· Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA:1 DATA EMISSÃO:13-03-2014...

Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

1PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 784 DATA: 03-02-2014202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AELABORAÇÃO DE

R$ 70,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 788 DATA: 03-02-2014

475 - 02.13.01.23.695.0020.2079.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 20 120,0000000U070220014 - ADESIVO COLORIDO SILKADO, GRAMATURA

70, COLORIDO 4x0.R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTIANADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPIN


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5483 - JULIO CESAR DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 28,0000000 - AUXILIO PRA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O

PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SAUDE.

R$ 28,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




1903 - BERNARDINA RODRIGUES SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE

VIAGEM DO PACIENTE JOÃO BATISTA DOS SANTOS,MARIDO DA


35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 800,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS

CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL,


460 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:


REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AALARGAMENTO D


359 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6005 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 246,4800000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO

DPVAT DA SPRINTER DE PLACA GTM 9846, DE USO DOTRANSP.


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

399 - LUIZ CARLOS GUIMARAES-MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 24,0000000U030970012 - COPIA DE CHAVE




PEDIDO DE COMPRA Nº: 825 DATA: 04-02-2014416 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS

DO CAMINHÃO HMG 7188, DE USO DA SEC. MUN .DESERV. GER


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

127 - MARIA HELENA DE CARVALHO LÚCIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A

PACIENTE MARIA HELENA DE CARVALHO LUCIA, PARACONSULTA ME


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

1579 - VALDIRENE LUZIA TAVARES DA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO PARA A PACIENTEMARIA GOMES


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

1579 - VALDIRENE LUZIA TAVARES DA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PRE-ANESTESICO PARA

PASSAR POR CIRURGIA NO PESCOÇO DA PACIENTE MARIAGOMES





2178 - JOANA DARK SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

OTORRINO, PARA O PACIENTE BRENO OSVALDO DOSSANTOS, FILHO DA


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2567 - SONIA MELO FERREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SE


113 - 02.04.03.08.244.0035.2092.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5792 - BRUNO GONZAGA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 820,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR

SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.R$ 820,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1304 - MARIA SUELY DE SOUZAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 40,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE

ONIBUS PARA O ACOMPANHANTE E O PACIENTE LUISALBERTO DE SOUZ


308 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6319 - FABIO GUEDES DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 724,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA

ESTAGIO CONFORME LEI 779/2013, COM A FINALIDADEDE AUXIL





5419 - SAMUEL GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SÃO SEB


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5395 - ALESSANDRO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA AO PACIENTEWAGNER JUNIO


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2477 - JOSE GALVAO FELICIANOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 724,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTEFLAVIO GALVÃO FE


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5831 - MARTA RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO

PACIENTE REINALDO RODRIGUES,FILHO DA MUNICIPESUPRACITADA, P





4344 - CRISTIANO CID CARNEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA

TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTECID CARLOS C


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

211 - ELETRO MECANICA IRMAOS PINTO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 47,4000000U030840011 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7

LITROSUN 1 12 47,4000000U030840012 - BORRACHA PARA PENELA DE PRESSAO 10

LITROSUN 1 10 45,0000000U100340042 - SELO PARA PANELA DE PRESSAO


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6213 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO

PACIENTE WILLIAN FELIPE SANTOS DE SOUZA, FILHODA MUNICIPE S


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

115 - BEATRIZ MARTUSCELLI DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTEANDERSON FERNAND





115 - BEATRIZ MARTUSCELLI DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTEJOSE ROBERTO GER


202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4390 - PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 290,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM

APARELHO DE PABX DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRAELAINE G.


184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 350,0000000U070880033 - RECARGA DE TONNER CB436A


416 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 57,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DOS

PNEUS DO VEICULO: UNO GMF0481, DE USO DA SEC.MUN. DE S


223 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DAN





6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 3 24,0000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 2 70,0000000U030340042 - SEPARADOR DE DETRITOSUN 1 1 128,0000000U030960002 - SUPORTEUN 1 1 96,0000000U080090011 - CANULAUN 1 1 68,0000000U130270036 - MICRO SWITCHUN 1 1 15,0000000U130350014 - BORRACHA


148 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 52,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 PNEUS

DO VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE HMM0815, DE USODA SEC.


308 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 11,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU

DO VEICULO: STRADA DBU6148 , DE USO DA SEC. MUN.DE OBRA


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 188,5700000U010280013 - ENGRAXADEIRA





4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 11,6700000U030160016 - ESPIGAOPC 1 15 187,2000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 1 29,5000000U030250042 - ESGUICHO P/ MANGUEIRAUN 1 1 12,2800000U100020019 - ABRAÇADEIRA


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 72,7000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 2 40,0000000U031160003 - TERMINAL


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 46,0200000U030040005 - FILTRO DE ARUN 1 5 27,5000000U030040089 - ELEMENTO FILTRANTEUN 1 2 93,3400000U030340021 - EIXO CARDANUN 1 2 142,6800000U031180012 - EMBREAGEMMT 1 152 272,0800000U110570007 - CORRENTE


459 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 96,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO E COLOCAÇAO

DE UM TIP-TOP NA CARREGADEIRA NEW HOLLAND , DEUSO DA S





6424 - HUGO PAULO GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO,

DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG, PARAACOMPANHAR O PACIENTE


318 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


DO TRATOR VALTRA 785, DE USO DA SEC. MUN.DESENV. ECONOM


201 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


DO VEICULO: UNO HMG5770, DE USO DO PROGRAMASAUDE DA FAM


257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


DO VEICULO: DOBLO HMH3946, DE USO DA SEC. MUN.DE SAUDE.





167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 67,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS

PNEUS E COLOCAÇAO DE UM TIP-TOP NO TRATOR VALMET88, DE USO


459 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


PNEUS DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DE USO DASEC. MUN. DE S


257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6390 - DECIO BRAZ PINTO GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 520,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAXISTA PARA

CONDUZIR A PACIENTE PATRICIA DE OLIVEIRA VIEIRA(EM ESTADO C


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6347 - JOSE APARECIDO QUEVEDOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 75,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A

PACIENTE ELIANA SANTOS CHAGAS, CUNHADA DOMUNICIPE SUPR





6356 - RITA DE CASSIA LOPES RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 2.500,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE CIRURGIA

ARTOPLASTIA BILATERAIS DAS ATMS, PARA A PACIENTEMARIA H

R$ 2.500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 897 DATA: 05-02-2014

259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6426 - TEODORO FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

MEDICOS(REALIZAÇÃO DE ELETROCOCLEOGRAFIA), PARAO PACIENTE SUPRAC


472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

998 - JOSE RAFAEL CHAVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 690,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO PARA

RESTAURAÇÃO DAS IMAGENS DO MENINO JESUS E ASIMAGENS DE MARI


256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

2425 - MISAEL ARAUJO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 8,4000000 - IMPORTANCIA DESTINADA A COMPLEMENTO DE

PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEMA BOTUCATU-S





2990 - JOSE VIEIRA GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 5 975,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM

CAMINHÃO REFRIGERADO, CARNES PROVINDAS DOMATADOURO MUNICIPAL


473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:


REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTEAO PROJETO DO C


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4243 - SELMA MARIA MARCIANO DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 86,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O

PACIENTE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, MARIDO DAMUNICIPE


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6428 - JOSE NIVALDO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 760,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE OSTOMIA

PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES LEITE,ESPOSA D





6429 - JOAO ROBERTO FLAVIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE SUPRACITADO,ASSISTIDO PELA SE


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O

ACOMPANHANTE E O PACIENTE VALDEMIR JACOB, MARIDODA MUN


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

1511 - ALEXANDRE HEITOR CARLINI MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE LENTES DE GRAU PARA

O OCULOS DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELASEC.


382 - 02.10.03.13.391.0013.2035.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1454 - ANAGROV LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 2 33,0000000U010090005 - INSETICIDA - MATA CUPIM


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5572 - MARCIO JOSE SAMPAIO CUNHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 53,2000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O

PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SAUD





6430 - KARINE LEITE ROQUE RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 380,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DA

COLUNA CERVICAL DA PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC.


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6431 - JULIA MARIA DE FATIMA PERRONE PASSOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

HEPATOLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 510,0000000U110420116 - MICTORIO


197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 500 1.085,0000000U010020005 - ALCOOL COMUMLT 1 5000 14.900,0000000U030810003 - GASOLINA COMUMLT 1 500 1.520,0000000U030810012 - GASOLINA ADITIVADA


311 - 02.08. .15.451.0023.1005.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:


REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOSDE PAVIMENTAÇ





4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 20,0100000U030710010 - PORCAUN 1 3 37,8000000U031140009 - LIMITADOR DE ALTURAUN 1 2 73,5000000U130070014 - CARRETEL DE NYLON


426 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

59 - ART VET COM. E REPRESENTACOES LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 7 192,5000000U220060007 - EMBORNAL


256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPINA


256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5382 - MARCO ANTONIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A PASSOS-


446 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

2990 - JOSE VIEIRA GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 3 585,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM

CAMINHÃO REFRIGERADO, CARNES PROVINDAS DOMATADOURO MUNICIPAL





2584 - MARIA INES DA SILVA INACIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 45,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A

PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN.DE SAUD


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

1511 - ALEXANDRE HEITOR CARLINI MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA

O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SA


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6207 - VERA LUCIA DE SOUSA SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO PRÉ

ANESTÉSICA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC.


53 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

26 - CAIXA ECONOMICA FEDERALFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 340,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA

SOBRE ANALISE DE EMPREENDIMENTO E DESPESASEXTRAORDINAR





4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 23,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO

DE ACIDENTES PESSOAIS A ESTAGIÁRIA RAIZA DOSSANTOS SOB


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 40 120,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 12 54,0000000U050200011 - LIMAOCX 1 100 200,0000000U050200015 - BANANAKG 1 128 230,4000000U050200017 - LARANJAKG 1 32 208,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 20 20,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 8 8,0000000U050210004 - CHEIRO VERDEUN 1 8 12,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 12 42,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 36 108,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 12 42,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 32 80,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 36 90,0000000U050230019 - CENOURAKG 1 36 90,0000000U050230020 - ABOBORA MADURA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 40 72,0000000U050200017 - LARANJAUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURA





4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 12,0000000U050200002 - MAMAOCX 1 24 48,0000000U050200015 - BANANAKG 1 24 43,2000000U050200017 - LARANJAKG 1 6 27,0000000U050200018 - LIMAOKG 1 8 52,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 10 10,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 10 15,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 8 28,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 7 21,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 8 20,0000000U050230019 - CENOURAKG 1 6 15,0000000U050230020 - ABOBORA MADURA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 4,5000000U050200011 - LIMAOCX 1 29 58,0000000U050200015 - BANANAKG 1 32 57,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 28 182,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 5 17,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 4 12,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 6 21,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 4 10,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 13 32,5000000U050230019 - CENOURA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 10,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 4 4,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 8 28,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 1 3,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 2 7,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 7 17,5000000U050230019 - CENOURAKG 1 6 15,0000000U050230020 - ABOBORA MADURA





4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 41 73,8000000U050200017 - LARANJAUN 1 12 12,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 4 4,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 5 17,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 8 28,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 13 32,5000000U050230019 - CENOURA


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6432 - ANGELITA DE CASSIA DO NASCIMENTOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 350,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA

ACOMPANHANTE DA PACIENTE R.N. MAUELA DONASCIMENTO BERALD


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6431 - JULIA MARIA DE FATIMA PERRONE PASSOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME MIELOGRAMA E

DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTID


95 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6022 - RAIZA DOS SANTOS SOBRALFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 724,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA

ESTAGIO CONFORME LEI 779/2013, COM A FINALIDADEDE AUXIL





6326 - THAINARA APARECIDA DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 480,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA

ESTAGIO CONFORME LEI 779/2013, COM A FINALIDADEDE EXECU


153 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

4766 - HEVEGAN LUIS ORDINEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 480,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA

ESTAGIO AO SERVIDOR HEVEGAN LUIS ORDINE CONFORMELEI 779


258 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3.816,3600000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO

DO VEICULO DE PLACA EIM 3218, DE USO DA SEC.MUN. DE SA


148 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6390 - DECIO BRAZ PINTO GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 585,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TAXISTA, PARA

CONDUZIR O SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE: FERNANDOESTEVES DA F





6433 - RAISSA CRISTINE DE MIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 724,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA

ESTAGIO A SERVIDORA RAISSA CRISTINE DE MIRA, COMA FINAL


123 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 23,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO

DE ACIDENTES PESSOAIS A ESTAGIÁRIA RAISSACRISTINE DE M


256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

2413 - CILAS FERNANDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A POÇOS D


475 - 02.13.01.23.695.0020.2079.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6419 - MAXMINAS EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 200,0000000U110080028 - LATÃO - 200 LITROS


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6378 - VALDINEIA ROSA DA CRUZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3.200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO

ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOVANI DA CRUZ, IRMÃODA MUNICIPE

R$ 3.200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




6434 - MARIA APARECIDA AUXILIADORA DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COLANGIORRESONANCIA

PARA O PACIENTE VICENTE FRANCISCO DA SILVA,MARIDO DA


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 700,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O

ACOMPANHANTE E OPACIENTE WALDEMIR JACOB, MARIDODA MUNI


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

127 - MARIA HELENA DE CARVALHO LÚCIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 32,5000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A



259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6435 - MARIA DAS DORES FOUREAX COSTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COLONOSCOPIA PARA A






2425 - MISAEL ARAUJO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 175,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO,DURANTE VIAGEM


258 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

365 - UNIMED SAO LOURENCOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3.895,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REMOÇÃO

EM U.T.I. MOVEL DO R. N. DE ANGELITA CASSIANASCIMENTO


257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


DO VEICULO: AMBULANCIA DOBLO HNH1027, DE USO DASEC. MUN


257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


PNEUS DO VEICULO: DOBLO HMH3946, DE USO DA SEC.MUN. DE SAU





167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 8,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE UM PNEU DO

VEICULO: KOMBI DYH5598, DE USO DO GRUPO DA 3ªIDADE/CONV


358 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


VEICULO: ONIBUS BWK5285, DE USO DO TRANSPORTEESCOLAR/EN


358 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


DO VEICULO: ONIBUS OQM8904, DE USO DO TRANSPORTEESCOLAR


308 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


VEICULO: F4000 GMM9149, DE USO DA SEC. MUN. DEOBRAS.





167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 210,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DOS

PNEUS DO VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDOM, DEUSO DA SE


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 30,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 3 13,5000000U050200011 - LIMAOCX 1 25 50,0000000U050200015 - BANANAKG 1 32 57,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 8 52,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 5 5,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 2 2,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)UN 1 2 3,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 3 10,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 9 27,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 9 22,5000000U050230019 - CENOURAKG 1 9 22,5000000U050230020 - ABOBORA MADURA


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6439 - FERNANDA ELIZABETH NORONHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 225,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUENORONHA TAVARES,


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DO PACIENTE VALDEMIR JACOB, MARIDO DAMUNICIPE SUP





4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 4 8,0000000U050200015 - BANANAUN 1 2 2,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 2 6,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 1 3,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 34 61,2000000U050200017 - LARANJAKG 1 10 65,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 3 4,5000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 4 14,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 1 3,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 4 14,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURAKG 1 4 10,0000000U050230020 - ABOBORA MADURA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 7,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 3 7,5000000U050230010 - CHUCHUKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 6,0000000U050200002 - MAMAOCX 1 15 30,0000000U050200015 - BANANAKG 1 12 21,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 4 26,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 5 5,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 4 14,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 3 9,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURA





4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 12,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 2 2,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)UN 1 3 4,5000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 10 35,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 2 6,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 2 7,0000000U050230009 - BETERRABA


358 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


DO VEICULO: IVECO HMN3867, DE USO DO TRANSPORTEESCOLAR/


380 - 02.10.03.12.365.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


VEICULO: ONIBUS BWS8037, DE USO DO TRANSPORTEESCOLAR/EN


257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


PNEUS DO VEICULO: DOBLO HMH3946, DE USO DA SEC.MUN. SAUDE.





6438 - MARIA ANTONIA PEREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 126,0000000 - AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DEPAKOTE

500MG, PARA A PACIENTE BEATRIZ VERAS NEGREIROS,ASSISTID


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6443 - SILVIO IVO FILHOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS,

PARA O PACIENTE SILVIO IVO FILHO, QUE IRA PASSARPOR CON


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6444 - REINALDO RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS,

PARA O PACIENTE SUPRA CITADO, QUE IRA PASSAR PORCONSULT


311 - 02.08. .15.451.0023.1005.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:


REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOSPROJETOS DE CALÇAMENT





735 - DELFIM DONIZETE HILARIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A PASSOS-


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 510,0000000U110420116 - MICTORIO


357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 3000 8.940,0000000U030810003 - GASOLINA COMUM


358 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 35,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU E

COLOCAÇAO DE UM TIP-TOP, NO VEICULO: ONIBUSBWK5285, D


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6445 - OSMAR DE SOUZAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 72,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O

PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SAUDE





4046 - GABRIELA APARECIDA GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DA PACIENTE SUPRACITADA, PARA CONSULTAMEDICA ESPE


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6446 - JOSE MARCOS FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 225,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL PARA O PACIENTESUPRACITADO, ASSI


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6431 - JULIA MARIA DE FATIMA PERRONE PASSOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 12,0200000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME MIELOGRAMA E

DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTID


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5666 - JULIANA DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE TORAX

PARA O PACIENTE PAULO CESAR DE OLIVEIRA, PAI DAMUNICI


469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 60,0000000U100020019 - ABRAÇADEIRASC 1 1 40,0000000U100020022 - ABRAÇADEIRA MEDIA





6372 - CENTERPRINTING GRÁFICA DIGITAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4199 965,7700000U070440359 - CARNES DE SANEAMENTO, CONTENDO 12

FOLHAS/IMPRESSÕES E MAIS A CAPA E CONTRA CAPA EMPAPEL COLORIDO 90


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2763 - LUCIA MARIA DE SA LACOMBEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.100,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ELASTOGRAFIA

TRANSITORIA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC.


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6447 - ADELAIDE DE FATIMA PINTO DE MELOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 225,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE ANAMARIA RODRIGUES


35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS

CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL,


30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 56,7000000U070250004 - FICHARIO PRETO COM 04 FUROS





4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 125,0000000U010310011 - ESPONJA DE BANHO MACIA


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 358,5000000U020120006 - SHAMPOO NEUTRO INFANTIL 400 MLUN 1 30 689,7000000U080450002 - TALCO CULTIZANOL


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 119,5000000U020120006 - SHAMPOO NEUTRO INFANTIL 400 ML


22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALPARA PARTICIPAR


22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:


COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALPARA TRATAR DE A





115 - BEATRIZ MARTUSCELLI DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA

TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTEJOSE RUBENS


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6389 - GILBERTO RIALINO DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 42,3000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE LEITE APTAMIL PARA

A PACIENTE ANA LIVIA APARECIDA MENDES, FILHA DOMUNICIP


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 20,0001000U030710010 - PORCAUN 1 3 37,8000000U031140009 - LIMITADOR DE ALTURAUN 1 2 73,5000000U130070014 - CARRETEL DE NYLON


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6448 - ELAINE CRISTINA SANTIAGO FERNANDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

UROLOGISTA PARA O PACIENTE EDUARDO KALEBFERNANDES, FILHO DA





6449 - DAIANA APARECIDA BARBOSA RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO E

SABONETE STIEFDERM PAR O PACIENTE DAVI DE JESUSRIBEIRO, MAR


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.400,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O

ACOMPANHANTE DO PACIENTE WALDEMIR JACOB, MARIDODA MUNI


35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4390 - PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE

RAMAIS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.R$ 250,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1800 - MAURILIO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DO OMBRO DO PACIENTE SUPRACITADO,ASSISTIDO PELA SEC


164 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5578 - ROBISON MENDES GONCALVES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 28,0000000U010350021 - MAXFLOCUN 1 4 104,0000000U240090078 - ULTRACLEAL






COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A BELO HO


120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO

0 105 180,6000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS


184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


0 870 1.496,4000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS.


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


0 190 326,8000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS.


426 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


0 105 180,6000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS.








348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


0 1685 2.898,2000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS


337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




390 - 02.10.03.13.392.0047.2034.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3642 - CONVICSOM PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 130,0000000U260050009 - PELE DE RESPOSTA 14"UN 1 10 120,0000000U260050010 - PELE DE RESPOSTA 16"UN 1 6 228,0000000U260050011 - PELE DE RESPOSTA 18"UN 1 5 195,0000000U260050012 - PELE DE RESPOSTA 20"UN 1 5 200,0000000U260050013 - PELE DE RESPOSTA 22"UN 1 4 208,0000000U260050014 - PELE DE RESPOSTA 24"UN 1 4 236,0000000U260050015 - PELE DE RESPOSTA 26"UN 1 2 200,0000000U260050016 - BAQUETA PARA CAIXAUN 1 10 100,0000000U260050017 - ESTEIRA PARA CAIXA 12"UN 1 10 130,0000000U260050018 - ESTEIRA PARA CAIXA 12"UN 1 20 180,0000000U260050019 - TALABARTE DE MOSQUETÃO DUPLOUN 1 20 140,0000000U260050020 - TALABARTE DE 01 MOSQUETÃO





141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 60 12,0000000U110130058 - GANCHO


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3893 - UNIAO DIESEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOBD 1 1 174,0000000U030820022 - OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20 LITROS


418 - 02.11. .15.452.0014.2051.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 188,5700000 00.000.0000 - ENGRAXADEIRA


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6451 - WALDEMIR ALVES DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A

PACIENTE ANA LUCIA ALVARENGA DE ALMEIDA, FILHADO MUNIC


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6378 - VALDINEIA ROSA DA CRUZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.600,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA

ACOMPANHANTE DO PACIENTE VALDINEIA ROSA DA CRUZ,ASSISTID





5112 - LORENA ALZAMORA MENDONCAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 75,0000000U350020002 - PLACA REFLETIVA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 6,0000000U050200002 - MAMAOCX 1 15 30,0000000U050200015 - BANANAKG 1 12 21,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 4 26,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 3 9,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 4 14,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 8 20,0000000U050230019 - CENOURA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 22 44,0000000U050200015 - BANANAKG 1 48 86,4000000U050200017 - LARANJAKG 1 10 65,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 5 5,0000000U050210004 - CHEIRO VERDEKG 1 5 17,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 4 12,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 4 14,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 10 25,0000000U050230019 - CENOURA


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6457 - CASSIANA DE FATIMA MOREIRA MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA

COMPUTADORIZADA DO CRANIO DA PACIENTE CAMILLAVITORIA MOREIRA M





2425 - MISAEL ARAUJO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 278,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO,DURANTE VIAGEM


256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:




259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3898 - ROSANGELA MARTINS DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 170,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

UROLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC. M


306 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3893 - UNIAO DIESEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 43,0000000U030330007 - FLEXIVEL DE FREIO


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4696 - RAQUEL APARECIDA CARLINI MENDESFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 70 906,5000000U020230003 - MAMADEIRA KUKA BICO UNIVERSAL 250MLUN 1 50 540,0000000U030160017 - BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE KIT

C/02 UNDR$ 1.446,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:




290 - CASA SANTA RITA DE ITANHANDU LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 65 968,5000000U150130053 - TECIDO DE BUCHA


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

194 - CASA COELHO DE ITANHANDU LTDA-MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 50 225,0000000U150130054 - TECIDO FRALDA EM ALGODAOMT 1 50 575,0000000U150130055 - TECIDO CRETONE


472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

2366 - SEBASTIAO LASARO DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 - APRESENTAÇÃO DA BANDA ITABATUQUE NOS DIAS

27/02/2014 E NOS DIA 01 E 03/03/2014, DURANTE OCARNAVAL D


472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5072 - JOSE CARLOS DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA M.D.V. NO DIA

01/03/2014, DURANTE O CARNAVAL DE RUA.R$ 600,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4784 - SERGIO AUGUSTO SERGIO K AUGUSTOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 695,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO

FESTIVAL DE MÚSICA DE ITANHANDU, ATRAVÉS DO SITEwww.festivai





6316 - JOAO HENRIQUE CORDEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA GRUPO ARTE RARA NO

DIA 03/03/2014, DURANTE O CARNAVAL DE RUA.R$ 500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5025 - HELENICE DE FATIMA FURTADOFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 2.000,0000000U050380002 - REFEIÇÃO


197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 20,0000000U220860029 - RECARGA EXTINTOR PQS 01 KG


184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 90,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 60,0000000U220860031 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG


266 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 60,0000000U220860031 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KGUN 1 1 160,0000000U220860032 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC





4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 90,0000000U220860033 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KGUN 1 1 80,0000000U220860034 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 04 KG


242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 15,5000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 80,0000000U220860032 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC


254 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 29,5000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 80,0000000U220860032 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABCUN 1 1 96,0000000U220860033 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG


230 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 15,5000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 60,0000000U220860031 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG





4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 90,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 60,0000000U220860031 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KGUN 1 1 80,0000000U220860032 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC


197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 40,0000000U220860025 - MANOMETROUN 1 7 315,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 7 420,0000000U220860035 - RECARGA DE EXTINTOR 6 KGUN 1 1 40,0000000U220860036 - RECARGA DE EXTINTOR 4 KG


290 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 20,0000000U220860037 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 01 KG


235 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 48,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTATICO,

DECAPAGEM E PINTURA DE UM EXTINTOR DA CASA DIAARTE E R


202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 384,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTATICO,

DECAPAGEM E PINTURA DE 08 EXTINTORES, DASUNIDADES BASI





1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 11,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DA

BOXER DE PLACA HMN 8508, DE USO DA SEC. MUN. DESAUDE.


426 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5578 - ROBISON MENDES GONCALVES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 45 135 1.755,0000000U010350001 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO


168 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5350 - LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE

INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DE ATLETAS DO FUTSAL.R$ 750,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2894 - FEDERACAO MINEIRA DE JUDOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.478,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE

ANUIDADE DO CLUBE/AGREMIAÇÃO, TAXA DERESPONSAVEL TECN


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6459 - LUIZ ANTONIO GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA

COMPUTADORIZADA DO CRANIO DA PACIENTE LUIZAFURRIER GUEDES, ESP





5959 - CASSIANA RIBEIRO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 225,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL DA PACIENTE MARIAALICE RIBEIRO M


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5566 - MARIA APARECIDA MARCIANO RIBEIRO CORREAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

ESPECIALISTA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA A PACIENTESUPRACITDA,


256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5419 - SAMUEL GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPINA


256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

2425 - MISAEL ARAUJO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3,4000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PEDAGIO

AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM ABOTUCATU-SP


316 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

275 - ARMARINHOS ZIG ZAG LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 14,0000000U150010006 - AGULHA DE MAQUINACX 1 1 9,5000000U150140008 - ALFINETE





275 - ARMARINHOS ZIG ZAG LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 5 25,0000000U150130056 - TECIDO ENTRETELAMT 1 5 69,5000000U150130057 - TECIDO CRU 100% ALGODAO


373 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

4799 - PAULO SERGIO SALESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 5 525,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 VIAGENS DE

TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DORESERVATORIO DE ÁGU


22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:


COMBUSTIVEL AO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTEVIAGEM PARA PARTICI


107 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5665 - MARIA FRANCISCA DO PRADOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01

IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM RIBEIRO MENDES,PARA ABRIGA


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3851 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 900,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE IMPLANTE DENTARIO

PARA O PACIENTE WESLEY DE OLIVEIRA BENTO, FILHODA MUNIC





5848 - WANTUIL BARBOSA LAMIMFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE

ONIBUS PARA O PACIENTE SUPRACITADO, PARACONSULTA ESPECIALIZ


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6460 - ROSANA DE FATIMA ALVARENGA JACOBFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE

VIAGEM DE POÇOS DE CALDAS PARA ITANHANDU, PARATRAZER


415 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:


COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM DE RETORN


357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


0 11117 19.121,2400000E- FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.


357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


0 110 189,2000000U- FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.





1346 - NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 110,0000000U170340009 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE PP SUPERUN 1 1 170,0000000U170340010 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARVAO

SUPERR$ 280,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5578 - ROBISON MENDES GONCALVES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 45 135 1.755,0000000U010350001 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 30,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 3 13,5000000U050200011 - LIMAOCX 1 25 50,0000000U050200015 - BANANAKG 1 32 57,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 8 52,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 5 5,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 2 2,0000000U050210004 - CHEIRO VERDEUN 1 2 3,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 3 10,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 9 27,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 9 22,5000000U050230019 - CENOURAKG 1 9 22,5000000U050230020 - ABOBORA MADURA


416 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 25,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM PNEU

DO CAMINHÃO DE PLACA HMG 7195, DE USO DA SEC.MUN .DE S





1454 - ANAGROV LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 550,0000000U010090003 - RODILON - BLOCOS PARAFINADOS


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4208 - LUCIA MARIA GUIMARAES DAS CHAGASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 40,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS

PARA A ACOMPANHANTE E A PACIENTE SUPRACITADA,PARA REA


415 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

2170 - SERGIO WANDER FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 30,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

PASSAGENS AO SERVIDOR SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM DE RETORNO D


84 - 02.04.03.08.243.0041.2087.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4431 - MARIA REGINA RODRIGUES VIANAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 579,2000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO A FAMILIA SUPRACITADA,

ASSISTIDA PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA,PACTUADO E


84 - 02.04.03.08.243.0041.2087.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6381 - MARIA JOSE RIBEIRO SALDANHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 579,2000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO A FAMILIA SUPRACITADA,

ASSISTIDA PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA,PACTUADO E





4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 7 31,5000000U050200011 - LIMAOCX 1 16 32,0000000U050200015 - BANANAKG 1 30 54,0000000U050200017 - LARANJAUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 4 14,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 2 6,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 7 17,5000000U050230019 - CENOURA


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6342 - SERGIO LUIS DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE

VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA BUSCAR O PACEINTEMATHEUS T


473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE DO CARTAZ PARA

O CARNAVAL 2014.R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA O PREFEITOMUNICIPAL PARA P





529 - HELENA MARIA VARELLAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SECRETÁRIAMUNICIPAL DE S


185 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

6363 - CARLA DE OLIVEIRA E SILVA BARBOSAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SECRETÁRIAMUNICIPAL DE E


200 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

907 - GISELE DE FATIMA MANCILHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SERVIDORAGISELE DE FATIM


200 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5493 - VANICE APARECIDA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SERVIDORAVANICE APARECID





4184 - VALERIA MARTUSCELLI DA COSTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SERVIDORAVALERIA MARTUSC


200 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

6345 - SERGIO HENRYK GONDIM GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA O SERVIDORSERGIO HENRYK GO


200 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5469 - UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.900,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO, ALIMENTAÇÕES EHOSPEDAGENS, DA


473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

2042 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECADFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 5.400,0000000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA

REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO CARNAVAL2014.


357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


0 3720 6.398,4000000E- FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.





6438 - MARIA ANTONIA PEREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 63,6000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A

PACIENTE BEATRIZ VERAS NEGREIROS, SOBRINHA DAMUNICIPE


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

721 - MARIA CATARINA RAMOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 125,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA

A PACIENTE FLORIPE MARIA RAMOS, MÃE DA MUNICIPESUPRAC


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3371 - FLAVIO NUNES DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O

PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SAUDE


259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6464 - JULIANA APARECIDA DA COSTA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DOS FAMILIARES DO PACIENTE JOAQUIM INÁCIODA COSTA





5681 - VICENTE DE PAULA TAVARESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 415,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA ENCEFALO - CEDAÇÃO PARA O PACIENTEPEDRO HENRIQUE NO


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5578 - ROBISON MENDES GONCALVES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 20 960,0000000U010060004 - ESSENCIA EUCALIPTO


469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6458 - CLAUDIANE APARECIDA MANCILHAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 480 2.400,0000000U050270021 - LANCHES


472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6321 - CAIQUE DE PAULO MANCILHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.400,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO, PARA

REGISTRAR TODA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL.R$ 1.400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1903 - BERNARDINA RODRIGUES SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM A VARGINHA PARA BUSCAR O PACIENTE JOÃOBATISTA DOS





6378 - VALDINEIA ROSA DA CRUZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DE FAMILIARES DO PACIENTE JOVANI DA CRUZ,IRMÃO DA


473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1395 - WA DEDETIZACAO E PROMOCOES DE EVENTOS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.800,0000000 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE 03 X 02 METROS PARA

TRANSMITIR IMAGENS DAS CAMERAS DE MONITORAMENTODURANTE O CA


415 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

2170 - SERGIO WANDER FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

PASSAGENS AO SERVIDOR SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM DE RETORNO D


256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:







6430 - KARINE LEITE ROQUE RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 274,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL

REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE ANGELOROQUE ROMEIRO


469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

403 - SONIA MARIA DE JESUS PEDRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 39,0000000U050380002 - REFEIÇÃO




Processo Licitatório nº 106 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 55PEDIDO DE COMPRA Nº: 1229 DATA: 18-02-2014

242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6365 - DENTAL MARIA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 20 1.072,6000000U130190022 - INSTRUMENTO Nº 2 AUXILIAR DE PREPARO

QUIMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES - BROCASGATES GLIDDEN B

CX 1 20 1.072,6000000U130190024 - INSTRUMENTO Nº 2 AUXILIAR DE PREPAROQUIMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES - BROCASGATES GLIDDEN B



UN 1 20 801,8000000U130160097 - SERINGA COMPOSITO RESTAURADORFOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3, DO TIPO HIBRIDOPRODUZIDO COM BASE EM BIS-G

UN 1 4 46,0000000U130270025 - TAMBOREL PARA APOIO DE LIMASENDODÔNTICAS, PRODUZIDO EM POLÍMERO DE ALTAPERFORMANCE, ESTERELIZÁVEL


218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6365 - DENTAL MARIA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 222,0000000U130160141 - AGENTE DE UNIÃO MULTIOSO 2.1 CARGAS

NAMOMÉTRICAS, SOLVENTE ACETONA, APLICAÇÃO EMÚNICA CAMADA, DUAL

UN 1 30 252,3000000U130180005 - APLICADORES DESCARTÁVEIS,MICRO-BRUSCH DE COMPOSIÇÃO DE POLIPROPILENO EFIBRA DE NYLON - PCT C/ 100

FR 1 20 33,2000000U130190015 - ATAQUE ÁCIDO GEL 37% FRASCO C/ 2,5MLCX 1 3 66,4500000U160420031 - SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS, COM

FLUOR, FOTOPOLIMERIZADO, CONTENDO 2 TUBOS DESELANTE COM 5G CADA

UN 1 8 67,4400000U130140010 - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES,PROTETOR TÉRMICO E QUÍMICO DA POLPA DENTÁRIA,LÍQUIDO CLARO LIGEIRAMEN


218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 190,0000000U130070008 - FIO AGULHADO NÃO ABSORVÍVEL,

ESTÉRIL, COMPOSTA POR UM IO DE POLIAMIDA DECADEIA ALIFÁTICA LONGA DE P





2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 387,2400000 01.002.0519 - MICRO MOTOR.


218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 143,0000000U130010160 - ESPATULA PARA MANIPULAÇÃO INOX Nº 24UN 1 300 474,0000000U130010207 - ESPELHO CLINICO Nº 5, SEM AUMENTOUN 1 1 50,1400000U130460003 - PERFURADOR DE LENÇOL EM AÇO INOX

MODELO AINSWORTHUN 1 2 53,5400000U130190016 - PORTA ALGODÃO SERVIDO INOX 0,8X10CM


218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 94,6000000U130160144 - ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA À

5% FR C/ 12GRCX 1 30 855,6000000U130160105 - SOLUÇÃO ANESTÉSICA INJETÁVEL DE

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM NOREPINEFRINA1:50.000 - CAIXA CONTEN

CX 1 15 520,3500000U130160106 - SOLUÇÃO ANESTÉSICA INJETÁVEL DECLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% + FELIPRESSINA 0,03UI/ML - CAIXA CONTEN

CX 1 30 1.229,1000000U130160114 - SOLUÇÃO ANESTESICA INJETAVEL DELIDOCAINA COM ADRENALINA 1:100.000

UN 1 4 39,2000000U130160148 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA, COMPOSTADE CLORETO DE ALUMINIO, HIDROXIQUINOLEINA,PROPILENOGLICOL, ÁLC





2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 128,0000000U130540001 - CARTELA PARA RADIOGRAFIA (PLÁSTICO)

COM 14 DIVISÕES PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICIASUN 1 6 139,2000000U130270034 - CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA =

KIT C/ 1 CÂNULA E 3 AGULHAS C/ BISEL NOSDIÂMETROS 1,0MM, 1,5MM

UN 1 5 23,9000000U130160049 - EDTA TRISSODICO ODONT.UN 1 10 190,0000000U130070008 - FIO AGULHADO NÃO ABSORVÍVEL,

ESTÉRIL, COMPOSTA POR UM IO DE POLIAMIDA DECADEIA ALIFÁTICA LONGA DE P

CX 1 4 41,6000000U130190020 - PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 1 TB BASECOM 13G, E 1 TB CATALISADOR PASTA COM 11G,CONTENDO CATALIZADOR:

UN 1 10 40,0000000U130160024 - PASTA PROFILATICA DENTAL COM FLÚOREM TUBO - 90 G. SABOR TUTTI-FRUI

UN 1 3 187,8300000U130270026 - PERIÓTOMO DUPLO EM AÇO INOXFR 1 4 44,4000000U130160149 - SOLVENTE DE GUTTA PERCHA A BASE DE

EUCALIPTOL FRASCO C/ 10 MLR$ 794,93VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 15 475,3500000U130120036 - LIMA FLEXO FILE Nº 20, ESTOJO COM 6

LIMAS, 25MM, EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO,FABRICADO POR TO

UN 1 10 316,9000000U130120005 - LIMA FLEXO FILE Nº 25, ESTOJO COM 6LIMAS, 25MM, EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO,FABRICADO POR TO

PC 1 3 95,0700000U130120037 - LIMA FLEXO FILE Nº 8, ESTOJO COM 6LIMAS, 25MM, EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO,FABRICADO POR TOR

UN 1 8 253,5200000U130120028 - LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE 21 MM, EMAÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO, FABRICADO PORTORÇÃO, SEÃO RETA T

UN 1 20 633,8000000U130120029 - LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE 25 MM, EMAÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO, FABRICADO PORTORÇÃO, SEÃO RETA T

UN 1 15 475,3500000U130120003 - LIMA FLEXO FILE Nº 15, ESTOJO COM 6LIMAS, 25MM, EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO,FABRICADO POR TO





4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 297,9000000U130260004 - AVENTAL DE CIRURGIA DESCARTAVEL

MANGA LONGA PUNHO COM ELÁSTICO, GRAMATURA 30,PACOTE COM 10 UNIDADES

UN 1 4 45,6000000U130190002 - CUNHA DE MADEIRACX 1 40 181,6000000U220810004 - MASCARA TRIPLA COM ELASTICO, COM

CLIP NASAL, DESCARTAVEL, IMPERMEAVEL, FILTROBACTERIOLOGICO, CAIXA

CX 1 10 550,0000000U130250006 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COMCOLETOR DE OSSO - CAIXA C/ 10 UNID

UN 1 12 265,0800000U130250004 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL, CXCOM 20 UNID

PC 1 12 265,0800000U130250005 - SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, COMAGULHA DE PLÁSTICO MALEÁVEL, EM CORES SORTIDAS,EMBALAGEM COM 2

UN 1 1 25,2600000U130160151 - VASELINA SOLIDA POTE - 1 KGR$ 1.630,52VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 100 30 408,0000000U130050002 - AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA

(AMARELO), 0,30X22MM, DESCARTAVEL, ESTERIL,ATÓXICA, APIROGÊNICA, COM BIS

PC 1 30 277,5000000U130490003 - BABADIOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL,FOLHAS DE ALTA QUALIDADE COM CAMADA PLÁSTICA,CONTENDO 100 UNID

PT 1 3 1.909,1400000U130180007 - CAPSULA ALMADAMA 1 DOSE, CONTENDOPRATA (40%), ESTANHO (31,3%), COBRE (28,7%) EMERCÚRIO EM CAPSULAS

PC 1 6 58,6800000U130090002 - CARBONO PARA ARTICULAÇÃO EM BLOCOS,PCT C/ 12 TIRAS

PC 1 1 16,2000000U130190014 - MARCADORR COLORIDO DE MATERIALODONTOLÓGICO, FORMATO REDONDO, PARAIDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAIS OD

PC 1 100 309,0000000U130010112 - SUGADOR PLÁSTICO ATÓXICODESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, CORES SORTIDAS, SC 40UNID.

CX 1 20 131,8000000U130170008 - TIRA DE LIXA METÁLICA - CORTE DE UMLADO, CONTENDO 12 TIRAS DE LIXA - 4MM





6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 300 1.140,0000000U010020010 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° LITROFR 1 15 82,5000000U130160138 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92 %PC 1 3 23,1600000U080020001 - ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NÃO

ESTERIL (MACIO E ABSORVENTE) 500 GFR 1 4 63,2800000U090030054 - CLOREXIDINA A 2% FRASCO C/ 200MLPC 1 20 255,6000000U080700005 - COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE

HIDRÓFILA 100% - 7,5 CM X 7,5 CM, 05 DOBRAS, 13FIOS/CM², SCALP 25G, EST

CX 1 1 188,1100000U010070012 - DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO C/1000ML, CX C/ 012

UN 1 30 1.135,8000000U010250012 - GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO, 9 FIOSPOR CM2, PESO: 400G

PC 1 200 268,0000000U130040003 - ROLINHO DE ALGODÃO PARA ISOLAMENTORELATIVO, PCT C/ 100

UN 1 1 14,8500000U010270030 - SACO PLASTICO DE SANDUICHE 19x14 PCTC/ 500


248 - 02.07.01.10.302.0030.2054.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 448,0000000 01.002.0700 - SELADORA


242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 308,0000000U130530002 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO

10X100 MRL 1 10 554,4000000U130530003 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO

15X100 MRL 1 10 308,0000000U130530001 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 8X100

MR$ 1.170,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:




6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 308,0000000U130530002 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO

10X100 MRL 1 10 554,4000000U130530003 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO

15X100 MRL 1 10 308,0000000U130530001 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 8X100

MR$ 1.170,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:


6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 4 1.792,0000000 01.002.0700 - SELADORA


242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 2 108,0000000U130160157 - ACRILICO TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO

1LKG 1 2 135,0000000U130160156 - ACRILICO TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ

INCOLOR 1KCX 1 100 1.300,0000000U080330003 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO

ESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO MEDIA - CX. C/ 100UN

CX 1 100 1.300,0000000U080330004 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃOESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PEQUENO - CX. C/ 100UN

CX 1 100 1.300,0000000U080330002 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃOESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PP - CX. C/ 100 UN





6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOTB 1 5000 4.250,0000000U130140008 - CREME DENTAL COM FLÚOR TUBO CONTENDO

- 90 GUN 1 2500 1.200,0000000U130150007 - ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CERDAS

MACIAS, CONTENDO NO MÍNIMO 28 TUFOS, EMBALADASINDIVIDUALMENTE EM S

UN 1 2500 1.050,0000000U130150004 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM CERDASMACIAS, CONTENDO NO MÍNIMO 28 TUFOS, EMBALADASINDIVIDUALMENTE EM

UN 1 3000 2.610,0000000U130070012 - FIO DENTAL CONTENDO 50 METROS DE FIODE COMPOSIÇÃO: POLIAMIDA, CERA E ESSÊNCIA

UN 1 5 25,5500000U130070001 - FIO DENTAL CONTENDO 500 METROS DEFIO DE COMPOSIÇÃO: POLIAMIDA, CERA E ESSÊNCIA

FR 1 15 17,7000000U130190017 - FITA MATRIZ 0,05x5x500mmFR 1 10 11,8000000U130190018 - FITA MATRIZ 0,05x7x500mmUN 1 600 90,0000000U080320001 - LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX. C/ 100CX 1 22 440,0000000U130350003 - LENÇOL DE BORRACHA CONTENDO 26

UNIDADES, 13x13CX 1 100 1.300,0000000U080330004 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO

ESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PEQUENO - CX. C/ 100UN

CX 1 100 1.300,0000000U080330002 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃOESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PP - CX. C/ 100 UN


242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 22,6800000U130010205 - ARCO DE OSTBY PARA ENDODONTIA DE

NYLON DOBRÁVEL MODELOUN 1 5 32,2000000U130010196 - CABO DE BISTURIUN 1 10 15,6000000U130010011 - CABO DE ESPELHO EM MATERIAL METÁLICOUN 1 8 250,4800000U130010206 - CALCADOR DE PAIVA, KIT COM 4

UNIDADESUN 1 10 30,6000000U130010195 - COLGADURAS PARA RADIOGRAFIASUN 1 30 183,3000000U130010010 - COLHER DE DENTINA (ESCAVADOR DE

DENTINA), Nº 11 1/2, ALTA RESISTÊNCIA EDURABILIDADE, SIMILAR DUPLEX

UN 1 20 143,0000000U130010159 - ESPATULA PARA INSERÇÃO DUPLA INOX Nº01


242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 6 60,9000000 01.002.0338 - CURETA





6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 190,2800000 01.002.0157 - ALICATE0 1 39,4900000 01.002.0702 - ALICATE ODONTOLOGICO0 8 682,6400000 01.002.0703 - ARTICULADOR CHARNEIRA


248 - 02.07.01.10.302.0030.2054.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 275,0000000 01.002.0701 - BARRILETE


242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 218,5000000U240060025 - PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO PARA

CIRURGIA OGONTOLÓGICAR$ 218,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:


6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 47,3500000U130360007 - GRAMPOS INOX Nº 12 P/ ISOLAMENTO

ABSOLUTOUN 1 5 47,3500000U130360020 - GRAMPOS INOX Nº 13A P/ ISOLAMENTO

ABSOLUTOUN 1 5 47,3500000U130360005 - GRAMPOS INOX Nº 205 P/ ISOLAMENTO



ABSOLUTOR$ 284,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 35 306,9500000U170430008 - TOALHA DE PAPEL P/ MÃO C/ 2 DOBRAS,

COR BRANCA 20X23, PCT C/ 1000 UNIDUN 1 12 73,2000000U230110002 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA TAM

41X70 CM, 100% ALGODÃOR$ 380,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:



EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 62,0500000 01.002.0705 - PROTETOR AURICULAR0 2 9,8000000 01.002.0704 - OCULOS


242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 10 1.006,1000000 01.002.0706 - MUFLA0 2 17,9800000 01.002.0353 - ESCULPIDOR





469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 64 29,4400000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO

DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO,100% FIBRAS CELULÓSI


469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 30 77,4000000U170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100

UNID. NORMATIZADOR$ 77,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:


3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 300 420,0000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOSUN 1 25 63,0000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSFR 1 160 134,4000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)UN 1 30 132,3000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEUN 1 30 168,0000000U010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05


445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 60 24,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 142,5000000U010220008 - PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO

CRU, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR RECUPERADA DEPRIMEIRA VIAGEM,


445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 32,0000000U100180041 - LAMPADA INCANDESCENTE 100 W X 220 V


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 24,8000000U010290002 - SAPOLIO EM PO - 300 GUN 1 5 30,5500000U010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05UN 1 5 29,2500000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40

CMR$ 84,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:


6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 44,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13


88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 340,0000000U170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45UN 1 2 88,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13


146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 340,0000000U170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45


109 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 18,2000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA

LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,


Urca)UN 1 3 3,3600000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 2 8,8200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE










102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




Urca)UN 1 3 15,1200000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A

BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300

UN 1 5 5,6000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 2 8,8200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE


109 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 2 11,7400000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000

FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOR$ 14,14VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 31,9000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSKG 1 3 15,8700000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

100 LITROS, GRAMATURA P.6R$ 47,77VALOR TOTAL DO PEDIDO:





LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMFR 1 2 5,0400000U010290012 - AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROSUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,






71 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 4 22,3600000U010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA

440 MLUN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 2 11,7400000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000

FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOKG 1 3 15,9600000U010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -



5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 15 16,5000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLKG 1 3 15,9600000U010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

60 LITROS, GRAMATURA P.6FR 1 5 27,9500000U010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA

440 MLUN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 15 88,0500000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000





5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 6 35,2200000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000

FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOKG 1 3 15,9600000U010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -



5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 5 5,5000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLFR 1 3 16,7700000U010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA

440 MLKG 1 3 15,9600000U010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

60 LITROS, GRAMATURA P.6UN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 6 35,2200000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000




















414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 13,3000000U170430007 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66

CMR$ 13,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:


3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 15 29,4000000U080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,

TAMANHO MR$ 29,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 31,9000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTS





4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 26,4500000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

100 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 5 26,4500000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

20 LITROSR$ 52,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:


3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 37,8000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSPC 1 15 11,7000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 10 56,0000000U010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05FR 1 50 42,0000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)LT 1 12 43,6800000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA

LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 15 66,1500000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADELT 1 10 14,0000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOS


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


440 MLUN 1 20 8,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEFR 1 10 11,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 33,0400000U170340003 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO






CMPC 1 10 25,8000000U170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100

UNID. NORMATIZADOUN 1 20 46,2000000U170430003 - TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA

PICOTADA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PCT CONTENDO02 ROLOS COM 50 TOALHAS


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 52,9000000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -



5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 34,5000000U170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100%

FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UNPC 1 2 2,8000000U010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN)UN 1 2 3,2000000U170190002 - COADOR DE CAFÉ DE PANO, TAMANHO

MÉDIOUN 1 6 17,5200000U170360003 - ISQUEIRO A GÁS GRANDE NORMATIZADO





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 2,6000000U030530012 - LAMPADA INCANDESCENTE 60W X 127VUN 1 2 3,0000000U100180014 - LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



UN 1 25 152,7500000U010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05MT 1 10 8,5000000U230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UNUN 1 6 35,1000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40

CMUN 1 5 47,5000000U010250003 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA, 60 CM


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 60 66,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLUN 1 120 268,8000000U010040014 - CERA LIQUIDA ARDOSIA - 750 MLUN 1 40 16,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE


146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 10 11,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLUN 1 8 3,2000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 75 367,5000000U010270018 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

200 LITROS, GRAMATURA P.8UN 1 1 8,9000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6


146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 15 12,6000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)UN 1 8 35,2800000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 25,9000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LLT 1 20 72,8000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA

LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMFR 1 192 161,2800000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)UN 1 12 30,2400000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSPC 1 84 65,5200000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 2 2,5200000U010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOSUN 1 24 26,8800000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 20 33,6000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 GUN 1 10 44,1000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 10,0000000U170130007 - CANECA PLASTICA - 300 ML





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 40 36,0000000U010100001 - SABAO BARRA 200 GRSUN 1 40 114,0000000U010220008 - PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO


KG 1 10 49,0000000U010270018 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -200 LITROS, GRAMATURA P.8


102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 3,2000000U170190002 - COADOR DE CAFÉ DE PANO, TAMANHO

MÉDIOPC 1 1 1,4000000U010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN)UN 1 20 23,0000000U170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100%

FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UNUN 1 4 11,6800000U170360003 - ISQUEIRO A GÁS GRANDE NORMATIZADO


88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 15,1200000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A



88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:












93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMFR 1 2 5,0400000U010290012 - AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROSUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,




109 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:





2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 24,8000000U010290002 - SAPOLIO EM PO - 300 G





2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 38,9500000U030530005 - LAMPADA ECONÔMICA COMPACTA 25 WATTS

- 127 V - CERTIFICADO PELO INMETROR$ 38,95VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 64,0000000U170220018 - PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO,

BRANCO, PEQUENO, 15 CM DE DIAMETRO, EMBALAGEM C/10 UNIDADES


88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:















5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 12 15,6000000U010050023 - CLORO PURO, 4,5% DE CLORO ATIVO OU

SUPERIORLT 1 1 5,6000000U010050024 - SODA CÁUSTICA Nº 04UN 1 1 8,9000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6


71 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 1,4000000U010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN)UN 1 20 23,0000000U170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100%

FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UNR$ 24,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:













88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




109 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


SUPERIORR$ 15,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:







120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 15 25,3500000U010360001 - PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 4 M


120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:










120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 105,0000000U020210003 - PROTETOR SOLAR FPS 50 - 120ML


120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 10,9500000U010130002 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 15 LITROSLT 1 10 14,0000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOSUN 1 10 16,8000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 G


102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


200 LITROS, GRAMATURA P.8UN 1 100 90,0000000U010100001 - SABAO BARRA 200 GRSUN 1 40 114,0000000U010220008 - PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO



348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


MÉDIOUN 1 10 29,2000000U170360003 - ISQUEIRO A GÁS GRANDE NORMATIZADO





5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 80 179,2000000U010040010 - CERA LIQUIDA AMARELA 750 MLUN 1 80 179,2000000U010040014 - CERA LIQUIDA ARDOSIA - 750 MLUN 1 80 179,2000000U010040002 - CERA LIQUIDA VERMELHA 750 MLUN 1 150 60,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEKG 1 50 266,0000000U010270020 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

40 LITROS, GRAMATURA P.6FR 1 200 220,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 20 17,0000000U230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UNUN 1 40 23,6000000U020110003 - SABONETE - 90 GUN 1 6 35,1000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40

CMUN 1 4 49,4000000U010160011 - LIXEIRA COM PEDAL - 15 LITROS


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 24,4000000U170220014 - COPO DESCARTAVEL 50 ML - C/100 UNID.


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:







4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 12 20,2800000U010360001 - PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 4 M


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 112,0000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 50 126,0000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSPC 1 20 15,6000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 8 41,4400000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LUN 1 15 84,0000000U010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05FR 1 150 126,0000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)UN 1 10 36,4000000U010160010 - LIXEIRA COM TAMPA - 10 LITROSLT 1 150 546,0000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA

LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 50 220,5000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 22,5000000U100180014 - LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:







2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 50 42,5000000U230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UNPC 1 2 52,9600000U010270026 - SACO P/ LIXO LEITOSO, BRANCO,

REFORÇADO, 40 LITROS, PCT 100 UNUN 1 12 73,3200000U010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05UN 1 10 95,0000000U010250003 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA, 60 CM






440 MLFR 1 100 224,0000000U010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 MLUN 1 100 224,0000000U010040002 - CERA LIQUIDA VERMELHA 750 MLUN 1 100 40,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 51,8000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LLT 1 100 364,0000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA

LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 10 29,4000000U010120002 - LUSTRA MOVEL 500 MLFR 1 150 126,0000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca


COM REGISTRO NO MSPC 1 50 39,0000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 5 7,0000000U010190001 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA NYLONUN 1 150 168,0000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 12 43,6800000U010160010 - LIXEIRA COM TAMPA - 10 LITROSUN 1 60 264,6000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








200 LITROS, GRAMATURA P.8UN 1 10 41,5000000U010290010 - OLEO DE PEROBA - 100 MLUN 1 100 285,0000000U010220008 - PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO


UN 1 20 178,0000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6R$ 700,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 45,5000000U010250009 - RODO PARA CERA - C/ 25 CMMT 1 30 25,5000000U230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UNUN 1 640 294,4000000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO


UN 1 20 24,8000000U010290002 - SAPOLIO EM PO - 300 GUN 1 10 61,1000000U010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05UN 1 10 58,5000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40

CMUN 1 5 61,7500000U010160011 - LIXEIRA COM PEDAL - 15 LITROSUN 1 10 95,0000000U010250003 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA, 60 CM


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 67,2000000U010040010 - CERA LIQUIDA AMARELA 750 MLFR 1 20 44,8000000U010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 MLUN 1 150 60,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEKG 1 30 159,6000000U010270020 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -


60 LITROS, GRAMATURA P.6FR 1 200 220,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML






MÉDIOR$ 9,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 30,0000000U100180014 - LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127VUN 1 20 26,0000000U030530012 - LAMPADA INCANDESCENTE 60W X 127V


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 50,0000000U170130007 - CANECA PLASTICA - 300 ML


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 176,1000000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000





2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 39,7000000U220060005 - AVENTAL DE PLÁSTICO, COR BRANCA


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:







348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 5 137,5000000U220060001 - BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 40PR 1 5 137,5000000U220060006 - BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 44


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 35,0000000U010060003 - PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZANTE P/

VASO SANITÁRIO)UN 1 30 75,6000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSPC 1 56 43,6800000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 20 33,6000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 GUN 1 20 88,2000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 182,0000000U020110004 - SABONETEIRA PLASTICA PARA SABONETE

LÍQUIDO, ABS COM BOTAO E RESERVATÓRIOUN 1 30 176,1000000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000






371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:









371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


TAMANHO PFD 1 4 66,0800000U020090003 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO C/ 300 MUN 1 10 44,1000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 12,4000000U010290002 - SAPOLIO EM PO - 300 G










458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 30 42,0000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOSFR 1 15 12,6000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca


COM REGISTRO NO MSFD 1 7 115,6400000U020090003 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO C/ 300 MUN 1 30 132,3000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


TAMANHO PPR 1 10 19,6000000U080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,





30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 40 248,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 24,5 170,2750000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 10,56 84,4800000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 46 319,7000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 72 147,6000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL


469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 4 24,8000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS


30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPT 1 2 43,0000000U050390002 - SORVETE CREMOSO COM 70% DE LEITE,

POTE DE 2 LITROS, SABORES VARIADOSR$ 43,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 13,6000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGLT 1 4 9,2000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM

DE 01 LITROLT 1 8 16,4000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL


102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 10 23,0000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM

DE 01 LITROLT 1 24 49,2000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 5 27,5000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G


93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1,5 19,2000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA


93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


DE 01 LITROLT 1 30 61,5000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 48,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 3 53,8500000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGKG 1 6,75 46,9125000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 2,7 21,6000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 24 108,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 108,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 8 54,4000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG


197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2,5 63,7500000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 50 130,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO

ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)

KG 1 10 8,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OUSUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 79,5000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 15 61,5000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLUN 1 10 13,0000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE

200 GRPC 1 16 24,0000000U050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 GPC 1 10 15,0000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GPC 1 20 186,0000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGPC 1 15 67,5000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 2 2,5000000U050100013 - VINAGRE 750 ML BRANCOUN 1 15 33,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLUN 1 8 22,4000000U050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 GKG 1 5 15,2500000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição

técnica a marca Kiflor)R$ 519,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:




341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 8 102,4000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 204,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 20 48,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 3 33,7500000U050230015 - ALHOKG 1 16 120,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 3 20,8500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 3 24,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)DZ 1 5 15,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA





469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 128,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 34,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 6 48,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 75,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOR$ 75,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3,75 26,0625000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 5,1000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 175 358,7500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL







337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 76,5000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG


337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 3 18,6000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 2,65 18,4175000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 1,2 9,6000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 115 235,7500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELA





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 12,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 20 150,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 4 27,8000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 13,2 105,6000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 7 89,6000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:







COM OSSO - RESFRIADOKG 1 19,2 153,6000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 41,7000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 1,8 14,4000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 6,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRPC 1 20 90,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 25 83,7500000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 40 134,0000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 15 139,5000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 15 32,2500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGPC 1 20 55,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GUN 1 40 164,0000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLUN 1 40 88,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLLA 1 20 55,0000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLKG 1 6 18,3000000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição

técnica a marca Kiflor)UN 1 5 20,5000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 10 68,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGKG 1 20 52,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO


UN 1 5 13,0000000U050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 GKG 1 5 4,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU

SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 40 152,0000000U050280004 - ACHOCOLATADO EM PO 800 G

ACONDICIONADO EM SAQUINHOUN 1 20 31,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR

(restrição técnica a marca Bonare)R$ 183,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 16,5000000U050500003 - CANELA EM PAU - 10 GFR 1 2 3,9000000U050010001 - ADOCANTE LÍQUIDO, INGREDIENTES:

ÁGUA, SORBITOL, EDUCORANTES ARTIFICIAIS,CICLAMATO DE SÓDIO E SACARI

UN 1 8 22,4000000U050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 GUN 1 10 38,5000000U050130003 - FARINHA LACTEA - 300 GPC 1 20 55,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GUN 1 10 7,5000000U050500002 - CANELA EM PÓ - 10 GKG 1 2 7,9000000U050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DE

PIMENTA PC 1 KGUN 1 24 98,4000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


ACONDICIONADO EM SAQUINHOLA 1 5 26,4500000U080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:





348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



PC 1 10 68,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGUN 1 5 13,0000000U050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 GKG 1 5 4,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU










5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 25 83,7500000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 40 134,0000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 15 139,5000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 15 32,2500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGPC 1 20 55,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GUN 1 5 20,5000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 6 18,3000000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição

técnica a marca Kiflor)PC 1 2 6,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRPC 1 20 90,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRLA 1 20 55,0000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 40 164,0000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLUN 1 40 88,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML


152 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 8 54,4000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGLT 1 20 46,0000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM

DE 01 LITROLT 1 20 41,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 2 11,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G






GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 24 80,4000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GUN 1 6 9,9000000U050500003 - CANELA EM PAU - 10 GKG 1 2 22,5000000U050230015 - ALHOPC 1 12 111,6000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGPC 1 20 30,0000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GKG 1 10 21,5000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGLA 1 10 27,5000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLKG 1 3 9,1500000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição

técnica a marca Kiflor)UN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


ACONDICIONADO EM SAQUINHOR$ 76,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 15 102,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGKG 1 12 31,2000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO




371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 55,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G





109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 10 68,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGKG 1 20 16,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU


KG 1 60 156,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPOANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 12 111,6000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGUN 1 60 201,0000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 30 100,5000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 10 27,5000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GUN 1 20 64,0000000U050130012 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE

MINGAU, SABOR MILHO, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDOPOR ADIÇÃO DE VITAMINAS

UN 1 10 13,3000000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restriçãotécnica a marca Ibituruna)

KG 1 8 32,4000000U050060017 - SALSICHACX 1 50 34,5000000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40

G (SABORES VARIADOS)

PC 1 24 108,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DEGORDURA TRANS PT 500 GR

PC 1 40 60,0000000U050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 GUN 1 4 5,2000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE

200 GRLA 1 20 55,0000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 12 63,6000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 12 49,2000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 48 74,4000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR

(restrição técnica a marca Bonare)LA 1 2 10,5800000U080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML







337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



UN 1 5 13,0000000U050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 GR$ 91,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:









GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 10 75,0000000U050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL

DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400GPC 1 20 186,0000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGPC 1 30 45,0000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GUN 1 5 14,0000000U050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 GKG 1 10 21,5000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 5 19,2500000U050130003 - FARINHA LACTEA - 300 GUN 1 15 61,5000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLLA 1 24 66,0000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLKG 1 2 6,1000000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição

técnica a marca Kiflor)R$ 602,35VALOR TOTAL DO PEDIDO:




152 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 86,7000000U050060016 - MORTADELAKG 1 16 111,2000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 18 144,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)KG 1 18 144,0000000U050270014 - PAO DOCE COM CREME - 90 G


230 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 9,3000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 2,5 18,7500000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 1 2,1500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGDZ 1 1 3,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 5 26,5000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 5 20,5000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML







LT 1 28 57,4000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALR$ 60,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 2 3,9000000U050010001 - ADOCANTE LÍQUIDO, INGREDIENTES:

ÁGUA, SORBITOL, EDUCORANTES ARTIFICIAIS,CICLAMATO DE SÓDIO E SACARI

KG 1 0,2 3,2000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 0,2 3,5900000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGPC 1 1 3,8000000U050270017 - PAO DE FORMA INTEGRAL, PESO LÍQUIDO

MÍNIMO DE 400 GRR$ 14,49VALOR TOTAL DO PEDIDO:


109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 136,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 6,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRKG 1 1 7,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOUN 1 4 5,3200000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição

técnica a marca Ibituruna)KG 1 3 6,4500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 1 3,0500000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição

técnica a marca Kiflor)LA 1 4 11,0000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GPC 1 4 14,2000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GLA 1 3 8,2500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLDZ 1 3 9,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 2 9,9000000U050350001 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2 LUN 1 2 5,2000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)R$ 94,07VALOR TOTAL DO PEDIDO:

















341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:









341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM OSSO - RESFRIADOKG 1 7 48,6500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 4,9 39,2000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 120 246,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 15 82,5000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 GKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELA










341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 40,8000000U050060027 - LINGUIÇA CALABRESAKG 1 6 14,4000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 6 45,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO







341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 20 48,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 3 33,7500000U050230015 - ALHOKG 1 16 120,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 3 20,8500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 3 24,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)DZ 1 5 15,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:







COM OSSO - RESFRIADOKG 1 10 69,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



77 - 02.04.03.08.243.0034.2098.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 34,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGLT 1 50 102,5000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALLT 1 35 80,5000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM

DE 01 LITROR$ 217,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 11 27,5000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE

400 GRKG 1 2 15,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 6 24,3000000U050060017 - SALSICHAKG 1 1 13,9000000U050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E

SALGADA INIFORMEMENTE - KGPC 1 5 17,7500000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GUN 1 2 2,6000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE

200 GRR$ 101,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:



DE 01 LITROUN 1 10 55,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 GPC 1 4 27,2000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG


184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



266 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,35 5,6000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 0,35 6,2825000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGPC 1 5 12,5000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE

400 GRKG 1 1 8,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)UN 1 4 19,8000000U050350001 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2 LFR 1 6 29,7000000U050350007 - REFRIGERANTE DE COLA ZERO AÇUCAR, 2LUN 1 6 15,6000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)KG 1 2 8,1000000U050060017 - SALSICHA







120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 46,8000000U050060011 - ATUM 170 GPC 1 20 101,0000000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GUN 1 20 67,0000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 20 67,0000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GKG 1 1 14,4500000U050060016 - MORTADELAKG 1 3 41,7000000U050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E

SALGADA INIFORMEMENTE - KGGL 1 15 93,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSUN 1 10 13,3000000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição

técnica a marca Ibituruna)PC 1 10 35,5000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GPC 1 20 160,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - PACOTE DE

500GUN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GLA 1 10 27,5000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GCX 1 4 22,4000000U050160001 - LEITE EM PO INTEGRAL SEM ACUCAR -

400 GPC 1 10 45,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRLA 1 1 2,7500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLDZ 1 2 6,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 12 31,2000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)UN 1 10 41,0000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLUN 1 10 22,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLUN 1 10 53,0000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 ML





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 8 49,6000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSLA 1 5 13,7500000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GPC 1 10 80,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - PACOTE DE

500GPC 1 10 50,5000000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GUN 1 10 33,5000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 10 33,5000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GUN 1 5 6,6500000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição

técnica a marca Ibituruna)KG 1 5 10,7500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 1,5 24,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 1,5 21,6750000U050060016 - MORTADELAPC 1 5 17,7500000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GUN 1 2 2,6000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE

200 GRKG 1 1,5 26,9250000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGLA 1 3 8,2500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLDZ 1 2 6,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 6 15,6000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L



5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 10 62,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSPC 1 5 40,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - PACOTE DE

500GPC 1 5 25,2500000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GUN 1 10 33,5000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 10 33,5000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GKG 1 1 16,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGUN 1 10 22,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLPC 1 5 17,7500000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GPC 1 10 45,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRKG 1 1 17,9500000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGLA 1 1 2,7500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLKG 1 1 14,4500000U050060016 - MORTADELAUN 1 10 53,0000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 10 41,0000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML







337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 2 12,4000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 4,88 39,0400000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 8 22,8000000U050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS

ACONDICIONADO EM LATAUN 1 10 15,5000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR





164 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 72 241,2000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 40 110,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400G


102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 20 41,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 10 55,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G


197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 6,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRKG 1 1 7,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO


técnica a marca Ibituruna)KG 1 3 6,4500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 1 3,0500000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição

técnica a marca Kiflor)LA 1 4 11,0000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GPC 1 4 14,2000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GLA 1 3 8,2500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLDZ 1 3 9,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 2 9,9000000U050350001 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2 LUN 1 2 5,2000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L











341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM OSSO - RESFRIADOKG 1 13,5 93,8250000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 12 28,8000000U050230001 - BATATA INGLESAUN 1 6 7,8000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE




341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 5 31,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSPC 1 10 45,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 76,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:






341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 32,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 2 35,9000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGKG 1 3,6 28,8000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)UN 1 6 15,6000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L



5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 12,4800000U050060011 - ATUM 170 GPC 1 2 10,1000000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GCX 1 6 4,1400000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40


PC 1 4 14,2000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANSEMBALAGEM COM 250 G

PC 1 6 15,0000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE400 GR

UN 1 5 26,5000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLR$ 82,42VALOR TOTAL DO PEDIDO:





GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 20 67,0000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 20 67,0000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G


30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 39,8000000U050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 G


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 9,6000000U050070007 - AMENDOIM PACOTE 1KGKG 1 0,3 0,5100000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 1 0,8000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU


PT 1 3 64,5000000U050390002 - SORVETE CREMOSO COM 70% DE LEITE,POTE DE 2 LITROS, SABORES VARIADOS





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,1 1,1250000U050230015 - ALHOPC 1 1 9,3000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 0,3 4,3050000U050520001 - AZEITONA VERDE FATIADAKG 1 1 13,9000000U050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E

SALGADA INIFORMEMENTE - KGKG 1 7 52,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO


técnica a marca Ibituruna)LA 1 3 4,3500000U050070011 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, LATA

2OO GRUN 1 1 4,1000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GUN 1 1 4,5000000U050170004 - GROSELHA - 01 LITRO - RENDIMENTO

MÍNIMO DE 08 LITROSLA 1 4 11,0000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GUN 1 3 3,9000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE

200 GRLA 1 1 2,7500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 6 31,8000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLKG 1 0,8 12,8000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGCX 1 10 6,9000000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40


PC 1 2 7,1000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANSEMBALAGEM COM 250 G

UN 1 3 7,8000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L(Restrição a marca Picolino)

KG 1 1 3,9500000U050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DEPIMENTA PC 1 KG

KG 1 0,2 2,2000000U050200023 - UVAS PASSAS A GRANELUN 1 1 1,2500000U050100013 - VINAGRE 750 ML BRANCO


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM OSSO - RESFRIADOKG 1 6 24,3000000U050060017 - SALSICHA


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 33,7500000U050230015 - ALHOKG 1 20 48,0000000U050230001 - BATATA INGLESADZ 1 5 15,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAKG 1 16 120,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 3 20,8500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 3 24,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:









341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 45,0000000U050230015 - ALHOKG 1 4 16,2000000U050060017 - SALSICHAKG 1 5 12,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 10 75,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 3,5 24,3250000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 12 96,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1,5 24,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGUN 1 2 2,6000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE

200 GRKG 1 2,5 44,8750000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGPC 1 11 27,5000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE


COM OSSO - RESFRIADOKG 1 17,5 121,6250000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


125 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 1.167,0000000U050510001 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG DE

ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR , 03 KG DE FEIJÃO, 01 KGDE SAL, 500 G DE TEM





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 8 395,6000000U050510002 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 5 KG DE

ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR, 03 KG DE FEIJÃO, 01 KGDE SAL, 500 G DE TEMPE


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 8,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - PACOTE DE

500GPC 1 2 10,1000000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GKG 1 1,2 19,2000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGPC 1 3 11,4000000U050270017 - PAO DE FORMA INTEGRAL, PESO LÍQUIDO

MÍNIMO DE 400 GRKG 1 1,2 21,5400000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGUN 1 3 15,9000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 3 12,3000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML







348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:





Processo Licitatório nº 11 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 5PEDIDO DE COMPRA Nº: 901 DATA: 06-02-2014

132 - 02.05. .17.512.0016.1006.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:

6394 - EVALDO ANTONIO GORGULHOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 4.500,0000000 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE UMA ETE

(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) PARA O BAIRROIPÊ AMARE





371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 250 77,5000000U060380008 - CARTOLINA 180G - CORES VARIADAS


337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 24,5000000U070450023 - PASTA AZ 36 X 40 - 5 CM FINAUN 1 15 67,5000000U070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGA


30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 500 2.250,0000000U070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGA


30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 58,0000000U070440237 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - 210MM X

297MM - 75 G/M² FABRICAÇÃO NACIONAL (PCT 100FLS)


316 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 5,6000000U070130013 - COLA BRANCA LÍQUIDA - 500 GRMS PARA

PAPELR$ 5,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:




3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 30,1000000U070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6,

UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHASUN 1 5 8,0500000U070050002 - ALMOFADA Nº 02 PARA CARIMBO - PRETA

OU AZULUN 1 10 18,9000000U070870019 - FITA CREPE 18 MM X 50 MUN 1 10 5,0000000U070100005 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PONTA

LARGAUN 1 10 23,1000000U070570006 - TESOURA DE AÇO - TAMANHO MÍNIMO DE

21 CMUN 1 10 7,0000000U070470016 - PINCEL ATÔMICO AZUL - PRETO -

VERMELHOUN 1 10 17,5000000U070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50

mR$ 109,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:


3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 45,0000000U070540001 - PRANCHETAUN 1 5 12,2500000U070450023 - PASTA AZ 36 X 40 - 5 CM FINAUN 1 5 22,5000000U070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGAUN 100 100 25,0000000U060320003 - CARBONO AZUL TM. OFICIO II DUPLA

FACEMT 1 10 5,0000000U070440167 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA

40 CM)R$ 109,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 22,0000000U070100010 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR AZULUN 1 50 22,0000000U070100009 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR PRETACX 1 3 19,5900000U070120003 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/ 500 GUN 1 3 19,5900000U070120001 - CLIPS NIQUELADO Nº 04 - CX C/ 500 GUN 1 5 2,3000000U070560001 - REGUA TRANSPARENTE 30 CM





3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 5,0000000U070130015 - REFIL DE COLA QUENTE FINO


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6369 - GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 22,2600000U070020002 - AGENDA TELEFÔNICAUN 1 5 57,5000000U070020001 - AGENDA ANUAL COM CAPA DURA EM

ESPIRAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE 190 FOLHAS, SENDO02 LINHAS PARA CADA HO

UN 1 20 19,0000000U070450025 - PASTA DE PAPEL COM GRAMPO TRILHOUN 1 20 15,8000000U070450022 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM

CLIPSUN 1 30 28,8000000U070450021 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM

ELÁSTICOUN 1 5 6,8000000U070450018 - PASTA POLIONDA - 2 CMUN 1 5 8,8500000U070450016 - PASTA POLIONDAS - 5 CMUN 1 3 58,0200000U070450034 - PASTA SANFONADA TRANPARENTE, COM 31

DIVISÓRIAS - A4R$ 217,03VALOR TOTAL DO PEDIDO:




371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 200 88,0000000U110040003 - TIJOLO COMUM


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 109,0000000U110100054 - SARRAFO EM ALUMÍNIO 2 M


306 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 46,8000000U110970003 - DESEMPENADEIRA DE PVC


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 138,6500000U220370003 - MARRETA DE 10 KG COM CABOUN 1 1 69,3200000U220370001 - MARRETA DE 5 KG COM CABO


146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 278,0000000U220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO





142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 89,1500000U220370002 - MARRETA DE 1 KG COM CABOUN 1 5 113,8000000U110130063 - PÁ DE BICO C/ CABOUN 1 10 119,0000000U220360001 - TALHADEIRA 12"


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 49,4000000U110130056 - TRENA 5M


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 87,0000000U030200006 - ESCOVAS DE AÇO P/ ESMERIL


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 34,0000000U110130059 - ANCINHO DE AÇO COM 12 DENTES


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 10 127,3000000U220740002 - LUVAS DE RASPA CANO LONGO TM M





649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 53,0000000U110940004 - DISCO PARA POLICORTE 12" FURO 3/4"


120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 21,2000000U220020006 - ALICATE UNIVERSAL GRANDEUN 1 1 29,8000000U220360004 - MARTELO GRANDE 1º LINHAUN 1 1 14,4000000U110970004 - NIVEL 40 CMUN 1 2 49,8000000U110130012 - PICARETA


93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 19 1.421,3900000U110520005 - VIDRO COMUM 4MM


469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 53,2200000U110010012 - ARAME GALVANIZADO Nº 12KG 1 2 19,7400000U110010015 - ARAME GALVANIZADO Nº 14


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 248,0000000U110430012 - PIA INOX 1,5 M CUBA 60 LITROSSC 1 31 244,9000000U110540006 - CAL PARA MASSA, SC DE 18KGSC 1 9 22,4100000U110270013 - REJUNTE - BRANCO - SC 1 KG





142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 695,0000000U220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 68,6200000U110420065 - LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCO C/ COLUNAUN 1 1 78,6600000U110420001 - VASO SANITARIO BRANCO C/ PARAFUSO


197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 5,9000000U110160008 - TRINCO 3"


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 119,5800000U110160004 - FECHADURA EXTERNA EMBUTIR 1ª LINHA


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 9 44,8200000U110100001 - CABO DE ENXADAUN 1 10 69,2000000U110130035 - CABO DE MACHADO





142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 28,8400000U110170008 - CADEADO 35 MM


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 74,1000000U110720012 - TELHA DE AMIANTO 2,44 X 50 CM


348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 20,0000000U110570008 - CORRENTE 5 MM


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 30,1500000U031110004 - FECHADURA SOBREPOR CHAVE EXTERNA


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 108,0000000U110130061 - FOLHA DE SERRA DE AÇO RAPIDO P/

FERRO 18 DENTES ISO 9001R$ 108,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 12 92,2800000U110090005 - CIMENTO COLA REVESTIMENTO INTERNO -

20 KGR$ 92,28VALOR TOTAL DO PEDIDO:


141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOTN 1 2 156,1400000U110050006 - BRITA Nº 1SC 1 12 248,1600000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KGUN 1 10 248,0000000U110070029 - VERGALHÃO - 5/16"UN 1 10 59,5000000U110070023 - VERGALHÃO 3/16


125 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 700 378,0000000U110040005 - TIJOLO CERAMICO 20x20x10 CM

PERFURADOR$ 378,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 20 413,6000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 28,8400000U110170008 - CADEADO 35 MM





141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 1 448,8600000U240050047 - VIDRO TEMPERADO DE 10 MM


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 79,5000000U100150011 - FITA ZEBRADA RL 180 M


445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 317,4800000U110070043 - VERGALHÃO 3/4


445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 3 798,0000000U110010013 - ARAME FARPADO ROLO 400 MT





453 - 02.11. .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 8 312,0000000U030530042 - LAMPADA COMPACTA 46 WATTS, 220VUN 1 8 312,0000000U030530043 - LAMPADA COMPACTA 46 WATTS, 127VMT 1 300 195,0000000U100040020 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MMUN 1 20 72,0000000U100180008 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W GRANDEUN 1 20 420,0000000U100180036 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WUN 1 8 632,0000000U100430009 - GLOBO DE VIDRO LEITOSO 15 X 35


453 - 02.11. .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 101,4000000U100180043 - LAMPADA MISTA 220 V - 250 WUN 1 6 207,0000000U100180045 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 220V X 400WUN 1 6 156,0000000U100180052 - LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W


453 - 02.11. .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 200 130,0000000U100040020 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MMMT 1 90 459,0000000U100040057 - CABO FLEXÍVEL - 16 MMMT 1 68 788,8000000U100040065 - CABO FLEXÍVEL - 35 MMMT 1 300 390,0000000U100050025 - FIO SOLIDO 4 MMMT 1 300 195,0000000U100050027 - FIO SOLIDO 1,5 MM


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 194,0000000U110140040 - JOGO DE PORTAL (210x80x14x4) MADEIRA

1ª QUAL. JATOBA/ANGELIM/GUAJARA/PEROBAUN 1 2 310,0000000U110140048 - PORTA DE ALMOFADA DE 0,80 X 2,10

ANGELIM/CEDRO/ITAUBA/MADEIRA MISTA.R$ 504,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 16 185,6000000U100040065 - CABO FLEXÍVEL - 35 MMUN 1 1 64,0000000U100130028 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 71,0000000U110140065 - PORTA LISA 0,60 CM MADEIRA 1ª QUAL.

ANGELIM/IMBUIA/JEQUITIBA/CURUPIXA.R$ 71,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 56,0000000U110230096 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -

ECONÔMICAR$ 56,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 220 261,8000000U100040019 - CABO FLEXIVEL DE 4 MMMT 1 100 28,0000000U100050010 - FIO PARA TELEFONE FI Nº 3135MT 1 200 338,0000000U100050018 - FIO PARALELO - 2,5 MMPÇ 1 30 63,0000000U100070001 - CANALETA SIMPLES - 2,00 M


197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 48,0000000U100280005 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W BIVOLT

(PARTIDA RÁPIDA)R$ 48,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 14 247,8000000U100040064 - CABO FLEXÍVEL - 50MM


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 4,5 72,0000000U110100003 - MADEIRA DE LEI 1ª 5x15 CM

ROXINHO/GUARAJA/PEROBINHAMT 1 36 27,0000000U110100004 - MADEIRA DE LEI 2ª QUAL. RIPA 4x1,5

CAMBARA/EUCALIPTO/MADEIRA MISTA.MT 1 5 13,2500000U110100028 - MADEIRA DE LEI 2ª QUAL. CAIBRO 5x5

CAMBARA/EUCALIPTO/MADEIRA MISTA.R$ 112,25VALOR TOTAL DO PEDIDO:


65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 78,0000000U030530043 - LAMPADA COMPACTA 46 WATTS, 127V


453 - 02.11. .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 384,0000000U100180049 - LAMPADA VAPOR METALICA 220V X 400W

AZULR$ 384,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 390,0000000U030530042 - LAMPADA COMPACTA 46 WATTS, 220V





417 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3315 - GALLES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 13 448,5000000 501.0020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 448,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:



VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 521,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:





2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 2 73,0000000 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E

FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 73,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 20 641,6000000 501.0026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -











2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 48 1.752,0000000 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E

FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 1.752,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



















3315 - GALLES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 217 6.401,5000000 501.0014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 6.401,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:



VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 6.195,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 15 1.012,5000000 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 1.012,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:


584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 34,0000000 501.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO

(POR EIXO)- VEÍCULOS DA CATEGORIA IUN 0 4 28,0000000 501.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

BALANCEAMENTO (POR RODA) - VEÍCULOS DA CATEGORIAI

UN 0 4 24,0000000 501.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DEPNEU - VEÍCULOS DA CATEGORIA I

HR 0 15 1.012,5000000 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -VEÍCULOS DA CATEGORIA I


460 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:


VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 4.544,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:



VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 2.682,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



Processo Licitatório nº 12 IL-INEXIGIBILIDADE / 2PEDIDO DE COMPRA Nº: 1249 DATA: 18-02-2014

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 12.000,0100000 512.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E

TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL,


106 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 512.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E



187 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




339 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:







35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA


319 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




374 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




351 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:










123 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




187 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




258 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:










202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




235 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




374 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:










202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 0,6667 60,5830290 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE






371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5643 - BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 200 170,0000000U110030006 - BLOCO DE CIMENTO 10 X 20 X 40





473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5437 - RR LOCACOES LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 26 6.500,0000000 010.0001 - BANHEIRO QUIMICO PARA O CARNAVAL





447 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 7 665,0000000 501.0121 - CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO REFRIGERADO

PARA TRANSPORTE DE CARNES PROVENIENTES DOMATADOURO MUNICIPAL





473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6015 - JOAO PAULO RODRIGUES - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 60 27.000,0000000 511.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO

DURANTE O CARNAVALR$ 27.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6402 - PAULO AFONSO DE CASTRO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 12 540,0000000U110020008 - AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE

ALVENARIAR$ 540,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 12 492,0000000U110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO





290 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5716 - HELDER TADEU WINTERFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 8,0000000U120080002 - CAMISETA PERSONALIZADA, TAMANHO PUN 1 7 56,0000000U120080009 - CAMISETA PERSONALIZADA, TAMANHO MUN 1 4 32,0000000U120080012 - CAMISETA PERSONALIZADA, TAMANHO GUN 1 3 24,0000000U120080013 - CAMISETA PERSONALIZADA, TAMANHO GG





273 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

6436 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 180 61,2000000U090010762 - PENTOXIFILINA 400MG COUN 1 30 10,8000000U090010708 - TICLOPIDINA 250 MG - CPUN 1 30 14,7000000U090010841 - NIMODIPINA 30 MG CPUN 1 60 34,2000000U090010718 - BUPROPIONA 150 MG CPUN 1 120 82,8000000U090010774 - FINASTERIDA 5MG CPUN 1 30 36,0000000U090010842 - ROSUVASTATINA 20 MG CPUN 1 448 465,9200000U090010804 - CLOPIDOGREL 75 MG CP


273 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 15,4400000U090010768 - VICOG 5MG CX C/30CPCX 1 9 295,5600000U090010843 - VENLIFT OD 150 MG - 14CPCX 1 1 54,9800000U090010700 - PREBICTAL 75 MG - 28 CPCX 1 4 242,5200000U090010698 - DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30CPCX 1 1 25,2800000U090010844 - GLIFAGE XR 1G - 30 CPCX 1 2 93,6600000U090010687 - OPTIVE UD FLACONETES - 30 UN.UN 1 3 19,6800000U090010845 - ATROPINA 1% - 5 MLCX 1 1 330,5000000U090010826 - VICTOZA 6MG/ML 2 CARPULES DE 3 ML


273 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 137,2844000U090010830 - RITMONORM 300 MG - 60 CPCX 1 1 32,8410000U090010843 - VENLIFT OD 150 MG - 14CPCX 1 1 149,5352000U090010846 - TRAYENTA 5 MG - 30 CPCX 1 1 45,6658000U090010667 - PROSSO - 30 CPCX 1 2 57,8756000U090010683 - FRENURIM 5 MG - 60 CPFR 1 1 70,4298000U090010669 - SERETIDE 50/250MCG DISKUS - 60 DOSESCX 1 1 159,2768000U090010812 - HUMALOG 100 UI/MI - 5 REFIS DE 3 MLCX 1 1 186,9108000U090010676 - HUMALOG MIX 25 100 UI/ML (25% DE

INSULINA LISPRO E 75% DE INSULINA LISPROPROTAMINA) - 5 REFIS DE 3





371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 215,4000000U080280008 - GAZE TIPO QUEIJO, C/ 8 DOBRAS,

ALVEJADO, HIDROLISADA, 100% ALGODÃO, C/ 13FIOS/CM²

PC 1 4 26,2000000U080020001 - ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NÃOESTERIL (MACIO E ABSORVENTE) 500 G


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5846 - DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 5 8,5000000U080180004 - ESPARADRAPO DE TECIDO, 100% ALGODÃO

E RESINA ACRILICA, ADESIVO A BASE DE BORRACHANATURAL, RESINA, H


371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 14,9000000U080470006 - TERMOMETRO DIGITAL DE VISOR

ESTRAGRANDE, VIZOR DE CRISTAL LIQUIDO E COMINDICADOR DE BATERIA FRACA




Processo Licitatório nº 26 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 19PEDIDO DE COMPRA Nº: 1499 DATA: 26-02-2014

473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5056 - J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 40.990,0000000 511.0002 - APRESENTAÇÃO DE BANDAS DURANTE O

CARNAVALUN 0 1 14.990,0000000 511.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E

ILUMINAÇÃO E EFEITOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDASDURANTE O CARNAVAL

UN 0 1 13.990,0000000 511.0005 - APRESENTAÇÃO DE BANDA DE MARCHINHASTRADICIONAIS DURANTE O CARNAVAL





254 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 125,0000000U031150008 - SILENCIOSO


306 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 437,5100000U030100034 - BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 875,0000000U030620009 - CILINDRO MESTRE DE FREIOUN 1 1 1.100,0000000U030210014 - CUICA DE FREIO


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 279,2000000U100340041 - SINTETICOUN 1 8 115,2000000U100340040 - SELO DO MOTOR


458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 512,0000000U030980012 - FACÃO DA ROÇADEIRAUN 1 2 80,0000000U030720015 - PARAFUSO





3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 367,8600000U130350009 - BORRACHA PORTA





420 - 02.11. .17.511.0016.2037.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6437 - POTENCIAL POCOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA EIRELI - EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 4.705,5000000 515.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E

LIMPEZA DE POSTOS ARTESIANOSR$ 4.705,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:




363 - 02.10.03.12.363.0011.2060.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5143 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DE MACHADOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70.230,5600000 516.0001 - REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE

ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, TENDO COMOPÚBLICO ALVO A COMUNIDADE DE ITAN





473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4756 - ROGERIO JOSE NOGUEIRA MARTINSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 6.900,0000000 517.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO COM CÂMERAS DURANTE O CARNAVAL2014





472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

3726 - LIDIA LEO BUENOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.500,0000000 518.0001 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA

PREFEITO AMADOR GUEDES, Nº 06R$ 1.500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



Processo Licitatório nº 39 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 17PEDIDO DE COMPRA Nº: 1110 DATA: 13-02-2014

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6089 - J BRASIL SISTEMAS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 5 45.000,0000000 - MANUTENÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO REMOTO





35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 007 - LINK DEDICADO COM VELOCIDADE DE 2048 KBPS


319 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:




















KBPSUN 0 1 69,9000000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024











149 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 50 4.800,0000000 504.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR

ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTODO LIXO NA USINA DE R


149 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




149 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:







426 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5123 - CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6500 4.745,0000000U010350015 - SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO

A 47% - LIQUIDOR$ 4.745,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1200 38,4000000U090010508 - ALOPURINOL 100 MG CPUN 1 14400 345,6000000U090010376 - ATENOLOL 25MG CPUN 1 20000 540,0000000U090010379 - CAPTOPRIL 50MG CPUN 1 1000 100,0000000U090010427 - CARBONATO DE LITIO 300 MG CPUN 1 6000 300,0000000U090030040 - DIPIRONA 500MG CPUN 1 6000 684,0000000U090010413 - GLICAZIDA 30 MG CPUN 1 50 162,0000000U090010544 - IBUPROFENO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL

FRASCO 100 MLUN 1 100 61,5000000U090010416 - LEVONORGESTREL 0,15MG +

ETILNILESTRADIOL 0,03 MG CARTELA 21 CPUN 1 4480 174,7200000U090010039 - OMEPRAZOL 20 MG CP


267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2520 186,4800000U090010366 - AMOXILINA 500MG CPUN 1 150 135,0000000U090010378 - BROMOPRIDA 4MG/ML SOL. ORAL FR. C/

20MLUN 1 50 107,1000000U090010521 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO

60 MLUN 1 100 109,0000000U090010442 - CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30

GRFR 1 100 96,0000000U090010445 - DEXAMETASONA 0,5 MG/ML ELIXIR FRASCO

100 MLUN 1 100 142,0000000U090010836 - LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL

FRASCO 100MLUN 1 8000 440,0000000U090010467 - METFORMINA 850 MG CPUN 1 500 21,5000000U090010051 - METOCLOPRAMIDA 10 MG CPUN 1 600 106,8000000U090010553 - PAROXETINA 20 MG CP


267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3000 45,0000000U090010408 - DICLOFENACO SODICO 50 MG CPUN 1 600 942,0000000U090010461 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

CPUN 1 3000 2.559,0000000U090030045 - PARACETAMOL 350MG, CARISOPRODOL

150MG,CAFEINA 50MG CPR$ 3.546,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




245 - BH FARMA COMERCIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6000 336,0000000U090010441 - CARVEDILOL 3,125 MG CPUN 1 40 400,0000000U090010380 - COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL

0,01G/G POMADA 30GRUN 1 300 270,0000000U090010629 - DIVALPROATO DE SODIO 250MG CP

REVESTIDOR$ 1.006,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5000 100,0000000U090030038 - ACIDO FOLICO 5MG CPUN 1 6000 180,0000000U090010625 - ANLODIPINO BESILATO 5MG CPUN 1 3000 270,0000000U090010440 - CARBAMAZEPINA 200 MG CPUN 1 4200 630,0000000U090010414 - GLICAZIDA 80 MG CPUN 1 5000 100,0000000U090010455 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPUN 1 4000 252,0000000U090010456 - IBUPROFENO 200 MG CPUN 1 12000 672,0000000U090010418 - LOSARTAN 50 MG CPUN 1 400 310,4000000U090010420 - NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G

POMADA BISNAGA 10 GRUN 1 4000 144,0000000U090010550 - NIMESULIDA 100 MG CPUN 1 2100 239,4000000U090010470 - NORFLOXACINO 400 MG CPUN 1 4000 360,0000000U090010117 - PROMETAZINA DE 25 MG CPUN 1 2000 220,0000000U090010477 - SINVASTATINA 40 MG CP


267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

6201 - GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6000 222,0000000U090030044 - BROMAZEPAN 3MG CPUN 1 5000 285,0000000U090010447 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CPUN 1 2000 80,0000000U090010448 - DIGOXINA 0,25 MG CPUN 1 3000 129,0000000U090010421 - RANITIDINA 150 MG CP





1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2000 310,0000000U090010522 - CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5 MG CPUN 1 2000 114,0000000U090010410 - ENALAPRIL 20 MG CPUN 1 5000 140,0000000U090010539 - FUROSEMIDA 40 MG CPUN 1 12000 768,0000000U090010459 - ISOSSORBIDA DINITRATO 10 MG CPUN 1 1000 45,0000000U090010469 - NIFEDIPINA 20 MG CPUN 1 200 58,0000000U090010837 - NORTRIPTILINA 50MG CPUN 1 100 922,0000000U090010386 - POLIVITAMINICO GOTAS (TIPO PROTOVIT)

FR. C/ 20MLR$ 2.357,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 115,0000000U090010552 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO

ORAL FR. C/ 30MLUN 1 300 897,0000000U090010110 - NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL

TUBO C/ 50G.UN 1 2400 120,0000000U090010542 - VERAPAMIL 80 MG CP


267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

240 - VALE COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 50 40,0000000U090010430 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL

FRASCO 10 MLCX 1 8000 320,0000000U090010381 - COMPLEXO B DRAGEAS (TIAMINA

VIT.B1(5MG), RIBOFLAVINA VIT.B2 (2MG),PIRIDOXINA VIT.B6 (2MG), NICOTINA

UN 1 100 46,0000000U090010532 - DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORALFRASCO 10 ML

UN 1 400 34,8000000U090010391 - HALOPERIDOL 1MG CPUN 1 150 150,0000000U090010368 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO

FRS. 100MLUN 1 8400 453,6000000U090010417 - LOSARTAN 25 MG CPUN 1 3000 300,0000000U090010027 - METILDOPA 250 MG CPUN 1 900 619,2000000U090010549 - METOPROLOL 50 MG CPUN 1 1000 59,0000000U090010473 - PREDNISONA 5 MG CPUN 1 300 115,2000000U090010839 - REHIDRATANTE ORAL PÓ ENVELOPE 27,9

GRAMASUN 1 200 314,0000000U090010389 - VITAMINA A 5000UI/G VITAMINA

D900UI/G OXIDO DE ZINCO 150MG/G(POMADA 45 GR)UN 1 3000 237,0000000U090010390 - VITAMINA C 500MG CP





1771 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 34,4500000U090010466 - MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL,

FRASCO 30 MLUN 1 200 618,0000000U090010419 - METRONIDAZOL 100 MG GEL VAGINAL

BISNAGA 50 GRUN 1 50 45,9000000U090010422 - SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FR 120

MLR$ 698,35VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1800 57,6000000U090010508 - ALOPURINOL 100 MG CPUN 1 9000 216,0000000U090010376 - ATENOLOL 25MG CPUN 1 6000 162,0000000U090010379 - CAPTOPRIL 50MG CPUN 1 4000 200,0000000U090030040 - DIPIRONA 500MG CPUN 1 9000 1.026,0000000U090010413 - GLICAZIDA 30 MG CPUN 1 500 160,0000000U090010563 - HIDRALAZINA 50MG CPUN 1 200 123,0000000U090010416 - LEVONORGESTREL 0,15MG +

ETILNILESTRADIOL 0,03 MG CARTELA 21 CPUN 1 600 35,4000000U090010107 - METRONIDAZOL 250 MG CPUN 1 13440 524,1600000U090010039 - OMEPRAZOL 20 MG CPUN 1 600 55,2000000U090010555 - PREDNISONA 20 MG CP


232 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 500 50,0000000U090010427 - CARBONATO DE LITIO 300 MG CPUN 1 1000 150,0000000U090010102 - LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG CP





1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4000 124,0000000U090030001 - AMINOFILINA 100MG CPUN 1 100 90,0000000U090010378 - BROMOPRIDA 4MG/ML SOL. ORAL FR. C/

20MLUN 1 4000 640,0000000U080610018 - CEFALEXINA 500 MG CPUN 1 400 232,0000000U090010446 - DEXAMETASONA 0,1% CREME BISNAGA 10

GRUN 1 50 71,0000000U090010836 - LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL

FRASCO 100MLUN 1 14400 792,0000000U090010467 - METFORMINA 850 MG CPUN 1 500 21,5000000U090010051 - METOCLOPRAMIDA 10 MG CP


267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1000 15,0000000U090010408 - DICLOFENACO SODICO 50 MG CPUN 1 300 471,0000000U090010461 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

CPUN 1 1800 1.535,4000000U090030045 - PARACETAMOL 350MG, CARISOPRODOL

150MG,CAFEINA 50MG CPR$ 2.021,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:


245 - BH FARMA COMERCIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12000 672,0000000U090010441 - CARVEDILOL 3,125 MG CPUN 1 40 400,0000000U090010380 - COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL

0,01G/G POMADA 30GRR$ 1.072,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


245 - BH FARMA COMERCIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3000 570,0000000U090010480 - VALPROATO DE SODIO 250 MG CP





4535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 8000 160,0000000U090030038 - ACIDO FOLICO 5MG CPUN 1 480 206,4000000U090010507 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG CPUN 1 10000 300,0000000U090010625 - ANLODIPINO BESILATO 5MG CPUN 1 6000 480,0000000U090010411 - ESPIRONOLACTONA 25 MG CPUN 1 5400 810,0000000U090010414 - GLICAZIDA 80 MG CPUN 1 20000 400,0000000U090010455 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPUN 1 3000 189,0000000U090010456 - IBUPROFENO 200 MG CPUN 1 20000 1.120,0000000U090010418 - LOSARTAN 50 MG CPUN 1 3000 330,0000000U090010477 - SINVASTATINA 40 MG CP


267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

6201 - GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2000 262,0000000U090010546 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG CPUN 1 200 97,0000000U090010115 - PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS FRASCO

COM 15 MLUN 1 6000 258,0000000U090010421 - RANITIDINA 150 MG CP


267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 7200 194,4000000U090010435 - ATENOLOL 50 MG CPUN 1 3000 465,0000000U090010522 - CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5 MG CPUN 1 6000 342,0000000U090010410 - ENALAPRIL 20 MG CPUN 1 10000 280,0000000U090010539 - FUROSEMIDA 40 MG CPUN 1 50 117,5000000U090030043 - LOÇAO HIDRATANTE (TIPO DERSANI) FR.

C/ 100MLUN 1 1000 45,0000000U090010469 - NIFEDIPINA 20 MG CPUN 1 2800 341,6000000U090010463 - LEVOTIROXINA 25 MG CP


267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2400 120,0000000U090010542 - VERAPAMIL 80 MG CP





1771 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 152,0000000U090010628 - CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOLUÇÃO

NASAL, FRASCO 50 MLUN 1 10 27,0000000U090010474 - RIFAMICINA SV SODICA 10 MG/ML SPRAY

FRASCO 20 MLR$ 179,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


240 - VALE COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 50 40,0000000U090010430 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL

FRASCO 10 MLUN 1 1000 76,0000000U090010367 - CETOCONAZOL 200MG CPUN 1 600 65,4000000U090010631 - DEXAMETASONA 4MG CPUN 1 50 23,0000000U090010532 - DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL

FRASCO 10 MLUN 1 15 75,0000000U090010449 - ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG +

VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG SOLUCAO INJETAVELFRASCO 1 ML

UN 1 400 52,0000000U090010453 - FLUCONAZOL 150 MG CPUN 1 4000 340,0000000U090010415 - IBUPROFENO 600 MG CPUN 1 2800 392,0000000U090010464 - LEVOTIROXINA 50 MG CPUN 1 12600 680,4000000U090010417 - LOSARTAN 25 MG CPUN 1 600 412,8000000U090010549 - METOPROLOL 50 MG CPUN 1 15 89,2500000U090010371 - NORETISTERONA 0,35 MG CARTELA 35 CPUN 1 4500 355,5000000U090010390 - VITAMINA C 500MG CP


232 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

240 - VALE COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 400 72,0000000U090010529 - CLORPROMAZINA 100 MG CPUN 1 400 68,0000000U090010528 - CLORPROMAZINA 25 MG CPUN 1 30 159,9000000U090010541 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML -

AMPOLA COM 1 MLR$ 299,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:




6408 - CAMILA APARECIDA MINARIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3000 174,0000000U090010520 - CARBONATO DE CALCIO 1250 MG

(EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) CPREV.


232 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

2093 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 300 237,0000000U090010375 - SULPIRIDA 200MG CP





429 - 02.11. .17.512.0016.2037.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5569 - WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 11.166,0000000 01.002.0108 - BOMBARDINES


375 - 02.10.03.12.365.0007.2028.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 95,6200000U170500009 - LEITEIRA DE ALUMÍNIO 7,5 Litros


340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 190,0000000 01.002.0065 - LIQUIDIFICADOR0 1 90,0000000 01.002.0251 - CAFETEIRA0 1 333,0000000 01.002.0638 - MICROONDAS


375 - 02.10.03.12.365.0007.2028.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 3 467,6100000 01.002.0677 - VENTILADOR DE PAREDE


340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 275,0000000 01.002.0508 - DESUMIDIFICADOR






EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 2 311,7400000 01.002.0677 - VENTILADOR DE PAREDE


340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

4903 - COMERCIAL FARAH LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 497,0000000 01.002.0690 - ENCADERNADORA0 1 199,0000000 01.002.0176 - GUILHOTINA


340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6283 - A.C. DOS SANTOS MOVEISFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 2 244,0000000 01.001.0045 - CADEIRA GIRATORIA


340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

4370 - FENIX MAD ACO IND DE MOVEIS DE MADEIRA E ACOFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 309,0000000 01.001.0039 - ARMARIO DE AÇO


340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 245,0000000 01.002.0607 - Aparelho de Som





5525 - SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 10 900,0000000 01.001.0009 - ESTANTE


340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5525 - SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 90,0000000 01.001.0009 - ESTANTE


394 - 02.10.03.13.392.0047.2034.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 690,0000000 01.001.0012 - FICHÁRIO





406 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 120,0000000U100410001 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6280 - LYRON INFORMÁTICA LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 135,0000000U040010003 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM


409 - 02.10.02.13.391.0013.2078.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 1.440,0000000 01.002.0697 - DATASHOW BRILHO EM 2.500 ANSI

LUMENS, CONTRASTE 2000:1, RESOLUÇÃO SVGA 800X600- EPSON S12 +


36 - 02.02. .04.122.0002.2003.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 6 10.494,0000000 01.002.0524 - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR

INTEL CORE I5-3330 BOXPLACA-MÃE ASUS P8H61 M LX3 R2.0 (1155) DDR3


30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6280 - LYRON INFORMÁTICA LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 135,0000000U040010003 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM






EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 385,0000000 01.002.0040 - CÂMERA FOTOGRÁFICA 16.1 MP, ZOOM

OPTICO DE 5X, ZOOM DIGITAL DE 20X, DISPLAY LCD2,7", GRAVAÇÃO DE VÍ

0 1 1.440,0000000 01.002.0697 - DATASHOW BRILHO EM 2.500 ANSILUMENS, CONTRASTE 2000:1, RESOLUÇÃO SVGA 800X600- EPSON S12 +


93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 85,7400000U042010004 - TECLADO MULTIMÍDIA PS-2 PRETO 20

TECLAS, DESIGN MODERNO E ELEGANTE, 8 TECLAS DEATALHO PARA RAPIDO A

UN 1 10 76,7000000U040010005 - MOUSE LASER USB, 06 BOTÕESCONFIGURÁVEIS PARA DIVERSAS FUNÇÕES ADICIONAIS.


124 - 02.04.03.08.244.0040.2093.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6258 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 782,0000000 01.002.0696 - MPRESSORA MULTIFUNCIONAL

COPIADORA, IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, SCANNERCOLORIDO E FAX - PANASONIC KX





364 - 02.10.03.12.365.0007.1002.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:

6283 - A.C. DOS SANTOS MOVEISFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 756,0000000U160450001 - BALANÇO AMERICANO DE FERRO, 04

ASSENTOS DE FERRO, SEGUROS COM CORRENTESREFORÇADAS, TRATAMENTO ANTI-





469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6328 - GRAFICA YAGO LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 300 540,0000000U071200008 - CARTAZ EM PAPEL COLCHÊ BRILHOSO,

TAMANHO A2, GRAMATURA 115, COLORIDO 4x0R$ 540,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 125,1600000U071200010 - FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA

4X1, TAMANHO 2,0x0,7m, COM ACABAMENTO EM BASTÃODE PLÁSTICO E BA

UN 1 4 417,1200000U071200009 - FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA4X1, TAMANHO 5,0x0,7m, COM ACABAMENTO EM BASTÃODE PLÁSTICO E BA


282 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6067 - GRAFICA IGUAÇU LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 60,0000000U180310003 - CERTIFICADO SANITÁRIO DE INSPEÇÃO

MUNICIPAL, TAMANHO 15x21cm, GRAMATURA 56G, CORPRETA 1x0, BLOCO C/


152 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5563 - TR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 160,0500000U071200003 - BANNER DE LONA SINTÉTICA, IMPRESSÃO

EM ALTA DEFINIÇÃO, TAMANHO 2,0x0,7m, GRAMATURA100, COLORIDO 4x0







UN 1 9 938,5200000U071200009 - FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA4X1, TAMANHO 5,0x0,7m, COM ACABAMENTO EM BASTÃODE PLÁSTICO E BA


469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2000 460,0000000U070440331 - FOLDER, PAPEL COUCHÊ BRILHOSO,

TAMANHO 15x21cm (UMA A4 DOBRADA), GRAMATURA115G, COLORIDO, 4x4 (FREN


197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 200 688,0000000U070440333 - CADERNETA DA CRIANÇA, TIPO REVISTA

ENCADERNADA OU GRAMPEADA, PAPEL COUCHÊ, TAMANHO15x21cm (A4 DOBRA


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5036 - ALBERTO RIBEIRO RIOS MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 50,5000000U070440339 - FICHA DE CONTROLE DE SAÍDA DE

COMBUSTÍVEL, TAMANHO 9x11cm, CARBONADO,NUMERADO, 1ª VIA BRANCA, 2ª VI





179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 14 124,6000000U070440355 - PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS,

TAMANHO A1, GRAMATURA 75G, COR PRETO 1x0R$ 124,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:





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