Post on 15-Dec-2014
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 1
CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico
Produto : Microsiga Protheus – Gestão de Transporte Versão 10. Chamado : SCWSJG
Data da criação 26/02/2010 Data da revisão 08/10/10
País(es) : Brasil Banco de Dados : TopConnect
FNC : 00000021836/2010
O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é o novo modelo de documento fiscal eletrônico, instituído pelo AJUSTE SINIEF 09/07, de 25/10/2007, e deve ser utilizado para substituir o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.
O Projeto (CT-e) foi desenvolvido de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2006, de 10/11/2006, que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto CT-e.
Este projeto encontra-se disponível no módulo, Gestão de Transporte (SIGATMS) e visa o controle dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico junto a Secretaria da Fazenda. Por meio desta implementação é possível controlar o envio dos documentos de forma eletrônica à SEFAZ e sua autorização de uso e emissão.
O processo consiste em gerar de um conhecimento eletrônico (Ct-e), transmiti-lo à SEFAZ e imprimir o documento, chamado de DACTE, após a autorização da SEFAZ. A geração do Ct-e ocorre após efetuar o calculo do frete.
O documento é enviado para o TSS (Ferramenta desenvolvida pela TOTVS, responsável em efetuar a assinatura, envio e o recebimento de informações com a SEFAZ), através de um arquivo em formato XML. Ao comunicar-se com a SEFAZ, o TSS recebe o retorno do documento enviado, o qual pode ser este retorno pode ser de autorização ou rejeição.
Os Status presentes nos documentos são:
“Não Transmitido” – Documento ainda não enviado para o TSS.
“Doc. Aguardando” – Documento enviado com sucesso para o TSS, porém aguardando um retorno,
“Doc. Autorizado” – Documento recebido pela SEFAZ e autorizado o uso do mesmo.
“Doc. Não Autorizado” – Documento recebido pela, porém o seu uso não esta autorizado. Deve-se efetuar a correção e retransmitir o documento.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 2
“Doc. com Falha de Comunicação” – Não foi possível enviar o documento devido à falha de comunicação.
Comunicação entre o SIGATMS e o TSS
A comunicação entre o SIGATMS e o TSS pode ser feita de duas formas:
• Automaticamente (após o cálculo do frete): A maneira automática será acionada após o cálculo de frete, ou seja, após o cálculo do frete, a rotina enviará os documentos do lote calculado para o TSS, logo o TSS enviará o lote para a SEFAZ e solicitará o Status do Lote.
• Manualmente (através do monitor): No Monitor do Ct-e serão exibidos alguns botões dentre eles o botão “Transmitir” e o botão “Status”, ou seja, o botão “Transmitir” enviará os documentos para o TSS, de acordo com os documentos marcados. Já o segundo botão, a opção “Status”, terá a função de solicitar os status dos documentos ao TSS, de acordo com o range de documentos selecionados pelo usuário. Através do botão Transmitir, o usuário enviará os documentos marcados para o TSS. E aguardará 30 segundos para solicitar o Status da SEFAZ o que poderá deixar o documento como autorizado ao fim dessa rotina. Quando ao fim da Rotina Transmitir, o documento ainda não estiver com o Status de Autorizado. Será necessário a clicar no botão “Status”, para termos o Status do documento atualizado.
Importante:
O TSS está em comunicação constante com a SEFAZ. Desta forma, ele recebe o retorno que pode ser a rejeição ou autorização do uso do CT-e. Vale lembrar que esta troca de informação entre o TSS e a SEFAZ é assíncrona, isto é, não ocorre de forma simultânea.
Para o acompanhamento destes documentos, desenvolveu-se um monitor, no qual temos as legendas de cores, diferenciadas para cada status em que o documento encontra-se. Esse monitor será atualizado, após a ação de transmissão, solicitação de Status ou através do botão “Refresh”, que terá como função apenas atualizar o monitor.
Casos Específicos • Recebimento e autorização automática e manual do Ct-e pela SEFAZ;
• Cancelamento após o recebimento e autorização do Ct-e pela SEFAZ;
• Não recebimento do Ct-e pela SEFAZ;
• Recebimento e não autorização do Ct-e pela SEFAZ;
• TSS recebe o documento e não assina;
• Geração de um Ct-e Auxiliar (Complemento automático e manual);
• Geração de um Ct-e utilizando a rotina de Faturamento;
• Funcionalidades manuais do Ct-e;
• Funcionalidades do Monitor.
Observação
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 3
Na rotina de geração da viagem, será permitida apenas a seleção de um documento autorizado pela SEFAZ. Essa alteração visa o bloqueio do carregamento de documentos que não estejam autorizados pela Secretaria da Fazenda e que estejam vinculados a um lote de recebimento do tipo eletrônico.
Procedimentos para Implementação.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Importante:
Antes de executar o compatibilizador “TMSP10R1” é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
“\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo , ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar
o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever
índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada *.
1) ATENÇÃO : O procedimento a seguir deve ser realizado por um p rofissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equiv alente!
∗ A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utili zá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir :
i. No Configurador (SIGACFG) , veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A) .
ii. Se não há Integridade Referencial ativa , são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais , é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas . Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou ;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas , que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii ” ou “iv ”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 4
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D) .
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada , através da opção Integridade/Ativar (APCFG60) . Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite “TMSP10R1” no campo Programa Inicial .
2. Clique em Selecionar Empresas e selecione a empresa.
3. Marque o Update: TMS10R140 e clique no Botão Processar.
4. Após a confirmação é exibida uma tela com o log das atualizações feitas no dicionário.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017) . Crie/configure
o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas Descrição
Informações
Nome MV_TMSCTE
Tipo Lógico
Cont. Por. .T.
Descrição
Descrição Habilita o Ct-e – Conhecimento de Trans. Eletrônico.
Itens/Pastas Descrição
Informações
Nome MV_TMSANTT
Tipo Caractere
Cont. Por. “Inserir o número do registro na ANTT com 14 dígitos”
Descrição
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 5
Descrição Número do registro na ANTT.
Itens/Pastas Descrição
Informações
Nome MV_CTEVFRE
Tipo Lógico
Cont. Por. Default = .F.
Descrição
Descrição Determina valor a ser utilizado do componente de frete. (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013) . Informe a nova opção de
menu do Gestão de Transporte ( SIGATMS ) conforme instruções a seguir:
Menu Miscelânea
Nome da rotina Cte – SEFAZ
Programa SpedCte
Módulo Gestão de Transporte (SIGATMS)
Tipo Função Protheus
Como pré-requisito desta rotina, o tomador do serviço (transportadora), deve estar cadastrado e com o seu cadastro atualizado na SEFAZ do estado em que o Conhecimento de Transporte Eletrônico (Ct-e) será emitido e autorizado.
O tomador de serviço (Transportador) deverá possuir a certificação digital que possibilitará a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
A configuração da certificação digital e montagem do ambiente TSS fazem parte do boletim “FAT - FIS - NF-e SEFAZ - V10.PDF” , pois o TSS será o mesmo que é utilizado no Sped-Nf-e.
Para a configuração da comunicação entre o SIGATMS e o TSS, devemos seguir o seguinte procedimento.
1. No módulo Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse o Menu “Miscelânea/Cte - SEFAZ (SPEDCTE)“ e efetue as configurações, seguindo o passo-a- passo apresentado no Wizard.
2. Na tela de boas vindas, clique em “Avançar”;
O Sistema apresenta o assistente de configuração da nota fiscal eletrônica.
3. No campo “Informa a URL do servidor TOTVS Services” preencha o endereço da máquina e a porta onde o TSS está sendo executado.
4. Após habilitar o endereço, ative o certificado eletrônico com o seguinte procedimento:
• No Campo “Informe o tipo de certificado digital” preencha: Formato PFX (.pfx ou.p12)
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 6
• No campo “Informe o nome do arquivo do certificado digital” preencha: c:\nome\certificadodigital.nf-e.pfx, onde a palavra “nome” se refere ao diretório contido no disco C do usuário.
• No campo “Informe senha do arquivo digital” preencha com uma senha de usuário.
• Após esta validação do certificado eletrônico, receberá uma mensagem confirmando que o certificado foi concluído com sucesso.
Em seguida, os procedimentos de configuração de usuários administradores que receberão os e-mails de alerta em determinadas situações. Para mais informações, consulte o boletim “ FAT - FIS - NF-e SEFAZ - V10.pdf ” , uma vez que esta ferramenta faz parte da NF-e.
Na sequência teremos um filtro, caso, o usuário deseje apenas alguns tipos de Ct-e, no nosso caso vamos deixar o tipo de Ct-e como documentos de saída e sem filtro.
1. Configure os Parâmetros de acordo com os procedimentos abaixo:
Ambiente (2–Homologação) ou (1–Produção).
Modalidade (1-Normal).
Versão NFe (9.99).
Versão Cte (1.03).
Versão DPEC (9.99).
Tempo de espera (3).
a) Para desabilitar o NF-e e o DPEC os mesmos deverão ficar com o conteúdo 9.99 enquanto o CT-e deverá estar na versão 1.03. O tempo de espera será três minutos, conforme estipulado pela SEFAZ.
b) No menu “Miscelânea/Cte - SEFAZ (SPEDCTE)”, apenas administradores deverão ter acesso, pois será a configuração entre o ambiente TSS e o ambiente gestão de transporte (SIGATMS).
c) É interessante que os primeiros CT-e sejam emitidos em ambiente de homologação, até que os testes estejam estáveis.
Procedimentos Iniciais – Revisão de Cadastros.
1. Antes de iniciar a transmissão do CT-e para a SEFAZ de origem, é importante verificar se o sistema terá condições de gerar todas as informações necessárias para o layout do CT-e escolhido. Para tanto, lembre-se de revisar os seguintes cadastros:
• Cadastro de Clientes e Fornecedores (SA1/SA2) – Verifique se todos os clientes/fornecedores válidos possuem corretamente os seguintes campos devidamente preenchidos: CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, código do município do IBGE (A1_COD_MUN e A2_COD_MUN) e endereço (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF). Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, o CT-e poderá ser recusado na transmissão para o TOTVS Services SPED (falha de schema XML) ou na SEFAZ (IE e ou CNPJ/CPF inválidos).
• Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0) – Verifique se estão preenchidas corretamente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual, código de município do IBGE (neste cadastro é solicitado o código da UF), NIRE, data no registro de empresas e endereço (logradouro, CEP, Bairro, Cidade e UF). Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, o CT-e SEFAZ pode ser recusado na transmissão para o TOTVS Services SPED (falha de schema XML) ou na SEFAZ (IE e ou CNPJ/CPF inválidos).
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 7
• Cadastro de Produto (SB1) – Verifique se campo “Código de Origem” (B1_ORIGEM) está preenchido corretamente para todos os produtos válidos e se o código de barras (B1_CODBAR) é valido para a codificação EAN – caso não seja, haverá duas opções. A primeira opção e alterar todo o cadastro de produto informando um código EAN ou retirar o código de barras. A segunda opção é alterar o script de geração do XML do CT-e para não processar esse campo. Verifique também, o preenchimento do campo “Tipo da Carga” (B1_TIPCAR), na pasta “Outros”, que deve está devidamente preenchido com o tipo da carga a ser carregada.
• Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (SF4) – Verifique o preenchimento correto das informações de Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB), Cód.Trib.IPI (F4_CTIPI), Sit.Trib.PIS (F4_CSTPIS) e Sit.Trib.COF. (F4_CSTCOF).
Procedimentos para utilização
1) Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Lote Entrada NF (TMSA170)“ e efetue a inclusão de um novo Lote. Este lote deverá ser do tipo “Eletrônico”, esta definição é efetuada no campo “Tipo Lote”. Como a rotina de Lote de Entrada Entrada de Nota Fiscal (TMSA170) foi alterada, sendo inclusa uma nova opção na escolha do lote, a opção de lote eletrônico. Sendo assim, o usuário tem as seguintes opções:
• Normal
• Refaturamento
• Eletrônico.
2) A rotina de Lote de Acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Entrada Doc Cliente (TMSA 050)” , e efetue a inclusão de um ou mais documentos, para o lote informado como eletrônico.
3) Acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete (TMSA200 )
4) Pressione a tecla F12.
5) Na Pergunta “Transmite Ct-e”, escolha a opção “Não”
6) Calcule o Frete do lote criado.
Ct-e é enviado automaticamente após o cálculo do frete. A SEFAZ recebe e o autoriza.
Exemplo de uma situação onde o Lote foi calculado e o documento deste lote foi automaticamente transmitido e autorizado pela SEFAZ.
1) Efetue os Procedimentos de Utilização de 1 a 3, citados acima.
2) Pressione a tecla F12 para exibição dos parâmetros.
Um dos parâmetros será: Transmitir Ct-e?
3) Escolha a opção Sim e confirme.
4) Após o processamento do cálculo do lote, automaticamente os documentos contidos no lote serão transmitidos ao TSS que fará o envio para a SEFAZ e pegará ao retorno dos documentos autorizados.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 8
5) Ainda na rotina “Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete (TMSA200 )“, acesse a rotina “Ct-e” (TMSAE70).
O sistema apresenta um pergunte com algumas informações sobre o documento a ser visualizado no painel do Ct-e.
6) Preencha os perguntes. O Sistema apresenta as seguintes funcionalidades
• Transmitir - Tem a funcionalidade de transmitir os lotes selecionados para a SEFAZ. Serão transmitidos apenas lotes marcados. Caso um lote tenha problema, é possível corrigí-lo, e transmiti-lo novamente para a SEFAZ.
• DACTE - Serão impressos ou reimpressos os DACTE`s autorizados.
• Log de Rejeição – Serão impressos o relação de documentos que não foram autorizados pela SEFAZ.
• Status – Esta funcionalidade irá solicitar os status dos lotes selecionados para o TSS, dessa maneira o “SIGATMS” será atualizado com os novos status. Logo poderemos ter algum documento que não conste mais na tela, pois terá o seu status alterado, diferente dos parâmetros selecionados. Para efetuar a Transmissão, selecione o botão “Transmitir” e preencha o pergunte exibido, como o Documento De / Até e a Série do documento.
• Refresh – Atualiza a tela de acordo com o status dos documentos.
• Pesquisar – Possibilita a pesquisa de documentos, por:
• Filial + Documento + Série
• Data de Emissão
• Nº do Lote
• Documentos Marcados 1 =Posiciona nos documentos marcados 2 = Posiciona nos documento desmarcados
• Nome Remetente
• Documentos Impressos 1 = Posiciona nos documentos já impressos 2 = “Posiciona nos documentos ainda não Impressos”)
• Visualizar - Possibilita a visualização dos documentos detalhadamente.
• Monitor – Será um link para a tela do monitor do TSS, que será carregada com o documento que estiver posicionado no browse. Na chamada monitor, teremos os documentos que foram enviados ao TSS. Sempre que acionar o botão monitor, será visto o documento no TSS, relativo ao documento que se posicionou no browse do SIGATMS. Nesta rotina do TSS, temos algumas funcionalidades, assim como o status em que o documento encontra-se e caso já tenho sido transmitido para SEFAZ, quais foram às mensagens de retorno ou se não foi transmitido, qual o motivo.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 9
• Funcionalidades:
• Schema – Através desta funcionalidade, tem-se a possibilidade de verificar se o XML gerado está de acordo com o layout e os schemas da SEFAZ, e com as suas informações obrigatórias preenchidas.
• Ao confirmamos esta tela em “OK”, poderemos ter duas mensagens, uma informando que o schema está valido, outra, informando que o schema não está válido. No caso de schema válido tem-se apenas um retorno informando que o “Schema é Válido”, e, com isso, o TSS irá assinar e transmitir este documento para a SEFAZ. Caso o schema não seja válido, tem-se uma tela com a mensagem de qual informação não esta correta. É o mesmo caso de quando há alteração de cadastro para que o TSS não assine o documento.
• Refresh - Neste caso, tem-se a tela atualizada.
• Rec.XML – Possibilita o resgate do XML. Apresenta uma tela com o XML gerado, onde se deve selecioná-lo e salvar em outro arquivo. Assim pode-se abri-lo em um editor próprio de XML.
• Mensagem – Tela que exibe as mensagens que a SEFAZ nos retorna, assim como o número de protocolo de recebimento, data e hora.
O Monitor do Ct-e (TMSAE70), apresenta os documentos filtrados de acordo com os parâmetros e suas respectivas situações. Caso ocorra sucesso na transmissão e na solicitação de status, os documentos estarão com o status de Autorizados (Legenda Azul), e retorno da SEFAZ “100 – AUTORIZADO O USO DO CT-E”.
Se os documentos estiverem autorizados a impressão do DACTE estará liberada
Impressão do DACTE
O botão DACTE tem a finalidade de imprimir o documento, e apresenta os mesmos parâmetros mostrados na impressão do antigo Ctrc, porém com uma nova opção: escolher o tipo de documento. Esta nova opção de tipo do documento foi criada, pois, no modelo do Ct-e, é possível imprimir o Ct-e de complemento. Logo, devemos selecionar qual o tipo de documento será impresso pois os Layouts dos relatórios são diferentes.
1) Acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Imprimir/DACTE (RTMSR25)“.
2) Preencha os perguntes e informe quais serão os documentos a serem impressos
3) Confirme.
Será possível visualizar e imprimir o DACTE. Ao efetuar a impressão os procedimentos do SIGATMS são os padrões, ou seja, criar a viagem, carregar, fechar a viagem e apontar as ocorrências.
Importante:
Com a melhoria da rotina de geração da viagem, é permitido, apenas selecionar um documento autorizado pela SEFAZ. Essa alteração visa o bloqueio do carregamento de documentos que não estejam autorizados pela Secretaria da Fazenda e que estejam vinculados a um lote de recebimento do tipo eletrônico.
Esta etapa trata apenas do envio e autorização do documento. Os demais casos serão tratados e evidenciados em outra etapa deste mesmo documento.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 10
O fonte do DACTE (RTMSR25.PRW), será disponibilizado aos clientes, de maneira que cada cliente poderá personalizar o seu fonte, inserindo o seu logotipo, e, e incluir qualquer tipo de observação.
Ct-e é enviado manualmente após o cálculo do frete. A SEFAZ recebe e o autoriza.
É possível efetuar o envio do documento para a SEFAZ de forma manual. Dessa forma a transmissão do documento para a SEFAZ fica dependente da ação de um usuário, assim como a solicitação dos status de retorno da SEFAZ. Esse procedimento é realizado: pela rotina Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Ct-e (TMSAE70).
1) Execute os Processos conforme mencionados nos Procedimentos de Utilização.
2) Acesse as opções: Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Ct-e (TMS AE70)
3) Preencha os parâmetros para apresentação dos documentos no Monitor do Ct-e.
4) Marque o Documento a ser transmitido
5) Clique no botão Transmitir
6) Confirme a transmissão.
7) O SIGATMS enviará os documentos para o TSS. O TSS fará o envio para a SEFAZ e aguardará 30 segundos para solicitar o Status à SEFAZ.
8) Caso o TSS consiga o retorno da SEFAZ dentro desse tempo o Monitor do Ct-e, apresentará o Retorno da SEFAZ como “AUTORIZADO O USO DO CT-E.” Caso o Status do documento não esteja “AUTORIZADO ” ou “NÃO AUTORIZADO ”, será necessário a solicitação do Status, através do botão “STATUS”
9) Quando o documento em questão estiver com o status de “AUTORIZADO O USO DO CT-E. ” está liberada a impressão do DACTE.
Cancelamento após o recebimento e autorização do Ct-e pela SEFAZ.
Conforme exemplo, um documento que foi gerado pelo SIGATMS e foi enviado para a SEFAZ, através da ferramenta TSS. A SEFAZ por sua vez, recebeu normalmente este documento e efetuou a autorização do documento. Por algum motivo, este documento precisou ser estornado no SIGATMS. Este enviará o cancelamento deste documento para a SEFAZ através da ferramenta TSS. Este cancelamento somente será efetuado, se o Ct-e já estiver sido recebido na SEFAZ.
Esse processo de envio do cancelamento será totalmente transparente para o usuário, pois nossas rotinas de estorno do documento farão esse processo.
1) Execute os Processos conforme mencionados nos Procedimentos de Utilização.
2) Acesse a opção “Ct-e (TMSAE70) ”.
3) Preencha os parâmetros para apresentação dos documentos no Monitor do Ct-e.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 11
4) Após a confirmação, os documentos do Lote serão listados no monitor com o Status: “Não Transmitido”.
5) Marque os documentos desejados e clique no Botão “Transmitir”, confirme a transmissão dos documentos. Nesse momento o SIGATMS, envia os documentos para o TSS e este os enviará para a SEFAZ e aguardará 30 segundos para solicitar o Status para a SEFAZ.
Caso o TSS consiga o retorno da SEFAZ dentro desse tempo o Monitor do Ct-e, apresentará o Retorno da SEFAZ como “AUTORIZADO O USO DO CT-E.” Caso o Status do documento não esteja “autorizado” ou “não autorizado”, será necessário a solicitação do Status, através do botão “STATUS”
Quando o documento em questão estiver com o status de “AUTORIZADO O USO DO CT-E. ” está liberada a impressão do DACTE.
Após receber a aprovação do Ct-e pela SEFAZ, o documento está pronto para ser impresso, porém por algum motivo será necessário efetuar o estorno do documento.
O estorno do documento será executado normalmente pelo SIGATMS.
O TSS por sua vez, identificará que foi efetuado o estorno desse documento, e fará a geração e assinatura de um arquivo. Enviará este arquivo para a SEFAZ, indicando que este documento esta sendo cancelado. Todos os documentos que já foram enviados para a SEFAZ e estornados posteriormente, serão automaticamente cancelados, junto à SEFAZ. Caso este documento seja calculado novamente, entrará no processo normal do sistema, ou seja, será enviada a solicitação de autorização novamente à SEFAZ.
Observação Se o documento for estornado antes do envio para SEFAZ, ele será inutilizado, ou seja, será enviada para a SEFAZ, a inutilização deste numero de Ct-e. Esse envio será realizado através do TSS. Em resumo, o que difere um cancelamento de uma inutilização é apenas o recebimento do Ct-e pela SEFAZ.
Caso a SEFAZ já tenha recebido o documento, processado e gerado um número para o Ct-e, este documento somente poderá ser cancelado.
Caso a SEFAZ não recebeu o Ct-e, o tomador do serviço (transportador), enviará apenas a inutilização do número do Ct-e.
O cancelamento ou inutilização do CT-e junto à SEFAZ será o mesmo, indiferentemente do tipo de operação que esteja sendo utilizada. Vale lembrar que este tipo de envio é feito pelo TSS, logo é transparente para o usuário.
Não recebimento do Ct-e pela SEFAZ;
Conforme exemplo, o Ct-e foi gerado pelo SIGATMS, porém a SEFAZ não o recebeu por motivo de falha de comunicação, entre o TSS e a SEFAZ. Para exemplificar este caso, vamos deixar o serviço do TSS fora de operação, para simular a falha do TSS, na comunicação com o SIGATMS.
1) Execute os Processos conforme mencionados nos Procedimentos de Utilização.
2) Ainda em Cálculo do Frete, acesse o botão “Ct-e (TMSAE70) ”.
3) Preencha os parâmetros para apresentação dos documentos no Monitor do Ct-e.
4) Após a confirmação, os documentos do Lote serão listados no monitor com o Status: “Não Transmitido”.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 12
5) Marque os documentos desejados e clique no Botão “Transmitir”, confirme a transmissão dos documentos. Nesse momento o SIGATMS, envia os documentos para o TSS e este os enviará para a SEFAZ e aguardará 30 segundos para solicitar o Status para a SEFAZ.
Se o serviço do TSS estiver fora de operação, não será possível a comunicação entre o SIGATMS e o TSS. Assim, o documento ficará com o Status de “Falha de comunicação”.
6) Logo após o estabelecimento do serviço do TSS, marque todos os documentos com o status de “Falha de Comunicação”.
7) Clique em Transmitir e confirme a transmissão dos documentos.
O TSS enviará o documento para a SEFAZ, e solicitará seu status.
Após esse procedimento, o status do CT-e passará de “Falha de Comunicação” para “AUTORIZADO O USO DO CT-E”. Caso o status dos documentos não seja autorizado, será necessário solicitar o “Status ”, isso pode ocorrer caso a SEFAZ não retorne o Status do documento no tempo previsto pela rotina.
Com a conclusão dos Procedimentos acima, o processo passa a ser normal, como nos outros casos citados.
Observação Caso a falha de comunicação seja por problemas técnicos com a SEFAZ, o Ct-e ficará armazenado no TSS, e com o status de aguardando, até o momento em que a comunicação entre o TSS e a SEFAZ seja estabelecida. Assim que a comunicação entre ambas estiver normalizada, o TSS automaticamente enviará os Ct-e’s para a SEFAZ.
Recebimento e não autorização do Ct-e pela SEFAZ.
No exemplo abaixo, uma situação em que a SEFAZ não autorizou o uso do Ct-e. Conforme os exemplos já citados, o Ct-e foi gerado pelo SIGATMS, e enviado corretamente para o TSS, o qual assinou e enviou o Ct-e para a SEFAZ. A não-autorização do uso do documento pode acontecer por diversas razões, como informações divergentes do emitente ou destinatário, porém, o mais importante é saber se ele foi autorizado ou não.
Para simular este caso, no cadastro do cliente (Cadastro/Clientes - MATA030), alterou-se algumas informações, como o CNPJ, do remetente para forçar a reprovação do Ct-e, junto á SEFAZ.
1) Execute os Processos conforme mencionados nos Procedimentos de Utilização.
2) Ainda em Cálculo do Frete, acesse o botão “Ct-e (TMSAE70) ”.
3) Preencha os parâmetros para apresentação dos documentos no Monitor do Ct-e.
4) Marque o documento criado e clique em “Transmitir ” e confirme a transmissão. Note que ao conseguir o Status da SEFAZ o documento estará com o Status de “Não Autorizado” .
Log de Rejeição
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 13
Com o Status do documento “Não Autorizado”, é possível optar pela a opção da impressão do relatório “Log Rejeição”. Este Log consegue identificar por quais motivos o Ct-e não foi aprovado pela SEFAZ.
Além do Log de Rejeição, é possível verificar o motivo da rejeição no próprio documento, através do campo “Retorno da SEFAZ”. Neste campo mostra o retorno da SEFAZ.
1) No SIGATMS e acesse uma das opções:
• Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Imprimir/Log Rejeição (TMSR625)
• Atualizações/Recebimento/Cálculo do Frete/Ct-e/Log Rejeição (TMSR625).
O Sistema apresenta a janela do relatório. Este relatório conterá todos os documentos cujo Retorno da Sefaz seja: “Doc Não Autorizado ” ou “Doc com Falha na Comunicação ”.
Desta forma é possível visualizar o motivo porque a SEFAZ rejeitou o Ct-e efetuar a correção, bem como imprimir o relatório.
No exemplo, o CNPJ referido estaria “em branco”. Nesse caso, acesse o cadastro deste remetente e efetue a correção.
Após efetuar a correção destes documentos, transmita novamente este documento manualmente.
O status do CT-e passará de “Não Autorizado” para “Documentos Aguardando”, pois aguarda o retorno da SEFAZ. É possível também, que esse documento tenha seu Status alterado para “AUTORIZADO O USO DO CT-E.”, caso o TSS consiga o Status da SEFAZ em até 30 segundos.
Após a conclusão dos Procedimentos, o processo passa a ser normal, como os casos acima.
Observação Vale lembrar que a SEFAZ trabalha de maneira assíncrona, ou seja, as informações não estão disponíveis em tempo real. Dessa maneira, podemos solicitar o Status de um documento e o mesmo estar em processamento na SEFAZ.
O TSS recebe o documento e não assina.
A ferramenta responsável por assinar o Ct-e é o TSS. Os parâmetros para a assinatura do documento são alguns arquivos disponibilizados pela SEFAZ. Estes arquivos são chamados de Schemas.
O TSS lê todos os arquivos dos schemas disponibilizados pela SEFAZ e verifica se o arquivo do CT-e está dentro deste modelo, com as informações mínimas necessárias para a sua assinatura e transmissão.
Para esta validação é preciso ter em mãos o manual de desenvolvimento disponibilizado pela SEFAZ, pois neste manual, encontram-se todas as descrições dos códigos que serão retornados pelo TSS.
Para exemplificar esta situação, o CT-e não será assinado pelo TSS e por conseqüência não será transmitido pelo TSS para a SEFAZ.
No cadastro do cliente remetente, apaga-se o conteúdo do campo Código do Município, pois, segundo o manual da SEFAZ e os próprios arquivos de Schemas, este é um campo de preenchimento obrigatório e sem esta informação o TSS não assinará o CT-e.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 14
1) Execute os Processos conforme mencionados nos Procedimentos de Utilização.
2) Ainda em Cálculo do Frete, acesse o botão “Ct-e (TMSAE70) ”.
3) Preencha os parâmetros para apresentação dos documentos no Monitor do Ct-e.
4) Marque o documento criado e clique em “Transmitir ” e confirme a transmissão.
Note que retorno informa que este documento não poderá ser assinado.
Como previsto, o TSS não assinou o documento, pois está sem o código do município. Será apresentada uma mensagem no próprio documento informando essa não conformidade: “Não foi possível assinar este documento”.
5) Para descobrir qual o motivo desta não assinatura, imprima o relatório de log de rejeição, como listado nas situações anteriores ou acesse o monitor da seguinte maneira:
6) Posicione o cursor no documento, cujo retorno da SEFAZ esteja como: “Não foi Possível assinar o Ct-e” e acesse a rotina do monitor através da opção “Monitor”.
7) Para verificar o motivo, acesse a opção “Schema”.
O sistema apresenta uma tela com o XML que foi enviado ao TSS.
8) Confirme o processo em “OK”.
9) Visualize o motivo pelo qual o TSS não assinou o arquivo, pois, nesse momento, o TSS confronta este arquivo XML com os arquivos dos Schemas. Esses arquivos do Schema foram disponibilizados pela SEFAZ e contém algumas informações mínimas necessárias para que o documento seja assinado.
O resultado deste confronto do arquivo XML com o Schemas efetuado pelo TSS será apresentado.
Note que a mensagem sobre a variável cMunIni, informa que a mesma não é válida. Ao pesquisar a variável no manual, veja sua descrição como “Código do município do inicio da prestação”, ou seja, o mesmo campo que foi apagado do cadastro de clientes.
Observação
Estes manuais da SEFAZ, bem como os Schemas, podem ser encontrados no site http://www.fazenda.sp.gov.br/cte/. Vale lembrar que esta funcionalidade está sendo utilizada pelo Ct-e, embora seja da nota fiscal eletrônica.
Geração de um CT-e Auxiliar (Complemento) automaticamente.
As etapas para geração de documentos permanecem:
• Selecionar o documento,
• Inserir o complemento para algum componente.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 15
A diferença entre as duas maneiras é o processo de envio do arquivo para a SEFAZ e a impressão deste complemento.
A geração de um complemento de Ct-e, só poderá ocorrer, caso o Ct-e esteja com o status de “autorizado”, já que não faz sentido gerar um complemento de um documento com sua utilização não-autorizada.
1) Acesse as opções: Atualizações/Transporte/Manutenção Doctos – (TMSA5 00)
O sistema apresenta um novo pergunte no parâmetro (F12): “Transmite Ct-e?”.
2) Pressione a tecla F12 e na pergunta Transmite Ct-e? Escolha a opção “SIM”.
3) Após ter posicionado o registro selecionado, no caso, um CT-e já autorizado, clique em “Complemento”
O Sistema apresenta a tela de manutenção de documentos.
4) Selecione o botão “Complemento” e escolha um componente. Para este componente escolhido será inserido um determinado valor e efetuado as confirmações das telas.
As rotinas citadas nos procedimentos acima já são utilizadas no SIGATMS, e não sofreram alteração.
Após a gravação o documento de complemento será enviado para a SEFAZ via Rotina (TMSAE70), automaticamente.
1) Para verificar o Status do documento enviado pressione o Botão Ct-e (“TMSAE70”), na mesma rotina.
2) Preencha os Parâmetros. Caso o documento de complemento não esteja com o Status de Autorizado, será necessário solicitar o Status, marcando o documento e clicando no botão “Status”.
Após a Autorização do Uso do Ct-e, será possível a impressão do DACTE.
Importante A impressão do DACTE de complemento terá um layout próprio, definido pela SEFAZ. Este layout é diferenciado do DACTE normal, embora sejam semelhantes.
Geração de um CT-e Auxiliar (Complemento) Manualmente.
As etapas para geração de documentos permanecem:
• Selecionar o documento,
• Inserir o complemento para algum componente.
A diferença entre as duas maneiras, é que é possível enviar o arquivo para a SEFAZ e imprimir este complemento.
A geração de um complemento de Ct-e, só poderá ocorrer, caso o Ct-e esteja com o status de “autorizado”, já que é coerente gerar um complemento de um documento com sua utilização não-autorizada.
1) Acesse as opções Atualizações/Transporte/Manutenção Doctos – TMSA500 .
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 16
O sistema apresenta a janela de mais dois campos e um botão (Ct-e), que terá a mesma funcionalidade das outras das quais ele faz parte. Os campos contêm as informações da situação do Ct-e e o número do lote, referente ao documento.
2) Pressione a tecla F12 e na pergunta Transmite Ct-e? Escolha a opção “NÃO”.
3) Ao posicionar o registro selecionado, no caso um Ct-e já autorizado, clique em “Complemento”
É apresentada a janela de manutenção de documentos
4) Selecione o botão “Complemento” e escolha um componente. Para este componente escolhido será inserido um determinado valor e efetuado as confirmações das telas.
5) Após a gravação do complemento, ainda na mesma rotina clique no Botão Ct-e (“TMSAE70”).
6) Preencha os Perguntes e confirme.
Após a confirmação, os documentos serão listados no monitor. A partir desse momento, as novas funcionalidades do Ct-e passam a ser visível aos usuários.
7) Marque o documento gerado e clique em “Transmitir”
8) Confirme a Transmissão dos Documentos
Após a transmissão do documento para o TSS, esse ficará encarregado de enviar o documento para a SEFAZ, que ficará responsável pelo seu retorno.
A seguir, será exibida uma tela já atualizada de documentos. Caso o documento não esteja com o Status “AUTORIZADO O USO DO CT-E ”, será necessário solicitar o status através do botão “Status ”.
Com a conclusão dos Procedimentos acima, o processo passa a ser normal para a impressão do DACTE.
Geração de um Ct-e utilizando a rotina de Faturamento.
Conforme exemplo, processo de transmissão de um Ct-e gerado a partir da rotina de faturamento.
O processo de geração de faturas permanecerá o mesmo, porém, para atender a obrigatoriedade do envio do Ct-e para a SEFAZ, todo CTRC gerado a partir de uma fatura deverá também ser transmitido para SEFAZ
1) Acesse as opções “Atualizações/Recebimento/Calculo de Frete\Ct-e (TMS AE70)”, botão “Transmitir” .
2) Preencha os parâmetros para apresentação dos documentos no Monitor do Ct-e.
Os documentos serão listados no monitor. A partir desse momento, as novas funcionalidades do Ct-e passam a ser visível aos usuários.
3) Marque o documento gerado e clique em “Transmitir ”
4) Confirme a Transmissão dos documentos
Após a transmissão do documento para o TSS, ele ficará encarregado pelo envio do o documento para a SEFAZ, que ficará responsável pelo seu retorno.
Dessa maneira haverá uma tela já atualizada de documentos. Caso o documento não esteja com o Status “AUTORIZADO O USO DO CT-E ”, será necessário solicitar o status através do botão “Status”.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 17
Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador ou aplicação do Patch 1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos: Tabela DTP - Lote de Entrada de Notas Fiscais.
Campo DTP_TIPLOT
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo Lote
Descrição Tipo de Lote
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções 1=Normal;2=Faturamento;3=Eletrônico;
Relação “1”
Help Define se o tipo do lote é Normal, Refaturamento ou Eletrônico.
• Tabela DV1 – Regra de Tributação por Clientes
Campo DV1_TIPNFC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo da NFC
Descrição Tipo da Nota Fiscal
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Opções 0=Normal; 1= Devolução; 2= Subcontratação
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 18
Help
Este campo indica o Tipo da Nota fiscal. Normal = é a forma padrão de inclusão de uma Nota Fiscal do Cliente;Devolução = Utilizado para realizar Devoluções Parciais. Neste caso, o cálculo do frete irá inverter as regiões origem e destino informadas na Nota Fiscal, para encontrar a tabela de frete do documento original que será utilizada para calculo do frete;Subcontratação = Utilizado para os casos em que os impostos já tenham sido recolhidos pela transportadora que realizou o primeiro percurso do transporte.
• Tabela DT6 - Documentos de Transporte.
Campo DT6_IDRCTE
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título ID Rej. Cte
Descrição ID Rejeição do Cte
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help ID de Rejeicao retornado pela SEFAZ.Quando o estiver em branco, indica que o CT-e foi Autorizado.
Campo DT6_PROCTE
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Título Protocolo Cte
Descrição Protocolo SEFAZ/Cte
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero do Protocolo Gerado pela SEFAZ
Campo DT6_RETCTE
Tipo Caracter
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 19
Tamanho 150
Decimal 0
Formato @!
Título Ret da SEFAZ
Descrição Código do Retorno da SEFAZ.
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Neste campo é gravado o código do protocolo, afirmando que o documento foi entregue a SEFAZ.
Campo DT6_AMBIEN
Tipo Numérico
Tamanho 1
Decimal 0
Formato 9
Título Ambiente Ct-e
Descrição Ambiente de Emissão Ct-e
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Grava o Ambiente que foi gerado o Documento. 1 = Produção 2 = Homologação
Campo DT6_CHVCTE
Tipo Caracter
Tamanho 44
Decimal 0
Formato @!
Título Chave Acesso
Descrição Chave de Acesso SEFAZ/Cte (X3_DESCRIC)
Nível 1
Usado Sim
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 20
Obrigatório Não
Browse Não
Help Chave de acesso gerada para o Cte
Campo DT6_SITCTE
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Situação do Ct-e
Descrição Situação do Ct-e
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Situação do Lote no Processo CT-e.
• Tabela: DTC – Documentos de Transporte.
Campo DTC_BASICM
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Base p/ ICMS
Descrição Base de Calculo para ICMS
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Base de ICMS
Campo DTC_VALICM
Tipo Numérico
Tamanho 14
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 21
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Valor ICMS
Descrição Valor do ICMS
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Informar o Valor de ICMS da Nota Fiscal do Cliente.
Campo DTC_BASESU
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Base Subst.
Descrição Base ICMS ST Transporte
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Informar o Valor da Base de Substituição Tributária da Nota Fiscal do Cliente.
Campo DTC_VALIST
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Val. ST Tran
Descrição Valor ICMS ST Transporte
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Valor da substituicao tributaria.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 22
Campo DTC_NFEID
Tipo Caractere
Tamanho 44
Decimal 0
Formato @!
Título Chave NF-e
Descrição Chave da NFe SEFAZ
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Informar a chave da NFe SEFAZ
Campo DTC_TIPNFC
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo Nf Cli.
Descrição Tipo Nfc Normal/Dev/Sub
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help
Este campo indica o Tipo da Nota fiscal.Normal = é a forma padrão de inclusão de uma Nota Fiscal do Cliente;Devolução = Utilizado para realizar Devoluções Parciais. Neste caso, o cálculo do frete irá inverter as regiões origem e destino informadas na Nota Fiscal, para encontrar a tabela de frete do documento original que será utilizada para calculo do frete;Subcontratação = Utilizado para os casos em que os impostos já tenham sido recolhidos pela transportadora que realizou o primeiro percurso do transporte.
Campo DTC_CTRDPC
Tipo Caractere
Tamanho 6
Decimal 0
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 23
Formato @!
Título CTRC Desp.
Descrição CTRC Despachante
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help CTRC Despachante. Se for informado Cliente Despachante, é obrigatório por lei identificar o no. do seu CTRC.
Campo DTC_SERDPC
Tipo Caractere
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Serie CTRC
Descrição Serie CTRC Despachante
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Série do CTRC do Despachante
Campo DTC_DPCEMI
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @D
Título Dt. Doc. Ant.
Descrição Data Emissao Doc.Ant.
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Quando utilizando serviço de Sub-contratação ou Redespacho. Informa Data Emissão Doc.Anterior.
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 24
Campo DTC_CTEANT
Tipo Caractere
Tamanho 44
Decimal 0
Formato @!
Título CTe Doc.Ant
Descrição Chave CT-e Doc. Ant.
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Quando utilizado serviço de Redespacho ou Sub-contratação, informar o número da chave CT-e do Documento Anterior.
• Tabela DE5 – EDI – Notas Fiscais
Campo DE5_CFOPNF
Tipo Caractere
Tamanho 5
Decimal 0
Formato @!
Título Cod. Fiscal
Descrição Código Fiscal da Operação
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Código do CFOP da NF do cliente
Campo DE5_BASEIC
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Base p/ ICMS
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 25
Descrição Base de Calculo para ICMS
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Base de calculo do ICMS da NF do Cliente
Campo DE5_VALICM
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Valor ICMS
Descrição Valor do ICMS
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Valor do ICMS da NF do cliente
Campo DE5_BASIST
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Base ST Tran
Descrição Base ICMS ST Transporte
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Base da substituicao tributaria da NF do cliente.
Campo DE5_VALIST
Tipo Numérico
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 26
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Val. ST Tran
Descrição Valor ICMS ST Transporte
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Valor da substituicao tributaria da NF do cliente
Campo DE5_NFEID
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Val. ST Tran
Descrição Valor ICMS ST Transporte
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Chave da Nota Fiscal Eletronica
• Tabela SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada
Campo F1_CHVNFE
Tipo Caractere
Tamanho 44
Decimal 0
Formato @!
Título Chave Nfe
Descrição Chave Nfe
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 27
Browse Não
Help Numero da chave de acesso da Nfe.
• Tabela SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
Campo F2_CHVNFE
Tipo Caractere
Tamanho 44
Decimal 0
Formato @!
Título Chave Nfe
Descrição Chave Nfe
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero da chave de acesso da Nfe.
• Tabela SF3 – Livros Fiscais
Campo F3_CODRSEF
Tipo Caractere
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Retorno SEFA
Descrição Codigo de retorno SEFAZ
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Codigo de retorno da NF-e SEFAZ.
• Tabela SB1 – Produtos.
Campo B1_TIPCAR
Tipo Caractere
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
SIGATMS – CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico – 28
Título Tipo Carga
Descrição Tipo da Carga
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Grupo de carga a ser relacionado no carregamento do caminhao.
2. Criação Índices no arquivo SIX – Índices:
• Tabela DT6 – Documentos de Transporte
Indice DT6
Ordem D
Chave DT6_FILIAL+DT6_FILDOC+DT6_SITCTE
Descrição Fil. Docto + Situação Ct-e
Proprietário S
ShowPesq S
• TABELA DTP – Lote de Entrada Notas Fiscais
Indice DTP
Ordem 4
Chave DTP_FILIAL+DTP_FILORI+DTP_TIPLOT+DTP_STATUS
Descrição Fil. Origem + Tp.Lote + Staus Lote
Proprietário S
ShowPesq S
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Docto Cliente para transporte; DTP – Lote de Entrada Notas Fiscais..
Rotinas Envolvidas Lote Entrada Nf – Tmsa170; Entrada Doc.cliente - TMSA050; Calculo de Frete – Tmsa200; Manutenção doctos – Tmsa500
Sistemas Operacionais Windows/Linux
Número do Plano 00000021753/2010