PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS PAN 2020

Brasília, março 2019

PAN 2020

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS

VERSÃO PRELIMINAR

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Novembro/2019

Resolução nº 777 de 29 de novembro de 2019

Deliberação nº 48 de 17 de dezembro de 2019

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SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................... 3

2. PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS – PAN 2020 ....................................................................... 4

2.1. Metodologia de elaboração ......................................................................................................... 4

2.2. Projetos e Atividades do PAN 2020 ........................................................................................... 4

2.3. Projetos Estratégicos da Codevasf (PECs) e Projetos Setoriais da Codevasf (PSCs). .......... 6

3. CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 7

4. ANEXOS ...................................................................................................................................... 8

4.1 PAN AA ……...............................................................................................................................................9

4.2 PAN AD .....................................................................................................................................................10

4.3 PAN AE......................................................................................................................................................12

4.4 PAN AR......................................................................................................................................................14

4.5 PAN PR......................................................................................................................................................21

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1. APRESENTAÇÃO

O Plano Anual de Negócios - PAN é um planejamento de nível tático-operacional e constitui

importante instrumento de gestão e governança da Codevasf, na medida em que estabelece o

planejamento da execução dos projetos a serem desenvolvidos em determinado exercício, contendo

as metas físicas, orçamentárias e financeiras que deverão ser alcançadas pela Empresa.

A elaboração deste instrumento encontra respaldo no inciso I do § 1º do artigo 23 da Lei nº

13.303/2016, no inciso I do § 1º do artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016 e no inciso III do artigo 6º do

Estatuto Social da Codevasf. Além disso, atende à inúmeras recomendações dos Órgãos de Controle

(Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU), bem como um vasto

conjunto de normativos legais que visam promover a melhoria da gestão e da governança nas

empresas públicas.

Desde 2018, visando alinhar o calendário de elaboração do planejamento anual ao calendário

de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), a formulação do PAN passou a ser

realizada em três etapas:

A partir das lições e das experiências adquiridas no processo de elaboração, execução,

monitoramento e avaliação dos Planos Anuais de Negócios dos anos anteriores, foram

consolidadas algumas inovações na sistemática de planejamento para o exercício de 2020, no qual

destacam-se:

✓ Elaboração do PAN 2020 alinhado ao Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023) e ao Projeto de

Lei Orçamentária Anual (PLOA); e

✓ Consolidação da prática de categorizar os projetos constantes no PAN em “Projetos

Estratégicos da Codevasf (PECs) ou “Projetos Setoriais da Codevasf (PSCs)”.

Após a publicação do PLOA para o exercício de 2020, no mês de setembro, foi realizada a

revisão da carteira dos projetos constantes na versão preliminar do PAN 2020, com base no orçamento

destinado para cada ação orçamentária, o que gerou a versão em tela.

1ª

Etapa

Elaboração do PAN preliminar com objetivo de subsidiar a proposta do Projeto de Lei

Orçamentária Anual (PLOA). Esta etapa ocorre entre janeiro e março do ano anterior ao

exercício do PAN;

2ª

Etapa

•Elaboração do PAN com base no referencial do PLOA, fase de ajustes e priorização dosprojetos. Esta etapa ocorre entre agosto e novembro do ano que antecede o exercício doPAN; e

3ª

Etapa

Revisão após a aprovação da LOA. Esta etapa ocorre entre janeiro e março do ano de

exercício do Plano Anual de Negócios. É a versão final que será monitorada durante o

exercício.

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2. PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS - PAN 2020

2.1. Metodologia de elaboração

Com o intuito de estabelecer as diretrizes e os procedimentos necessários à elaboração do

PAN 2020, a Área de Gestão Estratégica - AE, por meio da sua Gerência de Planejamento e Estudos

Estratégicos - AE/GPE, enviou comunicação interna (CI) para os Diretores, Gerentes-Executivos e

ao Diretor-Presidente, com a relação de projetos constantes no Plano Anual de Negócios - PAN 2020

Preliminar, no sentido de validarem a relação final de projetos a serem executados no exercício de

2020, com base no valor do referencial monetário do PLOA 2020 e do PPA (2020-2023).

Para facilitar o trabalho das Áreas, foi disponibilizada a mesma planilha utilizada para a

captação dos dados quando da elaboração do Planos Anuais anteriores, a qual permite ao usuário

estabelecer a meta física prevista para o exercício, definir o produto ou serviço a ser entregue, as

metas orçamentária e financeira, bem como a definição da ação orçamentária que irá “financiar” o

projeto.

2.2. Projetos e Atividades do PAN 2020

Os projetos estabelecidos no PAN 2020 estão vinculados às Perspectivas, Temas, Objetivos

Estratégicos e Iniciativas, definidos no Planejamento Estratégico Institucional - PEI da Codevasf, ou

seja, a estratégia de longo prazo da Empresa.

Cabe informar que o referencial monetário para 2020 foi o mesmo de 2019, R$ 355 milhões

de reais, acrescido posteriormente em R$ 5 milhões de reais, o que implicou na inexistência de

projetos estratégicos de iniciativa da Área de Empreendimentos de Irrigação (AI). Ressalta-se que

embora a Área esteja contemplada com o montante de R$ 69.375.000,00 (sessenta e nove milhões e

trezentos e setenta e cinco mil reais), a maior parte dessa quantia, R$ 63.000.000,00 (sessenta e três

milhões de reais), destinam-se ao custeio operacional dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs do

Complexo Itaparica.

Importante registrar também que, embora o referencial monetário tenha sido o mesmo, por

força do artigo 42 do Ato das Disposições Constitucional, R$ 15.825.000,00 (quinze milhões e

oitocentos e vinte cinco mil reais) estão programados para Irrigação na Região Centro-Oeste,

enquanto no ano de 2019 não existia essa obrigação para a Codevasf.

No que se refere ao valor das atividades e demais despesas executadas para administração,

operação e manutenção dos serviços da Empresa, cumpre informar que estas não são objeto do PAN

2020 mas, a título de conhecimento, atingiram um montante de R$ 243.758.997,65 (duzentos e

quarenta e três milhões setecentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta

e cinco centavos) de previsão orçamentária, dos quais destaca-se, além dos R$ 63 milhões de reais

destinados ao custeio operacional dos PPIs do Complexo Itaparica, R$ 129.475.000,00 (cento e vinte

nove milhões quatrocentos e setenta e cinco mil reais) destinam-se à Gestão, Operação e Manutenção

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do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF e R$ 38.052.242,00 (trinta e oito milhões

cinquenta e dois mil duzentos e quarenta e dois reais) para Administração da Unidade.

Em síntese, somente R$ 116.241.002,35 (cento e dezesseis milhões duzentos e quarenta e um

mil dois reais e trinta e cinco centavos), ou seja, 32% do referencial, referem-se a Projetos do PAN.

Abaixo seguem as tabelas que demonstram os projetos planejados para 2020, agrupados por

perspectivas, áreas, temas e objetivos estratégicos:

Tab. 01 – Resumo do PAN 2020 por perspectiva do PEI

Perspectiva Quant. de

projetos

Meta orçamentária anual

(R$)

Meta financeira anual

(R$) (Loa+ Rap)

Desenvolvimento Institucional 22 2.321.003,96 2.321.003,96

Processos de Negócios 129 113.919.998,39 298.105.201,60

Total Geral 151 116.241.002,35 300.426.205,56

Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa.

Tab. 02 – Resumo do PAN 2020 por Área

Área Quant. De

projetos

Meta orçamentária

anual (R$)

Meta financeira anual

(R$) (Loa+ Rap)

AA 7 152.646,96 152.646,96

AD 26 49.397.132,00 161.446.596,56

AE 14 7.012.732,00 6.988.620,00

AR 102 59.522.866,39 131.682.717,04

PR 2 155.625,00 155.625,00

Total Geral 151 116.241.002,35 300.426.205,56


Tab. 03 – Resumo do PAN 2020 por Perspectiva e Tema

Perspectiva Tema Quantidade

de Projetos

Meta orçamentária

anual (R$)

Meta financeira

anual (R$)

(Loa+ Rap)

Desenvolvimento

Institucional

Gestão 19 2.165.378,96 2.165.378,96

Governança 3 155.625,00 155.625,00

Total 22 2.321.003,96 2.321.004,96

Processos de Negócio

Agricultura Irrigada 6 36.125.000,00 39.900.000,00

Economia Sustentável 28 905.583,66 9.084.000,00

Planejamento Regional e

Inovação 1 5.000.000,00 4.975.888,00

Segurança Hídrica 94 71.889.414,73 244.145.313,60

Total 129 113.919.998,39 298.105.201,60

Total Geral 151 116.241.002,35 300.426.205,56


6

Tab. 04 – Resumo do PAN 2020 por Objetivo Estratégico

Objetivos Estratégicos Quantidade

de Projetos

Meta

orçamentária

anual (R$)

Meta financeira

anual (R$)

(Loa+ Rap)

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos 11 8.122.132,00 109.546.596,56

Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e

sustentável 8 0,00 8.664.000,00

Aprimorar a TI corporativa e as competências para a

sua utilização 10 1.712.732,00 1.712.732,00

Assegurar a logística corporativa 1 50.000,00 50.000,00

Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional 1 5.000.000,00 4.975.888,00

Contribuir para a formação e atualização do capital

humano 1 150.000,00 0,00

Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas 74 58.617.282,73 122.598.717,04

Desenvolver a governança corporativa 3 155.625,00 155.625,00

Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas 6 102.646,96 102.646,96

Estruturar e dinamizar atividades produtivas 19 755.583,66 420.000,00

Expandir a agricultura irrigada 6 36.125.000,00 39.900.000,00

Melhorar continuamente os Processos de Trabalho 2 300.000,00 300.000,00

Promover a gestão e recuperação de infraestruturas

hídricas 9 5.150.000,00 12.000.000,00

Total Geral 151 116.241.002,35 300.426.205,56


2.3. Projetos Estratégicos da Codevasf (PECs) e Projetos Setoriais da

Codevasf (PSCs).

De acordo com as premissas expostas para a elaboração do PAN 2020, segue abaixo tabela

resumo contendo a quantidade de projetos estratégicos e setoriais que serão executados no exercício

de 2020.

Tab. 05 – Projetos Estratégicos e Setoriais da Codevasf

Área Quant. de projetos Meta Orçamentária (R$)

Meta financeira anual (R$)

(Loa+ Rap)

PECs PSCs PECs PSCs PECs PSCs

AA 7 - 152.646,96 - 152.646,96 -

AD 19 7 26.750.000,00 22.647.132,00 130.146.596,56 31.300.000,00

AE 12 2 7.012.732,00 0,00 6.988.620,00 0,00

AR 84 18 49.564.202,18 9.958.664,21 120.071.855,09 11.610.861,95

PR 2 - 155.625,00 - 155.625,00 -

Total Geral 124 27 83.635.206,14 32.605.796,21 257.515.343,61 42.910.861,95

Fonte: Planilha de captação enviada pelas Áreas da Empresa

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3. CONCLUSÃO

Uma vez aprovado, o PAN 2020 passará a ser um dos principais instrumentos que direciona

os esforços da Codevasf no cumprimento de sua missão institucional.

A atuação por meio das diferentes linhas de negócios expressa a diversidade e complexidade

dos projetos que a Empresa executa. Destarte, após a elaboração dos Planos Anuais de Negócios dos

exercícios de 2017, 2018, 2019, mesmo diante das dificuldades e desafios impostos, é notório que a

Empresa avança no aprimoramento da gestão de sua estratégia aumentando a probabilidade de atingir

seus objetivos e, consequentemente, seu fim social.

Dentre os principais desafios para que este Plano seja executado efetivamente, merece

destaque a imprescindível necessidade de monitorar a carteira de projetos de forma regular e

cumprindo o calendário de monitoramento e avaliação, o que possibilitará a ampliação do

desempenho organizacional, a minimização de riscos e uma maior efetividade nos resultados com

emprego racional de recursos orçamentários, financeiros, humanos e tecnológicos.

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4. ANEXOS

Plano Anual de Negócios - PAN 2020_________________________________________________Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

Tipo de Projeto

ID SGPA

Tema Objetivo Iniciativa Indicador ObjetivoUnidade

ExecutoraProjeto Produto PAN Cod_PLOA

% Físico Previsto

acumulado 2020

PAN Preliminar (A)

Referencial PLOA (B)

Financeiro Previsto

(Loa+RP)

1- PEC 3284 GestãoDesenvolver e consolidar a gestão de pessoas

Implantar a Gestão por Competências

IDE - Índice de Empregados com Desempenho Superior

AA/GGP

Elaborar Plano de Implantação da Gestão por Competências e Identificar as Competências Gerais e Gerenciais

Plano elaborado e Competências Identificadas

Não Orçamentário

70 0,00 0,00 0,00

1- PEC 2674 GestãoAssegurar a logística corporativa

Fortalecer a infraestrutura necessária para a operacionalização das unidades descentralizadas

IAED - Índice de atualização da estrutura disponibilizada

AA/GSA

Readequar área das garagens e sala departamental do Edifício Central Brasília, de propriedade da Codevasf

Modernização realizada

2000_0002 100 100.000,00 50.000,00 50.000,00


Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados


AA/GGPElaborar Trilha de Aprendizagem para Gestores

Trilha de Aprendizagem elaborada

Não Orçamentário

100 0,00 0,00 0,00


Definir, em termos quantitativos e qualitativos, a demanda por colaboradores e assegurar o adequado provimento das vagas existentes


AA/GGPElaborar e disponibilizar metodologia de Repasse de Conhecimentos

Metodologia elaborada

Não Orçamentário

70 0,00 0,00 0,00


Implantar a gestão do conhecimento


AA/GGPElaborar e disponibilizar 10 novos cursos no Portal de Educação Corporativa

Novos Cursos disponibilizados

Não Orçamentário

60 0,00 0,00 0,00


Implantar a gestão do conhecimento

GSCO - Grau de satisfação dos empregados com o clima organizacional

AA/GGPImplementar o Programa de Ambientação para novos Empregados

Programa implementado

Não Orçamentário

100 0,00 0,00 0,00


Promover a saúde e segurança do empregado

GSCO - Grau de satisfação dos empregados com o clima organizacional

AA/GGPPrograma Qualidade de Vida (12 ações)

Ações de QVT e Melhoria de Clima realizadas

2000_0003 60 234.369,74 102.646,96 102.646,96

Total Geral 560 334.369,74 152.646,96 152.646,96

37.573.259,82 22.262.629,04 22.262.629,04

41.107.629,56 22.415.276,00 22.415.276,00Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

Demais despesas - Atividades

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Plano Anual de Negócios - PAN 2020____________________________________________Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Tipo de

ProjetoID SGPA Tema Objetivo Iniciativa Indicador Objetivo

Unidade


% Físico Previsto

acumulado 2020

Orçamento Previsto (A)

Referencial PLOA (B)Financeiro Previsto

(Loa+RP)

1- PEC 1193Segurança Hídrica

Ampliar a oferta de água para usos múltiplos

Construção de Obras Hídricas OAB - Oferta de água bruta

7ª/GRD Construção da Barragem de Atalaia - PI Etapa concluída 7G88_0000 100 0,00 2.100.000,00 12.100.000,00

1- PEC 1244Agricultura Irrigada

Expandir a agricultura irrigada

Implantar projetos públicos de irrigação

AII - Área útil com Infraestrutura de Irrigação em PPIs implantadas

ADImplantar a Infraestrutura do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê (Etapa I - 3.758 ha)

Etapa concluída 5314_0000 95 10.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00





ADImplantar a Infraestrutura do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê (Etapa II - 12.853 ha)

Etapa concluída 5314_0000 70 30.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00





ADImplantar a Infraestrutura do Perímetro de Irrigação Pontal (Etapa Sul - 3.690 ha)

Etapa concluída 5260_0000 95 28.033.655,59 13.000.000,00 15.000.000,00



Construção de Obras Hídricas VAB - Vazão implantada de água bruta

ADImplantar o sistema adutor de Guanambi - Segunda Etapa - Fase II

Obra concluída 12G5_0000 95 0,00 0,00 19.774.752,52



Viabilizar Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

AEI - Área com potencial para expansão

ADElaborar Projeto Básico para Implantação do Perímetro Iuiu (BA) - (12.513 ha)

Estudo concluído 14XU_0000 80 1.500.000,00 0,00 3.100.000,00



Implantar Sistemas Integrados de Abastecimento de Água

VAB - Vazão implantada de água bruta

ADImplantar o Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Campo Alegre de Lourdes

Etapa concluída 14RX_0000 100 4.734.631,43 0,00 7.287.590,23




7ª/GRDImplantar a Adutora de São Raimundo Nonato - PI

Obra concluída 14VI_0000 50 7.891.969,71 0,00 14.616.762,00




7ª/GRD Implantar a Adutora do Sudeste - PI Obra concluída 14VI_0000 40 35.914.460,17 0,00 10.000.000,00



Construção de Obras Hídricas OAB - Oferta de água bruta

7ª/GRD Implantar a Barragem de Tinguis - PI Obra concluída 14VI_0000 80 31.267.491,81 0,00 31.267.491,81

1- PEC NovoSegurança Hídrica

Promover a gestão e recuperação de infraestruturas hídricas

Elaborar planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica

ISGB - Índice de segurança global das barragens

ADElaborar Estudos Ambientais e Fundiarios para licenciamento das barragens

Estudo concluído 14RP_0000 30 4.800.000,00 0,00 2.500.000,00





AD Recuperação da Barragem Boacica - ALBarragem Recuperada

14RP_0000 100 692.857,14 800.000,00 600.000,00





AD Recuperação da Barragem Mirorós - BABarragem Recuperada

14RP_0000 100 892.857,14 1.000.000,00 1.000.000,00





ADElaborar Plano de Revisão Periódica de Segurança das Barragens

Estudo concluído 14RP_0000 50 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00





ADRecuperação da Barragem Bico da pedra - MG

Barragem Recuperada

14RP_0000 50 892.857,14 1.000.000,00 1.000.000,00





ADRecuperação da Barragem Cova da Mandioca - BA

Barragem Recuperada

14RP_0000 50 492.857,14 600.000,00 500.000,00





AD Recuperação da Barragem Estreito - BABarragem Recuperada

14RP_0000 50 642.857,14 750.000,00 600.000,00





ADRecuperação da Barragem Poço do Magro - BA

Barragem Recuperada

14RP_0000 50 292.857,14 400.000,00 400.000,00





AD Recuperação da Barragem Zabumbão - BABarragem Recuperada

14RP_0000 60 492.857,14 600.000,00 400.000,00

2- PSC 1215Segurança Hídrica



(vazio) ADElaborar Projeto Básico Estudo do Canal de Xingó Fase 1 - (114 Km-36 m³/s)

Estudo concluído 7X91_0000 70 0,00 0,00 4.000.000,00

2- PSC 1352Agricultura Irrigada



(vazio) ADImplantar a Infraestrutura do Projeto Público de Irrigação Marrecas (1.000 ha)

Infraestrutura Implantada

12FT_0000 90 18.000.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00

10

Tipo de


Unidade


% Físico Previsto

acumulado 2020


Referencial PLOA (B)Financeiro Previsto

(Loa+RP)



Construção de Obras Hídricas (vazio) AD Implantar a Barragem Jequitaí I (673 Hm³) Etapa concluída 5308_0000 71 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00




(vazio) ADImplantar as Infarestruturas dos sistemas de abastecimento de água do Canal do Sertão Alagoano

Obra concluída 14VI_0000 100 0,00 2.000.000,00 8.000.000,00




(vazio) ADElaboração e Execução do Projeto de Abastecimento de Água de Balsas-MA

Obra concluída 14VI_0000 60 10.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

2- PSC NovoAgricultura Irrigada


Viabilizar Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

(vazio) ADDesenvolvimento da Agricultura Irrigada - Na Região Centro-Oeste

Agricultura Irrigada desenvolvida

14XU_0000 50 0,00 10.825.000,00 8.000.000,00




(vazio) AD/GEPEVTEA do Sistema Adutor no Estado do Maranhão

Estudo concluído 14VI_0000 30 0,00 1.022.132,00 500.000,00

Total Geral 1816 190.542.208,71 49.397.132,00 158.446.596,56

209.500.000,00 130.575.000,00 126.005.000,00

400.042.208,71 179.972.132,00 284.451.596,56


Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

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Tipo de


Unidade


% Físico Previsto

acumulado 2020



Financeiro Previsto (Loa+RP)

1- PEC Novo Gestão

Aprimorar a TI corporativa e as competências para a sua utlização

Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações para auxiliar a tomada de decisões

IOPT - Índice de otimização dos processos de trabalho

AE/GTI/USIModernizar e implantar novo site da intranet

Intranet modernizada 2000_0005 100 850.000,00 450.000,00 450.000,00

1- PEC Novo Gestão


Garantir infraestrutura de TI adequada às atividades institucionais

IATI - Índice de Aplicação de Recursos em TI

AE/GTI/UIT

Modernizar o parque dos equipamentos de TI para apoio às atividades institucionais (Computador, TV, Notebook, tablets)

Equipamento de TI para Apoio às atividades Institucionais

2000_0005 40 1.000.000,00 287.732,00 287.732,00

1- PEC Novo GestãoMelhorar continuamente os processos de trabalho


IAPT - Índice de automatização dos processos de trablho

AE/GTI/UIT Expandir a solução de backupSolução de backup ampliada

2000_0005 100 0,00 300.000,00 300.000,00

1- PEC NovoPlanejamento Regional e Inovação

Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional

Promover estudos para apoiar o desenvolvimento regional

AADR - Alinhamento das ações finalísticas aos Planos de Desenvolvimento Regional.

AE/GPE/UPP

Plano de Ações Imediatas para a Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins nos Estados de Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal

Plano elaborado 14XU_0000 25 0,00 5.000.000,00 1.250.000,00

1- PEC 3311 Gestão


Aprimorar a governança de TI

IGTI - Índice de Governança de TI

AE/GTI/UGTElaborar e implantar processos de Gerenciamento de Serviços de TI. (Gestão de Ativos)

Processo de Gestão de Ativos

Não Orçamentário

100 0,00 0,00 0,00

1- PEC 3211 Gestão




AE/GTI/UGTElaborar o processo de contratação de TI

Processo de Contratação de TI

Não Orçamentário

100 0,00 0,00 0,00

1- PEC 3312 Gestão




AE/GTI/UGTElaborar e implantar processos de Gerenciamento de Serviços de TI. (Gestão de Configuração)

Processo de Gestão de Configuração

Não Orçamentário

100 0,00 0,00 0,00

1- PEC 3314 Gestão




AE/GTI/UGT Elaborar PETI (2022-2025) PETI (2021-2024)Não Orçamentário

100 0,00 0,00 0,00

1- PEC 3320 Gestão




AE/GTI/UGT Elaborar PDTI (2022-2025) PDTI (2021-2024)Não Orçamentário

50 0,00 0,00 0,00

1- PEC 3322 Gestão




AE/GTI/UITAdquirir solução de wi-fi corporativa para a Sede e SR

Licenças de software, equipamento, serviços e treinamento

2000_0005 100 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1- PEC 3323 Gestão




AE/GTI/UITAtualizar e expandir o uso dos softwares de apoio as atividades institucionais

Licenças de software 2000_0005 100 375.000,00 375.000,00 375.000,00

1- PEC 3377 GovernançaDesenvolver a governança corporativa

Fortalecer a gestão estratégica da Codevasf

IGGC - Índice-Geral de Governança da Codevasf (IGG-Codevasf)

AE/GPE/UGPElaborar a Cadeia de Valor da Codevasf

Cadeia de Valor elaborada

Não Orçamentário

50 0,00 0,00 0,00

2- PSC 3232 Gestão


Aprimorar a qualidade, o controle e a integração das informações para auxiliar a tomada de decisões

- AE/GTI/UDI Digitalizar o acervo de projetos Acervo digitalizadoNão Orçamentário

75 0,00 0,00 0,00

Plano Anual de Negócios - PAN 2020___________________________________________________________________Área de Gestão Estratégica

12

Tipo de


Unidade


% Físico Previsto

acumulado 2020



Financeiro Previsto (Loa+RP)

2- PSC Novo Gestão


Modernizar processos de negócio por meio de sistemas de informação corporativos.

- AE/GTI/USIImplantar o Sistema de Gestão de Disponibilidade Orçamentária da Codevasf

Evolução do SistemaNão Orçamentário

100 0,00 0,00 0,00

Total Geral 1140 2.825.000,00 7.012.732,00 3.262.732,00

13.112.585,05 12.647.532,00 0,00

15.937.585,05 19.660.264,00 3.262.732,00


Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Área de Gestão Estratégica

13

Plano Anual de Negócios - PAN 2020_______________________________________________________Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

Tipo de Projeto

ID SGPA



% Físico Previsto

acumulado 2020



Financeiro Previsto(Loa+RP)


Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas

Implementar obras de saneamento básico

IOSB - Índice de obras de saneamento básico concluídas

7ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Amarante/PI

Esgotamento Sanitário implantado

10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00




ISBE - Índice de obras de saneamento básico concluídas e entregues ao município

2ª/SRImplantar a operacionalização do Esgotamento Sanitário de Serra do Ramalho/BA


10RM_0000 100 0,00 0,00 76.936,94





2ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Canarana/BA


10RM_0000 70 2.087.486,89 2.087.487,00 2.609.973,34





3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Floresta 2ª Etapa/PE


10RM_0000 40 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00





7ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Floriano - 1ª etapa/PI


10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00





6ª/SRImplantar a operacionalização do Esgotamento Sanitário de Sento Sé/BA


10RM_0000 100 0,00 0,00 1.728.968,00





1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Matias Cardoso/MG


10RM_0000 100 4.500.000,00 4.500.000,00 7.032.000,00





1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Buritizeiro/MG


10RM_0000 55 3.490.000,00 3.490.000,00 7.800.000,00





8ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Magalhães de Almeida/MA


10RM_0000 70 810.000,00 810.000,00 810.000,00





1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Caeté 2ª etapa/MG


10RM_0000 99 1.008.429,00 1.008.429,00 1.008.429,00





6ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Rodelas/BA


10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00





1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Pedras de Maria da Cruz/MG


10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00





1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Verdelândia/MG


10RM_0000 60 0,00 0,00 1.607.561,28





3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Tabira/PE


10RM_0000 90 1.465.471,00 1.465.471,00 3.432.000,00





3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Buíque/PE


10RM_0000 100 0,00 0,00 1.382.632,00





3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Santa Terezinha/PE


10RM_0000 80 1.400.000,00 1.400.000,00 2.910.000,00





3ª SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Petrolândia/PE


10RM_0000 15 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00



Promover a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas

IPCE - Índice de práticas conservacionistas executadas

2ª/GRRRecuperação das margens do SF no trecho da Hidrovia - Trecho montante de Itacoatiara

Margem recuperada 10ZW_0000 100 0,00 0,00 0,00

14

Tipo de Projeto

ID SGPA



% Físico Previsto

acumulado 2020








4ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Japoatã/SE


10RM_0000 80 2.470.023,32 2.470.023,00 3.900.000,00





4ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Malhada dos Bois/SE


10RM_0000 80 1.322.008,33 1.322.008,00 3.672.000,00





4ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Gararu/SE


10RM_0000 75 3.000.000,00 3.000.000,00 4.560.000,00





ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Itabi/SE


10RM_0000 80 0,00 0,00 1.536.846,18





4ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Pacatuba/SE


10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00





ARImplantar o Esgotamento Sanitário de São Francisco/SE


10RM_0000 100 0,00 0,00 1.468.038,47





5ª/SRImplantar a operacionalização do Esgotamento Sanitário de Santana do Ipanema/AL


10RM_0000 30 0,00 0,00 1.530.000,00





5ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Canapi/AL


10RM_0000 90 339.850,53 339.850,53 1.690.000,00





5ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Piaçabuçu/AL


10RM_0000 100 0,00 0,00 3.700.000,00





5ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Delmiro Gouveia/AL - 1ª Etapa


10RM_0000 45 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00





7ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Floriano - 2ª etapa/PI


10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00





6ª/GRR/USA

Implantar o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em comunidades rurais de Paulo Afonso/BA

Sistema da Abastecimento de Água Implantado

116F_0000 83 570.000,00 570.000,00 570.000,00





6ª/GRR/USA

Implantar o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em comunidade rural, no município de Remanso/BA


116F_0000 81 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00





3ª/SRRetomar as obras de SAA de Petrolina/PE (Alto da Cabaceira e Cristália)


116F_0000 95 82.819,81 82.819,81 1.449.346,66





ARImplantar o Sistema de Abastecimento de Água em Jatobá/PE


116F_0000 78 440.000,00 440.000,00 440.000,00





3ª/GRR/USA

Retomar as obras de SAA de Orocó/PESistema da Abastecimento de Água Implantado

116F_0000 86 1.232.334,00 1.232.334,00 3.429.621,72





3ª/GRR/USA

Implantar o Sistema de Abastecimento de Água em Santa Maria da Boa Vista/PE (Vila Vitória)


116F_0000 96 2.873.957,39 2.873.957,39 4.528.770,86





3ª/GRR/USA

Retomar as obras de SAA de Santa Maria da Boa Vista/PE (Serrote)


116F_0000 95 28.867,00 28.867,00 508.541,62





AR/GSA

Execução dos serviços de preservação e de recuperação hidroambiental do Plano Nascente Parnaíba, no estado do Piauí (PRH-Parnaíba)

Ações de recuperação hidroambiental realizadas

10ZW_0000 20 200.000,00 200.000,00 150.000,00

15

Tipo de Projeto

ID SGPA



% Físico Previsto

acumulado 2020








ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Jacaraci/BA


10RM_0000 100 0,00 0,00 1.416.332,55





7ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Uruçui/PI


10RM_0000 80 0,00 0,00 1.437.039,48





ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Chorrochó/BA


10RM_0000 60 0,00 0,00 1.919.563,10





1ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Capitólio/MG


10RM_0000 50 1.000.000,00 1.000.000,00 5.256.000,00





1ª/GRRExecutar ações de recuperação hidroambiental/MG.


10ZW_0000 70 1.643.929,00 1.643.929,00 2.200.000,00





3ª/SRImplantar o Esgotamento Sanitário de Petrolina - 2ª etapa/PE


10RM_0000 100 0,00 0,00 0,00

1- PEC NovoEconomia Sustentável

Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável

Viabilizar infraestrutura e equipamentos de apoio ao desenvolvimento

IAAP - Incremento no Apoio as Atividades Produtivas

AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 1ª SR

Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 2.374.000,00























AR/GDTApoiar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da7ª SR

Entidades apoiadas 214S_MDR 100 0,00 0,00 760.000,00




















Contribuir para a formação e atualização do capital humano

Capacitar jovens aprendizes (Projeto Amanhã)

JPC - Número de capacitações realizadas ao ano.

AR/GDTCapacitar 250 jovens do projeto amanhã

Jovens capacitados 4786_0000 100 147.843,75 150.000,00 0,00


Estruturar e dinamizar atividades produtivas

Apoiar a estruturação da Cadeia da Agricultura Familiar


AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar (alhocultura) na área de atuação da 1ª SR

Entidades estruturadas (Associações, cooperativas e demais entidades de apoio ao produtor)

214S_0000 5 6.743,75 6.702,46 0,00





AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 6ª SR


214S_0000 5 5.187,50 5.146,21 0,00





AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva de Agricultura Familiar na área de atuação da 7ª SR


214S_0000 5 1.348,75 1.307,46 0,00

16

Tipo de Projeto

ID SGPA



% Físico Previsto

acumulado 2020






Apoiar a estruturação da Cadeia Economia Criativa


AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Economia Criativa - Artesanato na área de atuação da 4ª SR


214S_0000 10 15.532,50 15.491,21 0,00





AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva da Economia Criativa - corte costura na região de Irecê, área de atuação da 2ª SR


214S_0000 10 25.937,50 25.896,21 0,00





AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva da Economia Criativa - corte costura no polo do Norte de Minas na área de atuação da 1ª SR


214S_0000 15 41.500,00 41.458,71 0,00



Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Apicultura


AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Apicultura na área de atuação da 5ª SR


214S_0000 10 120.000,00 119.958,71 120.000,00



Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Apicultura


AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva da Apicultura no Polo de Apicultura do Norte de Minas - área de atuação da 1ª SR


214S_0000 40 57.062,50 57.021,22 0,00



Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Aquicultura

APLE - Atividades produtivas estruturadas

AR/GDTApoio as atividade produtiva da Aquicultura na área de atuação da Codevasf


212M_0000 80 100.000,00 100.000,00 100.000,00





AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Aquicultura na área de atuação da 6ª SR


212M_0000 80 60.000,00 60.000,00 60.000,00







212M_0000 80 100.000,00 100.000,00 100.000,00







212M_0000 80 40.000,00 40.000,00 40.000,00



Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Pecuária


AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (multiplicação de mandioca)na região do Norte de Minas - área de atuação da 1ª SR


214S_0000 5 6.743,75 6.702,46 0,00





AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (ovinocaprinocultura) na região de Irecê - área de atuação da 2ª SR


214S_0000 10 12.450,00 12.408,71 0,00





AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (ovinocaprinocultura) no município casa nova - área de atuação da 6ª SR


214S_0000 10 12.450,00 12.408,71 0,00





AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (ovinocaprinocultura) no município de Dom Inocêncio - área de atuação da 7ª SR


214S_0000 10 7.034,25 6.992,96 0,00





AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária (ovinocaprinocultura) no munícipio de Parnamirim, área de atuação da 3ª SR


214S_0000 10 11.412,50 11.371,21 0,00

17

Tipo de Projeto

ID SGPA



% Físico Previsto

acumulado 2020








AR/GDTEstruturar entidades na atividade produtiva da Pecuária na região de Juazeiro - área de atuação da 6ª SR


214S_0000 20 44.612,50 44.571,21 0,00




FJIC - Produção de formas jovens pelos Centros Integrados de Recurso Pesqueiro e Aquicultura

AR/GDT

Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro - 3ª/CIB

Centro Mantido 2819_0000 100 823.140,62 825.000,00 823.140,62





AR/GDT

Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume - 4ª/CIB

Centro Mantido 2819_0000 100 931.703,12 900.000,00 931.703,12





AR/GDT

Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba - 1ª/CIG

Centro Mantido 2819_0000 100 422.665,64 420.000,00 422.665,64





AR/GDT

Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba - 5ª/CII

Centro Mantido 2819_0000 100 951.703,12 925.000,00 951.703,12





AR/GDT

Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias - 1ª/CIT

Centro Mantido 2819_0000 100 597.600,00 620.000,00 597.600,00





AR/GDT

Produzir formas jovens de espécies nativas destinadas à recomposição da ictiofauna, por meio do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique - 2ª CIX

Centro Mantido 2819_0000 100 609.937,50 710.000,00 609.937,50





ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Afogados da Ingazeira/PE


10RM_0000 65 3.681.589,00 3.681.589,00 3.897.552,70





ARImplantar o Esgotamento Sanitário de Jeremoabo/BA


10RM_0000 88 0,00 0,00 5.404.100,26





1ª/GRRExecutar ações de recuperação hidroambiental da bacia do Corrego da Onça - Projeto piloto / Bocaiuva/MG


10ZW_0000 100 0,00 0,00 677.000,00





1ª/GRRExecutar ações de recuperação hidroambiental da bacia do corregó Santa Fé de Minas/MG.


10ZW_0000 100 0,00 0,00 985.000,00





1ª/GRRExecutar ações para proteger nascentes no alto dos rios São Domingos /MG

Ações para preservação de nascentes realizadas

10ZW_0000 100 0,00 0,00 605.207,59





2ª e 6ª/GRR

Executar ações de recuperação hidroambiental/BA


10ZW_0000 75 500.000,00 500.000,00 1.096.356,38





2ª/GRR

Elaborar projeto e executar intervenções para proteger nascentes e práticas conservacionistas de água, solo e vegetação de áreas degradadas na barragem do riacho Sarapó - Riachão das Neves

Projeto para preservação de nascentes elaborado 15E7_0000 100 0,00 0,00 796.781,44

18

Tipo de Projeto

ID SGPA



% Físico Previsto

acumulado 2020








4ª/GRR/UMA

Execução dos serviços de preservação e de recuperação hidroambiental de nascentes na sub-bacia do rio Jacaré, no estado de Sergipe.

Projeto de recuperação de áreas degradadas elaborado 15E7_0000 100 0,00 0,00 228.505,52




(vazio) 5ª/SRImplementar a operacionalização do Esgotamento Sanitário de Cacimbinhas/Carneiros/Jaramataia/AL


10RM_0000 30 373.229,00 373.229,00 373.229,00




(vazio) 5ª/GRR

Implantar a Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba- Porto Real do Colégio/AL

Infraestrutura Implantada 10ZW_0000 96 850.000,00 850.000,00 750.000,00




(vazio) 4ª/GRRImplantar a Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume- Neópolis/SE

Infraestrutura Implantada 10ZW_0000 93 310.000,00 310.000,00 1.814.360,20




(vazio) 1ª/GRR

Elaborar diagnóstico do uso e ocupação do solo na Área de Preservação Permanente do Lago Bico da Pedra - Janaúba, Porteirinha, Riacho dos Machados

Diagnóstico do uso e ocupação do solo elaborado

10ZW_0000 100 50.000,00 50.000,00 790.898,49




(vazio) 1ª/GRR

Implantar a Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba - Nova Porteirinha/MG

Infraestrutura Implantada 10ZW_0000 85 2.657.780,22 2.657.780,00 3.657.780,22




(vazio) 3ª/GRRDiagnóstico de uso do solo das populações quilombolas/PE

Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas elaborado

10ZW_0000 30 380.000,00 380.000,00 380.000,00




(vazio) 7ª/SRImplantar ligações intradomiciliares em Floriano/PI

Ligações Intradomiciliares em Floriano/PI

141J_0000 50 2.058.144,00 2.058.144,00 862.321,80




(vazio) 7ª/GRR

Elaboração do Diagnóstico da situação dos Recursos Hídrícos da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, localizado nos Estados do Piauí, Maranhão e Ceará.

Plano elaborado 10ZW_0000 100 0,00 0,00 350.907,07




(vazio) ARElaboração de diagnóstico da Bacia do Rio São Francisco - MG, BA, SE, DF, GO, AL, PE.


10ZW_0000 20 600.000,00 600.000,00 40.000,00




(vazio)6ª/GRR/UMA

Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas/BA

Diagnóstico de uso do solo das populações quilombolas elaborado

10ZW_0000 30 380.000,00 380.000,00 380.000,00

2- PSC NovoEconomia Sustentável


Apoiar a estruturação da Cadeia Produtiva da Fruticultura

(vazio) AR/GDT

Estruturar entidades na atividade produtiva da Fruticultura (frutos do cerrado e coco macaúba)na região do Norte de Minas - área de atuação da 1ª SR


214S_0000 10 88.187,50 88.146,21 0,00

2- PSC NovoSegurança Hídrica



(vazio) 4ª/SRImplantar ligações intradomiciliares em Canindé do São Francisco/SE

Ligações intradomiciliares em Canindé do São Francisco/SE

141J_0000 100 376.063,17 376.063,00 376.063,17




(vazio) AR/GSA

Elaboração de diagnóstico e projeto de recuperação de áreas degradadas e proteção de nascentes nos municípios de Paracatu, Patos de Minas, Lagoa Formosa


15E7_0000 5 315.000,00 315.000,00 315.000,00




(vazio) AR/GSA

Elaboração de diagnóstico e projeto para recuperação de áreas degradadas e proteção de nascentesna microbacia do rio Pandeiros, nos municípios de Januária, Conego Marinho e Bonito de Minas


15E7_0000 5 167.058,00 167.058,00 167.058,00

19

Tipo de Projeto

ID SGPA



% Físico Previsto

acumulado 2020







(vazio) AR/GSA

Elaboração de estudos e projeto de preservação e de recuperação de nascentes na sub-bacia do rio Gararu, município de Gararu, no Estado de Sergipe.


15E7_0000 10 242.373,00 242.373,00 242.373,00




(vazio) AR/GSA

Elaboração de diagnóstico e projeto de recuperação de áreas degradadas e proteção de nascentes nos municípios de Ipiranga do Piauí, Pedro II, Santo Inácio/PI, Cratéus e Aroases.


15E7_0000 5 155.569,00 155.569,00 155.569,00




(vazio) AR/GSAElaboração de recuperação de nascente na bacia hidrográfica do Rio Tocantins.


15E7_0000 5 170.000,00 170.000,00 170.000,00




(vazio)7ª/GRD/UIP

Implantar ligações intradomiciliares em Oeiras/PI

Ligações Intradomiciliares em Oeiras/PI

141J_0000 100 0,00 785.302,00 785.302,00

Total Geral 7040 58.672.778,41 59.522.866,39 131.682.717,04

7.417.800,90 6.577.759,61 1.980.000,00

66.090.579,31 66.100.626,00 133.662.717,04


Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR

20

Plano Anual de Negócios - PAN 2020________________________________________________________________________Presidência

Tipo de Projeto

ID SGPA



% Físico previsto

acumulado 2020

PAN Preliminar (A)


Financeiro Previsto

(Loa+RP)

1- PEC Novo GovernançaDesenvolver a governança corporativa

Aperfeiçoar a comunicação institucional

Indice-Geral de Governança da Codevasf (IGG-Codevasf)

PR/ACP

Realização do evento para promoção institucional da Codevasf, voltado para o público externo

II Mostra Codevasf

2000_0004 100 155.625,00 155.625,00 155.625,00

1- PEC 3391 GovernançaDesenvolver a governança corporativa

Aperfeiçoar a comunicação institucional

Indice-Geral de Governança da Codevasf (IGG-Codevasf)

PR/ACPElaboração da Política de Comunicação da Codevasf

Política de Comunicação da Codevasf elaborada

Não Orçamentário

50 0,00 0,00 0,00

Total Geral 150 155.625,00 155.625,00 155.625,00

5.116.654,40 2.321.077,00 4.069.154,40

5.272.279,40 2.476.702,00 4.224.779,40Valor total de recursos disponibilizado no referencial do PLOA para a Presidência - PR


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PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS PAN 2020

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