2 Enterprise Structure -Roteiro Config MM - Portugues

2 Enterprise Estrutura - Definição2.1 Definir Valorização Nível

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Estrutura empresarial® Definição ® Logística geral ® Definir Valorização Nível

Código de transação OX14

configuração Descrição

Aqui nós especificar o nível em que estoques de materiais são avaliados. Temos usado a nível da planta desde a produção de componentes de aplicativo do Planning (PP) e Custeio estão sendo usados. Dependendo do nível de avaliação escolhida, representando dados (em especial o preço de avaliação) é mantido para cada planta ou para cada empresa no registro mestre de material.Se estoques de materiais são avaliados no nível da empresa, todos os estoques de plantas de um material são geridos de uma conta anônima para cada empresa.Se estoques de materiais são avaliados ao nível da planta, os estoques de materiais para cada planta pode ser gerenciado em diferentes contas.Podemos definir uma determinação conta separada para cada planta.

2.2 Defina Planta

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Estrutura empresarial® Definição ® Logística geral ® Definir, copiar, excluir, planta de seleção

Código de transação SPRO


Como parte da Estrutura Organizacional Logística, plantas são definidos no SAP. A "planta" é uma área operacional ou uma sucursal ou um local dentro de uma empresa. Cada 'Planta' é atribuído a um único 'empresa'. A 'empresa' pode ter vários 'Plantas'. Em caso de ITZ Pvt. Ltd., dos diferentes plantas 'são atribuídos a cada' empresa '. Configuração de uma planta é descrito aqui, (para ver a lista de todos os consulte MM KDS Documento)

2.3 Manter Local de armazenamento

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Empresa Estrutura ®Definição ® Administração de Materiais ® Manter Local de armazenamento

Código de transação OX09


Um local de armazenamento é o lugar onde o estoque é fisicamente mantida dentro de uma planta. Pode haver um ou mais locais de armazenamento dentro de uma planta. Um local de armazenamento tem os seguintes atributos:

Um local de armazenamento tem uma descrição e pelo menos um endereço.É possível armazenar os dados de materiais específicos para um local de armazenamento.Ações são gerenciadas apenas com base na quantidade e não com base no valor a nível local de armazenamento.inventários físicos sejam efectuados a nível local de armazenamento. Configuração de locais de armazenamento sob uma planta é descrito aqui, (para ver a lista de todos os consulte MM KDS Documento)

2.4 Manter a organização de compras

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Empresa Estrutura ®Definição ® Gestão de Materiais Uma Manter Organização de Compras



Neste nó que configurar a organização de compras Purchasing Organization .A é o mais alto nível de agregação (após a unidade organizacional "cliente") para a compra de estatísticas.Em caso de ITZ Uma organização de compras único é criado como abaixo:

3 Atribuições estrutura empresarial3.1 Atribuir Planta de Código das Sociedades

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Empresa Estrutura® Atribuição ® Logística geral ® Atribuir Planta de Código das Sociedades



A planta precisa ser atribuído a um dos códigos da Companhia, a relação é sempre 1-1 ou seja, uma planta pode ser atribuído a uma única empresa Todas as plantas não pode ser mostrado aqui (para a lista completa, consulte MM KDS documento)

3.2 Atribuir organização de compras para empresa

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Empresa Estrutura ®Atribuição ® Logística geral ® Atribuir organização de compras para empresa


Neste nó vamos atribuir a organização de compras para a


empresa em que trabalha.Em caso de ITZ a organização de compras é central, por isso não é atribuído a nenhum Código das Sociedades

3.3 Atribuir organização de compras para plantar

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Empresa Estrutura® Atribuição ® Logística geral ® Atribuir organização de compras para plantar



Nesta etapa vamos atribuir organizações de compra para as plantas para as quais são responsáveis.Em caso de ITZ uma vez que opera com centralizada de compras Org. que atribuiu o Purchasing Org. para todas as plantas definidas a partir de agora

3.4 Atribuir organização de compras padrão para plantar

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Estrutura empresarial® Atribuição ® Logística geral ® Atribuir organização de compras padrão para plantar



Se várias compras organizações adquirir para uma determinada planta, podemos definir uma delas como a organização de compras padrão para a "aquisição pipeline" transações ", remessa" e "transferências de estoque". Em fonte de determinação de banco transferências e consignent, o sistema utiliza automaticamente este organização de compras standard. No caso de bens de questões de materiais de pipeline, a compra registros de informação da organização de compras padrão são lidos. Na zona de transição, não temos definido esta definição, como estamos usando Purchasing Organisation única

4 Logística Gerais 4.1 Atribuir Campos para Grupos de selecção Campos

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Logística - Geral àMestre de materiais à Seleção de campo à Atribuir Campos para Grupos de selecção Campos

Código de transação OMSR


Atribuição de mestre de material Campos é necessário para definir se um campo está oculto ou exibido, ou se uma entrada é obrigatória ou facultativa na atualização do mestre de material, é sempre aconselhável para trabalhar com as configurações padrão

da SAP, mas para poucos requisito de negócios algumas atribuições são alteradas a novos grupos de seleção de campos definidos como por espaço de nomes reservados. no caso da zona de transição, alguns da lista de entradas alterado é dado abaixo:

Nome do campo DescriçãoMudou Grp campo

MVKE-MVGR1 Grupo de material 1 211MVKE-MVGR2 grupo de materiais 2 211MVKE-MVGR3 Grupo de material 3 211

4.2 Manter Seleção de campo para telas de dados

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Logística - Geral àMestre de materiais à Seleção de campo Um Manter Seleção de campo para telas de dados

Código de transação OMS9


Nesta etapa, definir a natureza de um campo pertencente a um determinado wrt Seleção do Grupo de campo a referência de tela de um tipo de material . Passos envolvidos são:Seleção do grupo de seleção de campo.Selecione a opção de seleção de campo (ocultar, exibir, entrada obrigatória, ou a entrada opcional) para cada referência de campo, conforme necessário.

4.3 Manter códigos da Companhia para Gestão de Materiais

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Logística - Geral àMestre de materiais à configurações básicas à Manter códigos Companhia para Gestão de Materiais

Código de transação OMSY


Esta atividade é feita para fazer uma empresa relevante para a gestão de materiais e para definir o período de lançamento de partida Este é um pré-requisito para a criação de um Mestre de materiais

4.4 Definir atributos de tipos de materiaiscaminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Logística - Geral à Mestre de materiais à configurações básicas à tipos de material à Definir atributos de tipos de materiais

Código de transação OMS2

configuração

tipo de material é análoga à família de um mestre de material; todos os atributos importantes de um material são regidas por definições no tipo de material. Para ser mais preciso

Descrição

que rege:1. 1. Número padrão de alcance e natureza (interna / externa)2. 2. Ocultar / campos opcionais no mestre de materiais3. 3. Controle de Avaliação a nível área de avaliação (em última

análise, utilizados para obter G / L)4. 4. Controle de Produção / Compra

4.5 Definir Número intervalos para cada tipos de materiais

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Logística - Geral àMestre de materiais à configurações básicas à tipos de material à DefinirNúmero Ranges para cada tipos de material

Código de transação MMNR


Nesta etapa, definimos o tipo de atribuição de números e os intervalos gama de números para registros mestre de material. Ao criar um registro mestre de material, o sistema deve atribuir-lhe um número único. Há duas maneiras de fazer isso:

atribuição interna de númerosNeste caso, um número no intervalo de variação permitido número é atribuído pelo sistema SAP.

atribuição de números externaAqui, o usuário atribui um número dentro do intervalo intervalo número permitido.Podemos definir os intervalos para atribuição externa de números numérica e alfanumérica.

Nós definimos os intervalos gama de números para grupos chamados. Nós atribuir um ou mais tipos de materiais para cada grupo .

Se vamos atribuir apenas um tipo de material a um grupo, podemos definir tanto um interno e um intervalo consecutivo de numeração externo para o tipo de material.Se agrupar mais de um tipo de material, podemos definir um interno e um intervalo consecutivo de numeração externa aqui também. Isto permite que vários tipos de material para ter os mesmos intervalos da gama de números.

4.6 Definir Atributos de mensagens do sistema

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Logística - Geral àMestre de materiais à configurações básicas à Definir Atributos de mensagens do sistema

Código de transação OMT4

Ao processar registros mestre de material, o sistema emite uma série de mensagens de sistema que contêm informações


importantes para o usuário. Nesta atividade, nós definimos como o sistema SAP lida com essas mensagens. Temos as seguintes opções:A mensagem pode ser suprimida.A mensagem pode ser exibida como um aviso.A mensagem pode ser exibida como uma mensagem de erro . (não pode ser superado) Para antimicótico exigência Mensagem Números MM189 e 312 são alterados como Mensagem de erro Estamos usando mensagens SAP Standard.

4.7 Definir Grupos de Materiais

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Logística - Geral àMestre de materiais à Configurações para Key Campos à Definir Grupos de Materiais

Código de transação OMSF


Aqui nós definimos os Grupos de Materiais e Serviços, esse agrupamento será definido tendo em mente a exigência de relatório da empresa de análise de Compras, suprimentos, estoques, etc, Configuração é apenas uma entrada na tabela, alguns registros são mostrados na captura de tela, para a lista completa, consulte o documento MM KDS ou o nó do sistema real

4.8 Definir grupos de material externo

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Logística - Geral àMestre de materiais à Configurações para Key Campos à Definir grupos de material externo



Aqui nós definir os grupos para dar uma chave extra para filtrar, classificar a lista de materiais a partir de um critério diferente do agrupamento de materiaisEm caso de ITZ não temos utilizado Grupos material externo

4.9 Período Inicializarcaminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Logística - Geral àMestre de materiais à Tools À Período Inicializar

Código de transação MMPI


Esta operação pode ser usado para inicializar o período em gestão de materiais, ou seja, ele abre o período já fechado (através Txn: MMPV), mas a abertura de um período de tem sérias implicações sobre a consistência dos dados no SAP assim como recomendado

pelo SAP Siga as instruções na Nota 487381 antes da inicialização

5 Gestão de Materiais - Planejamento de consumo baseados5.1 Ative MRP para áreas MRP

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Planejamento baseada no consumo à Dados Mestre à áreas MRPÀ Activate MRP para áreas MRP



Esta definição é necessária se queremos ter planejamento em um nível diferente de plantas, ou seja, qualquer um Local de armazenamento / a nível Subcontractor.Uma área MRP representa uma unidade organizacional para a qual podemos realizar o planejamento de necessidades de material separadamente.Uma área MRP pode incluir um ou vários de armazenamento locais de uma planta ou de um subcontratante. Podemos definir áreas MRP em uma planta.Para ITZ Ltd., nós não usamos MRP Áreas.

5.2 Definir áreas MRP

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiais à Planejamento baseada no consumo à Dados Mestre à áreas MRPà Definir áreas MRP

Código de transação SCAL


Aqui definimos as áreas MRP para um centro para o qual gostaríamos de realizar MRP separadamente.Ao criar uma área MRP, entramos no número, que deve ter pelo menos 5 dígitos para evitar qualquer sobreposição com a área da planta MRP, a descrição e o tipo de área MRP

Em caso de ITZ não temos definido área MRP

Importante: Conversão Se a área MRP é ativado de entradas de arquivo de Planejamento precisa ser executado em cada novo cliente do sistema através de Relatório RMDBVM00 em Txn: SE38 O relatório de conversão faz com que o sistema para criar um novo arquivo de planejamento. Além disso, o sistema cria área MRP para as instalações existentes.Estas áreas MRP não, no entanto, afectar a forma como as necessidades de material de planejamento é realizado. O número de plantas por áreas MRP é idêntico ao número de plantas e, portanto, consiste em quatro

dígitos. A conversão do ficheiro actual planeamento (tabela MDVM) para o novo arquivo de planejamento (DBVM tabela) é um pré-requisito para a realização de MRP com áreas MRP.

6 Gestão de Materiais - Compras6.1 Definir Atributos de mensagens do sistema

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À ambiente de dados à Definir Atributos de mensagens do sistema



Em Compras, certas mensagens do sistema que contêm informações importantes para os utilizadores podem ser emitidos ao longo do tempoNesta etapa, podemos especificar se o sistema SAP:Suprime a informação relevanteQuestões-lo como uma mensagem de avisoQuestões-lo como uma mensagem de erroNo caso de uma mensagem de erro, a transformação não pode ser continuada até que a entrada do utilizador foi corrigido Por exigência ITZ, mensagens (como uma mudança do padrão) são configurados como dado abaixo:

6.2 Definir Compras Valor Chaves

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à mestre de material à Definir Compra Valor Chaves



Com a compra de chave valor que pode controlar as seguintes funções usando-o no modo de exibição mestre compra de material, a compra de chave valor controla:A questão dos lembretes e cartas pedindo (despachantes) no que diz respeito às entregas de quase vencer e vencidosA admissibilidade de sobre e sub entregas ( "excedentes" e "sob as idades")Requisitos de ordem de confirmação para PO itensinstruções de envio / embalagemEstes dados aparece como dados padrão em documentos de compra e é tomado a partir do registro mestre de material (a menos que exista uma informação de compra de registro, caso em que é retirado dos registros info).

6.3 Aids entrada para itens sem um mestre de materiais

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Mestre de materiais à Aids entrada para itens sem um mestre de material



Nesta etapa, atribuir Nesta etapa, podemos atribuir uma chave de valor de compra e uma classe de avaliação a um grupo de materiais.

A atribuição de um valor de compra valores padrão chave para os níveis de lembrete etc. em itens de ordem de compra sem um registro mestre de material e sem um registro info.A atribuição de uma classe de avaliação de um grupo de materiais permite que o sistema para determinar contas diferentes para os grupos de materiais individuais.

Para ITZ mantivemos classes de avaliação na visão de contabilidade dos materiais.

6.4 Criar grupos de compras

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Criar grupos de compras



É uma chave para um comprador ou grupo de compradores responsáveis por certas atividades de compras. útil no acesso à informação, controlando as autorizações, a criação de estratégias de libertação etc. para o Requisito de ITZ seguintes grupos são configurados, a configuração é uma entrada de tabela simples, mas grupo de compras tem um uso abrangente em todas as transacções de compra / documentos

6.5 Definir tipos de documentos (RFQ / cotação)caminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiaisà Adquirindo à RFQ / cotação à Definir tipos de documentos



SAP gere solicitações de cotação e cotações documentos que são agrupados em diferentes tipos de documentos, neste passo que temos.:novos tipos de documentos criadosintervalo de item definidotipos de documentos follow-on admissíveis definidosAtribuído tipos de documentos a um grupo intervalo de númerosDefinido intervalo consecutivo de numeraçãoEscolhido

internoexternoEscolhido

O grupo de atualização determina como os dados do cabeçalho do documento é atualizado no arquivo de estatísticas.

Linkage determina quais tipos de documentos PR pode ser referenciado para a criação de um tipo de documento RFQ especial

6.6 Definir tipos de texto para cabeçalho Textos (PDO / Quotations)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Compra à RFQ / Quotations à Definir tipos de texto para cabeçalho Textos



Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem na RFQ / Cotação cabeçalhos, que são usados para armazenar informações aplicáveis para um documento RFQ especialNós temos tipos de cabeçalho de texto padrão.

6.7 Definir copiando regras de cabeçalho Textos (PDO / Quotations)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Compra à RFQ / Quotations à Definir copiar regras para os Textos de linha ( PDO / Quotations)



Nesta etapa, definem copiar regras para diferentes textos de cabeçalho que aparecem em RFQ / itens de linha Cotaçãoregras de cópia são usados para determinar quais os textos podem ser adaptados de outros objetos (por exemplo, registros mestre de fornecedor, contratos) para o texto do cabeçalho da RFQ. Ligamos tipos de texto na RFQ com tipos de texto em outros objetos. Sistema pode adoptar textos de cabeçalho a partir dos seguintes objetos:RFQ / CotaçãoContratoprograma de remessas

mestre de fornecedorNós também pode especificar se o texto aprovado pode ser editado no documento de destino ou não. Este tipo de configuração é mais útil na PO Cabeçalho Textos

6.8 Definir tipos de documentos (requisições de compra)

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à requisições de compra à Definir tipos de documentos (requisições de compra)



SAP administra requisições de compra como documentos que são agrupados em vários tipos de documentos, neste passo que temos.:novos tipos de documentos criadosintervalo de item definidotipos de documentos follow-on admissíveis definidosAtribuído tipos de documentos a um grupo intervalo de númerosDefinido intervalo consecutivo de numeraçãoEscolhidointernoexternoEscolhido


Acima de ligação governa qual o tipo de PO pode ser criado usando PR de um tipo particular

6.9 procedimento de liberação com classificação (requisições de compra)

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à requisições de compra à liberação Procedimento àProcedimento com a classificação à Configurar Procedimento com a classificação



Nesta etapa, temos um conjunto de o procedimento de liberação com classificação. liberação de requisição de compra é o processo no qual requisição de compra é aprovado e liberado pelo HOD do departamento de preocupação para solicitação de material ou serviços necessários especificado na requisição de compra. Uma vez que a requisição de compra é aprovada e liberada depois de Ordem de Compra ou RFQ será criado para que o material ou serviços contra a mesma

requisição de compra. Configuração envolve seguintes elementos na sequência: Grupo de lançamento:Especificar para o grupo de libertação, quer "liberação geral" ou "release ponto-wise" códigos de lançamento:O Código de lançamento é um ID de dois caracteres permitindo que uma pessoa para liberar (aprovar) uma requisição. (Análogo ao aprovador código) Indicadores de lançamento: Um indicador de liberação mostra o status de liberação de uma requisição de compra Indicadores de libertação também envolvem :Campo tecla de selecçãoatravés da tecla de seleção de campo, podemos especificar quais campos em uma requisição de compra com este indicador de liberação pode ser alterado ou deve ser preenchidoMudanças após o início do processo de liberaçãoCom a mutabilidade indicador, podemos especificar os efeitos das mudanças para uma requisição. Por exemplo, algumas alterações podem exigir uma nova estratégia de lançamento a ser determinada para a requisição.Através da mudança Valor campo, que pode causar a estratégia de libertação de voltar a ser iniciado se o valor de um item de requisição de compra é aumentada em mais de uma determinada percentagem (por exemplo 10%).Para fazer isso, defina o Mutabilidade indicador para "4 -, nova versão mutável em caso de nova estratégia ou valor de mudança" e insira uma porcentagem na mudança Valor campo. Estratégia de liberação A estratégia de lançamento define o processo de aprovação para requisições de compra. A estratégia especifica os códigos de libertação que são necessárias e a sequência em que lançamentos devem ser afetados.Podemos definir um máximo de oito códigos de lançamento IE 8 níveis de aprovação.

Pré-requisitos de liberação indicam a sequência em que uma requisição de compra devem ser aprovados por meio dos códigos de versão. (Em ITZ liberação caso é paralela (ou / ou tão indicadores são mantidos em branco) Status da Versão indica o efeito após o lançamento de um código de liberação especial Os valores de libertação Estes valores devem ser mantidas em cada cliente manualmente, isto constitui a base sobre a qual a estratégia de liberação é desencadeada por um PR.Um pré-requisito importante para isso é criar Class & Características no tipo de classe 032 Características para a estratégia de lançamento Criar as características exigidas para a estratégia de liberação, como dados mestre e atravesse a transação CT04, aqui a configuração mais importante é unir as características de campo correspondente da estrutura Ceban anexá-lo à estrutura Classe de Estratégia de lançamento Criar a classe como dados mestre e atravesse CL02 transação e anexar as Características criados anteriormente para a classe

6.10 Definir Número Ranges (Pedidos de Compra)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à ordem de compra à Definir intervalos de números

Código de transação OMH6


Nesta etapa, definimos o número varia para tipos de documento ordem de compra, (definidos separadamente na personalização), esta definição também inclui o número varia para outros documentos de compra externos, ou seja, para os contratos / programas de remessas e solicitações de cotação.

Há duas maneiras de fazer isso:

atribuição interna de númerosNeste caso, um número no intervalo de variação permitido número é atribuído pelo sistema SAP.

atribuição de números externaAqui, o usuário atribui um número dentro do intervalo intervalo número permitido.Podemos definir os intervalos para atribuição externa de números numérica e alfanumérica. Em caso de ITZ todos os documentos são atribuídos com número interno varia com excepção para o tipo de documento "Legado Abrir PO", uma vez que foi necessário para manter o número legado PO para este caso. ir no modo de mudança e definir os intervalos conforme mostrado:

6.11 Definir tipos de documentos (pedidos de compra)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À ordens de compra Uma definir tipos de documentos



SAP gere ordens de compra como documentos que são agrupados em vários tipos de documentos, neste passo que temos.:novos tipos de documentos criadosintervalo de item definidoDefinir categorias de itens permitidostipos de documentos follow-on admissíveis definidosAtribuído tipos de documentos a um grupo intervalo de númerosDefinido intervalo consecutivo de numeraçãoEscolhidointernoexternoEscolhido


Acima de ligação governa qual o tipo de PR pode ser referenciado criado durante a criação de um tipo de documento particular, Contrato

6.12 limites de tolerância estabelecidos para Preço Variação

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à ordem de compra à Ajuste de tolerância Limitespara Preço Variação



Ao processar uma ordem de compra, o sistema verifica se o preço efectivo de umPO item mostra variações em comparação com o preço de avaliação armazenada no registro mestre de material. Além disso, ele verifica se o valor do desconto especificado é admissível.Os desvios são permitidos dentro dos limites de tolerância. Se uma variação excede um limite de tolerância, o sistema emite uma mensagem de aviso ou erro.No SAP, os tipos de variância são representados pelas teclas de tolerância. Para cada chave de tolerância, podemos definir percentual e os limites superior e inferior dependente de valor por empresa.PE Preço variância, Compraslimite de tolerância para a mensagem de sistema não. 207. Esta mensagem aparece se o preço efectivo especificado exceder as tolerâncias predefinidas, quando comparado com o preço do material.SE máxima dedução do desconto, Compraslimite de tolerância para a mensagem de sistema não. 231. Esta é uma mensagem de aviso, que aparece quando a porcentagem do desconto especificado exceder as tolerâncias predefinidas.

6.13 procedimento de liberação para pedidos

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Pedido de Compra à procedimento de liberação de ordens de compra



Nesta etapa, temos um conjunto de o procedimento de liberação de ordens de compra (o que também abrange o processo para outros documentos de compra externos, por exemplo, contratos / celebrar acordos de agendamento)Liberação de ordem de compra é o processo em que PO é aprovado e liberado pelo HOD do departamento de preocupação para solicitação de material ou serviços necessários especificados no PO . Uma vez que o pedido for aprovado e liberado em seguida, GR podem ser criados contra o PO Em caso de ITZ, a estratégia de lançamento é usado no caso de todas as compras. Configuração envolve seguintes elementos na sequência: Grupo de lançamento:

grupos de libertação são criados para cada tipo de compra códigos de lançamento:O Código de lançamento é um ID de dois caracteres permitindo que uma pessoa para liberar (aprovar) uma requisição. (Análogo ao aprovador código) Indicadores de lançamento: Um indicador de liberação mostra o status de liberação de uma ordem de compra Indicadores de libertação também envolvem :Indicador mutabilidadeCom a mutabilidade indicador, podemos especificar os efeitos de alterações em um POdocumento. Por exemplo, algumas alterações podem exigir uma nova estratégia de lançamento a ser determinada para a requisição.Através da mudança Valor campo, que pode causar a estratégia de libertação de voltar a ser iniciado se o valor de um pedido de compra é aumentada em mais de uma determinada percentagem (por exemplo 10%). Para fazer isso, defina oMutabilidade indicador para "6 -, nova versão mutável em caso de nova estratégia ou valor de mudança" e insira uma porcentagem na mudança Valor campo.Estratégia de liberação A estratégia de lançamento define o processo de aprovação de PO . A estratégia especifica os códigos de libertação que são necessárias e a sequência em que lançamentos devem ser afetados. Podemos definir um máximo de oito códigos de lançamento IE 8 níveis de aprovação. Pré-requisitos de liberação indicam a sequência em que uma requisição de compra devem ser aprovados por meio dos códigos de versão. (Em ITZ caso lançamento é por uma única autoridade para que não haja pré-requisito envolvidos) Status da Versão indica o efeito após o lançamento de um código de liberação especial Os valores de libertação Estes valores devem ser mantidas em cada cliente manualmente, isto constitui a base sobre a qual a estratégia de liberação é desencadeada por um PO .Um pré-requisito importante para isso é criar Class & Características

no tipo de classe 032 Características para a estratégia de lançamento Criar as características exigidas para a estratégia de liberação, como dados mestre e atravesse a transação CT04, aqui a configuração mais importante é unir as características de campo correspondente da estrutura CEKKO E anexá-lo à estrutura Classe de Estratégia de lançamento Criar a classe como dados mestre e atravesse CL02 operação e anexar as Características criados anteriormente para a classe

6.14 Definir layout da tela no nível do documento

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À ordens de compra Um Definir layout da tela no nível do documento



. Nesta etapa, definir os atributos de vários campos contidos em uma chave de seleção de campo (definido para um tipo de documento) no interior do qual vários campos são agrupados em grupos de seleção de campos etapas envolvidas no processo são:Selecionar a tecla de seleção de campo (definido para um tipo de documento)Selecione a opção de seleção de campo (ocultar, exibir, entrada obrigatória, ou a entrada opcional) para cada campo dentro de uma referência de grupo de seleção de campo, conforme necessário. Selecione uma tecla de seleção de campo e definir os atributos dentro, como mostrado: começar dentro de um grupo de campos e escolha os atributos configurações podem ser feitas de forma semelhante para outros campos em vários outros grupos como e quando necessário

6.15 Definir tipos de texto para cabeçalho Textos (Pedidos de Compra)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Pedido de Compra à Definir tipos de texto para cabeçalho Textos



Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem no cabeçalho da ordem de compra, estes são usados para armazenar informações aplicáveis para um determinado PO documento

6.16 Definir copiando regras de cabeçalho Textos (Ordem de Compra)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À ordens de compra Uma definir regras de cópia para o encabeçamento Textos



Nesta etapa, definir regras de cópia para os diferentes textos de cabeçalho que aparecem em ordem de compra cabeçalhosRegras de cópia são usados para determinar quais os textos podem ser adaptados de outros objetos (por exemplo, registros mestre de fornecedor, contratos, RFQ) para o texto do cabeçalho da Ordem de Compra. Ligamos tipos de texto no PO com tipos de texto em outros objetos. Sistema pode adoptar textos de cabeçalho a partir dos seguintes objetos:RFQ / CotaçãoContratoprograma de remessasmestre de fornecedorRequisição de compraNós também pode especificar se o texto aprovado pode ser editado no documento de destino ou não. Atualmente não está mantendo qualquer regra de cópia de textos de cabeçalho

6.17 Definir tipos de texto para textos Item (Pedidos de Compra)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Pedido de Compra à Definir tipos de texto para textos dos itens



Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem no nível de item de ordem de compra, estes são usados para armazenar informações aplicáveis para um determinado PO item de documento

6.18 Definir regras de cópia para os Textos Item (Ordem de Compra)

caminho do menu Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À ordens de

compra Um Definir regras de cópia de textos dos itensCódigo de transação SPRO


Nesta etapa, definir regras de cópia para diferentes textos dos itens que aparecem na Ordem de Compra ITEMRegras de cópia são usados para determinar quais os textos podem ser adaptados de outros objetos (por exemplo, registros mestre de fornecedor, contratos, RFQ) para o texto do cabeçalho da Ordem de Compra. Ligamos tipos de texto no PO com tipos de texto em outros objetos. Sistema pode adoptar textos de cabeçalho a partir dos seguintes objetos:RFQ / CotaçãoRequisição de compraregistro Informações sobre comprasContratomestre de materialNós também pode especificar aqui se o texto aprovado pode ser editado no documento de destino ou não. manter as regras para um texto como abaixo

6.19 definir tipos de documentos (contratos)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À Contratos à Definir tipos de documentos

Código de transação OMH6


SAP administra contratos como documentos que são agrupados em vários tipos de documentos, nesta etapa que temos.:novos tipos de documentos criadosintervalo de item definidoDefinir categorias de itens permitidostipos de documentos follow-on admissíveis definidosAtribuído tipos de documentos a um grupo intervalo de númerosDefinido intervalo consecutivo de numeraçãoEscolhidointernoexternoEscolhido


Em caso de ITZ, o uso de contratos e programas de remessas é muito escasso por isso temos mantido e tipos de documentos SAP padrão usado

Acima de ligação governa qual o tipo de PR pode ser referenciado criado durante a criação de um tipo de documento particular, Contrato

6.20 Definir layout da tela no nível do documento (Contratos)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À Contratos à Definir layout da tela no nível do documento



. Nesta etapa, definir os atributos de vários campos contidos em uma chave de seleção de campo (definido para um tipo de documento) no interior do qual vários campos são agrupados em grupos de seleção de campos etapas envolvidas no processo são:Selecionar a tecla de seleção de campo (definido para um tipo de documento)Selecione a opção de seleção de campo (ocultar, exibir, entrada obrigatória, ou a entrada opcional) para cada campo dentro de uma referência de grupo de seleção de campo, conforme necessário. Selecione uma tecla de seleção de campo e definir os atributos dentro, como mostrado: começar dentro de um grupo de campos e escolha os atributos configurações podem ser feitas de forma semelhante para outros campos em vários outros grupos como e quando necessário

6.21 Definir tipos de texto para cabeçalho Textos (Contratos)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À Contratos à Definir tipos de texto para cabeçalho Textos



Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem no cabeçalho do contrato, estes são usados para armazenar informações aplicáveis para um documento determinado contrato

6.22 Definir regras de cópia para o encabeçamento Textos (Contratos)

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À Contratos à Definir regras de copiar para o encabeçamento Textos

Código de SPRO

transação


Nesta etapa, definir regras de cópia para os diferentes textos de cabeçalho que aparecem no Contrato cabeçalhosRegras de cópia são usados para determinar quais os textos podem ser adaptados de outros objetos (por exemplo, registros mestre de fornecedor, contrato, RFQ) para o texto do cabeçalho do contrato. Ligamos tipos de texto no PO com tipos de texto em outros objetos. Sistema pode adoptar textos de cabeçalho a partir dos seguintes objetos:RFQ / CotaçãoContratomestre de fornecedorNós também pode especificar se o texto aprovado pode ser editado no documento de destino ou não. Estamos mantendo texto e cópia Normas sobre Cabeçalho Textos

6.23 Definir tipos de texto para textos Item (Contratos)

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À Contratos à Definir tipos de texto para os Textos de item



Nesta etapa, definir diferentes textos que aparecem no nível de item do contrato, estes são usados para armazenar informações aplicável para um item de linha determinado documento Contrato

6.24 Definir regras de cópia para os Textos Item (Contrato)

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À Contratos à Definir regras de cópia para os Textos de item



Nesta etapa, definir regras de cópia para diferentes textos dos itens que aparecem no Contrato cabeçalhosregras de cópia são usados para determinar quais os textos podem ser adaptados de outros objetos (por exemplo, registros mestre de fornecedor, contratos, RFQ) para o texto do cabeçalho do contrato. Ligamos tipos de texto no contrato com tipos de texto em outros objetos. Sistema pode adoptar textos de cabeçalho a partir dos seguintes objetos:RFQ / CotaçãoRequisição de compraContratoregistro Informações sobre compras

mestre de materialNós também pode especificar aqui se o texto aprovado pode ser editado no documento de destino ou não. manter as regras para um texto como abaixo

6.25 Definir Confirmação Categorias Externas

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À confirmações Um Definir Confirmação Categorias Externas



Notificação do fornecedor para o destinatário sobre o status de uma ordem de compra., Em caso de ITZ, confirmações não estão sendo utilizados categorias de confirmação são definidos para simbolizar a chave para um tipo de confirmação

6.26 Definir internos Confirmação Categorias

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À confirmações Um Definir categorias de confirmação Internos



Nesta etapa, vamos atribuir uma categoria de confirmação externa para cada categoria de confirmação interna.Categorias internos são para controles do sistema.

6,27 configurar o controle de Confirmação

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo À confirmações Uma configurar o controle de Confirmação



Nesta etapa, vamos atribuir uma categoria de confirmação externa para cada categoria de confirmação interna.Categorias internos são para controles do sistema. Como mostrado todas as categorias de conformação são relevantes para MRP, mas o último é relevante para GR, também, o que significa que quando um GR é feita contra o item de linha PO ele vai ficar inadimplente com qty da última conf.categoria

6.28 definir o acesso Sequencecaminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Condições à Definir Preço Processo Determinação àDefinir sequência de acesso

Código de SPRO

transação


seqüência de acesso é um elemento importante de determinação de preços. É a ordem em que o sistema procura através das tabelas de condição na busca de determinados registros de condição. A ordem de pesquisa vai de registros de condições específicas para registros gerais de condição.

A. POR EXEMPLO sequência de acesso é feito de tabela de condições (o nível a que os dados são armazenados)No acesso sequência mostrada sistema irá procurar o registro do primeiro ao último quadro na seqüência. (por exemplo, caso o imposto personalizado% para um material é mantida em todos os três níveis, ou seja, Incoterms-planta-maerial / Plant-material / centro-material nível do tipo, então o sistema vai levar o registro a partir de 1 st nível disponível somente ie Incoterms-planta- maerial neste caso)Cada tabela de condição é definida como uma combinação de campos para acesso a dados e é atribuído a diferentes tipos de condição (Em caso de ITZ, não estamos a manutenção de qualquer seqüência de acesso),

6.29 Definir tipos de condiçãocaminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiaisà Adquirindo à Condições à definir o processo de determinação de preços à Definir tipos de condição

Código de transação M / 06

s de configuração Descrição

Nesta etapa temos definido tipos de condição.Os tipos de condição são usados para representar elementos de fixação de preços, tais como preços, descontos, sobretaxas, impostos ou custos de entrega no SAP.Estes são armazenados no sistema de registros de condições.Para os tipos de condição para o qual queremos manter condições com o seu próprio período de validade que tenha especificado uma seqüência de acesso. (Por exemplo, para todas as condições de direitos de importaçãoDefinições importantes Tipo de condição incluem:Condição Classe: Define natureza da condição de Preços / sobretaxa / descontos etc.Tipo de cálculo: Define natureza da condição unidade ie Valor tipo / Percentual / Qtde etcEstado Categoria : por exemplo, Embalagem, Custos, Fiscal, Custos de entrega (que necessitam de fornecedor extra no nível de condição)Sequência de acesso : Permite que os registros de condição de ser mantidoHeader Condição : Permite o uso no nível do cabeçalho do documento de compraAcréscimos : Faz uma condição irrelevante para net ou seja, o cálculo do preço excluídos da base de cálculo

6.30 Definir esquema de cálculocaminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Condições à Definir Preço processo de determinação àDefinir esquema de cálculo

Código de transação M / 08


Nesta etapa, definimos os esquemas de cálculo.Na área MM, um esquema de cálculo é um quadro de passos utilizados para calcular os preços em como documento de compraAnálogo ao que é referido na área (SD) Vendas e Distribuição como umprocedimento de fixação de preços .No esquema de cálculo (Processo de preços), especificamos qual condição tipos devem ser tidos em conta na qual sequência. No processo de determinação do preço (ou custo), o sistema SAP determina automaticamente qual esquema de cálculo é válido para uma transação comercial e leva em conta, um após o outro, os tipos de condição que ele contém .Em caso de ITZ nós definimos esquemas tudo começando com Z *, estes irão se derivado em diferentes tipos de documentos de compra de acordo com a regra explicado em configuração de determinação de esquemaEscolha um dos esquemas e ver os dados de controle como mostrado abaixo:chaves importantes na definição de esquema são como abaixo:Passo No. & Contador: Para a determinação da sequência de condições e para actuar como uma base para os cálculos com a condiçãoDe- Para: Base para cálculo do valor da condição, isto só é relevante para o tipo de condições%Estatística: Faz uma condição não relevante para a conta de postagensSubtotal: Usado para passar o valor da condição em campos de tabelas item do pedido e outra estrutura de preçosRequisito: Usado para validar determinação do valor Condição usando fórmulas pequena ABAP escritasTipo de base: Aqui uma fórmula para determinar a condição de base como uma alternativa para o padrão.Chave de competência: para derivar uma conta separada durante postagens GR / factura

6.31 Definir grupo Schema

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Condições à Definir Preço processo de determinação à Definir grupo Schema


configuração

Cada documento de compra externo deriva esquema de cálculo de uma combinação de organização de compras e fornecedor, para simplificar a manutenção de dados para

Descrição

este processo SAP trabalha com o conceito de agrupamento. Assim, toda a org compra. são agrupados em um grupo esquema e fornecedores exigindo mesmo estenose preços são agrupados em um grupo Schema, agora para a combinação destes, sistema deriva os esquemas de preços Clique em uma fila para entrar: os outros fornecedores de parte ou seja, são atribuídos com o grupo de esquema no mestre de fornecedor

6.32 Definir esquema de determinação

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Condições à Definir Preço processo de determinação à Definir determinação de esquema



Nesta etapa temos definido a determinação do esquema de preços para diferentes tipos de documentos de compra e para as encomendas da transporte Para ordens de compra padrão (dependendo do grupo de esquemas do fornecedor ea organização de compras)Para encomendas de transporte estoque (dependendo do centro fornecedor, o tipo de documento eo grupo esquema da organização de compras) selecione primeiro item,

e segundo item6.33 Definir chaves Transação eventos

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Condições à Definir Preço Processo Determinação àDefinir chaves Transação eventos



Nesta etapa, definimos chaves / evento de transação para os tipos de condição que envolvem disposições.Isso permite que o sistema para encontrar a conta relevante para provisões (para os custos de entrega vencidos ou disposições diversas, por exemplo),Temos atribuído esses chave de transação / evento para cada tipo de condição que é relevante para as disposições da etapa Definir esquema de cálculo.

Seleccione a 1 st fileira Selecione segunda fila, ele exibe o uso de chave no esquema

6,34 manter a condição Tabela

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Condições à Definir Processo de determinação do preço à manutenção da condição Tabela



Nesta etapa, criamos tabelas personalizadas, estes tabela são usadas para armazenar registros de condição para diferentes tipos de condição, por isso essas tabelas devem ser uma parte da sequência de acessoCom a ajuda deste podemos derivar preços, descontos e sobretaxas dependentes em quase todos os campos em um documento de compra. Em uma tabela de condições, nós especificar a combinação de campos para os quais podemos criar registros de condição.Conforme recomendação SAP que não deve alterar as tabelas de condição que estão incluídos na versão standard do Sistema SAP.Verifique a medida em que podemos usar as tabelas de condição que são fornecidos com o sistema SAP standard, para nossas mesas só podemos escolher nomes entre 501 e 999. Se fizermos nenhuma entrada, o sistema irá atribuir automaticamente um número consecutivo.Para ITZ não definimos quaisquer tabelas:Passos:Para criar novas tabelas de condição. copiar uma tabela de condição semelhante e proceda da seguinte forma:Digite o nome da tabela que deseja criar.Note-se que só podemos escolher nomes entre 501 e 999. Se fizermos nenhuma entrada, o sistema irá atribuir automaticamente um número consecutivo.Especificar se queremos criar a tabela com ou sem um período de validade.Digite o tipo de tabela de condições (por exemplo, a tabela transparente).Digite uma descrição para a tabela de condição.Na lista de campos permitidos que estão incluídos no catálogo de campos e que podem ser estendidos lá, escolher os campos desejados para a tabela de condição.Gerar a nova tabela de condições. IMP: Todos os campos que devem ser usados para pegar

qualquer valor de condição deve ser parte do cabeçalho / campo chave na tabela de condições.

6.35 Definir Grade para Quantidade Desvios

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Estatística à Definir Grade para Quantidade Desvios



Para a compra de sistema de informação para o desempenho do vendedor as estatísticas é administrada na quantidade de variações de quantidade de vendedores.A variância de entrega quantidade especifica em percentagem a variação entre a quantidade da ordem de compra e a quantidade efectivamente entregue.Este índice é determinado se um item da ordem é concluído e é atualizado para a data de entrada da entrada de mercadorias ou a data de entrada de mudança de ordem de compra para.Nesta etapa podemos determinar quatro limites de intervalo para cada organização de compras. Cinco intervalos ficam então disponíveis para nós para avaliação de fornecedores

6.36 Definir Grade de Entrega Data Variação

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Estatística à Definir Grade data de entrega para



Entrega de dados de data variância é usado em estatísticas para avaliar o desempenho do fornecedor.A variância data de entrega especifica a diferença em dias a diferença entre a data de entrega estatisticamente relevante e a data da entrada de mercadorias.Este índice é atualizado durante a entrada de mercadorias para a data de entrada.Nesta etapa podemos determinar quatro limites de intervalo para cada organização de compras. Cinco intervalos ficam então disponíveis para nós para avaliação de fornecedores

6.37 Definir Pesando chaves

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à avaliação de fornecedores à Definir chaves de pesagem



Em fornecedor critérios de avaliação são ponderadas de acordo com a sua importância através da tecla de pesagem.Por exemplo, a avaliação geral de um fornecedor é calculada a partir das pontuações atribuídas para os principais critérios de avaliação "preço", "qualidade" e "entrega". Este último compreende "o desempenho de entrega on-time" e "confiabilidade quantidade".Se considerarmos o preço de um fornecedor a ser mais importante do que a qualidade, e qualidade a ser mais importante do que a entrega, podemos atribuir pesos para os critérios em uma proporção de três para preço, dois para a qualidade, e uma para a entrega. Esse índice é registrado em uma chave de ponderação.

6.38 Definir o Critério (Vendor Evaluation)

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à avaliação de fornecedores Uma Definir o Critério



Aqui temos definidos os critérios pelos quais o sistema calcula pontuações para os vendedores e especifique se a pontuação dos subcritérios são calculadas manualmente, semi-automaticamente, ou automaticamente.Escolha um dos critérios e expandida para sub critério

6.39 Definir o escopo da lista (Vendor Evaluation)

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à avaliação de fornecedores Uma Definir Âmbito da Lista



Nesta etapa, definir vários tipos de lista, cada uma representando principais critérios diferentes ou os mesmos critérios principais em uma ordem diferente.

No sistema standard, 'standard' e 'a versão 1' os parâmetros âmbito-de-lista são fornecidos como um exemplo:

O parâmetro padrão fornece ao usuário uma lista ranking de fornecedores pela pontuação geral. Os principais critérios são dispostos em ordem "Preço", "Qualidade", "Entrega", "Serviço Geral / suporte" e "serviço Externamente realizada / trabalho".O parâmetro Versão 1 gera uma lista ranking de fornecedores classificados de acordo com a pontuação para o critério principal "Preço". Em seguida, siga a avaliação global e os critérios principais "Serviço Geral / suporte", "Qualidade", "Entrega" e "Serviço Externamente realizada / trabalho".verificar os detalhes da lista dentro de

6,40 Manter dados de organização de comprascaminho do menu Guia de Implementação para R3 Personalizando /

(IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à avaliação de fornecedores Uma Manter dados de organização de compras



Selecione um critério de linha e exibe para Organização de Comprascritérios de sub para o critério principalPesando para uma Org Compras.Nós fornecemos peso igual aos Critérios como temos diferentes parâmetros de pesagem para ITZpontuação pontos para a Org Compras.

6.41 Definir funções admissível Parceiros por Grupo de Contas

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Parceiro Determinação à funções de parceiro àDefinir funções admissível Parceiros por conta de grupo



Aqui nós pode especificar para cada grupo de contas do fornecedor quais funções o fornecedor pode assumir. Exemplo que pode especificar que certos fornecedores só pode servir como um endereço de encomenda, não como um emissor da fatura.

6.42 Definir Parceiro esquemas (Vendor Master)

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Parceiro Determinação à configurações de parceiros nos registros mestre de fornecedor Um Definir Parceiro Esquemas



esquemas de parceiros nos permitem agrupar várias funções de parceiro.Podemos especificar que certos papéis em um esquema são obrigatórios, ou seja, não pode ser alterado após a entrada.Para ITZ, grupos de esquema Z1 é definidoselecione um esquema para detalhar as funções de parceiro permitidas

6.43 Atribuir Parceiro esquemas para consideração os grupos

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Parceiro Determinação à configurações de parceiros nos registros mestre do fornecedor à Atribuir Parceiro esquemas para explicar grupos


configuração

Aqui vamos atribuir os grupos de esquema já definidos para o fornecedor grupos de contas

Descrição6.44 Definir Parceiro esquemas (documentos de compra)

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Parceiro Determinação à configurações Parceiros em documentos de compra Um Definir Parceiro Esquemas



esquemas de parceiros nos permitem agrupar vários documentos de compra para determinação de parceiros. Podemos especificar que certos papéis em um esquema são obrigatórios, ou seja, não pode ser alterado após a entrada.Para ITZ, grupo Schema Z001 é definidoSelecione um esquema para detalhar a função de parceiro permitidas

6.45 Atribuir Parceiro esquemas para tipos de documentos

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à Adquirindo à Parceiro Determinação à configurações Parceiros em documentos de compra à Atribuir Parceiro esquemas para documentar os tipos



Neste passo, temos atribuídos os esquemas parceiros para os vários tipos de documento de compra.Como resultado, apenas as funções do esquema em questão pode ser mantida em documentos dos tipos pertinentes.

Serviços de Gerenciamento Externo - 7 Gestão de Materiais7.1 Definir Categoria Serviço

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais à serviços externos de Gestão à Service Master à Definir Categoria Serviço



Nesta etapa, definimos a categoria de serviço.A categoria de serviço é o critério mais importante para a estruturaçãoregistros mestre de serviços. Ele fornece um valor padrão para a avaliação

A. Classes. registros mestre de serviços pode ser atribuído a número varia em função da categoria de serviço.

7.2 Definir intervalos de números

caminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiais à serviços externos de Gestão à Service Master Um Definir NúmeroRanges



Nesta etapa, definimos Número Ranges para cada categoria de serviço.

7.3 Definir Número Intervalo de folhas de registro de serviços

caminho do menu




Nesta etapa, definimos a categoria de serviço.A categoria de serviço é o critério mais importante para a estruturaçãoregistros mestre de serviços. Ele fornece um valor padrão para a avaliação

A. Classes. registros mestre de serviços pode ser atribuído a número varia em função da categoria de serviço.

7.4 Definir Atributos de mensagens do sistema

caminho do menu




Em Serviços de Gerenciamento Externo, pode ser emitido um número de mensagens do sistema que contêm informações importantes para os usuários. Os usuários podem processar essas informações ainda mais. Nesta etapa, podemos definir se o sistema SAPSuprime esta informaçãoEmite-lo sob a forma de um avisoEmite-lo sob a forma de uma mensagem de erroPor exigência ITZ, mensagens adicionais não. SE 346/347 / 361º ativado como erro, juntamente com outras mensagens SAP standard adicional

8 Gestão de Materiais - Mgmt Inventory. & Inventário físico8.1 Parâmetros de plantas

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® parâmetros da planta



Nesta etapa, fazemos as configurações gerais de plantas para 'Gestão de Stocks ". Todos os ajustes são também contidas nas etapas individuais de Guia de implementação para Administração de estoques. Se criamos uma planta na estrutura da empresa utilizando a função de cópia da planta, não precisa fazer quaisquer ajustes.Se criamos uma planta manualmente, temos que criar uma nova entrada para os parâmetros da planta.

8.2 Definir Número de Cessão Documentos de Contabilidade

caminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais ®Administração de estoques e inventário físico ® Número de Cessão ® Definir Atribuição de número de documentos contabilísticos

Código de transação OMBA


Nesta etapa, vamos definir o número de intervalos para os documentos contabilísticos que são criadas quando os movimentos de mercadorias ou diferenças de inventário são lançadas.

Para movimentos de mercadorias contábeis relevantes, o sistema cria dois documentos diferentes:documento de materialdocumento contábilAmbos os documentos relevantes e os documentos de contabilidade têm seus próprios números de documentos. Quando as diferenças de inventário são lançadas, o sistema também cria um documento contábil para o documento do inventário físico. Nesta etapa, temos apenas manter a atribuição de números de documentos contabilísticos. documentos contabilísticos são divididos em tipos de documentos para permitir diferenciada atribuição do número do documento, que é a base para distinguir entre as diversas operações contabilísticas. Uma gama número é atribuído a cada tipo de documento. Em uma empresa, temos que definir

intervalos de números para cada faixa de número e ano fiscal. Na gestão de inventário, a transação determina que tipo de documento é utilizado.

Saída de mercadorias Tipo de Documento

Tcode textos de transações Digitar Descrição

MB05A. Seguintes. Adjustmt: Act.Ingredient

Mat NÓSEntrada de mercadorias

MB11 Movimento de mercadorias WAsaída de mercadorias

MB1A produtos Retirada WAsaída de mercadorias

MB1B transferência WAsaída de mercadorias

MB26 lista de picking WAsaída de mercadorias

MBSUColoque em Stor.for Mat.Doc: Init.Scrn

MIGO_GI Movimento de mercadorias WAsaída de mercadorias

MIGO_TR transferência WAsaída de mercadorias

Entrada de mercadorias Tipo de Documento


MB01Registrar saída de mercadorias Recibo dePO NÓS

Entrada de mercadorias

MB04 A. Subsequ.Adj.of "Mat.Provided" Consmp. NÓSEntrada de mercadorias

MB0ARegistrar saída de mercadorias Recibo dePO NÓS


MB1C Outras entradas de mercadoria WAsaída de mercadorias

MB31Entrada de mercadorias para ordem de produção NÓS


MBNL Subsequente entrega f. Doc material. MBRL Retorno de entrega de documento Matl

MBSFLançamento Bloqueado da via Mat. Doc. NÓS


MBSL Copiar documento de material MBST Cancelar Documento de Material

MIGO_GO Movimento de mercadorias NÓSEntrada de mercadorias

MIGO_GR Movimento de mercadorias NÓSEntrada de mercadorias

MIGO_GSA. Seguintes. Ajustar. de Materiais

Fornecidos NÓSEntrada de mercadorias

Movimentos automáticos Tipo de Documento


BMBC Batch Informação Cockpit WAsaída de mercadorias

BORGR GR Automotive NÓSEntrada de mercadorias

BORGR_B GR Automotive: Posting NÓSEntrada de mercadorias

BORGR_C GR Automotive: Clearing NÓSEntrada de mercadorias

CAT 5Transferência de dados CATS -> PS WA

saída de mercadorias

CAT 9Transferência de dados CATS -> PM / CS WA

saída de mercadorias

CIP2 CC2: Actualizar mensagens PDC WAsaída de mercadorias




CIPV Publicação de registros PDC WAsaída de mercadorias

Inventário Físico Tipo de Documento


MI07 Processo de lista de diferenças WIdocumento de inventário

MI08 Criar Lista de Diferenças com Doc. WIdocumento de inventário

MI10 Criar lista de diferenças w / o Doc. WIdocumento de inventário

8.3 Definir Número de Cessão de materiais e documentos de inventário físico

caminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais ®Administração de estoques e inventário físico ® Número de Cessão ® Definir Atribuição de Número de Material e Phys.Inv Documentos

Código de transação OMBT


Neste passo, mantemos a atribuição de números para os seguintes documentos:documentos de materiaisdocumentos de inventárioA atribuição de números para estes documentos não deve ser confundida com a atribuição de números de documentos contabilísticos que concluímos na etapa Definir atribuição de números de documentos contabilísticos. A atribuição do número de documentos contabilísticos depende do tipo de documento que é atribuído à transação. A atribuição de números de documentos do material e documentos de inventário depende do tipo de transação / evento que também é atribuído a cada transação na Administração de estoques. Os tipos de transação / evento são divididos em grupos de faixas de números.Um intervalo de intervalo de números tem de ser definida para cada grupo.

Não De nenhuma. para número estado Ext01 0100000000 0199999999 0 02 4900000000 4999999999 4900002419 03 5000000000 5999999999 5000000219 04 0200000000 0299999999 0

NotaNós não podemos mudar os tipos de transação / evento. No entanto, podemos mudar os intervalos de intervalo de números ou podemos atribuir tipos de transações / eventos para novos grupos.

SPRO-> IMG-> Materiais Management-> Gestão de Inventário e Inventory- Física> Número Assignment-> Definir número de Atribuição de Material e Phys. Inv. Docs Her você ned para manter o número varia para o grupo attched à chave. Se você quiser manter novos intervalos gama de números para um grupo existente: a.) Escolha Group -> Manter . B) Escolha um grupo e escolha Intervalo -> Manter . C) Escolha Editar -> Inserir ano d) Manter o intervalo de número de o novo ano fiscal.

8.4 Definir Atribuição de número para reservascaminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais ®Administração de estoques e inventário físico ® Número de Cessão ® Definir Atribuição de número para reservas

Código de transação OMJK


Nesta etapa, montamos a atribuição de números para reservas.A atribuição do número aplica-se a todas as plantas no cliente.

NotaSe criarmos reservas com CreateFromData1 método (módulo de função BAPI_RESERVATION_CREATE1), podemos usar o RB gama de números para uma atribuição externa de números.

8.5 Seleção de campo para o movimento de mercadorias / Telas de cabeçalho iniciais

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Seleção de campo de Mercadorias Movimento Telas / cabeçalho

Código de transação OMJN


Nesta etapa, definimos a seleção de campo para movimentos de mercadorias iniciais e telas de cabeçalho.Note-se que a selecção de campo para as telas item depende do tipo de movimento e é configurado em etapas separadas. Nesta etapa, nós especificar se os campos são de entrada, obrigatória, expor ou escondida.

8.6 Seleção de campo para MIGO

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Guia de implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais ®Administração de estoques e inventário físico ® Configurações para Desfrute de Transações ® Configurações para os movimentos de mercadorias ® Seleção de campo para MIGO

Código de transação OMJX


Aqui nós podemos:Esconder os dados do cabeçalho completamente ou ocultar determinados campos que não requeremEsconder botões que não requeremDefinir a nota de remessa e Bill de campos de embarque como entradas obrigatórias, se usarmos avaliada liquidação reciboExibir o deslizamento GR / GI (GOHEAD-XABLN) campo se usarmos os números / GI deslizamento GR (necessário apenas em determinados países)Mostrar a Usina (GODYNPRO-PO_WERKS) campo se exigir que o nome ordenação de plantas para movimentos de mercadorias com opção de compra de ordem relacionado como um critério de seleção, além do número de ordem de compra e número do itemOcultar o indicador de impressão se não quiser imprimir GR / GI desliza na Administração de estoques

Seleção 8,7 Campo per Tipo Movimento

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Guia de implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais ®Administração de estoques e inventário físico ® Configurações para Desfrute de Transações ® Configurações para os movimentos de mercadorias ® Seleção de campo por Tipo Mvt



Nesta etapa, mantemos todas as configurações de seleção de campo por tipo de movimento. Esta etapa substitui a atividade Definir layout da tela para as transações desfrutar. As configurações de Definir layout da tela são adotadas nessas configurações automaticamente de modo que nós não precisamos de manter novas entradas aqui. Podemos especificar para cada campo se é uma entrada opcional ou uma entrada obrigatória. Na tabela, podemos ver todos os campos que são visíveis. Podemos acessar o campo Configuração Invisible apagando a entrada apropriada da tabela. Não há distinção entre diferentes indicadores de ações especiais nestas entradas.Campos Stock especiais são sempre suprimida automaticamente.

8.8 Definições para Transações e documentos de referência

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Guia de implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais ®Administração de estoques e inventário

físico ® Configurações para Desfrute de Transações ® Configurações para os movimentos de mercadorias ® Configurações para Transações e documentos de referência



Podemos limitar o número de transações selecionáveis (entrada de mercadorias, saída de mercadorias, e assim por diante) e documentos de referência (documento de material, nota de entrega), e nós podemos especificar o tipo de movimento que o sistema está a propor para cada documento de referência. Se precisamos apenas determinadas operações (por exemplo, as entradas de mercadorias ou saídas de mercadorias), podemos escolher entre as seguintes operações pré-definidas: MIGO - Utilizado para introduzir todas as entradas de mercadorias.MIGO_GR - Usado para entrar entradas de mercadorias de suprimento externo.MIGO_GO - Usado para entrar entradas de mercadorias para ordens de produção.MIGO_GI - Usado para entrar saídas de mercadorias. Nós sempre pode exibir documentos de material.

Transação MIGO; Ações mencionadas na tabela

Açao Ativo Açao AtivoA01 A08 A02 A09 xA03 x A10 A04 x A11 A05 A06 A07 x

Tipos de referência do documento (Para mais detalhes vá para o

caminho mencionado)

A. Ref. Ativo MvT A. Ref. Ativo MvTR01 x 101 R02 x R04 x 101 R03 x R05 101 R01 x 351R06 101 R08 x 261R07 101 R09 x 201R08 x 101 R10 x 201R09 501 R09 x R10 x 511 R10 x 301R02 x R10 x 303R03 x R02 x R02 x R10 x 305R02 x R01 x R02 x

8.9 Criar Local de armazenamento automaticamente

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Saída de mercadorias / Transferência de Lançamentos ® Criar Local de armazenamento automaticamente

Código de transação OMB2


Eu n esta etapa, nós especificar se a criação automática de dados local de armazenamento é permitido para saídas de mercadorias e lançamentos de transferência. Isto é aconselhável se trabalharmos com ações negativas e primeiro movimento de um material pode ser um movimento para fora. Note-se que o movimento de reversão para uma saída de mercadorias, por exemplo, tipo de movimento 202 ou 262, não é considerado como um problema, mas como um recibo.Se nós usamos somente a criação automática de dados de localização de armazenamento para a inversão de saídas de mercadorias, não temos para permitir estoques negativos.Temos de permitir a criação automática por planta em primeiro lugar. Temos, então, permitir explicitamente a criação de dados de localização de armazenamento para cada tipo de movimento. Os dados local de armazenamento é criada apenas se a quantidade é lançada no estoque local de armazenamento 'standard'. Ele não é criado para recibos em um estoque especial (por exemplo, em ações ordem de venda) .Nós estão usando tipos de movimento padrão para armazenamento automático Localização Criação

8.10 Definir classificação contábil manual

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Saída de mercadorias / Transferência de Lançamentos ® Definir classificação contábil manual



No sistema R / 3, classificação contábil é predefinida através da instalação automática determinação de contas. Quando entramos circulação de materiais que são atribuídos a uma conta de custo, podemos entrar o número da conta manualmente. Ao fazer isso, nós mudamos a classificação contábil predefinidos como compensação entrada para postagem inventário.

MvT Acct MvT Acct201 309 -202 310 -292 311 -301 - 312 -302 - 313 -

303 - 314 -304 - 317 -

8.11 Definir layout da tela

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Saída de mercadorias / Transferência de Lançamentos ® Definir layout da tela

Código de transação OMBW


Neste passo, vamos definir a seleção de campo para os tipos de movimento, incluindo saídas de mercadorias e lançamentos de transferência. Ao criar um movimento de mercadorias, a seleção de campo determina quais campospode ser preenchido (entrada opcional)deve ser preenchido (entrada obrigatória)são campos suprimidos Na Administração de estoques, a seleção campo depende do tipo de movimento. A seleção de campo definido para um tipo de movimento é válido para entrar movimentos de mercadorias e reservas.

Nota

Não mantemos as características de entrada da conta G / L e campos Razão aqui, mas nos seguintes passos:

classificação contábil manual (para o campo de conta G / L)Razão (para o campo Motivo)

CuidadoA seleção de campo para o tipo de movimento deve corresponder com as seguintes seleções de campo:

definição de status de campo da conta G / L para o qual são feitos os lançamentos (através do grupo de status de campo)seleção de campo da chave de lançamentoDevemos tomar cuidado para que uma entrada obrigatória na conta G / L também é definida como uma entrada obrigatória para o tipo de movimento.

8.12 Manter regras de cópia de documentos de referência

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais® Administração de estoques e inventário físico ® Saída de mercadorias / Transferência de Lançamentos ® Manter regras de cópia de documentos de referência


Nesta etapa, nós configurar se os itens do documento de referência são


propostos como selecionado na lista de seleção de itens ao entrar um documento com referência, ou não. O usuário pode apagar as marcas de verificação manualmente na lista de seleção de itens, se ela / ele não quer adotar alguns itens.

Tcodetextos de transações prsl

MB11Movimento de mercadorias x

MB1A produtos Retirada xMB1B transferência x

8,13 Configurar dinâmico disponibilidade Check

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ®Administração de estoques e inventário físico ® Saída de mercadorias / Transferência de Lançamentos ® Configurar disponibilidade Check Dinâmico

Código de transação OMCP


Nesta etapa, nós configurar a verificação de disponibilidade dinâmico. Na Administração de estoques, dois tipos de verificação de disponibilidade são realizadas.verificação de disponibilidade durante a entrada de reservasverificação de disponibilidade durante a entrada de movimentos de mercadorias O sistema verifica se o material a ser retirada está disponível e emite uma mensagem, se necessário. A verificação de disponibilidade só é realizado se:registro mestre de material contém um grupo de verificação para a verificação de disponibilidade (dados MRP)uma regra de verificação é atribuído à transação no Customizing

Podemos definirpara cada tipo de movimento que é emitido tipo de mensagem (objeto Tipo de movimento)que regras de verificação são suportados (objeto Verificação regra)por grupo de controlo e verificação regra: quais objetos (documentos, ações, necessidades de material) estão incluídos na verificação de disponibilidade (objeto Definir regra de verificação)por operação de Gestão de Stocks: que regra de verificação se aplica (códigos de objeto de transação)

MvTA. Val.

atualizaratualização Qtde S Mvt Rec CNS Av

201 P 201 x UMA201 x K UMA201 x P 201 x 201 x x UMA201 x x K UMA201 x x P 202 P 202 x P 202 x 202 x x 202 x x K 202 x x P 221 Q UMA221 Q P UMA221 Q eu UMA221 Q eu P UMA221 x UMA221 x K UMA221 x Q UMA221 x Q P UMA

Esta é uma tabela indicativa.

Verificando Regra

ChR Descrição da regra de verificação01 Verificando regra 0102 Verificando regra 0203 Verificando regra 03UMA fim SDAE fim SD; make-to-order estoqueAQ fim SD; estoque de projetoAV fim SD; embalagens retornáveisAW fim SD; consignaçãoB entrega SDBB entrega SD; estoque do cliente

ESTARentrega SD; make-to-order estoque

BO processamento de atrasosBQ entrega SD; estoque de projeto

BVentrega SD; embalagens retornáveis

BW entrega SD; consignação

Definir regra de verificação

Códigos de transação

Tcode textos de transações ChR Verificando regraCO27 lista de picking MB11 Movimento de mercadorias

MB1A produtos Retirada 03Verificando regra 03

MB1B transferência MB26 lista de picking MIGO_GI Movimento de mercadorias MIGO_TR transferência

8,14 Gerar documentos de inventário físico para os movimentos de mercadorias

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Saída de mercadorias / Transferência de Lançamentos ® Gerar documentos de inventário físico para os movimentos de mercadorias

Código de transação OMCC


Nesta etapa, definimos para cada tipo de planta e movimento se um documento do inventário físico é gerado automaticamente ao postar um movimento de mercadorias. Podemos criar um documento de inventário, para além do documento de material no momento de um movimento de mercadorias. Esta função é importante quando diferenças de inventário são lançadas a partir do Sistema de Gerenciamento de Armazém. Estas diferenças de inventário são, assim, documentado na Administração de estoques com um documento do inventário físico. A fim de criar um documento de inventário, além de um documento de material para um movimento de mercadorias, devem ser atendidas as seguintes condições: Na planta, devemos definir o tipo WV transação / evento para documentos de inventário gerados automaticamente.Devemos definir a atribuição do número do documento para este tipo de transação / evento.geração automática de documentos de inventário deve ser permitida para o tipo de movimento.

MvT Idoc717 x718 x

A lista acima é indicativo

8.15 limites de tolerância Verifique

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Entrada de mercadorias ® Definir limites de tolerância

Código de transação OMC0

Nesta etapa, vamos definir os limites de tolerância para as entradas de mercadorias.


Ao processar uma entrada de mercadorias, o sistema verifica cada item para determinar se a entrada de mercadorias varia desde a ordem de compra ou os dados mestre de material. Os diferentes tipos de variações são definidos por chaves de tolerância. Para cada chave de tolerância, limites de tolerância pode ser definida por empresa. As seguintes variações são verificados na Administração de estoques: Variação na quantidade de compra ordem de preço

(Explicação)Para esta variação, duas chaves de tolerância são fornecidos:

Tolerância B1 chave (mensagem de erro)Usamos chave de tolerância B1 para definir a variação percentual máxima.Se a variância for maior do que a variância máxima, o sistema cria uma mensagem de erro. O usuário não pode lançar a entrada de mercadorias.chave de tolerância B2 (mensagem de aviso)chave de tolerância B2 define a variação percentual a partir do qual uma mensagem de aviso é emitido. É possível lançar a entrada de mercadorias.Variância para o preço médio móvel do material(Explicação)Nós usamos a tolerância tecla VP para definir o desvio percentual a partir do qual é emitida uma mensagem de aviso. Esta mensagem de aviso indica uma mudança de preço.

8.16 Criar Locais de armazenamento automaticamente

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais® Administração de estoques e inventário físico ® Entrada de mercadorias ® Criar Locais de armazenamento automaticamente



Nesta etapa, nós especificar se a criação automática de dados local de armazenamento é permitido para entradas de mercadorias. Isto é aconselhável se queremos publicar uma entrada de mercadorias sem ter de manter o ponto de vista local de armazenamento do registro mestre de material com antecedência. Temos de permitir a criação automática por planta em primeiro lugar. Temos, então, permitir explicitamente a criação de dados de localização de armazenamento para cada tipo de movimento. Os dados local de armazenamento é criada apenas se a quantidade é lançada no estoque local de armazenamento 'standard'. Ele não é

criado para recibos em um estoque especial (por exemplo, em ações de pedidos de vendas).

8.17 Definir classificação contábil manual

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais® Administração de estoques e inventário físico ® Entrada de mercadorias ®Definir classificação contábil manual

Código de transação OMCH


No sistema R / 3, classificação contábil é predefinida através da instalação automática determinação de contas. Quando entramos entradas de mercadorias que são atribuídos a uma conta de custo, podemos entrar a conta manualmente. Ao fazer isso, nós mudamos a classificação contábil predefinidos como compensação entrada para postagem inventário.

8.18 Definir layout da telacaminho do menu

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Código de transação OMCJ


Neste passo, vamos definir a seleção de campo para os tipos de movimento de entrada de mercadorias. Ao entrar uma entrada de mercadorias, os controles de seleção de campo quais campos (campos de classificação contábil) sãopronto para a entrada (campos de entrada opcional)têm de ser preenchidos (necessária campos de entrada)campos suprimidos Na Administração de estoques, a seleção campo depende do tipo de movimento.


caminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais® Administração de estoques e inventário físico ® Entrada de mercadorias ®Manter regras de cópia de documentos de referência



Nesta etapa, nós configurar se os itens do documento de referência são propostos como selecionado na lista de seleção de itens ao entrar um documento com referência, ou não. O usuário pode apagar as marcas de verificação manualmente na lista de seleção de itens, se ela / ele não quer adotar alguns itens.

Tcode textos de transações prsl

MB01Registrar saída de mercadorias Recibo de PO x

MB0ARegistrar saída de mercadorias Recibo de PO x

MB1C Outras entradas de mercadoria x

MB31Entrada de mercadorias para ordem de produção x

MBRLRetorno de entrega de documento Matl x

MBSFLançamento Bloqueado da via Mat. Doc. x

MBSL Copiar documento de material xMBST Cancelar Documento de Material x

8.20 Definir disponibilidade Check Dinâmicocaminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Entrada de mercadorias ® conjunto dinâmico disponibilidade Check

Código de transação OMCM


Nesta etapa, nós configurar a verificação de disponibilidade dinâmico. Na Administração de estoques, dois tipos de verificação de disponibilidade são realizadas.verificação de disponibilidade durante a entrada de reservasverificação de disponibilidade durante a entrada de movimentos de mercadoriasO sistema verifica se o material a ser retirada está disponível e emite uma mensagem, se necessário.

Tipo de movimento

MvTA. Val.up

date

atualização Qtde S Mvt Rec CNS Av

101 x Q B V 101 x Q B x 101 x Q B x P 101 x Q F 101 x Q F P 101 x B 101 x B UMA 101 x B V 101 x B x 101 x B x UMA 101 x B x V 101 x x B 101 x x B UMA

Verificando Regra

ChRDescrição da regra de verificação

01 Verificando regra 0102 Verificando regra 0203 Verificando regra 03UMA fim SDAE fim SD; make-to-order estoqueAQ fim SD; estoque de projeto

AVfim SD; embalagens retornáveis

AW fim SD; consignaçãoB entrega SDBB entrega SD; estoque do cliente

ESTARentrega SD; make-to-order estoque

BO processamento de atrasos

BQentrega SD; estoque de projeto

BVentrega SD; embalagens retornáveis

BW entrega SD; consignaçãoCódigo de transação

Tcode textos de transações ChRVerificando regra

MB01Registrar saída de mercadorias Recibo dePO

MB0ARegistrar saída de mercadorias Recibo dePO

MB1C Outras entradas de mercadoria 03Verificando regra 03

MB31Entrada de mercadorias para ordem de produção 03

Verificando regra 03

MBNLSubsequente entrega f. Doc material. 03

Verificando regra 03

MBRLRetorno de entrega de documento Matl

MBSFLançamento Bloqueado da via Mat. Doc.

MBSL Copiar documento de material 03Verificando regra 03

MBST Cancelar Documento de Material MIGO_GO Movimento de mercadorias MIGO_GR Movimento de mercadorias

8.21 Set "Entrega concluída" Indicator

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Entrada de mercadorias ® Set "Entrega concluída" Indicator



Nesta etapa, podemos definir que o sistema R / 3 sugere automaticamenteo código de fornecimento concluído para entradas de mercadorias, se a quantidade fornecida está dentro da / sobre-entrega tolerância sob

A "distribuição completado" indicador tem os seguintes efeitos:O produto é considerado como fechadas, mesmo se a quantidade total não foi entregue.Uma entrega ainda não está prevista, pode, no entanto, chegar.Na próxima entrada de mercadorias, o item aparece na lista de seleção, mas não tem indicador de seleção.O item pode ser reorganizada, mesmo que a quantidade total não tenha sido entregue.

NotaMesmo que a "entrega concluída" indicador não foi definido, um item é considerado encerrado uma vez que a quantidade total foi entregue. Isto significa que a "distribuição completado" indicador não é necessário neste caso.

8.22 Set Data de Validade Verifique

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Entrada de mercadorias ® Set Data de Validade Verifique

Código de transação OMJ5


Neste passo, vamos definir a vida de prateleira de verificação do prazo de validade material para entradas de mercadorias para cada tipo de planta e movimento. Pré-requisitosA data de vencimento de um material só pode ser introduzido se:a vida mínima útil remanescente é mantido no registro mestre de materialA vida útil mínima útil remanescente é o tempo que o material ainda deve ser utilizável, de modo que a entrada de mercadorias é aceito pelo sistema. Podemos definir a unidade de tempo o sistema usa nos dados de armazenamento do registro mestre de material no campo "Indicador Período '.a verificação de validade data de vencimento está ativa na plantaa verificação de validade data de vencimento está ativo para o tipo de movimentoNenhuma verificação de data de vencimento tiver sido ativado para ITZ.

8,23 Criar Local de armazenamento automaticamente movimentos automáticos

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Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais® Administração de estoques e inventário físico ® movimentos automáticos ® Criar Locais de armazenamento automaticamente



Nesta etapa, nós especificar se a criação automática de dados local de armazenamento é permitido para os movimentos de mercadorias automáticos. Isto é aconselhável para movimentos de mercadorias através do transporte ou quando postamos diferenças de inventário físico, por exemplo. Temos de permitir a criação automática por planta em primeiro lugar. Temos, então, permitir explicitamente a criação de dados de localização de armazenamento para cada tipo de movimento.

Os dados local de armazenamento é criada apenas se a quantidade é lançada no estoque local de armazenamento 'standard'. Ele não é criado para recibos em um estoque especial (por exemplo, em ações de pedidos de vendas).

8.24 Definir classificação contábil manual para movimentos automáticos

caminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais® Administração de estoques e inventário físico ® movimentos automáticos ®Definir classificação contábil manual para movimentos automáticos



Manutenção deste indicador só é útil em conjunto com os movimentos para os quais uma conta G / L podem ser inseridos ou é fornecida pelo programa de chamada. No sistema R / 3, classificação contábil é predefinida através da instalação automática determinação de contas. Quando entramos circulação de materiais que são atribuídos a uma conta de custo, podemos entrar o número da conta manualmente. Ao fazer isso, nós mudamos a classificação contábil predefinidos como compensação entrada para postagem inventário.

MvT Acct MvT Acct121 601 131 602 132 603 -340 - 604 -341 - 621 -342 - 622 -543 - 623 -544 - 624 -545 - 631 -546 - 632 -

8.25 Definir layout da tela de movimentos automáticos

caminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® movimentos automáticos ® Definir layout da tela

Código de transação OMJA


Nesta etapa, vamos definir o layout da tela para os tipos de movimento automático.

8,26 Gerar documentos de inventário físico para os movimentos de mercadorias

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Guia de implementação para R 3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® movimentos automáticos ® Gerar físicas documentos de inventário para os movimentos de mercadorias

Código de transação OMJC


Nesta etapa, definimos para cada tipo de planta e movimento se um documento do inventário físico é criado automaticamente quando um movimento de mercadorias é lançada. Em conjunto com movimentos automáticos, por favor, note que este código não estiver definido para movimentos de mercadorias que são criados a partir de um inventário físico uma vez que, neste caso, o documento do inventário físico já existe. Isso se aplica a tipos de movimento 701 a 708.

8,27 definir os valores padrão Reservascaminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais® Administração de estoques e inventário físico ® Reservas ® definir os valores padrão

Código de transação OMBN


Nesta etapa, nós especificar os valores padrão para as seguintes funções para cada planta:permitir que os movimentos de mercadorias para reservasexcluir reservascriar banco de dados de armazenamento de localização automaticamente para reservasPermitir que os movimentos de reservasNós só pode postar um movimento de mercadorias com referência a uma reserva se o indicador permitiu Movimento é definido no item de reserva. Nós não estamos usando reservas para ITZ.

excluir reservasO programa de gestão define o código de eliminação para os itens de reserva cuja data de requisitos é mais cedo do que o número de dias especificados aqui. Criar banco de dados de armazenamento de localização automaticamente para reservasQuando este indicador estiver definido, os dados de estoque de armazenamento local é criado automaticamente quando uma reserva é postado. Isto se aplica tanto aos movimentos planejados externas e as receitas previstas.


caminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais® Administração de estoques e inventário físico ® Reservas ® definir os valores padrão



Nesta etapa, nós configurar se os itens do documento de referência são propostos como selecionado na lista de seleção de itens ao entrar um documento com referência, ou não. O usuário pode apagar as marcas de verificação manualmente na lista de seleção de itens, se ela / ele não quer adotar alguns itens

8.29 Set Disponibilidade Dinâmica Verifique para reservas

caminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de materiais® Administração de estoques e inventário físico ® Reservas ® Definir disponibilidade Check Dinâmico



Nesta etapa, nós configurar a verificação de disponibilidade dinâmico. Na Administração de estoques, dois tipos de verificação de disponibilidade são realizadas.verificação de disponibilidade durante a entrada de reservasverificação de disponibilidade durante a entrada de movimentos de mercadoriasO sistema verifica se o material a ser retirada está disponível e emite uma mensagem, se necessário.

Tcode textos de transações ChR Verificando regraMB21 Criar reserva 03 Verificando regra 03

MB22 mudança de reserva 03 Verificando regra 03

8.30 Valores padrão para inventário físico

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Inventário Físico ®Valores propostos para inventário físico



Nesta etapa, especificamos os seguintes valores padrão para inventário físico para cada planta: Pré-configurações para entrada de documentos de inventário físicoo tipo de estoque (irrestrito uso, de inspeção de qualidade, bloqueado)o indicador para a determinação de lotes (no plano ou no fundo)a unidade de entrada (unidade de armazenamento ou unidade de emissão)Estes indicadores são sugeridos como valores padrão quando entramos em um documento do inventário físico. Mas também podemos mudá-los lá. Pré-configurações para entrada de documentos de inventário físicoMotivo da diferença de inventárioO valor padrão que especifica aqui só é exibido quando entramos em uma diferença de inventário, sem referência ao documento correspondente. Mas também podemos alterar o valor padrão aqui.Nota:Nós só ver esse campo quando entramos diferenças de inventário se ativou-lo na seleção etapa de campo para inventário físico.

8.31 Razões de Record para movimentos de mercadorias

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Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e inventário físico ® Tipos de movimento ®Motivos de Record para movimentos de mercadorias

Código de transação ombs


Nesta etapa, podemos realizar o seguinte para cada tipo de movimento:manter o status de entrada do campo Razãoarmazenar uma chave que dá uma razão para o movimento (por exemplo, a razão para a entrega de retorno) e um texto correspondente.Quando entramos em um movimento de mercadorias, só podemos entrar razões que foram definidos para o tipo de movimento aqui.

8.32 Copiar, Alterar Tipos de Movimentocaminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de materiais ® Administração de estoques e

inventário físico ® Tipos de movimento ®Copiar, Alterar tipos de Movimento

Código de transação OMJJ


Neste passo, nós podemosalterar a definição de tipos de movimento existentesdefinir novos tipos de movimentoQuando entramos em um movimento de mercadorias, devemos sempre entrar o tipo de movimento. O tipo de movimento tem funções de controle importantes na gestão de estoques. É essencial paraatualizar os campos de quantidadeatualizar as contas de estoque e consumoselecção dos campos utilizados para a entrada de documentosbens de impressão de recibos / deslizamentos de emissão

9 Gestão de Materiais - Avaliação e classificação contábil9.1 Avaliação de Split

caminho do menu

Guia de Implementação para R / 3 Customizing (IMG) ® Administração de Materiais® Avaliação e classificação contábil ® Divisão de Avaliação ® Ativar divisão de Avaliação

Código de transação OMW0


Você configurar se avaliação separada é permitido na sua empresa. Se você geralmente permitem avaliação separada, isso não significa que você deve avaliar cada material nesta base. Você decide se a fazê-lo ou não para um determinado material ao criar o registro mestre de material.

9.2 Configurar Divisão de Avaliaçãocaminho do menu

Guia de Implementação para R3 Personalizando / (IMG) ® Administração de Materiais ® Avaliação e classificação contábil ® Divisão de Avaliação ® ConfigurarDivisão de Avaliação

Código de transação OMWC


Na avaliação separada, podemos distinguir entre ações parciais de um material de acordo com certos critérios e avaliar-los separadamente.O estoque de material é dividido de acordo com a categoria de avaliação e tipo de avaliação:A categoria de avaliação determina como os estoques parciais são divididas, isto é, de acordo com critérios que.O tipo de avaliação descreve as características das ações individuais.Com a função "Configuração" podemos determinar:que existem categorias de avaliação em nossa empresa (categorias globais)que existem tipos de avaliação em nossa empresa (tipos globais)

quais os tipos de avaliação pertencem a que categoria de avaliaçãoque valorização existem categorias em uma área de avaliação (categorias locais) Para selecionar avaliação separada, faça o seguinte:

1. 1. Determinar as categorias de avaliação e tipos de avaliação que são permitidas para todas as áreas de avaliação :Categorias de avaliação globais via menu "Goto -> Categorias globais"tipos de avaliação globais via menu "Goto -> Tipos globais"

1. 2. Atribuir os tipos de avaliação para as categorias de avaliação.a) Selecione "goto -> Categorias globais".b) Posicione o cursor em uma categoria de avaliação e escolha "Ir -> Categorias globais -> Atribuições -> tipos-> Categoria".c) Ative os tipos de avaliação que você deseja.

1. 3. Determinar as categorias de avaliação locais para cada área de

avaliação.a) Selecione "goto -> definições locais".b) Posicione o cursor em uma área de avaliação e selecione "Goto -> Definições locais -> Atribuir categorias-> Org.units". Pode obter uma lista das categorias de avaliação globais.c) Ative as categorias a serem utilizados nesta área de avaliação.

O sistema cria os tipos de avaliação locais com base nas alocações no ponto 2.

2 Enterprise Structure -Roteiro Config MM - Portugues

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