ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO SEBRAE/DF
CENÁRIO DE RECURSOS DO SEBRAE/DF
CARTEIRA DE ATIVIDADES DO SEBRAE/DF
CARTEIRA DE PROJETO DO SEBRAE/DF
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS
RESUMO DE RECEITA
RESUMO POR TIPOLOGIA
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
CARTEIRA DE ATIVIDADES DO SEBRAE/DF
ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
LIMITES DO PPA
MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICA
RESULTADOS INSTITUCIONAIS DO SEBRAE/DF
METAS MOBILIZADORAS DO SEBRAE/DF
2
Sociedade
Processos
PROMOVER A COMPETITIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E FOMENTAR O
EMPREENDEDORISMO.
SER EXCELÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS MPE, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BRASIL MAIS JUSTO,
COMPETITIVO E SUSTENTÁVEL.
1. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DAS MPE
DO DF.
2. FORTALECER A IMAGEM DO SEBRAE/DF.
5. AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS MPE
DO DF.
3. CONTRIBUIR PARA A FORMALIZAÇÃO E
LEGALIZAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS.
4. ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO E O ACESSO A MERCADOS PARA
AS MPE DO DF.
6. AMPLIAR DE FORMA QUALIFICADA A ATUAÇÃO DO
SEBRAE JUNTO AS MPE DO DF.
Missão Visão de Futuro
Pessoas & Organização
EXCELÊNCIA NA GESTÃO
12. IMPLANTAR A GESTÃO DA ESTRATÉGIA NO SEBRAE/DF.
13. FORTALECER A CULTURA DE GESTÃO POR RESULTADOS
NO SEBRAE/DF.
14. INSTITUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
EFICIENTES.
16. VALORIZAR A QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE
TRABALHO.
17. AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE O AMBIENTE DAS MPE E DO
MERCADO DO DF.
18. FORTALECER AS PARCERIAS PÚBLICAS E
PRIVADAS.
15. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS.
7. INOVAR E APERFEIÇOAR PRODUTOS E SERVIÇOS DO
SEBRAE ADAPTADOS ÀS NECESSIDADE DE MERCADO.
8. PROMOVER O ACESSO À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.
Inovação Empreendedorismo Crédito
VETORES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS MPEPRODUTOS & SERVIÇOS
Gestão
10. PROMOVER A CULTURA DO EMPREENDEDORISMO.
11. ARTICULAR MECANISMOS DE ACESSO AO
CRÉDITO.
9. FORTALECER A GESTÃO DOS NEGÓCIOS.
PRIORIDADES PPA 2010-2012 JUSTIFICATIVA PARA A ATUAÇÃO
Fortalecer grupos de MPE da indústria da construção civil localizados no Núcleo Metropolitano.
• Segundo dados da CODEPLAN a participação daindústria, em especial do segmento da construçãocivil, no PIB do DF vem aumentandoconsideravelmente (3,7%);
• Forte mobilização e engajamento do público-alvoe parceiros do setor.
Desenvolver grupos de MPE do setor de serviços localizadas no Núcleo Metropolitano.
• Os setores de comércio e serviço, segundo dadosda CODEPLAN, representam cerca de 94% doPIB do DF.
Desenvolver grupos de MPE de pecuária de leite nas áreas rurais do DF.
• Decreto governamental para aquisição de leitedos pequenos produtores para compor a merendaescolar e o bolsa família.
• O segmento da panificação já vem sendo
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
Fortalecer grupos de MPE da indústria da panificação localizados no Núcleo Metropolitano.
• O segmento da panificação já vem sendotrabalhado pelo SEBRAE/DF apresentando bonsresultados até o momento.
• Implantação do programa de qualidade napanificação.
Primar pela qualidade e agilidade no atendimento individual, com ênfase na formalização dos negócios.
• Grande mobilização local para formalização deEmpreendedores Individuais.
Intensificar e fortalecer a ação integrada do SEBRAE/DF com outras instituições.
• O SEBRAE/DF buscará fortalecer sua atuaçãojunto a parceiros privados e governamentais comvistas a aumentar a efetividade da sua atuaçãofinalística.
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Receita 2010 2011 2012 Total
RCSO - Contribuição Social Ordinaria 23.052.926 24.205.567 25.415.841 72.674.334
Ordinária 23.052.926 24.205.567 25.415.841 72.674.334
RCSN - Contribuição Social do Sebrae/NA 1.359.291 244.700 259.382 1.863.373
Do Sebrae/NA 1.359.291 244.700 259.382 1.863.373
RCNA - Convênios com Sebrae/NA 922.400 0 0 922.400
Convênios com Sebrae/NA 922.400 0 0 922.400
RP - Próprias 8.897.422 5.845.027 6.117.522 20.859.971
Convênios, Subvenções e Auxílios 6.056.200 3.000.000 3.150.000 12.206.200
Empresas Beneficiadas 2.441.222 2.445.027 2.567.522 7.453.771
Aplicações Financeiras 250.000 250.000 250.000 750.000
Outras Receitas 150.000 150.000 150.000 450.000
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
Outras Receitas 150.000 150.000 150.000 450.000
RD - Diversas 0 0 0 0
Operações de Crédito 0 0 0 0
Recebimentos de Empréstimos Concedidos 0 0 0 0
RAL - Alienação de Bens 0 0 0 0
Alienação de Bens 0 0 0 0
Saldos - Superávit Financeiro do Exercício Anterior 3.800.350 0 0 3.800.350
Superávit Financeiro do Exercício Anterior 3.800.350 0 0 3.800.350
Total 38.032.389 30.295.294 31.792.745 100.120.428
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Receita Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
Contribuição Social Ordinária - CSO 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302
Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN 1.359.291 - - - - - -
Convênios com Sebrae/NA - - - - - - -
Convênios, Subvenções e Auxílios - - - - - - -
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA10
Empresas Beneficiadas - 244.125 244.125 244.125 244.125 244.125 244.125
Aplicações Financeiras 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833
Outras Receitas 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Superávit Financeiro do Exercício Anterior 3.800.350 - - - - - -
Total 6.966.276 2.050.760 2.050.760 2.050.760 2.050.760 2.050.760 2.050.760
Receita Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 2010
Contribuição Social Ordinária - CSO 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302 3.546.604 23.052.926
Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN - - - - - 1.359.291
Convênios com Sebrae/NA - - - - 922.400 922.400
Convênios, Subvenções e Auxílios - - - - 6.056.200 6.056.200
Empresas Beneficiadas 244.125 244.125 244.125 244.097 - 2.441.222
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA11
Aplicações Financeiras 20.833 20.833 20.833 20.833 20.837 250.000
Outras Receitas 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 150.000
Superávit Financeiro do Exercício Anterior - - - - - 3.800.350
Total 2.050.760 2.050.760 2.050.760 2.050.732 10.558.541 38.032.389
Limites Orçamentários Previsto Limite
Projetos Finalísticos Coletivos 74,57% Min. 60%
Inovação e Tecnologia 23,82% Min. 15%
Capacitação de Recursos Humanos 2,95% Min. 2% - Máx 4%
Pessoal, Encargos e Benefícios 42,41% Max. 55%
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA13
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda 1,83% Max. 3,50%
Bens Móveis R$ 300.000 Max. R$ 986.182
Custeio Administrativo R$ 3.655.000 Max. R$ 6.304.719
Contrapartida da Contribuição Social 39,20% Min. 10%
Projetos/Atividades 2010
Projetos Finalísticos 11.570.632
Projetos de Conhecimento e Tecnologia 160.000
Projetos de Articulação Institucional 180.400
Atividades de Conhecimento e Tecnologia 388.450
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA15
Atividades de Gestão Interna 6.345.000
Atividades de Suporte a Negócios 13.757.000
Inversões Financeiras - Aplicações de Receitas a Confirmar 4.991.200
Inversões Financeiras - Fundo de Reserva 639.707
Total 38.032.389
PROJETOS FINALÍSTICOS
APL de Flores e Plantas Ornamentais do DF
APL de Madeira e Móveis do DF
APL de Resíduos Sólidos do DF
APL de Tecnologia da Informação e Comunicação do DF
APL de Vestuário
APL para Desenvolvimento da Suinocultura do Distrito Federal
C.P. 04/2007 Acesso à Inovação para Empresas
C.P. 07/2006 Acesso à Inovação para Empresas
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
C.P. 07/2006 Acesso à Inovação para Empresas
Capacitando para o Trabalho
Comércio Varejista
Copa do Mundo 2014
Desenvolvimento da Produção Associada ao Turismo no Distrito Federal
Desenvolvimento do Agronegócio do DF
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PROJETOS FINALÍSTICOS
Desenvolvimento Industrial do DF
Desenvolvimento Mercadológico das Empresas do Distrito Federal
Educação Sebrae pelo Radio - Empreendedor Individual
Empreendedorismo e Gestão Empresarial
Escola de Empreendedores
Fomento à Inovação - Demanda Coletiva
Gestão Ambiental Gestão Ambiental
Gestão Desafio Sebrae
Incentivo a Qualidade e Competitividade
Inovação para Competitividade - Demanda Espontânea
Projeto Apoio ao Desenvolvimento nos Territórios da Cidadania do Distrito Federal
Projeto Aproveitamento Resíduos Sólidos no DF
UGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA18
PROJETOS FINALÍSTICOS
Projeto Atendimento Espontâneo e Integrado de Taguatinga
Projeto Brasília Capital da Construção
Projeto Brasília de Braços Abertos
Projeto Capital Fitness
Projeto Comércio Brasil
Projeto Comércio Varejista de Gemas, Jóias e Ópticas do DF
Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Atendimento Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Atendimento
Projeto de Clinicas Veterinárias
Projeto de Desenvolvimento do Comércio e Serviço do DF
Projeto de Desenvolvimento do Polo de TIC do DF
Projeto de Fortalecimento do Comércio e Serviço do DF
Projeto Desenvolvimento Competitivo Entorno Empreendedor - Núcleo Metropolitano de Brasília
UGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA19
PROJETOS FINALÍSTICOS
Projeto Desenvolvimento da Avicultura
Projeto Desenvolvimento do Empreendedorismo Social
Projeto Desenvolvimento do Setor Produtivo
Projeto Empreendedorismo Social Rural
Projeto Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF
Projeto Feira do Empreendedor 2011
Projeto Fortalecimento do Entorno
Projeto Horticultura de Planaltina e Áreas Adjacentes
Projeto Integrado Atendimento e Serviços Financeiros
Projeto Integrar para Construir
Projeto Internacionalização das MPE do DF
Projeto Material de Construção de Brasília
UGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA20
PROJETOS FINALÍSTICOS
Projeto Núcleo de Atendimento Espontâneo do Talento Empreendedor Universitário
Projeto Panificação e Confeitaria do DF - PROPAC
Projeto Rede Contabilizando o Sucesso
Projeto Sabor Brasília
UGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA21
PROJETOS DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA
Brasil Central Negócios
Projeto para Implantação da Avaliação de Performance
PROJETOS DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Piloto de Articulação E Mobilização dos Empreendedores Individuais do
Distrito Federal
UGE – UNIDADE DE GESTÃO
ESTRATÉGICA22
ATIVIDADES DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA
Atualização de soluções educacionais
Consolidação Escritório de Projetos
Pesquisas Conjunturais e Indicadores de Desempenho
ATIVIDADES DE SUPORTE A NEGÓCIOS
Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios
Suporte Operacional - Gestão de Viagem - SEBRAE/NA
Suporte Operacional Relacionado a Negócios
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ATIVIDADES DE GESTÃO INTERNA
Custeio Administrativo
Custeio Administrativo - Gestão de Viagens - SEBRAE/NA
Foco no Mercado
Gestão da Administração Financeira
Gestão da Administração Patrimonial
Gestão da Tecnologia da Informação Gestão da Tecnologia da Informação
Gestão de Comunicação e Marketing
Gestão de Estratégias e Diretrizes
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Orçamentária
Remuneração de Recursos Humanos - Custeio Administrativo
UGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA25
Descrição dos Limites Verificado Limite Situação
Percentual de Projetos Coletivos 74,57 % >= 60.00 % OK
Contrapartida aos Recursos da Contribuição Social 39,20 % >= 10.00 % OK
Limite do Fundo de Reserva Ano1 1,71 % <= 10.00 % OK
Limite do Fundo de Reserva Ano2 1,49 % <= 15.00 % OK
Limite do Fundo de Reserva Ano3 1,94 % <= 20.00 % OK
UGEUGE – UNIDADE DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
Percentual de Projetos Finalísticos de Gestão Alta e Moderada 75,22 % >= 70.00 % OK
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