RELATÓRIO - Pará

RELATÓRIO ANUAL DE

GESTÃO

2

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Governador do Estado do Pará Helder Zahluth Barbalho Vice-Governador do Estado do Pará Lúcio Dutra Vale Secretário de Estado de Saúde Pública Rômulo Rodovalho Gomes Secretária Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde Sipriano Ferraz Santos Júnior

Secretária Adjunta de Gestão Administrativa Ariel Dourado S. Martins de Barros

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

Diretor Geral Joel Monteiro de Jesus Diretor Clínico Joel Monteiro de Jesus Diretor de Ensino e Pesquisa Rui Sérgio Monteiro de Barros Diretor de Administração e Finanças Fernando Nilson Velasco Júnior Superintendente do Instituto de Oncologia Ana Emília Mendes Teixeira Magno Superintendente do Instituto Central Alessandra Quinto Bentes

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Coordenadora Rosilene Silva Lima Equipe Técnica:

Alegria H.Gabbay Angélica Navas Pereira Carlos Jares Oliveira Cordeiro Elissandra Sobreira de Araújo Souza Helen Cristina Mesquita de Souza Henrique Augusto de Castro Ribeiro ValquyriaAredeCordova

Relatório Anual de Gestão 2020 / Hospital Ophir Loyola Ano Base: 2020

3

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Nome: Hospital Ophir Loyola - HOL; CNPJ: 08.109.444/0001-71; Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica; Vinculação Estadual: Secretaria de Estado de Saúde Pública; Endereço: Avenida Magalhães Barata, nº. 992, Bairro de São Braz – Belém, Pará – CEP: 66.063-240. Endereço Internet: www.ophirloyola.pa.gov.br;

MISSÃO

“Prestar assistência de qualidade em Oncologia, Nefrologia, Neurologia e

Transplante, fundamentada nas políticas públicas, assim como desenvolver e

promover Ensino e Pesquisa”.

VISÃO

“Ser um hospital sustentável reconhecido por sua excelência na assistência à

saúde da população, no ensino, na pesquisa e no desempenho de seus

colaboradores.”

VALORES

1 – Comprometimento: Contribuir para o crescimento da organização ajudando a atingir suas metas e objetivos 2 – Ética e Transparência: conduzir a gestão comprometida com a conduta ética e transparente, valorizando os colaboradores e respeitando a diversidade e/ou os métodos de trabalho. 3 – Humanização: Valorizar os diferentes sujeitos (usuários, trabalhadores e gestores) implicados no processo de produção de saúde proporcionando relacionamentos solidários e responsáveis. 4 – Inovação:Inovar para melhorar a produtividade e os processos internos, bem como tecnológicos, com respeito e confiança. 5 – Segurança: Colocar a segurança do paciente e colaboradores em primeiro lugar 6 – Sustentabilidade: Respeitar o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade adotando atitudes éticas e práticas que visem o crescimento econômico da Instituição. 7 – Valorização dos colaboradores: Promover ações que proporcionem o bem estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento profissional do servidor, bem como uma ambiência organizacional motivadora, com respeito e reconhecimento as pessoas.

4

LINHAS DE ATENÇÃO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ONCOLOGIA

NEFROLOGIA NEUROLOGIA

Programa Banco

Rim Córne

a

Transplante/ serviços previstos:

5

REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA DO ESTADO DO PARÁ

6

Í N D I C E

Apresentação -07-

Resumo das Atividades 2020 -09-

Histórico -13-

Estrutura Organo-funcional -15-

Infra-estrutura -16-

Estrutura Organizacional -20-

Estrutura Física Assistencial e Tecnológica -21-

Resultados 2020 -31-

Avaliação dos Programas Orçamentário e Financeiros -41-

7

2020: UM ANO DEDESAFIOS

Apresentação

O enfrentamento da pandemia causada pelo surto mundial da doença

ocasionada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, denominada como COVID-19

estabeleceu, durante o decorrer de 2020, um grande desafio para a saúde

pública mundial e consequentemente para o Hospital Ophir Loyola, que atuou

no Estado do Pará como uma das unidades de atendimento aos pacientes

acometidos pela doença.

O hospital, que é referência estadual no tratamento da Oncologia,

Neurologia, Nefrologia e Transplantes, teve que se estruturar e se adaptar a

uma nova rotina imposta para tratamento de COVID-19, o que ocasionou uma

mudança abrupta na rotina do hospital.

Um forte trabalho com todas as equipes de colaboradores do HOL, nos

últimos meses, voltado para o uso dos protocolos de segurança assistencial

para proteger pacientes e todos os profissionais que diuturnamente seguiram

empenhados no compromisso de salvaguardar vidas foi implementado. O

engajamento, a dedicação e comprometimento das equipes multiprofissionais

do hospital no sentido de procurar manter sempre um ambiente seguro e com

baixo risco de contaminação para todos os pacientes e colaboradores, foram

fundamentais no resultado alcançado.

Muitos esforços foram envidados no sentido de assegurar o acesso aos

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em quantidade suficiente e com

eficácia. O aumento do consumo de EPI durante a pandemia, a falta de

medicamentos e materiais técnicos essenciais para o combate ao vírus dentro

e fora do estado se tornaram o maior problema enfrentado o que levou o

hospital a implantar o “Gabinete de Crise” objetivando minimizar os efeitos da

8

pandemia no hospital. Diante de tal cenário foi elaborado um plano de resposta

hospitalar, por meio da consultoria do Projeto Lean nas Emergências do

Ministério da Saúde e do Projeto Todos pela Saúde, ambos sob a tutoria do

Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.

Como resultado desse esforço conjugado, o HOL conseguiu estabelecer

fluxos seguros de internações hospitalares, nos âmbitos cirúrgico, clínico e

emergencial sem risco de contaminação pela Covid-19 durante as etapas de

assistência ao paciente o que reflete e consolida a segurança hospitalar para

todos, pacientes e colaboradores, sendo a principal recompensa do esforço da

atuação conjunta das equipes.

Durante o decorrer do ano foram reabilitados pacientes e funcionários

todos já tratados da infecção pelo novo coronavírus resultado alcançado pelo

intenso trabalho de todos os profissionais do HOL com a participação de

especialistas das diferentes áreas médicas, equipe de enfermagem e demais

integrantes da equipe multidisciplinar como assistentes sociais, psicólogos,

fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, odontólogos,

dentre todos os demais colaboradores.

O Hospital Ophir Loyola registrou o primeiro caso de internação pelo

COVID-19 no dia 19 de abril deste ano, tendo um aumento de novos casos

confirmados em apenas uma semana. Após esse período, houve uma curva

ascendente nos gráficos de registro da doença no hospital, bem como o

aumento de hospitalizações no Centro de Terapia Intensiva, com pico no mês

de Maio/2020.

9

Resumo das Atividades 2020

O Hospital Ophir Loyola é um hospital de grande porte situado em

Belém, Capital do Estado do Pará. Atualmente conta com um total de 230

leitos, sendo 116 cirúrgicos, 77 clínicos, 8 leitos de urgência e emergência

oncológica e 29 leitos de Unidade de Terapia Intensiva –UTI Adulto para

atendimento nas suas especialidades de referência que são Oncologia,

Neurologia, Nefrologia e Transplantes. O hospital oferece atendimento a

pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS em sua totalidade.

No início de 2020 o Centro de Alta Complexidade em Oncologia

(CACON) Hospital Ophir Loyola começou a divulgação juntamente com a

gestão da SESPA (Secretária Estadual de Saúde do Estado do Pará) do

protocolo de aceso ao CACON, o qual foi validado em 13 de novembro de

2019, norteando todos os municípios do Estado no agendamento de consultas

especializadas, internações e transferências para o Hospital Ophir Loyola

(HOL) através do Sistemas de Regulação (SISREG) e Sistema Estadual de

Regulação (SER), os quais otimizaram o acesso do usuário SUS, pela internet,

dos mais longínquos pontos do Pará aos mais diversos serviços assistenciais

de saúde do Estado, como os ofertados na capital paraense, no HOL.

Dentre os serviços oferecidos se inclui o de urgência exclusiva para o

portador de câncer e transplantado renal. Com advento do vírus Covid-19,

foram necessárias adaptações rápidas e estratégicas para garantir a qualidade

e segurança no atendimento dos pacientes, que são grupo de risco para o novo

vírus. Através da metodologia Lean, implantada e implementada em 2018 e

2019 na qual realiza análise de fluxos e processos e proporciona melhorias

contínuas de gestão baseada nos indicadores diários, a Diretoria Clínica do

HOL gerenciou as consequências de uma pandemia desde a entrada pela

urgência até a alta hospitalar com ações que proporcionaram garantir

segurança na assistência ofertada ao usuário SUS e o atendimento das

urgências oncológicas em meio a crise ocasionada pela pandemia.

A Unidade de Atendimento Imediato (UAI), serviço de urgência do HOL

para o paciente oncológico e transplantado renal teve seu fluxo dividido, em

entrada do paciente oncológico ou transplantado renal sintomático respiratório

10

(suspeito ou confirmado com Covid-19) e a entrada do paciente oncológico

sem sintomas respiratórios, a fim de evitar maiores casos e garantir a

continuidade do tratamento do câncer mesmo no cenário de diminuição da

oferta do serviço assistencial, que foi necessário para a segurança de todos.

No período correspondente, abril a novembro de 2020 a UAI do hospital

atendeu na entrada do fluxo do paciente suspeito ou confirmado com Covid-19,

814 casos (dentro do perfil de atendimento da UAI, ou seja, oncológicos ou

transplantados renais) dentre os 14.272 atendimentos realizados na UAI no

mesmo período, ou seja, 5,7% dos atendimentos do serviço de urgência

oncológica.

Os pacientes suspeitos ou confirmados foram internados

separadamente. Os 5° e 6° andares, anteriormente neurocirurgia e

neuroclínica, foram destinados para internação exclusiva do paciente

oncológico ou transplantado renal acometidos por covid-19 provenientes da

UAI. As cirurgias oncológicas foram reduzidas por segurança, sendo que dos

29 leitos de UTI, 20 deles foram destinados para internação dos pacientes

acometidos pelo vírus.

Muitos foram os desafios nesse período. Diariamente o cenário de

constante mudança exigiu uma gestão centralizada, o que levou o hospital a

adotar a ferramenta nomeada como “Gabinete de Crise”, havendo reunião duas

vezes ao dia nos turnos manha e pela tarde, com representantes de cada área

estratégica do hospital, a fim de gerenciar a escassez de profissionais

saudáveis, EPIs (equipamentos de proteção individual) específico para

proteção contra o COVID-19, medicamentos e equipamentos. Todas as

decisões foram baseadas em indicadores, sendo gerenciados pelo appWeb

desenvolvido através do Projeto Todos Pela Saúde em parceria com o Hospital

Sírio Libanês e Fundação Itaú.

O mês de maio/2020 foi o pico da pandemia no hospital onde 297

servidores ficaram afastados, tendo sido acometidos pelo vírus. Ademais, até

novembro de 2020, 632 servidores já testaram positivo para o Covid-19, dentre

esses 09 evoluíram a óbito, correspondente a 1,42% do número total de

servidores da instituição.

11

A partir de setembro de 2020, com a diminuição do número de casos na

capital do Estado do Pará e um maior conhecimento da nova doença e suas

consequências ao paciente oncológico, o HOL retornou com o fluxo de

cirurgias e internações. Durante o pico da pandemia a instituição garantiu a

oferta dos serviços apesar de diminuída visando a segurança da população.

Em 2020 (Jan a Nov/2020) foram realizados 927.212 procedimentos

para pacientes de todos os municípios do Estado do Pará e Estados vizinhos

como Amapá e Maranhão, demonstrando como o hospital está inserido na

sociedade e sua relevância para a região.

Quanto a produção de serviços foram realizadas 2.395 intervenções

cirúrgicas, 802 exames de Medicina Nuclear, 82.792 aplicações de

radioterapia, 23.935 sessões de quimioterapia, 11.246 sessões de

hemoterapia, 1.358 exames do Laboratório de Biologia Molecular, 479.345

exames do Laboratório de Análises Clínicas, 8.318 exames do Laboratório de

Anatomia Patológica / Citologia, 23.366 exames de diagnóstico por imagem

(RX, mamografia, ultrassonografia, ecocardiograma, tomografia

computadorizada, ressonância magnética, hemodinâmica, endoscopia), 4.515

exames ambulatoriais (eletroencéfalo, eletrocardio, prova de função pulmonar,

audiometria, entre outros), além de 3.815 internações e 2.961 casos novos de

câncer.

12

Apesar da Pandemia o hospital manteve seus indicadores dentro de um

patamar esperado como o tempo a médio de permanência de 13,4 dias, taxa

de ocupação de 81%, taxa de infecção hospitalar de 2,1%, taxa de mortalidade

geral em torno de 25,6%.

O ambulatório funcionou com seus consultórios durante o ano (Jan a

Nov/2020), que proporcionaram a realização de 123.954 consultas eletivas e

de urgência.

Para manutenção do complexo HOL durante o exercício de 2020 foram

investidos até o momento R$218.271.443,98 (Duzentos e dezoito milhões,

duzentos e setenta e uma mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e

oito centavos).

Cabe ressaltar que o presente Relatório Anual de Gestão 2020 está

sujeito a alterações, em razão das informações consideradas para sua

elaboração serem do período de Janeiro a Novembro/2020, eis que o exercício

orçamentário e financeiro não ter findado, havendo necessidade de retificações

futuras.

13

Evolução Histórica

1912 - Fundação do Instituto de Proteção e Assistência

à Infância do Pará, com sede localizada na Rua Lauro

Sodré, atual Ó de Almeida, entre frei Gil de Vila Nova e

Av.Presidente Vargas.

2ª Sede do Instituto de Proteção à Infância do Pará,

localizado na Travessa 13 de Maio, entre travessa 7 de

Setembro e Av. Portugal.

3ª Sede do Instituto de Proteção e Assistência à Infância

do Pará, na esquina da Av. Nazaré com a Travessa

Joaquim Nabuco, onde hoje se ergue o Ed. João Rocha

4ª Sede do Instituto, publicada no jornal “Folha do

Norte”, edição de 20 de abril de 1941, inaugurada no

dia 19 do mesmo mês, localizada na

Av.Independência,atual Magalhães Barata.

Sede atual do Hospital Ophir Loyola, mesmo local onde

funcionava a 4ª Sede do Instituto Ophir Loyola.

15

Linha do Tempo: Evolução Histórica

Linha do Tempo Institucional

6 de outubro

de 1912 –Fundação

do Instituto

de Proteção e Assistência à Infância do Pará.

1930 –Transferência

para a Avenida Independência, hoje Avenida

Magalhães Barata, atual localização.

11 de Junho de 1934 – Recebe a denominação de Instituto Ophir

Loyola - IOL, em homenagem ao

seu fundador Ophir Pinto de Loyola (1886-

1934).

29 de Dezembro de 1960 –Criação do

Hospital dos

Servidores do Estado

- HSE.

16 de Outubro de 1962 -Assinatura

do convênio

de 30 anos entre IOL e

HSE.

1992-Desapropriação

do IOL por determinação

governamental, passando o IOL a

ser do Governo do Estado do Pará.

1995 – Fusão administrativa e clínica entre

HSE e IOL.

02 de Fevereiro de 1996 –

Assinatura do Decreto Lei n.

5.945, de 02 de Fevereiro de

1996, criando a Empresa Pública Ophir Loyola –

EPOL.

1º de Fevereiro de 2006 –Criação do

Hospital Ophir

Loyola -HOL como Autarquia Pública.

03 de Outubro de 2011-

Inauguração doCentro Hospitalar Jean Bitar, como unidade afastada

do HOL.

12 de Outubro de 2015-

Inauguração do

Hospital Oncológico Infantil

Otávio Lobo, como

unidade infantil do

HOL.

18 de Dezembro de 2015-

Desvinculação do Hospital

Oncológico Otávio Lobo do HOL.

01 de Abril de 2016-

Desvinculação do Centro

Hospitalar Jean Bitar do HOL.

2020 Pandemia

Coronavírus SARS-CoV-2 – COVID-19

16

Organograma Estrutura Organo-Funcional

DESENHO DA ESTRUTURA ORGÂNICA - HOSPITAL OPHIR LOYOLA

Conselho Consultivo

Gabinete doDiretor Geral

Assessoria dePlanejamento eModernização

AuditoriaMédica

ProcuradoriaJurídica

Ouvidoria Comissão deControle de

Infecção Hospitalar

Coordenação deGestão dePessoas

Coordenação deAdministração de

Serviços

Coordenação deOrçamento e

Finanças

Coordenação deTecnologia da

Informação

Coordenação deLicitações eContratos

Diretoria deAdministração e Finanças

Centro Cirúrgico

Centro deTratamentoIntensivo

Centro deDiagnóstico

Clínicas deEspecialidades

Centro deAnálisesClínicas

Centro deSuporte de

Enfermagem

Centro deApoioClínico

InstitutoCentral

Clínica deOncologia

Clínica

Centro deCirurgia

Oncológica

Centro deRadioterapia

Centro deTransplante

de MEDULA ÓSSEA

Instituto deOncologia

Centro deNefrologia

Centro deUrologia

Centro deTRS

Centro deTransplante

de RIM

Instituto deNefrologia

Centro deNeurofisiologia

Centro deNeurologia

Centro deNeurocirurgia

Instituto deNeurologia

Centro deCardiologia


Clínica

Centro deCirurgia Cardíaca

Centro deTransplante de

CORAÇÃO

Instituto doCoração

Centro deOncologia

Centro deNefrologia

Centro deNeurologia


Instituto daCriança

Diretoria Clínica

Coordenação deEnsino de

Graduação e Pós-Graduação

Coordenação deEducação

Continuada

Coordenação dePesquisasMédicas

Coordenação deBiblioteca e

DocumentaçãoCientífica

Coordenação deSuporte

Operacional

Diretoria deEnsino e Pesquisa

DIRETOR GERAL

Diretoria Colegiada Comitês

17

17

Estrutura Predial

Localização Setor

TÉRREO

Recepção e Protocolo; Diretorias Geral; Diretoria Administrativa e Financeira; Diretoria Clínica; Superintendência do Instituto de Oncologia – SIO; Procuradoria Jurídica; Setores Administrativos:

Comissão Permanente de Licitação – CPL;

Departamento de Contabilidade e Finanças;

Assessoria de Planejamento Físico;

Superintendência do Instituto Central – SIC;

Assessoria de Contratos;

Divisão de Recursos Materiais;

Setor de PRD;

Assessoria de Controle Interno;

Assessoria de Planejamento Estratégico;

Setor de Tesouraria;

Informática; Radioterapia; Diagnóstico por Imagem (Hemodinâmica,

Mamografia, Raio-x, Tomografia, Ultrassonografia, Ressonância Magnética e Endoscopia);

Farmácia Central; Centro de Material Esterelizado - CME; Medicina Nuclear; Divisão de Arquivo Médico e Estatística - DAME; Contas Médicas; Serviço Social; Divisão de Nutrição e Dietética – DND +

Refeitório; Banco de Olhos; Sala dos Maqueiros; Sala dos Motoristas; Sala da Empresa Terceirizada - Limpeza; Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos

(CCPO2) -18 leitos+01 isolamento; Visita Domiciliar, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos

e Tecidos para Transplante - CIHDOTT; Necrotério.

2º ANDAR Auditório Luiz Geolás de Moura Carvalho; Clínica de Ortopedia – 03 leitos; Clínica de Cirurgia Oncológica (Abdome) -19

18

18

leitos; Clínica de Hematologia – 15 leitos+01

isolamentos; Clínica de Mastologia – 10 leitos; Clínica de Urologia – 11 leitos + 02 isolamentos; Clínica de Cirurgia Torácica – 06 leitos; Cirurgia de Cabeça e Pescoço- 19 leitos + 01

isolamento; Cirurgia Buco Maxilo - 02 leitos; Iodoterapia - 02 leitos; Hospital - Dia – sala com 06 poltronas + sala de

exames e análises + sala de procedimentos; Bloco Cirúrgico - 07 salas; CTI - Centro de Terapia Intensiva - 29 leitos; Capela; Auditório João Emílio; Salas Multiuso; Almoxarifado – Material de Expediente.

3º ANDAR

Oncologia Clínica - 07 leitos; Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos

(CCPO 1) - 10 leitos+01 leito do Governador; Clínica de Ginecologia – 15 leitos+ 01 isolamento.

4º ANDAR Clínica de Nefrologia (Pós-Transplante Renal) - 18 leitos

5º ANDAR Neuroclínica - 13 leitos

6º ANDAR Neurocirurgia - 18 leitos

Localização Setor

7º ANDAR

Registro Hospitalar de Câncer; Comissão de Revisão de Óbito e Prontuário; Núcleo de Qualidade e Humanização; Gerência de Risco Hospitalar; Núcleo de Segurança do Paciente; Quarto dos Plantonistas, Residentes e

Enfermeiros

ANEXO I

(Casa Rosada) Arquivo Geral do HOL

ANEXO II

Ambulatório; Unidade de Atendimento Imediato - UAI- 08 leitos; Assessoria de Comunicação; Laboratório de Análises Clínicas; Hemodiálise; Quimioterapia; Teste Ergométrico; Cistoscopia; Eletrocardiograma; Divisão de Oftalmologia – TX

19

19

Divisão de Odontologia CRIE – Sala de Imunização

ANEXO III Almoxarifado;

ANEXO IV

Térreo:

Lavanderia; Engenharia Clínica

1º Andar:

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DEP: Comitê de Ética em Pesquisa em Seres

Humanos; Assessoria das Comissões; Departamento de Ensino e Pesquisa:

Pesquisas Médicas;

Divisão de Ensino;

Divisão de Pesquisa e Prevenção do Câncer;

Divisão de Educação Continuada;

Divisão de Documentação e Biblioteca;

Departamento de Eventos: Divisão de Eventos Sócio-Culturais e Cerimonial;

Divisão de Eventos Científicos;

Divisão de Editoração Gráfica;

Divisão de Apoio Logístico;

2º Andar:

Vestiário (Masculino e Feminino); Chefia da Farmácia;

3º Andar:

Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia; Costuraria; Chefia da Lavanderia;

4º Andar:

Grupo de Trabalho de Assistência ao Servidor –GTAS/SESMT;

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar -CCIH;

Psicologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Comissão de Gratificação de Desempenho

Institucional - GDI; Departamento de Enfermagem.

5º Andar:

Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP: Divisão de Controle e Movimentação de Pessoal;

20

20

Divisão de Seleção e Treinamento;

Laboratório de Biologia Molecular

ANEXO V

(Prédio Maksud)

Setor de Patrimônio; Departamento de Recursos Materiais; Departamento de Atividades Operacionais; Arquivo de Documentos; Sala de guarda de equipametnos do PET SCAN e

GAMA CÃMARA até a finalização da obra do espaço físico do setor de Medicina Nuclear.

ANEXO VI

Núcleo de Apoio ao Enfermo Egresso – NAEE, situado na Avenida 1º de Março, esquina com a Rua Aristides Lobo, em antigo prédio reformado e adaptado, cedido pelo Ministério da Saúde, com estrutura física disposta em 03(três) pavimentos, em funcionamento desde outubro de 2002 com área de 2.150 M2 abrigando 96 leitos de apoio a pacientes oriundos do interior do estado que estejam em tratamento no HOL e sem abrigo na capital. Prédio fechado e sem funcionamento devido à necessidade de reforma nas instalações prediais.

Fonte: Planejamento Estratégico/HOL/Dez-2020

21

21

Estrutura Organizacional Identificação Razão Social:


CNPJ: 08.109.444/0001-71

CNES: 2334321

Endereço: Av.Magalhães Barata, 992

Cidade: Belém UF: Pará CEP: 66.063-240

Responsável Legal: Joel Monteiro de Jesus

Cargo: Médico Função: Diretor Geral

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO HOSPITAL

Tipo de Estabelecimento (X) Geral ( ) Especializado

Natureza (X) Público ( ) Filantrópico ( ) Privado

Número de Leitos Geral: 230 SUS: 230

Serviço de Urgência e Emergência (X) Sim ( ) Não

Demanda ( ) Espontânea (X) Referenciada

Serviço de Maternidade ( ) Sim (X) Não: Se sim, habilitado em GAR:

( ) Sim ( ) Não

Habilitação em Alta

Complexidade

(X) Sim ( ) Não

Número de Leitos de UTI Tipo II (X)Adulto: 29 ( ) Pediátrico: ( ) Neonatal:

Número de Leitos de UCI Neonatal Convencional:

Inserção nas Redes Temáticas de

Saúde

(X) Sim ( ) Não Qual (is):Rede de Urgência

22

22

Estrutura Física Assistencial

Quadro 1 –Estrutura Física do Serviço de Internação Hospitalar – Leito por Especialidade, Hospital

Ophir Loyola

Leitos Especialidades

Capacidade Leitos

Instalada Habilitada Disponível ao

SUS

CLÍNICOS

Nefrologia 09 09 09

Neurologia 13 13 13

Oncologia

Hematologia 16 16 16

Iodoterapia 02 02 02

Oncologia Clínica 07 07 07

Cuidados Paliativos

Oncológicos 30 30 30

CIRÚRGICOS

BucoMaxilo Facial 02 02 02

Neurocirurgia 18 18 18

Oncologia

Cabeça e Pescoço 20 20 20

Cirúrgica 19 19 19

Ginecologia 16 16 16

Mastologia 10 10 10

Ortopedia 03 03 03

Tórax 06 06 06

Urologia 13 13 13

Transplantes 09 09 09

Total 193 193 193

HOSPITAL-DIA

Cirúrgico/Diagn

óstico/

Terapêutico

Unidade de Atendimento

Imediato-UAI 08 08 08

Total 08 08 08

23

23

Quadro 2 -Estrutura Física do Serviço de Internação Hospitalar – Leito complementares, Hospital

Ophir Loyola

TIPO Capacidade leitos

Instalada Habilitada Disponível ao

SUS

UTI Adulto Tipo II 29 29 29

Unidade de Isolamento 04 04 04

Total 33 33 33

Quadro 3 - Estrutura Física do Centro Cirúrgico, Hospital Ophir Loyola

Instalação Quantidade

Existente Disponível ao SUS

Salade Cirurgia 07 07

Mesas Cirúrgicas 07 07

Leitos de Recuperação Pós-Anestésica - RPA 08 08

Farmácia Satélite 01 01

Quadro 4- Estrutura Física do Serviço de Urgência e Emergência, Hospital Ophir Loyola

Instalação

Quantitativo

Existente Disponível ao

SUS

Leitos de Internação – Pacientes Oncológicos 08 08

Leitos de Observação -Unidade de Graves -Pacientes Oncológicos 04 04

Poltronas – Observação Pacientes Oncológicos 12 12

Poltronas – Observação Pacientes Covid19 04 04

Macas de Observação – Pacientes Oncológicos 05 05

Sala Hemotransfusão / Poltronas - Observação 01 / 08 01 / 08

Sala de Acolhimento com Classificação de Risco 01 01

Sala de Estabilização e/ou Sala Vermelha 01 01

Consultórios Médicos 02 02

Sala de Enfermagem (posto de Enfermagem) 02 02


24

24

Quadro 5- Estrutura Física do Ambulatório/Consultório, Hospital Ophir Loyola



Consultório para Clínicas Especializadas 14 14

Consultórios Multidisciplinares(Serv.Social, Psicologia, Nutrição,

Fonoaudiologia, Enfermagem) 08 08

Consultórios de Odontologia 01 01

Salas de Cirurgias Ambulatoriais 02 02

Posto de Enfermagem 01 01

Sala de Imunização – CRIE 01 01

Sala de Curativos 01 01


Quadro 6 -Estrutura Física do Serviço de Radioterapia, Hospital Ophir Loyola



Sala para Simulador 02 02

Sala para Planejamento Físico 01 01

Sala para Acelerador Linear 04 04

Consultórios Especializados 04 04

Sala de Processadora de Filmes / Câmara Escura 01 01

Sala Oficina de Confecção de Blocos 01 01

Sala da Administração 01 01

Sala da Secretaria 01 01

Sala Assistente Social 01 01

Sala da Enfermagem 01 01

Sala Técnicos de Radioterapia 01 01

Copa 02 02

25

25

Quadro 7 -Estrutura Física do Serviço de Quimioterapia, Hospital Ophir Loyola

Instalação

Quantidade


SUS

Sala para Preparo de Quimioterápico 01 01

Sala para Armazenagem 01 01

Sala para Quimioterapia de Curta Duração (Qtd. Salas com

Poltronas) 07 / 06 07 / 06

Sala para Quimioterapia de Longa Duração (Qtd. Salas com

Camas) 01 / 06 01 / 06


Sala de Procedimentos 01 01

Posto de Enfermagem 01 01

Consultórios Médicos 05 05

Consultório de Enfermagem 01 01

Sala do Serviço Social 01 01

Sala da APAC 01 01

Sala do “Projeto Acolher” 01 01

Sala da Administração 01 01

Recepção dos Consultórios 01 01

Copa 01 01

Quadro 8 –Estrutura Física do Serviço de Hemoterapia, Hospital Ophir Loyola



Sala para Transfusão 01 01

Laboratório Pré-transfusional 01 01

Quadro 9 – Estrutura Física do Serviço de Hemodiálise, Hospital Ophir Loyola



Sala Branca 01 01

Sala Amarela 01 01

Sala Vermelha 01 01

26

26

Quadro 10– Estrutura Física do Serviço de Banco de Tecido Oculat Hospital Ophir Loyola



Secretaria/Recepção de Tecidos Oculares 01 01

Sala de Administração/Reunião 01 01

Expurgo 01 01

Toalete e Vestiário 01 01

Sala de Recepção de Tecidos 01 01

Sala de processamento de Tecidos Oculares (laboratório) 01 01

Estrutura Física Para Ensino e Pesquisa Quadro 1 – Demonstrativo daEstrutura Física de Apoio para Ensino e Pesquisa, Hospital Ophir

Loyola

Especificação Local Quantidade (lugares)

Auditório 1 Luís Geolás de Moura Carvalho 140

Composto com: mesa oficial com 07 lugares, projetor multimídia, note book, leitora de CD, DVD e disquete, tela de projeção, sistema de sonorização com dois microfones sem fio, mouse óptico, DVD, Vídeo Cassete e climatização.

Auditório 2 João Emílio de Macedo 40

Composto com: projetor multimídia, computador com monitor, leitora de CD e DVD, tela de projeção, quadro verde, negatoscópio e climatização.

Sala Multiuso 1 Prédio anexo 60



Sala Multiuso Radioterapia 25

Composto com: projetor multimídia, computador com monitor, leitora de DVD, CD e disquete e quadro magnético, negatoscópio.

27

27

Estrutura Tecnológica

Quadro 1 – Demonstrativo da Estrutura Tecnológica Disponível no Hospital Ophir Loyola

Tipo de Equipamento Especificação

Quantidade


SUS

(EM USO)

Equipamentos de

Audiologia

Audiometria de Um Canal 1 1

Cabine Acústica 1 1

Otoscópio 1 1

Equipamentos de

Diagnóstico por imagem

Gama Câmara 2 1

Arco Cirúrgico 02 02

Mamógrafo Digital com Esterotaxia 1 1

Raio-X Odontológico 1 1

Raio-X Portátil 2 2

Raio-X Fíxo - 100 a 500 mA 2 2

Raio-X para Hemodinâmica 1 1

Ressonância Magnética 1 1

Tomógrafo Computadorizado 1 1

Ultrasson Convencional 5 5

UltrassonDopller Colorido 1 1

Equipamentos de Infra-

estrutura

Gerador 10 3

Chillers (Resfriadores de Água) 8 4

Fancoils (Climatizadores de

Ambientes) 12 1

Self Contained (Centrais de Ar de 5 /

7,5 / 10 TR's 1 1

Aparelho de Ar Condicionado Tipo

Janela de 7.000 à 30.000 Btus's 274 274


Mini -Split de 7.000 à 18.000 Btus's 198 198

28

28

Aparelho de Ar Condicionado

Tipo Mini -Split de 21.000 à

30.000 Btus's

45 45





Equipamentos de

Odontologia

Aparelho de Profilaxia com Jato de

Bicarbonato 1 1

Cadeira Odontológica 2 1

Caneta de Alta Rotação 4 2

Caneta de Baixa Rotação 2 1

Compressor Odontológico 0 0

Equipo Odontológico 2 1

Fotopolimerizador 1 1

Micro Motor 1 1

Raio X Odontológico (GNATUS) 1 1

Equipamento para

Manutenção da Vida

Bomba de Infusão 197 197

Desfibrilador 23 18

Marcapasso Temporário 1 1

Monitor Multiparamétrico 83 83

Reanimador Pulmonar / AMBU 30 30

Respirador / Ventilador 38 38

Equipuipamentos por

Métodos Gráficos

Eletrocardiógrafo 22 22

Eletroencefalógrafo 1 1

Equipamentos por

Métodos Ópticos

Endoscópio Vias Respiratórias 2 2

Endoscópio Digestivo 3 3

Laparoscópio / Video 3 3

Microscópio Cirúrgico 3 3

29

29

Equipamentos para

Radioterapia

Acelerador Linear – Mevatrom M

(6MV / 5,7,8,10,12,14 MEV)

01 01

Acelerador Linear – Mevatrom 67

(6MV / 5,7,8,10,12,14 MEV)

01 01

Acelerador Linear – CLINAC 2100

(6MV / 15MV / 4,6,9,12,15 MEV)

01 01

Raio X Portátil - GE

Tomosimulador 01 01

Braquiterapia de Alta Taxa de Dose

– Sistema de Planejamento

01 01

Braquiterapia de Alta Taxa de Dose

– Microcelectron

01 01

Sistema completo de planejamento 01 01

Dosímetro Clínico 02 02

Monitor individual 45 45

Monitor de área 01 01

Equipamentos para

Quimioterapia

Leitos para Quimioterapia 06 06

Poltronas para Quimioterapia 42 42

Capela de Fluxo Laminar 02 02

Equipamentos para

Hemoterapia

Centrífuga de Tubo 1 1

Centrífugas de Cart’ão 3 3

Incubadora 3 3

Freezer a 18º C 02 02

Refrigerador para Guarda de

Sangue

2 2

Refrigerador para Guarda de

Reagentes

01 01

Refrigerador - Guardar Amostra de

Sangue

01 01

Agitador de Plaquetas 01 01

Seladora 01 01

30

30

Aglutinoscópio 01 01

Equipamentos para

Biologia Molecular

Sequenciador IonTorrent 01 01

Quantificador Qubit 3.0 01 01

Microscópio 01 01

Sistema purificador por osmose

reversa

01 01

Transimulador safe imager para e-

gel

01 01

CitômetroAttune NXT 01 01

Termociclador 02 02

Cabine de fluxo laminar 01 01

Equipamentos para

Hemodiálise

Equipamento para Hemodiálise 23 23

Osmose reversa portátil 02 02

Equipamentos do Banco

de Olhos

Lâmpada de Fenda 01 01

Capela de Fluxo Laminar 01 01

Freezer para Armazenamento de

Gelox

01 01

Geladeira para Armazenamento de

Globos Oculares e Tecidos a Serem

Descartados

01 01

Geladeira de Tecido Não Liberado 01 01

Geladeira de Tecido Liberado 01 01

31

31

Serviços Especializados por Área

1 – Medicina Interna

Clínica Médica

Dermatologia

Endocrinologia

Gastroenterologia

Hematologia

Pneumologia

Unidade de Tratamento Intensivo

2 – Serviços Cirúrgicos

Anestesiologia e Gasoterapia

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Cirurgia Geral

Cirurgia Plástica Reparadora

Cirurgia Torácica

Cirurgia Vascular

Microcirurgia Reconstrutiva

Neurocirurgia

Odontologia

Otorrinolaringologia

Urologia

3 – Centros de Alta Complexidade

3.1 – Centro de Atenção Oncológica

Oncologia Clínica

Oncologia Cirúrgica

Cuidados Paliativos em Oncologia

Quimioterapia

Radioterapia

Tratamento da Dor Crônica

Medicina Nuclear

3.2 – Centro de Atenção Cardiovascular

Cardiologia

Marca Passso

3.3 – Centro de Atenção Nefrológica

Hemodiálise

Diálise Peritoneal

Nefrologia Clínica

Transplante Renal

4 – Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

4.1 – Imagenologia

Ecocardiograma

Radiologia

Tomografia Computadorizada

Ressonância Magnética

Ultrassonografia

Mamografia

Hemodinâmica

4.2 – Métodos Endoscópicos

Broncoscopia

Colonoscopia

Endoscopia Digestiva Alta

Endoscopia Urológica

4.3 – Laboratórios

Anatomia Patológica e Citologia

Biologia Molecular

Análises Clínicas

4.4 – Terapias

Fisioterapia

Hemoterapia

Iodoterapia

32

32

Resultados

2020


SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

HOSPITAL

DEMONTRATIVO DA

FONTE: SIAFEM-2017

0%0%

17%




DEMONTRATIVO DA ALOCAÇÃO DOS GASTOS POR FONTE

TODAS AS FONTES

** 2020 * *

FIGURA - 01

2%

81%

FES - SUS/ FUNDO A FUNDO

FES- RECURSOS ORDINARIOS

REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA

RECURSOS ORDINARIOS

SUS / SERVICOS PRODUZIDOS

33

33

ALOCAÇÃO DOS GASTOS POR FONTE

SUS/ FUNDO A FUNDO

RECURSOS ORDINARIOS

REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA

RECURSOS ORDINARIOS

SUS / SERVICOS PRODUZIDOS



HOSPITAL

DEMONTRATIVO DA ALOCAÇÃO DOS GASTOS POR GRUPO DE DESPESA

FONTE: SIAFEM-2020

AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS





TODAS AS FONTES

** 2020 * *

FIGURA –02

544.101,08

2.518.240,26

100.310.953,65

114.898.148,99

AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA

INVESTIMENTOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

34

34




HOSPITAL

DEMONTRATIVO DA ALOCAÇÃO DOS GASTOS POR PROGRAMA

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

FONTE: SIAFEM-2020

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

GOVERNANCA PUBLICA





DESPESAS DE TODAS AS FONTES

** 2020 * *

FIGURA–03

GOVERNANCA PUBLICA MANUTENCAO DA GESTAO

SAUDE

35

35


36

36




DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO POR REGIÃO DE INTEGRAÇÃO

** 2020 * *

2 (0,1%)

(53,5%) (0,2%)

(0,03%)

(1,2%)

(0,8%)

(2,4%)

(1,8%)

(4,9%)

(5,8%)

(7,8%)

(10,1%)

(10,5%)

*OUTROS ESTADOS (AMAPÁ,

MARANHÃO E TOCANTINS): 1%

37

37




DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DA DESPESA

(RECURSOS DE TODAS AS FONTES)

** 2020 * *

Região de Integração Total de Atendimento Valor Utilizado (R$-1,00)

REGIÃO GUAJARÁ 2028 116.795.379,52

REGIÃO GUAMÁ 398 22.921.381,19

REGIÃO TOCANTINS 382 21.999.918,63

REGIÃO RIO CAETÉ 296 17.047.057,37

REGIÃO RIO CAPIM 218 12.554.927,38

REGIÃO MARAJÓ 187 10.769.593,67

REGIÃO CARAJÁS 90 5.183.226,90

REGIÃO LAGO TUCURUÍ 67 3.858.624,47

REGIÃO XINGU 45 2.591.613,45

REGIÃO ARAGUAIA 30 1.727.742,30

REGIÃO BAIXO AMAZONAS 9 518.322,69

REGIÃO TAPAJÓS 1 57.591,41

SUB- TOTAL 3751 216.025.378,99

OUTROS ESTADOS 39 2.246.064,99

TOTAL GERAL 3790 218.271.443,98

Fonte: Sistema de Informações – ASPLAN/HOL

Nota: A concentração de recursos para a mesorregião metropolitana de Belém é resultante da

sede do hospital situar-se na capital do Estado.

Nota: Estimativas referentes ao número de atendimentos realizados por região de integração

do Estado do Pará e Estados vizinhos

38

38

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

HOSPITAL OPHIR LOYOLA D E M O N S T R A T I V O D A D E S P E S A P O R P R O G R A M A E A Ç Ã O ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL

SAÚDE 70.993.528,56 CovidPará-Ações de Saúde 4.688.231,11 2.337.660,00 7.025.891,11 Educação na Saúde 2.947.429,35 2.947.429,35 Implementação da Rede de Ouvidoria do SUS 18.984,00 18.984,00 Implementação da Rede de Doenças Crônicas na...... 34.513.402,33 34.513.402,33 Implementação da Rede de Doação, Captação e Transplantes 960.582,09 960.582,09 Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade 24.716.700,96 24.716.700,96 Requalificação de Estabelecimentos de Saúde 180.580,26 180.580,26 Vigilância e Controle de Agravos Transmissíveis 85.857,38 85.857,38 Encargos com Débitos com PIS/COFINS e Outras 544.101,08 544.101,08 GOVERNANÇA PÚBLICA 4.185.769,12 Edição e Publicação de Atos da Administração Pública 60.586,70 60.586,70

Gestão de tecnologia da Informação e Comunicação 4.125.182,42 4.125.182,42

MANUTENÇÃO DA GESTÃO 143.092.146,30 Abastecimento de Unidades Móveis do Estado 42.295,40 42.295,40 Concessão de Auxílio Alimentação 10.500.299,13 10.500.299,13 Concessão de Auxílio Transporte 1.411.468.,13 1.411.468,13 Operacionalização das Ações Administrativas 16.111.104,36 16.111.104,36 Operacionalizaçãodas Ações de Recursos Humanos 115.026.979,28 115.026.979,28

TOTAL ANUAL 215.753.203,72 2.518.240,26 218.271.443,98

39

39


HOSPITAL OPHIR LOYOLA D E M O N T R A T I V O F I N A N C E I R O P O R P R O G R A M A

T ODAS AS FONTES * * 2020 * *

G R U P O D E D E S P E S A

NOME DO PROGRAMA PESSOAL O D C INVESTIMENTO TOTAL

SAÚDE - 68.475.288,30 2.518.240,26 70.993.528,56

GOVERNANÇA PARA RESULTADOS

- 4.185.769,12 - 4.185.769.12 MANUTENÇÃO DA GESTÃO

114.898.148,99 28.193.997,31 - 143.092.146,30 TOTAL GERAL

114.898.148,99 100.855.054,73 2.518.240,26 218.271.443,98 FONTE: SIAFEM/BO/HOL

40

40


HOSPITAL OPHIR LOYOLA M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A



Código Especificação Fonte Programado Arrecadado/Recebido Total Movimentado

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 219.133.2020,00 38.080,00 218.271.443,98

1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE

1600.00.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 0261 152.837,00 38.080,00

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 218.233.363,98

1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS(TESOURO)

0103 171.142.466,00 180.991.304,09

1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0269 47.837.899,00 37.242.059,89

218.271.443,98

Fonte: ASPLAN/TESOURARIA - HOL

41

41


HOSPITAL OPHIR LOYOLA R E C E I T A P O R C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A


Código Especificação Fonte Programado Arrecadado Categoria Econômica

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 47.990.736,00 38.080,00 37.280.139,89

1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE

1600.00.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 0261 152.837,00 38.080,00

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37.242.059,89

1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0103

1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0269 47.837.899,00 37.242.059,89

37.280.139,89

Fonte: ASPLAN/TESOURARIA - HOL

42

42

Avaliação dos Programas Orçamentário e Financeiros

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS METAS FÍSICAS EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO

NO ANO DE 2020

O Hospital Ophir Loyola faz o acompanhamento e monitoramento dos Programas de

Governo do Estado do Pará, objetivando cumprir as ações e metas propostas e que lhe competem, com

vistas à qualidade, eficiência e eficácia dos serviços prestados aos cidadãos, bem como da gestão

pública, buscando internamente melhorias contínuas em suas rotinas, processos, sistemas e

procedimentos, e condições para o fortalecimento da gestão por resultado.

A unidade hospitalar é integrante do Sistema Integrado de Planejamento – SIGPLAN, do

Governo do Estado do Pará, o qual consolida os Programas/Projetos/Atividades/Ações e as metas

estabelecidas no Plano Plurianual – PPA 2019 – 2022 e constantes dos Orçamentos Anuais com as

informações físicas e financeiras da execução das ações de governo, cabendo à Secretaria de Estado de

Planejamento e Administração - SEPLAD a coordenação, monitoramento e avaliação do sistema.

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1.1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

Acerca da Gestão Orçamentária, desde a aprovação do Orçamento e sua Movimentação, e

considerados o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária

Anual – LOA para o Exercício, observa-se:

Os procedimentos de elaboração do Orçamento Estadual, a definição dos tetos

orçamentários e respectiva formalização da proposta orçamentária do Hospital Ophir Loyola - HOL

sãoregistrados no Sistema de Orçamento do Estado - SOREWeb, sendo observados os limites

fixados/estabelecidos pela SEPLAD;

O atendimento dos dispositivos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para

o Exercício, assim como, os registros da execução orçamentária foram realizados no Sistema de

Execução Orçamentária–SEOWeb;

A necessidade de eventuais alterações da Despesa constante do Quadro de Detalhamento

da Despesa - QDD aprovado na Lei Orçamentária Anual foram registradas no SEOWeb, conforme

estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o Exercício.

43

43

1.2. GESTÃO OPERACIONAL:

ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SIGPLAN:

No Sistema de Gestão de Programas do Estado do Pará – SIGPLAN são registradas as metas físicas estabelecidas no PPA eos resultados físicos alcançados com a execução da LOA, para aferir a eficiência, eficácia e efetividade das Políticas Públicas de responsabilidade desta Unidade Hospitalar, em observância da Lei que instituiu o Plano Plurianual, ao Decreto Estadual Nº 4.827/2001, que implantou o Sistema GP PARÁ, atual SigPlan, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Há servidor designado por ato legal do titular do Hospital Ophir Loyola - HOL para a realização de coleta, análise e registro quantitativo e qualitativo de informações sobre os Programas e Ações de Governo no Sistema SIGPLAN, em observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O Hospital Ophir Loyola - HOL, junto aos Sistemas SIGPLAN e SIAFEM, monitora 03 (três) Programas e 15 (quinze) Ações Governamentais executadas e em andamento neste ano de 2020, as quais, nos termos das informações constantes do SIGPLAN e coletadas parcialmente na presente data – 11.Dez.2020, correspondendo ao período de Janeiro a Novembro/2020, em razão do exercício orçamentário ainda não ter findado e destacando-se a possibilidade de alterações, apresentam as seguintes indicações gerenciais de valoração:

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELO HOSPITAL OPHIR LOYOLA – HOL E COMPOSIÇÃO DO GRAU DE VALORAÇÃO PELO SIGPLAN

PROGRAMA PROJETO/ ATIVIDADE/ AÇÃO

GRAU DE VALORAÇÃO SIGPLAN

ou outro sistema que vier a substituí-lo*

VERDE

MENOR QUE

30,00%

AMARELO

ENTRE

30,01% À 49,99%

VERMELHO

MAIOR QUE

50,00%

10.128.1508 -

GOVERNANÇA PÚBLICA

8887 - Capacitação de Agentes Públicos 193%

10.131.1508 -


8233 - Edição e Publicação de Atos da Administração

Pública

71%

10.126.1508 -


8238 – Gestão de Tecnologia da Informação e

Comunicação 100%

44

44

10.122.1297 -

MANUTENÇÃO DA GESTÃO 4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado 57%

10.331.1297 -

MANUTENÇÃO DA GESTÃO 8311 – Concessão de Auxílio Alimentação 83%

10.331.1297 -

MANUTENÇÃO DA GESTÃO 8312 – Concessão de Auxílio Transporte 106%

10.122.1297 -

MANUTENÇÃO DA GESTÃO 8338 – Operacionalização das Ações Administrativas 100%

10.122.1297 -

MANUTENÇÃO DA GESTÃO

8339 – Operacionalização das Ações de Recursos

Humanos 100%

10.128.1507 - SAÚDE 8924 – Educação na Saúde

36%

10.302.1507 – SAÚDE 8883- Implementação da Rede de Ouvidoria do SUS 951%

10.302.1507 - SAÚDE 7684 - COVIDPARÁ - Ações de Saúde

10.302.1507 – SAÚDE 8880 – Implementação da Rede das Doenças Crônicas

Não Transmissíveis 78%

10.302.1507 – SAÚDE 8879- Implementação da Rede de Doação, Captação e

Transplantes de Órgãos e Tecidos 58186%

10.302.1507 – SAÚDE 8288 – Implementação dos Serviços de Média e Alta

Complexidade

58%

10.302.1507 – SAÚDE 8289 – Requalificação de Estabelecimento de Saúde 100%

* Grau de Valoração utilizando-se os critérios gerenciais definidos no SigPlan para atribuição de conceito de avaliação do Programa/ Ação - Governamental, a saber: - Quanto Menor o Indicador, Maior a Eficiência da Ação; - Quanto Maior o Indicador, Menor a Eficiência da Ação; - Verde: menor que 30,00%; Amarelo: entre 30,01% a 49,99%; Vermelho: Maior que 50,00%.

Pelo exposto, considerando os critérios estabelecidos no Plano Plurianual 2019-2022 , as metas estabelecidas nos Instrumentos de Governo sob a gestão do Hospital Ophir Loyola - HOL e os resultados físico e financeiro, por Programa, Projeto, Atividade e Região de Integração do Estado, dos 15 (quinze) Projetos/Atividades/Ações realizadas nos respectivos programas, 14 (quatorze) alcançarão as metas, correspondendo a 93% (noventa e três por cento).

45

45

EXECUÇÃO DAS METAS EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO NO ANO DE 2020

No Programa Governança Pública, as ações integrantes de Capacitação de Agentes

Públicos, Edição e Publicação de Atos da Administração Pública e Gestão da Tecnologia da

Informação e Comunicação apresentam desempenho adequado ao programado para o ano de 2020.

O Programa Manutenção da Gestão formado pelas ações Concessão de Auxílio

Alimentação, Concessão de Auxílio Transporte, Operacionalização das Ações Administrativas, e

Operacionalização das Ações de Recursos Humanos, demonstra que estas ações estão sendo

executadas fisicamente e orçamentariamente de acordo com as metas propostas para o exercício

corrente.

A ação Abastecimento de Unidades Móveis do Estado, também integrante do programa

acima, foi programada com meta física de 14 (quatorze) unidades, porém, a alimentação da meta física

se faz apenas em 08 (oito) unidades, eis que as 07 (sete) outras unidades que correspondem a Grupo de

Motor Gerador de Energia, e que consome combustível, com programação de funcionamento e

abastecimento de energia ao hospital durante o correr do ano de 2020, ainda não entraram em

operação. Os equipamentos já estão comprados e instalados, porém não em funcionamento. Desta

forma a ação apresenta execução física com valoração de 57% .

No Programa Saúde constituído pelas ações Implentação da Rede de Ouvidoroia do SUS,

COVIDPARÁ – Ações de Saúde, Implementação da Rede das Doenças Crônicas Não Transmissíveis,

Implementação da Rede de Doação, Captação e Transplantes de Órgãos e Tecidos, Implementação

dos Serviços de Média e Alta Complexidade e Requalificação de Estabelecimento de Saúde, a

operacionalização das metas físicas e financeiras apresentam valoração adequadas ao proposto.

A ação Educação na Saúde, também integrante deste programa, é a única do Hospital Ophir

Loyola com valoração abaixo de 50% (vermelho), apesar de consolidada até Nov/2020. Tal fato

decorre do não alcance da meta física proposta em razão da pandemia mundial de Covid-19. Esta ação

refere-se a “qualificação de pessoas” o que ficou prejudicado com as medidas adotadas no decorrer

do ano de 2020 para contenção da pandemia, como: o distanciamento social; a não aglomeração;

medidas preventivas de controle em ambiente de trabalho; trabalho em “home office”; suspensão

total de atividades não essenciais - “lockdown”; entre outras.

46

46

CONFIGURAÇÃO

2020

AVALIAÇÃO REGIONALIZADO

Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Planejamento Sistema Integrado de Planejamento - Sigplan

PPA 2020-2023

Relatório de Avaliação Físico-Financeira

Região do Guajará Programa: Governança Pública Objetivo: Aprimorar o Desenvolvimento de Pessoas Ação: Capacitação de Agentes Públicos - HOL Produto: Agente Capacitado

Físico Realizado: 2020 - Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA:

PPA INICIAL (a) PPA ATUALIZADO (b) REALIZADO ACUM (c)

%I (d=c/a)

Cronológico: 12 meses 12 meses 12 meses 25%

Físico: 683 Un 683 Un 292 Un 43

Financeiro: R$ 215.000,00 R$ 215.000,00 - 0

OGE (2020) (a) REALIZADO (2020) (b) %I (c=b/a)

Cronológico: 12 meses 11 mês(es) realizado(os) 92%

151 Un 292 Un 193

Financeiro: R$ 40.000,00 - 0

STATUS DA AÇÃO

Abaixo do Esperado Merece Atenção Conforme Programado Rede de Planejamento © 2020 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

47

47

CONFIGURAÇÃO

2020



Secretaria de Estado de Planejamento

Sistema Integrado de Planejamento - Sigplan

PPA 2020-2023


Região do Guajará

Programa: Governança Pública

Objetivo: Prover a Governabilidade do Poder Executivo

Ação: Edição e Publicação de Atos da Administração Pública - HOL

Produto: Ato Publicado

Físico Realizado: 2020 - Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho -

Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro


PPA INICIAL (a) PPA ATUALIZADO (b) REALIZADO ACUM

(c) %I

(d=c/a)


10100 Un 10100 Un 1741 Un 17

Financeiro: R$ 479.000,00 R$ 479.000,00 R$ 60.586,70 13

OGE (2020) (a) REALIZADO (2020) (b) %I

(c=b/a)

Cronologico: 12 meses 11 mês(es) realizado(os) 92%

Físico: 2450 Un 1741 Un 71

Financeiro: R$ 115.000,00 R$ 60.586,70 53

STATUS DA AÇÃO

Abaixo do Esperado Merece Atenção Conforme

Programado

Rede de Planejamento © 2020 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

48

48

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará

Programa: Governança Pública

Objetivo: Prover a Governabilidade do Poder Executivo

Ação: Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - HOL

Produto: Serviço Realizado

Físico Realizado: 2020 - Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro



%I (d=c/a)


Físico: 84 Un 84 Un 21 Un 25

Financeiro: R$ 16.133.662,00 R$ 16.133.662,00 R$ 4.372.465,18 27



Físico: 21 Un 21 Un 100

Financeiro: R$ 3.752.774,00 R$ 4.372.465,18 117

STATUS DA AÇÃO


Programado


49

49

CONFIGURAÇÃO

2020



Secretaria de Estado de Planejamento Sistema Integrado de Planejamento - Sigplan PPA 2020-2023


Região do Guajará Programa: Manutenção da Gestão Objetivo: Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado Ação: Abastecimento de Unidades Móveis do Estado - HOL Produto: Unidade Abastecida




%I (d=c/a)



Financeiro: R$ 4.414.631,00 R$ 5.470.988,00 R$ 47.850,21 1




Financeiro: R$ 952.000,00 R$ 47.850,21 5

STATUS DA AÇÃO

Abaixo do Esperado Merece Atenção Conforme Programado


50

50

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará

Programa: Manutenção da Gestão

Objetivo: Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado

Ação: Concessão de Auxílio Alimentação - HOL

Produto: Servidor Beneficiado




(c) %I

(d=c/a)


Físico: 7820 Un 16047 Un 1630 Un 21

Financeiro: R$ 54.964.480,00 R$ 93.697.811,00 R$ 10.501.930,13 19


(c=b/a)


Físico: 1955 Un 1631 Un 83

Financeiro: R$ 13.690.000,00 R$ 10.501.930,13 77

STATUS DA AÇÃO


Programado


51

51

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará



Ação: Concessão de Auxílio Transporte - HOL

Produto: Servidor Beneficiado




(c) %I

(d=c/a)


Físico: 4960 Un 10708 Un 1319 Un 27

Financeiro: R$ 6.063.320,00 R$ 10.438.520,00 R$ 1.411.468,13 23



Físico: 1240 Un 1319 Un 106

Financeiro: R$ 1.350.000,00 R$ 1.411.468,13 105

STATUS DA AÇÃO


Programado


52

52

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará



Ação: Operacionalização das Ações Administrativas - HOL

Produto: Contrato Mantido

Físico Realizado: 2020 - Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro



(c) %I

(d=c/a)



Financeiro: R$ 89.398.085,00 R$ 193.936.341,00 R$ 16.930.336,18 19

‘




Financeiro: R$ 19.275.000,00 R$ 16.930.336,18 88

STATUS DA AÇÃO


Programado


53

53

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará



Ação: Operacionalização das Ações de Recursos Humanos - HOL

Produto: Servidor Remunerado




%I (d=c/a)


Físico: 7820 Un 16047 Un 1936 Un 25

Financeiro: R$ 457.986.307,00 R$ 925.320.907,00 R$ 115.076.184,86 25



Físico: 1955 Un 1937 Un 99

Financeiro: R$ 112.079.631,00 R$ 115.076.184,86 103

STATUS DA AÇÃO


Programado


54

54

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará

Programa: Saúde

Objetivo: Fortalecer a Gestão do SUS para Governança da Rede de Atenção à Saúde

Ação: Educação na Saúde - HOL

Produto: Pessoa Qualificada




(c) %I

(d=c/a)


Físico: 15931 Un 15931 Un 1291 Un 8

Financeiro: R$ 13.537.636,00 R$ 13.537.636,00 R$ 2.947.429,35 22


(c=b/a)


Físico: 3537 Un 1291 Un 36

Financeiro: R$ 3.181.824,00 R$ 2.947.429,35 93

STATUS DA AÇÃO


Programado


55

55

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará

Programa: Saúde

Objetivo: Fortalecer a Gestão do SUS para Governança da Rede de Atenção à Saúde

Ação: Implementação da Rede de Ouvidorias do SUS - HOL

Produto: Demanda Finalizada




(c) %I

(d=c/a)


Físico: 350 Un 350 Un 761 Un 217

Financeiro: R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 R$ 18.984,00 14


(c=b/a)



Financeiro: R$ 30.000,00 R$ 18.984,00 63

STATUS DA AÇÃO


Programado


56

56

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará

Programa: Saúde

Objetivo: Fortalecer a Rede de Atenção a Saúde dos Serviços de Média e Alta Complexidade

Ação: COVIDPARÁ - Ações de Saúde

Produto: Município Atendido

Físico Realizado: 2020 - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro



(c) %I

(d=c/a)


Físico: - - 1 0

Financeiro: - - R$ 7.170.311,11 0


(c=b/a)


Físico: - 1 0

Financeiro: - R$ 7.170.311,11 0

STATUS DA AÇÃO


Programado


57

57

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará

Programa: Saúde


Ação: Implementação da Rede das Doenças Crônicas não Transmissíveis - HOL

Produto: Paciente Atendido




(c) %I

(d=c/a)


Físico: 2968702 Un 2968702 Un 560169 Un 19

Financeiro: R$ 181.615.033,00 R$ 181.615.033,00 R$ 36.017.671,17 20


(c=b/a)


Físico: 720278 Un 560169 Un 78

Financeiro: R$ 43.642.930,00 R$ 36.017.671,17 83

STATUS DA AÇÃO


Programado


58

58

CONFIGURAÇÃO

2020





Região do Guajará Programa: Saúde Objetivo: Fortalecer a Rede de Atenção a Saúde dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ação: Implementação da Rede de Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos - HOL Produto: Procedimento Realizado




%I (d=c/a)


Físico: 733 Un 733 Un 93363 Un 12737

Financeiro: R$ 10.200.000,00 R$ 10.200.000,00 R$ 1.103.592,35 11



Físico: 160 Un 93363 Un 58352

Financeiro: R$ 2.400.000,00 R$ 1.103.592,35 46

STATUS DA AÇÃO

Abaixo do Esperado Merece Atenção Conforme Programado


59

59

CONFIGURAÇÃO

2020





PPA 2020-2023


Região do Guajará

Programa: Saúde


Ação: Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade - HOL

Produto: Procedimento de Saúde Realizado




(c) %I

(d=c/a)


Físico: 1979134 Un 1979134 Un 280087 Un 14

Financeiro: R$ 65.498.181,00 R$ 65.498.181,00 R$ 25.163.760,55 38


(c=b/a)


Físico: 480185 Un 280087 Un 58

Financeiro: R$ 17.524.033,00 R$ 25.163.760,55 144

STATUS DA AÇÃO


Programado


60

60

CONFIGURAÇÃO

2020





Região do Guajará

Programa: Saúde


Ação: Requalificação de Estabelecimento de Saúde - HOL

Produto: Estabelecimento Requalificado

Físico Realizado: 2020 - Abril - Setembro - Outubro - Novembro



(c) %I

(d=c/a)



Financeiro: R$ 40.270.525,00 R$ 40.270.525,00 R$ 180.580,26 0


(c=b/a)



Financeiro: R$ 14.713.422,00 R$ 180.580,26 1

STATUS DA AÇÃO


Programado


61

61

RELATÓRIO - Pará

Documents

Transcript of RELATÓRIO - Pará