spress-Pacote101-DS2009-003

Carta de Alteração Pacote 101 da Patch003 –DS2009

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Prezado Cliente

A Carta de Atualização para conversão do Sistema Spress foi confeccionada para apoiá-lo durantetodo o processo de atualização. Nela você encontrará:

� Lista de pré-requisitos e roteiro de atualização;

� Lista de passos a serem executados após a atualização;

� Carta das principais alterações realizadas nos diversos sistemas.

O quadro a seguir apresenta a simbologia adotada:

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Espaço para identificar a execução de um passo na lista de pré-requisitos epós-atualização (efetue a marcação para registrar a execução do passo (��)).

Observe a necessidade de manutenção na sua base de dados.

Consulte o Manual ou o Help On Line do sistema para maiores detalhes.

Alteração com alto grau de importância.

Procedimento/Opção recomendado pela Spress.

Clientes que já atualizaram a patch/release anteriormente.

Margem que delimita processos específicos.

A leitura prévia dessa Carta é indispensável.

xx/xx/xx


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SUMÁRIO

PRÉ-REQUISITOS PARA ATUALIZAÇÃO ...................................................................................................3

ATUALIZAÇÃO......................................................................................................................................4

PÓS-ATUALIZAÇÃO ..............................................................................................................................7

004 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA .............................................................................................................10

005 – EDI VW..................................................................................................................................13

007 – CONTABILIDADE.......................................................................................................................14

016 – PESSOAL ................................................................................................................................15

020 – NOTAS FISCAIS .......................................................................................................................18

026 – TELEPEÇAS .............................................................................................................................20

037 – ARQUIVAMENTO FISCAL ...........................................................................................................22

038 – SPED LIVROS FISCAIS ............................................................................................................23

044 – VENDAS DE SEMINOVOS ..........................................................................................................27

045 – ESCRITÓRIO DE NOVOS ...........................................................................................................28

046 – VENDAS DE NOVOS .................................................................................................................33

047 – ESCRITÓRIO DE SEMINOVOS ....................................................................................................34

055 – ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.......................................................................................35

058 – GARANTIA ...............................................................................................................................41

151 – GERADOR DE ARQUIVOS FISCAIS..............................................................................................42

181 – GERÊNCIA INTEGRADA DE ESTOQUE.........................................................................................44

200 – NOTA FISCAL ELETRÔNICA .......................................................................................................45

392 – CARTÕES DE CRÉDITO .............................................................................................................50

574 – GARANTIA RENAULT ................................................................................................................52

991 – CENTRAL DE CLIENTES ............................................................................................................53


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Pré-requisitos para atualização

Back up

Executar backup dos arquivos e objetos atuais.

Atualizações Obrigatórias

Estar atualizado no Pacote 100 da Patch003 Release DS2009 liberada no dia 17/04/2012 ou liberaçãosuperior.

Criação de Diretório

Criar, abaixo do diretório ../objspct, o diretório ../patch/101.

Assim: ../objspct/patch/101

Baixa dos Programas/Arquivos

Baixar o conteúdo do liberação “Pacote 101 da Patch003 RELEASE DS2009”, abaixo do diretório../objspct/patch/101. Em seguida, executar permissão no diretório.

Assim: chmod –R 777 ../objspct

Acessar o Desktop em “Utilitários”, “Modo de Manutenção” e informar o banco de dados em “Modo deManutenção”, acionando o botão “Entra em Manutenção”. Em seguida, efetuar o processo de atualização dopacote.

Obs.: O processo de atualização de patch/release somente será executado caso o banco de dados esteja emmodo de manutenção. Esta alteração tem como objetivo trazer mais segurança para o processo deatualização.

Atenção: Nesta liberação estamos disponibilizando a Carta de Alteração nas versões para Word (arquivoPacote101_DS2009_003.doc) e para Acrobat (arquivo Pacote101_DS2009_003.pdf). Efetue a emissão naversão que mais lhe convier, lembrando-se que o conteúdo é idêntico nas duas versões.


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Atualização

Procedimentos:

Acessar o Desktop em “Arquivo”, “Atualização de Release/Patch” e iniciar o processo de atualizaçãoconforme descrito a seguir:

Selecionar a Patch “101” e clicar no botão “Confirma”.

Dando continuidade ao processamento clique no botão “Atualiza”.

Certifique-se que o backup físico do banco de dados foi efetuado conforme solicitado na carta de pré-requisitos. Para confirmar a atualização clique no botão “Sim”.


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Antes da solicitação do comentário sobre o processo de atualização, será apresentado o texto a seguir:

Caso a resposta seja “SIM”, a solicitação do comentário será apresentada e o arquivo referente ao processode atualização será enviado de forma automática para a Linx_Spress. Caso a resposta seja “NÃO”, não serásolicitado comentário sobre o processo de atualização e o arquivo de atualização não será enviado para aLinx_Spress.

Este processo foi implementado, conforme citado no texto apresentado, para evitar o envio do arquivo deatualização de forma indevida, alterando o cadastro de sua empresa na Linx_Spress, evitando a utilização deinformação errada para o envio de acertos e emergenciais.

Ao final do processamento será apresentada a tela:


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Atenção: A execução deste processo é definitiva, sendo exigida a volta de backup caso seja necessárioefetuar um reprocessamento.

Processo de Atualização de Release/Patch

Na finalização do processo de atualização de release/patch é enviado de forma automática para aLinx_Spress um arquivo contendo as informações da atualização para que o seu cadastro seja atualizado evocê possa receber as liberações e emergenciais na versão do Dealer System utilizada pela sua empresa.Quando essa atualização é feita em área de teste somente para avaliação e/ou outro motivo qualquer, estearquivo não deve ser enviado para a Linx_Spress, para que o seu cadastro não seja atualizado de formaindevida e com isto sua empresa passa a não receber os acertos e/ou emergenciais utilizados em sua áreaoficial.

Fique atento ao processo de atualização, pois foi incluído nesse processo a informação da área deatualização, se área de teste ou oficial para que este arquivo seja ou não enviado para a Linx_Spress paraatualização dos dados. Informe se a atualização está sendo em área de teste ou em área oficial de formacorreta.


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Pós-Atualização

Após a execução do Pacote 101 da Patch003 da Release DS2009, efetue os seguintes procedimentos:

Importante: Os procedimentos descritos a seguir deverão, obrigatoriamente, serem executados naordem apresentada.

Geral

Executar o comando “Killall appserveru”, para matar os processos do appserver (se o mesmoestiver carregado).

Reiniciar o appserver executando o comando ./app, no diretório ../objapps.

Após a atualização da patch, caminhar para o diretório onde se encontra o banco de dados e executar ocomando:

./trava.sh

(Este procedimento deve ser executado caso a sua empresa utilize uma política desegurança diferente de 777 na estrutura do Dealer System.)

Caminhar para a área de instalação do Dealer System e executar o comando: “chmod -R NNN”, sendo queNNN é o código de permissão adotada pela sua empresa para a área do Dealer System.

Exemplo: cd /wch1/dealer chmod -R 777 *

Importante: Lembre-se que essa permissão irá influenciar diretamente na gravação e leitura de arquivos eprogramas existentes na estrutura do Dealer System.

Caso a empresa utilize o programa “wscup.sh” para executar as rotinas de exportação e importação dedados do PAF-ECF, após atualização do pacote 101 deverá editar o arquivo “wscup.sh” disponibilizado nodiretório “../objscup”, adequando o mesmo para o diretório de trabalho de sua empresa.

Exemplo:

Editar a linha:

“export ODBCFH_DSN=/disco2/gil/ds0003/objsglb/gil.fdb”

Sistema 016 - Pessoal

Através desta liberação estamos enviando os arquivos para emissão do Termo de Rescisão no padrão laser,sendo eles:• Termo de Rescisão: termorec.fmt – impboleter2012.res• Termo Homologação : termohg.fmt - imptermohg

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• Termo de Quitação: termoqt.fmt - imptermoqt

OS arquivos “*fmt” deverão ser baixados no diretório “../objsglb”.

Os arquivos “imp*” deverão ser baixados no diretório “/USR/BIN”.

Deverá ser cadastrada uma impressora no sistema 001 – CPD, opção “Impressora”, para cada relatórioinformando o comando SO descrito no exemplo a seguir:

Exemplo:1. Para emissão do Termo de rescisão: impboleter2012.res ARQUIVOX.TXT

impressora (nome da impressora no Sistema Operacional).

2. Para emissão do Termo de Homologação: imptermohg ARQUIVOX.TXT impressora (nomeda impressora no Sistema Operacional).

3. Para emissão do Termo de Quitação: imptermoqt ARQUIVOX.TXT impressora (nome daimpressora no Sistema Operacional).

Atenção: Ao efetuar a emissão dos relatórios, os mesmos serão gerados em arquivos e deverão ser emitidosatravés da opção “Spool”, selecionando a impressora desejada.

Sistema 200 – Nota Fiscal Eletrônica

(Somente para clientes que emitem NFS-e através do Integrador NFS-e instalado emum Servidor Windows)

Copiar o programa “IntegradorNFSe.exe” disponível no diretório “../objs200” para o ServidorWindows utilizado neste processo e reinstalar o programa “IntegradorNFSe.exe”. Clique em “Avançar”até o final.

Obs.: Para os clientes da cidade de Canoas – RS, como foi instalado a primeira versão do integrador, apósexecutar a instalação mencionada acima, deverão executar os seguintes procedimentos:

No servidor Windows utilizado, copiar do diretório “C:\IntegradorNFSe\bin” para o diretório“C:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin” os arquivos “integrador_nfse.xml”

“nfse_abaco.xsd”, “plugin_abaco.dll” “00000000000000.pfx” (onde 00000000000000corresponde ao CNPJ da filial). Em seguida, o diretório “C:\IntegradorNFSe\bin” deverá ser removido.

� Clientes que utilizam integração com a empresa Acessor Público:• Copiar o arquivo “plugin_assessorpublico.dll” do diretório “./objs200” para a pasta de

instalação do webservice em “c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin”.

� Clientes que utilizam integração com a empresa Abaco:• Copiar o arquivo “plugin_abaco.dll” do diretório “../objs200” para a pasta de instalação do

webservice em “c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin”.

� Clientes que utilizam integração com a empresa Tinus:• Copiar o arquivo “plugin_tinus.dll” do diretório “../objs200” para a pasta de instalação do

webservice em “c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin”.

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� Clientes que utilizam integração com a cidade de Goiânia:• Copiar o arquivo “plugin_goiania.dll” do diretório “../objs200” para a pasta de instalação

do webservice em “c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin”.

� Clientes que utilizam integração com a cidade de Sete Lagoas:• Copiar o arquivo “plugin_seteloagoas.dll” do diretório “../objs200” para a pasta de

instalação do webservice em “c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin”.


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004 – Assistência Técnica

Escritório

Ordem de Serviço

Relatórios

Relação Ordem de Serviço

O relatório foi alterado para apresentar o valor Total do IPI da Ordem de Serviço. O Valor doIPI será considerado no Valor Total da Ordem de Serviço.

Nota Fiscal

Cliente

(Somente para clientes do Estado de Pernambuco)

Passa a gravar a Base de Cálculo e o Valor do ICMSOP para item com tributação “60 – ICMSCobrado Anteriormente Por Substituição Tributária”, na Emissão de Nota Fiscal de Venda paraCliente PF Fora do Estado.

Garantia

Emissão NF Garantia

(Somente para clientes com customização FORD)

Passa a realizar a seguinte consistência ao emitir nota fiscal para OS do tipo 03 – GarantiaFábrica:• Se tipo de garantia informado na capa da ordem de serviço for igual a “3”, “4”, “7” e “8”, a

nota fiscal será impressa em nome da montadora;• Se tipo de garantia informado na capa da ordem de serviço for igual à “0”, “1”, “5” e “6”, a

nota fiscal será impressa em nome do cliente;• Se tipo de garantia diferente da numeração acima informada, será impresso em função

do código do cliente pagador informado na intervenção de garantia.

Integração

Prepara Dados Envio Suzuki / Mitsubishi

SIR - Regera OS

(Somente para clientes com as customizações Suzuki Automóveis eMitsubishi)

Implementada funcionalidade para regerar os arquivos XML’s de ordens de serviço, quandoos mesmos estiverem com os status “Gravado” ou “Erro”.

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13/07/12

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Tabelas de Apoio

Gerais

Formatação Ordem de Serviço

Função “Formata” - Tipo de Atributo “Valor do IPI”

Atributo implementado para impressão do Valor Total do IPI na Ordem de Serviço.Independente da linha informada para este atributo no formulário, a impressão será após ositens da Ordem de Serviço.

Atributos:• Linha em Branco: Para incluir espaço entre os Itens e o Atributo• Texto Fixo: Para incluir a Descrição desejada para impressão no Formulário• Valor IPI: Para impressão do Valor Total do IPI no Formulário

Tipo de Atributo “Total Peça”

Implementado o atributo “Total de Peça com IPI”.

Tipo de Atributo “Total Analítico”

Implementado os seguintes atributos:• Total Geral OS com IPI• Sub-Total Peça com IPI• Total Bruto Peça com IPI• Total Liq Peça com IPI

Formatação Orçamento

Função “Formata” - Tipo de Atributo “Valor do IPI”

Atributo implementado para impressão do Valor Total do IPI no Orçamento. Independente dalinha informada para este atributo no formulário, a impressão será após os Itens doOrçamento.

Atributos:• Linha em Branco: Para incluir espaço entre os Itens e o Atributo• Texto Fixo: Para incluir a Descrição desejada para impressão no Formulário• Valor IPI: Para impressão do Valor Total do IPI no Formulário

Tipo de Atributo “Total Geral Orçamento”

Implementado o Atributo “Valor Total Geral com IPI”.

Básicas

Produtivo

função “F3 – Especiali”

21/06/12

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Opção implementada com a finalidade de correlacionar o Produtivo com a Especialidade.Deverá ser informado o código do Funcionário e o código Especialidade. A Especialidade éparametrizada no sistema 055 – Atendimento Assistência Técnica, em “Apoio”, “Agenda”,“Especialidades”.

Parâmetros

Ordem de Serviço

Parâmetros

(Somente para clientes com customização Ford Caminhões)

Implementados os seguintes parâmetros:• Valor M.Obra TMAC: Informar o Valor da Mão de Obra que deverá ser considerado na

Ordem de Serviço tipo 03 – Garantia Fábrica, do tipo “Manutenção Contrato”;• Fator Fat. Peça TMAC: Informar o Fator (percentual) que deverá ser aplicado para as

Peças na Ordem de Serviço tipo 03 – Garantia Fábrica, do tipo “Manutenção Contrato”.

13/07/12

13/07/12


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005 – EDI VW

Tabelas de Apoio

Parâmetros

Passa a tratar o tamanho do campo “Fator Regionalização” para até 5 casas decimais.

Fator de Regionalização

Passa a tratar o tamanho do campo “Fator Regionalização” para até 5 casas decimais.

25/04/12

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007 – Contabilidade

Mapas

(Somente para clientes com customização Honda Motos e Automóveis)

Implementado o processo de parametrização da AEF – Análise Econômica Financeira Honda, conformedocumentação enviada pela montadora (Manual – UPLOAD AEF).

Os quadros 01, 06, 09, 10, 11 e 12 deverão ser parametrizados na opção “Correspondência”. O quadro 08deverá ser parametrizado na opção “Empréstimos – Quadro 08”. Os demais quadros 02, 04, 05, e 07 da AEFserão preenchidos na geração do arquivo através da interface que está sendo implementada.

A opção “Atualização Saldos”, permitirá efetuar a atualização dos saldos das correspondênciasparametrizadas por empresa ou consolidado.

A opção “Consulta Saldos Correspondência” apresentará em tela o resultado dos saldos atualizados.

A opção “Listagem” permitirá a impressão do resultado dos saldos atualizados por empresa ou consolidado.

Para obter mais informações sobre o processo de parametrização do AEF Honda, consulte o Help On Line eo Auto Treinamento do sistema.

30/07/12


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016 – Pessoal

Rescisões

Termo de Rescisão

Sistema alterado para atender a PORTARIA Nº 2685, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011. (DOU de 27/12/2011Seção I pág. 70), que altera a Portaria nº 1.621, de 14 de julho de 2010 e aprovou os modelos de Termos deRescisão de Contrato de Trabalho e Termos de Homologação e Quitação. Onde rege que a partir de01/AGOSTO DE 2012:

“I - TRCT previsto no Anexo I desta Portaria, impresso em 2 (duas) vias, sendouma para o empregador e outra para o empregado, acompanhado do Termo de Quitaçãode Rescisão do Contrato de Trabalho, previsto no Anexo VI, impresso em quatrovias, sendo uma para o empregador e três para o empregado, destinadas ao saque doFGTS e solicitação do seguro desemprego, nas rescisões de contrato de trabalho emque não é devida assistência e homologação; e

II - TRCT previsto no Anexo I desta Portaria, impresso em 2 (duas) vias, sendouma para o empregador e outra para o empregado, acompanhado do Termo deHomologação de Rescisão do Contrato de Trabalho, previsto no anexo VII, impressoem quatro vias, sendo uma para o empregador e três para o empregado, destinadasao saque do FGTS e solicitação do seguro desemprego, nas rescisões de contrato detrabalho em que é devida a assistência e homologação”.

Foi implementado o campo “Nro de Cópias FGTS” para que seja informado o número de cópias para aimpressão dos Termos de Homologação ou Quitação, conforme legislação (4 vias).

O novo Termo de Rescisão será impresso a partir de 01/AGOSTO DE 2012, conforme parâmetroimplementado na opção “Rescisões”, “Movimento”, “Rescisão”, “Assist. e Homologação”, atendendo àlegislação. Os valores válidos para o parâmetro “Assist. e homologação” são:• S (SIM) – Se informado SIM, será impresso o TRCT acompanhado do anexo VII;• N (NÃO) – Se informado NÃO, será impresso o TRCT acompanhado do anexo VI.

Implementado também o parâmetro “Código termo resc” na opção “Tabelas de Apoio”, “Eventuais”, “Causasde Rescisão”, onde deverá ser relacionado o código da Causa de Rescisão ao código do afastamento dotrabalhador, indicado na PORTARIA Nº 2685, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 (DOU de 27/12/2011 Seção Ipág. 70), conforme tabela:

Código Causas do Afastamento

SJ2 Despedida sem justa causa, pelo empregadorJC2 Despedida por justa causa, pelo empregadorRA2 Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinadoFE2 Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual sem continuação da

atividade da empresaFE1 Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual por opção do

empregadoRA1 Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinadoSJ1 Rescisão contratual a pedido do empregadoFT1 Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado

06/06/12


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PD0 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinadoRI2 Rescisão IndiretaCR0 Rescisão por culpa recíprocaFM0 Rescisão por força maior

Essa descrição será impressa no TRCT, conforme associação efetuada no parâmetro “Código termo resc”.

Nesta liberação, estamos enviando os arquivos para emissão do Termo de Rescisão no padrão laser, sendoeles:• Termo de Rescisão: termorec.fmt – impboleter2012.res

• Termo Homologação : termohg.fmt - imptermohg

• Termo de Quitação: termoqt.fmt - imptermoqt

OS arquivos “*fmt” deverão ser baixados no diretório “../objsglb”.

Os arquivos “imp*” deverão ser baixados no diretório “/USR/BIN”.

Deverá ser cadastrada uma impressora no sistema 001 – CPD, opção “Impressora”, para cada relatórioinformando o comando SO descrito no exemplo a seguir:

Exemplo:4. Para emissão do Termo de rescisão: impboleter2012.res ARQUIVOX.TXT

impressora (nome da impressora no Sistema Operacional).

5. Para emissão do Termo de Homologação: imptermohg ARQUIVOX.TXT impressora (nomeda impressora no Sistema Operacional).

6. Para emissão do Termo de Quitação : imptermoqt ARQUIVOX.TXT impressora (nomeda impressora no Sistema Operacional).

Atenção: Ao efetuar a emissão dos relatórios, os mesmos serão gerados em arquivos e deverão ser emitidosatravés da opção “Spool”, selecionando a impressora.

Funcionários

Faltas

Passa a apresentar o campo “Quantidade de dias”, quando em “Tabelas de Apoio”, “Parâmetros”, “Empresa”,o campo “Informação faltas” estiver preenchido com a opção “D – Dias”. Essa alteração visa atender ainclusão de faltas por dia, conforme legislação. Quando selecionada a opção “H – Horas”, o sistemacontinuará funcionando como na versão anterior.


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Eventos

Eventos Especiais

Implementados os eventos especiais “144 – Férias aviso indeniz” e “145 – 1/3 Férias aviso ind”. Esteseventos são calculados separadamente pelo sistema e poderão ser informados no Movimento On Line deRescisão.

Eventos Relacionados

Implementado o campo “Duplica” que permitirá definir se o evento relacionado deverá ser duplicado ou nãode uma referência para outra:• se preenchido com “S – Sim”, o evento relacionado será sempre duplicado de uma referência para outra;• se preenchido com “N – Não”, o evento relacionado não será duplicado de uma referência para outra.

Nesse caso, o usuário deverá incluir o evento relacionado para o funcionário nas referências desejadas.

Tabelas de Apoio

Mensais

Parâmetros

Empresa

Implementado no campo “Informação faltas” a opção “D – Dias” para permitir a inclusão defaltas por dia, conforme legislação. Quando selecionada essa opção, em “Funcionários”,“Faltas”, deverá ser informada a quantidade de dias da falta. Quando selecionada a opção “H– Horas”, o sistema continuará funcionando como na versão anterior.


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020 – Notas Fiscais

Saídas

PréNotas

Emissão

Detalhada

Passa a apresentar a pergunta: "Gravar impostos em despesas acessórias?" nomomento de totalizar a nota fiscal, quando informado NF de Referência via <F3> e, caso anota fiscal de referência informada possua IPI e ou ICMSST.

Respondendo "SIM", os valores de IPI/ICMSST (se houverem) serão acumulados, totalizandoo campo “Despesas Acessórias”, caso o sistema 078 - Controle de IPI não esteja contratado.Caso a empresa possua o sistema 078 - Controle de IPI contratado, somente o valor doICMSST será totalizado no campo “Despesas Acessórias”. O valor do IPI será totalizado nocampo próprio para o IPI.

Respondendo "NÃO", a digitação de todos os valores e itens ficará a critério do usuário, ondepoderá informar o IPI/ICMST como itens ou em despesas acessórias, devendo esta digitaçãoser coerente, para não apresentar erro no envio da NF-e à SEFAZ pelo sistema 200 – NotaFiscal Eletrônica.

Complementação Dados

Programa alterado para:� Implementar a função “totaliZa” com a finalidade de totalizar a nota fiscal, caso sejam efetuadas

alterações nos valores dos itens e esta alteração não seja efetuada na capa da Nota Fiscal. Estaopção possui a mesma funcionalidade da função “Tot” existente em “Saídas”, “PreNotas”,“Emissão”, “Detalhada”;

� Compatibilizar as telas do cabeçalho com a tela de itens, incluindo os campos:• Tela de Cabeçalho:

- IRRF- ADIC. IRRF- INSS

• Tela de Itens:- Frete- Seguro- Desp. Aces.- Enc. Financ.

Parâmetros

Notas Fiscais

Implementado os seguintes identificadores:• Estorna nas Dev. Vendas• Estorna nos Cancelamentos

25/04/12

13/07/12

13/07/12

27/07/12


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• Estorna em Ambos os casos• Não estorna documentos

O sistema irá estornar o documento no Contas a Receber para todos os emissores Fiscais conformedefinição do usuário:• Para Nota Fiscal de Devolução, ao parametrizar os identificadores “Estorna nas Dev. Vendas” e

“Estorna em Ambos os casos”;• Para Cancelamento, ao parametrizar os identificadores “Estorna nos Cancelamentos” e “Estorna

em Ambos os casos”.

Para as devoluções, quando estiver parametrizado para não estornar o documento no Contas aReceber, será gerado um documento no Contas a Pagar, mediante pergunta na emissão da notafiscal.


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026 – Telepeças

Geral

Programa alterado para implementar a geração do número DAV – Documento Auxiliar de Venda e a suaimpressão na emissão da pré-nota.

Pré requisito:• Verificar a contratação do módulo 905 - Frente de Loja e versão de processo “DAVDEA” igual a 240.

Vendas� Implementada a opção "Emissão DAV". No relatório do DAV – Documento Auxiliar de Venda serão

apresentados os dados da Empresa, do Cliente e de todos os itens Peças incluídos no orçamento,inclusive os itens cancelados. Este relatório somente poderá ser impresso uma única vez. Caso o DAV játenha sido impresso e o usuário tentar efetuar a reemissão do mesmo, será apresentada uma advertênciaem tela, não permitindo a impressão. Não será permitida a impressão do DAV cancelado;

� Será cancelado o DAV correspondente à Nota Fiscal cancelada;� Caso o sistema esteja parametrizado de forma atender ao processo DAV, será desabilitada a opção de

impressão de orçamento da tela “Atendimento/Orçamento”;� Caso a impressão do DAV esteja sendo gerada para impressora não fiscal, o mesmo será gerado

conforme o layout definido na legislação.

(Somente para clientes com customização Suzuki Automóveis)

Implementado o processo SIR- Sistema de Integração com a Rede. O SIR é um processo de coleta de dadosem toda a rede e os transforma em informações para análise gerencial e para a tomada de decisões,baseado em informações reais e atualizadas, simultaneamente:

Escritório

Integração

Atualiza Dados Recebidos

SIR

Conferência Venda

Processo de conferência de vendas. Essa opção executará o processo “pspecgvc- Conferência Venda”, que permitirá verificar as notas fiscais que apresentaramerros e que necessitam ser acertadas e/ou regeradas para novo envio à montadora.Esta verificação é realizada sobre os arquivos “xml” retornados pela montadora,referente aos envios.

Status das Notas Fiscais:• E - Erro retornado pela Montadora;• N - Gravado Nota (tabela “peconven”);• G - Gerado XML;

06/06/12


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• P - Processado pela Montadora• R – Regerado

Ações:• “S” - Será apresentado o filtro Empresa, Série, Número NF, Giro, Status e Data

Geração para seleção das Notas Fiscais.• “Enter” - Apresenta log de erro do envio para a NF selecionada.

Funções :• "F4-Importa" - Importa o log de erros da montadora a partir do diretório de erros

parametrizado.

Prepara Dados Envio

SIR

Regera Vendas

Processo SIR - Regeração dos arquivos: Essa opção executará o processo“pspecgvr - Regera Vendas”. Deverá ser utilizada para regerar as notas fiscaiscom erro de consistência e/ou envio. Serão apresentadas nesta opção, as notasfiscais que apresentaram erros de consistência ou que não tiveram seu status derecepção pela montadora atualizado.

Status das Notas Fiscais:• E - Erro retornado pela Montadora;• N - Gravado Nota (tabela “peconven”);• G - Gerado XML;• P - Processado pela Montadora• R – Regerado

Ações:• “S” – Será apresentado o filtro Empresa, Série, Número NF, Giro, Status e Data

Geração para seleção das Notas Fiscais.

Funções:• "F4-Grava Notas" - permite que as notas fiscais selecionadas pelo filtro, que não

foram gravadas na tabela de Conferência de Vendas (“peconven”) sejamgravadas, permitindo que posteriormente, possa ser regerado o arquivo XMLatravés da opção "F5-Regera”;

• "F5-Regera” - Regera o XML da NF selecionada no diretório de envioparametrizado.


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037 – Arquivamento Fiscal

Arquivos Fiscais

Gerar

Passa a apresentar o campo “Decreto ADE 25/2010”, localizado ao lado do campo “Gera INSS”, com afinalidade de adequar o sistema a gerar os arquivos abaixo conforme layout “ADE COFINS 25/2010”.

Este novo campo será apresentado nas mesmas telas em que o campo “Gera INSS” for apresentado, ouseja, possui as mesmas regras.

Caso o campo “ADE COFINS 25/2010” não seja marcado, os arquivos serão gerados conforme versãoanterior.• 4.3.1 = XXfnfsmc.txt

• 4.3.2 = XXfnfsmi.txt

• 4.3.3 = XXfnfemc.txt

• 4.3.4 = XXfnfemi.txt

• 4.3.5 = XXfnfssc.txt

• 4.3.6 = XXfnfssi.txt

• 4.3.8 = XXfnfesc.txt

• 4.3.9 = XXfnfesi.txt

• 4.3.10 = XXfecfsi.txt

• 4.10.1 = XXfpcsmi.txt

• 4.10.2 = XXfpcssi.txt

• 4.10.3 = XXfpcecf.txt

• 4.10.4 = XXfpcsmc.txt

• 4.10.5 = XXfpcemi.txt

• 4.10.6 = XXfpcesi.txt

• 4.11.1 = XXfncsmc.txt

• 4.11.2 = XXfncssc.txt

• 4.11.3 = XXfncpmc.txt

• 4.11.4 = XXfncemc.txt

• 4.11.5 = XXfncesc.txt

Onde XX = código da filial


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038 – SPED Livros Fiscais

Opções

Apuração

Inventário

Passa a apresentar devidamente o valor do custo da entrada, par a utilização no processo de cálculodo custo de entrada do sistema 045 - Veículos Novos. Para tratar o frete rateado deverá informar nocampo “Custo Contábil” o valor “4 - Custo de Entrada”, visto que esta opção contempla o valor dofrete.

Magnéticos

DFC/GI/PR

(Somente para clientes do estado do Paraná)

Opção implementada para parametrizar e gerar os arquivos referentes a DFC (Declaração FiscoContábil) e a GI (Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais) a seremimportados pelo programa validador.

Nesta opção serão apresentadas as sub opções: Parâmetros e Gera.

Parâmetros

Nesta opção serão informados os parâmetros da DFC/GI para o estado do Paraná.Ao acessar este procedimento serão informados: Ano de Referencia, Tipo de Documento,Inscrição Estadual, CNPJ e CRC do Contabilista.

Gera

Nesta opção será efetuada a geração dos arquivos magnéticos DFC/GI_PR. Serãosolicitados os campos Ano de Referencia e Tipo de Documento, que foram definidos naopção “Parâmetros”.

Serão gerados os arquivos “../mp38/dfcprffaaaa.txt” e“../mp38/giprffaaaa.txt”, onde:

dfcpr / gipr = fixoff = filialaaaa = ano referencia

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Livro Eletrônico

Gera

Passa a não gerar os registros “E365 - ICMSST Recolher por UF” para itens com tributação “60”, nãocompondo o valor total da NF. Na versão anterior gerava este registro para todas as tributações deST sem distinção de composição do total da NF.

Escrituração Fiscal Digital

ICMS/IPI

Gera

Programa alterado para:� Gerar o Registro 1010 - Obrigatoriedade de registros do Bloco 1, caso o campo "Código

Versão" esteja igual a “006”, para um período igual ou superior a 07/2012;

Atenção: A Versão 006 somente poderá ser definida nos parâmetros para arquivosgerados a partir do período 07/2012, caso contrário, será apresentado erro de estruturano validador.

� Tratar os novos valores válidos para o campo “13 - IND_PAGTO no registro C100”,dentre:• 0 – A vista• 1 – A prazo• 2 – Outros

� Implementar o registro H020 e alterar o registro H005, para atender as alteraçõesdescritas no Guia Prático EFD - Versão 2.0.9, atualização: maio de 2012, entrando emvigor a partir de julho de 2012.

Registro H005Inclusão do campo “04-MOT_INV” no registro H005-TOTAIS DO INVENTÁRIO, com osseguintes valores válidos:• 01 - No final no período;• 02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS) - para este motivo,

não poderá gerar inventário para Veículos Novos e Seminovos;• 03 - Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações;• 04 - Na alteração de regime de pagamento - condição do contribuinte;• 05 - Por determinação dos fiscos.

Registro H020Implementação do registro “H020 - Informação complementar do Inventário”. Este registroserá obrigatório quando o motivo do inventário, informado no campo “04-MOT_INV” doregistro H005 for:• 02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)• 05 - Por determinação dos fiscos.

� Não apresentar o erro “6 - VL_TOT_CREDITOS (O valor deve ser igual asoma do campo VL-ICMS dos registros C190, C590, D190, D590) para

CFOP iniciado por 1 (exceto1605), 2 ,3 e CFOP 5605” para notas fiscaisreferentes a Transferência de Créditos de ICMS (entre as filiais);

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� Contemplar as Notas Fiscais de prestação de serviços conjugadas, mesmo comincidência exclusiva do ISSQN, autorizadas pelo fisco estadual. A versão atual nãocontempla as notas fiscais de prestação de serviços com incidência exclusiva do ISSQN.As notas fiscais de serviços autorizadas pelo fisco municipal continuam NAO sendocontempladas no SPED.Para NF-e não existe o registro “C130”, somente os registros “C100” e “C190”. Deverãoser consideradas somente notas fiscais com serviços, onde NÃO será gerado o registro“C130”, somente os registros “C100” e “C190”.O sistema foi alterado para tratar a NF-e conjugada quando esta não possuir produtos,somente serviços mas, a regra será a mesma “não gera registro “C130” para NF-e, ouseja, somente será gerado registro “C130” para nota fiscal não eletrônica e conjugada.

PIS/COFINS

Parâmetros

Programa alterado para:� Apresentar o campo "Somente Créditos Comuns", localizado à frente do campo

“Apropriação de Créditos”, com os valores válidos: “S – Sim” e “N – Não”.Este novo campo somente será habilitado quando no campo “Apropriação de Créditos”estiver selecionada a opção “2 - Método Rateio Proporcional”.A finalidade desta opção é aplicar a proporcionalidade da receita. Caso informado “Sim”,serão considerados somente os créditos comuns (energia elétrica e alugueis). Seinformado “Não”, a apropriação de créditos será aplicada sobre todas as Receitas, comotratamento efetuado na versão anterior;

� Preencher o campo "Natureza Pessoa Jurídica", que passa a ser obrigatório.

Gera

Programa alterado para:� Considerar as receitas extras informadas em Informações Complementares, Demais

Documentos, na composição da receita bruta total “0111”;� Aplicar a proporcionalidade conforme nova opção de parâmetro. Caso informe “S – Sim”,

será considerado somente créditos comuns (energia elétrica e alugueis). Caso informe “N– Não” será aplicado sobre todas as Receitas conforme versão anterior;

� Adequar a geração do arquivo ao novo Guia Prático Versão 1.0.7, contemplando asseguintes alterações:

Registro 0110:Caso o campo “Código Versão”, na opção de Parâmetros, esteja definido com um códigomaior ou igual a “3”, será gerado o campo “5 (IND_REC_CUM)”, e o valor deste camposeguirá a seguinte regra:• Se o campo “Incidência Tributária” também estiver definido na opção de Parâmetros

como “2 - Escrituração de operações com Incidência Exclusivamente no RegimeCumulativo”, o campo “5” do Registro 0110 será preenchido com o valor “9 - Regimede Competência - Escrituração detalhada”, com base nos registros dos Blocos "A","C", "D" e "F";

• Caso os parâmetros não estejam definidos, conforme mencionado no tópico anterior,o campo “5” do Registro 0110, será gerado em branco, ou seja “||”

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Registro D100:O campo “17 (IND_FRT)” a partir da Versão 003 de 01/07/2012 passa a ser composto aseguinte maneira:• 0 - Por conta do emitente;• 1 - Por conta do destinatário/remetente;• 2 - Por conta de terceiros;• 9- Sem cobrança de frete.

Atenção:

• Conforme descrito no Guia, o campo “5” do Registro 0110 somente será exigido pelovalidador Versão 2.0.1, que será liberado ainda este mês, portanto, deverá utilizar aVersão 003 no Registro “0000 – Abertura do Arquivo Digital e Identificação da PessoaJurídica”.

• Caso esteja gerando um arquivo referente ao período 07/2012, deverá utilizar aVersão 003, mesmo que esteja utilizando o validador Versão 2.0.0.

• O Registro 0111 é gerado ou não de acordo com o Registro 0110, onde seráconsiderada a seguinte regra:Será obrigatório:• Se no registro 0110 o campo "COD_INC_TRIB" = 1 ou 3 (não cumulativo ou

ambos) e o campo "IND_APRO_CRED" = 2 (método de rateio proporcional).Não será obrigatório:• Se no registro 0110 o campo "COD_INC_TRIB" = 2 (cumulativo) ou o campo

"IND_APRO_CRED" = 1 (método de apropriação direta).


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044 – Vendas de Seminovos

Salão de Vendas

Atendimento

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou no Diário Oficial da União, um aviso no qualcomunica que o nono dígito nos telefones móveis da área de registro “11” (São Paulo) será implementado apartir de 29 de julho de 2012. A medida tem como objetivo ampliar os recursos de numeração dessa área. Odígito 9 (nove) será acrescentado à esquerda dos atuais números da área “11”, que compreende a capital eos municípios da região metropolitana de São Paulo, dentre outros. Portanto, os números passarão a ter oseguinte formato: “9xxxx-xxxx”. Sendo assim, o sistema foi alterado para permitir a digitação de 9 dígitoscaso o DDD seja “11” (São Paulo).

Atenção: Esta alteração será válida somente a partir do dia 29 de julho de 2012.

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045 – Escritório de Novos

Geral

Programa específico “psglbcel.int - Acrescentar dígito 9 Cel São Paulo”

(Somente para clientes do Estado de São Paulo)

Implementado o programa específico “psglbcel.int” que possui a finalidade de acrescentar o dígito 9 naprimeira posição dos campos de telefone celular de alguns registros, somente quando se tratar do DDD “011”(São Paulo).

Deverá ser acrescentado o número 9 à esquerda no campo “Número de Celular”.

Atenção: Esta atualização somente poderá ser efetuada a partir do dia 29/07/2012, portanto, após esta data,no prazo máximo de 90 dias, se faz necessário rodar o específico para acerto do campo na base de dados.

Serão alteradas as seguintes tabelas• “VEATENDI” - Atendimento (sistema 045 – Escritório de Novos)• “VUATENDI” - Atendimento (sistema 047 – Escritório de Seminovos)• Para a utilização do específico, deverá cadastrá-lo no sistema “001 – CPD”, em “Especifico” da seguinteforma:

Processo ….....[Acrescentar digito 9 Cel São Paulo ]Programa ….....[../objsglb/psglbcel.int ]Parâmetros …...[P]

Escritório

Compras

Devolução

Compras

Programa alterado para:� Apresentar a pergunta “Utilizar tributação da NF de entrada?”, quando a

tributação de compra for “10”, “30”, “70”.• Se optar por “Sim”, será utilizada a tributação da nota de compra que está sendo

devolvida;• Se optar por “N – Não”, será apresentada a pergunta “Utiliza Tributação

Integral?”

Se optar por “Sim” e :- A tributação da nota de compra for '”10”, a tributação da nota de devolução será “00;- A tributação da nota de compra for “70”, a tributação da nota de devolução será“20”;

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- A tributação da nota de compra for “30”, a tributação da nota de devolução será“40”.Se optar por “Não”, o procedimento será feito conforme atualmente: Se a tributaçãoda nota de compra for “10”, “30”, “70”, a tributação da nota de devolução será “60”.

� Apresentar a pergunta "Gera Notas Fiscais separadas para ressarcimentode ICMSST?" quando acionada a opção "Importa", caso a nota a ser importada possuaalgum item com valor de ICMSST.• Caso informe “Não”, o processo permanecerá inalterado.• Caso seja informado "Sim", deverão ser feitos os seguintes tratamentos:

1) Os itens da nota com substituição tributária "60", deverão ser emitidos comtributação de operação própria "00" e a base e valor de ICMSST deverão seralterados para base e valor de ICMSOP;

2) Deverá ser emitida automaticamente uma nova nota fiscal para efetuar oressarcimento do ICMSST, onde serão registrados os valores referentes base evalor de ICMSST dos itens de substituição tributária referentes à nota fiscal queestá sendo devolvida para serem ressarcidos.Esta nota fiscal deverá ser gerada com o Tipo de Operação "61 - RessarcimentoICMSST" e, deverá referenciar a nota fiscal de devolução de origem no campo deobservação, conforme mensagem: "Ressarcimento ICMSST ref.

devolução nota Ser:xxx Nro:xxxxxx".Esta nota fiscal deverá conter um único item variável de código "RESICMSST",onde serão totalizados a base e o valor de ICMMST dos itens a seremressarcidos. Este item variável deverá ser previamente cadastrado na tabela deOutros Itens com os seguintes dados:• Código: "RESICMSST"• Descrição: "Ressarcimento ICMSST"• Tributação: "90"• CFO Saída: 5.949• CFO Entrada: 1.949• Procedência: "0"• Totalização: "P" – Produto• Evento Comissão: Em branco• Valor Unitário: 0,00• Red ICMS OP: 0,0000000• Red ICMS ST: 0,0000000• Aliq IPI : 0,00• Comissão: 0,00• Base Venda: "Não"• PIS Monofásico: "Não"• COFINS Monofásico: "Não"

3) Deverá ser emitida automaticamente uma nova nota fiscal para efetuar acompensação do valor do ICMSOP que saiu indevidamente na devolução, ondeserão registrados os valores referentes à base e valor de ICMSOP dos itens desubstituição tributária referentes a nota fiscal que está sendo devolvida e, queforam ressarcidos através da nota de ressarcimento do ICMSST.Esta nota fiscal deverá ser gerada com o Tipo de Operação "62 - CompensaçãoICMSOP" e deverá referenciar a nota fiscal de devolução de origem através docampo de observação, apresentando a mensagem "Compensação ICMSOP

ref. devolução nota Ser:xxx Nro:xxxxxx".Esta nota fiscal deverá conter um único item variável de código "COMICMSOP",onde serão totalizados a base e o valor de ICMMST dos itens que foram

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ressarcidos e gerados como ICMSOP. Este item variável deverá ser previamentecadastrado na tabela de Itens Variáveis com os seguintes dados:• Código: "COMICMSOP"• Descrição: "COMPENSACAO ICMSOP"• Tributação: "90"• CFO Saída: 5.949• CFO Entrada: 1.949• Procedência: "0"• Totalização: "P" – Produto• Evento Comissão: Em branco• Valor Unitário: 0,00• Red ICMS OP: 0,0000000• Red ICMSST: 0,0000000• Aliq IPI: 0,00• Comissão: 0,00• Base Venda: "Não"• PIS Monofásico: "Não"• COFINS Monofásico: "Não"

Caso a nota a ser importada não possua itens com valor de ICMSST a mensagemnão será exibida e o processo permanecerá inalterado.

Vendas

Faturamento

Notas Fiscais

Passa a gravar as mensagens “Veiculo Faturado com Reserva de Domínio afavor de” e “Veiculo Faturado com Alienação Fiduciária a favor de” nocampo “Dados Adicionais” da Nota Fiscal, excluindo assim a gravação das mesmas nocampo “Observação”, conforme tratamento efetuado na versão anterior.

Integração

SuzukiDiretório de Venda Suzuki

(Somente para clientes com customização Suzuki)

Implementada a opção de geração da Aviso de Vendas Suzuki, para Veículos Novos.A opção “Diretórios de Venda Suzuki” foi criada, com a finalidade de parametrizar osdiretórios onde serão gerados os arquivos de venda.

Aviso de Venda Suzuki

(Somente para clientes com customização Suzuki)

Implementada a opção de geração de Aviso de Vendas Suzuki, para Veículos Novos.Nesta opção serão exibidos os arquivos .xml de Aviso de Venda. A funcionalidadetambém e responsável pelo tratamento de erro dos arquivos enviados a Montadora.

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Ao reenviar o arquivo para a montadora, o usuário deverá informar se o reenvio serápara:• Correção dos Dados Cadastrais• Correção de Erros

Caso identifique algum erro nos dados cadastrais do cliente (ou arrendatário) ou foienviado um arquivo de erro pela montadora identificando este tipo de erro, o usuáriodeverá fazer o acerto no cadastro e reenviar o arquivo através da opção “corrCadast”.Caso identifique outro tipo de erro que não seja erro cadastral, o usuário deverá fazero acerto e reenviar o arquivo através da opção “corrigeErr”.

Obs.:

• Será verificado se existe Aviso de Venda para Cancelamento de Nota e se amontadora retornou o log de erro/OK deste cancelamento. Se ainda não retornouo log, não será permitido o reenvio e será apresentada a mensagem: “Reenvionão permitido. Aviso do Cancelamento não foi processado”.

• O caminho onde serão gerados os arquivos deverá estar previamenteparametrizado em “Escritório”, “Vendas”, “Integração”, “Suzuki”, “Diretórios deVenda Suzuki”.

Controle

Veículos

Dados Cadastro

Dados Complementares NF-e

Implementada a opção para armazenamento e informação da Data de Desembaraçode veículos Importados. Esta data refere-se à data de chegada do veículo chegou naalfândega.

Venda para Revenda

Implementado na operação Venda para Revenda a opção “NFCliente” com a finalidade degerar a nota fiscal em nome do cliente. Ao selecionar esta opção será permitido a seleção deum cliente para a emissão da nota fiscal, utilizando os mesmos parâmetros já apresentadosno filtro de Parâmetros de Venda para Revenda. A nota fiscal de Venda para Revenda emnome de Cliente também irá gerar o documento no Contas a Receber de acordo com aparametrização da condição de pagamento (cadastrada na tela de Parâmetros de Venda paraRevenda, opção <F4>). Esta nota fiscal não será apresentada no sistema 180 - GerênciaIntegrada de Vendas e, também não irá gerar uma nota fiscal de entrada na filial destino(conforme processo de Venda para Revenda). Será gerada somente uma Nota Fiscal desaída e o veículo permanecerá em Veículos Vendidos.

Obs.: Para geração de documentos no Contas a Receber, a Condição de Pagamentocadastrada na tela de Parâmetros de Venda para Revenda, opção <F4>, deverá ser a prazo.

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Tabelas de Apoio

Manutenção

Básicas

Veículos c/Isenção PIS/COFINS

Alterado o processo de cálculo de valores PIS/COFINS, passando a considerar a isenção por“Marca x Modelo x Versão” após a validação dos decretos. Portanto, após efetuar o cálculopor decreto, o sistema avalia se existe isenção. Caso exista, o sistema não realizará oscálculos de PIS/COFINS.

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046 – Vendas de Novos

Salão de Vendas

Atendimento

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou no Diário Oficial da União, um aviso no qualcomunica que o nono dígito nos telefones móveis da área de registro “11” (São Paulo) será implementado apartir de 29 de julho de 2012. A medida tem como objetivo ampliar os recursos de numeração dessa área. Odígito 9 (nove) será acrescentado à esquerda dos atuais números da área “11”, que compreende a capital eos municípios da região metropolitana de São Paulo, dentre outros. Portanto, os números passarão a ter oseguinte formato: “9xxxx-xxxx”. Sendo assim, o sistema foi alterado para permitir a digitação de 9 dígitoscaso o DDD seja “11” (São Paulo).

Atenção: Esta alteração será válida somente a partir do dia 29 de julho de 2012.

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047 – Escritório de Seminovos

Escritório

Compras

Recebimento

Notas Fiscais

Compra de Veiculos Seminovos

Opção implementada para efetuar o tratamento do operando “IPI” na contabilização eclassificação contábil. Este novo campo também será tratado na tela de nota fiscal deentrada de seminovos e na efetivação de compra.

Obs.: No processo de Devolução de Compras, também será efetuado o tratamentopara o campo IPI. O sistema se comportará da seguinte maneira:• Quando acionada a opção "Emite", caso a nota a ser processada possua valor de

IPI, será exibida a mensagem: "Deseja criar item de IPI?".

Caso seja informado "Sim", serão efetuados os seguintes tratamentos:1) Será criado um item IPI na nota fiscal de devolução de compra;2) Se o sistema 078 – Controle de IPI estiver contratado:

• A base e o valor do IPI da nota de compra será transportado para a notafiscal de devolução;

• A base e o valor do IPI do item da nota de compra será transportado parao item VEICULO da nota de devolução;

• O valor e base do IPI serão gravados nos Dados Adicionais da NotaFiscal de Devolução.

3) Se o sistema 078 – Controle de IPI não estiver contratado:• A base e o valor do IPI da nota de devolução serão apresentados

zerados;• O valor e base do IPI serão gravados nos Dados Adicionais da Nota

Fiscal de Devolução.

Caso a nota fiscal a ser importada possua itens com valor de IPI e na resposta dapergunta seja confirmado "Não", o valor do IPI será lançado no campo “OutrasDespesas Acessórias”.

Caso a nota fiscal a ser processada não possua itens com valor de IPI amensagem não será exibida e o processo permanecerá inalterado.

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055 – Atendimento Assistência Técnica

Geral

� (Somente para clientes com customização Suzuki Automóveis)

De acordo com a documentação “Procedimento de criação do XML Veículos, Peças e Serviços SIR”versão 1.1 de julho de 2010, o sistema foi alterado para gerar o arquivo XML referente a peças e serviçosao efetivar notas fiscais de ordens de serviço. Para mais detalhes sobre o processo, consultar o conteúdoda carta do sistema 027 - Peças.

� Sistema alterado para apresentar no Orçamento e na Ordem de Serviço o Valor do IPI que seráconsiderado na Venda. O IPI será calculado:• Se a empresa estiver com o sistema 078 – IPI instalado;• Se a Peça estiver parametrizada com Alíquota de IPI e com IDT “Tri. IPI Venda” = “S- Sim”.

Os novos campos de Valores de IPI no Orçamento e na Ordem de Serviço serão apresentadosindependente da base de dados possuir ou não o sistema 078 – IPI instalado.

Projeto “TMAC – Trucks Maintenance Contract”


Sistema adequado para atender ao Projeto “TMAC – Trucks Maintenance Contract”, onde:• Na abertura da Ordem de Serviço do tipo 03 – Garantia Fábrica e tipo de garantia “T – Contrato de

Manutenção”, deverá informar o número do Contrato de Manutenção do Caminhão;• O Valor da Mão de Obra do Contrato de Manutenção é diferenciado e, deverá ser parametrizado no

sistema 004 – Assistência Técnica, em “Tabelas de Apoio”, “Parâmetros”, “Ordem de Serviço”,“Parâmetros”, campo “Valor M.Obra TMAC”;

• O Valor da Peça do Contrato de Manutenção será calculado aplicando um Fator sobre o Preço deGarantia da Peça. O Fator deverá ser parametrizado no sistema 004 – Assistência Técnica, em “Tabelasde Apoio”, “Parâmetros”, “Ordem de Serviço”, “Parâmetros”, campo “Fator. Fat. Peça TMAC”.

Exemplo do Calculo do Valor da Peça:

• Caso tenha sido acertado um desconto de 10% sobre o valor de garantia,

deverá ser parametrizado o Fator “0,90”. Se o preço garantia de uma peça é

de R$140,00, o preço praticado no contrato de manutenção será: R$140,00 x

0,90 = R$126,00.

• Caso tenha sido acertado um acréscimo de 15% sobre o valor de garantia,

deverá ser parametrizado o Fator “1,15”. Se o preço de garantia de uma peça

é de R$90,00, o preço praticado no contrato de manutenção será: R$90,00 x

1,15 = R$103,50.

Obs.:

• As informações do Contrato de Manutenção estão associadas ao cadastro do Cliente e deverão sercadastradas no sistema 991 – Central de Clientes, em “Cliente”, “Cadastro”, botão “Cadastro deManutenção”;


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• O Número do Contrato de Manutenção será impresso no formulário da Nota Fiscal de Venda e da NFde Remessa de Peças Defeituosas.

Agenda

Oficina

Agenda Oficina


Implementado na Transformação da Agenda em Ordem de Serviço campo para informação donúmero do Contrato de Manutenção firmado com o cliente proprietário do veículo informado noagendamento. O campo “Contrato” será habilitado na abertura da Ordem de Serviço do tipo 03 –Garantia Fábrica e tipo de garantia “T – Contrato de Manutenção”.

É obrigatório informar o Número do Contrato na abertura da Ordem de Serviço pelo Agendamento.

Atenção: A informação do Contrato para OS de Garantia Fábrica do tipo “T – Contrato deManutenção”, passa a ser OBRIGATÓRIA após a atualização desta versão.

Orçamento

Orçamento

Passa a considerar no campo “Vlr Total” o Valor de Venda da Peça com IPI – Desconto.

botão “Transf.OS”


Implementado na abertura Automática da Ordem de Serviço campo para informação do número doContrato de Manutenção firmado com o cliente proprietário do veículo informado no orçamento. Ocampo “Contrato” será habilitado na abertura da Ordem de Serviço do tipo 03 – Garantia Fábrica etipo de garantia “T – Contrato de Manutenção”.

É obrigatório informar o Número do Contrato na abertura Automática da Ordem de Serviço.


aba “Peça”, botão “Inclui”

Passa a apresentar a caixa “Cálculo do Item com IPI”, onde serão apresentadas as seguintesinformações:• Percentual de alíquota do IPI parametrizado para a peça;• Base de Cálculo do IPI;• Valor do IPI Calculado;• Valor Total da Peça com IPI;• Valor de Venda da Peça com IPI – Desconto.

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21/06/12

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13/07/12


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Regras para Base de Cálculo do IPI:• A Base de Cálculo considerada será o Preço Unitário do Item x Quantidade

programada;• Caso o Preço de Venda do item seja alterado para a maior, será considerado como base de

cálculo o Valor de Venda informado;• O Desconto informado para o item não será considerado na base de cálculo;• O Valor de Markup calculado para o item não será considerado na base de cálculo.

aba “Total”

Programa alterado para:� Apresentar o campo “Total IPI”, onde será apresentado o Valor Total de IPI do Orçamento;� Considerar o Valor do IPI no campo “Total Geral”, onde será apresentado o Valor Total dos

Itens + Valor do IPI.

Emissão

Pré-Formatado

O relatório foi alterado para apresentar o valor Total do IPI do Orçamento. O Valor do IPI seráconsiderado no Valor Total do Orçamento.

Ordem de Serviço

Ordem de Serviço

Passa a apresentar no campo “Vlr Total” o Valor de Venda da Peça com IPI – Desconto.

aba “Intervenções”, “Atendimento”


Implementado na abertura da Ordem de Serviço campo para informação do número do Contrato deManutenção firmado com o cliente proprietário do veículo informado na ordem de serviço. O campo“Contrato” será habilitado na abertura da Ordem de Serviço do tipo 03 – Garantia Fábrica e tipo degarantia “T – Contrato de Manutenção”.

A informação do Contrato de Manutenção é obrigatória para inclusão de Item Peça e Serviço naOrdem de Serviço.


aba “Peça”, botão “Inclui”

Passa a apresentar a caixa “Cálculo do Item com IPI”, onde serão apresentadas as seguintesinformações:• Percentual de alíquota do IPI parametrizado para a peça;• Base de Cálculo do IPI;

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• Valor do IPI Calculado;• Valor Total da Peça com IPI;• Valor de Venda da Peça com IPI – Desconto.

Regras para Base de Cálculo do IPI:• A Base de Cálculo considerada será o Preço Unitário do Item x Quantidade

Programada ou Quantidade Aplicada;• Caso o Preço de Venda do item seja alterado para a maior, será considerado como base de

cálculo o Valor de Venda informado;• O Desconto informado para o item não será considerado na base de cálculo;• O Valor de Markup calculado para o item não será considerado na base de cálculo.

aba “Peça”, botão “Requisição Peça”

Programa alterado para:� Apresentar um novo layout da tela;� Implementar o campo “Vlr Tot c/IPI”, onde será apresentado o Valor Total da Peça com

IPI.

aba “Total”

Programa alterado para:� Apresentar o campo “Total IPI”, onde será apresentado o Valor Total de IPI do Orçamento;� Considerar o Valor do IPI no campo “Total Geral”, onde será apresentado o Valor Total dos

Itens + Valor do IPI.

Prévia da Ordem de Serviço

O relatório foi alterado para apresentar o valor Total do IPI da Ordem de Serviço. O Valor do IPI seráconsiderado no Valor Total da Ordem de Serviço.

Fechamento

(Somente para clientes com customização Mitsubshi e Suzuki Automóveis)

Implementado a geração do arquivo XML requerido pelas montadoras MITSUBSHI e SUZUKI no processo deFechamento e Cancelamento de OS. O arquivo XML será gravado no diretório parametrizado no sistema 027– Peças, em “Escritório”, “Integração”, “Parâmetros”, “Diretório Venda SIR”.

Para envio do arquivo XML, serão observadas as 3 situações descritas a seguir:• Outro fechamento anterior ou nenhum envio desta OS anteriormente. Para garantir se é o primeiro

fechamento, toda vez que for gerado o arquivo XML, será gravado na tabela controle de OS SIR -“04COSSIR”, o registro de geração;

• OSCE - Correção de OS enviadas que geraram “warnings” ou correções de dados que foram enviadoscom informações incorretas: quando houver a reabertura de OS e posteriormente um novo fechamento.Para certificarmos que é uma correção/segundo fechamento, será verificado na tabela de controle de OSSIR - “04COSSIR” a existência de um registro para a OS em questão. Caso afirmativo, o tipo do arquivoXML será "OSCE". Após a geração do arquivo XML com o tipo correção, será gravado na tabela controlede OS SIR "04COSSIR", o registro de geração, com este tipo de envio;

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• OSC - Cancelamento de OS: quando houver um cancelamento da OS, será gerado o arquivo XML comeste tipo e será gravado na tabela controle de OS SIR “04COSSIR”, o registro de geração.

Cancelamento

(Somente para clientes com customização Mitsubshi e Suzuki Automóveis)

Implementado a geração do arquivo XML requerido pelas montadoras MITSUBSHI e SUZUKI no processo deFechamento e Cancelamento de OS. O arquivo XML será gravado no diretório parametrizado no sistema 027– Peças, em “Escritório”, “Integração”, “Parâmetros”, “Diretório Venda SIR”.

Para envio do arquivo XML, serão observadas as 3 situações descritas a seguir:• Outro fechamento anterior ou nenhum envio desta OS anteriormente. Para garantir se é o primeiro

fechamento, toda vez que for gerado o arquivo XML, será gravado na tabela controle de OS SIR -“04COSSIR”, o registro de geração;

• OSCE - Correção de OS enviadas que geraram “warnings” ou correções de dados que foram enviadoscom informações incorretas: quando houver a reabertura de OS e posteriormente um novo fechamento.Para certificarmos que é uma correção/segundo fechamento, será verificado na tabela de controle de OSSIR - “04COSSIR” a existência de um registro para a OS em questão. Caso afirmativo, o tipo do arquivoXML será "OSCE". Após a geração do arquivo XML com o tipo correção, será gravado na tabela controlede OS SIR "04COSSIR", o registro de geração, com este tipo de envio;

• OSC - Cancelamento de OS: quando houver um cancelamento da OS, será gerado o arquivo XML comeste tipo e será gravado na tabela controle de OS SIR “04COSSIR”, o registro de geração.

Notas Fiscais

Emissão Notas Fiscais

(Somente para clientes que utilizam o parâmetro “Impr. NF Serv. Separada dePeças” = SIM)

Passa a apresentar no campo “Dados para Emissão” as abas:• Comentários Peças: As informações incluídas nesta opção serão impressas na Nota Fiscal de

Peças;• Comentários Serviços: As informações incluídas nesta opção serão impressas na Nota Fiscal

de Serviços.

Consultas

Consulta Reparos

aba “Peças”

Implementado o campo “Vlr IPI”, onde será apresentado o Valor do IPI da Peça no Reparo. O Valordo IPI será considerado no Valor Total do Reparo.

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Apoio

Agenda

Especialidades

Opção implementada com a finalidade de cadastrar as especialidades (funções) dos funcionários(produtivos) da empresa.

Seguem descritos os valores incluídos como default para as especialidades dos produtivos:• MEC – Mecânico;• TAP – Tapeceiro;• ELE – Eletricista;• BRM – Box Rápido Motorcraft;• A/B – Alinhamento e balanceamento, ou simplesmente geometria (GEO).

Cada especialidade deverá ser associada a área de negócio correspondente à assistência técnica.

Funcionário x Especialidade

Opção implementada com a finalidade de correlacionar o Produtivo e sua Especialidade. Deverá serinformado o código do Funcionário e o código da Especialidade. A Especialidade é parametrizadaem: “Apoio”, “Agenda”, “Especialidades”.

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058 – Garantia

Escritório

Revisão

(Somente para clientes com customização Volks)

Conforme norma da montadora, o campo “Código Grupo Revisão” passa a aceitar somente caracteresnuméricos.

(Somente para clientes com customização Volks Caminhões)

Conforme norma da montadora, o campo “Código Grupo Revisão” passa a aceitar somente caracteresnuméricos de 1 a 4, dentre: 1 - Rodoviário, 2 - Misto, 3 - Severo ou 4 - Especial.

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151 – Gerador de Arquivos Fiscais

Opções

Registro

Passa a permitir gerar o arquivo “MANAD” sem os registros de lançamentos contábeis. Para isso, selecionaro registro “I001” e, em “Campos”, criar o campo “Gera somente plano de contas” conforme exemplo a seguir:


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Obs.: Conforme o exemplo apresentado, o campo criado deverá ficar na sequência 12.

Para gerar o arquivo “MANAD” com todos os registros inclusive com os registros de lançamentos contábeis,deverá preencher o campo “Execução” igual a “N”, conforme exemplo a seguir:


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181 – Gerência Integrada de Estoque

Veículos Novos

Estoque Disponível

Implementada a opção para consultar registros de todas as empresas (estoque consolidado) no sistema,independente da restrição de empresas do usuário. Ao selecionar esta opção será apresentado o estoque detodas as empresas. Caso o usuário marque a empresa desejada, será exibido somente o estoque da mesma.

Veículos Seminovos

Estoque Disponível

Implementada a opção para consultar registros de todas as empresas (estoque consolidado) no sistema,independente da restrição de empresas do usuário. Ao selecionar esta opção será apresentado o estoque detodas as empresas. Caso o usuário marque a empresa desejada, será exibido somente o estoque da mesma.


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200 – Nota Fiscal Eletrônica

Operacional

Gerência

NF-e

Envio / Imprime DANFE / Geração do Arquivo DANFE em PDF

Para os estados que utilizam o PAF-ECF, conforme legislação:

"Ato Cotepe 06/2008", Requisito XXVIII, item 1a.

Para cumprir as condições estabelecidas no item 1, o PAF-ECF e o SGdevem ser capazes de emitir, transmitir e armazenar a Nota FiscalEletrônica (NF-e), nos termos de Ajuste SINIEF, devendo imprimir, nocampo dados adicionais, o código previsto no requisito IX, 1 "c",onde o requisito IX, segue abaixo:

O PAF-ECF deve, a cada inicialização:

a) gerar, por meio do algoritmo Message Digest-5 (MD-5), código deautenticação para cada arquivo executável que realize os requisitosestabelecidos nesta especificação;"

Quando uma NF-e for enviada à SEFAZ ou impressa em contingência, será gravado noúltimo registro nos dados adicionais da referida Nota Fiscal, o código "MD-5" referente aoprograma executável do sistema 200 – Nota Fiscal Eletrônica. Este código será gravado noarquivo XML de envio da NF-e, e também será impresso no DANFE.

Visualiza NF-e

Passa a apresentar na visualização da NF-e, os seguintes campos, que auxiliam naidentificação da Nota Fiscal:• NF Referência: nota Fiscal de referência, que será gravado caso a Nota Fiscal em

questão possua uma nota de origem a ser referenciada;• Tipo: tipos apresentados na Gerência de NF-e (OS, OR, OF, RP, 20 e NS);• Documento: número da OS, OR ou OF a partir da qual foi gerada a Nota Fiscal;• Status NF-e: descrição do status atual da Nota;• Tipo cliente: tipos de clientes Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Outros.

Envia Email

Passa a apresentar a opção “CC-e”. Esta opção será apresentada habilitada quando foremselecionadas uma ou mais Notas com status igual a “Autorizada” e, que possuam CC-e(Carta de Correção Eletrônica) emitida (Autorizada). Ao clicar nesta opção será enviado aocliente da Nota Fiscal, um e-mail contendo em anexo o arquivo XML referente à CC-e emitida.

Caso uma NF-e possua mais de uma CC-e emitida, apenas a última é válida, então seráenviado o e-mail referente a esta Carta de Correção. Se existirem CC-e “Pendentes” ou


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“Rejeitadas”, após uma Carta de Correção autorizada, será enviado o e-mail referente à CC-eAutorizada.

Exporta XML

Passa a apresentar a opção “Exporta CC-e”. Esta opção será habilitada quando foremselecionadas uma ou mais Notas com status igual a Autorizada e, que possuam CC-e (Cartade Correção Eletrônica) emitida (Autorizada). Ao clicar nesta opção será exportado para odiretório “../objs200/xml” o arquivo XML referente à CC-e emitida, com o nome“CHAVE_DE_ACESSOCCE.XML” onde CHAVE_DE_ACESSO refere-se ao código da Chaveda NF-e.

NFS-e

(Somente para clientes da cidade de Sete Lagoas – MG, ou Municípios cujofornecedor de Software da prefeitura municipal seja a empresa Tinus)

Passa a possibilitar o Envio, a Consulta e o Cancelamento de NFS-e (Nota Fiscal de ServiçoEletrônica) junto à prefeitura de Sete Lagoas – MG, ou à empresa Tinus.

Esta implementação utiliza o programa “IntegradorNFSe” que foi desenvolvido para integrar ossistemas DMS fornecidos pelo Grupo Linx aos sistemas de NFS-e adotados pelas prefeiturasmunicipais. Este Integrador é executado de forma independente e deve ser instalado em um ServidorWindows.

Os procedimentos para instalação e configuração do Servidor estão disponíveis no Help do sistema200 – Nota Fiscal Eletrônica em “Apoio”, “Parâmetros por Empresa”, “NFS-e”, “Geral”, tópico“Procedimentos para Instalação do IntegradorNFSe”.

Para a utilização desta implementação, deverá definir a opção “Tipo de NFS-e”, com o parâmetro “22- Linx Integrador Arquivo”, em “Apoio”, “Parâmetros por Empresa”, “NFS-e”, “Geral”.

Atenção: Deverá seguir os procedimentos de pós-atualização para a emissão das NFS-e, conformedescrito no Help desta opção em “Procedimentos para implantação do processo de NFS-e (NotaFiscal de Serviço Eletrônica)”.

Obs.: Como este processo não possui integração, após o arquivo ser importado com sucesso no siteda prefeitura, o usuário deverá efetivar a NFS-e no sistema através do botão “Efetiva”. Ocancelamento da Nota Fiscal deverá ser diretamente no site da prefeitura e, posteriormente nosistema 200 – Nota Fiscal Eletrônica.

(Somente para clientes da cidade de Goiânia, ou Municípios cujo fornecedorde Software da prefeitura municipal sejam as empresas Fintel, Ábaco ouAssessor Público)

Passa a possibilitar o Envio, a Consulta e o Cancelamento de NFS-e (Nota Fiscal de ServiçoEletrônica) junto à cidade de Goiânia ou empresas Assessor Público e Fintel.

Esta implementação utiliza o programa “IntegradorNFSe“ que foi desenvolvido para integrar ossistemas DMS fornecidos pelo Grupo Linx aos sistemas de NFS-e adotados pelas prefeiturasmunicipais. Este Integrador é executado de forma independente e deve ser instalado em um ServidorWindows.

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Os procedimentos para instalação e configuração do Servidor estão disponíveis no Help do sistema200 – Nota Fiscal Eletrônica em “Apoio”, “Parâmetros por Empresa”, “NFS-e”, “Geral”, tópico“Procedimentos para Instalação do IntegradorNFSe”.

Para a utilização desta implementação, deverá definir a opção “Tipo de NFS-e”, com o parâmetro “21- Linx Integrador WebService”, em “Apoio”, “Parâmetros por Empresa”, “NFS-e”, “Geral”.

Atenção: Deverá seguir os procedimentos de pós-atualização para a emissão das NFS-e, conformedescrito no Help desta opção em “Procedimentos para implantação do processo de NFS-e (NotaFiscal de Serviço Eletrônica)”.

Obs.: Para a cidade de Goiânia, o cancelamento da Nota Fiscal deverá ser diretamente no site daprefeitura e, posteriormente no sistema 200 – Nota Fiscal Eletrônica.

Visualiza NFS-e

Passa a apresentar na visualização da NFS-e, os seguintes campos, que auxiliam naidentificação da Nota Fiscal:• Tipo: tipos apresentados na Gerência de NF-e (OS, OR, OF, RP, 20 e NS);• Documento: número da OS, OR ou OF a partir da qual foi gerada a Nota Fiscal;• Status NF-e: descrição do status atual da Nota.

Envia

(Somente para clientes das cidades de São Sebastião do Paraíso – MG,Piracicaba – SP, Presidente Prudente – SP, que emitem NFS-e )

Passa a enviar no campo “InformacaoComplementarPrestadorServico” do arquivo XML daNFS-e, os seguintes dados:• Informações digitadas em Dados Adicionais, no momento da emissão da pré-nota;• Informações digitadas em Observações, no momento da emissão da pré-nota;• Constantes definidas na formatação de impressão da NFS-e;• Variáveis definidas na formatação de impressão da NFS-e (Placa, Km, Chassi, Numero

da O.S., etc)

Para que os dados referentes às constantes e variáveis sejam enviados, deverão serefetuadas as seguintes parametrizações no sistema020 – Notas Fiscais, em “Saídas”,“Formata Pré- impresso”, “Constantes”, para o modelo utilizado na impressão da Nota Fiscalde Serviço Eletrônica:• Para que sejam enviadas no XML, frases definidas como constantes, o campo “XML

Adc/Com” destas frases deverá ser definido como “S”, conforme exemplo abaixo:

• Para que sejam enviadas no XML as variáveis Placa, Km, Chassi, Numero da O.S, etc, ocampo “XML Adc/Com” das respectivas constantes deverá ser definido como “C”,conforme exemplo abaixo:


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Obs.: As posições apresentadas acima são apenas exemplos, devendo ser definidas nomodelo utilizado de acordo com o layout fornecido pela prefeitura.

(Somente para clientes de cidades cujas prefeituras utilizam osistema da empresa Benefix para integração de NFS-e)

Passa a validar no momento do envio do RPS à prefeitura, o conteúdo do campo “e-mail dodestinatário”. Caso o mesmo esteja vazio ou inválido, será aberta a opção parapreenchimento do endereço de e-mail correto. Esta alteração foi implementada visto que ainformação correta do “e-mail do destinatário” é obrigatória.

Cancelar NFS-e

(Somente para clientes da cidade de Iturama – MG que emitem NFS-e)

Devido à retirada do webservice de cancelamento da prefeitura de Iturama - MG, ocancelamento de NFS-e deverá ser executado diretamente no portal da Prefeitura.Após o cancelamento da Nota Fiscal no site, a mesma deverá ser cancelada no sistema 200– Nota Fiscal Eletrônica, através do botão “Cancela”, onde será executada a operação“RecepcionarConsultaNotaCancelada”. Esta operação verifica se a nota fiscal constacancelada na base da prefeitura e, caso esteja, cancela a mesma também no sistema Spress.

Substitui NFS-e

(Somente para clientes da cidade de Salvador - BA que emitem NFS-e)

Conforme solicitado pela prefeitura municipal de Salvador, a consistência de período desubstituição foi alterada, onde uma NFS-e passa a permitir sua substituição até o final do mêsposterior ao da emissão da nota fiscal.

Caso o prazo para substituição não atenda ao critério estabelecido, será apresentada amensagem: “Hoje dia dd/mm/aaaa, é um dia superior ao último dia do mêssubsequente à emissão dd/mm/aaaa. O prazo para substituição é até o

último dia do mês seguinte ao da emissão da nota substituída”.

Apoio

Parâmetros por Empresa

NF-e

Geral

Passa a apresentar a opção “Envia Email CC-e”. Caso esta opção seja parametrizada como“Sim”, ao enviar uma CC-e através da tela de “Gerência de NF-e”, será enviadoautomaticamente ao cliente da Nota Fiscal um e--mail contendo em anexo o arquivo XMLreferente à CC-e emitida. Caso seja parametrizado como “Não” o e-mail automático não seráenviado

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NFS-e

Geral

Passa a apresentar nos campos “Tipos de NFS-e”, os seguintes valores válidos:• 21 - Linx Integrador WebService – esta opção será utilizada pelos clientes cuja

integração do sistema Spress com o sistema da prefeitura municipal seja através deWebServices e, utilizando o processo de comunicação “IntegradorNFSe” (executandoem um servidor Windows);

• 22 - Linx Integrador Arquivo – esta opção será utilizada pelos clientes cuja a integraçãodo sistema Spress com o sistema da prefeitura municipal seja através da importação dearquivos .XML ou .TXT e, utilizando o processo de comunicação “IntegradorNFSe”(executando em um servidor Windows).

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392 – Cartões de Crédito

Transações

Desconto Antecipado

Implementada a opção de efetuar a baixa das parcelas no momento do processamento do descontoantecipado. Para este procedimento, será questionado ao usuário no momento do processamento dodesconto antecipado se baixa ou não as parcelas. Ao confirmar o procedimento, as parcelas serão baixadasneste momento, após o processamento do desconto antecipado.

Apoio

Extrato Cartão de Crédito

Opção incluída para agrupar as opções referentes ao processo de importação do extrato de cartão de crédito.

Correlação Conta Corrente

Opção implementada com a finalidade de efetuar a correlação da conta corrente cadastrada nosistema Dealer com a conta corrente retornada no extrato de cartão de crédito. Esta correlação visapossibilitar a importação do extrato quando a conta corrente da instituição financeira e a contacorrente cadastrada no sistema Dealer estiverem com formatos diferentes.

Por exemplo: a conta corrente no banco é cadastrada como 3294-8

(normalmente para a escrita do código da conta utiliza-se o caracter “-“

para separar a conta de seu dígito verificador, mas no arquivo de extrato a

conta vem relacionada como 32948).

No sistema Dealer esta conta está cadastrada como 003294-8, portanto, no momento da importaçãodo extrato, o sistema não consegue importar os registros de forma correta visto que a conta estácadastrada “com formatação”.

Sendo assim, para que a importação possa ser feita de forma correta é necessário correlacionar aconta corrente 003294-8 com a conta 32948.

Tipo Registros Ext Cartão Crédito

Opção implementada com a finalidade de cadastrar no sistema os tipos de registros enviados pelaadminstradora, permitindo a correta importação dos mesmos. Este cadastro somente será necessárioquando a administradora enviar no arquivo registros cuja identificação seja diferente de:

0 – Header1 – Resumo2 – Detalhe9 - Trailler

Por exemplo, existem administradoras que possuem tipos de registros:


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001 - Header002 – Resumo006 – Detalhe008 – Detalhe010 – Trailler

Neste caso é necessário cadastrar os tipos de registros referentes a Resumo e Detalhe, permitindouma correta importação do extrato, no tratamento dos registros que são, efetivamente, utilizados paraprocessamento do extrato.


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574 – Garantia Renault

Geral

Passa a tratar o envio do “Reg. 20” para todas as Ordens de Serviços Externas que são enviadas juntamenteàs Solicitações de Garantia no arquivo EDR.

Obs.: O empacotamento do EDR é efetuado no sistema 034 – EDI Renault, em “Arquivo”, “Empacota”,processo “Garantia – EDR”

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991 – Central de Clientes

Cliente

Cadastro


Implementado o botão “Cadastro Manut.”, com a finalidade de cadastrar os contratos de manutenção docliente.

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