[Tms] 10-10-08 Boletim_ct-e

SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 1

CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico

Produto : Microsiga Protheus – Gestão de Transporte Versão 10. Chamado : SCWSJG

Data da criação 26/02/2010 Data da revisão 08/10/10

País(es) : Brasil Banco de Dados : TopConnect

FNC : 00000021836/2010

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é o novo modelo de documento fiscal eletrônico, instituído pelo AJUSTE SINIEF 09/07, de 25/10/2007, e deve ser utilizado para substituir o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.

O Projeto (CT-e) foi desenvolvido de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2006, de 10/11/2006, que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto CT-e.

Este projeto encontra-se disponível no módulo, Gestão de Transporte (SIGATMS) e visa o controle dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico junto a Secretaria da Fazenda. Por meio desta implementação é possível controlar o envio dos documentos de forma eletrônica à SEFAZ e sua autorização de uso e emissão.

O processo consiste em gerar de um conhecimento eletrônico (Ct-e), transmiti-lo à SEFAZ e imprimir o documento, chamado de DACTE, após a autorização da SEFAZ. A geração do Ct-e ocorre após efetuar o calculo do frete.

O documento é enviado para o TSS (Ferramenta desenvolvida pela TOTVS, responsável em efetuar a assinatura, envio e o recebimento de informações com a SEFAZ), através de um arquivo em formato XML. Ao comunicar-se com a SEFAZ, o TSS recebe o retorno do documento enviado, o qual pode ser este retorno pode ser de autorização ou rejeição.

Os Status presentes nos documentos são:

“Não Transmitido” – Documento ainda não enviado para o TSS.

“Doc. Aguardando” – Documento enviado com sucesso para o TSS, porém aguardando um retorno,

“Doc. Autorizado” – Documento recebido pela SEFAZ e autorizado o uso do mesmo.

“Doc. Não Autorizado” – Documento recebido pela, porém o seu uso não esta autorizado. Deve-se efetuar a correção e retransmitir o documento.


“Doc. com Falha de Comunicação” – Não foi possível enviar o documento devido à falha de comunicação.

Comunicação entre o SIGATMS e o TSS

A comunicação entre o SIGATMS e o TSS pode ser feita de duas formas:

• Automaticamente (após o cálculo do frete): A maneira automática será acionada após o cálculo de frete, ou seja, após o cálculo do frete, a rotina enviará os documentos do lote calculado para o TSS, logo o TSS enviará o lote para a SEFAZ e solicitará o Status do Lote.

• Manualmente (através do monitor): No Monitor do Ct-e serão exibidos alguns botões dentre eles o botão “Transmitir” e o botão “Status”, ou seja, o botão “Transmitir” enviará os documentos para o TSS, de acordo com os documentos marcados. Já o segundo botão, a opção “Status”, terá a função de solicitar os status dos documentos ao TSS, de acordo com o range de documentos selecionados pelo usuário. Através do botão Transmitir, o usuário enviará os documentos marcados para o TSS. E aguardará 30 segundos para solicitar o Status da SEFAZ o que poderá deixar o documento como autorizado ao fim dessa rotina. Quando ao fim da Rotina Transmitir, o documento ainda não estiver com o Status de Autorizado. Será necessário a clicar no botão “Status”, para termos o Status do documento atualizado.

Importante:

O TSS está em comunicação constante com a SEFAZ. Desta forma, ele recebe o retorno que pode ser a rejeição ou autorização do uso do CT-e. Vale lembrar que esta troca de informação entre o TSS e a SEFAZ é assíncrona, isto é, não ocorre de forma simultânea.

Para o acompanhamento destes documentos, desenvolveu-se um monitor, no qual temos as legendas de cores, diferenciadas para cada status em que o documento encontra-se. Esse monitor será atualizado, após a ação de transmissão, solicitação de Status ou através do botão “Refresh”, que terá como função apenas atualizar o monitor.

Casos Específicos • Recebimento e autorização automática e manual do Ct-e pela SEFAZ;

• Cancelamento após o recebimento e autorização do Ct-e pela SEFAZ;

• Não recebimento do Ct-e pela SEFAZ;

• Recebimento e não autorização do Ct-e pela SEFAZ;

• TSS recebe o documento e não assina;

• Geração de um Ct-e Auxiliar (Complemento automático e manual);

• Geração de um Ct-e utilizando a rotina de Faturamento;

• Funcionalidades manuais do Ct-e;

• Funcionalidades do Monitor.

Observação


Na rotina de geração da viagem, será permitida apenas a seleção de um documento autorizado pela SEFAZ. Essa alteração visa o bloqueio do carregamento de documentos que não estejam autorizados pela Secretaria da Fazenda e que estejam vinculados a um lote de recebimento do tipo eletrônico.

Procedimentos para Implementação.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador “TMSP10R1” é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório

“\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser

alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo , ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o

sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar

o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite

criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever

índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada *.

1) ATENÇÃO : O procedimento a seguir deve ser realizado por um p rofissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equiv alente!

∗ A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utili zá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir :

i. No Configurador (SIGACFG) , veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A) .

ii. Se não há Integridade Referencial ativa , são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais , é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas . Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou ;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas , que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii ” ou “iv ”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário


desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D) .

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada , através da opção Integridade/Ativar (APCFG60) . Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite “TMSP10R1” no campo Programa Inicial .

2. Clique em Selecionar Empresas e selecione a empresa.

3. Marque o Update: TMS10R140 e clique no Botão Processar.

4. Após a confirmação é exibida uma tela com o log das atualizações feitas no dicionário.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações

processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O

compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017) . Crie/configure

o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas Descrição

Informações

Nome MV_TMSCTE

Tipo Lógico

Cont. Por. .T.

Descrição

Descrição Habilita o Ct-e – Conhecimento de Trans. Eletrônico.


Informações

Nome MV_TMSANTT

Tipo Caractere

Cont. Por. “Inserir o número do registro na ANTT com 14 dígitos”

Descrição


Descrição Número do registro na ANTT.


Informações

Nome MV_CTEVFRE

Tipo Lógico

Cont. Por. Default = .F.

Descrição

Descrição Determina valor a ser utilizado do componente de frete. (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013) . Informe a nova opção de

menu do Gestão de Transporte ( SIGATMS ) conforme instruções a seguir:

Menu Miscelânea

Nome da rotina Cte – SEFAZ

Programa SpedCte

Módulo Gestão de Transporte (SIGATMS)

Tipo Função Protheus

Como pré-requisito desta rotina, o tomador do serviço (transportadora), deve estar cadastrado e com o seu cadastro atualizado na SEFAZ do estado em que o Conhecimento de Transporte Eletrônico (Ct-e) será emitido e autorizado.

O tomador de serviço (Transportador) deverá possuir a certificação digital que possibilitará a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

A configuração da certificação digital e montagem do ambiente TSS fazem parte do boletim “FAT - FIS - NF-e SEFAZ - V10.PDF” , pois o TSS será o mesmo que é utilizado no Sped-Nf-e.

Para a configuração da comunicação entre o SIGATMS e o TSS, devemos seguir o seguinte procedimento.

1. No módulo Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse o Menu “Miscelânea/Cte - SEFAZ (SPEDCTE)“ e efetue as configurações, seguindo o passo-a- passo apresentado no Wizard.

2. Na tela de boas vindas, clique em “Avançar”;

O Sistema apresenta o assistente de configuração da nota fiscal eletrônica.

3. No campo “Informa a URL do servidor TOTVS Services” preencha o endereço da máquina e a porta onde o TSS está sendo executado.

4. Após habilitar o endereço, ative o certificado eletrônico com o seguinte procedimento:

• No Campo “Informe o tipo de certificado digital” preencha: Formato PFX (.pfx ou.p12)


• No campo “Informe o nome do arquivo do certificado digital” preencha: c:\nome\certificadodigital.nf-e.pfx, onde a palavra “nome” se refere ao diretório contido no disco C do usuário.

• No campo “Informe senha do arquivo digital” preencha com uma senha de usuário.

• Após esta validação do certificado eletrônico, receberá uma mensagem confirmando que o certificado foi concluído com sucesso.

Em seguida, os procedimentos de configuração de usuários administradores que receberão os e-mails de alerta em determinadas situações. Para mais informações, consulte o boletim “ FAT - FIS - NF-e SEFAZ - V10.pdf ” , uma vez que esta ferramenta faz parte da NF-e.

Na sequência teremos um filtro, caso, o usuário deseje apenas alguns tipos de Ct-e, no nosso caso vamos deixar o tipo de Ct-e como documentos de saída e sem filtro.

1. Configure os Parâmetros de acordo com os procedimentos abaixo:

Ambiente (2–Homologação) ou (1–Produção).

Modalidade (1-Normal).

Versão NFe (9.99).

Versão Cte (1.03).

Versão DPEC (9.99).

Tempo de espera (3).

a) Para desabilitar o NF-e e o DPEC os mesmos deverão ficar com o conteúdo 9.99 enquanto o CT-e deverá estar na versão 1.03. O tempo de espera será três minutos, conforme estipulado pela SEFAZ.

b) No menu “Miscelânea/Cte - SEFAZ (SPEDCTE)”, apenas administradores deverão ter acesso, pois será a configuração entre o ambiente TSS e o ambiente gestão de transporte (SIGATMS).

c) É interessante que os primeiros CT-e sejam emitidos em ambiente de homologação, até que os testes estejam estáveis.

Procedimentos Iniciais – Revisão de Cadastros.

1. Antes de iniciar a transmissão do CT-e para a SEFAZ de origem, é importante verificar se o sistema terá condições de gerar todas as informações necessárias para o layout do CT-e escolhido. Para tanto, lembre-se de revisar os seguintes cadastros:

• Cadastro de Clientes e Fornecedores (SA1/SA2) – Verifique se todos os clientes/fornecedores válidos possuem corretamente os seguintes campos devidamente preenchidos: CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, código do município do IBGE (A1_COD_MUN e A2_COD_MUN) e endereço (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF). Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, o CT-e poderá ser recusado na transmissão para o TOTVS Services SPED (falha de schema XML) ou na SEFAZ (IE e ou CNPJ/CPF inválidos).

• Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0) – Verifique se estão preenchidas corretamente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual, código de município do IBGE (neste cadastro é solicitado o código da UF), NIRE, data no registro de empresas e endereço (logradouro, CEP, Bairro, Cidade e UF). Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, o CT-e SEFAZ pode ser recusado na transmissão para o TOTVS Services SPED (falha de schema XML) ou na SEFAZ (IE e ou CNPJ/CPF inválidos).


• Cadastro de Produto (SB1) – Verifique se campo “Código de Origem” (B1_ORIGEM) está preenchido corretamente para todos os produtos válidos e se o código de barras (B1_CODBAR) é valido para a codificação EAN – caso não seja, haverá duas opções. A primeira opção e alterar todo o cadastro de produto informando um código EAN ou retirar o código de barras. A segunda opção é alterar o script de geração do XML do CT-e para não processar esse campo. Verifique também, o preenchimento do campo “Tipo da Carga” (B1_TIPCAR), na pasta “Outros”, que deve está devidamente preenchido com o tipo da carga a ser carregada.

• Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (SF4) – Verifique o preenchimento correto das informações de Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB), Cód.Trib.IPI (F4_CTIPI), Sit.Trib.PIS (F4_CSTPIS) e Sit.Trib.COF. (F4_CSTCOF).

Procedimentos para utilização

1) Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Lote Entrada NF (TMSA170)“ e efetue a inclusão de um novo Lote. Este lote deverá ser do tipo “Eletrônico”, esta definição é efetuada no campo “Tipo Lote”. Como a rotina de Lote de Entrada Entrada de Nota Fiscal (TMSA170) foi alterada, sendo inclusa uma nova opção na escolha do lote, a opção de lote eletrônico. Sendo assim, o usuário tem as seguintes opções:

• Normal

• Refaturamento

• Eletrônico.

2) A rotina de Lote de Acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Entrada Doc Cliente (TMSA 050)” , e efetue a inclusão de um ou mais documentos, para o lote informado como eletrônico.

3) Acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete (TMSA200 )

4) Pressione a tecla F12.

5) Na Pergunta “Transmite Ct-e”, escolha a opção “Não”

6) Calcule o Frete do lote criado.

Ct-e é enviado automaticamente após o cálculo do frete. A SEFAZ recebe e o autoriza.

Exemplo de uma situação onde o Lote foi calculado e o documento deste lote foi automaticamente transmitido e autorizado pela SEFAZ.

1) Efetue os Procedimentos de Utilização de 1 a 3, citados acima.

2) Pressione a tecla F12 para exibição dos parâmetros.

Um dos parâmetros será: Transmitir Ct-e?

3) Escolha a opção Sim e confirme.

4) Após o processamento do cálculo do lote, automaticamente os documentos contidos no lote serão transmitidos ao TSS que fará o envio para a SEFAZ e pegará ao retorno dos documentos autorizados.


5) Ainda na rotina “Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete (TMSA200 )“, acesse a rotina “Ct-e” (TMSAE70).

O sistema apresenta um pergunte com algumas informações sobre o documento a ser visualizado no painel do Ct-e.

6) Preencha os perguntes. O Sistema apresenta as seguintes funcionalidades

• Transmitir - Tem a funcionalidade de transmitir os lotes selecionados para a SEFAZ. Serão transmitidos apenas lotes marcados. Caso um lote tenha problema, é possível corrigí-lo, e transmiti-lo novamente para a SEFAZ.

• DACTE - Serão impressos ou reimpressos os DACTE`s autorizados.

• Log de Rejeição – Serão impressos o relação de documentos que não foram autorizados pela SEFAZ.

• Status – Esta funcionalidade irá solicitar os status dos lotes selecionados para o TSS, dessa maneira o “SIGATMS” será atualizado com os novos status. Logo poderemos ter algum documento que não conste mais na tela, pois terá o seu status alterado, diferente dos parâmetros selecionados. Para efetuar a Transmissão, selecione o botão “Transmitir” e preencha o pergunte exibido, como o Documento De / Até e a Série do documento.

• Refresh – Atualiza a tela de acordo com o status dos documentos.

• Pesquisar – Possibilita a pesquisa de documentos, por:

• Filial + Documento + Série

• Data de Emissão

• Nº do Lote

• Documentos Marcados 1 =Posiciona nos documentos marcados 2 = Posiciona nos documento desmarcados

• Nome Remetente

• Documentos Impressos 1 = Posiciona nos documentos já impressos 2 = “Posiciona nos documentos ainda não Impressos”)

• Visualizar - Possibilita a visualização dos documentos detalhadamente.

• Monitor – Será um link para a tela do monitor do TSS, que será carregada com o documento que estiver posicionado no browse. Na chamada monitor, teremos os documentos que foram enviados ao TSS. Sempre que acionar o botão monitor, será visto o documento no TSS, relativo ao documento que se posicionou no browse do SIGATMS. Nesta rotina do TSS, temos algumas funcionalidades, assim como o status em que o documento encontra-se e caso já tenho sido transmitido para SEFAZ, quais foram às mensagens de retorno ou se não foi transmitido, qual o motivo.


• Funcionalidades:

• Schema – Através desta funcionalidade, tem-se a possibilidade de verificar se o XML gerado está de acordo com o layout e os schemas da SEFAZ, e com as suas informações obrigatórias preenchidas.

• Ao confirmamos esta tela em “OK”, poderemos ter duas mensagens, uma informando que o schema está valido, outra, informando que o schema não está válido. No caso de schema válido tem-se apenas um retorno informando que o “Schema é Válido”, e, com isso, o TSS irá assinar e transmitir este documento para a SEFAZ. Caso o schema não seja válido, tem-se uma tela com a mensagem de qual informação não esta correta. É o mesmo caso de quando há alteração de cadastro para que o TSS não assine o documento.

• Refresh - Neste caso, tem-se a tela atualizada.

• Rec.XML – Possibilita o resgate do XML. Apresenta uma tela com o XML gerado, onde se deve selecioná-lo e salvar em outro arquivo. Assim pode-se abri-lo em um editor próprio de XML.

• Mensagem – Tela que exibe as mensagens que a SEFAZ nos retorna, assim como o número de protocolo de recebimento, data e hora.

O Monitor do Ct-e (TMSAE70), apresenta os documentos filtrados de acordo com os parâmetros e suas respectivas situações. Caso ocorra sucesso na transmissão e na solicitação de status, os documentos estarão com o status de Autorizados (Legenda Azul), e retorno da SEFAZ “100 – AUTORIZADO O USO DO CT-E”.

Se os documentos estiverem autorizados a impressão do DACTE estará liberada

Impressão do DACTE

O botão DACTE tem a finalidade de imprimir o documento, e apresenta os mesmos parâmetros mostrados na impressão do antigo Ctrc, porém com uma nova opção: escolher o tipo de documento. Esta nova opção de tipo do documento foi criada, pois, no modelo do Ct-e, é possível imprimir o Ct-e de complemento. Logo, devemos selecionar qual o tipo de documento será impresso pois os Layouts dos relatórios são diferentes.

1) Acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Imprimir/DACTE (RTMSR25)“.

2) Preencha os perguntes e informe quais serão os documentos a serem impressos

3) Confirme.

Será possível visualizar e imprimir o DACTE. Ao efetuar a impressão os procedimentos do SIGATMS são os padrões, ou seja, criar a viagem, carregar, fechar a viagem e apontar as ocorrências.

Importante:

Com a melhoria da rotina de geração da viagem, é permitido, apenas selecionar um documento autorizado pela SEFAZ. Essa alteração visa o bloqueio do carregamento de documentos que não estejam autorizados pela Secretaria da Fazenda e que estejam vinculados a um lote de recebimento do tipo eletrônico.

Esta etapa trata apenas do envio e autorização do documento. Os demais casos serão tratados e evidenciados em outra etapa deste mesmo documento.


O fonte do DACTE (RTMSR25.PRW), será disponibilizado aos clientes, de maneira que cada cliente poderá personalizar o seu fonte, inserindo o seu logotipo, e, e incluir qualquer tipo de observação.

Ct-e é enviado manualmente após o cálculo do frete. A SEFAZ recebe e o autoriza.

É possível efetuar o envio do documento para a SEFAZ de forma manual. Dessa forma a transmissão do documento para a SEFAZ fica dependente da ação de um usuário, assim como a solicitação dos status de retorno da SEFAZ. Esse procedimento é realizado: pela rotina Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Ct-e (TMSAE70).

1) Execute os Processos conforme mencionados nos Procedimentos de Utilização.

2) Acesse as opções: Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Ct-e (TMS AE70)

3) Preencha os parâmetros para apresentação dos documentos no Monitor do Ct-e.

4) Marque o Documento a ser transmitido

5) Clique no botão Transmitir

6) Confirme a transmissão.

7) O SIGATMS enviará os documentos para o TSS. O TSS fará o envio para a SEFAZ e aguardará 30 segundos para solicitar o Status à SEFAZ.

8) Caso o TSS consiga o retorno da SEFAZ dentro desse tempo o Monitor do Ct-e, apresentará o Retorno da SEFAZ como “AUTORIZADO O USO DO CT-E.” Caso o Status do documento não esteja “AUTORIZADO ” ou “NÃO AUTORIZADO ”, será necessário a solicitação do Status, através do botão “STATUS”

9) Quando o documento em questão estiver com o status de “AUTORIZADO O USO DO CT-E. ” está liberada a impressão do DACTE.

Cancelamento após o recebimento e autorização do Ct-e pela SEFAZ.

Conforme exemplo, um documento que foi gerado pelo SIGATMS e foi enviado para a SEFAZ, através da ferramenta TSS. A SEFAZ por sua vez, recebeu normalmente este documento e efetuou a autorização do documento. Por algum motivo, este documento precisou ser estornado no SIGATMS. Este enviará o cancelamento deste documento para a SEFAZ através da ferramenta TSS. Este cancelamento somente será efetuado, se o Ct-e já estiver sido recebido na SEFAZ.

Esse processo de envio do cancelamento será totalmente transparente para o usuário, pois nossas rotinas de estorno do documento farão esse processo.


2) Acesse a opção “Ct-e (TMSAE70) ”.



4) Após a confirmação, os documentos do Lote serão listados no monitor com o Status: “Não Transmitido”.

5) Marque os documentos desejados e clique no Botão “Transmitir”, confirme a transmissão dos documentos. Nesse momento o SIGATMS, envia os documentos para o TSS e este os enviará para a SEFAZ e aguardará 30 segundos para solicitar o Status para a SEFAZ.

Caso o TSS consiga o retorno da SEFAZ dentro desse tempo o Monitor do Ct-e, apresentará o Retorno da SEFAZ como “AUTORIZADO O USO DO CT-E.” Caso o Status do documento não esteja “autorizado” ou “não autorizado”, será necessário a solicitação do Status, através do botão “STATUS”

Quando o documento em questão estiver com o status de “AUTORIZADO O USO DO CT-E. ” está liberada a impressão do DACTE.

Após receber a aprovação do Ct-e pela SEFAZ, o documento está pronto para ser impresso, porém por algum motivo será necessário efetuar o estorno do documento.

O estorno do documento será executado normalmente pelo SIGATMS.

O TSS por sua vez, identificará que foi efetuado o estorno desse documento, e fará a geração e assinatura de um arquivo. Enviará este arquivo para a SEFAZ, indicando que este documento esta sendo cancelado. Todos os documentos que já foram enviados para a SEFAZ e estornados posteriormente, serão automaticamente cancelados, junto à SEFAZ. Caso este documento seja calculado novamente, entrará no processo normal do sistema, ou seja, será enviada a solicitação de autorização novamente à SEFAZ.

Observação Se o documento for estornado antes do envio para SEFAZ, ele será inutilizado, ou seja, será enviada para a SEFAZ, a inutilização deste numero de Ct-e. Esse envio será realizado através do TSS. Em resumo, o que difere um cancelamento de uma inutilização é apenas o recebimento do Ct-e pela SEFAZ.

Caso a SEFAZ já tenha recebido o documento, processado e gerado um número para o Ct-e, este documento somente poderá ser cancelado.

Caso a SEFAZ não recebeu o Ct-e, o tomador do serviço (transportador), enviará apenas a inutilização do número do Ct-e.

O cancelamento ou inutilização do CT-e junto à SEFAZ será o mesmo, indiferentemente do tipo de operação que esteja sendo utilizada. Vale lembrar que este tipo de envio é feito pelo TSS, logo é transparente para o usuário.

Não recebimento do Ct-e pela SEFAZ;

Conforme exemplo, o Ct-e foi gerado pelo SIGATMS, porém a SEFAZ não o recebeu por motivo de falha de comunicação, entre o TSS e a SEFAZ. Para exemplificar este caso, vamos deixar o serviço do TSS fora de operação, para simular a falha do TSS, na comunicação com o SIGATMS.


2) Ainda em Cálculo do Frete, acesse o botão “Ct-e (TMSAE70) ”.


4) Após a confirmação, os documentos do Lote serão listados no monitor com o Status: “Não Transmitido”.


5) Marque os documentos desejados e clique no Botão “Transmitir”, confirme a transmissão dos documentos. Nesse momento o SIGATMS, envia os documentos para o TSS e este os enviará para a SEFAZ e aguardará 30 segundos para solicitar o Status para a SEFAZ.

Se o serviço do TSS estiver fora de operação, não será possível a comunicação entre o SIGATMS e o TSS. Assim, o documento ficará com o Status de “Falha de comunicação”.

6) Logo após o estabelecimento do serviço do TSS, marque todos os documentos com o status de “Falha de Comunicação”.

7) Clique em Transmitir e confirme a transmissão dos documentos.

O TSS enviará o documento para a SEFAZ, e solicitará seu status.

Após esse procedimento, o status do CT-e passará de “Falha de Comunicação” para “AUTORIZADO O USO DO CT-E”. Caso o status dos documentos não seja autorizado, será necessário solicitar o “Status ”, isso pode ocorrer caso a SEFAZ não retorne o Status do documento no tempo previsto pela rotina.

Com a conclusão dos Procedimentos acima, o processo passa a ser normal, como nos outros casos citados.

Observação Caso a falha de comunicação seja por problemas técnicos com a SEFAZ, o Ct-e ficará armazenado no TSS, e com o status de aguardando, até o momento em que a comunicação entre o TSS e a SEFAZ seja estabelecida. Assim que a comunicação entre ambas estiver normalizada, o TSS automaticamente enviará os Ct-e’s para a SEFAZ.

Recebimento e não autorização do Ct-e pela SEFAZ.

No exemplo abaixo, uma situação em que a SEFAZ não autorizou o uso do Ct-e. Conforme os exemplos já citados, o Ct-e foi gerado pelo SIGATMS, e enviado corretamente para o TSS, o qual assinou e enviou o Ct-e para a SEFAZ. A não-autorização do uso do documento pode acontecer por diversas razões, como informações divergentes do emitente ou destinatário, porém, o mais importante é saber se ele foi autorizado ou não.

Para simular este caso, no cadastro do cliente (Cadastro/Clientes - MATA030), alterou-se algumas informações, como o CNPJ, do remetente para forçar a reprovação do Ct-e, junto á SEFAZ.




4) Marque o documento criado e clique em “Transmitir ” e confirme a transmissão. Note que ao conseguir o Status da SEFAZ o documento estará com o Status de “Não Autorizado” .

Log de Rejeição


Com o Status do documento “Não Autorizado”, é possível optar pela a opção da impressão do relatório “Log Rejeição”. Este Log consegue identificar por quais motivos o Ct-e não foi aprovado pela SEFAZ.

Além do Log de Rejeição, é possível verificar o motivo da rejeição no próprio documento, através do campo “Retorno da SEFAZ”. Neste campo mostra o retorno da SEFAZ.

1) No SIGATMS e acesse uma das opções:

• Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Imprimir/Log Rejeição (TMSR625)

• Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Ct-e/Log Rejeição (TMSR625).

O Sistema apresenta a janela do relatório. Este relatório conterá todos os documentos cujo Retorno da Sefaz seja: “Doc Não Autorizado ” ou “Doc com Falha na Comunicação ”.

Desta forma é possível visualizar o motivo porque a SEFAZ rejeitou o Ct-e efetuar a correção, bem como imprimir o relatório.

No exemplo, o CNPJ referido estaria “em branco”. Nesse caso, acesse o cadastro deste remetente e efetue a correção.

Após efetuar a correção destes documentos, transmita novamente este documento manualmente.

O status do CT-e passará de “Não Autorizado” para “Documentos Aguardando”, pois aguarda o retorno da SEFAZ. É possível também, que esse documento tenha seu Status alterado para “AUTORIZADO O USO DO CT-E.”, caso o TSS consiga o Status da SEFAZ em até 30 segundos.

Após a conclusão dos Procedimentos, o processo passa a ser normal, como os casos acima.

Observação Vale lembrar que a SEFAZ trabalha de maneira assíncrona, ou seja, as informações não estão disponíveis em tempo real. Dessa maneira, podemos solicitar o Status de um documento e o mesmo estar em processamento na SEFAZ.

O TSS recebe o documento e não assina.

A ferramenta responsável por assinar o Ct-e é o TSS. Os parâmetros para a assinatura do documento são alguns arquivos disponibilizados pela SEFAZ. Estes arquivos são chamados de Schemas.

O TSS lê todos os arquivos dos schemas disponibilizados pela SEFAZ e verifica se o arquivo do CT-e está dentro deste modelo, com as informações mínimas necessárias para a sua assinatura e transmissão.

Para esta validação é preciso ter em mãos o manual de desenvolvimento disponibilizado pela SEFAZ, pois neste manual, encontram-se todas as descrições dos códigos que serão retornados pelo TSS.

Para exemplificar esta situação, o CT-e não será assinado pelo TSS e por conseqüência não será transmitido pelo TSS para a SEFAZ.

No cadastro do cliente remetente, apaga-se o conteúdo do campo Código do Município, pois, segundo o manual da SEFAZ e os próprios arquivos de Schemas, este é um campo de preenchimento obrigatório e sem esta informação o TSS não assinará o CT-e.





4) Marque o documento criado e clique em “Transmitir ” e confirme a transmissão.

Note que retorno informa que este documento não poderá ser assinado.

Como previsto, o TSS não assinou o documento, pois está sem o código do município. Será apresentada uma mensagem no próprio documento informando essa não conformidade: “Não foi possível assinar este documento”.

5) Para descobrir qual o motivo desta não assinatura, imprima o relatório de log de rejeição, como listado nas situações anteriores ou acesse o monitor da seguinte maneira:

6) Posicione o cursor no documento, cujo retorno da SEFAZ esteja como: “Não foi Possível assinar o Ct-e” e acesse a rotina do monitor através da opção “Monitor”.

7) Para verificar o motivo, acesse a opção “Schema”.

O sistema apresenta uma tela com o XML que foi enviado ao TSS.

8) Confirme o processo em “OK”.

9) Visualize o motivo pelo qual o TSS não assinou o arquivo, pois, nesse momento, o TSS confronta este arquivo XML com os arquivos dos Schemas. Esses arquivos do Schema foram disponibilizados pela SEFAZ e contém algumas informações mínimas necessárias para que o documento seja assinado.

O resultado deste confronto do arquivo XML com o Schemas efetuado pelo TSS será apresentado.

Note que a mensagem sobre a variável cMunIni, informa que a mesma não é válida. Ao pesquisar a variável no manual, veja sua descrição como “Código do município do inicio da prestação”, ou seja, o mesmo campo que foi apagado do cadastro de clientes.

Observação

Estes manuais da SEFAZ, bem como os Schemas, podem ser encontrados no site http://www.fazenda.sp.gov.br/cte/. Vale lembrar que esta funcionalidade está sendo utilizada pelo Ct-e, embora seja da nota fiscal eletrônica.

Geração de um CT-e Auxiliar (Complemento) automaticamente.

As etapas para geração de documentos permanecem:

• Selecionar o documento,

• Inserir o complemento para algum componente.


A diferença entre as duas maneiras é o processo de envio do arquivo para a SEFAZ e a impressão deste complemento.

A geração de um complemento de Ct-e, só poderá ocorrer, caso o Ct-e esteja com o status de “autorizado”, já que não faz sentido gerar um complemento de um documento com sua utilização não-autorizada.

1) Acesse as opções: Atualizações/Transporte/Manutenção Doctos – (TMSA5 00)

O sistema apresenta um novo pergunte no parâmetro (F12): “Transmite Ct-e?”.

2) Pressione a tecla F12 e na pergunta Transmite Ct-e? Escolha a opção “SIM”.

3) Após ter posicionado o registro selecionado, no caso, um CT-e já autorizado, clique em “Complemento”

O Sistema apresenta a tela de manutenção de documentos.

4) Selecione o botão “Complemento” e escolha um componente. Para este componente escolhido será inserido um determinado valor e efetuado as confirmações das telas.

As rotinas citadas nos procedimentos acima já são utilizadas no SIGATMS, e não sofreram alteração.

Após a gravação o documento de complemento será enviado para a SEFAZ via Rotina (TMSAE70), automaticamente.

1) Para verificar o Status do documento enviado pressione o Botão Ct-e (“TMSAE70”), na mesma rotina.

2) Preencha os Parâmetros. Caso o documento de complemento não esteja com o Status de Autorizado, será necessário solicitar o Status, marcando o documento e clicando no botão “Status”.

Após a Autorização do Uso do Ct-e, será possível a impressão do DACTE.

Importante A impressão do DACTE de complemento terá um layout próprio, definido pela SEFAZ. Este layout é diferenciado do DACTE normal, embora sejam semelhantes.

Geração de um CT-e Auxiliar (Complemento) Manualmente.

As etapas para geração de documentos permanecem:

• Selecionar o documento,

• Inserir o complemento para algum componente.

A diferença entre as duas maneiras, é que é possível enviar o arquivo para a SEFAZ e imprimir este complemento.

A geração de um complemento de Ct-e, só poderá ocorrer, caso o Ct-e esteja com o status de “autorizado”, já que é coerente gerar um complemento de um documento com sua utilização não-autorizada.

1) Acesse as opções Atualizações/Transporte/Manutenção Doctos – TMSA500 .


O sistema apresenta a janela de mais dois campos e um botão (Ct-e), que terá a mesma funcionalidade das outras das quais ele faz parte. Os campos contêm as informações da situação do Ct-e e o número do lote, referente ao documento.

2) Pressione a tecla F12 e na pergunta Transmite Ct-e? Escolha a opção “NÃO”.

3) Ao posicionar o registro selecionado, no caso um Ct-e já autorizado, clique em “Complemento”

É apresentada a janela de manutenção de documentos

4) Selecione o botão “Complemento” e escolha um componente. Para este componente escolhido será inserido um determinado valor e efetuado as confirmações das telas.

5) Após a gravação do complemento, ainda na mesma rotina clique no Botão Ct-e (“TMSAE70”).

6) Preencha os Perguntes e confirme.

Após a confirmação, os documentos serão listados no monitor. A partir desse momento, as novas funcionalidades do Ct-e passam a ser visível aos usuários.

7) Marque o documento gerado e clique em “Transmitir”

8) Confirme a Transmissão dos Documentos

Após a transmissão do documento para o TSS, esse ficará encarregado de enviar o documento para a SEFAZ, que ficará responsável pelo seu retorno.

A seguir, será exibida uma tela já atualizada de documentos. Caso o documento não esteja com o Status “AUTORIZADO O USO DO CT-E ”, será necessário solicitar o status através do botão “Status ”.

Com a conclusão dos Procedimentos acima, o processo passa a ser normal para a impressão do DACTE.

Geração de um Ct-e utilizando a rotina de Faturamento.

Conforme exemplo, processo de transmissão de um Ct-e gerado a partir da rotina de faturamento.

O processo de geração de faturas permanecerá o mesmo, porém, para atender a obrigatoriedade do envio do Ct-e para a SEFAZ, todo CTRC gerado a partir de uma fatura deverá também ser transmitido para SEFAZ

1) Acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Calculo de Frete\Ct-e (TMS AE70)”, botão “Transmitir” .


Os documentos serão listados no monitor. A partir desse momento, as novas funcionalidades do Ct-e passam a ser visível aos usuários.

3) Marque o documento gerado e clique em “Transmitir ”

4) Confirme a Transmissão dos documentos

Após a transmissão do documento para o TSS, ele ficará encarregado pelo envio do o documento para a SEFAZ, que ficará responsável pelo seu retorno.

Dessa maneira haverá uma tela já atualizada de documentos. Caso o documento não esteja com o Status “AUTORIZADO O USO DO CT-E ”, será necessário solicitar o status através do botão “Status”.


Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador ou aplicação do Patch 1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos: Tabela DTP - Lote de Entrada de Notas Fiscais.

Campo DTP_TIPLOT

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo Lote

Descrição Tipo de Lote

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Opções 1=Normal;2=Faturamento;3=Eletrônico;

Relação “1”

Help Define se o tipo do lote é Normal, Refaturamento ou Eletrônico.

• Tabela DV1 – Regra de Tributação por Clientes

Campo DV1_TIPNFC

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo da NFC

Descrição Tipo da Nota Fiscal

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Opções 0=Normal; 1= Devolução; 2= Subcontratação


Help

Este campo indica o Tipo da Nota fiscal. Normal = é a forma padrão de inclusão de uma Nota Fiscal do Cliente;Devolução = Utilizado para realizar Devoluções Parciais. Neste caso, o cálculo do frete irá inverter as regiões origem e destino informadas na Nota Fiscal, para encontrar a tabela de frete do documento original que será utilizada para calculo do frete;Subcontratação = Utilizado para os casos em que os impostos já tenham sido recolhidos pela transportadora que realizou o primeiro percurso do transporte.

• Tabela DT6 - Documentos de Transporte.

Campo DT6_IDRCTE

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título ID Rej. Cte

Descrição ID Rejeição do Cte

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help ID de Rejeicao retornado pela SEFAZ.Quando o estiver em branco, indica que o CT-e foi Autorizado.

Campo DT6_PROCTE

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal 0

Formato @!

Título Protocolo Cte

Descrição Protocolo SEFAZ/Cte

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero do Protocolo Gerado pela SEFAZ

Campo DT6_RETCTE

Tipo Caracter


Tamanho 150

Decimal 0

Formato @!

Título Ret da SEFAZ

Descrição Código do Retorno da SEFAZ.

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Neste campo é gravado o código do protocolo, afirmando que o documento foi entregue a SEFAZ.

Campo DT6_AMBIEN

Tipo Numérico

Tamanho 1

Decimal 0

Formato 9

Título Ambiente Ct-e

Descrição Ambiente de Emissão Ct-e

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Grava o Ambiente que foi gerado o Documento. 1 = Produção 2 = Homologação

Campo DT6_CHVCTE

Tipo Caracter

Tamanho 44

Decimal 0

Formato @!

Título Chave Acesso

Descrição Chave de Acesso SEFAZ/Cte (X3_DESCRIC)

Nível 1

Usado Sim


Obrigatório Não

Browse Não

Help Chave de acesso gerada para o Cte

Campo DT6_SITCTE

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Situação do Ct-e

Descrição Situação do Ct-e

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Situação do Lote no Processo CT-e.

• Tabela: DTC – Documentos de Transporte.

Campo DTC_BASICM

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Base p/ ICMS

Descrição Base de Calculo para ICMS

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Base de ICMS

Campo DTC_VALICM

Tipo Numérico

Tamanho 14


Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor ICMS

Descrição Valor do ICMS

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Informar o Valor de ICMS da Nota Fiscal do Cliente.

Campo DTC_BASESU

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Base Subst.

Descrição Base ICMS ST Transporte

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Informar o Valor da Base de Substituição Tributária da Nota Fiscal do Cliente.

Campo DTC_VALIST

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Val. ST Tran

Descrição Valor ICMS ST Transporte

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Valor da substituicao tributaria.


Campo DTC_NFEID

Tipo Caractere

Tamanho 44

Decimal 0

Formato @!

Título Chave NF-e

Descrição Chave da NFe SEFAZ

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Informar a chave da NFe SEFAZ

Campo DTC_TIPNFC

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo Nf Cli.

Descrição Tipo Nfc Normal/Dev/Sub

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help

Este campo indica o Tipo da Nota fiscal.Normal = é a forma padrão de inclusão de uma Nota Fiscal do Cliente;Devolução = Utilizado para realizar Devoluções Parciais. Neste caso, o cálculo do frete irá inverter as regiões origem e destino informadas na Nota Fiscal, para encontrar a tabela de frete do documento original que será utilizada para calculo do frete;Subcontratação = Utilizado para os casos em que os impostos já tenham sido recolhidos pela transportadora que realizou o primeiro percurso do transporte.

Campo DTC_CTRDPC

Tipo Caractere

Tamanho 6

Decimal 0


Formato @!

Título CTRC Desp.

Descrição CTRC Despachante

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help CTRC Despachante. Se for informado Cliente Despachante, é obrigatório por lei identificar o no. do seu CTRC.

Campo DTC_SERDPC

Tipo Caractere

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Serie CTRC

Descrição Serie CTRC Despachante

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Série do CTRC do Despachante

Campo DTC_DPCEMI

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @D

Título Dt. Doc. Ant.

Descrição Data Emissao Doc.Ant.

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Quando utilizando serviço de Sub-contratação ou Redespacho. Informa Data Emissão Doc.Anterior.


Campo DTC_CTEANT

Tipo Caractere

Tamanho 44

Decimal 0

Formato @!

Título CTe Doc.Ant

Descrição Chave CT-e Doc. Ant.

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Quando utilizado serviço de Redespacho ou Sub-contratação, informar o número da chave CT-e do Documento Anterior.

• Tabela DE5 – EDI – Notas Fiscais

Campo DE5_CFOPNF

Tipo Caractere

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Título Cod. Fiscal

Descrição Código Fiscal da Operação

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Código do CFOP da NF do cliente

Campo DE5_BASEIC

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Base p/ ICMS


Descrição Base de Calculo para ICMS

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Base de calculo do ICMS da NF do Cliente

Campo DE5_VALICM

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor ICMS

Descrição Valor do ICMS

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Valor do ICMS da NF do cliente

Campo DE5_BASIST

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Base ST Tran

Descrição Base ICMS ST Transporte

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Base da substituicao tributaria da NF do cliente.

Campo DE5_VALIST

Tipo Numérico


Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99



Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Valor da substituicao tributaria da NF do cliente

Campo DE5_NFEID

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99



Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Chave da Nota Fiscal Eletronica

• Tabela SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada

Campo F1_CHVNFE

Tipo Caractere

Tamanho 44

Decimal 0

Formato @!

Título Chave Nfe

Descrição Chave Nfe

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não


Browse Não

Help Numero da chave de acesso da Nfe.

• Tabela SF2 – Cabeçalho das NF de Saída

Campo F2_CHVNFE

Tipo Caractere

Tamanho 44

Decimal 0

Formato @!

Título Chave Nfe

Descrição Chave Nfe

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Numero da chave de acesso da Nfe.

• Tabela SF3 – Livros Fiscais

Campo F3_CODRSEF

Tipo Caractere

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Retorno SEFA

Descrição Codigo de retorno SEFAZ

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Codigo de retorno da NF-e SEFAZ.

• Tabela SB1 – Produtos.

Campo B1_TIPCAR

Tipo Caractere

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!


Título Tipo Carga

Descrição Tipo da Carga

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Grupo de carga a ser relacionado no carregamento do caminhao.

2. Criação Índices no arquivo SIX – Índices:

• Tabela DT6 – Documentos de Transporte

Indice DT6

Ordem D

Chave DT6_FILIAL+DT6_FILDOC+DT6_SITCTE

Descrição Fil. Docto + Situação Ct-e

Proprietário S

ShowPesq S

• TABELA DTP – Lote de Entrada Notas Fiscais

Indice DTP

Ordem 4

Chave DTP_FILIAL+DTP_FILORI+DTP_TIPLOT+DTP_STATUS

Descrição Fil. Origem + Tp.Lote + Staus Lote

Proprietário S

ShowPesq S

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Docto Cliente para transporte; DTP – Lote de Entrada Notas Fiscais..

Rotinas Envolvidas Lote Entrada Nf – Tmsa170; Entrada Doc.cliente - TMSA050; Calculo de Frete – Tmsa200; Manutenção doctos – Tmsa500

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Número do Plano 00000021753/2010

[Tms] 10-10-08 Boletim_ct-e

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