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Hois:

Aag<stto Únicu doExpedíame.T«l. 33223Bé8ext.: 12143 • 12144

LicenciadoDorval JoséCarias SamayoaMinistro de Finanzas PúblicasSu Despacho

Respetable Señor Ministro:•«<

Adjunto a la presente sírvase encontrar el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PLANOPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 CON LOSFORMULARIOS DTP CORRESPONDIENTES, DE CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMADE GUATEMALA -CDAG-, el cualJue elaborado con el techo presupuestario asignado para la institución,según Oficio Número 000384 defecha 5 de julio 2013 por concepto de Aporte Constitucional seg^n loestipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala Articulo 91, estimado por el Ministeriode Finanzas Públicas en un monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTOSESENTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS DOS QUEZALES (384,16S^02M), más ingresos propios deCUATRO MILLONES DE QUETZALES (Q4,000,000.06).

No está demás, indicar que de acuerdo a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física ydel Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República CDAG es una institución autónoma y según elartículo 95, literal k., regula que el Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala esatribución del Comité Ejecutivo someterlo a aprobación ante la Asamblea General del deporte como mínimocon tres meses de antelación al inicio del año fiscal, por lo tanto el presupuesto es sometido a aprobacióndurante el mes de octubre de cada año y el mismo considerando lo dispuesto en el artículo 132 de la citadaLey, laAsamblea General del Deporte debe aprobarlo denudo de los treinta días siguientes y posteriormentese remitirá para su infomiación al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República deGuatemala.

En virtud deloanteriormente expuesto, elPresupuesto de laConfederación Deportiva Autónoma deGuatemala, aprobado por la autoridad máxima del deporte, será remitido conforme lo estipula la Ley Nacionalpara el Desarrollo de la Cultura Física ydel Deporte, por lo que es necesario considerar, que los renglones degasto ymontos asignados en documento adjunto, de estimario conveniente la Asamblea General del Deporte,podrían tener la variación de la distribución de los montos asignados.

d _u¿?EN-T50 DE ATENCION AL USUARIO^-CAU-

SECRETARIA GENERALMiNJSTERiqDE FÍNANZAS PÚBLICAS

RECEPCION VENTANILLA # 21!ssi-s»c r7:^^rs=r^/r==3n^TSrs.^^2:^^

Al I 1^1 I

Fimia-.

Guatemala, 15 de julio de 2014O-CDAG-SGF-DP-INF-OI7-2014

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,atentamente.

•-A:. :L ^Licda. Marta" Alicia Meighan(,de Águilar

Subgereníe Financiero' •

Adj. Lo citado .

SUB-GÉRENTEFINANCIERO

. ^ficjreniej

•'o

Lic.] Jijan Ignacio Lemus V. c- "Subgerente de Desanrollo Institucional /

tKt

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Ita

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Licenciada

Ekaterína ParrillaSecretaria GeneralSecretaria General de Planificación y ProgramaciónDe la Presidencia -SEGEPLAN-Ciudad de Guatemala

Licenciada Parilla

Guatemala, 15 de julio de 20140-CDAG-SGF-DP-INF-016-20I4

1HORA

SEGEPLANRECEPCION DE DOCUMENTOS

! 15JUl Mtt

CA «CUSflEkAdjunto a la presente sírvase encontrar el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PLAN

OPER.4TIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 CON LOSFORMULARIOS DTP CORRESPONDIENTES, DE CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMADE GUATEMALA -CDAG-, el cualfue elaborado con el techopresupuestario asignado para la institución,segtJn Oficio Número 000384 de fecha 5 de Julio 2013 por concepto de Aporte Constitucional según loestipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala Articulo 91, estimado por el Ministeriode Finanzas Públicas en un monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTOSESENTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS DOS QUEZALES (384,165,802,00). más ingresos propios deCUA TRO MILLONES DE QUETZALES (Q4,000,000.00),

No está demás, indicar que de acuerdo a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física ydel Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República CDAG es una institución autónoma y según elartículo 95, literal k., regula que el Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala esatribución del Comité Ejecutivo someterlo a aprobación antela Asamblea General del deporte como mínimocon tres meses de antelación al inicio del año fiscal, por lo tanto el presupuesto es sometido a aprobacióndurante el mes de octubre de cada año y el mismo considerando lo dispuesto en el artículo 132 de la citadaLey, la Asamblea General del Deporte debe aprobarlo dentro de los treinta días siguientes yposteriormentese remitirá para su infonnación al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República deGuatemala.

Envirtud de loanteriormente expuesto, elPresupuesto dela Confederación Deportiva Autónoma deGuatemala, aprobado por la autoridad máxima del deporte, será remitido conforme lo estipula la Ley Nacionalpara el Desarrollo de la Cultura Física ydel Deporte, por lo que es necesario considerar, que los renglones degasto ymontos asignados en documento adjunto, de estimarlo conveniente la Asamblea General del Deporte,podrían tener la variación de la distribución de los montos asignados.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, atentamente,

Licda. Mart4 Alicia Meigha i de^guienteFiflancT

Vo. Bo.

¿ C.D.A.G «5 SUB-GERENfE5 r-itilKktriPQ )^ financiera%

rid Go

iyjuan^nacioLemus^j ^Subg( r/nte db Desarrollo Instituci

RENTE

o

i SUaGERENClA _DESARROLLO S

^ INSTITUCIONALO

Adj ucMIa uno somos un latido. Juntos somos un solo26 colle 9-3i Zona S. Potado de los Deportes «PBX: 24127500«'www.cdag.com.gt'°^1w«'w.focebook.com/CDAG.Guatemala ; ©cdog^gt ¡S cdagtv

PORcdAG'

Licenciada

Nora Segura de DelcompareContralora General

Contraloría General de Cuentas

Presente.

Estimada Licenciada Segura:

O-CDAG-SDI-029-2014

Guatemala, 15 de Julio 2014

CONTRALORlA 0EK6RALD| CUENTASSECRETARIA GENERAL

ALM

16 JUL ZOn

E DOCUMHra ItlTM

Con un cordial saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarias.

En atención a Oficio Ref. SPOT-DPSE/MAME-086-2014JE remitido por la Secretaria dePlanificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, de manera atento laConfederación Deportiva Autónop^ de Guatemala, hace entrega del AnteproyectoPlan Operativo Anual 2015 m9íáífícado de acuerdo a las observaciones realizadas pordicha Secretaría. ^ ^

'o SUBGERENCiAs desarrollo\t INSTITUCIONAL §

Lic. Ití^-^nacio ^Subgeremíí^e Desarrollo Institüíl^al

Vo.Bo. Lic.

Gefente

CDAG

s gerencia

26 calle 9-31 Zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 24127500 • www.cdag.com.gtÉl www.facebook.com/CDAG.Guatemala @cdag_gt § cdagtv

' lBaK!BSj!».t<£rsí;--.r„£-

Ü

coA3'

CENTRO OE ATENCIÓN AL USUARIO -cXi J-SeCRETARIA GENERAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICASRECEPCIÚN VENTANILLA # 21

—l/jcr:::' >.0.' | 'p—| \15JUL20H ii í

< Ji 'aOT^errsf^J

O-CDAG-SDI-028-2014Guatemala, 15 de Julio 2014

Hora: Firma

Reg'SIro Úmco <3o ExpedíanlaTal.: 23228888 ext.: 12143 - 12J44

Licenciado

Ekaterina Parrilla

Secretaria

Secretorio de Planificación y Progromoción de lo PresidenciaSEGEPLAN

Estimada Licenciada Parrilla;

Con un cordiol saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarlas.

En atención o Oficio Ref. SPOT-DPSE/MAME-086-2014JE remitido por la Secretario dePlanificación y Programación de lo Presidencia -SEGEPLAN-, de manera atenía laConfederación Deportiva Autóp^ífiia de Guotemala, hace entrega del AnteproyectoPlan Operativo Anual 2015^i2^Qif¡cado de acuerdo o las observaciones realizados pordicho Secretaría.

2 SUBGERENCW^ DESARROLLO m

INSTITUCIONAL Oi

üc. Ji/bn^nacio LemSubgeren/e;de Desarrollo Institucional

Vo.Bo. Li

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Cada uno somas un latido, juntos somos un solo26 calle 9-31 Zona 5, Palacio de ios Deportes • PBX: 24127500•vs/v^w.cdog.com.gt

ií www.facebook.com/CDAG.Guatemala @cdag_gt g cdagtv

cdAG-'

O-CDAG-SDI-028-2014

Guatemala, 15 de Julio 2014

Licenciada

Ekaterina Parrilla .

Secretaria

Secretaría de Planificación y Programación de la PresidenciaSEGEPLAN

Estimada Licenciada Parrilla;

Con un cordial saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarias.

En atención a Oficio Ref. SPOT-DPSE/MAME-08Ó-2014.JE remitido por la Secretaria dePlanificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, de manera atento loConfederación Deportiva Autóp€ífiio de Guotemalo, tiace entrega del AnteproyectoPlan Operativo Anual 2015 jpí^cado deacuerdo a las observaciones realizados pordicho Secretario.

O SUBGERENCIA ^"i DESARROLLO °« INSTITUCIONAL «/o.

Lic. Jubn jgnacio Lem..Subgere^4^ Desarrollo Institucional

SEGEFlANiRiCEPCl0^jrJí:¡10(•.liiviEMT0Sn

1 5 JUL mk(

HCiRrt:| NCM3í(t;.

Vo.Bo. Li

26 calle 9-31 Zona 5, Palacio de los Deportes oPBX: 24127500-vvwvv.cdag.com.gt0:jri wv^'^v.fac8book.com/CDAG.Guatemala @cdag_gt ¡S:, cdagtv

ítKMy—

Para:

CC:

De:

Vo.Bo.:

Fecha:

Asunto:

r'-\{i-'-hn n ;n ú ^ i'. '- 'U !t 17 jül aiu I

r>

Firma y sello de recibido

HOJA DE TRAMITE

HT-CDAG-SDI>DGE-125-2014

Licenciado

Luis Madrid

Gerente

Licenciada

Alicia MeighanSubgerente FinancieroConfederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

Licenciada

Ruth Corzo

Directora de PresupuestoConfederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDi^G=

Licenciada

Karin Rivera

Directora de Gestión de la EstrategiaConfederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG

Licenciado

Juan Ignacio LemusSubgerente de Desarrollo InstitucionalConfederación Deportiva Autónoma de

16 de Julio de 2014

emolo -CDAG-

'q

¡5 SUBGERÉNCIADESARROLLO m

INSTITUCIOMAL o,

En cumplimiento al Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su Artículo 24. elcual dice que el Anteproyecto de Presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de lo Ley,que se debe presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, o más tardar el 15 de julio decada año, debiéndose acompañar con el respectivo Plan Operativo Anual elaborado

conforme lineamiento que emita la Secretaría de Planificación y Programación de laPresidencia (SfrGEPLAN), por lo que me permito remitir los formularios DTP 1 al 6-A,definiendo categorías y los centros de costos, dominio y clasificación de productos,resultados institucionales, productos y subproductos a incorporar al presupuesto deegresos institucional: asimismo, asociar los productos a los centros de costo, e ingresode insumes de cada unidad administrativa.

Al mismo tiempo, se remite Anteproyecto de Plan Operativo Anual 2015 modificado deacuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaria de Planificación yProgramación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Dichos informes fueron remitidos a la Contraioría General de Cuentas, SEGEPLAN yMinisterio de Finanzas Públicos en fechas 15 y 16 de Julio del 2014.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Cordlalm^te^ a Q¡

hora

^GERENCIA

^^uü^TlJe

(mpm

CTORAnONDErRATEGIA

ü

Para:

De:

Fecha:

Asunto;

Firma y setio derecibido

HOJA DE TRÁMITEHT-CDAG-SDI-DGE-126-2014

Licenciando

Juan Ignacio LemusSubgerente de Desarrollo InstitucionalConfederación Deportiva Autónoma de Guatemalo -CDAG-

Licenciada

Korin Rivera

Directora de Gestión de lo EstrategiaConfederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CD

15 de Julio de 2014

A¡p.

fi'flECOSAGESTION oe

-4ESTS4TEG.á

En cumplimiento al Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su

Artículo 24, el cual dice que el Anteproyecto de Presupuesto a que se refiere elArtículo 21 de la Ley, que se debe presentar al Ministerio de Finanzas Públicos,a más tardar el 15 de julio de cada año, debiéndose acompañar con elrespectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineomiento que emitala Secretorio de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),por lo que me permito remitir los formularios DTP 1 al 6-A, definiendo categoríasy los centros de costos, dominio y clasificación de productos, resultadosinstitucionales, productos y subproductos a incorporar al presupuesto deegresos institucional; asimismo, asociar los productos a los centros de costo, e

ingreso de insumos de cada unidad administrativo.

Al mismo tiempo, se remite Anteproyecto de Plan Operativo Anual 2015modificado de acuerdo a las obsen/odones realizadas por la Secretaria dePlanificación y Programación de lo Presidencia -SEGEPLAN-.

Dichos informes fueron remitidos o la Contralorio General de Cuentas,SEGEPLAN y Ministerio de Finanzas Públicas en fechas 15 y 16 de Julio del 2014.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Cordigimenje, ^ F* ^ -Subaerencia d© Desarron(^lnsti_^cio^

r;=:y. rirEEi^IlCE^ fn

16 JUL im

FIRMA-.HORA.

PlañíEstratégico,tivoMultlanual1

OperativoAnual

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Informemodificadoenafencióna

observacionesdeSEGEPLAN

Art.24ReglamentodelaLeyOrgánicadel

Presupuesto

SEGEPLANRECEPCIONDEDOCUMENTOS

jp3r~jnr=-\n-jj^Jí'iX:*M*'Í.

15JUL2014

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CONTRALORlAGENERALDECUENTASSECRETARIAGENERAL

16JUL201^

RECEPCIOALas

DOCUMEHralattms

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ypC'jNOMBRE:§SUBGEREf^CiAydesarrollo1INSTITUCIONAL

PORGUATE

Ju^/lgnacioLemusV.••-'"ífoínsilUic/onai

C.D.A.G.LK.LU.'iSíésm

KqÁtiUODA^

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-CDAG-•••••feí;

5julio2014

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WllMlST6(^IO oe FINANZAS PÚBLtCAS — '• "-i«i-'cepnON vp:ntawilla #

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15JUL2Í11ÍI i... -^íi'XL^TjLsá^ors

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ret.: 2322B81JB B*l.' 12143 • 12144

Plan Estratégico,Plan Operativo AAultianual 2015 - 2017

y Plan Operativo Anual 2015

at:5;

i09n£^ i.?'

Informe modificado en atención o

observaciones de SEGEPLAN

Art. 24 Reglamento de la Ley Orgánica delPresupuesto

CONTRALOrIA GENERAL DE CUENTAS?££ñ£IÍ2IA Í3ENERAL

r-it

c SUSGERENCiA ,y desarrollo •ti insTíTüCIONAL ¿

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Jupf/ígnacio Lemus V.)esarTolfo Institucional

C. D. A. G. LIC. LU !Ma¿ridgonzá[ez'rente ODA^

6 JUL 201^^

^CEPcioN^aB^UMlfTrHf» («trai

POB GUATECD4G-

Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala

-CDAG"

15 Julio 2014

-IJ' i-

u

ContenidoIntroducción 5

Contenido del Plon Estratégico 6

1. Diagnóstico 6

1.1) Análisis de mandatos y análisis de políticas 6

1.1.1) Análisis de mandatos 6

1.1.2) Análisis de políticas 10

1.2) Análisis de Población 11

1.2.11 Análisis de Población 11

1.3) Análisis de situación 11

1.3.11 Identificación y priorización del problema o condición de interés 11

1.3.2) Adopción, adaptación o construcción de un modelo conceptual 13

1.3.3) Elaboración del modelo explicativo 14

1.3.4) Identificación de caminos causales 15

y 1.3.5) Elaboración del modelo prescriptivo 1ó1.4) Formulación de Resultados 1

j 1.4.1) Identificación del Resultado Estratégico Nacional 11.4.2) Identificación del Resultado Estratégico de Gobierno 1

1.4.3) Definición del Resultados Estratégicos Institucional 1

1.4.3.1) Definición del Resultado inmediato 1

Definición del Resultado intermedio 1

"" 1.4.3.2) Definición del Resultado Final 1

1.4.4) Cadena de Resultados 18

1.5) Análisis de Actores 19

1.5.1 Caracterización y posidonomiento de actores 19

- 1.6) Análisis FODA 21

1.6.1) Identificación de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) y«• amenazas (A) 21

1.6.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias 23

« 1.6.3) Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias 24

2. Marco Estratégico institucional 25

m 2.1 Misión, Visión y Valores o Principios 25

te

W

M

2.1.1) Misión 25

2.1.2) Visión 25

2.1.3) Valores o principios de la CDAG 25

2.2) Objetivos Estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo "K" ATUN 2032" 26

2.2.1) indicadores de impacto 27

2.3) Resultados Estratégicos de Gobierno 27

2.3.1) Indicadores de efecto o impacto 27

2.4) Resultados estratégicos institucionales 27

2.4.1) Indicadores de efecto / resultado 28

2.5) Cadena de resultados e indicadores 28

3. Seguimiento a nivel estratégico 29

3.1) Ficha de indicador 29

Matriz de Planificación Estratégica 31

4.1 Plan Estratégico CDAG 31

4.1 Matriz de Planificación Estratégica Institucional (Anexo 2) 31

4.2 Productos Institucionales (Anexo 3) 31

Matriz de Planificación Multianual 31

5.1 Resultado, productos, metas y costos (Anexo 4) 31

5.2 Subproductos, metas y costos (Anexo 5) 31

5.3 Ficha del indicador (Anexo 6) 31

Matriz de Plan Operativo Anual 31

6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral 2015 (Anexo 7) 31

6.2 Matrices de ejecución de matrícula deportiva y juegos deportivos nacionalese internacionales de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 31

6.3 Vinculación de productos y subproductos con red de categoríasprogramáticas (Anexo 9) 31

6.4 Matriz de Seguimiento Anual (Anexo 10) 31

6.5 Ficha del indicador (Anexo 11) 31

6.6 Matriz para la inclusión de los clasificadores presupuestarios (Anexo 12) 31

6.7 Programación mensual del producto (Anexo 13) 31

6.8 Programación mensual del sub-producto (Anexo 14) 31

6.9 Costeo de insumos de Subproductos (Anexo 15) 31

3

6.10 Programación mensual de Acciones (Anexo 16) 31

Plan Estratégico CDAG 32

Matriz de Planificación Estratégica Institucional 33

Productos Institucionales 34

Resultado, productos, metas y costos 35

Subproductos, metas y costos 36

Ficha del indicador 37

Planificación Anual y Cuatrimestral 2015 38

Matrices de ejecución de matrícula deportiva y juegos deportivos nacionales einternacionales de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 39

Vinculación de productos y subproductos con red de categorías programáticas40

Matriz de seguimiento anual 41

Ficha del indicador 42

Matriz para la inclusión de los clasificadores presupuestarios 43

Programación mensual del producto 44

Programación mensual del subproducto 45

Costeo de insumos de Subproductos 46

Programación mensual de Acciones 47

II

u

u

u

u

y

Mandatos

Ley Nacionalpara el

Desarrollo de

la Cultura Física

y Del Deporte

Fuente

(Base legal,reglamentos, etc.)

Constitución

Política de la

República deGuatemala y LeyNacional para elDesarrollo de la

Cultura Física ydel Deporte,

Decreto número

76-97 del

Congreso de laRepública.

Requerimientosclave

c. Coordinar de

acuerdo a las

políticasemanadas del

Consejo Nocionalde Deporte,

Educación Física yRecreación, con

el deporte escolary no federado

para eldesenvolvimiento

y masificoción delos mismos,

coordinando los

programas decompetición para

el uso de las

instalaciones

deportivas aefecto de que su

utilización

signifique el lógicoaprovechamiento

de lo inversión

pública en la obrade infraestructura.

Efectos sobre la

organización

c. Las instalaciones

deportivas propiedadde la Confederación

Deportiva Autónomade Guatemala son

Administradas en

base al acuerdo No.

116/2010 por mediodel cual se monitorea

el horario de

Instalaciones,

Conservación de

Instalaciones, Control

de Libros, Control de

Personal. Uso de

Terrenos o casetas,

Coja Chico, Garitosde Seguridad, plande mantenimiento y

Buzón de

Sugerencias.

d. CDAG realizo

monitoreo y análisisde Indicadores del

Sistema DeportivoNocionol (estadísticasdeportivas y control

de matrícula de

deportistas federadosen proceso

sistemático), asímismo a través del

Modelo de

Excelencia en

Gestión Deportiva seevalúo el potencial

deportivo de losdistintas disciplinas

deportivas así comolo planificación anual

de las mismas o

través del Plan Anual

de Trabajo.

Demandas/Expectativas

Un sistema del

deportefederado

calificado,

tecnificodo,íntegro e

incluyenteque formedeportistas

competitivosa nivel

mundial

ti

u

u

II

li

Introducción

El documento presenta las observaciones emitidas por la Secretaría de

Planificación y Programación de lo Presidencia -SEGEPLAN-, así como lasmodificaciones al Presupuesto Institucional el cumplimiento a lo guío conceptual

en el marco de la decisión del Gobierno de Guatemala de aplicar la Gestión por

Resultados (GpR) en la administración público.

El informe se desarrolló con el principa! problema de desarrollo, así como lascausas, los productos más significativos o de impacto poro abordar la solución ylos insumos más importantes para posteriormente producirlos. Se presentainformación que hoce comparación en los diferentes años, tomando en

consideración el año base 2014, para los años 2015, 201 ó y 2017.

Lo Institución empleó métodos de análisis FODA (fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas) y análisis de actores, pora formular el problema, losresultados estratégicos e institucionales, productos, indicadores, subproductos ypresupuesto.

En el presente documento se presenta la planificación estratégica que pone su

foco en los aspectos del plan de Gobierno, impactando en el resultado

estratégico de "Seguridad Paz y Justicia", así como con cinco resultadosinstitucionales que reflejan lo naturaleza y razón de ser de la ConfederaciónDeportiva Autónoma de Guatemala -CDAG.

El contenido del informe presenta el Plan Estratégico, Pian Multianual y PlanOperativo Anual, el cual refleja la planificación de la CDAG, para los períodos2015 al 2017.

El propósito del documento es evidenciar la vinculación entre la planificaciónestratégica y operativa, indicadores de desempeño, metas y presupuesto

otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

U

y

u

uM

Contenido del Plan Estratégico

1. Diagnóstico

1.1) Análisis de mandatos y análisis de políticas

1.1.1) Análisis de mandatos

Tabla No. 1: Análisis de Mandatos

Mandatos

Ley Nacionalpara el

Desarrollo de

lo Cultura Físicay Del Deporte

Fuente

(Base legal,reglamentos, etc.)

Constitución

Política de la

República deGuatemala y LeyNacional para elDesarrollo de la

Cultura Física ydel Deporte,

Decreto número

76-97 del

Congreso de laRepública.

Requerimientosclave

a. Participar ycontribuir

interinstitucionalm

ente en la

eficacia de las

políticasemanadas del

Consejo Nacionalde Deporte,

Educación Física yRecreación.

b. Autorizar yorganizar la

celebración de

competenciasinternacionales en

el país y laparticipación del

deporte federadofuera del mismo,

cuando no se

trate de

actividades,

eventos o

programas

auspiciados yavalados por el

Movimiento

Olímpico.

Efectos sobre la

organización

a. CDAG en

conjunto con elConsejo Nacional

del Deporte realizanlas actividades del

Día del Desafío,Fiestas Patrias, Día

del Deportista, Díade la Mujer, EjesTransversales, así

como el Programade Fútbol Base

denominado Achik'

b. Brinda apoyo aFederaciones

Asociaciones

DeportivasNacionales para

realizar eventos de

Juegos DeportivosNacionales y para

promover a

Guatemala como

sede de eventos

deportivosinternacionales.

Demandas/Expectativas

Un sistema del

deportefederado

calificado,tecnificado,

íntegro eincluyenteque formedeportistas

competitivosa nivel

mundial

1.1.2) Análisis de políticas

Tabla No. 1 : Análisis de Políticas

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

Nombre de la políüca: Política de desarrollo socialNombre de la política: PolíticaNacional de Cambio Climático

Nombre de la política: Política deconservación, protección ymejoramiento de los recursosnaturales

ObjetivoGeneral de

la política

Orientar e integrar las acciones deldesarrollo social integral hacia la

generación de empleo, los recursosnecesarios, el combate a la pobreza,

acceso a de justicia social, de equidady de participación ciudadano, como

instrumentos pora elevar la calidad devida de los grupos de la población

infraestructura básico y mantenimientode relaciones armoniosas, dentro de un

marco de libertades fundamentales,

guatemalteca en su conjunto.

ObjetivoGeneral de

lo políticaN/A

ObjetivoGeneral de la

políticaN/A

Objetivosespecíficos

de la

política quetienen

relación

con el

quehacerinstitucional:

Fomento al desarrollo del deportefederado

Objetivosespecíficos

de la políticaque tienen

relación con

el quehacerinstitucional:

N/A

Objetivosespecíficos dela política quetienen relación

con el

quehacerinstitucional:

N/A

10

II

y

uM

ü

Mandatos

Ley Nacionalpara el

Desarrollo de

lo Cultura Físico

y Del Deporte

Fuente

(Base legal,reglamentos, etc.)

Constitución

Política de lo

República deGuatennala y LeyNacional paro elDesarrollo de la

Cultura Física ydel Deporte.

Decreto número

76-97 del

Congreso de laRepública.

Requerimientosclave

d. Llevar

estadísticas yregistros

actualizados de

deportistas,equipos clubes,

ligas,federaciones,

asociaciones quecontengan el

historial completodel trabajo

desarrollado porcada uno, con el

fin de poderevaluar el

potencialdeportivo del país

y obtenerparámetros para

su mejor yoportuna

planificación.

e. Fiscalizar el

normal y correctofuncionamiento

de las

federaciones

deportivasnacionales,

asociaciones

deportivasnacionales,

departamentalesy municipales,

tonto en lo

administrativo

como en lo

económico ytécnico deportivo.

Efectos sobre la

organización

e. Se realizan

auditorías de

gestión yfinancieras o las

distintas

Federaciones

Asociaciones

DeportivasNacionales para

verificar la

rozonabilidad del

gasto.

f. Se realiza

coordinación con

entidades

deportivas a nivelnocional e

internacional paralo suscripción de

convenios

interinstitucionales

a beneficio del

deporte federadoa través de la

donación de

equipo deportivo obien la prestación

de servidos

técnicos

internacionales

para el desarrollodeportivo.

g.CDAGpromueve eldesarrollo de

eventos deportivosinternacionales con

sede en

Guatemala paro locual se adoptan las

reglas deportivasinternacionales.

Demandas/Expectativas

Un sistema del

deportefederado

calificado,tecnificado,

íntegro eincluyente que

forme

deportistascompetitivos anivel mundial

Mandatos

Ley Nacionalpara el

Desarrollo de

la Cultura Física

y Del Deporte

Fuente

(Base legal,reglamentos, etc.)

Constitución

Política de la

República deGuatemala y LeyNacional para elDesarrollo de la

Cultura Física ydel Deporte,

Decreto número

76-97 del

Congreso de laRepública.

Requerimientosclave

f. Mantener

relaciones con

instituciones

similares de otros

países y afiliarse alas de carácter

internacional queconsidere

conveniente.

g. Velar porque eldeporte sepractique

conforme las

reglasinternacionales

adoptadas paracada modalidad.

h. Establecer

dentro de su

jurisdicción losobjetivos y lasmetas para el

deporte federadoy coadyuvar en su

realización.

i. Promover ymantener la

investigación enlas áreas técnicas

y complementariasdel deportefederado.

j. Organizar eldesarrollo de los

juegosmunicipales,

departamentales,regionales ynacionales.

Efectos sobre la

organización

h. CDAGda

cumplimiento almandato en ley a

través de la

Planificación

Estratégica la cualse elabora para unperíodo de 4 años,la cual integra lasmetas y objetivos

estratégicos para eldeporte federado.

i. Se realizan

Jornadas

Científicas a nivel

nacional y seelaboran trabajosde investigaciónpor parte de los

especialistas en lasCiencias Aplicadas

al Deporte.

j. Se realizaneventos deportivos

nacionales,

nacionales de

discapacidad,juegos deportivos

departamentales yfestivales

deportivos.

Demandas/Expectativas

Un sistema del

deportefederado

calificado,

tecnificado,íntegro e

incluyente queforme

deportistascompetitivos anivel mundial

u

y

1.2) Análisis de Población

1.2.1) Análisis de Población

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, realizo estadísticos sobrela población general que práctica diferentes disciplinas deportivos, tomando enconsideración los departamentos de Guatemala y género. (Ver anexo 1)

1.3) Análisis de situación

1.3.1) Identificación y priorízación del problema o condición de interés

Tabla No. 2: Redacción del Problema

Elemento Descripción

QUÉ (problema que se desea abordar)

Instalaciones deportivas subutilizadosen relación al 100% de lo capacidadde uso para la práctica deportiva deatletas en proceso sistemático dedesarrollo deportivo.

QUIÉNES (a qué población afecta) Deporte Federado

MAGNITUD (en aué proporción o número)30,000 atletas federados

TIEMPO (en aué año)2014

TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en losaue se presenta el problema)

En todo el país

INDICADOR (nombre del indicador)

% Incremento de la matrícula

deportiva federada

REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEAAA:

Instalaciones deportivos subutilizadosen relación ol 100% de lo capacidadde uso pora lo práctico deportiva deatletas en proceso sistemático dedesarrollo deportivo, por lo que sedeberá fortalecer lo matrícula

deportiva.

11

L

u

Tabla 3: Características de La Problemática

AMBITO

MAGNITUD DEL PROBLEMA

AÑOBASE

2013 2014 2015 2016 2017

PROBLEMA 1

Instalaciones deportivas subutilizadas en relación al 100% de lacapacidad de uso para la práctica deportiva de atletas enproceso sistemático de desarrollo deportivo.

NACIONALX X X X

REGIONAL

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

URBANO

RURAL

12

r

1.3.2] Adopción, adaptación o construcción de un modelo conceptual

Problema Central: Instalaciones deportivassubutilizadas en relación al 100% de la

capacidad de uso pora la práctica

deportiva de atletas en proceso

sistemático de desarrollo deportivo.

Causo 1: Instalaciones

deportivas utilizadas por

público en general y no por

atletas federados.

Causa 2: Falto de organización

en los horarios de uso de

instalaciones deportivas.

\Causo 3: Escaso matrícula

deportiva o nivel nocional.

J

13

1.3.3] Elaboración del modelo explicativo

Modelo Conceptual

Problema Central: Instalaciones deportivas subutilizadas en relación al100% de lo capacidad de uso pora la práctico deportiva de atletas en

proceso sistemático de desarrollo deportivo.

Causo 1: Instalaciones

deportivas utilizadas por

público en general y no por

atletas federados.

Causa 2: Falto de organización

en los horarios de uso de

instalaciones deportivas.

Causa 3: Escasa nnatrícuia

deportiva a nivel nacional.

Escaso

mantenimiento

de

infraestructura

deportiva o nivel

nacional

Disciplinas

deportivas que

comparten los

mismos espacios

en las

¡nstalociones

Causas indirectas

Escasa matriculo

deportiva de altonivel en participar

en eventos

deportivos

internacionales

Escasa matriculo

deportiva de alto

nivel en participar

en eventos

deportivos

nacionales

1.3.4) Identificación de caminos causales

Modelo Explicativo

Factores Causales Población Indicadores

("EL QUE") ("EL QUIENES") (Es medible el factor causal)

Causa 1: Instalaciones

deportivas utilizadaspor público en

general y no poratletas federados

Deportistas federados yno federados

No. De instalaciones deportivasutilizadas por deportistas

federados

Causa 2: Falta de

organización en loshorarios de uso de

instalaciones

deportivas

Población general deGuatemala

Incremento de participación de lapoblación en practicar diferentes

disciplinas deportivas

Causa 3: Escasa

matriculo deportiva anivel nocional

Deportistas federadosIncremento de participación de lapoblación en practicar diferentes

disciplinas deportivas

15

1.3.5] Elaboración del modelo prescríptívo

Probiema Central:

Instalaciones deportivas

subutilizodas en relación ol

100% de la capacidad de

uso para la práctica

deoortiva de atletas en

Causa 1: Instalaciones

deportivas utilizadas

por público en general

y no por atletasfederados.

Causa 2: Falta de

organización en loshorarios de uso de

instalaciones

deportivas.

Causa 3: Escasa

matrícula deportiva a

nivel nacional.

16

Mantenimiento preventivo y

correctivo a instalaciones

deportivas, paro mejorar las

condiciones, de acuerdo a

listado de chequeo y

priorización federado.

Eventos deportivos del sistema '

de juegos deportivos inacionales del deporte !

Eventos deportivosinternacionales con sede en

Guatemala

I Matrícula deportiva en' proceso deI perfeccionamiento deportivo

k É

1.4) Formulación de Resultados

1.4.1) Identificación del Resultado Estratégico Nacional

6/enestar para la gente: que incluye la temática asociada con infraestructuraeconómica y social; educación; acceso a servicios de salud; condiciones de vidaen el área rural; la aceptabilidad, consumo y aprovechamiento biológico de losalimentos; el acceso, tenencia y productividad de la tierra.

1.4.2) Identificación del Resultado Estratégico de GobiernoPara el año 2015 adolecentes y jóvenes forman parte del programas deformación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia.

1.4.3) Definición del Resultados Estratégicos Institucional

1. Incrementar lo matrícula deportiva de atletas en proceso sistemático dedesarrollo deportivo de 32,500 a 37,000 deportistas federados del año 2015

al 2017.

2. Promover eventos deportivos a nivel nocional del año 2015 al 2017.

3. Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala delaño 2015 al 2017.

4. Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional del año 2015

al 2017.

5. Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalúe el desarrollodeportivo del año 2015 al 2017.

1.4.3.1) Definición del Resultado inmediato

1. Promover eventos deportivos a nivel nocional del año 2015 al 2017.

2. Promover eventos deportivos Internacionales con sede en Guatemala del

año 2015 al 2017.

Definición del Resultado intermedio

1. Mantenimiento de Infraestructura Deportivo a nivel nacional del año 2015

al 2017.

2. Implementar un sistemo tecnológico avanzado que evalúe el desarrollodeportivo del año 2015 al 2017.

1.4.3.2) Definición del Resultado Final

• Matrícula de 37,000 deportistas federados participando en las distintasdisciplinas deportivas al año 2017.

17

I f I I I I I in I I I I I I I I I

1.4.4] Cadena de Resultados

Resultado

Inmediato

Resultado

Intermedio

Resultado Final

Promover eventos deportivos o nivel nacional del año2015 al 2017

Promover eventos deportivos internacionales consede en Guatemala del año 2015 al 2017

Mantenimiento de Infraestructura deportiva a nivelnacional del año 2015 al 2017.

Implementar un sistema tecnológico avanzado queevalúe el desarrollo deportivo del año 2015 al 2017.

Matrícula de 37,000 deportistas federadosparticipando en las diferentes disciplinas deportivas alaño 2017.

18

I IZZ I

1.5) Análisis de Actores

1.5.1 Caracterización y posicíonamiento de actores

Tabla No. 5: Identífícación de Actores

NACIONAL

CONADER

SEGEPLAN

DIGEF

CULTURA Y

DEPORTES

REGION

1

DEPARTAMENTAL

MINFIN

Cootdifio'dores

Regionaíea

ADMINISTR

ADORES

DTD

R'

MUNiC

IPALMunicipolidades

Congreso delo República

LOCALFEDERACI

ONESY

ASOCIACI

ONESDEPORTIV

AS

ACTORES NACIONALES ACTORES REGIONALES

1. Congreso de la República1.- Coordinadores

Regionales

2. Ministerio de Finanzas

3. Secretaría de Planificación yProgramación de la Presidencia

4. Connité Olímpico Guatemalteco

5. Contraloría General de Cuentas

6. Consejo Nacional del Deporte CONADER

7. Ministerio de Cultura y Deportes

8. Dirección General de Educación Física.

Ministerio de Educación

ACTORES DEPARTAMENTALES ACTORES MUNICIPALES

1Administradores de Instalaciones1MunicipalidadesDepartamentales

2." Directores Técnicos Departamentales

ACTORES LOCALES

1Federaciones y Asociaciones DeportivasNacionales

19

n:

Tabla No. 5a : Análisis De Actores

Actor Importancia Poder Recursos RolAcciones

PrincipalesUbicación

Geográfica

Congreso de lo República Alta Alto Financiero FacilitadorCoordinación

técnicaNacional

Ministerio de Finanzas Alta Alto Financiero FacilitadorCapacitación y

asistencia técnicaNacional

Secretaría de Planificación yProgramación de la Presidencia

Alta Altotecnológico y

humanoFacilitador

Asesoría yacompañamiento

Nacional

Comité Olímpico Guatemalteco Media Mediotecnológico y

humanoHumanos

Coordinación

técnicaNacional

Contraloría General de Cuentas Alta Altotecnológico y

humanoFacilitador

Coordinación

técnicaNacional

Consejo Nacional del DeporteCONADER

Media Mediotecnológico y

humanoHumanos

Coordinación

técnicoNacional

Ministerio de Cultura y Deportes Media Mediotecnológico y

humanoHumanos

Coordinación

técnicaNacional

Dirección Genera! de Educación

Física, Ministerio de EducaciónMedia Medio

tecnológico yhumano

HumanosCoordinación

técnicaNacional

20

UI i

Uí

1.6) Análisis FODA

1.6.1) Identificación de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) yamenazas (A)

Fortalezas

1- Apoyo por porte del Comité Ejecutivo de ia CDAG.

2- Comunicación efectiva entre la CDAG y las FADN.

3- Entrega oportuna de las transferencias financieras a las FADN de acuerdo a los Planesde trabajo (PAT)

4- Equipo de trabajo con experiencia en sus especialidades.

5- Imagen institucional fortalecida en temas de transparencia y cultura de servicio.

6- Liderazgo positivo en el contexto del deporte nacional.

7- Coordinación y armonización entre los equipos de trabajo de la CDAG.

8- Avance en el mejoramiento de la infraestructura a nivei nacional.

9- Efectividad en la atención o Federaciones y Asociaciones Deportivas.

10- Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos.

11- Implementación de Fondo Rotativo Institucional y cajas chicas departamentales paraatender demandas inmediatas.

12- Interés por parte de las FADN para Impiementarlos Planes Anuales de Trabajo (PAT).

13- Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo a losinstalaciones deportivas.

14- Claridad en la organización, funciones y roles de las diferentes instancias de la CDAG,contenidos en su Reglamento Interno.

15- Implementación de procesos y mejora continuo en óreos de interés de la CDAG.

16- Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión presupuestaria.

7- Fortalecimiento en la captación de ingresos privativos.

18 - Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión.

19 - Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelenciaen Gestión Deportiva.

20- Fortalecimiento del desarrollo deportivo de Federaciones y Asociaciones DeportivasNacionales a través de equipos multidisciplinarios del área de las Ciencias Aplicadas alDeporte.

21

Debilidades

1- Falta de una plataforma informática paro sistematizar los diferentes procesos que sellevan a cabo en la CDAG.

2- Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad deejecución de proyectos de la CDAG.

3- Escasa gestión para la captación de recursos a través de cooperación internacional.

4- Sistema centralizado de administración (financiera, infraestructura y técnico)

5- Débil estructura regional en relación al talento humano o nivel departamental parabrindar apoyo a nivel administrativo, financiero y técnico.

Oportunidades

1- Incrementar el nivel de percepción por parte de los grupos de interés respecto a laimagen institucional de la CDAG.

2- El Congreso de la República y entidades de gobierno apoyan la labor de la CDAG.

3- Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales mejoran su nivel decoordinación con la CDAG.

4- Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas einternacionales.

5.-Mayor participación de deportistas nacionales en competencias o nivel internacional.

Amenazas

1- Falta de interés de la población hacia el deporte federado.

2- Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales

3- Engorroso proceso legal y administrativo para agilizar usufructos de terrenos de la CDAG.

4- Poca participación del sector privado en ofertar bienes y servicios a la Institución.

22

1.6.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias

Análisis Estratégico(Identificación de problemas y estrategias)

Análisis FO

(Fortalezas/Oportunidades)1.- Medios de comunicación

institucionales que permiten acompañarla gestión. / Incrementar el nivel depercepción por parte de los grupos deinterés respecto a la imagen institucionalde la CDAG.

2." Comunicación efectiva entre lo

CDAG y las Federaciones y AsociacionesDeportivas Nacionales.: Fortalecimientode la administración deportiva a travésde un Modelo de Excelencia en Gestión

Deportiva..; / Las Federaciones yAsociaciones Deportivas Nacionalesmejoran su nivel de coordinación con laCDAG.

Estrategias1A través de los medios de

comunicación institucionales se informa

de los avances del sistema deportivofederado lo cual nos permiteincrementar el nivel de percepción porparte de la población respecto a laimagen institucional de laConfederación Deportiva Autónoma deGuatemala.

2." Se incrementará el nivel de

coordinación con las Federaciones yAsociaciones Deportivas Nacionales através del uso del Modelo de Excelencia

en Gestión Deportiva y la realización detalleres de planificación e integración deFederaciones y Asociaciones DeportivasNacionales / Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala.

23

Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)

1.-Medios de comunicación

institucionales que permiten acompañarla gestión.; Fortalecimiento de laadministración deportiva a través de unModelo de Excelencia en Gestión

Deportiva. / Falta de interés de lapoblación hacia el deporte federado.

2.-Fortalecimiento de lo gestiónfinanciera para atender a los usuariosinternos y externos. / Riesgo de no recibiroportunamente los recursosconstitucionales

Estrategias1." A través de la divulgación de lasactividades del sistema deportivofederado en medios de comunicación

institucionales y la realización de eventosdeportivos contemplados en el Modelode Excelencia en Gestión Deportiva tolescomo festivales deportivos se da aconocer a la población en general lasdistintas disciplinas deportivas con lo cualse podrá incrementar el interés de lapoblación hacia el deporte federado.

2." A través de la gestión financierafortalecida se realizarán las gestionesoportunas para minimizar el riesgo de norecibir oportunamente los recursosconstitucionales o bien la búsqueda deestrategias para incrementar los recursospara atender a ¡os usuarios internos yexternos.

1.6.3) Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias

Análisis DO

(Debilidades/Oportunidades)Factores críticos que la institución

debe superar o enfrentar1." Poco avance en la captación depatrocinadores para ampliar lacapacidad de ejecución de proyectosde la Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala. / Desarrollo

de alianzas estratégicas con otrasentidades públicas, privadas einternacionales.

2- Débil estructura regional en relaciónal talento humano o nivel

departamental para brindar apoyo anivel administrativo, financiero y técnico./ Desarrollo de alianzas estratégicas conotras entidades públicas, privadas einternacionales.

Estrategias1.- Se captará la atención depatrocinadores y/o aliados al deportepara ampliar la capacidad de ejecuciónde proyectos de la ConfederaciónDeportiva Autónoma de Guatemala através de la búsqueda y desarrollo denuevas alianzas estratégicas con otrasentidades públicas, privadas einternacionales para el desarrollo deldeporte federado a través de sen/iciostécnicos internacionales e implementosdeportivos.2.- Se desarrollarán las competencias deltalento humano a nivel departamental através capacitaciones internas en temasadministrativos, así mismo a través de lageneración de alianzas estratégicas conotras entidades públicas y / o privadasque puedan aportar recursos financierospara lo contratación de talento humanoo capacitaciones en temasadministrativos, financieros y técnicos.

24

Análisis DA

(Debilidades/Amenazas)Factores críticos que la institución

debe superar o enfrentar

l.-Poco avance en la captación depatrocinadores para ampliar lacapacidad de ejecución de proyectosde la Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala. / Falta de

interés de la población hacia el deportefederado.

Estrategias

1. - A través de la divulgación de lagestión en el sistema del deportefederado, se incrementará el interés delos grupos de interés y la población engeneral lo cual permitirá obtener mejoresresultados en la captación depatrocinadores para ampliarlacapacidad de ejecución de proyectosde la Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala.

u

i *

2. Marco Estratégico institucional

2.1 Misión, Visión y Valores o Principios

2.1.1) Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro eincluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

2.1.2) Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor dedesarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y formeatletas que sean ejemplo para la sociedad.

2.1.3) Valores o principios de la CDAG

Ik

Innovación

I Eticíencia I

. A

Lealtad

/ Pasión por< Guatemala

25

Y 1I Integridad ¡j

! i

Gratitud

2.2) Objetivos Estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo "K'ATUN 2032"

mestar para la gente:que incluye la temática

asociada con

Infraestructura económicay social; educación;

acceso a servicios de

salud; condiciones de vidaen el área rural; la

aceptabilidad, consumo yaprovechamiento

biológico de los alimentos;el acceso, tenencia y

productividad de la tierra.

iqueza paratodas^^ilios: enfocada en'

%mas de la inversióri'ü; productiva en ios

territorios; lacompetitividad y,ei|él

.empleodigno; el acceipadisponibilidad de •|#f

alimentos; accesomedios de producció ')

mercados; y los "llasentamieníos humaji

urbanos v rurales.

26

suf^ós'Naturaleis-ffiilpara el futuro: cu^ál

pnfoque está centradG;§||Q la gestión ¡ntegral^y-'íspstenible del ferrltoridfl^;?,iCque incluye factoréls;^:?j'asociados a los recws^íí

; hídricos y bosque, osÍ^k;Icprrío ios acciones

adqptación.yi^siiienciaante eí cái^i^§|

¿íelímático.v::-

mcomp^gúrgñfil ^

^e iosBéreetios Humdn^rif-conductor de! Desarroílí•:yincuíqdo,a tos temas d' j;•' .modernizaciónfiscólí ]•iqdaptación insíitucí

;se.guridad y jusíiQÍa;::•(áemocrádb

plpbsrna^iiÍGlsJ'

iiS

^I

2.2.1) indicadores de impacto

Nombre del indicador:

Número de jóvenes que forman parte de programas de formación

2.3) Resultados Estratégicos de GobiernoResultados Estratégicos

Adolescentes y Jóvenes forman parte de programas de formación formal einformal previniendo su participación en actos de violencia.

2.3.1) Indicadores de efecto o Impacto

Indicadores

1. Número de adolescentes que forman parte de programas de formación.2. Número de jóvenes que forman parte de programas de formación.

2.4) Resultados estratégicos institucionalesResultados Estratégicos

1. Incrementar la matrícula deportiva de atletas en proceso sistemático dedesarrollo deportivo de 32,500 a 37,000 deportistas federados del año2015 al 2017.

2. Promover eventos deportivos a nivel nacional del año 2015 al 2017.

3. Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala delaño 2015 al 2017.

4. Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional del año 2015al 2017.

5. Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalúe ei desarrollodeportivo del año 2015 al 2017.

27

u

y

2.4.1) Indicadores de efecto / resultado

1. Número de deportistas matriculados.

2. Número de eventos deportivos nacionales realizados.

3. Número de eventos internacionales con sede en Guatemala con apoyotécnico.

4. Número de Instalaciones atendidas, según plan de mantenimiento preventivo

5. Número de consultas médicas atendidas.

2.5] Cadena de resultados e indicadores^

Resultado Indicador

Baja Matrícula deportiva de atletas enproceso sistemático de desarrollodeportivo

Incremento de participación de lapoblación en practicar diferentes

disciplinas deportivas

Baja matricula de deportistas de altonivel en participar en eventosdeportivos a nivel nacional

Incremento de participación de lapoblación en practicar diferentes

disciplinas deportivas

Bajo matricula de deportistas de altonivel en participar Promover eventosdeportivos internacionales, con sedeen Guatemala

Incremento de participación de lapoblación en practicar diferentes

disciplinas deportivas

Bajo Mantenimiento de infraestructuradeportiva a nivel nacional

No. De instalaciones deportivas conmantenimiento a nivel departamental

Satisfacción del usuario con un sistema

tecnológico avanzado que evalúe elDesarrollo Deportivo

No. De consultas atendidas

' Cadeno de resultados: se realiza a partir de cada uno de los factores causales identificados en elmodelo explicativo.

28

3. Seguimiento a nivel estratégico

3.1) Ficha de indicador

Tabla No. 4: Ficho Del Indicador

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (1130-0061-11-000)

Nombre del

IndicadorIncremento de la matrícula deportiva federada

Categoría delIndicador

DE RESULTADO X DE PRODUCTO

ObjetivoAsociado al

Indicador

Incrementar la Matricula deportiva de atletas en procesosistemático de desarrollo deportivo de 32,500 a 37,000

deportistas federados del ano 2015 al 2017

Política Pública

AsociadaDesarrollo Social

Descripción delIndicador

Matrícula deportiva en proceso de perfeccionamientodeportivo

Pertinencia

En el marco del control de deportistas federados matriculadosen los Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,

este es un indicador importante debido a que por medio delcontrol de los incrementos en el mismo se puede establecer

rangos de desarrollo y fomento al Deporte Federado

InterpretaciónMedición del incremento de lo matrícula de deportistasfederados en cada una de las disciplinas deportivas en

relación al año base del año 2014

Fórmula de

Cálculo

# de deportistas matriculados / # de deportistasprogramados* 100

ÁmbitoGeográfico

Nación

alX Regional

Depórtamento

Municipio

Frecuencia de la

mediciónMensual Cuatrimestral Semestral Anual X

Tendencia del

Indicador

Años 2014 X 2015 X 2016 X 2017 X

Valor (delindicador)

30,000 32,500 35,000 37,000

Línea Base Año 2014 Valor 30,000

29

ta

Ih)

W

kmi

Medios de Verificación

Procedencia de

los datos

Listado y estadística del registro de los deportistas Federadosmatriculados en las diferentes disciplinas deportivas

Unidad

ResponsableServicios técnicos y Evaluación Deportiva (Subgerencia

Técnica)

Metodología deRecopilación

Reportes estadísticos e informes de visitas a Federaciones yAsociaciones Deportivas Nacionales

Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTO INDICADOR SUBPRODUCTO INDICADOR

Matrícula

deportiva enproceso de

perfeccionamiento deportivo

Número de

deportistasmatriculados

Festivales deportivos paraatletas

Número de

festivales

deportivosejecutados

Ferias deportivasNúmero de

ferias deportivasejecutadas

NOTAS TECNICAS

Se alcanzará el cumplimiento del indicador garantizando la asignaciónpresupuestaria, mejora continua en las políticas y estrategias, transferencia de

tecnología, aplicación de investigación y mantenimiento del Sistema de Gestiónde Calidad y su respectiva certificación ISO.

30

Matriz de Planificación Estratégica

4.1 Plan Estratégico CDAG (Anexo 1)4.1 Matriz de Planificación Estratégica Institucional (Anexo 2)4.2 Productos Institucionales (Anexo 3)

Matriz de Planificación Multianual

5.1 Resultado, productos, metas y costos (Anexo 4)5.2 Subproductos, metas y costos (Anexo 5)5.3 Ficha del indicador (Anexo 6)

Matriz de Plan Operativo Anual

6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral 2015 (Anexo 7)6.2 Matrices de ejecución de matrícula deportiva y juegosdeportivos nacionales e internacionales de las Federaciones yAsociaciones Deportivas Nacionales (Anexo 8)6.3 Vinculación de productos y subproductos con red decategorías programáticas (Anexo 9)6.4 Matriz de Seguimiento Anual (Anexo 10)

6.5 Ficha del indicador (Anexo 11)

6.6 Matriz para la inclusión de los clasificadores presupuestarios(Anexo 12)

6.7 Programación mensual del producto (Anexo 13)6.8 Programación mensual del sub-producto (Anexo 14)6.9 Costeo de insumos de Subproductos (Anexo 15)

6.10 Programación mensual de Acciones (Anexo 16)

31