1 Maio de 2013 Anexo. 2 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a Maio...

1

Maio de 2013

Anexo

2

Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Evolução Janeiro a Maio – 2013/2012UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.J AN 116.066 102.579 13,15 6,59 6,59 FEV 76.052 71.902 5,77 (0,51) 3,67 MAR 79.613 82.367 (3,34) (9,32) (0,48) ABR 98.713 92.628 6,57 0,07 (0,34) MAI 87.858 77.971 12,68 5,80 0,77

TOTAL 458.302 427.448 7,22 - 0,77

MÊS

ARRECADAÇÃO(PREÇOS CORRENTES) VARIAÇÃO (%)

JAN-MAI/13[A]

JAN-MAI/12[B]

NOMINAL[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

3

Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Maio – 2013/2012

4

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Evolução Janeiro a Maio – 2013/2012UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.J AN 109.934 97.025 13,31 6,74 6,74 FEV 74.271 70.157 5,86 (0,42) 3,74 MAR 77.792 80.423 (3,27) (9,25) (0,47) ABR 93.078 86.807 7,22 0,69 (0,17) MAI 86.290 75.945 13,62 6,68 1,09

TOTAL 441.366 410.356 7,56 - 1,09

MÊS

ARRECADAÇÃO(PREÇOS CORRENTES) VARIAÇÃO (%)

JAN-MAI/13[A]

JAN-MAI/12[B]

NOMINAL[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

5


Evolução Janeiro a Maio – 2013/2012

Análise do Período Acumulado (Jan-

Mai)

7


Principais FatoresJAN-MAR/13JAN-MAR/12

JAN-ABR/13JAN-ABR/12

JAN-MAI/13JAN-MAI/12

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -0,49% -1,25% 0,58%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 4,43% 4,08% 5,08%

. MASSA SALARIAL 11,33% 11,19% 11,49%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 2,89% 4,60% 3,34%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADORVAR. %

8


Período: Janeiro a Maio – 2013/2012(A preços de maio/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%COFINS / PIS-PASEP 98.715 92.691 6.024 6,50 125,53 RECEITA PREVIDENCIÁRIA 129.176 125.356 3.820 3,05 79,60 IRPJ /CSLL 89.643 87.114 2.529 2,90 52,69 IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 6.616 5.984 632 10,57 13,18 IRPF 12.463 11.936 527 4,41 10,98 IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 34.176 34.962 (786) (2,25) (16,38) IPI (Exceto Vinculado) 12.911 14.436 (1.525) (10,56) (31,77) IOF 12.220 14.277 (2.057) (14,41) (42,86) CIDE-COMBUSTÍVEIS 5 2.237 (2.232) (99,79) (46,51) DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 49.745 51.878 (2.133) (4,11) (44,45)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 445.669 440.870 4.799 1,09 100,00

RECEITAS JAN-MAI/13[A]

JAN-MAI/12[B]

DIFERENÇAS PART. % NA VARIAÇÃO

TOTAL

10

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBPeríodo: Janeiro a Maio – 2013/2012

(A preços de maio/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃODIFERENÇA EM

RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO

ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

ARREC . EXTRAORDINÁRIA (IRPJ /CSLL e COFINS/PIS) 4.000 83,35

DEC . AJ USTE (IRPJ /CSLL) (5.878) (122,48)

DESONERAÇÕES (9.134) (190,33)

FOLHA DE SALÁRIOS (4.430) (92,31)

IPI-AUTOMÓVEIS (1.177) (24,53)

C IDE-COMBUSTÍVEIS (2.232) (46,51)

IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (1.295) (26,98)

SUBTOTAL [A] (11.012) (229,46)

DEMAIS [B] 15.811 329,46

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 4.799 100,00

11

IRPJ/CSLLPeríodo: Janeiro a Maio – 2013/2012

(A preços de maio/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-MAI/13[A]

JAN-MAI/12[B] [A]-[B] [A]/[B]%

ESTIMATIVA MENSAL 45.591 37.009 8.581 23,19 FINANCEIRA 18.731 12.800 5.931 46,33 DEMAIS 26.860 24.209 2.651 10,95

DECLARAÇÃO DE AJ USTE 6.296 12.174 (5.878) (48,28) FINANCEIRA 2.728 7.385 (4.657) (63,06) DEMAIS 3.568 4.789 (1.221) (25,50)

OUTROS 37.756 37.931 (175) (0,46) TOTAL 89.643 87.114 2.529 2,90

DISCRIMINAÇÃOARRECADAÇÃO DIFERENÇAS

12

Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto Previdenciária)Período: Janeiro a Maio – 2013/2012

(A preços de maio/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-MAI/13[A]

JAN-MAI/12[B] [A]-[B] [A]/[B]%

. COMÉRCIO ATACADISTA 24.944 23.237 1.707 7,34 174,28

. COMÉRCIO VAREJ ISTA 21.555 20.484 1.072 5,23 109,43

. FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.264 4.596 668 14,53 68,18

. METALURGIA 4.796 4.135 660 15,97 67,43

. TRANSPORTE TERRESTRE 5.966 5.375 591 11,00 60,38

. EDUCAÇÃO 5.682 5.119 563 10,99 57,48

. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 3.171 2.618 554 21,16 56,56

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 7.074 6.550 524 8,00 53,54

. ARMAZENAMENTO E ATIVID. AUX. DOS TRANSPORTES 3.704 3.213 492 15,31 50,23

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 4.194 3.726 468 12,55 47,75 86.351 79.054 7.297 9,23 745,26

230.142 236.460 (6.318) (2,67) (645,26)

316.493 315.514 979 0,31 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃOTOTAL

13

Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)Período: Janeiro a Maio – 2013/2012

(A preços de maio/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-MAI/13[A]

JAN-MAI/12[B] [A]-[B] [A]/[B]%

. ENTIDADES FINANCEIRAS 28.086 26.167 1.919 7,33 39,08

. COMÉRCIO ATACADISTA 20.742 18.982 1.759 9,27 35,83

. COMBUSTÍVEIS 6.893 5.914 979 16,55 19,93

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 2.818 1.952 866 44,37 17,64

. FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.225 3.609 616 17,07 12,54

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 5.565 4.975 590 11,87 12,02

. TRANSPORTE TERRESTRE 4.253 3.710 543 14,62 11,05

. COMÉRCIO VAREJ ISTA 10.857 10.359 498 4,81 10,14

. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 2.753 2.258 495 21,94 10,09

. ARMAZENAMENTO E ATIVID. AUX. DOS TRANSPORTES 2.770 2.361 409 17,34 8,34 88.961 80.287 8.674 10,80 176,66

109.607 113.371 (3.764) (3,32) (76,66)

198.568 193.658 4.910 2,54 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃOTOTAL

Análise do Mês

15


Principais FatoresMAR/13MAR/12

ABR/13ABR/12

MAI/13MAI/12

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -3,22% -3,32% 8,38%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 1,20% 3,00% 9,10%

. MASSA SALARIAL 9,98% 10,77% 12,69%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES -0,01% 9,50% -1,11%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADORVAR. %

16


Período: Maio – 2013/2012(A preços de maio/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/ [B]%IRPJ /CSLL 13.283 9.166 4.116 44,91 76,14 COFINS / PIS-PASEP 20.934 18.724 2.210 11,81 40,89 RECEITA PREVIDENCIÁRIA 26.200 25.575 626 2,45 11,57 IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 2.549 2.216 333 15,04 6,16 IPI (Exceto Vinculado) 2.572 2.904 (332) (11,42) (6,13) CIDE-COMBUSTÍVEIS 1 420 (419) (99,68) (7,75) I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 3.980 4.603 (623) (13,54) (11,53) DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 16.771 17.276 (505) (2,92) (9,34)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 86.290 80.884 5.407 6,68 100,00

RECEITAS MAI/13[A]

MAI/12[B]

DIFERENÇAS PART. % NA VARIAÇÃO

TOTAL

17


Período: Maio – 2013/2012(A preços de maio/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃODIFERENÇA EM

RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO

ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

ARREC. EXTRAORDINÁRIA (IRPJ /CSLL e COFINS/PIS) 4.000 73,98

DESONERAÇÕES (2.134) (39,47)

FOLHA DE SALÁRIOS (1.312) (24,27)

IPI-AUTOMÓVEIS (149) (2,75)

C IDE-COMBUSTÍVEIS (419) (7,75)

IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (254) (4,71)

SUBTOTAL [A] 1.866 34,51

DEMAIS [B] 3.541 65,49

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 5.407 100,00

19


Período: Janeiro de 2007 a Maio de 2013(A preços de maio/13 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

J AN 118.392 111.075 104.746 90.817 80.128 85.859 71.815 FEV 77.114 77.509 73.184 66.630 58.662 66.383 60.175 MAR 80.347 88.603 80.360 73.258 69.307 69.599 64.727 ABR 99.078 99.008 95.666 86.704 74.338 80.824 72.710 MAI 87.858 83.042 79.988 74.627 64.177 67.992 64.599 J UN - 86.314 92.364 75.051 69.191 74.466 69.728 J UL - 93.191 100.600 82.931 74.864 82.369 71.225

AGO - 81.337 82.860 76.646 66.606 71.557 68.639 SET - 82.073 82.967 77.163 65.671 73.614 69.057 OUT - 94.423 97.612 89.515 86.944 86.316 77.479 NOV - 86.800 86.415 81.223 92.020 73.291 74.018 DEZ - 106.221 105.214 108.132 93.264 87.365 91.303

TOTAL 462.790 1.089.596 1.081.976 982.697 895.172 919.636 855.474

MÊSARRECADAÇÃO

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