000,00 15.000,00

Investimento* - 300.000,00* -

TOTAL 1.911.396,00 R$ 2.246.830,08 R$ 1.215.790,99

*Recurso extra orçamentário proveniente de emenda parlamentar do Dep. João Marcelo para

a obra da área de vivência.

**Valores correspondentes o orçamento não condicionado pelo governo federal, conforme

Leio Orçamentária Anual aprovada pelo congresso.

Pág. 18

5 Avaliação da Gestão em 2019

5 Avaliação da Gestão em 2019

5.1 Em áreas de atuação

Área Desempenho Conceito

(1 a 5)

Avaliação

Final

2018 2019 2018 2019

Administração e

Planejamento 72,14% 78,00% 3,61 3,90 Bom

Assistência Estudantil 72,86% 79,05% 3,64 3,95 Bom

Compras e Licitações 70,71% 74,74% 3,54 3,74 Bom

Ensino 73,57% 82,86% 3,68 4,14 Muito Bom↑

Extensão 67,14% 72,00% 3,36 3,60 Bom

Gestão de Pessoas 82,14% 80,00% 4,11 4,00 Muito Bom

Patrimônio 69,29% 75,56% 3,46 3,78 Bom

Pesquisa 65,00% 73,00% 3,25 3,65 Bom

Registro Acadêmico 65,00% 64,76% 3,25 3,24 Bom

5.2 Em Aspectos Gerais da Gestão

Área Desempenho Conceito

(1 a 5) Avaliação Final

2018 2019 2018 2019

Transparência 79,29% 85,71% 3,96 4,29 Muito Bom↑

Compromisso 78,57% 88,57% 3,93 4,43 Muito Bom↑

Planejamento 75,00% 83,81% 3,75 4,19 Muito Bom↑

Democracia 73,57% 84,76% 3,68 4,24 Muito Bom↑

Esta avaliação é feita por servidores e estudantes por meio de formulário de

preenchimento opcional disponibilizado por e-mail e redes sociais.

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6 Gestão 2016-2020

6 Gestão 2016-2020 Maron Stanley Silva Oliveira Gomes Diretor-Geral

Isa Prazeres Pestana Diretora de Desenvolvimento Educacional

Tássio Teixeira Moraes Diretor de Administração e Planejamento

Carlos Alberto Lira Júnior Chefe do Departamento de Ensino

Silimar Costa da Silva Chefe do Departamento de Extensão e Relações Institucionais

Emerson George Melo Mendes Chefe do Departamento de Registro e Controle Acadêmico

Jeymerson de Paula Veloso Chefe do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Marcelo Eugênio de Castro Goncalves Coordenador dos Cursos Técnicos de Informática

Francisco Marques de Oliveira Neto Coordenador dos Cursos Técnicos de Química e Meio Ambiente

Sonadson Diego de Paula Nery Coordenador dos Cursos Técnicos de Administração e Comércio

Wellington de Sousa Monteles Coordenador do Curso Técnico em Comércio (EJA)

Ailson da Silva Lopes Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração

Tânia Maria da Silva Lima Coordenadora do Curso de Licenciatura em Química

Leonildes de Jesus Aguiar Vieira Coordenadora do Curso de Tecnologia em Alimentos

Tereza Talyta Carvalho Moura Coordenadora de Assuntos Estudantis

Joaquim Thelho da Rocha Magalhães Coordenador de Gestão de Pessoas

Márcio Geldo Silva Neves Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira

José Mariano Silva Leite Junior Coordenador de Planejamento e Gestão Patrimonial

Joabe dos Santos Melo Coordenador de Licitações, Compras e Contratos

Diogo Rogério Alves Costa Coordenador de Apoio Pesquisa Institucional

Bruno Loiola Marinho Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação

Rosangela Araújo de Jesus Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral

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