Nº 0001
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
PROGRAMA....: PROCESSO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 01.01
JUSTIFICATIVA
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
100% 100%
750.000,00
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
UNIDADE DE MEDIDAINDICADORES
OBJETIVO
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
PAGTO PESSOAL E ENCARGOS
MODERNIZAÇÃO AÇOES ADMINISTR.
UNIDADE
UNIDADE
CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FUNCIONAMENTO DO PROCESSOLEGISLATIVO, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL E MODERNIZAÇÃO DO PROCESSOLEGISLATIVO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0001
PROGRAMA....: PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 10.02
JUSTIFICATIVA
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
100% 100%
320.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOCONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FUNCIONAMENTO DO PROCESSOLEGISLATIVO, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLEEXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHARPREROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CORPO LEGISLATIVO
MODERNIZAÇÃO AÇOES ADMINISTR. UNIDADE
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
PAGTO PESSOAL E ENCARGOS UNIDADE
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0002
PROGRAMA....: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 10.01
JUSTIFICATIVA
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
1 1
1 1
270.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOMELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOES PÚBLICOS, PRATICAR OS PRINCIPIOS DATRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, COORDENAÇÃO DAS POLITICASPÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS REPOSIÇÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO DO GABINETE UNIDADE
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO
PROGRAMA....: DIVULGAÇÃO OFICIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 10.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
110 120
450.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇÕS DE DIVUGALÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
ATOS PUBLICADOS UNIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO EXECUTIVO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DOEXECUTIVO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0004CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SERVIÇOS DE APOIO
PROGRAMA....: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 11.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
1 1
20.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
APOIO TÉCNICO UNIDADE
OBJETIVODOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR SUPORTE À ÁREA OPERACIONAL
OBTER EFICIÊNCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0005
PROGRAMA....:
PROCURADORIAUNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
PROCESSO JUDICIÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 12.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
100% 100%
660.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSO, ATOS JURIDICOS DO MUNICIÍPIO
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA
EXECUÇÕES FISCAIS
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
%
AÇÕES JUDICIAIS %
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0006
PROGRAMA....: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO
Nº 20.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
1.200.000,00
GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COORDENAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS
CONTROLE E GERENCIAMENTO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA %
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 20.08
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
0,01% 0,02%
60.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOATENDER A PASSIVOS CONTENGENCIAIS E OUTROS RISCOS IMPREVISTOS, CONFORMEDEFINIDO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇCAMENTÁRIA
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RCL
ATENDIMENTO AOS PRINCIPIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0008CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PESSOAL
PROGRAMA....: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Nº 20.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
1108 1200
100% 100%
300.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
ELABORAÇÃO FOLHA PAGAMENTO UNIDADE
OBJETIVO
GERENCIAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO, FREQUENCIA, REMUNERAÇÃO E ASSENTAMENTOFUNCIONAIS DOS SERVIDORES, CONTROLE DE CARGOS, REALIZAÇÃO DE CONCURCOPÚBLICO PARA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES E NOMEAÇÃO DE SERVIDORES APROVADOSEM CONCURSO PÚBLICO
MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL E DOS SERVIÇOES GERAIS DAADMINISTRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO MAIS EFICIENTE COM VISTAS A APRIMORAR OSSERVIÇOS PRESTADOS À COLETIVIDADE
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
CONCURSO PÚBLICO UNIDADE
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0009
PROGRAMA....: MANUTENÇÃO PORTARIA, ZELADORIA E COPA
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PORTARIA, ZELADORIA E COPA
Nº 20.03
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
150.000,00
ATENDER AOS SETORES DA PREFEITURA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
ATENDIMENTO %
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0010
PROGRAMA....: ALMOXARIFADO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIAL
Nº 20.04
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
100% 100%
450.000,00
OBJETIVODOTAR O MUNICIPIO DE ALMOXARIFADO DECENTRALIZADO PARA GUARDA DOS BENSPATRIMONIAIS, REFORMA E ADAPTAÇÃO ALMOXARIFADO
MANTER O CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO MUNICIPAL,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
CONTROLE PATRIMONIO %
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
ALMOXARIFADO %
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0011CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL
PROGRAMA....: OFICINA
Nº 20.05
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
30.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO GERENCIAMENTO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE VEÍCULOS
CONTROLE DE VEÍCULOS %
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
MANUTENÇÃO GERAL DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DEFERRAMENTOS E EQUIPAMENTOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0012
PROGRAMA....: LICITAÇÕES
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: LICITAÇÕES E COMPRAS
Nº 20.06
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
134 150
170.000,00
MANTER O CONTROLE DE DESPESAS E LICITAÇÕES
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOGERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PELOMUNICÍPIO
LICITAÇÕES REALIZADAS UNIDADE
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0013
PROGRAMA....: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PMAT
PROJETO PMATUNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 20.07
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
450.000,00
UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOPROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOSSETORES SOCIAIS BÁSICOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PMAT PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0014CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CEMITÉRIOS PUBLICOS
PROGRAMA....: SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Nº 21.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
65 80
170.000,00
UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVAAQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA AS CONDIÇÕES DO CEMITÉRIO,CALÇAMENTOS E NOVOSO JAZIGOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL VISANDO O MELHORAMENTO E CONDIÇÕES
INDICADORES
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
AMPLIAÇÃO DE VAGAS VAGAS
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0015CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: TURISMO E PROMOÇÃO DO LAZER
PROGRAMA....: PROMOÇÃO DO TURISMO
Nº 21.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
1.700.000,00
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
OBJETIVODOTAR O MUNICIPIO DE PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO PARA INCREMENTO DOTURISMO DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVAAQUISIÇÃO DE AREA E CONSTRUÇÃO DE PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO,RECINTO DE RODEIOS, CENTRO DE LAZER, PARQUE DA GRUTA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
OBRAS %
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0016
PROGRAMA....: JUNTA MILITAR
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR
Nº 21.03
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
378 400
30.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES
PROPICIAR MELHOR EFICÁRIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
UNIDADE DE MEDIDA
RESERVISTAS UNIDADE
OBJETIVODOTAR A ÁREA DA JUNTA MILITAR DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTARADEQUADO SUPORTE À ÁREA OPERACIONAL
JUSTIFICATIVA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0017
PROGRAMA....: DEFESA CONTRA SINISTROS
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS E SEGUR. PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 21.04
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
1729 1900
100 100
550.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOAMPLIAR E MELHORAR A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, PRÉDIO PARA A GUARDAMUNICIPAL
JUSTIFICATIVAIMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL, AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
ATENDIMENTOS UNIDADE
OBRAS MTS2
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0018CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: TERMINAL RODOVIÁRIO
PROGRAMA....: TERMINAL RODOVIÁRIO
Nº 21.05
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
85.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
JUSTIFICATIVAREALIZAR MELHORIA E AUMENTAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, BEM COMOEXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
OBJETIVO GARANTIR QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO %
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0019CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
PROGRAMA....: LIMPEZA PUBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA
Nº 21.06
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
3.700.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOOPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, EXECUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO,USINA DE COMPOSTAGEM, VEICULOS
JUSTIFICATIVAINFRA-ESTRUTURA URBANA PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DELIMPEZA PÚBLICA
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS INFRA-ESTRUTURA OBRAS
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0020CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PROGRAMA....: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Nº 21.07
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
2.300.000,00
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS INFRA ESTRUTURA OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOEXTENSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃODE NOVAS LUMINÁRIAS
JUSTIFICATIVAMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM MELHORIA ÀCIDADE E À POPULAÇÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0021
PROGRAMA....: VIAS URBANAS
LOGRADOUROS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Nº 21.08
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
5 6
10000 13000
100% 100%
3.300.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MTS2
JUSTIFICATIVAMELHORAMENTO DAS PRAÇAS, PARQUES, RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDOMELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS UNIDADE
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, RUAS E AVENIDAS, PROMOVENDO APOPULAÇÃO QUALIDADE DE VIDA E MELHORAMENTO DA CIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
URBANIZAÇÃO DE VIAS UNIDADE
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0022
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
PROGRAMA....: CONTROLE DO TRÁFICO URBANO
Nº 21.09
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
350.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
UNIDADE DE MEDIDA
AREA DE AÇÃO POPULAÇÃO
OBJETIVOMELHORAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, CAPACITAÇÃO DECAMPANHAS EDUCATIVAS PARA EVITAR ACIDENTES
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASINALIZAÇÃO VIÁRIA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0023CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
PROGRAMA....: ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nº 30.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
150.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOGERENCIAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS BUSCANDO O EQUILIBRIODAS CONTAS PÚBLICAS
JUSTIFICATIVACOORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, EFETUAR O CONTROLE EPLANEJAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DE RECURSOS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
GERENCIAMENTO UNIDADE
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0024
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: TRIBUTAÇÃO E CONTROLE FISCAL
PROGRAMA....: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 31.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
500.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO SERVIÇOS DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE FISCAL
UNIDADE DE MEDIDA
ARRECADAÇÃO UNIDADE
INDICADORES
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE FISCAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0025
CADASTRO IMOBILIÁRIO
PROGRAMA....: ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Nº 31.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
120.000,00
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO,INFORMATIZAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
CONTROLE CADASTRO UNIDADE
OBJETIVO
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0026
CONTABILIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
PROGRAMA....: ADMINISTRAÇÃO CONTABIL
Nº 31.03
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
13115 14000
190.000,00
UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
OBJETIVOAPRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS DA PREFEITURA, EMISSÃO DERELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
GESTÃO OPER.CONTABILIDADE LANÇAM.EMPENHOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
INDICADORES
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0027
PROGRAMA....: CONTROLE FINANCEIRO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: TESOURARIA
Nº 31.04
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
100.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
JUSTIFICATIVACONTROLAR CONTAS BANCARIAS VISANDO ATENDER A LEGISLAÇÃO E EXECUTARCONTROLE DAS CONTAS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
ARRECADAÇÃO E PAGAMENTOS UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOSERVIÇOS DE CONTROLE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO EVINCULADAS
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0028CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA....: PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
Nº 31.05
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
2.600.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
JUSTIFICATIVA SUPORTAR O PAGAMENTO JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP E ORLÂNDIA PREV
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
INSS,FGTS,PASEP,ORLÂNIDA PREV UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOPAGAMENTO MENSAL DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM INSS, FGTS, PASEP EORLÂNDIA PREV
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0032
PROGRAMA....: INATIVOS E PENSIONISTAS
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTAS
Nº 31.06
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
23 23
27 27
1.300.000,00
INDICADORES
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
PAGAMENTO DE PENSÕES UNIDADE
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
UNIDADE DE MEDIDA
PAGAMENTO APOSENTADORIAS UNIDADE
OBJETIVOPOSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOPAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
JUSTIFICATIVA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0029
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
PROGRAMA....: DIVIDA INTERNA
Nº 31.07
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
450.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
DIVIDA INTERNA %
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA DIVIDA INTERNA, JUNTO AO INSS, PARCELAMENTOJUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A (PMAT)
JUSTIFICATIVA CONTROLAR A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA E OS JUROS E ENCARGOS
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0030
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PLANEJAMENTO
PROGRAMA....: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 32.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
30.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
CONTROLE GASTO PÚBLICO UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOOBTER MECANISMOS EFICAZES E DIVULGAR MTEOLOGIAS EFECIENTES QUE GARANTAMA QUALIDADE DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA
COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL IMPLANTAR E MANTERFERRAMENTAS DE GESTÃO, COMO O ORÇAMENTO E A LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIA, PEÇAS FUNDAMENTAIS NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO PÚBLICO, COMOBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0031
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ENGENHARIA E OBRAS
PROGRAMA....: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 40.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100 100
60.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
FISCALIZAÇÃO UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA MANTER O CONTROLE DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0032
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS
PROGRAMA....: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 41.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
1.600.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS MTS2
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO REALIZAR CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE OTIMIZAR OS RECURSOS DO MUNICIPIO POR MEIO DA PROPOSIÇÃODE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DEPRÓPRIOS MUNICIPAIS
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0033
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ARTEFATOS DE CIMENTO
PROGRAMA....: ARTEFATOS DE CIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 41.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
40.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
EQUIPAM.MATER.PERMANENTE UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO EQUIPAR A FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
0034
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA....: FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 41.03
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
2 2
85.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
VEICULOS UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA FICALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO GERAL DA FISCALIZAÇÃO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0035
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
PROGRAMA....: ESTRADAS VICINAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 41.04
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
1005 100%
1 2
450.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
BENFEITORIAS UNIDADE
VEICULO UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOGARANTIR QUALIDADE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDO NOMUNICÍPIO
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PISO, SINALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DEOBRAS DE ARTE
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0036
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: MANUTENÇÃI DA MALHA VIÁRIA
PROGRAMA....: MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 41.05
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
5000 6000
190.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
RECAPEAMENTO/ASFALTO UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO GARANTIR QUALIDADE DE MALHA VIÁRIA ADEQUADA AO TRAFEGO URBANO E RURAL
JUSTIFICATIVA CONSERVAÇÃO DO PISO, SINALIZAÇÃO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0037
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO
PROGRAMA....: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 50.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
100% 100%
600.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
COORDENAÇÃO SECRETARIA UNIDADE
CURSOS UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOMANUTENÇÃO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, DESENVOLVER UMAQUALIDADE DO ENSINO NO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVAATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E AS NORMAS LEGAISEXISTENTES
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0038
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO E ENSINO
PROGRAMA....: ADMINISTRAÇÃO FUNDO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 50.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
60.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO
JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0039
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA....: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 51.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
186 200
2180 2500
100% 100%
4.100.000,00CONSTR/REFORMAS CRECHES OBRAS
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
PROFESSORES UNIDADE
ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS/DIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOPROPICIAR UMA ALIMENTAÇÃO BASICA BALANCEADA, DESENVOLVER ATIVIDADESPEDAGOGICAS
JUSTIFICATIVANECESSIDADE DE FORTALECIMENTO FISICO E INTELECTUAL DA CRIANÇA EM SUAPRIMEIRA FASE DA VIDA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0041
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - 07 A 10 ANOS
PROGRAMA....: ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 51.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
2677 2750
100% 100%
100% 100%
160 170
2677 2750
6.600.000,00MANUTENÇÃO ENSINO ALUNOS/DIA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
UNIDADE
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS/DIA
PREOFESSORES UNIDADE
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EREMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO,MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA,EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS, TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL DITATICO,AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
JUSTIFICATIVAATEMDIMENTO DOS DISPOSTO NA EC 148/96 PRIORIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALE AVALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO,DAR CONDIÇÕES DE ENSINO A CRIANÇCAS EMIDADE ESCOLAR NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0042
PROGRAMA....: ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - 11 A 14 ANOS
Nº 51.03
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
2677 2750
100% 100%
100% 100%
160 170
2677 2750
7.000.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO
REMUNERAÇÃO PROFESSORES
UNIDADE
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EREMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO,MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA,EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS, TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL DITATICO,AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
JUSTIFICATIVAATEMDIMENTO DOS DISPOSTO NA EC 148/96 PRIORIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALE AVALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO,DAR CONDIÇÕES DE ENSINO A CRIANÇCAS EMIDADE ESCOLAR NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS/DIA
UNIDADE
OBRASCONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR
MANUTENÇÃO ENSINO ALUNOS/DIA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0043
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
PROGRAMA....: CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
Nº 51.05
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
9 12
750 800
650.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
PROFESSORES UNIDADE
ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS
JUSTIFICATIVACAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ALUNO PARA O MERCADO DE TRABALHODENTRO DE SUAS VOCAÇÕES
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOOFERECER CONDIÇÕES DO ALUNO DE INGRESSAR EM GRAU SUPERIOR QUALIFICÁ-LOPROFISSIONALMENTE COM MÃO DE OBRA TÉCNICA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0044CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
PROGRAMA....: TRANSPORTE ESCOLAR
Nº 51.06
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
720 850
1 1
630.000,00
SUBVENÇÃO UNIDADE
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
JUSTIFICATIVAOFERECER AO ALUNO UNIVERSITÁRIO INCENTIVO E FACILITAR A CONTINUIDADE DOESTUDO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO PROMOVER O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADES DAS CIDADES DA REGIÃO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0045CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PROGRAMA....: MERENDA ESCOLAR
Nº 52.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
15300 15500
900.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
JUSTIFICATIVAPROGRAMA VOLTADO A ATENDER OS DIREITOS CONSTITUICIONAIS DA CRIANÇCA EODO ADOLESCENTE COM BEM ESTAR FISICO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
REFEIÇÕES UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOFORNECER ALIMENTAÇÃO BALANCEADA A ALUNOS SUPRINDO PARTES DE SUASNECESSIDADES NUTRICIONAIS PARA O BOM RENDIMENTO ESCOLAR
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0046CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: DESPORTOS
PROGRAMA....: DESPORTO AMADOR
Nº 53.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
3 5
100% 100%
1.350.000,00
REFORMAS ESPORTIVAS MTS2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
JUSTIFICATIVADAR OPORTUNIDADE AO CIDADÃO DA PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DELAZER
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS MTS2
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOUTILIZAR O ESPORTE E O LAZER COMO ESTRATEGIA DE INTERVENÇÃO PARA ELEVARA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0047CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ARTE E CULTURA
PROGRAMA....: PROMOÇÃO CULTURAL
Nº 54.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
12 15
500.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
JUSTIFICATIVAPROMOVER O ENCONTRO DA POPULAÇÃO COM A ARTE E A CULTURA, PROMOVENDOEVENTOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
PROMOÇÃO DE ENVENTOS UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOUTILIZAR A ARTE E CULTURA COMO ESTRATÉGIA PARA ELEVAR A QUAILIDADE DEVIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0069
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ARTE E CULTURA
PROGRAMA....: CONVÊNIO FEBEM
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 55.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
40 40
200.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE INSERIDOS NA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DELIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, GARANTINDOSEUS DIREITOS ESTABELECIDOS NO ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE
JUSTIFICATIVA
LEVAR À CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE VIDA QUE POSSIBILITE A PROMOÇÃOSOCIAL DO ADOLESCENTE QUE ENTROU EM CONFLITO COM A LEI AO PRATICAR ATOINFRACIONAL, GARANTINDO O EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS E DEVERES ENQUANTOCIDADÃO.
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
PROMOÇÃO DE EVENTOS UNIDADE
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0048CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA....: ASSISTÊNCIA MEDICA AMBULATORIAL
Nº 60.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
219 250
133279 140000
2 2
8.000.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
PROFISSIONAIS UNIDADE
ASSIST.MEDICA ODONTOLÓGICA UNIDADE
SUBVENÇÕES SOCIAIS ENTIDADES
OBJETIVOREALIZAR MEDICINA PREVENTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,MELHORAR CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVAESTENDER À POPULAÇÃO OS PROJETOS DA SAÚDE UNIÃO, ESTADO E DO PRÓPRIOMUNICÍPIO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0049
PROGRAMA....: VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Nº 61.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
3341 3600
442 480
69073 70500
140.000,00VISITAS DE DENGUES UNIDADE
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
VISITAS DE INSPEÇÃO UNIDADE
ALVARAS CONCEDIDOS UNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOFISCALIZAÇÃO DE PONTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ALVARAS,CONTROLE E COMBATE DE VETORES INFECCIOSOS
JUSTIFICATIVA CONTROLE DE DOENÇAS E COMBATE A VETORES DE TRAMSISSÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0050
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO MUNCIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA....: ADMINISTRAÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 70.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
150 200
2 2
1.150.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PESSOAS
REPASSES A ENTIDADES ENTIDADES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOCRIAR ALTERNATIVAS DE RENDA PARA FAMILIAS CARENTES, IMPLEMENTARPROGRAMAS ASSISTENCIAIS
JUSTIFICATIVA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS CARENTES
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0051
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PROMOÇÃO HUMANA
PROGRAMA....: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 70.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
6 6
180.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
REPASSES A ENTIDADES ENTIDADES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO CRIAR ALTERNATIVAS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE
JUSTIFICATIVA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0055
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
PROGRAMA....: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 70.03
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
1649 2000
170.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
ASSISTÊNCIA PESSOAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL
JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO AS PESSOAS DE BAIXA RENDA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0065
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: TRABALHADOR RURAL
PROGRAMA....: ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 70.04
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
400 600
60.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
ATENDIMENTO PESSOAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO ATENDER O TRABALHADOR RURAL DANDO CONDIÇÕES MELHORES DE TRABALHO
JUSTIFICATIVA MELHORAR O ATENDIMENTO AO TRABALHADOR RURAL
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0066
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PROJETO IPÊ
PROGRAMA....: ASSISTÊNCIA AO MENOR INFRATOR
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 70.05
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
900 1000
120.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
PROTEÇÃO A CRIANÇA CRIANÇA ATENDIDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOAFASTAR OS JOVENS DE SISTUAÇÕES DE RISCO, ENCAMINHÁ-LOS PARA UMAATIVDADE PROFISSIONAL, INTEGRANDO-O A SOCIEDADE
JUSTIFICATIVA ASSISTIR AS CRINÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0057
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANÇA ADOLESCENTE
PROGRAMA....: FUNDO DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 71.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
1000 1600
6.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
ATENDIMENTO PESSOAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOAUXILIAR AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, ENVOLVIDAS NAASSISTÊNCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVACRIAR ALTERNATIDAS PARA AS ENTIDADES ENVOLVIDAS PARA A PROMOÇÃO DE UMAASSISTÊNCIA SOCIAL CONDIGNA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0058
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES
PROGRAMA....: CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 71.03
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
120.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
PREOTEÇÃO SOCIAL PERCENTUAL
CRIANÇA E ADOLESCENTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO GARANTIR AÇÕES QUE PROMOVAM PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
JUSTIFICATIVA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0059
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO - ÁGUA
PROGRAMA....: SISTEMA ADMINISTRAÇÃO DA ÁGUA
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 80.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
152 170
190.000,00CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA LIGAÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
JUSTIFICATIVA OPERACIONALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0060
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA....: SISTEMA DE ÁGUA
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
Nº 80.02
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
11840 12000
30 35
5.450.000,00
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA LIGAÇÕES
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
CONSTRUÇÕES UNIDADES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVO ATENDER A POPULAÇÃO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
JUSTIFICATIVA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0060CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: COLETA DE ESGOTO
PROGRAMA....: SISTEMAS DE ESGOTO
Nº 80.03
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
11765 11900
11765 11900
350.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
COLETA DE ESGOTO UNIDADE
OBJETIVO ATENDER A POPULAÇÃO COM COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
JUSTIFICATIVA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QULIDADE DE VIDA DE POPULAÇÃO
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
LAGOA OXIDAÇÃO DE ESGOTO UNIDADE
Prefeitura Municipal de Orlândia Praça Coronel Orlando nº 600
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO [ X ]
EXERCÍCIO DE 2007
LEI Nº 3516 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0062
PROGRAMA....: PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS/PENSIONISTAS
CÓDIGO DO PROGRAMA...........:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA
Nº 90.01
INDICE RECENTE INDICE FUTURO
100% 100%
6.500.000,00
JUSTIFICATIVAACOMPANHAMENTO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS VISANDO AO ATENDIMENTODOS SERVIDDORES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:
OBJETIVOMELHORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTASPERTENCENTES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO...............R$
FOLHA DE PAGAMENTO PERCENTUAL
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