Brasília, março 2019
PAN 2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS
VERSÃO PRELIMINAR
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
Novembro/2019
Resolução nº 777 de 29 de novembro de 2019
Deliberação nº 48 de 17 de dezembro de 2019
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SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................... 3
2. PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS – PAN 2020 ....................................................................... 4
2.1. Metodologia de elaboração ......................................................................................................... 4
2.2. Projetos e Atividades do PAN 2020 ........................................................................................... 4
2.3. Projetos Estratégicos da Codevasf (PECs) e Projetos Setoriais da Codevasf (PSCs). .......... 6
3. CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 7
4. ANEXOS ...................................................................................................................................... 8
4.1 PAN AA ……...............................................................................................................................................9
4.2 PAN AD .....................................................................................................................................................10
4.3 PAN AE......................................................................................................................................................12
4.4 PAN AR......................................................................................................................................................14
4.5 PAN PR......................................................................................................................................................21
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1. APRESENTAÇÃO
O Plano Anual de Negócios - PAN é um planejamento de nível tático-operacional e constitui
importante instrumento de gestão e governança da Codevasf, na medida em que estabelece o
planejamento da execução dos projetos a serem desenvolvidos em determinado exercício, contendo
as metas físicas, orçamentárias e financeiras que deverão ser alcançadas pela Empresa.
A elaboração deste instrumento encontra respaldo no inciso I do § 1º do artigo 23 da Lei nº
13.303/2016, no inciso I do § 1º do artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016 e no inciso III do artigo 6º do
Estatuto Social da Codevasf. Além disso, atende à inúmeras recomendações dos Órgãos de Controle
(Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU), bem como um vasto
conjunto de normativos legais que visam promover a melhoria da gestão e da governança nas
empresas públicas.
Desde 2018, visando alinhar o calendário de elaboração do planejamento anual ao calendário
de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), a formulação do PAN passou a ser
realizada em três etapas:
A partir das lições e das experiências adquiridas no processo de elaboração, execução,
monitoramento e avaliação dos Planos Anuais de Negócios dos anos anteriores, foram
consolidadas algumas inovações na sistemática de planejamento para o exercício de 2020, no qual
destacam-se:
✓ Elaboração do PAN 2020 alinhado ao Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023) e ao Projeto de
Lei Orçamentária Anual (PLOA); e
✓ Consolidação da prática de categorizar os projetos constantes no PAN em “Projetos
Estratégicos da Codevasf (PECs) ou “Projetos Setoriais da Codevasf (PSCs)”.
Após a publicação do PLOA para o exercício de 2020, no mês de setembro, foi realizada a
revisão da carteira dos projetos constantes na versão preliminar do PAN 2020, com base no orçamento
destinado para cada ação orçamentária, o que gerou a versão em tela.
1ª
Etapa
Elaboração do PAN preliminar com objetivo de subsidiar a proposta do Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA). Esta etapa ocorre entre janeiro e março do ano anterior ao
exercício do PAN;
2ª
Etapa
•Elaboração do PAN com base no referencial do PLOA, fase de ajustes e priorização dosprojetos. Esta etapa ocorre entre agosto e novembro do ano que antecede o exercício doPAN; e
3ª
Etapa
Revisão após a aprovação da LOA. Esta etapa ocorre entre janeiro e março do ano de
exercício do Plano Anual de Negócios. É a versão final que será monitorada durante o
exercício.
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2. PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS - PAN 2020
2.1. Metodologia de elaboração
Com o intuito de estabelecer as diretrizes e os procedimentos necessários à elaboração do
PAN 2020, a Área de Gestão Estratégica - AE, por meio da sua Gerência de Planejamento e Estudos
Estratégicos - AE/GPE, enviou comunicação interna (CI) para os Diretores, Gerentes-Executivos e
ao Diretor-Presidente, com a relação de projetos constantes no Plano Anual de Negócios - PAN 2020
Preliminar, no sentido de validarem a relação final de projetos a serem executados no exercício de
2020, com base no valor do referencial monetário do PLOA 2020 e do PPA (2020-2023).
Para facilitar o trabalho das Áreas, foi disponibilizada a mesma planilha utilizada para a
captação dos dados quando da elaboração do Planos Anuais anteriores, a qual permite ao usuário
estabelecer a meta física prevista para o exercício, definir o produto ou serviço a ser entregue, as
metas orçamentária e financeira, bem como a definição da ação orçamentária que irá “financiar” o
projeto.
2.2. Projetos e Atividades do PAN 2020
Os projetos estabelecidos no PAN 2020 estão vinculados às Perspectivas, Temas, Objetivos
Estratégicos e Iniciativas, definidos no Planejamento Estratégico Institucional - PEI da Codevasf, ou
seja, a estratégia de longo prazo da Empresa.
Cabe informar que o referencial monetário para 2020 foi o mesmo de 2019, R$ 355 milhões
de reais, acrescido posteriormente em R$ 5 milhões de reais, o que implicou na inexistência de
projetos estratégicos de iniciativa da Área de Empreendimentos de Irrigação (AI). Ressalta-se que
embora a Área esteja contemplada com o montante de R$ 69.375.000,00 (sessenta e nove milhões e
trezentos e setenta e cinco mil reais), a maior parte dessa quantia, R$ 63.000.000,00 (sessenta e três
milhões de reais), destinam-se ao custeio operacional dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs do
Complexo Itaparica.
Importante registrar também que, embora o referencial monetário tenha sido o mesmo, por
força do artigo 42 do Ato das Disposições Constitucional, R$ 15.825.000,00 (quinze milhões e
oitocentos e vinte cinco mil reais) estão programados para Irrigação na Região Centro-Oeste,
enquanto no ano de 2019 não existia essa obrigação para a Codevasf.
No que se refere ao valor das atividades e demais despesas executadas para administração,
operação e manutenção dos serviços da Empresa, cumpre informar que estas não são objeto do PAN
2020 mas, a título de conhecimento, atingiram um montante de R$ 243.758.997,65 (duzentos e
quarenta e três milhões setecentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta
e cinco centavos) de previsão orçamentária, dos quais destaca-se, além dos R$ 63 milhões de reais
destinados ao custeio operacional dos PPIs do Complexo Itaparica, R$ 129.475.000,00 (cento e vinte
nove milhões quatrocentos e setenta e cinco mil reais) destinam-se à Gestão, Operação e Manutenção
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do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF e R$ 38.052.242,00 (trinta e oito milhões
cinquenta e dois mil duzentos e quarenta e dois reais) para Administração da Unidade.
Em síntese, somente R$ 116.241.002,35 (cento e dezesseis milhões duzentos e quarenta e um
mil dois reais e trinta e cinco centavos), ou seja, 32% do referencial, referem-se a Projetos do PAN.
Abaixo seguem as tabelas que demonstram os projetos planejados para 2020, agrupados por
perspectivas, áreas, temas e objetivos estratégicos:
Tab. 01 – Resumo do PAN 2020 por perspectiva do PEI
Perspectiva Quant. de
projetos
Meta orçamentária anual
(R$)
Meta financeira anual
(R$) (Loa+ Rap)
Desenvolvimento Institucional 22 2.321.003,96 2.321.003,96
Processos de Negócios 129 113.919.998,39 298.105.201,60
Total Geral 151 116.241.002,35 300.426.205,56
Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.
Tab. 02 – Resumo do PAN 2020 por Área
Área Quant. De
projetos
Meta orçamentária
anual (R$)
Meta financeira anual
(R$) (Loa+ Rap)
AA 7 152.646,96 152.646,96
AD 26 49.397.132,00 161.446.596,56
AE 14 7.012.732,00 6.988.620,00
AR 102 59.522.866,39 131.682.717,04
PR 2 155.625,00 155.625,00
Total Geral 151 116.241.002,35 300.426.205,56
Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.
Tab. 03 – Resumo do PAN 2020 por Perspectiva e Tema
Perspectiva Tema Quantidade
de Projetos
Meta orçamentária
anual (R$)
Meta financeira
anual (R$)
(Loa+ Rap)
Desenvolvimento
Institucional
Gestão 19 2.165.378,96 2.165.378,96
Governança 3 155.625,00 155.625,00
Total 22 2.321.003,96 2.321.004,96
Processos de Negócio
Agricultura Irrigada 6 36.125.000,00 39.900.000,00
Economia Sustentável 28 905.583,66 9.084.000,00
Planejamento Regional e
Inovação 1 5.000.000,00 4.975.888,00
Segurança Hídrica 94 71.889.414,73 244.145.313,60
Total 129 113.919.998,39 298.105.201,60
Total Geral 151 116.241.002,35 300.426.205,56
Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.
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Tab. 04 – Resumo do PAN 2020 por Objetivo Estratégico
Objetivos Estratégicos Quantidade
de Projetos
Meta
orçamentária
anual (R$)
Meta financeira
anual (R$)
(Loa+ Rap)
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos 11 8.122.132,00 109.546.596,56
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e
sustentável 8 0,00 8.664.000,00
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a
sua utilização 10 1.712.732,00 1.712.732,00
Assegurar a logística corporativa 1 50.000,00 50.000,00
Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional 1 5.000.000,00 4.975.888,00
Contribuir para a formação e atualização do capital
humano 1 150.000,00 0,00
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas 74 58.617.282,73 122.598.717,04
Desenvolver a governança corporativa 3 155.625,00 155.625,00
Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas 6 102.646,96 102.646,96
Estruturar e dinamizar atividades produtivas 19 755.583,66 420.000,00
Expandir a agricultura irrigada 6 36.125.000,00 39.900.000,00
Melhorar continuamente os Processos de Trabalho 2 300.000,00 300.000,00
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas
hídricas 9 5.150.000,00 12.000.000,00
Total Geral 151 116.241.002,35 300.426.205,56
Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.
2.3. Projetos Estratégicos da Codevasf (PECs) e Projetos Setoriais da
Codevasf (PSCs).
De acordo com as premissas expostas para a elaboração do PAN 2020, segue abaixo tabela
resumo contendo a quantidade de projetos estratégicos e setoriais que serão executados no exercício
de 2020.
Tab. 05 – Projetos Estratégicos e Setoriais da Codevasf
Área Quant. de projetos Meta Orçamentária (R$)
Meta financeira anual (R$)
(Loa+ Rap)
PECs PSCs PECs PSCs PECs PSCs
AA 7 - 152.646,96 - 152.646,96 -
AD 19 7 26.750.000,00 22.647.132,00 130.146.596,56 31.300.000,00
AE 12 2 7.012.732,00 0,00 6.988.620,00 0,00
AR 84 18 49.564.202,18 9.958.664,21 120.071.855,09 11.610.861,95
PR 2 - 155.625,00 - 155.625,00 -
Total Geral 124 27 83.635.206,14 32.605.796,21 257.515.343,61 42.910.861,95
Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa
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3. CONCLUSÃO
Uma vez aprovado, o PAN 2020 passará a ser um dos principais instrumentos que direciona
os esforços da Codevasf no cumprimento de sua missão institucional.
A atuação por meio das diferentes linhas de negócios expressa a diversidade e complexidade
dos projetos que a Empresa executa. Destarte, após a elaboração dos Planos Anuais de Negócios dos
exercícios de 2017, 2018, 2019, mesmo diante das dificuldades e desafios impostos, é notório que a
Empresa avança no aprimoramento da gestão de sua estratégia aumentando a probabilidade de atingir
seus objetivos e, consequentemente, seu fim social.
Dentre os principais desafios para que este Plano seja executado efetivamente, merece
destaque a imprescindível necessidade de monitorar a carteira de projetos de forma regular e
cumprindo o calendário de monitoramento e avaliação, o que possibilitará a ampliação do
desempenho organizacional, a minimização de riscos e uma maior efetividade nos resultados com
emprego racional de recursos orçamentários, financeiros, humanos e tecnológicos.
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4. ANEXOS
Plano Anual de Negócios - PAN 2020_________________________________________________Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Tipo de Projeto
ID SGPA
Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
PAN Preliminar (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto
(Loa+RP)
1- PEC 3284 GestãoDesenvolver e consolidar a gestão de pessoas
Implantar a Gestão por Competências
IDE - Índice de Empregados com Desempenho Superior
AA/GGP
Elaborar Plano de Implantação da Gestão por Competências e Identificar as Competências Gerais e Gerenciais
Plano elaborado e Competências Identificadas
Não Orçamentário
70 0,00 0,00 0,00
1- PEC 2674 GestãoAssegurar a logística corporativa
Fortalecer a infraestrutura necessária para a operacionalização das unidades descentralizadas
IAED - Índice de atualização da estrutura disponibilizada
AA/GSA
Readequar área das garagens e sala departamental do Edifício Central Brasília, de propriedade da Codevasf
Modernização realizada
2000_0002 100 100.000,00 50.000,00 50.000,00
1- PEC 3383 GestãoDesenvolver e consolidar a gestão de pessoas
Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados
IDE - Índice de Empregados com Desempenho Superior
AA/GGPElaborar Trilha de Aprendizagem para Gestores
Trilha de Aprendizagem elaborada
Não Orçamentário
100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 3384 GestãoDesenvolver e consolidar a gestão de pessoas
Definir, em termos quantitativos e qualitativos, a demanda por colaboradores e assegurar o adequado provimento das vagas existentes
IDE - Índice de Empregados com Desempenho Superior
AA/GGPElaborar e disponibilizar metodologia de Repasse de Conhecimentos
Metodologia elaborada
Não Orçamentário
70 0,00 0,00 0,00
1- PEC 3283 GestãoDesenvolver e consolidar a gestão de pessoas
Implantar a gestão do conhecimento
IDE - Índice de Empregados com Desempenho Superior
AA/GGPElaborar e disponibilizar 10 novos cursos no Portal de Educação Corporativa
Novos Cursos disponibilizados
Não Orçamentário
60 0,00 0,00 0,00
1- PEC 3382 GestãoDesenvolver e consolidar a gestão de pessoas
Implantar a gestão do conhecimento
GSCO - Grau de satisfação dos empregados com o clima organizacional
AA/GGPImplementar o Programa de Ambientação para novos Empregados
Programa implementado
Não Orçamentário
100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 3289 GestãoDesenvolver e consolidar a gestão de pessoas
Promover a saúde e segurança do empregado
GSCO - Grau de satisfação dos empregados com o clima organizacional
AA/GGPPrograma Qualidade de Vida (12 ações)
Ações de QVT e Melhoria de Clima realizadas
2000_0003 60 234.369,74 102.646,96 102.646,96
Total Geral 560 334.369,74 152.646,96 152.646,96
37.573.259,82 22.262.629,04 22.262.629,04
41.107.629,56 22.415.276,00 22.415.276,00Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
Demais despesas - Atividades
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Plano Anual de Negócios - PAN 2020____________________________________________Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Tipo de
ProjetoID SGPA Tema Objetivo Iniciativa Indicador Objetivo
Unidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)Financeiro Previsto
(Loa+RP)
1- PEC 1193Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Construção de Obras Hídricas OAB - Oferta de água bruta
7ª/GRD Construção da Barragem de Atalaia - PI Etapa concluída 7G88_0000 100 0,00 2.100.000,00 12.100.000,00
1- PEC 1244Agricultura Irrigada
Expandir a agricultura irrigada
Implantar projetos públicos de irrigação
AII - Área útil com Infraestrutura de Irrigação em PPIs implantadas
ADImplantar a Infraestrutura do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê (Etapa I - 3.758 ha)
Etapa concluída 5314_0000 95 10.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1- PEC 1244Agricultura Irrigada
Expandir a agricultura irrigada
Implantar projetos públicos de irrigação
AII - Área útil com Infraestrutura de Irrigação em PPIs implantadas
ADImplantar a Infraestrutura do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê (Etapa II - 12.853 ha)
Etapa concluída 5314_0000 70 30.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00
1- PEC 1246Agricultura Irrigada
Expandir a agricultura irrigada
Implantar projetos públicos de irrigação
AII - Área útil com Infraestrutura de Irrigação em PPIs implantadas
ADImplantar a Infraestrutura do Perímetro de Irrigação Pontal (Etapa Sul - 3.690 ha)
Etapa concluída 5260_0000 95 28.033.655,59 13.000.000,00 15.000.000,00
1- PEC 1760Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Construção de Obras Hídricas VAB - Vazão implantada de água bruta
ADImplantar o sistema adutor de Guanambi - Segunda Etapa - Fase II
Obra concluída 12G5_0000 95 0,00 0,00 19.774.752,52
1- PEC 1763Agricultura Irrigada
Expandir a agricultura irrigada
Viabilizar Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada
AEI - Área com potencial para expansão
ADElaborar Projeto Básico para Implantação do Perímetro Iuiu (BA) - (12.513 ha)
Estudo concluído 14XU_0000 80 1.500.000,00 0,00 3.100.000,00
1- PEC 1767Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água
VAB - Vazão implantada de água bruta
ADImplantar o Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Campo Alegre de Lourdes
Etapa concluída 14RX_0000 100 4.734.631,43 0,00 7.287.590,23
1- PEC 1772Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Construção de Obras Hídricas VAB - Vazão implantada de água bruta
7ª/GRDImplantar a Adutora de São Raimundo Nonato - PI
Obra concluída 14VI_0000 50 7.891.969,71 0,00 14.616.762,00
1- PEC 1774Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Construção de Obras Hídricas VAB - Vazão implantada de água bruta
7ª/GRD Implantar a Adutora do Sudeste - PI Obra concluída 14VI_0000 40 35.914.460,17 0,00 10.000.000,00
1- PEC 1775Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Construção de Obras Hídricas OAB - Oferta de água bruta
7ª/GRD Implantar a Barragem de Tinguis - PI Obra concluída 14VI_0000 80 31.267.491,81 0,00 31.267.491,81
1- PEC NovoSegurança Hídrica
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
ISGB - Índice de segurança global das barragens
ADElaborar Estudos Ambientais e Fundiarios para licenciamento das barragens
Estudo concluído 14RP_0000 30 4.800.000,00 0,00 2.500.000,00
1- PEC 3117Segurança Hídrica
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
ISGB - Índice de segurança global das barragens
AD Recuperação da Barragem Boacica - ALBarragem Recuperada
14RP_0000 100 692.857,14 800.000,00 600.000,00
1- PEC 3135Segurança Hídrica
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
ISGB - Índice de segurança global das barragens
AD Recuperação da Barragem Mirorós - BABarragem Recuperada
14RP_0000 100 892.857,14 1.000.000,00 1.000.000,00
1- PEC 3398Segurança Hídrica
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
ISGB - Índice de segurança global das barragens
ADElaborar Plano de Revisão Periódica de Segurança das Barragens
Estudo concluído 14RP_0000 50 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1- PEC 2489Segurança Hídrica
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
ISGB - Índice de segurança global das barragens
ADRecuperação da Barragem Bico da pedra - MG
Barragem Recuperada
14RP_0000 50 892.857,14 1.000.000,00 1.000.000,00
1- PEC 1420Segurança Hídrica
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
ISGB - Índice de segurança global das barragens
ADRecuperação da Barragem Cova da Mandioca - BA
Barragem Recuperada
14RP_0000 50 492.857,14 600.000,00 500.000,00
1- PEC 2491Segurança Hídrica
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
ISGB - Índice de segurança global das barragens
AD Recuperação da Barragem Estreito - BABarragem Recuperada
14RP_0000 50 642.857,14 750.000,00 600.000,00
1- PEC 1417Segurança Hídrica
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
ISGB - Índice de segurança global das barragens
ADRecuperação da Barragem Poço do Magro - BA
Barragem Recuperada
14RP_0000 50 292.857,14 400.000,00 400.000,00
1- PEC 2509Segurança Hídrica
Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
ISGB - Índice de segurança global das barragens
AD Recuperação da Barragem Zabumbão - BABarragem Recuperada
14RP_0000 60 492.857,14 600.000,00 400.000,00
2- PSC 1215Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
(vazio) ADElaborar Projeto Básico Estudo do Canal de Xingó Fase 1 - (114 Km-36 m³/s)
Estudo concluído 7X91_0000 70 0,00 0,00 4.000.000,00
2- PSC 1352Agricultura Irrigada
Expandir a agricultura irrigada
Implantar projetos públicos de irrigação
(vazio) ADImplantar a Infraestrutura do Projeto Público de Irrigação Marrecas (1.000 ha)
Infraestrutura Implantada
12FT_0000 90 18.000.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00
10
Tipo de
ProjetoID SGPA Tema Objetivo Iniciativa Indicador Objetivo
Unidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)Financeiro Previsto
(Loa+RP)
2- PSC 1943Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Construção de Obras Hídricas (vazio) AD Implantar a Barragem Jequitaí I (673 Hm³) Etapa concluída 5308_0000 71 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2- PSC 2219Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água
(vazio) ADImplantar as Infarestruturas dos sistemas de abastecimento de água do Canal do Sertão Alagoano
Obra concluída 14VI_0000 100 0,00 2.000.000,00 8.000.000,00
2- PSC 2817Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água
(vazio) ADElaboração e Execução do Projeto de Abastecimento de Água de Balsas-MA
Obra concluída 14VI_0000 60 10.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
2- PSC NovoAgricultura Irrigada
Expandir a agricultura irrigada
Viabilizar Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada
(vazio) ADDesenvolvimento da Agricultura Irrigada - Na Região Centro-Oeste
Agricultura Irrigada desenvolvida
14XU_0000 50 0,00 10.825.000,00 8.000.000,00
2- PSC 2492Segurança Hídrica
Ampliar a oferta de água para usos múltiplos
Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
(vazio) AD/GEPEVTEA do Sistema Adutor no Estado do Maranhão
Estudo concluído 14VI_0000 30 0,00 1.022.132,00 500.000,00
Total Geral 1816 190.542.208,71 49.397.132,00 158.446.596,56
209.500.000,00 130.575.000,00 126.005.000,00
400.042.208,71 179.972.132,00 284.451.596,56
Demais despesas - Atividades
Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
11
Tipo de
ProjetoID SGPA Tema Objetivo Iniciativa Indicador Objetivo
Unidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto (Loa+RP)
1- PEC Novo Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações para auxiliar a tomada de decisões
IOPT - Índice de otimização dos processos de trabalho
AE/GTI/USIModernizar e implantar novo site da intranet
Intranet modernizada 2000_0005 100 850.000,00 450.000,00 450.000,00
1- PEC Novo Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais
IATI - Índice de Aplicação de Recursos em TI
AE/GTI/UIT
Modernizar o parque dos equipamentos de TI para apoio às atividades institucionais (Computador, TV, Notebook, tablets)
Equipamento de TI para Apoio às atividades Institucionais
2000_0005 40 1.000.000,00 287.732,00 287.732,00
1- PEC Novo GestãoMelhorar continuamente os processos de trabalho
Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais
IAPT - Índice de automatização dos processos de trablho
AE/GTI/UIT Expandir a solução de backupSolução de backup ampliada
2000_0005 100 0,00 300.000,00 300.000,00
1- PEC NovoPlanejamento Regional e Inovação
Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional
Promover estudos para apoiar o desenvolvimento regional
AADR - Alinhamento das ações finalísticas aos Planos de Desenvolvimento Regional.
AE/GPE/UPP
Plano de Ações Imediatas para a Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins nos Estados de Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal
Plano elaborado 14XU_0000 25 0,00 5.000.000,00 1.250.000,00
1- PEC 3311 Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Aprimorar a governança de TI
IGTI - Índice de Governança de TI
AE/GTI/UGTElaborar e implantar processos de Gerenciamento de Serviços de TI. (Gestão de Ativos)
Processo de Gestão de Ativos
Não Orçamentário
100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 3211 Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Aprimorar a governança de TI
IGTI - Índice de Governança de TI
AE/GTI/UGTElaborar o processo de contratação de TI
Processo de Contratação de TI
Não Orçamentário
100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 3312 Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Aprimorar a governança de TI
IGTI - Índice de Governança de TI
AE/GTI/UGTElaborar e implantar processos de Gerenciamento de Serviços de TI. (Gestão de Configuração)
Processo de Gestão de Configuração
Não Orçamentário
100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 3314 Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Aprimorar a governança de TI
IGTI - Índice de Governança de TI
AE/GTI/UGT Elaborar PETI (2022-2025) PETI (2021-2024)Não Orçamentário
100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 3320 Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Aprimorar a governança de TI
IGTI - Índice de Governança de TI
AE/GTI/UGT Elaborar PDTI (2022-2025) PDTI (2021-2024)Não Orçamentário
50 0,00 0,00 0,00
1- PEC 3322 Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais
IATI - Índice de Aplicação de Recursos em TI
AE/GTI/UITAdquirir solução de wi-fi corporativa para a Sede e SR
Licenças de software, equipamento, serviços e treinamento
2000_0005 100 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1- PEC 3323 Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais
IATI - Índice de Aplicação de Recursos em TI
AE/GTI/UITAtualizar e expandir o uso dos softwares de apoio as atividades institucionais
Licenças de software 2000_0005 100 375.000,00 375.000,00 375.000,00
1- PEC 3377 GovernançaDesenvolver a governança corporativa
Fortalecer a gestão estratégica da Codevasf
IGGC - Índice-Geral de Governança da Codevasf (IGG-Codevasf)
AE/GPE/UGPElaborar a Cadeia de Valor da Codevasf
Cadeia de Valor elaborada
Não Orçamentário
50 0,00 0,00 0,00
2- PSC 3232 Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações para auxiliar a tomada de decisões
- AE/GTI/UDI Digitalizar o acervo de projetos Acervo digitalizadoNão Orçamentário
75 0,00 0,00 0,00
Plano Anual de Negócios - PAN 2020___________________________________________________________________Área de Gestão Estratégica
12
Tipo de
ProjetoID SGPA Tema Objetivo Iniciativa Indicador Objetivo
Unidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto (Loa+RP)
2- PSC Novo Gestão
Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização
Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.
- AE/GTI/USIImplantar o Sistema de Gestão de Disponibilidade Orçamentária da Codevasf
Evolução do SistemaNão Orçamentário
100 0,00 0,00 0,00
Total Geral 1140 2.825.000,00 7.012.732,00 3.262.732,00
13.112.585,05 12.647.532,00 0,00
15.937.585,05 19.660.264,00 3.262.732,00
Demais despesas - Atividades
Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Área de Gestão Estratégica
13
Plano Anual de Negócios - PAN 2020_______________________________________________________Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
Tipo de Projeto
ID SGPA
Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto(Loa+RP)
1- PEC 1125Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
7ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Amarante/PI
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 1134Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
ISBE - Índice de obras de saneamento básico concluídas e entregues ao município
2ª/SRImplantar a operacionalização do Esgotamento Sanitário de Serra do Ramalho/BA
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 76.936,94
1- PEC 1143Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
2ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Canarana/BA
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 70 2.087.486,89 2.087.487,00 2.609.973,34
1- PEC 1144Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Floresta 2ª Etapa/PE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 40 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00
1- PEC 1158Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
7ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Floriano - 1ª etapa/PI
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 1176Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
ISBE - Índice de obras de saneamento básico concluídas e entregues ao município
6ª/SRImplantar a operacionalização do Esgotamento Sanitário de Sento Sé/BA
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 1.728.968,00
1- PEC 1180Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Matias Cardoso/MG
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 4.500.000,00 4.500.000,00 7.032.000,00
1- PEC 1188Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Buritizeiro/MG
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 55 3.490.000,00 3.490.000,00 7.800.000,00
1- PEC 1189Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
8ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Magalhães de Almeida/MA
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 70 810.000,00 810.000,00 810.000,00
1- PEC 1190Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Caeté 2ª etapa/MG
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 99 1.008.429,00 1.008.429,00 1.008.429,00
1- PEC 1195Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
6ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Rodelas/BA
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 1205Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Pedras de Maria da Cruz/MG
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 1210Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Verdelândia/MG
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 60 0,00 0,00 1.607.561,28
1- PEC 1232Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Tabira/PE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 90 1.465.471,00 1.465.471,00 3.432.000,00
1- PEC 1236Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Buíque/PE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 1.382.632,00
1- PEC 1238Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Santa Terezinha/PE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 80 1.400.000,00 1.400.000,00 2.910.000,00
1- PEC 1243Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Petrolândia/PE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 15 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00
1- PEC 1295Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas
2ª/GRRRecuperação das margens do SF no trecho da Hidrovia - Trecho montante de Itacoatiara
Margem recuperada 10ZW_0000 100 0,00 0,00 0,00
14
Tipo de Projeto
ID SGPA
Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto(Loa+RP)
1- PEC 1307Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
4ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Japoatã/SE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 80 2.470.023,32 2.470.023,00 3.900.000,00
1- PEC 1308Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
4ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Malhada dos Bois/SE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 80 1.322.008,33 1.322.008,00 3.672.000,00
1- PEC 1312Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
4ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Gararu/SE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 75 3.000.000,00 3.000.000,00 4.560.000,00
1- PEC 1313Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Itabi/SE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 80 0,00 0,00 1.536.846,18
1- PEC 1314Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
4ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Pacatuba/SE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 1315Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
ARImplantar o Esgotamento Sanitário de São Francisco/SE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 1.468.038,47
1- PEC 1317Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
ISBE - Índice de obras de saneamento básico concluídas e entregues ao município
5ª/SRImplantar a operacionalização do Esgotamento Sanitário de Santana do Ipanema/AL
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 30 0,00 0,00 1.530.000,00
1- PEC 1321Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
5ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Canapi/AL
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 90 339.850,53 339.850,53 1.690.000,00
1- PEC 1323Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
5ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Piaçabuçu/AL
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 3.700.000,00
1- PEC 1325Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
5ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Delmiro Gouveia/AL - 1ª Etapa
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 45 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1- PEC 1363Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
7ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Floriano - 2ª etapa/PI
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00
1- PEC 1464Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
6ª/GRR/USA
Implantar o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em comunidades rurais de Paulo Afonso/BA
Sistema da Abastecimento de Água Implantado
116F_0000 83 570.000,00 570.000,00 570.000,00
1- PEC 1466Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
6ª/GRR/USA
Implantar o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em comunidade rural, no município de Remanso/BA
Sistema da Abastecimento de Água Implantado
116F_0000 81 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1- PEC 1501Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª/SRRetomar as obras de SAA de Petrolina/PE (Alto da Cabaceira e Cristália)
Sistema da Abastecimento de Água Implantado
116F_0000 95 82.819,81 82.819,81 1.449.346,66
1- PEC 1504Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
ARImplantar o Sistema de Abastecimento de Água em Jatobá/PE
Sistema da Abastecimento de Água Implantado
116F_0000 78 440.000,00 440.000,00 440.000,00
1- PEC 1508Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª/GRR/USA
Retomar as obras de SAA de Orocó/PESistema da Abastecimento de Água Implantado
116F_0000 86 1.232.334,00 1.232.334,00 3.429.621,72
1- PEC 1510Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª/GRR/USA
Implantar o Sistema de Abastecimento de Água em Santa Maria da Boa Vista/PE (Vila Vitória)
Sistema da Abastecimento de Água Implantado
116F_0000 96 2.873.957,39 2.873.957,39 4.528.770,86
1- PEC 1510Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª/GRR/USA
Retomar as obras de SAA de Santa Maria da Boa Vista/PE (Serrote)
Sistema da Abastecimento de Água Implantado
116F_0000 95 28.867,00 28.867,00 508.541,62
1- PEC 1783Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas
AR/GSA
Execução dos serviços de preservação e de recuperação hidroambiental do Plano Nascente Parnaíba, no estado do Piauí (PRH-Parnaíba)
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
10ZW_0000 20 200.000,00 200.000,00 150.000,00
15
Tipo de Projeto
ID SGPA
Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto(Loa+RP)
1- PEC 1832Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Jacaraci/BA
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 1.416.332,55
1- PEC 1839Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
7ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Uruçui/PI
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 80 0,00 0,00 1.437.039,48
1- PEC 1977Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Chorrochó/BA
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 60 0,00 0,00 1.919.563,10
1- PEC 2187Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Capitólio/MG
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 50 1.000.000,00 1.000.000,00 5.256.000,00
1- PEC 2582Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas
1ª/GRRExecutar ações de recuperação hidroambiental/MG.
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
10ZW_0000 70 1.643.929,00 1.643.929,00 2.200.000,00
1- PEC 3179Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Petrolina - 2ª etapa/PE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável
Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 1ª SR
Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 2.374.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável
Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 2ª SR
Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 2.000.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável
Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 3ª SR
Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 2.000.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável
Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 5ª SR
Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 1.300.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável
Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da7ª SR
Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 760.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável
Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 4ª SR
Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 75.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável
Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 6ª SR
Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 15.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável
Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 8ª SR
Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 140.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Contribuir para a formação e atualização do capital humano
Capacitar jovens aprendizes (Projeto Amanhã)
JPC - Número de capacitações realizadas ao ano.
AR/GDTCapacitar 250 jovens do projeto amanhã
Jovens capacitados 4786_0000 100 147.843,75 150.000,00 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia da Agricultura Familiar
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar (alhocultura) na área de atuação da 1ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 5 6.743,75 6.702,46 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia da Agricultura Familiar
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 6ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 5 5.187,50 5.146,21 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia da Agricultura Familiar
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 7ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 5 1.348,75 1.307,46 0,00
16
Tipo de Projeto
ID SGPA
Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto(Loa+RP)
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Economia Criativa
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Economia Criativa - Artesanato na área de atuação da 4ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 10 15.532,50 15.491,21 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Economia Criativa
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva da Economia Criativa - corte costura na região de Irecê, área de atuação da 2ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 10 25.937,50 25.896,21 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Economia Criativa
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva da Economia Criativa - corte costura no polo do Norte de Minas na área de atuação da 1ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 15 41.500,00 41.458,71 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Apicultura
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Apicultura na área de atuação da 5ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 10 120.000,00 119.958,71 120.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Apicultura
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva da Apicultura no Polo de Apicultura do Norte de Minas - área de atuação da 1ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 40 57.062,50 57.021,22 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Aquicultura
APLE - Atividades produtivas estruturadas
AR/GDTApoio as atividade produtiva da Aquicultura na área de atuação da Codevasf
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
212M_0000 80 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Aquicultura
APLE - Atividades produtivas estruturadas
AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Aquicultura na área de atuação da 6ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
212M_0000 80 60.000,00 60.000,00 60.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Aquicultura
APLE - Atividades produtivas estruturadas
AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Aquicultura na área de atuação da 7ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
212M_0000 80 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Aquicultura
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Aquicultura na área de atuação da 8ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
212M_0000 80 40.000,00 40.000,00 40.000,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (multiplicação de mandioca)na região do Norte de Minas - área de atuação da 1ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 5 6.743,75 6.702,46 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (ovinocaprinocultura) na região de Irecê - área de atuação da 2ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 10 12.450,00 12.408,71 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (ovinocaprinocultura) no município casa nova - área de atuação da 6ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 10 12.450,00 12.408,71 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (ovinocaprinocultura) no município de Dom Inocêncio - área de atuação da 7ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 10 7.034,25 6.992,96 0,00
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (ovinocaprinocultura) no munícipio de Parnamirim, área de atuação da 3ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 10 11.412,50 11.371,21 0,00
17
Tipo de Projeto
ID SGPA
Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto(Loa+RP)
1- PEC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária
IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas
AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária na região de Juazeiro - área de atuação da 6ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 20 44.612,50 44.571,21 0,00
1- PEC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
FJIC - Produção de formas jovens pelos Centros Integrados de Recurso Pesqueiro e Aquicultura
AR/GDT
Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro - 3ª/CIB
Centro Mantido 2819_0000 100 823.140,62 825.000,00 823.140,62
1- PEC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
FJIC - Produção de formas jovens pelos Centros Integrados de Recurso Pesqueiro e Aquicultura
AR/GDT
Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume - 4ª/CIB
Centro Mantido 2819_0000 100 931.703,12 900.000,00 931.703,12
1- PEC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
FJIC - Produção de formas jovens pelos Centros Integrados de Recurso Pesqueiro e Aquicultura
AR/GDT
Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba - 1ª/CIG
Centro Mantido 2819_0000 100 422.665,64 420.000,00 422.665,64
1- PEC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
FJIC - Produção de formas jovens pelos Centros Integrados de Recurso Pesqueiro e Aquicultura
AR/GDT
Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba - 5ª/CII
Centro Mantido 2819_0000 100 951.703,12 925.000,00 951.703,12
1- PEC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
FJIC - Produção de formas jovens pelos Centros Integrados de Recurso Pesqueiro e Aquicultura
AR/GDT
Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias - 1ª/CIT
Centro Mantido 2819_0000 100 597.600,00 620.000,00 597.600,00
1- PEC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
FJIC - Produção de formas jovens pelos Centros Integrados de Recurso Pesqueiro e Aquicultura
AR/GDT
Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique - 2ª CIX
Centro Mantido 2819_0000 100 609.937,50 710.000,00 609.937,50
1- PEC 1234Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Afogados da Ingazeira/PE
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 65 3.681.589,00 3.681.589,00 3.897.552,70
1- PEC 1167Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas
ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Jeremoabo/BA
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 88 0,00 0,00 5.404.100,26
1- PEC 3307Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas
1ª/GRRExecutar ações de recuperação hidroambiental da bacia do Corrego da Onça - Projeto piloto / Bocaiuva/MG
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
10ZW_0000 100 0,00 0,00 677.000,00
1- PEC 3308Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas
1ª/GRRExecutar ações de recuperação hidroambiental da bacia do corregó Santa Fé de Minas/MG.
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
10ZW_0000 100 0,00 0,00 985.000,00
1- PEC 3309Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas
1ª/GRRExecutar ações para proteger nascentes no alto dos rios São Domingos /MG
Ações para preservação de nascentes realizadas
10ZW_0000 100 0,00 0,00 605.207,59
1- PEC 3301Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas
2ª e 6ª/GRR
Executar ações de recuperação hidroambiental/BA
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
10ZW_0000 75 500.000,00 500.000,00 1.096.356,38
1- PEC 3339Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas
2ª/GRR
Elaborar projeto e executar intervenções para proteger nascentes e práticas conservacionistas de água, solo e vegetação de áreas degradadas na barragem do riacho Sarapó - Riachão das Neves
Projeto para preservação de nascentes elaborado 15E7_0000 100 0,00 0,00 796.781,44
18
Tipo de Projeto
ID SGPA
Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto(Loa+RP)
1- PEC 3349Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas
4ª/GRR/UMA
Execução dos serviços de preservação e de recuperação hidroambiental de nascentes na sub-bacia do rio Jacaré, no estado de Sergipe.
Projeto de recuperação de áreas degradadas elaborado 15E7_0000 100 0,00 0,00 228.505,52
2- PSC 1201Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
(vazio) 5ª/SRImplementar a operacionalização do Esgotamento Sanitário de Cacimbinhas/Carneiros/Jaramataia/AL
Esgotamento Sanitário implantado
10RM_0000 30 373.229,00 373.229,00 373.229,00
2- PSC 1357Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) 5ª/GRR
Implantar a Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba- Porto Real do Colégio/AL
Infraestrutura Implantada 10ZW_0000 96 850.000,00 850.000,00 750.000,00
2- PSC 1381Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) 4ª/GRRImplantar a Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume- Neópolis/SE
Infraestrutura Implantada 10ZW_0000 93 310.000,00 310.000,00 1.814.360,20
2- PSC 1397Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) 1ª/GRR
Elaborar diagnóstico do uso e ocupação do solo na Área de Preservação Permanente do Lago Bico da Pedra - Janaúba, Porteirinha, Riacho dos Machados
Diagnóstico do uso e ocupação do solo elaborado
10ZW_0000 100 50.000,00 50.000,00 790.898,49
2- PSC 1419Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) 1ª/GRR
Implantar a Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba - Nova Porteirinha/MG
Infraestrutura Implantada 10ZW_0000 85 2.657.780,22 2.657.780,00 3.657.780,22
2- PSC 1533Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) 3ª/GRRDiagnóstico de uso do solo das populações quilombolas/PE
Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas elaborado
10ZW_0000 30 380.000,00 380.000,00 380.000,00
2- PSC 1618Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
(vazio) 7ª/SRImplantar ligações intradomiciliares em Floriano/PI
Ligações Intradomiciliares em Floriano/PI
141J_0000 50 2.058.144,00 2.058.144,00 862.321,80
2- PSC 1783Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) 7ª/GRR
Elaboração do Diagnóstico da situação dos Recursos Hídrícos da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, localizado nos Estados do Piauí, Maranhão e Ceará.
Plano elaborado 10ZW_0000 100 0,00 0,00 350.907,07
2- PSC 1785Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) ARElaboração de diagnóstico da Bacia do Rio São Francisco - MG, BA, SE, DF, GO, AL, PE.
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
10ZW_0000 20 600.000,00 600.000,00 40.000,00
2- PSC 2195Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio)6ª/GRR/UMA
Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas/BA
Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas elaborado
10ZW_0000 30 380.000,00 380.000,00 380.000,00
2- PSC NovoEconomia Sustentável
Estruturar e dinamizar atividades produtivas
Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Fruticultura
(vazio) AR/GDT
Estruturar entidades na atividade produtiva da Fruticultura (frutos do cerrado e coco macaúba)na região do Norte de Minas - área de atuação da 1ª SR
Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)
214S_0000 10 88.187,50 88.146,21 0,00
2- PSC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
(vazio) 4ª/SRImplantar ligações intradomiciliares em Canindé do São Francisco/SE
Ligações intradomiciliares em Canindé do São Francisco/SE
141J_0000 100 376.063,17 376.063,00 376.063,17
2- PSC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) AR/GSA
Elaboração de diagnóstico e projeto de recuperação de áreas degradadas e proteção de nascentes nos municípios de Paracatu, Patos de Minas, Lagoa Formosa
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
15E7_0000 5 315.000,00 315.000,00 315.000,00
2- PSC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) AR/GSA
Elaboração de diagnóstico e projeto para recuperação de áreas degradadas e proteção de nascentesna microbacia do rio Pandeiros, nos municípios de Januária, Conego Marinho e Bonito de Minas
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
15E7_0000 5 167.058,00 167.058,00 167.058,00
19
Tipo de Projeto
ID SGPA
Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico Previsto
acumulado 2020
Orçamento Previsto (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto(Loa+RP)
2- PSC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) AR/GSA
Elaboração de estudos e projeto de preservação e de recuperação de nascentes na sub-bacia do rio Gararu, município de Gararu, no Estado de Sergipe.
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
15E7_0000 10 242.373,00 242.373,00 242.373,00
2- PSC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) AR/GSA
Elaboração de diagnóstico e projeto de recuperação de áreas degradadas e proteção de nascentes nos municípios de Ipiranga do Piauí, Pedro II, Santo Inácio/PI, Cratéus e Aroases.
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
15E7_0000 5 155.569,00 155.569,00 155.569,00
2- PSC NovoSegurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas
(vazio) AR/GSAElaboração de recuperação de nascente na bacia hidrográfica do Rio Tocantins.
Ações de recuperação hidroambiental realizadas
15E7_0000 5 170.000,00 170.000,00 170.000,00
2- PSC 1627Segurança Hídrica
Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas
Implementar obras de saneamento básico
(vazio)7ª/GRD/UIP
Implantar ligações intradomiciliares em Oeiras/PI
Ligações Intradomiciliares em Oeiras/PI
141J_0000 100 0,00 785.302,00 785.302,00
Total Geral 7040 58.672.778,41 59.522.866,39 131.682.717,04
7.417.800,90 6.577.759,61 1.980.000,00
66.090.579,31 66.100.626,00 133.662.717,04
Demais despesas - Atividades
Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR
20
Plano Anual de Negócios - PAN 2020________________________________________________________________________Presidência
Tipo de Projeto
ID SGPA
Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade
ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA
% Físico previsto
acumulado 2020
PAN Preliminar (A)
Referencial PLOA (B)
Financeiro Previsto
(Loa+RP)
1- PEC Novo GovernançaDesenvolver a governança corporativa
Aperfeiçoar a comunicação institucional
Indice-Geral de Governança da Codevasf (IGG-Codevasf)
PR/ACP
Realização do evento para promoção institucional da Codevasf, voltado para o público externo
II Mostra Codevasf
2000_0004 100 155.625,00 155.625,00 155.625,00
1- PEC 3391 GovernançaDesenvolver a governança corporativa
Aperfeiçoar a comunicação institucional
Indice-Geral de Governança da Codevasf (IGG-Codevasf)
PR/ACPElaboração da Política de Comunicação da Codevasf
Política de Comunicação da Codevasf elaborada
Não Orçamentário
50 0,00 0,00 0,00
Total Geral 150 155.625,00 155.625,00 155.625,00
5.116.654,40 2.321.077,00 4.069.154,40
5.272.279,40 2.476.702,00 4.224.779,40Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Presidência - PR
Demais despesas - Atividades
21
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