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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRARELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/10/2014 à 31/10/2014

Página: 1

OPERAÇÃO: T O D A S

Numero: Data Elab: Despesa: Tipo: Saldo do Emp:Valor Original: DataLiquid: Data Pagto:Programa: Credor:

53/060 01/10/2014 319047000927105122.21 4.099,034.099,03 01/10/2014 01/10/2014

Histórico:

PASEPSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.

53/061 01/10/2014 319047000927105122.21 217,46217,46 01/10/2014 01/10/2014

Histórico:


53/062 01/10/2014 319047000927105122.21 5,855,85 01/10/2014 01/10/2014

Histórico:


416/009 01/10/2014 339030001236804272.25 12.177,0012.177,00 01/10/2014

Histórico:

COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014- CHAMADA PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014.

417/005 01/10/2014 339030001236804272.25 4.271,004.271,00 01/10/2014

Histórico:

COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014.

754/004 01/10/2014 339030001236804272.25 2.380,002.380,00 01/10/2014

Histórico:

COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014)

756/008 01/10/2014 339030001236804272.25 8.330,008.330,00 01/10/2014

Histórico:

COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA) P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA PRÉ-ESCOLA E ENS.FUNDAMENTAL,CONF.CHAMADA PÚBLICA Nº 02/14 (INEX.Nº 03/2014).

1224/006 01/10/2014 339039001545103232.23 4.663,064.663,06 01/10/2014

Histórico:

PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2036/012 01/10/2014 339036000412200212.20 412,00412,00 01/10/2014 01/10/2014

Histórico:

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.( PROCESSO Nº 55/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013- 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 02/2014, DAS SECRETARIAS DE: AGRICULTURA,EDUCAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO,CONTRATADA:AUTO POSTO PASSIRA LTDA).

2036/013 01/10/2014 339036000412200212.20 360,50360,50 01/10/2014 01/10/2014

Histórico:

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2014- CONTRATADA: WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ: 17.211.017/0001-90-TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014-OBJ: CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONST.DA FOSSA, ESC.MAURINA RODRIGUES).

2653/001 01/10/2014 339036002781202242.22 800,00800,00 01/10/2014 24/10/2014

Histórico:

ROCLÉCIO GALDINO DA SILVASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ÁRBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014 DESTA CIDADE.

2699/000 01/10/2014 339036000812200212.25 740,00740,00 01/10/2014 24/10/2014

Histórico:

MARIA DE LOURDES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.



Página: 2



2700/000 01/10/2014 339036001339202472.22 750,00750,00 01/10/2014 24/10/2014

Histórico:

RINIVONI FRANCISCO DE BARROSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14.

2701/000 01/10/2014 339036000412200202.21 1.270,001.270,00 01/10/2014 24/10/2014

Histórico:

MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQUOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HMQ-0904, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.

2702/000 01/10/2014 339036001545203252.23 1.060,001.060,00 01/10/2014 24/10/2014

Histórico:

ADEMIR JOSÉ DE SOUZAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJO-1612, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

2703/000 01/10/2014 339036000412200212.20 775,00775,00 01/10/2014 24/10/2014

Histórico:

ROGÉRIO PEREIRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLÍCIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO.

2704/000 01/10/2014 339014000412200202.21 170,00170,00 01/10/2014 24/10/2014

Histórico:

ERISTON ALVES DE SOUZAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CHEFE DE PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES, VIAJAR NOS DIAS 01 E 06 DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. ( 02 X R$. 68,00- 01 X R$. 34,00).

2705/000 01/10/2014 339033001236801882.26 0,00120.000,00Histórico:

A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSGVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.

2705/001 01/10/2014 339033001236801882.26 93.719,5693.719,56 01/10/2014 14/10/2014

Histórico:

A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2706/000 01/10/2014 339033001236801882.24 0,00100.000,00Histórico:

A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.

2706/001 01/10/2014 339033001236801882.24 38.547,3538.547,35 01/10/2014 14/10/2014

Histórico:


2707/000 01/10/2014 339033001236801882.24 0,00120.000,00Histórico:

A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.

2707/001 01/10/2014 339033001236801882.24 30.000,0030.000,00 01/10/2014 14/10/2014

Histórico:




Página: 3



2708/000 01/10/2014 339033001236801882.24 0,0080.000,00Histórico:

A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSEVALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 02 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.

2709/000 01/10/2014 339014001236101882.24 272,00272,00 01/10/2014 24/12/2014

Histórico:

ROSA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO PNAIC, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE,NO PERÍODO DE 07 A 10/10/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 3 PARA ORIENTADORES DE ESTUDO, NO HORÁRIO DAS 8:00H ÁS 17:00H NO PRÉDIO DA FAFICA. ( 04 X R$. 68,00).

2710/000 01/10/2014 339014001236101882.24 272,00272,00 01/10/2014 24/12/2014

Histórico:

SULEIDE ARAGÃO DE AMORIMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NO PERÍODO DE 07 A 10/10/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 3 PARA ORIENTADORES DE ESTUDO, NO HORÁRIO DAS 8:00H ÁS 17:00, NO PRÉDIO DA FAFICA. ( 04 X R$. 68,00).

2711/000 01/10/2014 339014001236101882.24 272,00272,00 01/10/2014 24/12/2014

Histórico:

EVELINE SALGADO SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE,NO PERÍODO DE 07 A 07/10/2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 3 PARA ORIENTADORES DE ESTUDO, NO HORÁRIO DAS 8:H00 ÁS 17H30, NO PRÉDIO DA FAFICA. ( 04 X R$. 68,00).

2712/000 01/10/2014 339014001236101882.24 476,00476,00 01/10/2014 03/10/2014

Histórico:

ANA PATRÍCIA CELERINO DE ASSIS SILVOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO MAIS EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 01,02,03,06 (RECIFE) E 08,10 E 13/10/14 (CARUARU) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 07 X R$. 68,00).

2713/000 01/10/2014 339014000412300212.21 567,00567,00 01/10/2014 03/10/2014

Histórico:

DAMIÃO FABIANO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS, 01,02,06,08, ( RECIFE ) E 10,09,13/10/14 ( CARUARU ) RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 07 X R$. 81,00).

2714/000 01/10/2014 339039001545203252.23 1.250,001.250,00 01/10/2014

Histórico:

BRASCON GESTÃO AMBIENTAL-LTDAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2715/000 01/10/2014 339039000412100402.21 7.000,007.000,00 01/10/2014 10/11/2014

Histórico:

PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA LOA-( LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) E REVISÃO DO PPA-( PLANO PLURIANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

2716/000 01/10/2014 339036002781202242.22 300,00300,00 01/10/2014 11/11/2014

Histórico:

LUCIANO DE SOUSA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DOS GATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2717/000 01/10/2014 339039000412200212.20 789,60789,60 01/10/2014 01/10/2014

Histórico:

DIÁRIO SERV, DE INTERM. EM PUBLICAÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PROCESSO Nº 030/2011-TOMADA DE PREÇO Nº 06/2011-3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 026/2011- CONSTRATADA CONSTRUTORA ANCAR LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 00758.756/0001-02-OBJETO:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO URBANO NO MUNICÍPIO).

2036/014 03/10/2014 339036000412200212.20 309,00309,00 03/10/2014 03/10/2014

Histórico:

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.( INEXIGIBILIDADE Nº 19/2014).



Página: 4



2216/001 03/10/2014 339030001545103232.23 9.236,779.236,77 03/10/2014 04/12/2014

Histórico:

JOSENILDO PESSOA SILVA ME.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014. LOTES:01,04,06,07 E 09. (C.LIXO-KHD-6159-LT.04).

2216/002 03/10/2014 339030001545103232.23 2.298,002.298,00 03/10/2014 04/12/2014

Histórico:

JOSENILDO PESSOA SILVA ME.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014. LOTES:01,04,06,07 E 09.(PATROL-GR-180-LT.07).

2549/001 03/10/2014 449051001545103231.11 2.000,002.000,00 03/10/2014 07/10/2014

Histórico:

INÁCIO PEDRO TEIXEIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO SETE (07) METROS DE FRENTE POR DEZENOVE(19) METROS DE CUMPRIMENTO( 7X19), PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 133 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO BARBOSA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DECRETO Nº 022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

2681/001 03/10/2014 339030002012200212.23 3.887,013.887,01 03/10/2014 29/10/2014

Histórico:

JOSENILDO PESSOA SILVA ME.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014. LOTES:01,04,05 E 08.( FIAT UNO-KKA-6129-LT-01).

2718/000 03/10/2014 339039001545203252.23 4.300,004.300,00 03/10/2014 04/12/2014

Histórico:

JOSENILDO PESSOA SILVA ME.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159.

2719/000 03/10/2014 339039001236101882.24 1.800,001.800,00 03/10/2014 29/10/2014

Histórico:

JOSENILDO PESSOA SILVA ME.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA KKG 0292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( REVISÃO RODA TRAZEIRA, CARDAN E SUSPENSÃO).

2720/000 03/10/2014 449052000412200201.10 1.471,001.471,00 03/10/2014 03/10/2014

Histórico:

TOPVENDAS BRASIL COMÉRCIO DE PROD.IOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO WI-FI, NA PRAÇA DA RUA DA MATRIZ, NO CENTRO DESTA CIDADE.

2721/000 03/10/2014 339014000812200202.25 68,0068,00 03/10/2014

Histórico:

MARIA CECÍLIA DOS SANTOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES PARA O HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DO RECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00).

2722/000 03/10/2014 449051001236101881.14 0,00200.000,00Histórico:

WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPPGVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38m) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA - NA LOCALIDADE VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014-PROCESSO Nº 036/2014.

2723/000 03/10/2014 339014001236101882.24 68,0068,00 03/10/2014 29/10/2014

Histórico:

SARA AMARO DE LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA 03/10/14, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 01 X R$. 68,00).

2724/000 03/10/2014 339036002012200212.23 320,00320,00 03/10/2014 29/10/2014

Histórico:

WILSON BERNARDO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA PATROL MOTONIVELADORA PAC 2 E PÁ CARREGADEIRA PAC 2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

2725/000 03/10/2014 339039001545203262.23 0,005.000,00Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.



Página: 5



78/010 06/10/2014 339039000812200212.25 350,85350,85 06/10/2014 25/11/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.MÊS 09/2014.

79/013 06/10/2014 339039001545203272.23 19.349,3419.349,34 06/10/2014 25/11/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVAOR QUE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). MÊS 09/2014.

80/011 06/10/2014 339039001236101882.24 4.482,014.482,01 06/10/2014 25/11/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS 09/2014.

82/013 06/10/2014 339039000412200212.20 7.878,527.878,52 06/10/2014 03/11/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. MÊS 09/2014.

2259/001 06/10/2014 339039002012200212.23 7.551,247.551,24 06/10/2014 25/11/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS 09/2014.

2725/001 06/10/2014 339039001545203262.23 1.260,151.260,15 06/10/2014 25/11/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.MÊS 09/2014.

401/017 07/10/2014 339039000412200212.20 89,9689,96 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

2726/000 07/10/2014 339039001236101882.24 215,80215,80 07/10/2014 07/10/2014

Histórico:

PEDRAGON AUTOS LTDA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OYV-0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2727/000 07/10/2014 339030001236101882.24 610,50610,50 07/10/2014 07/10/2014

Histórico:

PEDRAGON AUTOS LTDA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OYV-0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2728/000 07/10/2014 339039001545103232.23 167,68167,68 07/10/2014 07/10/2014

Histórico:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 173412102014(FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONTRATO DE REPASSE Nº 311524-01 E CONTRATO DE REPASSE Nº 308.187-63, PROCESSO Nº 30/2011-T.P.Nº 06/2011).

2729/000 07/10/2014 339039001545103232.23 167,68167,68 07/10/2014 07/10/2014

Histórico:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 173349102014.(FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, CONTRATO DE REPASSE Nº 309.038-71, PROCESSO Nº 029/2011-T.P.Nº 05/2011).

2730/000 07/10/2014 339036000412200212.20 150,00150,00 07/10/2014 13/10/2014

Histórico:

WELITON JOSÉ CABRALOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGD-3846, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ( PASSIRA X RECIFE).

2731/000 07/10/2014 339030000412200202.21 7.880,327.880,32 07/10/2014 19/12/2014

Histórico:

LINDINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO CAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESDPORTES DESTE MUNICÍPIO.



Página: 6



2732/000 07/10/2014 339039001339202472.22 0,00406.665,00Histórico:

TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.GVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014.

2733/000 07/10/2014 339039001339202472.22 0,0019.000,00Histórico:

BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.GVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO LOIRÃO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014, , NA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 19/2014-PROCESSO Nº 044/2014.

2734/000 07/10/2014 339014001236101882.24 272,00272,00 07/10/2014 09/10/2014

Histórico:

CÁTIA MARIA TEIXEIRA BARBOSAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 07,09,13 E 16/10/14 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 04 X R$.68,00).

2735/000 07/10/2014 339014001236101882.24 272,00272,00 07/10/2014 09/10/2014

Histórico:

MARIA APARECIDA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 07,09,13 E 16/10/14 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 04 X R$.68,00).

2736/000 07/10/2014 339036001339202472.22 2.150,002.150,00 07/10/2014 17/10/2014

Histórico:

ERIKA CRISTINA MARIA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014 NESTA CIDADE.

2236/003 08/10/2014 449051001236101881.13 40.877,0640.877,06 08/10/2014 09/10/2014

Histórico:

WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPPSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014.CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03.

136/009 09/10/2014 339030000412200202.20 1.258,401.258,40 09/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MESVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.RELATIVO AO MÊS DE SET/14.

137/015 09/10/2014 339030001545103232.23 20.637,8020.637,80 09/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MESVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.RELATIVO AO MÊS DE SET/14.

138/013 09/10/2014 339030002012200212.23 5.298,535.298,53 09/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MESVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS SETEMBRO/14.

140/009 09/10/2014 339030000412200212.20 2.596,942.596,94 09/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MESVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.

141/009 09/10/2014 339030001236101882.24 6.107,716.107,71 09/10/2014 19/12/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MESVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.

142/009 09/10/2014 339030001236101882.26 30.036,8830.036,88 09/10/2014 13/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MESVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.



Página: 7



2676/001 09/10/2014 339030000412200202.20 737,36737,36 09/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MESVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.RELTIVO AO MÊS DE SET/14.

2678/001 09/10/2014 339030002012200212.23 15.734,5915.734,59 09/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL, DIESEL B S 10 E ÓLEO MOTOR DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS SETEMBRO/14.

2679/001 09/10/2014 339030001545103232.23 18.110,8718.110,87 09/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MESVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL E DIESEL B S 10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.RELATIVO AO MÊS DE SET/14.

2737/000 09/10/2014 339030001236101882.24 3.350,003.350,00 09/10/2014 13/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA MI150BD PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( PFP-5885- (02) -KKG-0292- (02) -PFR-4372- (01).

2738/000 09/10/2014 339030001236101882.26 34.221,0234.221,02 09/10/2014 13/10/2014

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 142/000 DATADO DE 08/01/2014, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.

2739/000 09/10/2014 339030001236101882.26 0,0065.778,98Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MEGVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.

2740/000 09/10/2014 449052000412200201.10 1.338,001.338,00 09/10/2014 09/10/2014

Histórico:

M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU INTEL CORE 13 E PL REDE GIGABIT PEG132BINTELBRAS PARA INSTALAÇÃO DO WI-FI NA PRAÇA DA RUA DA MATRIZ-CENTRO, NESTA CIDADE.

2741/000 09/10/2014 339048000824404862.25 200,00200,00 09/10/2014 24/10/2014

Histórico:

DUCINEIDE PEREIRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA DUCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 5.871.470-SDS/PE., C.P.F Nº. 848.507.954-04, RESIDENTE NO SÍTIO VERTENTE SECA-PASSIRA/PE.

2742/000 09/10/2014 339036002678205342.23 632,00632,00 09/10/2014 28/10/2014

Histórico:

JOSÉ FLORENTINO DE SOUZAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2743/000 09/10/2014 339036002678205342.23 422,00422,00 09/10/2014 28/10/2014

Histórico:

JOSÉ RONALDO ALEXANDREOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SABÃO. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2744/000 09/10/2014 339036002012200212.23 200,00200,00 09/10/2014 03/11/2014

Histórico:

ALEX ARAÚJO BEZERRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA PEK- 8196, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ( PASSIRA X CARUARU- 04 VIAGEM X R$. 50,00 ).

2745/000 09/10/2014 339014001236101882.24 68,0068,00 09/10/2014 29/10/2014

Histórico:

MARIA JOSÉ DO NASCIMENTOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU NO DIA 09/10/14, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. ( 01 X R$. 68,00).



Página: 8



2746/000 09/10/2014 339036000412200202.21 320,00320,00 09/10/2014

Histórico:

JOSÉ BEZERRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJR-9666, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.

2747/000 09/10/2014 339018001236402352.24 210,00210,00 09/10/2014 10/10/2014

Histórico:

ANA PAULA DO PARAIZO LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE ANA PAULA DO PARAIZO LIMA, PORTADORA DO R.G.Nº. 9.040.673-SDS/PE E C.P.F.Nº 094.666.334-30, RESIDENTE NO SÍTIO VARJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PAGAR O CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ-OROBÓ/PE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

55/010 10/10/2014 339039000412200212.20 1.978,481.978,48 10/10/2014 10/10/2014

Histórico:

COMANASSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO. (COMANAS). CONFORME EXTRATO ANEXO.

56/010 10/10/2014 339039000412200212.20 794,00794,00 10/10/2014 10/10/2014

Histórico:

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOSSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM).CONFORME EXTRATO ANEXO.

57/010 10/10/2014 339039000412200212.20 320,00320,00 10/10/2014 10/10/2014

Histórico:

AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-( AMUPE).CONFORME EXTRATO ANEXO.

148/008 10/10/2014 339039000412300322.21 3.874,103.874,10 10/10/2014 10/10/2014

Histórico:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.

149/010 10/10/2014 469072000412300331.10 15.829,5015.829,50 10/10/2014 03/11/2014

Histórico:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.

2036/015 10/10/2014 339036000412200212.20 257,50257,50 10/10/2014 10/10/2014

Histórico:

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( AVISO DE RESULTADO FINAL- PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO).

2748/000 10/10/2014 339036001545103232.23 1.050,001.050,00 10/10/2014 29/10/2014

Histórico:

JOSIVALDO MOIZES NERISOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2749/000 10/10/2014 339036002060500962.23 2.000,002.000,00 10/10/2014 29/10/2014

Histórico:

ANTÔNIO GOMES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. ( 50 METROS X R$. 40,00).

2750/000 10/10/2014 449052001236101881.13 2.803,002.803,00 10/10/2014 29/10/2014

Histórico:

L M CUSTÓDIO MÓVEIS E UTENSÍLIOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS: INTERMEDIÁRIAS MARIA JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ ), MARIA ALVES DE LIMA ( BENGALAS ) E JOÃO HERÁCLIO DUARTE ( VARJADA DE CIMA).

2751/000 10/10/2014 339039000412200212.20 675,00675,00 10/10/2014 10/10/2014

Histórico:

AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE POVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 57/000 DATADO DE 02/01/2014, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ).

2752/000 11/10/2014 339030001236101882.24 6.999,406.999,40 11/10/2014 22/12/2014

Histórico:

J.N. TEIXEIRA & CIA LTDAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.



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2753/000 11/10/2014 339032002781202242.22 2.690,002.690,00 11/10/2014 13/10/2014

Histórico:

JOSÉ GOMES BARBOSA FILHO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA CAROLLINE CRISTINE GOMES BARBOSA, FILHA DO SENHOR JOSÉ GOMES BARBOSA FILHO, PORTADOR DO CPF. Nº 682.882.554-34/PE, RESIDENTE NA RUA DA MATRIZ, 34 CENTRO/PASSIRA/PE,PARTICIPAR DO XXIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO JUVENIL DE INVERNO,REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07/06/14 EM ARACAJU/PE.

106/015 13/10/2014 469072000412300331.10 1.637,491.637,49 13/10/2014 10/12/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013 DE 19/08/13. ( PARCELA 14/060 ).

107/015 13/10/2014 469072000412300331.10 3.559,763.559,76 13/10/2014 10/12/2014

Histórico:


108/015 13/10/2014 469072000412300331.10 2.428,732.428,73 13/10/2014 10/12/2014

Histórico:


2653/002 13/10/2014 339036002781202242.22 400,00400,00 13/10/2014 03/11/2014

Histórico:

ROCLÉCIO GALDINO DA SILVASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ÁRBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014 DESTA CIDADE.

2732/001 13/10/2014 339039001339202472.22 50.076,0050.076,00 13/10/2014 15/10/2014

Histórico:

TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014.

2754/000 13/10/2014 339039000412200212.20 1.100,001.100,00 13/10/2014

Histórico:

VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO MEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA PARA A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.

2755/000 13/10/2014 339014000412200202.20 545,76545,76 13/10/2014 20/10/2014

Histórico:

SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, VIAJAR NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE. ( 02 X R$. 272,88).

2756/000 13/10/2014 339036001545203252.23 2.000,002.000,00 13/10/2014 31/10/2014

Histórico:

VALDEMIRO FERNANDES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DEVERSAS RUAS DESTA CIDADE.

2757/000 13/10/2014 339036001545203252.23 2.000,002.000,00 13/10/2014 31/10/2014

Histórico:

VALDEMIR FERNANDES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.

2758/000 13/10/2014 339036001545203252.23 1.300,001.300,00 13/10/2014 31/10/2014

Histórico:

VALDEMAR FERNANDES DA SILVA FILHOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.

400/022 14/10/2014 339039000412200212.20 30,6030,60 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

401/018 14/10/2014 339039000412200212.20 21,3821,38 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:




Página: 10



1752/005 14/10/2014 339039001236101882.24 775,56775,56 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330-CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FAT/10/14.

2036/016 14/10/2014 339036000412200212.20 360,50360,50 14/10/2014 14/10/2014

Histórico:

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (PROCESSO Nº 32/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013- CONTRATO Nº 31/2013-3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADA- A.R. RESENDIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME).

105/009 15/10/2014 339033000412200212.20 469,00469,00 15/10/2014

Histórico:

A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

1173/006 15/10/2014 339030001236101882.26 19.190,1819.190,18 15/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTE 01.

1173/007 15/10/2014 339030001236101882.26 0,0019.190,18Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTE 01.

2660/006 15/10/2014 339033001545103232.23 42.390,0042.390,00 15/10/2014

Histórico:

A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOSSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2660/007 15/10/2014 339033001545103232.23 10.811,0010.811,00 15/10/2014

Histórico:


2660/008 15/10/2014 339033001545103232.23 9.190,009.190,00 15/10/2014

Histórico:


2661/003 15/10/2014 339033000412200212.20 5.309,005.309,00 15/10/2014

Histórico:

A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOSSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2662/004 15/10/2014 339033000812200212.25 2.420,002.420,00 15/10/2014

Histórico:

A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOSSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2663/003 15/10/2014 339033002012200212.23 25.340,0025.340,00 15/10/2014

Histórico:

A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOSSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS,



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VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2664/003 15/10/2014 339033000412200202.20 6.060,006.060,00 15/10/2014

Histórico:

A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOSSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2665/003 15/10/2014 339033000412200202.21 2.420,002.420,00 30/12/2014

Histórico:

A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOSSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2759/000 15/10/2014 339030001545103232.23 3.080,003.080,00 15/10/2014

Histórico:

G.G. PNEUS COMERCIAL LTDAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA 750-16 TR75 PITO FERRO E PNEU 750-16 10E PI PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

2760/000 15/10/2014 339014001236101882.24 204,00204,00 15/10/2014

Histórico:

VALMIR FERNANDES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE,TRANSPORTANDO COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 43ª REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM PERNAMBUCO E CICLO DE SEMINÁRIOS-UNDIME. ( 03 X R$. 68,00).

2761/000 15/10/2014 339014001236101882.24 68,0068,00 15/10/2014 24/12/2014

Histórico:

VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA DA ESCOLA DA TERRA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (RODOVIA BR 104,KM 59 S/N, SÍTIO JURITI. ( 01 X R$. 68,00).

2762/000 15/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 15/10/2014 30/12/2014

Histórico:

MARCOS JOSÉ FÉLIX DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 02 X R$. 68,00).

2763/000 15/10/2014 339030001236101882.24 640,00640,00 15/10/2014 19/12/2014

Histórico:

DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA LANCHES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL , QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA NESTA CIDADE.

2764/000 15/10/2014 339030001339202472.22 480,00480,00 15/10/2014 19/12/2014

Histórico:

DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DAS EQUIPES DE TRABALHO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.

2765/000 15/10/2014 339036001339202472.22 530,00530,00 15/10/2014 11/11/2014

Histórico:

ADEYLSON SILVÉRIO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA K.HITS, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014, NA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2766/000 15/10/2014 339048000824404862.25 200,00200,00 15/10/2014 30/10/2014

Histórico:

JOSÉ ARRUDA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ ARRUDA DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº. 622.309-SDS/PE., RESIDENTE NA RUA 1º DE MAIO,758 CENTRO/PASSIRA/PE.



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2767/000 15/10/2014 339014001236101882.24 68,0068,00 15/10/2014 24/12/2014

Histórico:

VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA 23/10/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA BRASIL, A REALIZAR-SE NA GRE VALE DO CAPIBARIBE. ( 01 X R$. 68,00)

2768/000 15/10/2014 339033000412200212.20 0,001.407,00Histórico:

A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOSGVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.

2769/000 16/10/2014 339030001339202472.22 387,30387,30 16/10/2014

Histórico:

MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.

2770/000 16/10/2014 339039000412200212.20 469,00469,00 16/10/2014 07/11/2014

Histórico:

J.H.T. SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO.

2771/000 16/10/2014 339014001236101882.24 68,0068,00 16/10/2014 24/12/2014

Histórico:

IRENE LOPES PEREIRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 16/10/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ( 01 X R$. 68,00).

2772/000 16/10/2014 339036001236101882.24 215,00215,00 16/10/2014 11/11/2014

Histórico:

MANOE LUÍS DA SILVA NETO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PALESTRANTE DA CAPACITAÇÃO EM HISTÓRIA FUNDAMENTAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

82/014 17/10/2014 339039000412200212.20 1.412,571.412,57 17/10/2014 17/10/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

401/019 17/10/2014 339039000412200212.20 24,3324,33 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:


2773/000 17/10/2014 339039001236101882.24 180,00180,00 17/10/2014 17/10/2014

Histórico:

MARÇAL AUTO PEÇAS LTDAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PARABRISA NO ÔNIBUS DE PLACA PGK-7082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2774/000 17/10/2014 339039002060500962.23 430,00430,00 17/10/2014

Histórico:

G. DA SILVA AMORIM ME.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 3CV COM TROCA DOS ROLAMENTOS VENTULINA E TAMPA REFLETORA, DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

2775/000 17/10/2014 339039002060500962.23 400,00400,00 17/10/2014

Histórico:

G. DA SILVA AMORIM ME.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE SERRA 4CV DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

2776/000 17/10/2014 339039001545103232.23 4.200,004.200,00 17/10/2014 12/11/2014

Histórico:

A.B.S TORNEARIA MEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.

2777/000 17/10/2014 339030001236101882.24 119,50119,50 17/10/2014 18/11/2014

Histórico:

MARIA PEREIRA IZÍDIOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA DE CIMA.



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2778/000 17/10/2014 339036001236101882.24 2.150,002.150,00 17/10/2014 17/10/2014

Histórico:

JADILSON FAUSTO DE OLIVEIRA BELTRÃOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS: INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA ( BENGALAS ) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ ).

53/063 20/10/2014 319047000927105122.21 1.601,911.601,91 20/10/2014 20/10/2014

Histórico:

PASEPSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO.

2036/017 20/10/2014 339036000412200212.20 360,50360,50 20/10/2014 20/10/2014

Histórico:

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2014-CONTRATADA: WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ: 17.211.017/000-90- VINCULAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014- OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ( 25,80X38m) EM BENGALAS).

2779/000 20/10/2014 339039000412200212.20 1.200,001.200,00 20/10/2014

Histórico:

DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

2780/000 20/10/2014 339039000412300212.21 60,0060,00 20/10/2014 20/10/2014

Histórico:

CAIXA ECONÔMICA FEDERALOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU RELATIVA AO CONTRATO Nº 0311524-01/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA,DO PROGRAMA SEGUR E EDUC DE TRÂNSITO DIR E RESPONS/0GU/2009.

2781/000 20/10/2014 339036001236101882.24 730,00730,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JOSÉ AMILTON ALVES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2782/000 20/10/2014 339036001545203252.23 725,00725,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

ALEXANDRO VICENTE DA SILVA FILHO E OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2783/000 20/10/2014 339036001545203252.23 725,00725,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2784/000 20/10/2014 339036001236101882.24 1.200,001.200,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

ORLANDO SATIRO DA ROCHAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 15 DIÁRIAS X R$. 80,00).

2785/000 20/10/2014 339036001236101882.24 740,00740,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

LUCIANO SEBASTIÃO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 18 DIÁRIAS E MEIA X R$. 40,00).

2786/000 20/10/2014 339036001236101882.24 740,00740,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JOSIVALDO JÚLIO PACHECOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NO CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 18 DIÁRIAS E MEIA X R$. 40,00).

2787/000 20/10/2014 339036001545203252.23 725,00725,00 03/11/2014 03/11/2014

Histórico:

PEDRO INÁCIO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2788/000 20/10/2014 339036001545203252.23 725,00725,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

MANOEL ALCIDES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2789/000 20/10/2014 339036001545203252.23 725,00725,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA FÉLIXOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.



Página: 14



2790/000 20/10/2014 339036001545103232.23 725,00725,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

PAULO FLÔR DE MEDEIROSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2791/000 20/10/2014 339036001545103232.23 725,00725,00 20/10/2014 31/10/2014

Histórico:

EVERALDO GOMES DE ARAÚJOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

2792/000 20/10/2014 339036001545203252.23 725,00725,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

ALEXANDRE ARRUDA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2793/000 20/10/2014 339036002012200212.23 725,00725,00 20/10/2014 31/10/2014

Histórico:

EDSON PESSOA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA.

2794/000 20/10/2014 339036002012200212.23 3.400,003.400,00 20/10/2014 30/10/2014

Histórico:

GENIVAL JORGE FERREIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO), METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO.

2795/000 20/10/2014 339014000412200202.21 272,00272,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

RIVALDO JOSÉ DOS SANTOS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE ESPORTES, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 20,21,22 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. ( 04 X R$. 68,00).

2796/000 20/10/2014 339014001442200212.26 68,0068,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JANDISON MENDES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VIAJAR NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO " EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E AS QUESTÕES DE GÊNERO" MULHER, CULTURA E COMUNICAÇÃO. A REALIZAR-SE NO LEATRO ARRAIAL- RECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00).

2797/000 20/10/2014 339036001339202472.22 635,00635,00 20/10/2014

Histórico:

JOSÉ PORFÍRIO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.

2798/000 20/10/2014 339036001545103232.23 1.000,001.000,00 20/10/2014 11/11/2014

Histórico:

JOSÉ FELICIANO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2799/000 20/10/2014 339036002678205342.23 635,00635,00 20/10/2014

Histórico:

JOSÉ MANOEL DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2800/000 20/10/2014 339014002012200212.23 81,0081,00 30/12/2014 30/12/2014

Histórico:

LETÍCIA JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01( UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, VIAJAR NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE SOLUÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A IMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E O DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA AMUPE-RECIFE/PE. ( 01 X R$. 81,00 ).

2801/000 20/10/2014 339014001236101882.24 68,0068,00 30/12/2014

Histórico:

LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARESOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO DIA 04/11/14, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE SOLUCÕES PARA O FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A IMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E O DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA AMUPE-RECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00).

2802/000 20/10/2014 339036001236101882.24 2.000,002.000,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

EDIVILSON KLEBER TEIXEIRA DE MOURAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.



Página: 15



2803/000 20/10/2014 339036000412200212.20 2.420,002.420,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JOSÉ NILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO.

2804/000 20/10/2014 339033002012200212.23 920,00920,00 20/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JOSÉ EDILSON DE MOURAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYQ-8163, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NA COMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PASSIRA.

53/064 21/10/2014 319047000927105122.21 10,5610,56 21/10/2014 21/10/2014

Histórico:


53/065 21/10/2014 319047000927105122.21 217,38217,38 21/10/2014 24/10/2014

Histórico:


53/066 21/10/2014 319047000927105122.21 6.159,606.159,60 21/10/2014 21/10/2014

Histórico:

PASEPSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO.

53/067 21/10/2014 319047000927105122.21 35,1235,12 21/10/2014 21/10/2014

Histórico:


85/009 21/10/2014 339039002012200212.23 468,26468,26 21/10/2014 28/10/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. FAT.09/2014.

87/009 21/10/2014 339039000812200212.25 94,4294,42 21/10/2014 28/10/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.FAT.09/2014.

400/023 21/10/2014 339039000412200212.20 63,3563,35 21/10/2014 28/10/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

2635/001 21/10/2014 339039001236101882.24 2.859,532.859,53 21/10/2014 28/10/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. FAT.09/2013.

2636/002 21/10/2014 339039000412200212.20 2.874,752.874,75 21/10/2014 28/10/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. FAT.09/2014.

2805/000 21/10/2014 339014001236101882.24 108,00108,00 21/10/2014 21/10/2014

Histórico:

R G ALBUQUERQUE PASSIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA NYLON PREFERIDA C/ CABO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

2806/000 21/10/2014 339036000412200212.20 316,00316,00 21/10/2014 03/11/2014

Histórico:

EVANDERSON JOSÉ DA FONSECA LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2807/000 21/10/2014 339036000412200212.20 316,00316,00 21/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JOSÉ ORLANDO BEZERRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2808/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

EDINALVA BARBOSA DE FARIASOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU-PE. ( 02 X R$. 68,00).



Página: 16



2809/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

MARLUCE DE FARIAS SANTANA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/014, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. ( 02 X R$. 68,00).

2810/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

LUCIANA MARIA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLA MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. ( 02 X R$. 68,00).

2811/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

MARIA EDNA GONÇALVESOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÁGICA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. ( 02 X R$. 68,00).

2812/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

DJANE LEITE DE SANTANAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.(02X68,00).

2813/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

ANA MARIA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU-PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.(02 XR$.68,00).

2814/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

VALMIR BELARMINO DOS SANTOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CARUARU-PE.NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.(02 X R$.68,00).

2815/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.(02 XR$.68,00).

2816/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

VÂNIA TAVARES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.( 02X R$.68,00).

2817/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

MARILENE BARBOSA DE FARIASOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. (02 X R$.68,00).

2818/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

MIRANI MARTINS XAVIEROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇAO DO CAMPO, PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE. (02 X R$.68,00).



Página: 17



2819/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

DALVINETE MENDES DE MORAIS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14 PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.( 02 X R$. 68,00).

2820/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

ALESSANDRA LUZIA DA SILVA SANTIAGO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. ( 02 X R$. 68,00).

2821/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

JÉSSICA MAYARA DE ARAÚJO GOMESOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14 PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLA MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. (02 X R$.68,00).

2822/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

MARIA APARECIDA DANTAS BEZERRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLA MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18;00H. ( 02 X R$.68,00).

2823/000 21/10/2014 339014001236101882.24 136,00136,00 21/10/2014 05/11/2014

Histórico:

MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CARUARU/PE. NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. (02 X R$, 68,00).

2824/000 21/10/2014 339014001236101882.24 243,00243,00 21/10/2014 24/12/2014

Histórico:

SELDA EUDES DE LIMA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 21,22 E 23/10/14, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 V R$.81,00).

2825/000 21/10/2014 339036001236101882.24 2.250,002.250,00 21/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JOSERLÂNDIO DA SILVA SANTOS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS ESCOLAS INTERMEDIÁRIAS: MARIA ALVES DE LIMA ( BENGALAS ) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ)

2826/000 21/10/2014 339036001236101882.24 2.250,002.250,00 21/10/2014 03/11/2014

Histórico:

ALMIR ARAÚJO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS ESCOLAS INTERMEDIÁRIAS: MARIA ALVES DE LIMA ( BENGALAS ) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ ).

2827/000 21/10/2014 339036001236101882.24 3.340,003.340,00 21/10/2014 03/11/2014

Histórico:

BRUNO QUIRINO DE AMORIMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2828/000 21/10/2014 339039000412200212.20 790,30790,30 21/10/2014 23/10/2014

Histórico:

DIÁRIO SERV, DE INTERM. EM PUBLICAÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 029/2011-TOMADA DE PREÇO Nº 05/2011-CONTRATO Nº 025/2011-8º TERMO ADITIVO- CONTRATO Nº 025/2011-PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR O PERÍODO DE 05(CINCO) MESES A CONTAR DE 03/10/14 ATÉ 03/03/15-CONTRATADA:CONSTRUTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ:04.873.152/0001-50).

1038/009 22/10/2014 339030001236101882.24 1.406,001.406,00 22/10/2014 11/12/2014

Histórico:

OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.



Página: 18



1038/010 22/10/2014 339030001236101882.24 1.591,001.591,00 22/10/2014 11/12/2014

Histórico:

OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.

1039/008 22/10/2014 339030002060500962.23 3.507,003.507,00 11/12/2014 11/12/2014

Histórico:

OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.

1039/009 22/10/2014 339030002060500962.23 3.674,003.674,00 22/10/2014 11/12/2014

Histórico:

OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.

2829/000 22/10/2014 339014000812200212.25 272,00272,00 22/10/2014 03/11/2014

Histórico:

ALEKSANDRO CRISTIANO ALVES JACINTOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 22,23,24 E 27/11/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. ( 04 X R$. 68,00).

2722/001 23/10/2014 449051001236101881.14 16.382,3316.382,33 23/10/2014 23/10/2014

Histórico:

WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPPSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38m) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA - NA LOCALIDADE VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014-PROCESSO Nº 036/2014. RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

2830/000 23/10/2014 449052000812200211.14 1.650,001.650,00 23/10/2014

Histórico:

LUIZ & NILO LTDA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LAVATÓRIO DOMPEL VERON R. 1110 PRETO PARA O CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO SENAC A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO.

2831/000 24/10/2014 339030001545203262.23 3.387,503.387,50 27/10/2014 27/10/2014

Histórico:

CARMEL CARP.MAT.ELET.LTDAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.

2832/000 24/10/2014 449051001236101881.13 0,0030.000,00Histórico:

PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.GVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E DE ARQUITETURA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 ( SEIS ) SALAS PADRÃO FNDE NO SÍTIO CANDEAIS E SÍTIO, CONFORME CONVITE Nº 04/2014 - PROCESSO Nº 013/2014.

2833/000 24/10/2014 339014001545103232.23 272,00272,00 24/10/2014 03/11/2014

Histórico:

MARIA JOSÉ GOMES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA,VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 24,27,29 E 30/10/14 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ( 04 X R$. 68,00).

2834/000 24/10/2014 339036000412100402.21 4.000,004.000,00 24/10/2014 03/11/2014

Histórico:

ISAAC TOMAZ DA MOTA MEDEIROSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTA PREFEITURA.

2835/000 24/10/2014 339014000412200202.20 1.910,161.910,16 24/10/2014 24/10/2014

Histórico:

SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. ( 04 X R$. 477,54 ).

130/021 27/10/2014 339039000412200212.20 128,52128,52 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

TELEMAR NORTE LESTE S/A.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2014.

130/022 27/10/2014 339039000412200212.20 713,01713,01 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

TELEMAR NORTE LESTE S/A.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2014.



Página: 19



131/011 27/10/2014 339039000812200202.25 282,27282,27 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

TELEMAR NORTE LESTE S/A.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2014.

400/024 27/10/2014 339039000412200212.20 30,0030,00 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.( PROCON).OUTUBRO/14.

400/025 27/10/2014 339039000412200212.20 76,6776,67 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( ANEXO DO EDSON RÉGIS DE CARVALHO). OUT/2014.

2836/000 27/10/2014 339039000412200202.20 2.730,942.730,94 27/10/2014 07/11/2014

Histórico:

MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA RECIFE/BRASÍLIA, COM HOSPEDAGEM, PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, VIAJAR NO PERÍODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2014, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.

2837/000 27/10/2014 339030000412300212.21 696,51696,51 27/10/2014 03/11/2014

Histórico:

BRASPEL COMÉRCIO LTDA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

2838/000 27/10/2014 339039000412200212.20 1.318,071.318,07 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

TELEMAR NORTE LESTE S/A.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 130/000 DATADO DE 06/01/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFEREÊNCIA OUTUBRO DE 2014.

2839/000 27/10/2014 339039000412200212.20 0,005.000,00Histórico:

TELEMAR NORTE LESTE S/A.EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

2840/000 27/10/2014 339039001236101882.24 0,002.000,00Histórico:

COMPESAEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2840/001 27/10/2014 339039001236101882.24 359,14359,14 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS OUTUBRO/2014.

22/010 28/10/2014 319011001236101882.26 446.760,37446.760,37 28/10/2014 28/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

25/010 28/10/2014 319011001236101882.26 92.071,0792.071,07 28/10/2014 28/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

29/010 28/10/2014 319011001236101882.24 20.952,8020.952,80 28/10/2014 28/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

34/010 28/10/2014 339036001236501902.24 400,00400,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

SEVERINO JOSE DA SILVASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.



Página: 20



36/010 28/10/2014 339036002012200212.23 250,00250,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JUCENILDO ALVES DA SILVASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCÃÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS, 13 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

37/010 28/10/2014 339036002012200212.23 150,00150,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

38/010 28/10/2014 339036000412200212.20 600,00600,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MARIA DE LOURDES DA SILVASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 89 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

40/010 28/10/2014 339036000412200212.20 700,00700,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

EUNICE DE SOUZA MELOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

41/010 28/10/2014 339036002012200212.23 50,0050,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

42/010 28/10/2014 339036001236101882.24 600,00600,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ PEDRO DA SILVASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA, 202-ALTO DA ESPERANÇA - PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

43/010 28/10/2014 339036000412200212.20 550,00550,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

INÁCIO MANOEL DA SILVA.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N, , DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

44/010 28/10/2014 339039001236101882.24 3.000,003.000,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEISVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

45/010 28/10/2014 339036002781202242.22 300,00300,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

IVANILDO JOSÉ DA SILVASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

46/010 28/10/2014 339036001133300212.26 550,00550,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

INÁCIO MANOEL DA SILVA.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 241- CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

48/010 28/10/2014 339036001236101882.24 630,00630,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

LUIS CARLOS CUSTÓDIOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154 CENTRO/PASSIRA/PE.,O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

49/010 28/10/2014 339036000812200212.25 250,00250,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JAILSON RAMOS DE ALMEIDASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 44 CENTRO NESTA CIDADE, PARA RESIDIR O SENHOR GENIVAL BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE.,CPF.743.778.414-91. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.



Página: 21



52/010 28/10/2014 339036001236101882.24 150,00150,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ELIDIANA DAS DORES DE MELOSVALOR QUE SESUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 27 CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

270/010 28/10/2014 339036002781202242.22 300,00300,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSILDO ISRAEL BENÍCIOSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

339/010 28/10/2014 319011001236501902.26 73.238,1573.238,15 28/10/2014 28/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

388/010 28/10/2014 339036000412200212.20 660,00660,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTISVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, COMO OBJETIVO DE PRESTAR INFORMAÇÕES DOS SERVIDORES A PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR MEIO ELETRÔNICO,SEFIP, TANTO AS VENCIDAS COMO A QUE NECESSITAM DE RETIFICAÇÕES N O PERÍODO DE 12/2008 A 12/2014, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.RELATIVO AO MÊS DE OUT/14.

400/026 28/10/2014 339039000412200212.20 30,6030,60 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA DA MULHER), PARA O EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

401/020 28/10/2014 339039000412200212.20 82,6182,61 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL ). MÊS 09 E 10/2014.

645/008 28/10/2014 339036002369103532.22 900,00900,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MARIA DA PAZ SILVA BARBOZASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164 CENTRO/PASSIA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

818/008 28/10/2014 339036001236101882.24 1.000,001.000,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ZENILDO ARIS DE LIMASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA,143 ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

957/007 28/10/2014 339036000812200212.25 100,00100,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ CÍCERO DA SILVASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 820-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA NATÁLIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE,PORTADORA DO R.G. Nº 7.260.665-SDS/PE, C.P.F Nº 060.424.584-00. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

1110/006 28/10/2014 339036001236101882.24 250,00250,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MILIANE GESSICA FERREIRA SOARESSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

1115/006 28/10/2014 339036001236101882.24 200,00200,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

1466/005 28/10/2014 339036001236101882.24 450,00450,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

SEVERINA ALVES DE MEDEIROS.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.



Página: 22



1565/005 28/10/2014 339036002060500962.23 200,00200,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ IVO DA SILVA.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO FRANCISCO BEZERRA Nº 03 CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

1679/004 28/10/2014 339036000412200212.20 250,00250,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JAILSON RAMOS DE ALMEIDASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DO LIVRAMENTO Nº 50 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2046/003 28/10/2014 339036000812200202.25 800,00800,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

FRANCISCA BARBOSA DE LIMA PESSOASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 121- CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2064/003 28/10/2014 339036000412200212.20 500,00500,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MARIA DO CARMO DE ALMEIDASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO/PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2152/003 28/10/2014 339036000812200212.25 300,00300,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

DORGIVAL INÁCIO DA SILVASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 815-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E C.P.F. Nº 051.479.674-00. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2341/002 28/10/2014 339036001442200212.26 400,00400,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ VICENTE DE MOURASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 297, CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2635/002 28/10/2014 339039001236101882.24 42,6642,66 10/11/2014 10/11/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(SESI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2653/003 28/10/2014 339036002781202242.22 400,00400,00 28/10/2014 07/11/2014

Histórico:


2841/000 28/10/2014 339039000412200212.20 550,00550,00 28/10/2014 19/11/2014

Histórico:

IMPACTO EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA NA RÁDIO 107,5 - LIMOEIRO- PROGRAMA SÉRGIO E SILVA.

2842/000 28/10/2014 339030001236101882.24 552,08552,08 28/10/2014 29/10/2014

Histórico:

CABRAL DIS. COM. DE MERCADORIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.

2843/000 28/10/2014 339036001545103232.23 1.920,001.920,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

NAZÁRIO DE ARRUDA CORDEIRO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ( 24 DIÁRIAS X R$.80,00).

2844/000 28/10/2014 339036000412200212.20 3.345,003.345,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MARIA DAS DORES ALVES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO.( 223 X R$. 15,00 ).



Página: 23



2845/000 28/10/2014 339014000412200202.21 34,0034,00 28/10/2014 03/11/2014

Histórico:

NIVALDO PESSOA DA SILVA NETO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 29/10/14, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

2846/000 28/10/2014 339048000824404862.25 100,00100,00 28/10/2014 31/10/2014

Histórico:

ANTONIO FRANCISCO DE ABREUOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ANTÔNIO FRANCISCO DE ABREU, PORTADOR DO C.P.F. Nº 051.940.164-68, RESIDENTE NO SÍTIO CHÃ DOS COCOS.

2847/000 28/10/2014 339036000412200212.20 3.345,003.345,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

SEVERINO TAVARES DA SILVA FILHOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO.( 223 X R$. 15,00)

2848/000 28/10/2014 339036000412200212.20 1.600,001.600,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

RIVALDO LUÍS DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NA PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO, LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, CENTRO, NESTA CIDADE.

2849/000 28/10/2014 339039001339202472.22 4.575,004.575,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

SEBRAEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE PARTICIPAÇÃO DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2014.

2850/000 28/10/2014 339036002060500962.23 750,00750,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

EDIVALDO MANOEL DE SANTANAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DE ESTEIRAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.

2851/000 28/10/2014 339036001545203262.23 750,00750,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

EDIVALDO MANOEL DE SANTANAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DOS CEMITÉRIOS SÃO SEBASTIÃO SÃO (CIDADE) E DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.

2852/000 28/10/2014 339036001545103232.23 975,00975,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

BRUNO OSVALDO DA SILVA LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.( TRATOR MASSEY FERGUSON 275-I II,RETRO NEW ROLAND, STRADA NXV-9301).

2853/000 28/10/2014 339036002012200212.23 975,00975,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

BRUNO OSVALDO DA SILVA LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ( CAMINÃO PIPA-PAC 2, PATROL MOTO NIVELADORA-PAC 2, RETRO ESCAVADEIRA-PAC 2, CAMINHÃO PIPA - PAC 2 )

2854/000 28/10/2014 339036002012200212.23 150,00150,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 41/000 DATADO DE 02/01/2014.RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2855/000 28/10/2014 339036002012200212.23 0,00400,00Histórico:

EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇAGVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO.

2856/000 28/10/2014 339036002012200212.23 100,00100,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ RAIMUNDO DE LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE GOMES Nº 040 1º ANDAR-CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.



Página: 24



2857/000 28/10/2014 339036001545103232.23 480,00480,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

ELIAS CELSO TABOSAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. ( 06 DIÁRIAS X R$. 80,00)

2858/000 28/10/2014 339036001545103232.23 480,00480,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

SEVERINO FIRMINO DE OLIVEIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 12 DIÁRIAS X R$. 40,00).

2859/000 28/10/2014 339036001236101882.24 630,00630,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

FERNANDO SANTANA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( PFX-3182-PGK-7152-PGK-7082-PFR-4372-PFS-6933-PFR-4532).

2860/000 28/10/2014 339036000836302152.25 80,0080,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

ERALDO ALVES DE SOUZAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ-1894, TRANSPORTANDO A INSTRUTORA DO CURSO DO SENAC.

2861/000 28/10/2014 339036002012200212.23 725,00725,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

JOÃO CAETANO DOS SANTOS FILHOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SÍSTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2862/000 28/10/2014 339036001339202472.22 408,00408,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE PLANFLETAGEM DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE. ( 34 CAMISAS X R$. 12,00).

2863/000 28/10/2014 339036000412200212.20 2.610,002.610,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

JOSÉ GOMES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O PLEITO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO. ( 87 DIÁRIAS X R$. 30,00).

2864/000 28/10/2014 339036002012200212.23 1.060,001.060,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

JÚNIOR RODRIGUES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES SÍTIO TANQUE DO VIEIRA E VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2865/000 28/10/2014 339036001545203252.23 600,00600,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

BISOLAN JOSÉ DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DO POVOADO DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNÍPIO.

2866/000 28/10/2014 339036000412200212.20 1.300,001.300,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

RAPHAEL BERNARDO DE LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2867/000 28/10/2014 339036002781202242.22 130,00130,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

INÁCIO JOSÉ DE ARRUDA FILHO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA GYI-1247, PARA O TRANSPORTE DOS ATLETAS, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS JOCIPE NA CIDADE DE FEIRA NOVA/PE.

2868/000 28/10/2014 339036001236101882.24 725,00725,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

JAILSON SILVA DE ANDRADEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS: JOSÉ BERNARDINO DE SENA ( CUTIAS ) E JOÃO PAULO IZÍDIO ( CHÃ DOS COCOS ) , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2869/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.230,001.230,00 28/10/2014 19/12/2014

Histórico:

MARCELO COSTA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( KIY-2158-KIW-8608-KJA-7098-F-350-NXV-8251-KKR-3120-PFP-5885-KKG-0292).



Página: 25



2870/000 28/10/2014 339036001339202472.22 1.060,001.060,00 28/10/2014 07/11/2014

Histórico:

ROSÂNGELA DOS SANTOS SILVA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CULTURAL DANCE MULSIC, D BLEK E D GIRLS, NO FESTIVIAL JOVEM DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE FIGUEIRAS, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014.

2871/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.080,001.080,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

ADEMILSON DE ARRUDA CORDEIRO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO GRUPO ESCOLAR VENEZIANO VITAL DO RÊGO DA LOCALIDADE SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 13 DIÁRIAS X R$ 80,00 E MEIA X R$. 40,00 ).

2872/000 28/10/2014 339014000412200212.20 136,00136,00 28/10/2014 02/12/2014

Histórico:

ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR NOS DIAS 29 E 30/10/2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. ( 02 X R$. 68,00).

2873/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.200,001.200,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

CARLOS ANDRÉ DA SILVA SANTOS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2874/000 28/10/2014 339039001236101882.24 180,00180,00 28/10/2014 19/12/2014

Histórico:

ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS EM MÁQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

2875/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.060,001.060,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

ANTÔNIO BENTO DA SILVA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014..

2876/000 28/10/2014 339033000412300212.21 300,00300,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

JOSÉ MARCOS DE MEDEIROS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KHO-0862, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( PASSIRA X CARUARU- 01 X R$. 100,00- PASSIRA X LIMOEIRO- 01 X R$. 50,00- PASSIRA X RECIFE - 01 X R$.150,00).

2877/000 28/10/2014 339036001236101882.24 849,00849,00 10/12/2014 10/12/2014

Histórico:

WESLEY MICHAEL PEREIRA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE. ( 100 H/A X 8,49 ). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014.

2878/000 28/10/2014 339036001236101882.24 424,50424,50 28/10/2014 10/12/2014

Histórico:

WILHAS DE OLIVEIRA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 50 H/A X R$. 8,49 ).

2879/000 28/10/2014 339036001236101882.24 849,00849,00 28/10/2014 10/12/2014

Histórico:

POLIANA ÂNGELA PEREIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. (100 H/A X R$. 8,49).

2880/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.698,001.698,00 28/10/2014 12/12/2014

Histórico:

EWERTON RICARDO LAURENTINO GOMES DAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 200 H/A X R$. 8,49 ).

2881/000 28/10/2014 339036001236101882.24 849,00849,00 28/10/2014 10/12/2014

Histórico:

ROMÉRIO PORFÍRIO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA ( VILA BENGALAS ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.( 100 H/A X R$. 8,49).

2882/000 28/10/2014 339036001236101882.24 849,00849,00 28/10/2014 10/12/2014

Histórico:

GERLIANE MÁXIMO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA



Página: 26



JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$, 8,49 ).

2883/000 28/10/2014 339036001236101882.24 849,00849,00 28/10/2014 10/12/2014

Histórico:

KETYLLEN COUTINHO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$. 8,49 ).

2884/000 28/10/2014 339036001236101882.24 849,00849,00 28/10/2014 10/12/2014

Histórico:

FELIPE SALVIANO CABRALOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$. 8,49 ).

2885/000 28/10/2014 339036001236101882.24 849,00849,00 28/10/2014 10/12/2014

Histórico:

KAROLINA MARIA BEZERRA SANTOS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$. 8,49 ).

2886/000 28/10/2014 339039000412200212.20 1.000,001.000,00 29/10/2014

Histórico:

AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 30/09 A 30/10/14.

2887/000 28/10/2014 339036001236101882.24 849,00849,00 28/10/2014 10/12/2014

Histórico:

MARIA JOSELÂNDIA SANTOS DE LIMA PEROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE DO SÍTIO VARJADA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$. 8,49).

2888/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.273,501.273,50 28/10/2014 29/12/2014

Histórico:

JOSIMAR MARÇAL DOS SANTOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA PAULA ALBUQUERQUE RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 150 X R$. 8,49).

2889/000 28/10/2014 339036002060601112.23 635,00635,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

DÁRIO FERREIRA NETOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPS-9727, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2890/000 28/10/2014 339036001545103232.23 700,00700,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ ARCELINO SANTIAGOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2891/000 28/10/2014 339036001236101882.24 730,00730,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

LENILDA MARIA DE JESUSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2892/000 28/10/2014 339036000812200212.25 740,00740,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

GLEICIANE AQUINO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2893/000 28/10/2014 339036001236101882.24 110,00110,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ERALDO AGRIPINO DE SANTANAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ACOMPANHANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CUTIAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.



Página: 27



2894/000 28/10/2014 339036001236101882.24 725,00725,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

VIVIANE MARIA BARBOSAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOAQUINA ANGELINA DE JESUS DA LOCALIDADE SÍTIO RIACHO DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2895/000 28/10/2014 339036000412200202.21 725,00725,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOÃO FRANCISCO DE LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2896/000 28/10/2014 339036001236101882.24 725,00725,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MARIA APARECIDA GOMESOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR SILVINA MARCOLINO DE SOUZA DA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2897/000 28/10/2014 339036001236101882.24 700,00700,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

LINDOMAR CLEMENTE CARVALHO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2898/000 28/10/2014 339036001545103232.23 580,00580,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ROGÉRIO SEVERINO NERISOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJA-5003, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2899/000 28/10/2014 339036001545203252.23 635,00635,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MYB-9653, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.

2900/000 28/10/2014 339036001236101882.24 725,00725,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ROSA MARIA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INTERMEDIÁRIAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2901/000 28/10/2014 339036000412200212.20 900,00900,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ VITOR DA SILVA SOBRINHO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2902/000 28/10/2014 339033000412200212.20 527,00527,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ FRANCISCO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA KLD-9785, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2903/000 28/10/2014 339036002678205342.23 527,00527,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

EDINALDO BARBOSA DE FARIAS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: PEDRA TAPADA , ARARAS E CARRAPICHO.

2904/000 28/10/2014 339036000412200202.21 1.360,001.360,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MARCELO CRISTIANO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2905/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.000,001.000,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

GLEICY MICHELY CELERINO DE OLIVEIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMÁTICA, NO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA, DO SÍTIO ARARAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2906/000 28/10/2014 339014001236101882.24 340,00340,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ADELSON TAVARES PEREIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 05 X R$. 68,00).



Página: 28



2907/000 28/10/2014 339014001236101882.24 340,00340,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

CÍCERO JOSÉ BEZERRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ( 05 X R$.68,00). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2908/000 28/10/2014 339036001545103232.23 430,00430,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ MANOEL DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA NO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO MARACAJÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2909/000 28/10/2014 339036001545103232.23 725,00725,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

GEOBÉRICO DEODATO DANTAS DE MELOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2910/000 28/10/2014 339036002678205342.23 1.060,001.060,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS : VÁRZEA DA PASSIRA AO SÍTIO BENGALAS.

2911/000 28/10/2014 339036001236601872.24 725,00725,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MARTA DEODATO DE MELO LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2912/000 28/10/2014 339036002060500962.23 1.060,001.060,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSÉ FERREIRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFL-9637, TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2913/000 28/10/2014 339036000412200212.20 750,00750,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

SILVÂNIA MARIA DE MAGALHÃESOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO EMPREENDENDOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2914/000 28/10/2014 339036001236101882.24 540,00540,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

NANCI SIMÕES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2915/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.273,501.273,50 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSEFA ALEXSIANA BEZERRA DE ARAÚJOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BANGALAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 150 H/A X R$. 8,49).

2916/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.273,501.273,50 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

LUCIANA FERRAZ OLIVEIRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA INÊS BELARMINO DA SILVA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2014. ( 150 X R$. 8,49 )

2917/000 28/10/2014 339036000206200142.20 1.500,001.500,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

2918/000 28/10/2014 339036000412200212.20 1.200,001.200,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

MÁRCIO JÚLIO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2919/000 28/10/2014 339036002012200212.23 430,00430,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JUCIMÁRIO MANOEL DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO CUTIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.



Página: 29



2920/000 28/10/2014 339036001236101882.24 1.320,001.320,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

IVONEIDE MARIA PEREIRA SILVA DE FRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR OTAVIANO BASÍLIO DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

2921/000 28/10/2014 339036001545203262.23 520,00520,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ROBERTO PEREIRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2922/000 28/10/2014 339036001545203262.23 520,00520,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

OTÁVIO PEDRO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14.

2923/000 28/10/2014 339036001545203262.23 370,00370,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

CARLOS JOSÉ DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO, NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2924/000 28/10/2014 339036000412200202.21 620,00620,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ADEJARDO BARBOSA DE LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2925/000 28/10/2014 339036000836302152.25 130,00130,00 28/10/2014

Histórico:

MARIA MARGARIDA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DE CORTE E COSTURA DO SENAC.

2926/000 28/10/2014 339036000412200212.20 720,00720,00 28/10/2014 09/12/2014

Histórico:

JEFFERSON JUNIOR BARBOZAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO. ( 48 X R$. 15,00).

2927/000 28/10/2014 339036001339202472.22 1.500,001.500,00 28/10/2014

Histórico:

IEDELANO MACHADO NEGROMONTEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA, QUE FOI UTILIZADO NA 9ª FESTA DO MILHO DE 2014, REALIZADA NOS DIAS 11,12 WE 13 DE JULHO NESTA CIDADE. ( 10 RÁDIOS X R$. 50,00- DURANTE 03 (TRÊS) DIAS).

2928/000 28/10/2014 339036001236101882.24 500,00500,00 28/10/2014 19/12/2014

Histórico:

IEDELANO MACHADO NEGROMONTEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA, QUE FOI UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014 DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. ( 10 X R$.50,00).

2929/000 28/10/2014 339036001236101882.24 2.300,002.300,00 28/10/2014 11/11/2014

Histórico:

GREICIANE HELLY DA SILVA.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENCINHOS BORDADOS PARA BRINDES AOS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PROFESSORES.

2930/000 28/10/2014 339036001236101882.24 422,00422,00 28/10/2014 10/11/2014

Histórico:

SEVERINO RUFINO DE LEMOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIF-4179, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO E ANEXOS. ( 211 X R$. 2,00).

2931/000 29/10/2014 319011000412200202.21 27.822,2627.822,26 29/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 11/00 DATADO DE 02/01/2014, RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2932/000 29/10/2014 339036001545203252.23 530,00530,00 29/10/2014 10/11/2014

Histórico:

JOSIMAR ANTÔNIO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.



Página: 30



2933/000 29/10/2014 319011000412200212.20 24.846,8624.846,86 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 6/000 DATADO EM 02/01/2014 RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2934/000 29/10/2014 339036001339202472.22 2.300,002.300,00 30/10/2014 11/11/2014

Histórico:

JOSÉ ALBBERDAN PEREIRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 28º FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, À REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2014, NESTA CIDADE.

2935/000 29/10/2014 319011002012200212.23 0,0076.000,00Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

2935/001 29/10/2014 319011002012200212.23 24.242,0024.242,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2936/000 29/10/2014 319011000812200212.25 0,0015.000,00Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.

2936/001 29/10/2014 319011000812200212.25 5.000,005.000,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2937/000 29/10/2014 319004001236101882.26 70.810,8370.810,83 30/10/2014 05/11/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 27/000, DATADO EM 02/01/2014. RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2938/000 29/10/2014 339048000824404862.25 150,00150,00 30/10/2014 10/11/2014

Histórico:

ERIKSON PEREIRA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ERIKSON PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 8.425.298 SDS/PE, C.PF. Nº 094.354.404-10, RESENDENTE NA RUA ANTÔNIO GOMES DE MOURA,25 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE.

2939/000 29/10/2014 319047000927105122.21 2.735,912.735,91 29/10/2014 29/10/2014

Histórico:

PASEPOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP. (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980- DATA DE VENCIMENTO 31/10/2014)

2940/000 29/10/2014 339036001236101882.24 362,00362,00 29/10/2014 11/11/2014

Histórico:

ADILSON SEVERINO DOS SANTOS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2941/000 29/10/2014 339036001236101882.24 1.200,001.200,00 29/10/2014 20/11/2014

Histórico:

ELIETE DANIEL DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO CAFUNDÓ CLUB CAMPO, NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.

1/010 30/10/2014 319011000412200202.20 25.000,0025.000,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2/010 30/10/2014 319011000412400322.20 0,008.800,00Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2/011 30/10/2014 319011000412400322.20 8.800,008.800,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO.



Página: 31



RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

3/010 30/10/2014 319011000412400322.20 4.000,004.000,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

4/010 30/10/2014 319011000206200142.20 7.700,007.700,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

6/010 30/10/2014 319011000412200212.20 12.921,6412.921,64 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

7/010 30/10/2014 319011000412200212.20 9.603,009.603,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SESUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

9/010 30/10/2014 319011000412300212.21 7.397,707.397,70 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

11/010 30/10/2014 319011000412200202.21 2.871,742.871,74 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

13/010 30/10/2014 319011001545103232.23 2.298,002.298,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

15/010 30/10/2014 319011002012200212.23 16.318,2516.318,25 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

16/010 30/10/2014 319011002012200212.23 7.400,007.400,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

18/010 30/10/2014 319011001442200212.26 4.850,004.850,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

20/010 30/10/2014 319011000812200212.25 12.793,4012.793,40 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

21/010 30/10/2014 319011000812200212.25 4.822,004.822,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA



Página: 32



SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

23/010 30/10/2014 319011001236101882.26 9.799,009.799,00 30/10/2014 05/11/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

26/009 30/10/2014 319004001236601872.26 6.516,006.516,00 30/10/2014 05/11/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇAO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

27/014 30/10/2014 319004001236101882.26 20.996,0020.996,00 30/10/2014 05/11/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO (AUXILIAR DE DISCIPLINA). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

27/015 30/10/2014 319004001236101882.26 1.620,071.620,07 30/10/2014 05/11/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

30/010 30/10/2014 319011001236101882.24 1.448,001.448,00 30/10/2014 05/11/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

53/068 30/10/2014 319047000927105122.21 2.869,992.869,99 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:


85/010 30/10/2014 339039002012200212.23 42,6642,66 30/10/2014 15/12/2014

Histórico:

COMPESASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

121/010 30/10/2014 339039000412200212.20 1.500,001.500,00 30/10/2014 12/12/2014

Histórico:

SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECUROS HUMANOS, CONFORME CONVITE Nº 18/2013, CONFORME 11 DE 12 PARCELAS.

122/010 30/10/2014 339039000412100402.21 2.300,002.300,00 30/10/2014 12/12/2014

Histórico:

SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONVITE Nº 18/2013, CONFORME 11 DE 12 PARCELAS.

123/010 30/10/2014 339039000412300322.21 1.500,001.500,00 30/10/2014 12/12/2014

Histórico:

SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE TRIBUTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 18/2013, CONFORME 11 DE 12 PARCELAS.

129/011 30/10/2014 339039000412200202.20 105,91105,91 30/10/2014

Histórico:

TELEMAR NORTE LESTE S/A.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

340/010 30/10/2014 319011000412200202.21 1.448,001.448,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.



Página: 33



352/010 30/10/2014 319013011236101882.26 21.459,4821.459,48 30/10/2014

Histórico:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO À OUTUBRO.

352/011 30/10/2014 319013011236101882.26 0,0026.078,60Histórico:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 60% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

356/012 30/10/2014 319013020812200212.25 2.814,552.814,55 30/10/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE OUTUBRO.

357/031 30/10/2014 319013021236101882.24 4.609,624.609,62 30/10/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

359/010 30/10/2014 319013021236101882.26 20.145,6420.145,64 30/10/2014 28/11/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

401/021 30/10/2014 339039000412200212.20 30,9330,93 15/12/2014 15/12/2014

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNASVAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

518/008 30/10/2014 339030001236804272.25 299,50299,50 30/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE 03.

540/010 30/10/2014 339030001236804272.25 696,00696,00 30/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. 02 E 03. RELATIVO AO LOTE 02.

540/011 30/10/2014 339030001236804272.25 299,50299,50 30/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. 02 E 03. RELATIVO AO LOTE 03.

764/008 30/10/2014 319011000812200212.25 1.744,001.744,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

798/008 30/10/2014 339030001236804272.25 2.081,262.081,26 30/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE I.

799/011 30/10/2014 339030001236804272.25 54,8454,84 30/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. I E IV. RELATIVO AO LOTE IV.

799/012 30/10/2014 339030001236804272.25 4.367,984.367,98 30/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. I E IV. RELATIVO AO LOTE I.



Página: 34



800/013 30/10/2014 339030001236804272.25 905,22905,22 30/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES Nº. I E IV. RELATIVO AO LOTE I.

801/011 30/10/2014 339030001236804272.25 34.908,6634.908,66 30/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-LOTES NºS. I E IV. RELATIVO AO LOTE I.

1035/007 30/10/2014 319013011236101882.24 318,56318,56 30/12/2014

Histórico:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO À OUTUBRO.

1172/010 30/10/2014 339030000412200212.20 14.173,0414.173,04 30/10/2014

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPPSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTES 01 E 02. (REFERENTE AO LOTE 01)

1385/006 30/10/2014 339093000412300322.21 1.000,001.000,00 30/10/2014 11/12/2014

Histórico:

MÔNICA MARIA DE OLIVEIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000123-872013.8.17.1070.

1387/005 30/10/2014 339039000412300212.21 297,48297,48 30/10/2014

Histórico:

TELEMAR NORTE LESTE S/A.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2236/004 30/10/2014 449051001236101881.13 5.469,225.469,22 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPPSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014.CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

2282/002 30/10/2014 319004001545103232.23 45.744,6045.744,60 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2549/002 30/10/2014 449051001545103231.11 1.000,001.000,00 30/10/2014 12/11/2014

Histórico:

INÁCIO PEDRO TEIXEIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO SETE (07) METROS DE FRENTE POR DEZENOVE(19) METROS DE CUMPRIMENTO( 7X19), PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 133 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO BARBOSA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DECRETO Nº 022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

2559/001 30/10/2014 319004001236101882.26 82.028,0782.028,07 30/10/2014 05/11/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2561/001 30/10/2014 319011000412200202.20 12.800,0012.800,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2563/001 30/10/2014 319011000412300212.21 10.474,0010.474,00 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2565/001 30/10/2014 319011001545103232.23 64.870,7564.870,75 30/10/2014 03/11/2014

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRASVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.



Página: 35



RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

2653/004 30/10/2014 339036002781202242.22 400,00400,00 30/10/2014 11/11/2014

Histórico:


2697/002 30/10/2014 319013011236101882.26 0,0020.476,96Histórico:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 40% NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO À OUTUBRO.

2697/003 30/10/2014 319013011236101882.26 15.857,8415.857,84 30/10/2014

Histórico:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 40% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2698/001 30/10/2014 319013010927104922.21 0,0042.001,21Histórico:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SSVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE OUTUBRO.

2698/002 30/10/2014 319013010927104922.21 39.775,2539.775,25 30/10/2014

Histórico:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2733/001 30/10/2014 339039001339202472.22 12.000,0012.000,00 30/10/2014 12/11/2014

Histórico:

BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO LOIRÃO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014, , NA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 19/2014-PROCESSO Nº 044/2014.

2942/000 30/10/2014 339036001339202472.22 7.000,007.000,00 30/10/2014

Histórico:

DIEGO SANTOS DE OLIVEIRAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA AZAMIGAS DA FARRA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL 9º FESTIVAL JOVEM DA LOCALIDADE SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014.

2943/000 30/10/2014 339036001236101882.24 110,00110,00 28/11/2014 28/11/2014

Histórico:

TARCISO BERNARDO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PFH-2845, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2944/000 30/10/2014 339048000824404862.25 200,00200,00 31/12/2014 31/12/2014

Histórico:

IVONETE SOARES DE MORAISOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA IVONETE SOARES DE MORAIS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 612.875.634-49- RESIDENTE NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA Nº 125- ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE.

2945/000 30/10/2014 339048000824404862.25 300,00300,00 30/10/2014 17/11/2014

Histórico:

SELMA ALVES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SELMA ALVES DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 4.084.521- SDS/PE E C.P.F. Nº 766.843.774-68, RESIDENTE NA RUA SEVERINO PESSOA DA SILVA Nº 08- CENTRO-PASSIRA/PE.

2946/000 30/10/2014 339048000824404862.25 400,00400,00 30/10/2014 17/11/2014

Histórico:

ROSIMERE MARIA DE SANTANAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE E C.P.F.Nº 100.905.054-09, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA DA LIBERDADE,95-C ALTO SANTA INÊS, COM O SEU FILHO O MENOR ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. RELATIVO AO MÊS DE OUT/14.

2947/000 30/10/2014 339036002060500962.23 430,00430,00 30/10/2014 14/11/2014

Histórico:

JOSÉ GERALDO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO, REALIZADA AOS SÁBADOS NESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.



Página: 36



2948/000 30/10/2014 339014001236101882.24 340,00340,00 30/10/2014 14/11/2014

Histórico:

VALDECI GOMES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ( 05 X R$.68,00). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2949/000 30/10/2014 339036002012200212.23 635,00635,00 30/10/2014 18/11/2014

Histórico:

JOSÉ VITAL ELPÍDIO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO VARJADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2950/000 30/10/2014 339039000412200212.20 550,00550,00 30/10/2014

Histórico:

VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO MEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA PARA A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2951/000 30/10/2014 339030002012200212.23 150,00150,00 30/12/2014

Histórico:

T. C. CORREIA SANTOS.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPERCAL HIDRACOR 10KG E VERG. CA 50 5/16 AÇO CEARENSE PARA A ESTRUTURA DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2952/000 30/10/2014 339030001339202472.22 150,00150,00 30/10/2014 31/10/2014

Histórico:

NÚCLEO GRÁFICA DIGITAL LTDA-EPPOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA ND FRONT C/ IMPRESSÃO (DGI) C/ ACABAMENTO 3.1 X 0,8 PARA A 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014 NESTA CIDADE.

2953/000 30/10/2014 339030000412200202.21 0,003.795,50Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-MEGVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.

2954/000 30/10/2014 339036001545103232.23 700,00700,00 30/10/2014 14/11/2014

Histórico:

MAURÍLIO LUIS DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2955/000 30/10/2014 449051001236101881.13 2.423,222.423,22 30/10/2014 30/10/2014

Histórico:

WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPPOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2236 DATADO DE 28/08/2014 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014. CONF. 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

2956/000 30/10/2014 449051001236101881.13 0,00140.016,41Histórico:

WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPPGVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014.

2957/000 30/10/2014 319013020927104922.21 0,00119.500,00Histórico:

PASSIRAPREV.EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.

2957/001 30/10/2014 319013020927104922.21 31.033,2531.033,25 30/10/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

2958/000 30/10/2014 319013021236101882.26 0,00304.500,00Histórico:

PASSIRAPREV.EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60% , NO EXERCÍCIO DE 2014.

2958/001 30/10/2014 319013021236101882.26 113.915,67113.915,67 30/10/2014 28/11/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60% , NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.



Página: 37



2959/000 30/10/2014 339036002060601112.23 1.330,001.330,00 30/10/2014 14/11/2014

Histórico:

SEVERINO FLORENTINO DE SOUSAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO.

356/013 31/10/2014 319013020812200212.25 325,82325,82 31/10/2014 10/12/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE) MÊS OUTUBRO.

357/032 31/10/2014 319013021236101882.24 1.437,211.437,21 31/10/2014 10/12/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA ) MÊS OUTUBRO.

357/033 31/10/2014 319013021236101882.24 384,78384,78 31/10/2014 10/12/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.( AUXÍLIO MATERNIDADE) MÊS OUTUBRO.

391/012 31/10/2014 339039000412300212.21 29,7029,70 31/10/2014

Histórico:

BANCO DO BRASILSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

391/013 31/10/2014 339039000412300212.21 604,40604,40 31/10/2014 31/10/2014

Histórico:

BANCO DO BRASILSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

392/005 31/10/2014 339039000412300212.21 39,6039,60 31/10/2014 31/10/2014

Histórico:

CAIXA ECONÔMICA FEDERALSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2957/002 31/10/2014 319013020927104922.21 159,28159,28 31/10/2014 10/12/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA) MÊS OUTUBRO.

2957/003 31/10/2014 319013020927104922.21 774,84774,84 31/10/2014 10/12/2014

Histórico:

PASSIRAPREV.SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.( AUXÍLIO DOENÇA) MÊS OUTUBRO.

2960/000 31/10/2014 339039001339202472.22 0,0069.985,00Histórico:

TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA GVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2014 - PROCESSO Nº 045/2014.

2961/000 31/10/2014 339030001545103232.23 30,0030,00 31/10/2014 03/11/2014

Histórico:

JOSÉ VITAL DE LIMAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA DE SEDA ARTPLAS PRETA/BRANCA 8MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

2962/000 31/10/2014 339036001236101882.24 1.500,001.500,00 31/10/2014 19/11/2014

Histórico:

EUGÊNIO FELICIANOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NO TETO DO GRUPO ESCOLAR VENEZIANO VITAL DO REGO DA LOCALIDADE SÍTIO CAÇATUBA.

2963/000 31/10/2014 339036001236101882.24 1.500,001.500,00 31/10/2014 19/11/2014

Histórico:

EUGÊNIO FELICIANOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NO TETO DO GRUPO ESCOLAR JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA.

2964/000 31/10/2014 339036001236101882.24 1.500,001.500,00 31/10/2014 19/11/2014

Histórico:

EUGÊNIO FELICIANOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NO TETO DA ESCOLA MÍNIMA CANDEAIS, ZONA RURAL DESTE



Página: 38



MUNICÍPIO.

2965/000 31/10/2014 339036001236101882.24 849,00849,00 31/10/2014 10/12/2014

Histórico:

TAMIRES CARLA DE SOUZAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$. 8,49).

2966/000 31/10/2014 339036001236101882.24 1.273,501.273,50 31/10/2014 19/12/2014

Histórico:

VALDILENE CAETANO DA SILVA FÉLIXOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DO SÍTIO TAMANDUÁ , SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA ELIZABETE FRANCISCO DE MELO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 150 H/A X R$. 8,49 ).

2967/000 31/10/2014 339048000824404862.25 200,00200,00 31/10/2014 17/11/2014

Histórico:

MARIA JOSÉ DA CRUZOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CRUZ, PORTADORA DO R.G.Nº 2.819.655-SSP/PE., E CPF.Nº. 394.034.754-04, RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA, 233 CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2968/000 31/10/2014 339036001236101882.24 700,00700,00 31/10/2014 17/11/2014

Histórico:

MARIA DO CARMO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR ADEJARDO FERNANDES DA SILVA DA LOCALIDADE SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2969/000 31/10/2014 339048000824404862.25 200,00200,00 31/10/2014 17/11/2014

Histórico:

MARIA AUXILIADORA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA AUXILIADORA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº. 6.573.764- SSP/PE E C.P.F.Nº 012.451.774-94, RESIDENTE NA RUA DA SAUDADE, 101- CENTRO, NESTA CIDADE.

2970/000 31/10/2014 339036001236101882.24 725,00725,00 31/10/2014 18/11/2014

Histórico:

ANA VALÉRIA DA CRUZ BARBOZAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NO GRUPO ESCOLAR JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2971/000 31/10/2014 339036002012200212.23 725,00725,00 31/10/2014 18/11/2014

Histórico:

JOSÉ LEONARDO GOMES DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÃGUA DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2972/000 31/10/2014 339036002012200212.23 700,00700,00 31/10/2014 18/11/2014

Histórico:

GABRIELA MARIA DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA NOS SÍTIOS: RIACHO DE PEDRA, OLHO D AGUA DO FIGUEIRAS E FIGUEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2973/000 31/10/2014 339036001442200212.26 1.192,001.192,00 31/10/2014

Histórico:

TAMIRIS DE KÁSSIA DE OLIVEIRA PESSOOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA " OUTUBRO ROSA" REALIZADA PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. DEIXE ESTA IDÉIA BATER MAIS FORTE NO SEU PEITO, ( 149 X 8,00)

2974/000 31/10/2014 339036002678205342.23 430,00430,00 31/10/2014 18/11/2014

Histórico:

JOSÉ HILDO DA SILVAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

2975/000 31/10/2014 339036002781202242.22 700,00700,00 31/10/2014 18/11/2014

Histórico:

JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

2976/000 31/10/2014 339014000412200212.20 408,00408,00 30/12/2014

Histórico:

JOSÉ EDSON DA SILVA LEITEOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DIRETOR DE INFORMÁTICA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 08,09 E 10 DE



Página: 39



OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PERNAMBUCO MAIS SIMPLES E DE INCLUSÃO FINANCEIRA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS, DURANTE A FEIRA DO EMPREENDEDOR.( 03 X R$136,00).

2977/000 31/10/2014 339014000412300212.21 136,00136,00 22/12/2014 22/12/2014

Histórico:

JOSÉ SOARES DE MORAIS NETO.OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR NOS DIAS 31/10/ E 03/11/14, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA CIDADE DE SURUBIM/PE. ( 02 X R$. 68,00).

2978/000 31/10/2014 339039001545203252.23 1.250,001.250,00 30/12/2014

Histórico:

BRASCON GESTÃO AMBIENTAL-LTDAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Total de Despesas:

0,00Ordinários:

1.493.595,83

Globais:

Estimativos: -452.937,42

2.287.284,59 2.170.455,91 2.457.145,66 2.038.655,99 248.628,60

R E S U M O: Empenhos Até a Data: ( 1 ) Sub-Empenhos: ( 2 ) Liquidados: ( 3 ) Pagos: ( 4 ) Em Aberto: ( 5 )

403.236,70 403.236,70 378.629,40 24.607,30

1.057.047,89 676.860,08 657.669,90 380.089,17 676.958,72

827.000,00 1.396.239,06 1.279.937,42

Total Até a Data:

% ( 5 / 1) % ( 4 / 3)

0,06%

0,64%

0,00%

0,94%

0,58%

0,92%

0,11% 0,83%

473

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