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UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja
UNIVERSIDAD DE HUELVA
MAESTRIA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Diseño de un sistema de gestión integrado para la empresa Tubasec de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2012
Tesis de grado
AUTOR:
Ajitimbay Manzano Mónica Cecilia
DIRECTOR:
Ricardo Arribas de Paz, Dr.
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO
2012
CERTIFICACION DEL DIRECTOR DE TESIS
Doctor
Ricardo Arribas de Paz
DIRECTOR DE TESIS
CERTIFICA.
Que el presente trabajo de investigación, realizado por la estudiante Mónica Cecilia
Ajitimbay Manzano, ha sido cuidadosamente revisado por la suscrita, por lo que he
podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad de Huelva por lo que
autorizo su presentación.
Quito, Julio de 2012
Dr. Ricardo Arribas de Paz
CESION DE DERECHOS
ACTA DE DECLARACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
“Yo Mónica Cecilia Ajitimbay Manzano, declaro conocer y aceptar la disposición del Art.
67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte
pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad Técnica
Particular de Loja la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o
técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero académico
o institucional (operativo) de la Universidad”
Mónica Ajitimbay Manzano
CI. 060322635-8
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
“Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo, son
de exclusiva responsabilidad de su autora”.
Mónica Ajitimbay Manzano
DEDICATORIA
A Dios, quien es el dueño de mi vida y de mi corazón y que por su gran amor me ha
permitido ir cumpliendo mis sueños y sin duda ha sido ha sido mi fortaleza en todo
momento.
A mi papi, ejemplo inspirador de seguir escalando peldaños que me permitan culminar
metas, quien además a través de su amor, cariño y cuidado me ha enseñado que nada
es imposible cuando uno lo persigue con corazón y esfuerzo.
A mi gordita (mami), por toda su dedicación al cuidarme desde niña hasta ahora, su
gran amor y tiempo dedicado a mis pequeños hijos ha permitido que pueda ausentarme
con tranquilidad para poder cumplir mis anhelos profesionales.
A mi esposo quien con su gran amor y compañía ha respetado cada una de mis
decisiones con la única finalidad de buscar mi felicidad, su apoyo ha sido incondicional
en todo momento y sin duda ha sido un gran regalo de Dios el tenerlo a mi lado.
A mis hermosos pequeños: Dany y Sebitas, que a pesar de su corta edad me han
apoyado con su comprensión a través de sus sonrisas, ocurrencias, caricias,
travesuras, palabras bonitas que me han hecho sonreír aún en los momentos difíciles.
A mis hermanos Tito, Dieguito y Santy por su cariño y respeto, quienes día a día
brindan amor a mis pequeños y han sido mi ayuda en todo momento en especial en los
más difíciles.
A mi Tío Luis ejemplo de esfuerzo y trabajo, que desde el cielo sé que me acompaña y
se alegrará como yo en este momento especial.
AGRADECIMIENTO
Hago extensivo mi agradecimiento al personal docente de la Universidad Particular de
Loja y a la Universidad de Huelva-España, por la metodología de estudios aplicada que
ha permitido desarrollar nuestras habilidades profesionales además de poder manejar
tiempos combinados con el trabajo diario.
A mi Director de Tesis, quien me asesoró durante el proceso de ejecución del proyecto
haciéndome llegar sus apreciaciones y sugerencias a pesar de estar en otro continente.
Al Ing. Moisés Fierro Gerente General de Tubasec S.A., así como al personal de la
empresa por toda su apertura, apoyo y colaboración incondicional en la realización del
presente trabajo de grado.
INDICE DE CONTENIDO
Contenido INTRODUCCION ......................................................................................................................................- 11 -
JUSTIFICACION .......................................................................................................................................- 14 -
1. OBJETIVOS ......................................................................................................................................- 15 -
1.1. GENERAL.................................................................................................................................- 15 -
1.2. ESPECIFICOS ...........................................................................................................................- 15 -
CAPITULO I .............................................................................................................................................- 16 -
Fundamentación Teórica constituida por las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001-2004 y la OSHAS 18001:
2007 y conceptos principales que componen la integración de los tres sistemas. ...............................- 16 -
1.1. SISTEMA DE GESTIÓN .............................................................................................................- 16 -
1.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .........................................................................................- 16 -
1.3. INTEGRACIÓN POR PROCESOS ...............................................................................................- 17 -
1.4. RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ........................................................................- 20 -
CAPITULO II ............................................................................................................................................- 31 -
Metodología para el diseño del sistema de gestión integrado: aspectos generales de la empresa y su
problemática, análisis descriptivo. .........................................................................................................- 31 -
2.1. PERFIL DE LA COMPAÑÍA .............................................................................................................- 32 -
2.2. DIAGNOSTICO REALIZADO A TUBASEC PREVIO EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO ........................................................................................................................................- 33 -
2.2.1. INFORME DE VISITA DE DIAGNOSTICO A TUBASEC ..............................................................- 33 -
CAPITULO III ...........................................................................................................................................- 37 -
Diseño del Sistema de Gestión Integrado. .............................................................................................- 37 -
3.1. IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS ..........................................................................................- 39 -
3.1.1. MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................- 39 -
3.2. DESPLIEGUE DE LOS REQUISITOS. ................................................................................................... 41
3.3. Integración de métodos y documentos ........................................................................................... 42
CAPITULO IV ............................................................................................................................................... 43
RESULTADOS Y DISCUSION ......................................................................................................................... 43
4.1. RESULTADOS .............................................................................................................................. 43
4.1.1. MANUAL INTEGRADO TUBASEC S.A. ...................................................................................... 43
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 44
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN .............................................................................................. 44
Generalidades ........................................................................................................................................ 44
Manual del sistema integrado de gestión. .............................................................................................. 44
Control de Documentos ......................................................................................................................... 44
Control de los Registros ......................................................................................................................... 44
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ....................................................................................... 44
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 45
Análisis de datos ................................................................................................................................ 45
Acción correctiva ............................................................................................................................... 45
POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD............................................................................................................... 96
4.2. DISCUSION .................................................................................................................................. 97
CAPITULO V ................................................................................................................................................ 99
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 99
5.1. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 99
5.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 101
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................... 102
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Estructura en forma de árbol de los Sistemas Integrados de Gestión ..............................- 17 -
Ilustración 2: Sistema de gestión ISO 9001-ISO 14001 ...........................................................................- 18 -
Ilustración 3 Elementos de una administración ambiental exitosa ........................................................- 24 -
Ilustración 4 Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para la Norma Internacional ...........................- 27 -
Ilustración 5 Procedimientos de un Sistema de Gestión Integrad ..........................................................- 30 -
Ilustración 6 Sistema de Gestión Integral ...............................................................................................- 38 -
Ilustración 7Implantación del Sistema Integrado de Gestión ..................................................................... 98
RESUMEN
Tubasec S.A., dada su experiencia en la trayectoria de las normas ISO 9001:2008 y su
implantación actual y obligatoriedad de la legislación en el tema medioambiental y en la
seguridad y salud ocupacional, junto al compromiso de la alta dirección decide
implementar un sistema de gestión integrado: calidad, ambiente y seguridad y salud
ocupacional.
El diseño de un sistema de gestión integrado calidad, medioambiente y seguridad y
salud ocupacional basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS
18001:2007 inicia con un diagnostico realizado en Tubasec S.A., para determinar su
situación actual en referencia a los requisitos de las Normas del SIG, considerando que
la compañía tiene un Sistema de Gestión de Calidad certificado; con este resultado el
diseño del sistema se sustenta en un primer momento en la estandarización del método
en relación al manual de calidad existente eliminando las particularidades de este
sistema, una vez establecido el método; se inicia la integración de los procedimientos
comunes y en segundo momento se establece los procesos particulares en el tema
medioambiental y de seguridad y salud ocupacional.
INTRODUCCION
Los sistemas de calidad de seguridad y salud ocupacional y de ambiente son disciplinas
íntimamente ligadas con la productividad y mejora continua de las empresas y su
integración es un tema que está en auge cada vez más en las organizaciones que
aspiran a alcanzar la competitividad permitiéndoles continuar hacia una calidad total
sostenible y segura.
Esta reflexión exige el diseño de un sistema que integren la calidad, el ambiente y la
seguridad y la salud ocupacional, debido a que en la actualidad no existe una norma
para el diseño de un sistema de gestión integrado, se requiere elaborar una
metodología para el diseño de este tipo de sistema que ayude a las empresas de
manufactura a reducir sus costos provocados por accidentes, indisponibilidad de
equipos y maquinas, costos de impactos ambientales entre otros.
Por lo tanto, el gestionar la calidad en las empresas es de vital importancia, para que se
les proporcione, suministre y de a conocer los beneficios que se obtienen al
implementar los sistemas de gestión integrados, convirtiéndolos en prioridad dentro de
su organización.
Bajo este contexto la empresa Tubasec S.A., consciente de las ventajas que ha traído
consigo el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 con el que actualmente
cuentan y dada su actividad ha visto la necesidad de integrar a este sistema los otros
dos: Sistemas de Gestión Ambiental y Sistema de Prevención de Riesgos Laborales,
con el enfoque de procesos definido como un principio para la gestión de calidad.
El concepto de la norma ISO 9001:2008 incluyen compromisos sobre la gestión del
ambiente y condiciones de trabajo de los operarios de las empresas. Es por eso
también, que cada vez es más el número de empresas que se están preparando para
gestionar consciente y eficazmente estos elementos.
Por lo expuesto es de suma importancia diseñar un sistema de gestión integrado,
destacando a continuación varios interrelacionados:
Proporciona a la entidad cumplir la legislación con facilidad, además del
cumplimiento de cualquier norma a la cual la empresa desease suscribirse.
Ayuda a reducir costos al manejar la seguridad y salud ocupacional, el ambiente
y calidad como sistema. Por el contrario como ocurre si se los maneja por
separados a través de programas no articulados y de aplicación independiente
generado mayores costos por duplicidad o falta de autosostenibilidad.
El incremento de la conciencia de los inversores. Los inversores incluyen en su
planificación la conciencia de que la seguridad y el medio ambiente deben
mantenerse y cuidarse, y es por ello que muchas veces traen sus propios
códigos o normas de origen ante la falta o carencia de las nacionales.
Incremento del ingreso en el mercado de productos, cada vez más seguros para
el usuario, sumado a la incorporación del concepto de análisis de ciclo de vida,
además de mejorar la imagen de la empresa.
Disminución de la documentación, se exige que haya constancia escrita y
registros de cada uno de estos sistemas pero al estar integrados si se elabora
correctamente un mismo documento responde por las exigencias de cada uno.
Lograr una mayor participación e involucramiento del personal, ya que todos de
una manera u otra se sienten parte del objetivo a alcanzar
Adquirir un mayor conocimiento de todos los procesos que se llevan a cabo en la
entidad, lo cual incide en el mejoramiento del control de la organización
Incorporar los clientes y proveedores en el proceso como partes importantes de
la entidad
Se incrementa el rendimiento, las competencias y el entrenamiento de los
miembros de la organización, como individuos y equipo. Se armonizan y
optimizan las mejores prácticas institucionales.
El presente proyecto pretende además constituir la base para el inicio de la
implantación y puesta en marcha de SIG pero que, realmente, la implantación no
termina con la realización de estas actividades, sino que el sistema debe ser objeto de
un mantenimiento y mejora constante.
Este trabajo llegará hasta la etapa del diseño del sistema integrado. El diseño
sustentara las bases para implantar un sistema integral de la calidad con la seguridad y
la salud ocupacional y el ambiente la cual va estar guiado por las normas ISO 9001:
2008, ISO 14001-2004 y (OSHA) 18001-2007.
Por lo tanto, el gestionar la calidad en las empresas es de vital importancia, para que se
les proporcione, suministre y de a conocer los beneficios que se obtienen al
implementar los sistemas de gestión integrados, convirtiéndolos en prioridad dentro de
la organización.
La tesis estará integrada en capítulos:
CAPITULO I Fundamentación Teórica constituida por las Normas ISO
9001:2008, ISO 14001-2004 y la OSHAS 18001: 2007 y conceptos principales
que componen la integración de los tres sistemas.
CAPITULO II Metodología para el diseño del sistema de gestión integrado:
aspectos generales de la empresa y su problemática, análisis descriptivo.
CAPITULO III Diseño del Sistema de Gestión Integrado.
CAPITULO IV Resultados y Discusión
CAPITULO V Conclusiones y Recomendaciones
JUSTIFICACION
En el mundo actual la finalidad de las empresas no es solo producir y obtener
beneficios económicos, ahora las empresas dentro del desarrollo de sus actividades
deben buscar una relación interdependiente con sus grupos de interés que demuestre
el compromiso frente a los derechos humanos, la inclusión social y la sostenibilidad del
medio ambiente; a este compromiso se le llama responsabilidad social.
La responsabilidad social empresarial se define como; “ Una visión sobre la empresa
que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al
medio ambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y por lo
tanto, mejora la situación competitiva de la empresa”1
Disponer de un sistema de gestión de calidad integrado a un sistema de gestión
ambiental y uno de gestión de seguridad y salud ocupacional conlleva a incorporar en
todas las actividades de la empresa la responsabilidad social, que a su vez sobrelleva a
mejorar la competitividad de la empresa.
Por lo anterior, con el presente trabajo de grado se pone a disposición de Tubasec
S.A., el diseño del sistema de gestión ambiental con base en la norma ISO 14001: 2004
y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS
18001: 2007.
En busca de la eficiencia en el uso apropiado y necesario de los recursos para el diseño
de ambos sistemas y sacando provecho de que Tubasec S.A. cuenta actualmente con
un sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2008 se decidió
buscar la sinergia de estos tres sistemas, diseñando un sistema de gestión integral
adecuado, conveniente y eficaz cuyo resultado más importante corresponde a un mejor
conocimiento, comunicación y relación con los grupos de interés de Tubasec S.A.
1RUIZ L., Hernando. Empresas Colombianas: Actualidad y perspectivas. Superintendencia de Sociedades.2009. p.
72
1. OBJETIVOS
1.1. GENERAL
Diseñar un sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OSHAS 18001:2007 para la empresa Tubasec S.A. en el periodo 2012.
1.2. ESPECIFICOS
1.2.1. Realizar un diagnóstico general a la empresa Tubasec, para establecer la
línea base de desempeño de las prácticas y procedimientos existentes acorde
a los requisitos de las normas ISO 14001 y OSHAS 18001. Se incluye el
análisis y seguimiento del cumplimiento legal aplicable a los aspectos de
calidad, ambientales y de seguridad.
1.2.2. Asignar procedimientos a todos los requisitos identificados que refleje
acciones operativas, de supervisión, de comunicación y de registros de datos
de un proceso.
1.2.3. Diseñar la estructura de los métodos y documentación del sistema de gestión
de la calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional y el sistema de
gestión ambiental de acuerdo a los estándares ISO 14001:2004 18001:2007,
en donde se define que la organización debe contar con la documentación
necesaria que contenga entre otros: la política ambiental y de seguridad,
procedimiento e instrucciones de trabajo de control operacional generales y
específicos y registros, integrando los elementos comunes e incorporando los
elementos diferenciados.
1.2.4. Capacitar al personal de la empresa para que puedan familiarizarse con los
conceptos, definiciones y aspectos relacionados con las dos normas que se
requiere implementar y para la posterior administración del Sistema
incluyendo alternativas de solución sobre problemas del proceso de gestión y
de seguridad.
CAPITULO I
Fundamentación Teórica constituida por las Normas ISO 9001:2008,
ISO 14001-2004 y la OSHAS 18001: 2007 y conceptos principales que
componen la integración de los tres sistemas.
1.1. SISTEMA DE GESTIÓN
El sistema de gestión permite y facilita que el conjunto de procesos, recursos,
competencias y personas que lo conforman, sepan como actuar, dirigir y controlar una
organización. Igual que un organismo vivo, la organización interactúa con su entorno
(proveedores, clientes, competidores, productos sustitutivos, sociedad) a través de un
sistema de gestión. 2
Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos adversos en la
calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los
trabajadores, y en el medio ambiente. Es por esto que las empresas buscan alternativas
que garanticen la seguridad y la protección del ambiente aumentando a la vez la
productividad, la calidad y la competitividad.
Estas alternativas se agrupan en tres sistemas de gestión: Calidad, Medio Ambiente
,Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales se pueden implementar en forma separada
o como un sistema integrado que proporcionara múltiples beneficios como la
satisfacción de los grupos de interés, la eliminación de duplicidad de documentos y la
reducción de costos.
1.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Tiene una estructura de árbol, con un tronco común, y tres ramas correspondientes a
las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
2 VANEGAS. Edgar. VIVAS Tatiana. Diseño del Sistema integrado de gestión, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001, en la línea de proceso Agrícola de industrias UNITOOL LTDA., entre otros.
El tronco contiene los elementos del sistema de gestión comunes a las áreas
especificadas: la política, la asignación de los recursos, la planificación, el control de las
actuaciones, la auditoria y la revisión del sistema.
Cada rama recoge de forma complementaria los aspectos particulares de cada área de
gestión, teniendo siempre en cuenta los aspectos comunes del tronco.3
Ilustración 1: Estructura en forma de árbol de los Sistemas Integrados de Gestión
1.3. INTEGRACIÓN POR PROCESOS
El nuevo enfoque de trabajo de la ISO 9001 obliga a trabajar por procesos (entendemos
por proceso la actividad que transforma elementos de entrada en elementos de salida
con un valor añadido). Este enfoque ya lo realizaba la ISO 14001, por lo que la nueva
metodología de calidad facilita la integración de ambos sistemas. El siguiente gráfico
muestra la relación entre los modelos de gestión ISO 9001 e ISO 14001.
3 http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/363
Ilustración 2: Sistema de gestión ISO 9001-ISO 14001
Los sistemas de calidad, medio ambiente y PRL deben integrarse a través de la gestión
por procesos. Para llevar a cabo la integración por procesos de una manera ordenada y
coherente se han de seguir una serie de pasos en los que se combinarán los recursos
(tanto materiales como humanos), el método o la sistemática a seguir, el medio
ambiente y el entorno laboral.
Se realiza básicamente:
A nivel operacional, es decir, integración en la base operativa, con el objetivo de que
todas las personas, tanto los directivos como los técnicos y los operarios perciban y
gestionen la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales como algo
inseparable.
A nivel de funcionamiento del sistema: dirección única del sistema, edición y control
de la documentación común, sistemas de verificación y control comunes en la medida
de lo posible, tratamiento común de las no-conformidades y acciones correctoras y
preventivas.
El diseño del sistema de gestión integrada se lleva a cabo en cuatro etapas. Estas
cuatro etapas consisten en la identificación de los procesos y de los requisitos (de
calidad, medioambientales y de PRL), su despliegue (asignándolos a un método o
sistemática), la integración de los métodos y, por último, la integración de la
documentación (documentos y manual).
Finalizadas estas etapas, se ha de proceder a la implantación del sistema de gestión
integrada, en la que se pondrán en marcha ciertas actividades, se comprobará el
funcionamiento de ciertos cambios y el de todos los procesos que puedan haber
resultado afectados de una u otra forma por la integración.
Para concluir con el proceso de la integración, es conveniente realizar una auditoría
interna de todo el sistema integrado, por personal propio o contratado, en la que se
verificarán de una manera objetiva e imparcial los procedimientos documentados y lo
que se hace realmente en la organización.
El comportamiento de cualquier proceso viene determinado por una serie de variables
que, habitualmente, se conocen como las 5M:
Los materiales tienen que cumplir las especificaciones o requisitos de calidad, medio
ambiente y seguridad que se requieran.
De la misma manera, las máquinas que participan en el proceso habrán de atender a
estos requisitos.
La mano de obra o los recursos humanos tienen que estar formados en dichas
disciplinas.
Los métodos con los que se vaya a trabajar tienen que respetar las exigencias que el
sistema integrado determine.
Y el medio o entorno ha de facilitar el cumplimiento de estos requisitos.
En la integración, cada una de estas variables tiene una influencia diferente en coste y
tiempo:
� Materiales ...................... Influencia media
� Máquinas ....................... Influencia baja
� Recursos Humanos ....... Influencia alta
� Métodos......................... Influencia alta
� Entorno .......................... Influencia baja
Los materiales, las máquinas y el entorno influyen desde el punto de vista de los
requisitos y de la documentación, pero tienen influencia escasa desde el punto de vista
de la gestión. Es, por lo tanto, razonable deducir que los dos aspectos sobre los que la
organización tendrá que incidir para integrar sus sistemas de gestión son, por un lado,
los métodos que aplica y, por otro, los recursos humanos con los que cuenta.
1.4. RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
Todos los elementos de gestión analizados están contemplados por normas tal como se
evidencian en la siguiente tabla:
Tabla 1Relación entre los sistemas de gestión
(1) Procedimientos específicos
(2) En formatos específicos
1.5. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional
Seguridad y Salud Ocupacional se definen como: “las condiciones y factores que
inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo” 4
Al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se obtiene el
reconocimiento de las partes interesadas, es decir, empleados, clientes, proveedores,
aseguradores, comunidad, contratistas, autoridades reguladoras y accionistas de que
existe un sistema de gestión que le permite a la organización controlar sus riesgos de
S&SO y mejorar su desempeño.5
1.6. Consecuencias de la implementación
Consolidar la imagen de prevención de riesgos ante colaboradores, clientes,
proveedores, entidades gubernamentales y la comunidad.
Otorgar una posición privilegiada frente a la autoridad competente, porque demuestra el
cumplimiento de la reglamentación vigente y de los compromisos adquiridos.
Dar mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras, gracias a la garantía
de la gestión del riesgo de la empresa.
Asegurar la credibilidad centrada en el control de la seguridad y la salud ocupacional.
Mejorar el manejo de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, ahora y en el
futuro.6
1.7. Norma OHSAS 18001
4 Definición tomada de la norma NTC-OHSAS 18001 (2000-11-22)
5 REVISTA MAPHRE SEGURIDAD, Numero monográfico sobre prevención de riesgos laborales, 2002. Articulo por la norma
OHSAS 18001¨, por Clive Stallwood. Pag. 39-41. 6 http://www.icontec.org/BancoConocimiento/C/certificacion_ohsas_18001/certificacion_ohsas_18001.
La creciente demanda de la comunidad internacional por disponer de un estándar que
permitiera armonizar los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional impulsó
a seguir el modelo OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series,
desarrollado como una herramienta que facilita la integración de los requisitos de
seguridad y salud ocupacional con los requisitos de calidad, ISO 9000 y de
administración ambiental, ISO 14000.
La OHSAS 18001 establece los requisitos que permiten a las empresas controlar sus
riesgos de seguridad y salud ocupacional y a su vez, dar confianza a quienes
interactúan con las organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos.
Esta norma hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante la
identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados con el
sitio de trabajo.
La norma OHSAS 18001 tiene un enfoque estructurado de gestión en seguridad y salud
ocupacional y hace énfasis en las prácticas preventivas, mediante la identificación de
peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados con el sitio de trabajo. 7
La serie de normas OHSAS 18.000 están planteadas como un sistema que establece
los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional, que habilita a una empresa para formular una política y objetivos
específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre los
riesgos inherentes a su actividad, en este caso a las actividades desarrolladas en la
industria metalmecánica.
Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el
mejoramiento de la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. A continuación
se presentan los elementos de esta gestión sistemática:
7 LOPEZ VARCARCEL, Alberto. Seguridad y salud en el trabajo en el marco de la globalización de la economía. Pág. 9. 1998.
Ilustración 3 Elementos de una administración ambiental exitosa
Una característica de OHSAS es su orientación a la integración del SGPRL (Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales), elaborado conforme a ella en otros
sistemas de gestión de la organización (Medio ambiente y/o calidad).
Las normas no pretenden suplantar la obligación de respetar la legislación respecto a la
seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, ni tampoco a los agentes
involucrados en la auditoria y verificación de su cumplimiento, sino que como modelo de
gestión que son, ayudaran a establecer los compromisos, metas y metodologías para
hacer que el cumplimiento de la legislación en esta materia sea parte integral de los
procesos de la organización.
Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee:
Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para
proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas;
Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional;
Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional
establecida;
Demostrar esta conformidad a otros;
Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional,
otorgada por un organismo externo;
Hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y
cumplimiento con estas normas OHSAS.8
1.8. Sistema de gestión ambiental
Un sistema de gestión ambiental es un mecanismo de regulación de la gestión de las
organizaciones relacionada con el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a
emisiones y vertidos; y el alcance de los objetivos ambientales de la organización.
Los sistemas de gestión ambiental están basados en dos principios fundamentales:
1. Programar previamente las situaciones y las actividades.
2. Controlar el cumplimiento de la programación.
Lo que se busca es conseguir la inocuidad de las emisiones y vertidos mediante la
adecuación de las instalaciones y de las actividades conseguidas. El primero de ellos
mediante un proyecto y un mantenimiento eficiente y el segundo mediante la definición
de los procesos a realizar por las personas y la necesidad de que se conviertan en
repetibles y mejorables.
Un sistema de gestión ambiental es un conjunto de procedimientos que definen la mejor
forma de realizar las actividades que sean susceptibles de producir impactos
ambientales. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas internacionales
que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual
no significa que dichas condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la
organización o por exigencias concretas de sus clientes.
Objetivos sistema de gestión ambiental:
Identificar y valorar la probabilidad y dimensión de los riesgos a los que se expone la
empresa por problemas ambientales.
8 Procedimientos basados en las normas OHSAS 18000 para su implantación en pymes del subsector fabricación de productos
metálicos. http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_Anexo_3.pdf.
Valorar los impactos de las actividades de la empresa sobre el entorno.
Definir los principios base que tendrán que conducir a la empresa al ajuste de sus
responsabilidades ambientales.
Establecer a corto, mediano, largo término objetivos de desempeño ambiental
balanceando costes y beneficios.
Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos, al asignar
responsabilidades y establecer presupuestos de material, tecnología y personal.
Elaborar procedimientos que aseguren que cada empleado obre de modo que
contribuya a minimizar o eliminar el eventual impacto negativo sobre el entorno de la
empresa.
Comunicar las responsabilidades e instrucciones a los distintos niveles de la
organización y formar a los empleados para una mayor eficiencia.
Medir el desempeño con referencia en los estándares y objetivos establecidos.
Efectuar la comunicación interna y externa de los resultados conseguidos para motivar
a todas las personas implicadas hacia mejores resultados. 9
1.9. Norma ISO 14001
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión
ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una
política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos
que la organización suscriba y la información relativa a los aspectos ambientales
significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que la organización identifica que
puede controlar y a aquellos sobre los que la organización puede tener influencia.
Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee:
Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental.
Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida.
9 http://www.monografias.com/trabajos38/sistemas-integrados-gestion/sistemas-integrados-gestion.shtml
Demostrar la conformidad con la norma por la realización de una auto-evaluación y auto
declaración, o la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes
interesadas de la organización, o la búsqueda de confirmación de su auto declaración
por parte externa a la organización o la búsqueda de la certificación o registro de su
sistema de gestión ambiental por una parte externa a la organización.
Todos los requisitos de esta norma tienen como fin su incorporación a cualquier sistema
de gestión ambiental. 14 ojo pie 14 ICONTEC. Norma técnica Colombiana ISO 14001.
Bogotá: 2004-12-01.
Ilustración 4 Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para la Norma Internacional
Fuente: ICONTEC. Norma técnica Colombiana ISO 14001. Bogotá: 2004-12-01.
1.10. Diseño de Sistema de Gestión integrado
Una vez definida la situación de partida, las etapas a seguir son:
Identificación de los requisitos.
La identificación de requisitos hace necesaria la realización de una evaluación o toma
de datos, tanto de los requisitos de calidad como de los aspectos/impactos
medioambientales y de los riesgos laborales, para señalar los que afectan a la actividad
de la organización. También obliga a repasar los requisitos legales.
La identificación de los requisitos debe concluir con el mapa y flujogramas de los
procesos.
Despliegue de los requisitos.
Una vez identificados los procesos y los requisitos hay que circunscribirlos o asignarlos
a un método (procedimiento). Se pueden integrar los requisitos en un mismo
procedimiento o no.
Un procedimiento refleja las acciones operativas, de supervisión, de comunicación y de
registro de datos de un proceso. Los responsables de cada acción deben ser
identificados y los límites tienen que estar establecidos desde el principio.
Un procedimiento debe incluir:
• el objeto, que indica para qué se hace,
• el alcance, que establece el límite de aplicación,
• los documentos de referencia, que son aquellos sobre los que se parte para elaborar
el procedimiento,
• las generalidades, que explican conceptos que aparecen en la redacción del
procedimiento,
• la realización, que explica de qué actividades se trata, cómo, cuándo y quién las hace,
y
• los anexos necesarios para completar el documento.
Además, en ellos debe identificarse el nombre de la organización, el título y código del
documento, su número de edición y fecha y las firmas de quien lo ha elaborado y
aprobado.
Integración de métodos y documentos
Una vez escogido un estilo de procedimientos e instrucciones, la mayoría de
documentos desarrollados tienen una estructura totalmente integrable (con alguna
excepción: procedimiento o instrucción en forma de vídeo o fotografía). En el caso de
procedimientos o instrucciones comunes la integración consiste en preparar el
documento común y eliminar los particulares de cada sistema de gestión. Sin embargo,
cuando los métodos sólo son aplicables a un sistema, no se pueden integrar.
Un solo Manual tiene que integrar los elementos comunes e incorporar los elementos
diferenciados.
En la tabla siguiente se relaciona una posible lista de los procedimientos de un sistema
de gestión integrada. Por supuesto, las particularidades de cada organización pueden
hacer variar dicho esquema, según las instrucciones de trabajo que la organización
tenga a bien desarrollar por considerarlas de interés o imprescindibles.
Ilustración 5 Procedimientos de un Sistema de Gestión Integrad
CAPITULO II
Metodología para el diseño del sistema de gestión integrado:
aspectos generales de la empresa y su problemática, análisis
descriptivo.
La preparación de un sistema integrado de gestión de la calidad, gestión de la
seguridad y la salud laboral y gestión ambiental exige adoptar una táctica determinada,
ya que a pesar de que las normas correspondientes a cada uno de los aspectos ofrecen
ciertas similitudes, no señalan una común metodología para el desarrollo de un sistema
integrado, es decir si bien las normas nos dicen que hacer no expresan el cómo
hacerlo.
El presente proyecto es de tipo prospectivo y transversal ya que la investigación se
centró en el estudio de las actividades realizadas en la empresa Tubasec S.A., dentro
del periodo comprendido entre Octubre 2011 y Mayo 2012. Esta investigación se
clasifica como descriptiva, la cual permite conocer los elementos que forman parte de la
investigación: personal, recursos, equipos, y procesos de producción.
Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refieren.
También integran las mediciones o información de cada una de dichas variables o
conceptos para decir como es y como manifiesta el fenómeno de interés. Durante el
estudio descriptivo se realizó una entrevista con el gerente general y el equipo de
calidad de la empresa, en donde expuso su principal problema, las inquietudes y
preocupaciones y la planificación de un diagnóstico cuyos resultados fueron analizados
y evaluados y son punto de partida del objeto de estudio conjuntamente con la
observación, la revisión documental y de literatura.
También se analizó el manual de calidad estructurados de acuerdo a la norma ISO
9001:2008. Se revisaron cada uno de los apartados del manual, sus páginas y
documentos y la futura integración de los sistemas de gestión ambiental y riesgos
laborales.
2.1. PERFIL DE LA COMPAÑÍA
Tubasec C.A es una empresa con tecnología española desarrollada a través de
noventa años en la empresa multinacional URALITA S.A. dedicada a la fabricación
de materiales para la construcción, sobre manera a productos de crisotilo-cemento,
su calidad ha venido evolucionando desde una inspección hasta desarrollar normas
internas de control de calidad, que se han convertido en soportes importantes para
implementar un sistema exigidos por normas internacionales como son las ISO.
Desde 1980 que TUBASEC empieza a fabricar tubería a presión cumpliendo normas
internacionales y nacionales que han sido revisadas por el Instituto Ecuatoriano de
Normalización “INEN”, además, se ha venido desarrollando e implementando un
sistema que ayuda a mantener bajo control sus procesos de producción, de esta
manera garantizamos al usuario la calidad de sus productos y sus bondades.
A partir de 1993 luego de haber aplicado reingenierías se decidió producir techos
con lámina ondulada de fibras de crisolito y cemento, y en 1997 la empresa crece,
incorporando el producto de hormigón conocido como Ecuateja siempre enmarcados
dentro de un sistema de calidad y cumpliendo las normas exigidas por el Instituto
Ecuatoriano, una consecuencia es ser merecedores del Sello de Calidad para el
producto de asbesto-cemento y tejas de hormigón coloreado y certificación del
Sistema de Gestión de Calidad.
Actualmente la ley Ecuatoriana obliga a las empresas a cumplir ciertos estándares
en el tema ambiental y de seguridad y salud ocupacional, es por ello que TUBASEC
actualmente ha cumplido con éstas más por una obligación legislativa, sin embargo,
ante las exigencias del mercado ha palpado la necesidad de adoptar las normas
ISO: 14001 y las OSHAS 18001, las mismas que un inicio y paralelamente a las
obligaciones legislativas las empezaron a trabajar separadamente, asegurando que
estaban diseñando un sistema integrado de gestión, situación que de acuerdo al
diagnóstico realizado era totalmente falso, dado que cada dependencia tenía un
trabajo separado y además la documentación generada en relación a los requisitos
de las normas ha sido casi nula.
2.2. DIAGNOSTICO REALIZADO A TUBASEC PREVIO EL DISEÑO DE UN SISTEMA
DE GESTION INTEGRADO
El diagnóstico que se realizó en la empresa objeto de estudio se basa en los
requisitos de la normativa ISO 14001: 2004 y OSHAS 18001: 2007 con un enfoque
de integración, que dicho sea de paso, en las dos normativas los requisitos tienen la
misma numeración.
Objetivo: Determinar la situación actual de TUBASEC en referencia a los requisitos de
las Normas del SIG, considerando que la compañía tiene un Sistema de Gestión de
Calidad certificado
Beneficio: Personalización de la metodología en base a los requerimientos específicos.
2.2.1. INFORME DE VISITA DE DIAGNOSTICO A TUBASEC
4.2 POLITICA
La organización cuenta con una política integrada.
4.3.2IDENTIFICACION DE ASPECTOS, PELIGROS, EVALUACION DE IMPACTOS Y
RIESGOS
No se cuenta con un procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales.
Se cuenta con un instructivo de planificación y evaluación de riesgos laborales, se tiene
una evaluación preliminar de riesgos.
No se cuenta con procedimiento que cumpla los requisitos de la norma OSHAS
18001:2007 e ISO 14001:2004.
4.3.2 REQUISITOS GENERALES
No se cuenta con un procedimiento para la identificación, acceso y actualización de
requisitos legales de seguridad, salud y ambiente, ni se tiene identificados los requisitos
aplicables.
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTION
Se tiene definidos básicamente de calidad, ambiente y seguridad. No se tiene definidos
objetivos de salud.
No se cuenta con programas de gestión para los objetivos.
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.
Se tiene definida la descripción de funciones y responsabilidades para calidad, no se
evidencia enfoque integrado (ambiente y seguridad)
No se tiene establecido la definición de autoridad y rendición de cuentas. (SSO)
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
Se tiene definida la competencia para el SGC. No se evidencia definición de
competencia para Seguridad, salud y ambiente.
Se tiene definido un mecanismo para la identificación de necesidades de capacitación
mediante un instructivo de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y gestión
ambiental, sin embargo no está acorde a los requisitos de las normas ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007.
Se ha capacitado al personal en temas de seguridad, en ambiente se está iniciando.
4.4.3 COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA
No se cuenta con un procedimiento de comunicación, participación y consulta sobre
aspectos ambientales, peligros y riesgos.
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Se cuenta con un procedimiento de control de documentos para el SGC.
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Se tiene desarrollados algunos instructivos de control operacional tanto para ambiente
como para seguridad.
Falta interactuar los procedimientos con la identificación y evaluación de impactos
ambientales, de peligros y riesgos.
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Se tiene establecido un instructivo de prevención y control de emergencias.
Se ha realizado simulacros de incendios
Cuentan con brigadas de emergencia.
4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
No se cuentan con un (os) procedimiento para medición y seguimiento del desempeño
ambiental y de seguridad y salud ocupacional.
Se ha realizado una caracterización de aguas residuales, ruido ambiental, fibras de
crisotilo.
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
No se cuenta con un procedimiento para evaluación de cumplimiento legal.
Se ha realizado una evaluación de cumplimiento del Sistema de Administración de
Seguridad y Salud del IESS con un % de cumplimiento del 82%.
En gestión ambiental se cuenta con un plan de manejo ambiental aprobado en julio del
2009.
4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION
CORRECTIVA Y PREVENTIVA.
La organización cuenta con un instructivo de investigación de accidentes y
enfermedades ocupacionales.
Se cuenta con el registro de índices de frecuencia y gravedad.
Para seguridad se ha implementado un procedimiento de acciones correctivas y
preventivas, sin embargo, no se puede identificar de qué fuente vienen.
Para ambiente no se cuenta con un procedimiento para acciones correctivas y
preventivas.
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS.
Se cuenta con un procedimiento para control de registros del SGC.
4.5.5 AUDITORIAS INTERNAS
Cuenta con un procedimiento para auditorias del SGC.
No se han realizado auditorías internas en base a las normas.
4.6 REVISION GERENCIAL
Como parte del SCG se tiene establecido un procedimiento para revisión gerencial.
Errianaz
CAPITULO III
Diseño del Sistema de Gestión Integrado.
La integración de los sistemas de gestión basados en las normas ISO 9001:2008,
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, se realizó de acuerdo a las necesidades y
políticas de la organización con el fin de optimizar la utilización de los recursos,
teniendo en cuenta parámetros constantes de mejora dentro de la compañía.
Este único sistema de gestión integral, como su nombre lo dice integrará los siguientes
sistemas de gestión:
De Calidad: Orientado a aumentar la satisfacción de los usuarios y clientes de los
productos y servicios que Tubasec S.A. ofrece, mediante el adecuado desempeño de
los procesos, sistema que además ya lo tienen implementado.
De Seguridad y Salud Ocupacional: Orientado a brindar condiciones de trabajo en las
que se gestionen los riesgos que puedan afectar el bienestar de los colaboradores de
Tubasec S.A., así como de los visitantes a las instalaciones o partes interesadas.
Ambiental: Orientado a ser una organización amigable con el medio ambiente y la
sociedad en general, comprometido con el desarrollo sostenible, a través de la
promoción de prácticas que prevengan la contaminación ambiental y estimulen la
protección y el adecuado uso de los recursos naturales en las actividades, productos y
servicios de Tubasec S.A.
Ilustración 6 Sistema de Gestión Integral
Dado que Tubasec S.A., ya tiene implantado un sistema de gestión de calidad ISO
9001:2008, se inició el diseño en paralelo a lo ya existente es decir dejando lo común
en relación a los otros dos sistemas de gestión y en un segundo punto integrando las
particularidades de cada uno, para ello se analizó el manual de calidad de donde se
pudo concluir algunas particularidades:
La política y en los objetivos del manual son integrados.
En los requisitos se señalan algunos procedimientos que evidencian el
cumplimiento del marco legal en lo que se refiere a medio ambiente y riesgos
laborales.
Debido a la actividad de la empresa se evidencia componentes de medio
ambiente y seguridad laboral aunque de forma separada.
Por lo expuesto y junto al diagnóstico se determinó la situación de partida y el diseño
del sistema de gestión integral se lleva a cabo a través de cuatro etapas:
3.1. IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS
En esta etapa se realizó el diagnóstico ya detallado en el capítulo II donde se pudo
evaluar en función de los requisitos de las normas lo existente y lo que no y función de
esto los procedimientos que se debían desarrollar para el cumplimiento de los
requisitos.
Esta etapa se concluyó con el análisis del mapa procesos de la empresa Tubasec S.A.,
para conocer internamente de una forma más amplia en relación a lo que ya se observó
en el diagnóstico.
3.1.1. MAPA DE PROCESOS
TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE CALIDAD
MANTENIMIENTO
LABORATORIO
PROCESOS DE APOYO
TUBASEC C.A.
CLIENTE
PROCESOS DE EJECUCIÓN
PROCESOS ESTRATÉGICOS
COMPRAS
MATERIAS P. Y MEZCLAS MATERIAS P. Y MEZCLASMATERIAS P. Y MEZCLAS
EXPEDICIONES
PRODUCTO TERMINADO
TERMOFORMADO LÁMINAS DE
POLIPROP.
PRODUCTO TERMINADO
EXTRUSIÓN DE TEJAS
DESMOLDEO Y PRODUCTO
TERMINADO
FORMACIÓN DE LÁMINA
ONDULADA Y MOLDEO
MAPA DE PROCESOS
Eurolit Ecuateja Techo Luz
CONTABILIDAD Y RECURSOS ECONÓMICOS
COMERCIALIZACIÓN
REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS E INVENTARIOS
CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
GESTIÓN AMBIENTAL
|
3.2. DESPLIEGUE DE LOS REQUISITOS.
Conocidos los procesos de Tubasec S.A., y la situación actual vs los requisitos de
las normas, se elaboran los procedimientos con los requisitos. Dado que la parte
común solo la modificaremos de forma es necesario desarrollar los siguientes
procedimientos específicos de los cuales carece la compañía:
Gestión Ambiental
Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de impactos
ambientales
Procedimiento de control de efluentes
Identificación y respuesta ante situaciones de emergencia
medioambientales
Gestión Riesgos Laborales
Procedimiento de Identificación y evaluación de riesgos laborales.
Procedimiento de control y vigilancia de los riesgos
Procedimientos de vigilancia de la salud de los trabajadores.
Procedimiento de Control y registro de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
Procedimiento de medidas de prevención y protección personal
Procedimiento de Identificación y respuesta ante situaciones de emergencia
laborales
Gestión Integrada: calidad, ambiente, riesgos laborales
Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros
Procedimiento de identificación de necesidades de capacitación
ambientales y de seguridad en el trabajo.
Procedimiento de comunicación participación y consulta sobre aspectos
ambientales, peligros y riesgos.
Procedimiento para medición y seguimiento del desempeño ambiental y de
seguridad y salud ocupacional.
3.3. Integración de métodos y documentos
En esta etapa se inicia con la eliminación de las particularidades del manual de
calidad de Tubasec S.A. en las partes comunes, para que tenga un enfoque
integral y se incorporan los procedimientos específicos de cada sistema, de
manera que como resultado final tenemos un solo Manual integrado con los
elementos comunes y los elementos diferenciados.
Finalmente el diseño del sistema de gestión integral se evidencia con el manual
de gestión integral que se observa en el capítulo siguiente: Resultados y
Discusión, el mismo que fue desarrollado en conjunto con el comité de gestión
integral de Tubasec S.A., y aprobado por la dirección.
Los documentos y formatos que soportan el cumplimiento de los elementos del
sistema de gestión integral que se encuentran asociados con los objetivos del
proyecto se evidencian en la documentación del sistema. (Capítulo IV Resultados
y Discusión).
CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSION
4.1. RESULTADOS
4.1.1. MANUAL INTEGRADO TUBASEC S.A.
INDICE
0. INTRODUCCIÓN 4
0.1. Generalidades 4
0.2. Enfoque Basado en Procesos 5
0.3 Perfil de la Compañía 6-7
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 8
1.1. Generalidades 8
1.2. Aplicación 8-9
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 10
3.
TERMINOS Y DEFINICIONES 10
4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 11
4.1. Requisitos Generales 11-12
4.1.1. Mapa de Procesos 13
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 14
4.2.1 Generalidades 14
4.2.2 Manual del sistema integrado de gestión. 14-15
4.2.3 Control de Documentos
16
4.2.4 Control de los Registros 16
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 17
5.1. Compromiso de la Dirección 17-18
5.2. Enfoque al Cliente 18-19
5.3. Política del Sistema de Gestión Integrado 20
5.4. Planificación 21
5.4.1. Objetivos del Sistema de Gestión Integrado. 21
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 21-22
5.5. Responsabilidad Autoridad y Comunicación 22
5.5.1. Responsabilidades y Autoridad 22-23
5.5.2. Representante de la Dirección 23
5.5.3. Comunicación Interna 24
5.6. Revisión por la Dirección 24
5.6.1. Generalidades
24
Elaborado Por: Fecha:
Revisado Por: Fecha:
Aprobado Por: Fecha:
5.6.2. Información para la Revisión 25
Ref: Manual de Gestión Integrado TUBASEC C.A. COD: T.MG.4.2.2.D01
Pág. Nº:
Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
Emisión: 2012 Revisión: 5
5.6.3.
Resultados de la Revisión
25-26
6. GESTION DE LOS RECURSOS 26
6.1. Previsión de Recursos 26-27
6.2 Recursos Humanos 27
6.2.1. Generalidades 27-28
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 28
6.3. Infraestructura 29
6.4. Ambiente de trabajo 29-30
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
31
7.1. Planificación de la realización del producto 31
7.2. Procesos relacionados con el cliente 32
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 32
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 32-33
7.2.3. Comunicación con el cliente 33
7.3. Diseño y desarrollo 33
7.4. Compras 34
7.4.1. Proceso de compras 34-35
7.4.2. Información de las compras 35
7.4.3. Verificación de los productos comprados 35
7.5. Producto y prestación del servicio 35
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 35-37
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y prest. Servicio 37
7.5.3. Identificación y trazabilidad 37-39
7.5.4. Propiedad del cliente 39
7.5.5. Preservación del producto 39-40
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 41
8. MEDICION ANÁLISIS Y MEJORA 42
8.1. Generalidades 42
8.2. Seguimiento y medición 42
8.2.1. Satisfacción del cliente 42-43
8.2.2. Auditoria interna 43
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 43
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 44
8.3. Control de producto no conforme 44
8.4. Análisis de datos 45
8.5 Mejora 45
8.5.1. Mejora continua 45
8.5.2. Acción correctiva 45-46
8.5.3. Acciones preventivas 46
Elaborado Por: Fecha:
Revisado Por: Fecha:
Aprobado Por: Fecha:
0.- INTRODUCCIÓN
El presente manual define la política, objetivos y compromiso de la dirección de
TUBASEC S.A., en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional,
siendo esta política adecuada a los objetivos generales de la organización, a las
expectativas y necesidades de sus clientes, a la prevención de la contaminación y a la
prevención de riesgos laborales además del cumplimiento de los requisitos legales en
dichas materias.
0.1.- GENERALIDADES.-
En la actualidad el Ecuador incluido dentro de la corriente de la globalización, en la
que para mantenerse en el mercado es necesario ser eficaz y eficiente en las
actividades que ayuda a que las empresas tengan competitividad y se desarrollen.
Tubasec C.A. empresa nacional con descendencia de una multinacional, ha decidido
mantener la estrategia de entregar productos de calidad, en armonía con el ambiete y
preocupado por la salud y seguridad de sus trabajadores la misma que ha logrado
integrando la Norma Internacional ISO 9001:2000 y la nueva versión 2008 ya
implantanda a la Norma 14001:2004 y a la OHSAS 18001:2007, respaldados en las
las Normas Técnicas de los productos que Tubasec fabrica, estas son:
NTE-INEN 1320 Láminas Onduladas de asbesto-cemento “eurolit”
NTE-INEN 2420 Tejas de Hormigón “ecuateja”
NORMAS INTERNAS Láminas de Polipropileno “techoluz”
Elaborado Por: Fecha:
Revisado Por: Fecha:
Aprobado Por: Fecha:
Ref: Manual de Gestión Integrado TUBASEC C.A. COD: T.MG.4.2.2.D01
Pág. Nº:
Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
Emisión: 2012 Revisión: 5
Y enmarcados en la Visión y Misión corporativa que dice:
La Visión.- Tubasec C.A. contribuirá a solucionar los problemas de
Infraestructura, mejorando su estándar de vida.
La Misión
“Entregar Productos garantizados y ecológicos, para el usuario andino “
0.2.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS.-
La coordinación de las actividades de Tubasec ha permitido caracterizar a la
empresa como un todo denominado macro proceso, integrado por los procesos o
unidades productivas (eurolit, ecuateja, techoluz), y estos a su vez integrados con
subprocesos o etapas productivas para llegar a la conformación de los productos
terminados de Tubasec, y para que funcione con eficacia y eficiencia se tiene
procesos de apoyo, control y estratégicos, que permiten el cumplimiento de los
requisitos del cliente, determinar el valor agregado a cada producto, así como tener
la mejora continua aplicando a cada proceso la metodología PHVA.
Elaborado Por: Fecha:
Revisado Por: Fecha:
Aprobado Por: Fecha:
Ref: Manual de Gestión Integrado TUBASEC C.A. COD: T.MG.4.2.2.D01
Pág. Nº:
Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
Emisión: 2012 Revisión: 5
0.3.- PERFIL DE LA COMPAÑÍA
Tubasec C.A tiene tecnología española desarrollada a través de noventa años en la
empresa multinacional URALITA S.A. dedicada a la fabricación de materiales para la
construcción, sobre manera a productos de crisotilo-cemento, su calidad ha venido
evolucionando desde una inspección hasta desarrollar normas internas de control de
calidad, que se han convertido en soportes importantes para implementar un sistema
exigidos por normas internacionales como son las ISO.
Desde 1980 que TUBASEC empieza a fabricar tubería a presión cumpliendo normas
internacionales y nacionales que han sido revisadas por el Instituto Ecuatoriano de
Normalización “INEN”, a demás, se ha venido desarrollando e implementando un
sistema que ayuda a mantener bajo control sus procesos de producción, de esta
manera garantizamos al usuario la calidad de sus productos y sus bondades.
Decimos productos porque a partir de 1993 luego de haber aplicado reingenierías se
decidió producir techos con lámina ondulada de fibras de crisotilo y cemento, y 1997 la
empresa crece, incorporando el producto de hormigón conocido como Ecuateja
siempre enmarcados dentro de un sistema de calidad y cumpliendo las normas exigidas
por el Instituto Ecuatoriano, una consecuencia es ser merecedores del Sello de
Calidad para el producto de asbesto-cemento y tejas de hormigón coloreado y
certificación del Sistema de Gestión de Calidad.
Los principales datos para conocimiento de los lectores del presente manual son:
Elaborado Por: Fecha:
Revisado Por: Fecha:
Aprobado Por: Fecha:
Ref: Manual de Gestión Integrado TUBASEC C.A. COD: T.MG.4.2.2.D01
Pág. Nº:
Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
Emisión: 2012 Revisión: 5
EMPRESA: TUBASEC C.A.
PRODUCTOS: TECHOS DE LAMINA ONDULADA DE ASBESTO-CEMENTO.
TEJAS DE HORMIGON Y TECHOS TRANSLUCIDOS
NORMAS TECNICAS ECUATORIANAS: INEN 1320 e INEN 2420
MARCA COMERCIAL: TECHOS “Eurolit”.
TEJAS DE HORMIGON “ Ecuateja”
TECHOS TRASLUCIDOS “Techoluz”
GERENTE GENERAL: Economista Juan Hernández Herranz.
DIRECCION: GERENCIA: Av. Amazonas 28-17 y Alemania (Quito).
PLANTA: AV. CIRCUNVALACION Y AV. LEOPOLDO FREIRE (Riobamba)
CASILLA: 394 (RIOBAMBA).
E.MAIL : tubasecrio @ andinanet.net
TELEFONOS: 2626216; 2626218; (RIOBAMBA).
2442-555; 2240-906; (QUITO).
FAX: 2626342 (RIOBAMBA). 2433-752 (QUITO).
Elaborado Por: Fecha:
Revisado Por: Fecha:
Aprobado Por: Fecha:
Ref: Manual de Gestión Integrado TUBASEC C.A. COD: T.MG.4.2.2.D01
Pág. Nº:
Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
Emisión: 2012 Revisión: 5
1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto del presente Manual es describir el Sistema de Gestión Integral, el cual está
basado en las normas internacionales ISO 9001:2004, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
Es de aplicación a todas los Procesos, Subprocesos y Actividades, con sus respectivos
procedimientos o tareas a realizarse que se llevan a cabo en la empresa Tubasec S.A., y
que pueden tener incidencia sobre la calidad, el medio ambiente o la prevención de la
seguridad y salud ocupacional.
“COMITE DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL “, conformado por los líderes de cada proceso y/o subproceso, según
el tipo de problema existente, evaluar y dar las medidas correctivas del caso, sean
estas de carácter medioambiental, de calidad o de seguridad o salud ocupacional o de
no conformidades del sistema en general.
Por la naturaleza de nuestra organización y producto, procederemos a excluir los
siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008:
7.3 Diseño y Desarrollo
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación
de servicios.
Elaborado Por: Fecha:
Revisado Por: Fecha:
Aprobado Por: Fecha:
Ref: Manual de Gestión Integrado TUBASEC C.A. COD: T.MG.4.2.2.D01
Pág. Nº:
Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
Emisión: 2012 Revisión: 5
7.5.4 Propiedad del cliente,
2.-REFERENCIAS NORMATIVAS.
Para la elaboración de este Manual de Gestión Integral se han tenido en consideración las
siguientes normas:
UNE-EN-ISO 9001:2004 Sistemas de Gestión de la Calidad.
UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Medioambiental.
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
3.-REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Tubasec S.A. adquiere el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables en su
actividad.
Para ello, identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales,
normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a su actividad y servicios tal como se
detalla en el procedimiento: “Identificación de requisitos legales y otros” T.RL.3.D001.
4.-TERMINOS Y DEFINICIONES.
Se utilizan los términos y las definiciones recogidas en las Normas:
Elaborado Por: Fecha:
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Aprobado Por: Fecha:
Ref: Manual de Gestión Integrado TUBASEC C.A. COD: T.MG.4.2.2.D01
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Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido
sus requisitos.
Mejora continua: Proceso de intensificación del Sistema de Gestión Integral para la
obtención de mejoras en el comportamiento global, de acuerdo con la política de la
organización.
Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la
organización que pueda interactuar con el medio ambiente.
Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante de las actividades, productos o servicios de la organización.
Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la
salud y seguridad de empleados, contratistas, trabajadores temporales y cualquier otra
persona en el lugar de trabajo.
Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en término de lesiones o
enfermedades o la combinación de ellas.
Emergencia: Cualquier situación no deseada y que pone en peligro la integridad tanto de
la organización como de las personas que alberga, exigiendo, llegado el caso, una
evacuación rápida de la misma.
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5.- SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
5.1.- REQUISITOS GENERALES.
La organización establece la obligación de redactar documentos, implantar y mantener
vigente el Sistema de Gestión Integral. Dicho sistema debe estar sujeto a mejora continua
al objeto de incrementar la eficacia de la organización en la tarea de alcanzar los
objetivos que han sido señalados. Si se consigue mejorar los procesos que componen las
actividades de la organización se consigue como consecuencia un producto de calidad.
El SGI está basado en la definición y gestión de los procesos, lo que implica identificar
los procesos y el tipo de proceso, con sus interacciones que son necesarios para el buen
funcionamiento y obtener un producto de calidad, así como los objetivos de cada uno
de estos que conforman TUBASEC C. A., como su desarrollo, comunicación y
promoción.
Para conseguirlo la organización dispone de recursos e información necesaria para
realizar las actividades, realizar el seguimiento y ejecutar el análisis de estos procesos,
poniendo en práctica las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados,
tanto para las operaciones que realice la propia organización como para aquéllas que
sean objeto de contrato con el exterior.
El documento con código T.MP.5.1.D02 “MANUAL DE PROCESOS DE TUBASEC
C .A”. involucra a todos sus procesos y subprocesos, con todas sus actividades, tareas
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y sobre todo determinar los criterios y métodos para determinar su eficacia y eficiencia
de cada uno de los procesos, iniciando desde el control de materias primas, su
influencia en el medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores hasta llegar
a la satisfacción del cliente.
Como el control del producto terminado, en sus tres unidades productivas requiere de
ensayos que determinan el valor de ciertas variables de calidad que necesita de
equipos sofisticados o de un valor alto, se ha recurrido a contratar los servicios de
Laboratorios Externos a la empresa, los mismos que deben presentar certificados de
calibraciones de sus equipos o tener el certificado de laboratorio acreditado, de tal
manera que se cumpla los Requisitos del Cliente, los Legales y Reglamentarios del
presente Sistema de Gestión Integrado.
Es de responsabilidad principal del Director de Fábrica, y Líder del sistema integrado
de Gestión: gestionar la calidad, medioambiente y riesgos laborales y tener
actualizado, revisado y controlado así como repartido a los principales involucrados
en el sistema y de disponer las copias no controladas del presente manual. En el
anexo1 de este manual presentamos en forma esquemática este enfoque, de los
procesos que conforma la empresa Tubasec C.A
5.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.
5.2.1.- GENERALIDADES.
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Para ir manteniendo una homogeneidad la organización establece el sistema para realizar,
preparar, emitir y controlar la información en papel y en formato electrónico para:
Describir los elementos del sistema para la gestión de la información.
Gestionar la documentación relativa al Sistema de Gestión Integral.
5.2.2.- MANUAL DE GESTION INTEGRADO.
El presente manual es el de máxima jerarquía, T.MG.5.2.2.D01 “MANUAL DE
GESTION INTEGRADO”, en el cuál se da los lineamientos generales como se van
relacionando los diferentes procesos, sean estos estratégicos, realización, control o de
apoyo y sus referencias a los diferentes manuales y/o procedimientos, de los procesos
que conforman la organización Tubasec C.A. (Ver mapa de procesos)
El presente manual abarca a toda la organización con las exclusiones a saber:
7.3 Diseño y Desarrollo del producto, puesto que no realizamos el diseño, sino que
ocupamos directamente los moldes correspondientes a las láminas del tipo P7, P10;
P3 y molde para tejas de hormigón, clásica y colonial para la obtención de nuestro
producto, pero que demostraremos y tendremos las evidencias respectivas de
cumplimiento de la Norma Internacional ISO 9001:2008, y de requisitos obligatorios
de los productos NTE INEN 1320, y NTE INEN 2420 a más de las internas para el
producto Techoluz .
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Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicios.-
Debido a la naturaleza de nuestro producto, el resultado final dependerá del tipo de
diseño de cubierta, el material utilizado en la estructura que soportara la cubierta y
los diferentes lugares en donde se utilizara. No se puede realizar seguimiento y
mediciones.
7.5.4 Propiedad del cliente.- debido a que nuestra empresa no recibe de parte de sus
clientes alguna materia prima, planos ni ningún otro elemento que sirva para nuestro
proceso de producción. Toda la materia prima que se utiliza es adquirida directamente
a proveedores calificados así como también los planos son propiedad de Tubasec.
El presente Manual actúa como marco de toda la documentación del SGI para:
Recoger la política Tubasec S.A.
Describir las actividades relacionadas.
Exponer los medios para la consecución de objetivos y metas que se establecen.
Permitir la identificación de prioridades y la definición de los objetivos y metas.
Demostrar que los elementos del SGI son implantados correctamente.
Aplicar a toda la organización y sus empleados.
Identificar y valorar los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional.
Identificar los requisitos legales y otros que hayan sido suscritos por la empresa.
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Facilitar las actividades de planificación, control, auditoria y revisión para asegurar que
la política se cumple y continúa siendo adecuada.
Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias.
Hacer posible la mejora continua del SGI.
Hacer hincapié en la prevención de las repercusiones de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional adversas, más que en su detección y corrección una vez que
se han producido.
5.2.3.- CONTROL DE DOCUMENTOS.
Controlar los diferentes documentos que estén relacionados con los requerimientos de
las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Es requisito el
análisis de necesidades de documentación para el buen funcionamiento del sistema de
Gestión Integrado, para lo que se tiene que diseñar, revisar, aprobar, emitir, controlar,
corregir y actualizar los documentos, sean estos: manuales, procedimientos, procesos,
instructivos, folletos, etc. siempre identificándolos y distribuirlos conforme se necesite
en los diferentes procesos incluyendo los de origen externo.
Como es de importancia este requisito, se ha de proceder conforme se indica en el
procedimiento descrito en T.GC.5.2.3.P01 “PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE
DOCUMENTOS”.
5.2.4.- CONTROL DE LOS REGISTROS.
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En cada uno de los procesos donde se genere información, que es parte del sistema de
calidad, esta se registra, puesto que es la evidencia de la conformidad con los
requisitos del cliente o del sistema, entendiéndose que el cliente puede ser interno o
externo y que el control de los diferentes parámetros nos dará la eficiencia y eficacia
de los diferentes procesos, cabe indicar que los registros son también generados luego
de realizar una revisión al sistema, proceso, procedimiento o instrucciones de trabajo.
Para un mejor cumplimiento de este requisito procedemos a cumplir con el
“PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS”, con código T.GC.5.2.4.P01.
6.-Control operacional
Todas las actividades que puedan conllevar el no cumplimiento de la política y objetivos
referentes a la gestión integral disponen de procedimientos de control operacional que
permiten:
Cumplir con la política de gestión integral.
Cumplir con los objetivos y metas establecidas.
Establecer y mantener procedimientos para:
Identificar productos y servicios que puedan tener impactos adversos.
Atender a situaciones en las que ocurran desviaciones de la política integral, sus metas
y objetivos.
Comunicar los requerimientos sobre efectos a proveedores y subcontratistas.
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Tubasec S.A., identificará qué actividades tienen impactos de importancia, preparará y
pondrá en práctica procedimientos operativos para cumplir la política de gestión integral.
Los procedimientos definirán como llevar a cabo cada una de las actividades que influyan
en los impactos adversos o en la política, tanto si son realizadas por personal interno o por
personal bajo subcontratación o proveedores, quiénes las realizan, cuándo se hacen y
cómo, cuándo y por quién se controlan.
Los procedimientos o instrucciones de control operacional deberán contener métodos de
control, responsables de su utilización, frecuencia con que se realizará cada uno de ellos y
criterios de aceptación/rechazo.
El procedimiento deberá incluir el tipo de registro que debe quedar de los controles y sus
resultados, quién los custodia y archiva y durante cuánto tiempo se mantendrán. Si no se
indicara un tiempo de mantenimiento para un determinado registro se entenderá que será
de 5 años, como se describe en el
Tal como se detalla en el Procedimiento de control de efluentes T.CE.6.P01.
Procedimiento de toma de muestras y análisis de fibras de crisolito T.MC.P01
Procedimiento de Selección y Control del EPP T.SC.P03
Procedimiento de enfoque al cliente”, con código T.RD.6.P01
Procedimiento de Revisión de Máquinas, equipo y conexiones T.RM. 6.P01
Procedimiento de Manejo Seguro de Crisolito T.MS.6.P01
7.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
7.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCION.
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La dirección de la empresa tiene el compromiso de impulsar el desarrollo e
implementación del sistema de gestión integrado, para lo cual se puede evidenciar en
los siguientes aspectos:
La empresa sabe que la organización depende de sus clientes, por lo tanto debe
cumplir con los requisitos mínimos de este, quién a su vez está respaldado por
normas nacionales que se convierten legalmente en obligatorias y que nuestros
productos están sujetos a controles de productos terminados, según las normas
INEN 1320 e INEN 2420 y Normas Internas en el caso de techoluz
Hemos adoptado el enfoque bajo procesos y en condiciones de ambiente de
trabajo idóneo para que el personal tenga la oportunidad de participación
directa y con autoridad en las diferentes actividades, siempre con la asistencia
de líderes que harán, que tanto el sistema como la organización tengan
eficiencia y eficacia en los planes estratégicos respectivos.
Se determinará la Política en referencia a la calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo y su difusión debe llegar a todo el personal de
Tubasec.
Los objetivos del sistema de gestión integrado a nivel de procesos son del tipo
estratégicos, los de los subprocesos son del tipo ejecutorio y los del nivel de
actividades son del tipo de medición y control.
Para implementar el presente sistema es necesario realizar las revisiones del
caso para poder ir corrigiendo los desfases incurridos e implementar sus
respectivas medidas correctivas, y
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La disponibilidad de recursos siempre ha estado a la orden del proceso
necesitado.
7.2.- ENFOQUE AL CLIENTE.
Cuando se habla de partes interesadas nos referimos a tres grupos, siendo estos:
1.- Cliente interno y usuario final.
2.- Dueños/accionistas y proveedores.
3.- Comunidad y público del entorno.
En el primer caso el cliente interno, es aquel que dentro de la misma organización
demanda productos que realiza otro, y se logrará tener o dar un producto de calidad
cuando el personal que realiza el trabajo tiene su reconocimiento y satisfacción tanto
en el trabajo como en el desarrollo personal, por esto se debe darle la categoría de un
ente participativo con conocimiento y autoridad suficiente para hacer su trabajo. Si
consideramos que el usuario final es el que está dispuesto a pagar el valor agregado
que da la empresa a sus productos y que depende del grado de optimización que lo
asignemos a este valor, para tener mayor oportunidad de ser preferido por este cliente,
que se convertirá en la razón de permanencia en el mercado de nuestros productos y el
funcionamiento de la empresa u organización.
Por esto hemos desarrollado un procedimiento para detectar, identificar las
necesidades y expectativas de los clientes, como se describe en el “PROCEDIMIENTO
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DE ENFOQUE AL CLIENTE”, con código T.RD.7.2.P01, que describe la forma de
actuar antes, durante y después de usar nuestros productos, de tal manera que
cualquier inquietud del cliente se la estudie, analice y cuando su prioridad sea posible,
esta se convierta en requisito que debemos cumplirla, se tiene que buscar los recursos
necesarios y se asigne al proceso que le corresponda efectuar este nuevo requisito.
Refiriéndonos al segundo tipo de las partes interesadas, es decir a los accionistas y
proveedores se deben considerar que los convenios y tratados que se convengan sean
de entendimiento mutuo tanto de necesidades como de metas, sobre todo si ambas
partes están en la línea de la mejora continua y desarrollo.
En el tipo tercero, que hay actuar con mucha más seriedad y responsabilidad, el
entorno y la sociedad debe estar convencida y con tranquilidad, que la empresa aplica
normas internacionales que controlan los impactos ambientales y se cumplen los
requisitos Legales y Reglamentarios, para mantener el equilibrio ecológico, como se
indica en el “PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES”, con código T.SI.6.4.P01, en el cuál existe parámetros exigidos por
instituciones nacionales e internacionales.
7.3.- POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.
La empresa viene produciendo placas onduladas de asbesto cemento desde el año
1993, desde 1997 tejas de hormigón, y desde el año 2003 techos traslucidos hasta la
presente fecha, tiempo durante el cual se ha venido acumulando experiencia e
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introduciéndose en el mercado nacional, siguiendo el camino del éxito, tomamos la
decisión de implementar el nuevo enfoque dado en la normas internacionales ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 Y OSHAS 18001:2007 nuestra política:
“Tubasec C.A. dedicada a la producción de techos entre otros de fibro-cemento, hormigón
coloreado y polipropileno se propone mantener su maquinaria, equipos, instalaciones en
óptimas condiciones, con personal capacitado para la ejecución del vicio de la mejora
continua, garantizando la seguridad y salud, para prevenir lesiones y enfermedades
ocupacionales de sus trabajadores, disminuir la contaminación ambiental,
comprometiendo los recursos necesarios para el efecto, sobre la base de:
a. Aplicar tecnologías que permitan el cumplimiento de normas vigentes para
la satisfacción del cliente.
b. Cumplir los acuerdos aplicables vigentes de calidad, ambientales y de
seguridad y salud ocupacional.
c. Concienciar a todos los colaboradores de la empresa en el cumplimiento
del Sistema de Gestión Integrado.”
d. Tubasec y sus Líderes de proceso se comprometen en el cumplimiento de
los objetivos de la gestión integrada.
Todos los objetivos integrados serán evaluados con la periodicidad que se indica en el
“PROCEDIMIENTO”, con código T.DF.7.3P01., y revisados cada año con la
finalidad de alinear la compañía hacia el éxito de la gestión de la calidad,
medioambiente y de seguridad y salud ocupacional, e ir robusteciendo la participación
de todos los líderes de los procesos con la respectiva capacitación.
Director Fábrica Fecha:
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Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
Emisión: 2012 Revisión: 5
8.- PLANIFICACION.
8.1.- OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.
Tubasec C.A. para cumplir con el enunciado de su visión y misión debe mejorar y
mantener los siguientes objetivos:
A.- Obtener el rendimiento de materias primas sobre los 162 en la unidad de control
interna en nuestro producto eurolit M2T/Ton. Hasta el 2013.
B.- Lograr que el producto techoluz tenga una transmitancia en el campo
ultravioleta no mayor al 5%, en los años 2011 y 2013.
C.- Mantener la polución en el medio laboral a menos 0.4 fibra por centímetro
cúbico, durante los años 2011-2013.
D- Mantener el Sello de Calidad INEN cumpliendo las especificaciones que indica la
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2420, para el producto Teja de hormigón hasta
el año 2012.
E.- Las roturas totales de nuestros productos deberán estar menor que el 2.6%
incluido los reclamos de los distribuidores y los desperdicios para no contaminar el
medio ambiente durante los años 2011-2013.
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Emisión: 2012 Revisión: 5
8.2 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Tubasec S.A., se ha sometido a un análisis medioambiental para conocer su situación de
partida en relación con el medio ambiente. En esta revisión se han tratado todos los
factores implicados en el establecimiento del SGMA, tanto en lo referente a aspectos
medioambientales como en lo concerniente a otros puntos de la gestión de Tubasec S.A.
relacionada con el medio ambiente.
Esta revisión sirve como paso previo a la implantación del SGI y como medio de
identificación, evaluación inicial y registro de los aspectos medioambientales generados en
la empresa.
El registro de aspectos medioambientales se ha complementado durante el desarrollo
e implantación del SGI, mediante el estudio de las distintas actividades que realiza
Tubasec S.A., así como de todas las instalaciones que conforman la empresa y
además teniendo en cuenta las situaciones cambiantes, anormales y las situaciones
potenciales de emergencia y también las actividades pasadas. Este procedimiento se
identifica y detalla con código: T.AM.8.2.P01 “Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos Ambientales”.
8.3 IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES.
Tubasec S.A., se ha sometido a un análisis de riesgos laborales para conocer su situación
de partida en relación a la seguridad y salud de los trabajadores.
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Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.
Emisión: 2012 Revisión: 5
En esta revisión se han tratado todos los factores implicados en el establecimiento del SGI,
tanto en lo referente a aspectos de riesgos laborales como en lo concerniente a otros
puntos de la gestión de Tubasec S.A.
Esta revisión sirve como paso previo a la implantación del SGI y como medio de
identificación, evaluación inicial y registro de los peligros y riesgos generados en la
empresa, tal como se detalla en el Procedimiento “Identificación y evaluación de riesgos
laborales T.RG.8.3.P03
8.4. PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Lo realiza la dirección, como un proceso de realización en el cuál tiene como
elementos de entrada, las estrategias de la empresa, objetivos individuales de cada
proceso, necesidades y expectativas del cliente, todos estos son ordenados,
relacionados y revisados para mantener la integridad como un sistema que puede ser
modificado para buscar la mejora.
9.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.
9.1- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.
La estructura organizacional de la empresa se deriva de las ínter relaciones de los
procesos, que como se indicó se hallan controlados y funcionan por las actividades y
tareas desarrolladas por el personal involucrado dentro de estos, por esto es necesario,
para determinar la carga de trabajo y responsabilidad así como la autoridad que tiene
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Emisión: 2012 Revisión: 5
dentro de los procesos respectivos, describir minuciosamente todas las actividades y
tareas las mismas que se halla en el “MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES”, con código T.MF.5.5.1.D03.
El Director de Fábrica es el líder del esfuerzo por la dentro de TUBASEC C.A. y es el
responsable de hacer cumplir las diferentes responsabilidades relacionadas con la
Calidad, y por la eficiente operación de la compañía.
Los líderes y colaboradores son responsables de asegurar que la política de gestión
integrada se esté llevando a cabo diariamente, además ejecutan los procedimientos de
trabajo documentadas en cada proceso.
En TUBASEC C.A. todas las personas que realizan o verifican trabajos relacionados
con la calidad, medioambiente y seguridad y salud ocupacional poseen autoridad
suficiente y libertad dentro de la organización para:
Identificar y documentar problemas de calidad, ambientales o de seguridad y salud
ocupacional para tomar acciones correctivas, solos o en forma conjunta de ser
necesario con el Comité de Calidad, Medioambiente y seguridad y salud ocupacional
que es multidisciplinario y de carácter técnico, conformado por los Líderes de los
procesos, quienes se reúnen una vez por mes y cuando existe algún problema que
incide directamente en la calidad de los productos, medioambiente o la seguridad y
salud ocupacional emiten soluciones prácticas, las mismas que plasman en informes
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técnicos que se dan a conocer al Director de Fábrica, quién es el encargado de hacer
el seguimiento y cumplimiento de las soluciones; las evaluaciones se realizan en
próximas reuniones.
9.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION.
La dirección de TUBASEC C.A. ha encargado la responsabilidad de la ejecución
y seguimiento del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a la Norma
INTERNACIONAL ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 al
responsable de la gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud
ocupacional el mismo que coordinará las Auditorías internas cada seis meses, quién
mediante informes escritos presenta a la dirección sus resultados, que permitirán
evaluar, revisar, mejorar e implementar el sistema de gestión integrado, además de
establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión
integrado, y que los requisitos del cliente es la referencia de nuestro trabajo.
9.3. COMUNICACIÓN INTERNA.
Es de responsabilidad del director de fábrica, el de establecer y mantener una
comunicación eficaz, para lo cual considera los datos fundamentales y que servirán
como evidencia del cumplimiento de las funciones y responsabilidades de cada uno de
los procesos establecidos, además que esta comunicación está descrita tanto en
formato como en flujo de información en cada procedimiento de los diferentes procesos
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Emisión: 2012 Revisión: 5
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se establece una doble vía de comunicación a través del el Comité de Calidad,
Medioambiente y seguridad y salud ocupacional, que son encargados de realizar y
resolver situaciones del sistema o del producto, así como receptar los lineamientos y
resoluciones de la dirección de fábrica, se complete con el Procedimiento
“Comunicación, participación y consulta T.PC.9.3.P01.
9.4. REVISION POR LA DIRECCION.
9.4.1.GENERALIDADES.
La dirección de Fábrica realiza la revisión y hace los correctivos del caso, en lo
referente a procesos de realización y de apoyo, debido que cada proceso agrega un
valor al producto, estos deben ser revisados, controlados sistemáticamente y
planificadamente con la frecuencia indicada en cada proceso, considerando su
evolución de acuerdo a la aplicación de la mejora continua y en casos extremos
realizar una reorganización o reingeniería, en la que inclusive se cambia de política y
objetivos integrados.
Por requisito de las normas todas las revisiones que se hagan, se tendrán archivadas
por el lapso de tres años las de funcionamiento y dos años las de control.
9.4.2.- INFORMACION PARA LA REVISION.
Para asegurar la continua conformidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión
integrado en TUBASEC, la revisión se realiza cada seis meses, según procedimiento
T.DF.5.6.P01 y es necesario tener o considerar la siguiente información como
elementos de entrada:
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Resultados de auditorías, tanto las internas como las externas.
Desempeño de los procesos y la conformidad de los resultados o productos de
estos.
Datos generados por encuestas, quejas, necesidades y requisitos de los clientes.
Capacidad de proceso inadecuada y falta de conformidad del producto.
Estado de las acciones correctivas y preventivas del funcionamiento de los
diferentes procesos y del sistema de gestión integrado.
Acción de seguimiento de las revisiones previas del sistema por la dirección.
Cambios o mejoras que se realizan en los procesos de realización y de apoyo.
9.4.3.- RESULTADOS DE LA REVISION.
Después de realizar las diferentes actividades, planificadamente y periódicamente para
completar el proceso de revisión, los datos de entrada se convierten en resultados, de
acuerdo al tipo unos serán de mejoras en la ejecución, para mejorar los procesos,
productos y servicios, otros servirán como datos de entrada y los del tipo estratégico
serán los que influirán directamente en la organización, a tal punto que se puede
cambiar desde la visión hasta el negocio de la organización, de tal manera que el
funcionamiento del sistema y organización sirvan para lograr el liderazgo en el
mercado con proyección de crecer, por ende los recursos deben ser asignados en
calidad, cantidad y en el momento preciso.
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10. GESTION DE LOS RECURSOS
10.1.- PROVISION DE RECURSOS.
Dentro de los recursos, también debe considerarse dos tipos, estos son: recursos
esenciales y de apoyo, recursos que la dirección de fábrica debe asignar a los
diferentes procesos para su funcionamiento normal y permitir un mejoramiento
continuo, conforme las estrategias y objetivos de la empresa lo requieran.
Son considerados como recursos esenciales los siguientes:
PERSONAL.- Debe ser asignado de acuerdo al perfil definido en cada proceso y
con las funciones y autoridad descritas en el manual de “FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES”, con código T.MF.5.5.1.D03
AMBIENTE DE TRABAJO.- debe existir un ambiente en el cuál el líder con sus
compañeros puedan desempeñarse y lograr los objetivos de la empresa, y de
manera paralela su bienestar dentro y fuera del trabajo.
INFRAESTRUCTURA.- se deben dar tanto a los procesos de realización como a
los de apoyo de tal manera que su funcionamiento garantice seguridad y
efectividad en la realización de las diferentes actividades y operaciones, tanto de
los diferentes procesos como del sistema.
INFORMACION.- debe ser en forma continua y precisa, puesto que su flujo nos
determinará la calidad del funcionamiento del sistema, y mientras más compleja
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sea su flujo, se requerirá de apoyo, como la utilización de hardware y software
desarrollados para nuestra realidad, con personal externo.
Como recursos de apoyo tenemos:
RECURSOS FINANCIEROS.- su asignación permite funcionar con lo
planificado.
RECURSOS NATURALES.- principalmente su control e impacto ambiental
CONOCIMIENTOS.- es el recurso al que la empresa debe tender a lograrlo y
mantenerlo.
Como se puede evidenciar todas las gestiones de estos recursos tienden a iimplementar,
mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGI y la satisfacción del cliente,
cumpliendo sus requisitos y expectativas.
10.2.- RECURSOS HUMANOS.
10.2.1.- GENERALIDADES.-
Mediante la participación y apoyo de las personas se logra mejorar continuamente la
eficacia y eficiencia del sistema del SGI y de la organización, pero el mantenimiento de
esta actividad que sirve para medir el desempeño, la compañía debe promover la
participación de todo el personal mediante:
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Proporcionando la formación continua.
Definiendo condiciones de superación en base al cumplimiento de
responsabilidades y autoridad.
Cumpliendo el perfil de personal, solicitado en los diferentes procesos.
Facilitando la comunicación de información en ambos sentidos.
10.2.2.- COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA.
De acuerdo al perfil de cada proceso, recursos humanos los ubica en los diferentes
procesos con sus respectivas responsabilidades para ejecutar las diferentes actividades
y tareas o instrucciones de trabajo, como se describe en el “Procedimiento de
Selección, Contratación e Inducción”, con código T.PE.6.2.P01, que luego de un
determinado período, se determinará si se ha cumplido con los respectivos objetivos,
tanto del proceso como del sistema, determinándose de esta manera su competencia
para cumplir eficaz y eficientemente las metas a él encomendadas.
La compañía al entrar en el ciclo de mejora continua, requiere optimización de
procesos e implementación de equipos, actividades, instrucciones, etc. por lo que el
personal, para satisfacer estas necesidades, tiene un programa de formación continua
tanto interna como externa, como se describe en el Procedimiento “Capacitación en
Seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental” T.CSM. 10.2.2.P01
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El programa de formación continua dota al personal de conocimiento y habilidad, que
conjugada con la experiencia, mejorará su competencia por ende tendrá facilidad de
comprensión y entendimiento de la importancia del cumplimiento de los requisitos de
las normas del SIG, teniendo la conciencia de las consecuencias del incumplimiento de
estos requisitos en su salud en el ambiente y en la satisfacción del cliente y no hacer
fallar al sistema.
Los registros de asistencia, aprobación de cursos, seminarios son archivados y
mantenidos por el responsable del proceso de personal.
10.3.- INFRAESTRUCTURA.
Tubasec, tiene montado su infraestructura acorde a las necesidades de los diferentes
procesos, sean estos de realización, estratégicos o de apoyo, cuyo mantenimiento se lo
responsabilizado a los procesos de apoyo, como son; mantenimiento y Seguridad y
Salud en el Trabajo, cuyos líderes actúan de acuerdo a lo planificado, las necesidades
del usuario interno, además cumpliendo determinadas normas nacionales e
internacionales.
Por otro lado la empresa ha dado la importancia que se merece la información
generada en los diferentes procesos, su procesamiento y comunicación a los usuarios
que lo requieran, de tal manera que esta sea veraz y a tiempo para tomar las decisiones
del caso, por esto se lo ha computarizado, con responsabilidad de personal externo,
garantizando la utilización de equipos modernos y de alta capacidad.
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Se determina las mejores condiciones de uso para los servicios de apoyo dados por
terceros, tales como transporte de personal y productos de Tubasec, así como los
servicios de comunicación o informáticos (Internet, bancos etc.)
10.4.- AMBIENTE DE TRABAJO.
La dirección de la empresa está consciente que el ambiente de trabajo influye
directamente en forma positiva, para que el personal se sienta motivado y satisfecho de
tal manera que el desempeño de éste, en las actividades, tareas, creatividad, etc. sean
de lo mejor, logrando así el mejoramiento del desempeño del sistema por ende de la
compañía.
Un buen ambiente de trabajo se logra mediante la combinación de factores humanos y
físicos, considerando el aspecto humano, es de responsabilidad de todos los líderes de
los procesos encausado y guiados por el proceso de apoyo (Recursos Humanos), que se
encargará de desarrollar y evaluar los valores humanos tales como:
HONESTIDAD.
RESPONSABILIDAD.
RESPETO.
ACTITUD DE SERVICIO.
LEALTAD.
SOLIDARIDAD.
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CREATIVIDAD.
HUMILDAD.
En definitiva tener una capacitación y evaluación dentro de la organización, como se
indica en el procedimiento, con código T.PE.6.2.P02 reflejado directamente en la
familia del personal, y su comportamiento y eficiencia dentro de la empresa.
Dentro de lo físico, esto es, las condiciones ambientales, tales como calor, humedad,
cantidad de luz, ventilación, ruido, etc. deben ser las óptimas para que no influyan en
la salud del trabajador, por ende en el rendimiento del proceso o sistema.
11.- REALIZACION DEL PRODUCTO.
11.1.- PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO.
El punto de partida para la realización de los productos son las ordenes de
producción, que se las emiten en función de la comprobación de la falta de stock
mínimo de producto terminado, como se indica en el procedimiento de la Planificación
de la Producción con código: T.DF.7.1.P01, además se considera aquellos pedidos que
realizan clientes que requieren nuestros productos en cantidades superiores a la
producción de al menos una semana.
Como todo el SIG esta correlacionado unos procesos a otros se pone en
funcionamiento de tal manera que se prevée todo lo relacionado a recursos
económicos, organización de actividades, e instrucciones de trabajo, que están a
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cumplir los objetivos integrados y los requisitos de los productos que son delineados
en la Norma Ecuatoriana NTE INEN 1320, NTE INEN 2420 y Normas Internas
respectivamente.
Por otro lado las actividades relacionadas con la realización del producto tendrán que
ser sometidas a un control, verificación, validación, ensayo o prueba, según sea el caso
hasta llegar a determinar el criterio de muestreo y aceptación del producto terminado.
Para un mejor entendimiento determinamos los flujos de procesos, en el cuál se ubican
los puntos de control, sean estas variables o atributos, que son registradas en los
respectivos formatos con sus respectivas firmas de responsabilidades y dados los
tratamientos estadísticos según el caso, como se indica en los procedimientos de los
diferentes procesos y actividades productivas.
11.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.
11.2.1.- DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO.
En Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, es el único instituto
autorizado por el gobierno para otorgar el sello de calidad, aplicando las normas
internacionales, que después del proceso de estudio, análisis y adopción de acuerdo a
nuestra realidad, estas normas se convierten en requisitos legales que debemos cumplir
con nuestros productos, es así que debemos cumplir la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN 1320, NTE INEN 2420 y Normas Internas para nuestros productos y la
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Norma internacional ISO 9001:2008, para el sistema de Gestión de calidad. Sin
embargo la política de la empresa es de ir mejorando continuamente, es por esto que se
van desarrollando normas internas, que nos permiten ir controlando en forma eficiente
a tal punto que se ha estandarizando algunos requisitos de los clientes internos, y
externos como lo indica el procedimiento de Enfoque al Cliente con código
T.RD.5.2.P01, también aquellos requisitos Legales y Reglamentarios solicitados por
autoridades locales.
Es necesario determinar los requisitos adicionales que el cliente busca, como: entrega
a tiempo, transporte de acuerdo al volumen de compra, precio de este, tal como se
indica en el manual de procedimientos de Expediciones, cuyo código es T.EX.7.2.P01.
11.2.2.- REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO.
Tubasec. Trabaja con las Normas Técnicas Ecuatorianas que indican los requisitos
para los productos que se fabrica, además se tiene folletos que describen la
presentación, manipulación y montaje, las mismas que cubren las expectativas del
cliente o usuario, pero si existe requisitos adicionales, estos deben ser especificados en
un contrato y la compañía revisará y determinará si es o no factible de cumplirlos, en
ambos casos las partes interesadas deben llegar a un acuerdo por escrito, los mismos
que deben ser archivados y comunicados al personal involucrado de estos cambios de
requisitos.
11.2.3.- COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.
Tubasec tiene como política de comercialización, el de establecer una comunicación
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directa con los distribuidores, gremios profesionales, maestros instaladores e
instituciones dedicadas a la construcción, para que sepan las bondades de nuestros
productos, forma de instalación, medidas de seguridad que deben considerarse en el
manejo e instalación, muy aparte que se los hace llegar folletos con todas estas
consideraciones. La empresa organiza seminarios, visitas a planta y asistencia de post
venta.
En cada circunstancia que tengamos contacto con el cliente, expediciones hace llenar
cuestionarios, que nos servirá como datos de retroalimentación, para determinar
algunos aspectos como: satisfacción del cliente, aspectos que se debe mejorar y
principalmente las quejas, que luego de ser analizadas y dadas un estudio estadístico,
por parte del responsable del de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y
Salud ocupacional, se procede a la mejora continua, dando la respectiva prioridad.
11.3.- DISEÑO Y DESARROLLO.
Como Tubasec no requiere de diseño para sus productos, por cuanto, utiliza moldes
que están estandarizados a nivel mundial. Por esto este requisito es considerado como
excluido, ya que nuestros productos cumplen con los requisitos del cliente y funciona
el sistema integrado de gestión.
11.4.- COMPRAS.
Realizar las adquisiciones de Materia prima, Repuestos e insumos para el normal
funcionamiento de Tubasec, bajo normas y/o especificaciones internas o externas.
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Existe dos tipos de compras, los productos, repuestos e insumos encontradas en el
mercado nacional, incluyendo los servicios que solicite la empresa, y las
compras a nivel internacional, además como se indica en el “PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS”, con código T.CP.7.4.P01, se debe tener una base de datos de
proveedores, con su respectiva evaluación y reevaluación.
11.4.1.- PROCESO DE COMPRAS.
Cada uno de los procesos, sean estos estratégicos, de realización o de apoyo, requieren
de recursos, para el correcto y normal funcionamiento, por lo general estos recursos
son del tipo material e insumos, que se lo solicita mediante “Solicitud de Compra”,
estas a su vez se convierten en entradas al proceso de compras, y que se lo realiza
cumpliendo las diferentes actividades como se indica en el “PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS”, con código T.CP.7.4.P01 el mismo que debe garantizar la satisfacción de
los requisitos de las compras solicitadas.
Por otro lado la empresa requiere de materia prima y materiales de procedencia del
exterior, como se indica en el “PROCEDIMIENTO T.CP.7.4.P02” los mismos que por
su distancia no se puede realizar las diferentes evaluaciones del caso, ni se tienen los
equipos ni materiales en laboratorio. Ha sido una gran ayuda la utilización de la
tecnología nueva en computación, como es el Internet y /o correo electrónico para
solicitar los diferentes ítems de acuerdo a nuestros requisitos o necesidades y
seleccionar el proveedor que nos proporciona y nos garantiza su eficiencia dentro de
nuestro proceso productivo.
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Es de importancia el seleccionar los proveedores, por esto Tubasec desarrolla el
instructivo de evaluación de proveedores descrito en el instructivo con código
T.CP.7.4.I01.P02
11.4.2.- INFORMACION DE LAS COMPRAS.
Dentro del proceso de compras, lo que se necesita principalmente es tener una
información completa de los requisitos del producto a comprar, acompañados de
una descripción de ser posible acompañado de planos, para lo que se llena un formato
“Solicitud de Compra”, que dependiendo del tipo de material, se puede completar con
requisitos de aprobación, criterios de muestreos, utilización de determinados equipos,
como se indica en los procedimientos, con código T.CP.7.4.P02.
11.4.3.- VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.
Tubasec, realiza compras de materia prima que es de origen nacional y extranjero, y su
verificación se lo realiza de acuerdo a los procedimientos con código T.CP.7.4.P01 y
T.CP.7.4.P02.
11.5.- PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
11.5.1.- CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO.
Los productos de Tubasec, se lo realiza en tres etapas o procesos según
procedimientos a saber:
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PARA LÁMINA ONDULADA DE ASBESTO-CEMENTO
1. Materias primas y Mezclas con código: T.EU. MP.7.5.1.P01
2. Preparación lámina ondulada con código: T.EU.PL.7.5.1.P01
3. Producto Terminado con código: T.EU. PT.7.5.1. P01
PARA TEJAS DE HORMIGON
1. Materias primas y mezclas con código: T.EC.MP.7.1.P01
2. Extrusión con código: T.EC.ET.7.1.P01
3. Producto Terminado con código: T EC.PT.7.5.1.P01.
PARA LAMINA DE POLIPROPILENO
1. Materias primas y mezclas con código: T.TL.PM.7.5.1P01.
2 Elaboración de Láminas de Polipropileno T.TL.EL.7.5.1.P02
3. Producto Terminado con código: T.TL.PT.7.5.1.P03.
Cada una de estas unidades productivas tienen procesos que están organizados de tal
manera que, todos tienen requisitos de entrada, actividades para lograr, la obtención
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del producto y están distribuidas cronológicamente y cada proceso tiene sus
instrucciones de trabajo o tareas definidas para la toma de muestra en los diferentes
puntos de control, así como los procedimientos para la realización de los diferentes
ensayos/pruebas, utilizando los instrumentos respectivos para su medida, de esta
manera se puede tener los procesos bajo control y entregar el producto o resultado que
cumple las condiciones para su uso (muestreo), como se indica en los “Procedimientos
de Laboratorio”, con códigos: T.LB.8.2.4.P01.; T.LB.8.2.4.P02, y T.LB.8.2.3.P03
respectivamente
En caso de tener el resultado razón de negocio de la empresa, es decir los productos
finales, se debe realizar el seguimiento del comportamiento de estos hasta que el
cliente quede satisfecho con el uso de nuestros productos, caso contrario recibir las
quejas respectivas y mejorar nuestro proceso o sistema de realización de nuestros
productos, como se indica en el procedimiento “Reclamos Administrativos y de
Calidad” con código T.CC.7.5.2.P01.
11.5.2.- VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO.
Las productos de las unidades productivas que conforman la empresa Tubasec C. A. ,
pueden presentar deficiencias después que estén instaladas, y en la realidad así ha
sucedido, pero las causas han sido varias y que no depende del producto sino por mal
diseño de la estructura de la cubierta, no instalan de acuerdo a instructivos dados por
la empresa, es decir que dependen de terceros, por lo que excluimos este requisito de
nuestro Sistema de Gestión Integrado.
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11.5.3.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.
En Tubasec y bajo el control por procesos, existe una posta de tal manera que los
materiales y productos no se pierden de vista desde que entra las materias primas hasta
cuando entra en funcionamiento los productos para lo que fueron diseñados, por lo
que consideramos las tres etapas siguientes:
I.- IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES QUE INGRESAN.
La materia prima llega a la empresa, es manipulado e identificado según los
procedimientos descritos en el “PROCEDIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS Y MEZCLAS”, con código T.EU.MP.7.5.1.P01, T.EC.MP.7.5.1.P01. y
T.TL.PM.7.5.1.P01. La materia prima antes de entrar al proceso, es
almacenada en lugares definidos, de tal manera que permita el manipuleo y su
control en cantidades, siendo responsable el Bodeguero.
En caso de materia prima de importación, la Dirección de Fábrica mantiene
registros que identifican la materia prima que ha ingresado por fecha de
importación y su correspondiente documentación de compra.
II.- IDENTIFICACION DE MATERIALES EN PROCESO.
Los líderes de la fabricación de productos son los responsables de asegurar
que los productos semielaborados estén identificados por fecha y turno de
fabricación según el caso, conforme se indica en el “PROCEDIMIENTO
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PREPARACIÓN LAMINA ONDULADA” con código T.EU.PL.7.5.1.P01 y
“PROCEDIMIENTO DE EXTRUSION Y FORMACIÓN DE TEJAS DE HORMIGON”
con código: T.EC.ET.7.5.1.P01. y “PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE
LAMINAS DE POLIPROPILENO PP con código: T.TL.EL.7.5.1.P02.
III. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO TERMINADO.
El control de producto terminado se realiza según los procedimientos
T.EU.PT.7.5.1.P01; T.EC.PT.7.5.1.P01 y T.TL.PT.7.5.1.P03 respectivamente, además
su identificación lo realiza según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-1320,
NTE INEN 2420, y Norma Interna, ingresa al proceso de expediciones, el mismo que
es responsable del manipuleo, control de cantidades tanto de entrada como de salida y
suministrar esta información al departamento de informática para que lo procese, así
como notificar la falta de stock de los diferentes productos.
11.5.4.- PROPIEDAD DEL CLIENTE.
Debido a la naturaleza y procedencia de las materias primas, no es posible aceptar ser
intermediario en la producción o arrendar la maquinaria para producir Láminas de
Asbesto-Cemento, Tejas de Hormigón, y Laminas de Polipropileno, por lo que es otro
punto excluido.
11.5.5.- PRESERVACION DEL PRODUCTO.
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Los productos de Tubasec S.A., láminas onduladas de asbesto - cemento es controlado
desde el inicio hasta que culmina el último proceso de ejecución, esto es el de producto
terminado, en el cuál se identifica con un sello hecho en serigrafía, se clasifica y
apilan cantidad de ciento uno, utilizando una base al inicio y una tapa al final, para
preservar el producto, para luego entregar al proceso de expediciones y post venta, que
es el encargado de manipular internamente y almacenar, ubicándolas según plano en
los patios de la empresa, como se indica en el procedimiento de expediciones con
código T.EX.7.5.P01.
Tejas de hormigón, de forma similar, su control se lo realiza durante el proceso de
fabricación y su preservación se lo realiza, apilando en pallet no más de 150 unidades,
su almacenamiento debe ser en orden de fecha de fabricación, tipo, color y se lo realiza
en el patio asignado a este producto.
En las láminas de polipropileno se debe preservar y manipular internamente,
colocando las láminas formadas sobre laminas duras (fibro-cemento), para que
conserven la misma forma hasta que se estabilice térmicamente, lo que se consigue en
72 horas y en cantidad hasta 50 unidades, y su almacenamiento se lo realiza en jaulas
y al interior de la planta de producción hasta que exista el pedido del cliente, de igual
manera si el producto va a un distribuidor estas deben estar bajo cubierta hasta
cuando va hacer uso el cliente final.
Tanto en la manipulación como en la expedición de los productos se utilizan pallets y
montacargas, garantizando de esta manera su preservación, se debe tener cuidado
cuando el transporte no es en plataforma, en el caso de láminas, primero se ubica el
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pallet dentro del carro luego manualmente se coloca una a una las láminas sobre el
pallet, hasta completar la cantidad de 101, de forma detallada se encuentra en el
“PROCEDIMIENTIO DE EXPEDICIONES”, con código T.EX.7.5.P01.
Para el caso de teja de hormigón, no importa el tipo de transporte, puesto que se
acomoda paradas sobre los filos laterales una a continuación de otra, como se indica
en el mismo procedimiento de expediciones.
En el caso de lámina de polipropileno, se lo transporta colocando sobre los pallets de
producto eurolit, procurando que no se ponga peso o material extraño a este, puesto
que ayudaría a su deformación.
11.5.6.- CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE
MEDICION.
Tubasec C.A. establece y mantiene procedimientos, instrucciones de trabajo
documentados, desarrollados cronológicamente conforme avanza el proceso de
producción y están descritos en el “MANUAL DE PROCESOS”, con código
T.MP.4.1.D02 en la que se definen las actividades requeridas de inspección, que se
utilizan para verificar la satisfacción de todos los requerimientos del producto antes y
después de su procesamiento así como de su correcta utilización para lo que fueron
diseñados.
A demás el proceso de apoyo de Laboratorio es el responsable y encargado de
tener métodos, procedimientos de seguimiento y medición de estos requisitos, así como
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el control, calibración e identificación de los instrumentos que sirven para la
verificación de estos requisitos, como se indica en su respectivo procedimiento Control
de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos, con código T.LB.7.6.P02. Es de
importancia el saber que los productos salen hacia el cliente correctamente medidos
con los equipos adecuados y calibrados.
12.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.
12.1.- GENERALIDADES.
Como sabemos que en un proceso está constituido por entradas y que después de sufrir
transformaciones por las diferentes actividades, estas se convierten en salidas, las
mismas que están previstas por cuanto han sido planificadas y por ende podemos
medirlas y compararlas con los valores predeterminados o requisitos que tengamos
como meta u objetivo. Luego del respectivo análisis estadístico se tendrá los diferentes
tipos de desviaciones, que de acuerdo a su magnitud y efecto directo en la calidad del
producto, se aplicará los métodos adecuados, que van desde determinación de
prioridades hasta estudios económicos.
12.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICION.
12.2.1.- SATISFACCION DEL CLIENTE.
La empresa tiene como política el de realizar invitaciones a los potenciales clientes,
esto es:
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Gremios profesionales involucrados en la construcción.
Entidades del gobierno, encargadas de construcción de viviendas populares.
Distribuidores que comercializan nuestros productos.
Maestros albañiles y carpinteros, entes constructores de viviendas.
Que luego de hacerlos conocer las bondades de nuestros productos, procedemos a
conversar directamente sobre los problemas si los han tenido con la utilización de los
productos eurolit y ecuateja además a las personas que llegan a comprar y no han
tenido la oportunidad de conocer la planta industrial, hacemos llegar un cuestionario
que nos da, luego de un análisis estadístico, una medida de la satisfacción del cliente,
como se indica en el procedimiento T.SC.8.2.1.P01.
12.2.2.- AUDITORIA INTERNA
Verificar si las actividades relativas a la calidad, medio ambiente y salud y seguridad
ocuacional y sus resultados cumplen las disposiciones planificadas y evaluar la
eficacia y eficiencia del sistema integrado de gestión.
Se ha determinado un procedimiento “AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS”, con
código T.GC.8.2.2.P01, con el que realizaremos las auditorias, seleccionaremos los
auditores internos y mantendremos asegurada la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría.
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TUBASEC C.A. selecciona la empresa certificadora, la que se encargara de realizar
auditorías externas del Sistema Integrado de Gestión según el alcance que se requiera.
12.2.3.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS.
Como parte constitutiva de la descripción de los procesos se tiene la evaluación
respectiva de su funcionamiento, de los que se pueden aplicar, se lo hace mediante la
utilización de Índices, los mismos que nos indicarán los desvíos respectivos de los
resultados esperados, y aplicar las medidas correctivas del caso y dependiendo del
proceso se tiene el estudio estadístico de su capacidad.
Tubasec S.A., establece, implementa y mantiene el procedimiento para hacer el
seguimiento y medir regularmente el desempeño ambiental y de S Y SO, tal como se detalla
el Procedimiento “Medición y seguimiento del desempeño ambiental y de seguridad y
salud ocupacional” T.MSD.4.5.1
12.2.4.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO.
Los productos se llegan a conformar luego de pasar los diferentes procesos de
ejecución o realización, y en cada uno de ellos se tiene que realizar las inspecciones y
ensayos en cada punto de control, además se tiene que verificar el cumplimiento de los
requisitos de los productos mediante la participación directa de Laboratorio, como se
indica el “PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO”, con código T.LB.8.2.4.P01.,
T.LB.8.2.4.P02. y T.LB.8.2.4.P03.
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Una vez cumplidas las etapas de productos terminados estos están en
condiciones de ser aceptados y listo para ser usados, como se indica en los
procedimientos T.EU.PT.7.5.1.P01, T EC.PT.7.5.1.P01, Y T.TL.PT.7.5.P03 en los que
se generan registros que nos indica el cumplimiento del seguimiento y medición de los
productos; y en caso de existir alguna anomalía no deseada al lote o cantidad de
producto se somete a una cuarentena y posterior liberación del producto, con
responsabilidad de cada controlador de procesos (laboratorio) en cada unidad
productiva.
12.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.
Definir, identificar y controlar los productos no conformes a la salida de cada proceso
es responsabilidad de cada Líder, y para que pueda ser utilizado este producto no
conforme se requiere de una autorización, liberación o concesión, como se indica en el
procedimiento “CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME”, con código
T.GC.8.3.P01.
12.4.- PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Tubasec S.A.dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar una
correcta respuesta en caso de que se produzca un incidente y/o accidente inesperado, esto
es, para responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, así como para
prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan estar asociados con ellos o
prevención de la seguridad o salud ocupacional.
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En la organización se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos que servirá como punto
de partida para la realización de los planes de emergencia. Estos planes garantizan la
continuidad en operación de la organización en condiciones no normales, como
consecuencia de incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados.
El plan de emergencia debe minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la
seguridad de la organización y personal en la operación en condiciones anormales de la
organización.
El plan de emergencia tiene como objetivos:
Definir la forma de actuar del personal que integra la plantilla, tanto a la hora de
detectar la emergencia como en el momento de evacuar la instalación llegado el caso.
Establecer la estructura jerárquica durante la emergencia, así como las relaciones de
colaboración externa, especificando las personas, instituciones o equipos que deban ser
avisados.
Establecer varios tipos de emergencia, según su gravedad, definiendo las señales de
alarma necesarias.
Enfrentarse en un mínimo de tiempo a cualquier emergencia surgida en las
instalaciones.
Tal como se detalla en los Procedimientos: “Identificación y respuesta a situaciones de
emergencia de S y SO” T.SES. 4.4.7.P01 ; “Identificación y respuesta situaciones de
emergencia medioambiental” T.SEM.4.4.7.P01
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12.4.-ANALISIS DE DATOS.
Los registros que están marcados con *, de la lista maestra, serán los que se deben
realizar el análisis de datos, dependiendo si son variables, estos deben ser analizados
estadísticamente, y si son atributos se analizarán aplicando métodos operativos, de tal
manera que nos permita determinar sus tendencias, de ser posible ser tratadas en
reuniones del “COMITÉ DE CALIDAD, MEDIAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL” y poder dar soluciones de carácter preventivo y entrar en el camino
de la mejora continua, sin descuidar lo que es la satisfacción del cliente y selección de
proveedores.
12.5.- MEJORA.
12.5.1.- MEJORA CONTINUA.
Según el análisis de datos, nos darán los parámetros que hay que corregir para
mejorar en forma global y que esta mejora será el paso o justificación para modificar
la política y objetivos integrados. También se puede hacer uso de las auditorias y
revisiones por parte de la dirección para el mejoramiento continuo.
12.5.2.- ACCION CORRECTIVA.
La empresa toma acciones correctivas para eliminar las causas fundamentales de los
problemas medioambientales, de seguridad y salud ocupacional o presencia de
defectos en los productos de Tubasec, estas deben ser acorde a las no conformidades
encontradas, como se indica en el procedimiento “Acciones Correctivas y
Preventivas”, con código T.GC.8.5.P01. en el cuál se indica de ser necesario revisar el
SIG, procedimientos, instrucciones de trabajo y políticas.
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12.5.3.- ACCIONES PREVENTIVAS.
a.- En Tubasec se determina acciones para eliminar las causas potenciales
de no conformidades, para prevenir su ocurrencia, tal como se indica en el
procedimiento “ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”, con código
T.GC.8.5.P01, en el cuál se indica que las acciones preventivas se utiliza en las
siguientes situaciones:
Resolver puntos débiles y enfatizar las “oportunidades de mejoramiento”
identificadas durante auditorías internas, externas, clientes o terceras partes.
Utilizar información como registros, asistencia al cliente, reclamos de clientes,
estudios de capacidad de proceso para identificar, analizar y eliminar las causas
posibles de inconformidad.
b.- Las acciones preventivas son inicializadas, controladas y documentadas en las
reuniones del Comité de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
13. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS
Tubasec S.A., a identificado el marco legal que regula su actividad y en virtud de ello
evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos legales y otros que suscribe la
empresa como política propia tal como se describe en el procedimiento “Evaluación del
cumplimiento legal y otros” T.ECL.4.5.2.P01
4.4.1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Los procesos de la farmacia TUBASEC S.A. estan reflejados en los documentos
que se denominan procedimientos. Dado que en la empresa se desarrollan
múltiples procesos solo se realizan aquellos que en su ausencia tuviese un efecto
negativo sobre la calidad, utilización de equipos, condiciones ambientales y
conformidad con las normas o efecto negativo sobre la salud y seguridad
ocupacional.
En ellos se describe:
Las actividades del personal.
El proceso siguiendo un orden determinado de operación escogiendo el más
lógico y sencillo.
Se utilizan frases y palabras sencillas a fin de conseguir una redacción clara que
pueda ser entendida por todos los empleados.
Las operaciones definidas en el procedimiento deben realizarse en
concordancia con las normas adoptadas para el proceso con un enfoque
integrado.
POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD
Dada una política de confidencialidad de la empresa Tubasec S.A, no se
adjuntan a este trabajo de tesis los procedimientos descritos en el Manual, por
una decisión unánime de sus accionistas.
4.2. DISCUSION
Al implementar un diseño de gestión integral calidad, medio ambiente, y seguridad
laboral no se debe olvidar que debe existir un compromiso y liderazgo por parte de
la dirección. Solamente sí la dirección de la organización está comprometida se
logrará el éxito.
Con los datos recabados en esta investigación fue posible obtener un panorama
preliminar de la situación actual de la empresa, el cual fue muy alentador debido a
que existe un sistema debidamente documentado en relación a la calidad por lo
que en primera instancia, fue menos complicado obtener un diagnóstico de la
situación real vs requisitos de las normas.
De los resultados obtenidos es importante resaltar que actualmente existe ya el
diseño del sistema de gestión integral el mismo que debe seguir con el proceso de
implantación el mismo que se compone de dos etapas:
Formación y sensibilización; es decir, una formación previa del equipo:
dirección, gestión y operación en temas de documentación del sistema cuyo
objetivo es conseguir que las personas que elaboren la documentación lo hagan
con criterio y método, en el proceso de la implantación del sistema de manera que
la totalidad de la plantilla debe actuar conforme a los procedimientos que se han
elaborado y en temas de auditoria puesto que una vez que el sistema está
implantado es necesario que se audite para comprobar que efectivamente las
personas de la organización actúan conforme al sistema y que éste es adecuado y
eficaz.
Implantación; en primer lugar se debe elaborar el orden o calendario del
desarrollo y/o modificación de los procedimientos y de su implantación, es decir, la
planificación, sin embargo la implantación no termina con la realización de estas
actividades, sino que el sistema debe ser objeto de un mantenimiento y mejora
constante este es realmente el reto de Tubasec S.A.
La implantación del sistema se tiene que realizar conforme a los planes
establecidos y bajo la responsabilidad de las personas designadas. Dicha
actividad consiste, fundamentalmente, en aplicar lo definido, en comprobar su
cumplimiento y en evaluar su eficacia.
El siguiente gráfico propone un tema de discusión luego del diseño del sistema de
gestión integrado resultado del presente trabajo de tesis:
Ilustración 7Implantación del Sistema Integrado de Gestión
Otro aspecto a considerar es que el sistema de gestión integrado, está inmerso en
un proceso de innovación y mejora continua (PHVA) y se basa fundamentalmente
en la acción preventiva y no en la correctiva, que ha de aplicarse en todas las
fases del ciclo de vida de los productos y en todas las etapas de los procesos
productivos de Tubasec S.A., los cuales que además deben ser medibles.
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
Los Sistemas de Gestión Integrados fundamentados en normas
Internacionales proporcionan una verdadera opción para orquestar un
excelente control de todas esas actividades e inclusive la posibilidad de
ejecutar las correcciones necesarias para encarrilar cualquier desviación
que pudiera acontecer.
El sistema de gestión de calidad basado en las normas ISO 9001:2008
implantado en la empresa Tubasec S.A. , sin duda fue una ventaja frente al
diseño de un sistema de gestión integrado de medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo; pues existe en la plantilla de la empresa una cultura de
documentar, registrar, y sobre todo prevenir, además de que por su
actividad y su tamaño están inmersos desde ya tiempo atrás en temas de
medioambiente y seguridad y salud en el trabajo, lo que sin duda constituye
una favorable situación de partida para el presente trabajo.
A pesar del total compromiso de la dirección frente al diseño del sistema de
gestión integrado los cambios introducidos para la transición de un manual
de calidad a un manual integrado provocó ciertas dificultades puesto que
los responsables de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo
manejaban separadamente ciertos procedimientos y con ello la Dirección
estuvo convencida de que se podría hablar de integración, aun cuando no
se lo tenga en un mismo documento.
El diagnóstico realizado vs cumplimiento de requisitos de las normas de
gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo evidenció que
Tubasec tiene un porcentaje de cumplimiento respecto a los elementos de
la norma OHSAS 18001:2007 del 60% y en relación a la norma
14001:2004 del 45%.
Tubasec S.A. durante la realización de este trabajo fortaleció su equipo de
trabajo encargado del sistema de gestión integrado dada la formación que
se brindó en la metodología y diseño del SIG y constituye una gran apoyo
para la etapa de implantación.
La metodología adoptada y la decisión de partir del sistema de gestión de
calidad ya implantado permitió trabajar fluidamente conservando lo común e
incorporando las particularidades de cada una de las normas, y puede ser
empleada en cualquier organización para el diseño de sistemas integrados
de gestión.
El sistema de gestión integrado se refleja en el manual de gestión integrado
que define y establece los requisitos exigidos por las normas ISO
9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, que establece un único
sistema de documentación, que facilita su comprensión y utilización, donde
los procedimientos se complementan entre ellos y no existe la necesidad de
crear elementos adicionales, eliminando la duplicación de la información.
5.2. RECOMENDACIONES
Es necesario tener un solo Responsable del sistema integrado de gestión,
ya que actualmente Tubasec S.A. dispones de tres responsables cada uno
de ellos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
respectivamente, lo que hace que desde la cabeza haya un enfoque
separado, es mejor tener uno solo sin descartar que este requiera de un
equipo de trabajo. La idea es tener un equipo integral al frente del sistema.
Involucrar a todos los niveles de la organización en el sistema de gestión
integrado para facilitar su uso y entendimiento
Incentivar a los colaboradores para que realicen sugerencias con el fin de
mejorar los procesos y crear sentido de pertenencia de manera que realicen
su trabajo convencido de que la seguridad y salud está en manos de ellos.
Es necesario que Tubasec S.A. inicie con la implantación del sistema, pues
solo así se podrá verificar que el diseño del sistema efectivamente funciona.
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