Sistema Integrado de Sistema Integrado de GestãoGestão

Luis Gustavo Luis Gustavo

Luis Carlos Luis Carlos

EduardoEduardo

AndyAndy

AlanAlan

Empresa Alpha LTDAEmpresa Alpha LTDA

Segmento: Usinagem (produtos Segmento: Usinagem (produtos próprios)próprios)

Produz equipamentos para Produz equipamentos para serralheriaserralheria

Industria com tecnologia de pontaIndustria com tecnologia de ponta

1.Objetivo e aplicação 1.Objetivo e aplicação do trabalhodo trabalho

O objetivo é sistematizar o processo de O objetivo é sistematizar o processo de aquisição de matérias-primas para a aquisição de matérias-primas para a produção de equipamentos para produção de equipamentos para serralheria de acordo com aserralheria de acordo com a

ISO 9001ISO 9001

Aplica-se ao departamento de compras da Aplica-se ao departamento de compras da empresaempresa

3.Titular3.Titular

Supervisor de compras da empresaSupervisor de compras da empresa

4.Documentos 4.Documentos

Documentos de especificaçãoDocumentos de especificação::

Pedido de compraPedido de compra

Instrução para avaliação da MPInstrução para avaliação da MP

Documentos de demonstraçãoDocumentos de demonstração::

Relatório de inspeçãoRelatório de inspeção

5 Requisitos da ISO 90015 Requisitos da ISO 9001

7.4 Aquisição7.4 Aquisição7.4.1 Processo de aquisição 7.4.1 Processo de aquisição

Determinar critérios para selecionar, avaliar e Determinar critérios para selecionar, avaliar e reavaliar fornecedores de matérias primasreavaliar fornecedores de matérias primas

Devem ser mantidos registros dos resultados Devem ser mantidos registros dos resultados

das avaliações dos fornecedoresdas avaliações dos fornecedores

5. Requisitos da ISO 90015. Requisitos da ISO 9001

7.4.2 Informações de aquisição7.4.2 Informações de aquisição

Devem descrever o produto e incluir requisitos de:Devem descrever o produto e incluir requisitos de:

a) aprovação de produto, procedimentos, a) aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamentos processos e equipamentos

b) qualificação de pessoal, eb) qualificação de pessoal, e

c) sistema de gestão da qualidadec) sistema de gestão da qualidade

5. Requisitos da ISO 90015. Requisitos da ISO 9001

7.4.3 Verificação do produto adquirido7.4.3 Verificação do produto adquirido

A organização deve estabelecer e implementar A organização deve estabelecer e implementar inspeção e outras atividades necessáriasinspeção e outras atividades necessárias para para assegurar que o produto adquirido atende aos assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados.requisitos de aquisição especificados.

6.Terminologia e informações 6.Terminologia e informações complementarescomplementares

P.CP.C – Pedido de Compra – Pedido de Compra S.CS.C – Solicitação de Compra – Solicitação de Compra P.C.PP.C.P – Planejamento e Controle da – Planejamento e Controle da

ProduçãoProdução N.FN.F – Nota Fiscal – Nota Fiscal

6.1 Solicitação de Compra6.1 Solicitação de Compra

A SC é preenchida e assinada pelo PCP A SC é preenchida e assinada pelo PCP (para solicitar matéria-prima e serviços), (para solicitar matéria-prima e serviços), pelo Almoxarifado (para solicitar insumos pelo Almoxarifado (para solicitar insumos e demais materiais) e pela engenharia (no e demais materiais) e pela engenharia (no desenvolvimento de novos produtos), e desenvolvimento de novos produtos), e enviada ao Departamento de Compras por enviada ao Departamento de Compras por meio eletrônico.meio eletrônico.

6.2 Cotação6.2 Cotação

O Departamento de Compras irá O Departamento de Compras irá realizar no mínimo duas cotações.realizar no mínimo duas cotações.

Será realizada somente uma cotação Será realizada somente uma cotação quando houver padronização de quando houver padronização de preços e/ou quando o produto ou preços e/ou quando o produto ou serviço estiver em situação crítica.serviço estiver em situação crítica.

6.3 Aquisição / Compras6.3 Aquisição / Compras

De posse das cotações retornadas De posse das cotações retornadas pelos fornecedores a Gerência de pelos fornecedores a Gerência de Suprimentos deve analisar a Suprimentos deve analisar a viabilidade econômica (preço, prazo viabilidade econômica (preço, prazo de entrega, condições de de entrega, condições de pagamento) para então decidir sobre pagamento) para então decidir sobre a aquisição.a aquisição.

6.3.1 Aprovação do PC6.3.1 Aprovação do PC

A gerência de Suprimentos tem A gerência de Suprimentos tem autonomia para aprovar o PC da autonomia para aprovar o PC da aquisição de matérias-primas, aquisição de matérias-primas, insumos e materiais de consumo.  insumos e materiais de consumo.  Em caso de aquisição de ativo Em caso de aquisição de ativo permanente faz-se necessária permanente faz-se necessária autorização da Diretoria.autorização da Diretoria.

  

6.3.2  Emissão e Confirmação do 6.3.2  Emissão e Confirmação do PCPC

O Departamento de Compras deverá O Departamento de Compras deverá emitir um PC no sistema, e aguardar emitir um PC no sistema, e aguardar a aprovação para posteriormente a aprovação para posteriormente informar o fornecedor, de forma informar o fornecedor, de forma verbal, via e-mail ou fax.verbal, via e-mail ou fax.

6.3.3  Cancelamento do P.C6.3.3  Cancelamento do P.C

Em caso do não cumprimento do Em caso do não cumprimento do fornecedor em relação a condições fornecedor em relação a condições pagamentos, preços e prazo de pagamentos, preços e prazo de entrega, o pedido poderá ser entrega, o pedido poderá ser cancelado.cancelado.

6.3.4  Subcontrato6.3.4  Subcontrato Quando subcontratado o serviço sem a Quando subcontratado o serviço sem a

matéria-prima, o PCP emite um comando matéria-prima, o PCP emite um comando de remessa para industrialização de remessa para industrialização especificando a matéria-prima, a especificando a matéria-prima, a quantidade de matéria prima e fornecedor quantidade de matéria prima e fornecedor que irá ser feito o serviço, encaminhando que irá ser feito o serviço, encaminhando ao Deptº   Compras para conferência e ao Deptº   Compras para conferência e este encaminha ao Departamento este encaminha ao Departamento responsável pela emissão da N.F. responsável pela emissão da N.F.

6.3.4  Subcontrato6.3.4  Subcontrato

Após  disponibilizada a N.F, a Após  disponibilizada a N.F, a Expedição providencia o envio do Expedição providencia o envio do material  ao fornecedor.material  ao fornecedor.

6.4 – Fornecedor Não Homologado6.4 – Fornecedor Não Homologado

Somente serão efetuadas aquisições Somente serão efetuadas aquisições de fornecedores não homologados de fornecedores não homologados nas situações onde houver urgência nas situações onde houver urgência no fornecimento e com possibilidade no fornecimento e com possibilidade de prejuízo para a produção, de prejuízo para a produção, devendo o Departamento de devendo o Departamento de Compras dar início ao processo de Compras dar início ao processo de homologação.homologação.

7 Indicadores de um7 Indicadores de um fornecedorfornecedor

Qtde de lotes reprovados Qtde de lotes reprovados X 100 X 100

Qtde de lotes fornecidosQtde de lotes fornecidos

8. Acesso aos Registros8. Acesso aos Registros

Identificar Caminho de acesso

Solicitação de compras

Sistema Integrado / Módulo de Compras Atualizações / Solicitar, Cotar / Solicitação

Pedido de compras

Sistema Integrado / Módulo de Compras / Atualizações / Pedidos / Pedido de Compra

9. Controle de registros da qualidade9. Controle de registros da qualidade

Identificar Coletar Acessar Indexar Arquivar Armazenar Reter Descarte

Cotação de Preço

DeptºCompras

RestritoPor N.º de

SC  ou Cotação

Meio Eletrônico e/ou pasta  desolicitação deCompra

Arquivo Fisico/Compras

ArquivoEletrônico/Sistemaintegrado

Arquivo fisico / Ano vigente

Eletronico/Permanente

Arquivomorto

Solicitação de

Compra

Solicitante/Compras

Irrestrito Por N.º de SCMeioEletrônico

Sistema Integrado

Sistema / Permanente

Caixa/ Ano vigente

N/A

Pedido decompra

Dptº Compras

irrestritoPor N.º dePedido  Compra

MeioEletrônico

Sistema Integrado

Permanente N/A

10. Orientação normativa10. Orientação normativaAção

(o que , aonde)Atribuições

(Quem, de onde)Disposições Gerais

(onde, como, quando, para quem, de quem,

1 Solicitação de compra Solicitante Preencher a S.C e enviar via sistema integrado  ao Departamento de Compras (6.1)

2 Cotação Comprador Realizar a cotação, preenchendo a planilha de cotações (6.2)

3 Aquisição Comprador Analisar as cotações (6.3 e 6.4)

4 Aprovação do pedido de compra

Gerência de Suprimentos

A Gerência de Suprimentos deve aprovar o PC através de assinatura eletrônica. (6.3.2 )

5 Cancelamento do pedido de compra

Comprador Analisar segundo as informações do item 6.3.3

6 Confirmação do pedido de compra

Comprador O pedido de compra é emitido no sistema integrado , após aprovação deverá ser informado o fornecedor (6.3.1 e 6.3.4)

11. Fluxograma11. Fluxograma

Solicitação de compras

Cotação

Aquisição

1

inicio

11.Fluxograma11.Fluxograma1

Aprovação do pedido de compras

NCancelamento do pedido de

compras

Confirmação do pedido de

compras

S

Fim