DocumentosSISTEMA DA QUALIDADEFOLHA N. 01 / 01LISTA DE CONTROLE DE DOCUMENTOSDATA: 19/10/2012Elaborao: Lilian NogueraDATAIDENTIFICAODESCRIOREVISODISTRIBUDOS PARASIGLACDIGOREPRES. DIREO ADMINISTRADOR RHCOMPRADORCOORDENADOR DE PROJETOSENGENHEIRO DA OBRAOBRA27/04/12MQMQManual da qualidade09X26/06/11PQOPQOPLANO DE QUALIDADE DA OBRA Mogi "O"03X10/06/12PQOPQOPLANO DE QUALIDADE DA OBRA Beach & Golf01XX14/06/12PQ4.2.3.1CONTROLE DE DOCUMENTOS05X05/04/11PQ4.2.4.1CONTROLE DE REGISTROS03X05/04/11PQ8.2.2.1AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE02X05/04/11PQ8.2.4.1VISTORIA FINAL E ENTREGA DA OBRA AO CLIENTE02X05/04/11PQ8.3.1CONTROLE DE PRODUTOS NO-CONFORME04X05/04/11PQ8.5.2.1AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA02X19/10/12IT1ADMISSO E TREINAMENTO DE FUNCIONRIO05X20/04/12IT2AQUISIO/ AVALIAO DE FORNECEDORES03X05/04/11IT3CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE PRODUO02X27/04/12IT4RECEBIMENTO VERIFICAO E CONTROLE DE MATERIAIS07XX05/04/11IT5EXECUO E INSPEO DE SERVIOS02XX26/06/11IT6CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE INSPEO MEDIO E ENSAIO04X05/04/11IT7ANLISE CRTICA DE OPORTUNIDADES DE NEGCIOS02X05/04/11IT8COORDENAO DE PROJETOS02X08/06/12IT9ANLISE CRTICA E CONTROLE DE REVISES DE PROJETOS03X26/06/11IT10PLANEJAMENTO DA QUALIDADE03X05/04/11IT11ASSISTNCIA TCNICA PS-ENTREGA02X05/04/11IT12AVALIAO DA SATISFAO DE CLIENTES02X05/04/11PES1Compactao de aterro00XX05/04/11PES2Locao de obra02XX05/04/11PES03AExecuo de fundao - Sapata00XX05/04/11PES03BExecuo de fundao - Tubulo00XX05/04/11PES4Frmas fabricao, montagem e desforma02XX06/07/12PES5Montagem de armadura02XX06/07/12PES6Concretagem de pea estrutural02XX05/04/11PES7Alvenaria estrutural em bloco de concreto00XX05/04/11PES8Alvenaria no estrutural - Vedao02XX27/07/12PES9Revestimento de parede interno02XX27/07/12PES10Revestimento cermico de parede - Interno02XX27/07/12PES11Revestimento externo - Argamassa02XX27/07/12PES12Execuo de contrapiso02XX27/07/12PES13Revestimento de piso interno - rea seca02XX27/07/12PES14Revestimento cermico do piso - rea mida02XX27/07/12PES15Execuo de piso cimentado02XX27/07/12PES16Execuo de forro de gesso02XX05/04/11PES17Impermeabilizao02XX05/04/11PES18Cobertura de telhado - Estrutura00XX05/04/11PES18ACobertura de telhado - Cermico00XX10/08/12PES19Colocao de batente02XX24/08/12PES20Colocao de janela - Esquadria02XX24/08/12PES21Execuo de pintura interna02XX24/08/12PES22Execuo de pintura externa02XX24/08/12PES23Execuo de instalao eltrica02XX24/08/12PES24Execuo de instalao hidrulica01XX24/08/12PES25Colocao de bancada, loua e metal sanitrio02XX24/08/12PES26Colocao de porta02XX07/04/09PESPES 27EXECUO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CERMICO01XX14/06/11PESPES 28PRODUO DE GRAUTE NA OBRA00XX06/07/12FIVS1Compactao de aterro02XX06/07/12FIVS2Locao de obra02XX06/07/12FIVS03AExecuo de fundao - Sapata02XX06/07/12FIVS03BExecuo de fundao - Tubulo01XX06/07/12FIVS04BFrma - Pilar e viga01XX14/06/11FIVS04CFrma - Desforma00XX06/07/12FIVS5Montagem de armadura02XX14/06/11FIVS6Concretagem de pea estrutural00XX14/06/11FIVS7Alvenaria estrutural em bloco de concreto00XX14/06/11FIVS8Alvenaria no estrutural - Vedao00XX06/07/12FIVS9Revestimento de parede interno externo VERIFICAR QUAL PES EXT APLICVEL01XX14/06/11FIVS10Revestimento cermico de parede - Interno00XX27/07/12FIVS11Revestimento externo - Argamassa01XX14/06/11FIVS12Execuo de contrapiso00XX14/06/11FIVS13Execuo de revestimento de piso interno - rea seca00XX14/06/11FIVS14Revestimento cermico de piso interno - rea mida00XX14/06/11FIVS15Execuo de piso cimentado00XX14/06/11FIVS16Execuo de forro de gesso00XX14/06/11FIVS17Impermeabilizao00XX06/07/12FIVS18Cobertura de telhado - Estrutura01XX14/06/11FIVS18ACobertura de telhado - Cermico00XX14/06/11FIVS19Colocao de batente00XX14/06/11FIVS20Colocao de janelas - Esquadria00XX14/06/11FIVS21Execuo de pintura interna00XX14/06/11FIVS22Execuo de pintura externa00XX14/06/11FIVS23AInstalao eltrica - Eletroduto00XX14/06/11FIVS23BInstalao eltrica - Tomada00XX14/06/11FIVS24Instalao hidrulica00XX14/06/11FIVS25AColocao de bancada e pia00XX14/06/11FIVS25BColocao de loua e metal sanitrio00XX14/06/11FIVS26Colocao de porta00XX14/06/11FIVS28PRODUO DE GRAUTE NA OBRA00XX12/03/10EIM 01MADEIRA SERRADA DE FOLHOSAS01X12/03/10EIM 02MADEIRA SERRADA DE CONFERAS01X12/03/10EIM 03CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA01X12/03/09EIM 04BARRA E FIO DE AO01X12/03/10EIM 05TELA DE AO SOLDADA01X12/03/10EIM 06CONCRETO DOSADO EM CENTRAL01X12/03/10EIM 07Cimento01X12/03/06EIM 08Cal hidratada01X12/03/10EIM 09BLOCO DE CERMICO P/ ALVENARIA C/ OU S/ FUNO ESTRUTURAL01X12/03/10EIM 10BLOCO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA00X12/03/10EIM 11Vidro00X12/03/10EIM 12Areia01X12/03/10EIM 13Dsijuntores01X12/03/10EIM 14Sifo01X12/03/10EIM 15TUBOS E CONEXES01X12/03/10EIM 16Tintas01X12/03/10EIM 17JANELA DE AO E ALUMNIO01X12/03/10EIM 18FOLHA DE PORTA DE MADEIRA01X12/03/10EIM 19Fios e cabos01X12/03/10EIM 20PLACA DE GESSO PARA FORROS01X12/03/10EIM 21PORTAS DE AOS E ALUMNIO01X12/03/10EIM 22LOUAS SANITRIAS01X12/03/10EIM 23Bancada01X12/03/10EIM 24Interruptor e tomada01X12/03/10EIM 25Brita01X12/03/10EIM 26Metal sanitrio01X12/03/10EIM 27Eletrodutos01X12/03/10EIM 28ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA01X12/03/10EIM 29BATENTES DE AO E ALUMNIO01X-FVMFVM 01MADEIRA SERRADA DE FOLHOSAS PARA COBERTURAS E FRMAS DE CONCRETO00X-FVMFVM 02MADEIRA SERRADA DE CONFERAS PARA COBERTURAS E FRMAS DE CONCRETO00X-FVMFVM 03Chapa de Madeira Compensada para Formas de Concreto00X05/05/11FVMFVM 04Barra e fio de ao para armaduras de concreto01X-FVMFVM 05TELA DE AO00X02/05/11FVMFVM 06Concreto01X05/05/11FVMFVM 07Cimento01X20/04/11FVMFVM 08Cal hidratada01X04/05/11FVMFVM 09Bloco cermico para alvenaria de vedao01X04/05/11FVMFVM 10Bloco de Concreto Simples para Alvenaria Com ou Sem Funo Estrutural02X-FVMFVM 11Vidro00X-FVMFVM 12Areia00X-FVMFVM 13DISJUNTOR ELTRICO00X-FVMFVM 14Sifo00X-FVMFVM 15TUBOS E CONEXES00X-FVMFVM 16Tintas00X-FVMFVM 17JANELA DE AO E ALUMNIO00X-FVMFVM 18FOLHA DE PORTA DE MADEIRA00X-FVMFVM 19Fios e cabos00X-FVMFVM 20APlaca de gesso00X-FVMFVM 20BGesso liso ensacado00X-FVMFVM 21Portas de ao e alumnio00X-FVMFVM 22Loua sanitria00X-FVMFVM 23Bancada00X-FVMFVM 24Interruptor e tomada00X-FVMFVM 25Brita00X-FVMFVM 26Metal sanitrio00X-FVMFVM 2700X-FVMFVM 2800X-FVMFVM 2900X-FVMFVM 3000X-FVMFVM 3100XFQ09 REV.:01