Cultura de Auditoria

Time Local de Auditoria @IJ

Objetivos

• Apresentar o TLA• Papel do TLA• Nova maneira de trabalhar do TLA• Papel de todos na auditoria• Metas e Resultados

TLA

• Romulo Brito – TL• Bruno Uemura – ICX-SIX• Cíntia Martins – ICX-PE• Daísa Nogueira – OGX-GIP• Luis Azevedo – TM

Papel do TLAO TLA acompanha, organiza e avalia os processos e

documentos.

Acompanha Auxilia na elaboração e preenchimento de documentos.

OrganizaAuxilia no correto condicionamento

dos documentos gerados e preza pela ordem.

AvaliaAuxilia o planejamento das áreas

através da análise dos documentos gerando reports.

Nova maneira de trabalhar

• Verificação• Aceitação• Sustentabilidade• Eficiência

• Padronização• Conclusões• Continuidade

• Pagar as dívidas• Organização• Divulgação do

conhecimento• Acompanhamento

• Identificação do problema

• Observação• Plano de ação

PLAN

DOCHECK

ACT

Nova maneira de trabalhar

Auditoria Just in Time• Auditar todos os documentos o mais rápido

possível• Não deixar acumular• Analisar o desempenho do CL de tempos em

tempos

Auditar?

• Auditar um documento é saber se ele foi gerado no tempo certo com os dados certos da maneira correta.

• Cada documento tem sua particularidade de preenchimento

Papel de todos na Auditoria

PROCESSO DOCUMENTO ANÁLISE

• O processo de auditoria está embutido em todas as áreas

• Se você documenta corretamente seus processos está pondo em prática a auditoria

• Todos podem e devem fazer

Metas

• Implantar a cultura de auditoria • Auxiliar todas as áreas plenamente• Corrigir erros passados• Reorganizar a documentação das áreas• Implantar auditoria Just in Time• Entregar todos os documentos na próxima

conferência• Gerar reports para o CL

O TLA conta com a participação de todos na realização de nossas metas.

Quando terminar de ler mande:

“Agora eu sei o que é auditoria”

No perfil do TL Romulo Brito no facebook