AUDIÊNCIA PÚBLICA TRIMESTRAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE...
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AUDIÊNCIA PÚBLICA TRIMESTRAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS Em cumprimento à Lei Federal Nº 8.689/93, artigo 12 2º TRIMESTRE DE 2010 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS SECRETARIA DE SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Outubro de 2010
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AUDIÊNCIA PÚBLICA TRIMESTRAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS
Em cumprimento à Lei Federal Nº 8.689/93, artigo 12
2º TRIMESTRE DE 2010CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLISSECRETARIA DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Outubro de 2010
Art. 12 - O gestor do SUS em cada esfera de governo apresentará, trimestralmente, ao Conselho de Saúde
correspondente e em Audiência Pública nas Câmaras de Vereadores e nas Assembléias Legislativas respectivas,
para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a
fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e
produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.
LEI 8.689 DE 27 DE JULHO 1993
Perspectiva de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis:
CRONOGRAMA PARA OS CONTEÚDOS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2010:
4º Trimestre de 2009 – Determinantes e Estado de Saúde
1º Trimestre de 2010 – Recursos e Serviços
2º Trimestre de 2010 – Integração e Responsividade
3º trimestre de 2010 – Engajamento Comunitário e Aprendizado e Crescimento do Colaborador
Sistema de Planejamento do SUS – PLANEJASUS
• INSTRUMENTOS BÁSICOS
– Plano de Saúde - Plano de Saúde da SMS Florianópolis – 2007 -2010
– Programação Anual de Saúde
– Relatório de Gestão
Atuação contínua, articulada, integrada e solidária das três esfera de gestão do SUS
• Objetivo:– As diversas áreas da secretaria precisam
trabalhar articuladas;
Processo de Elaboração da Programação Anual de Saúde da Secretaria de Saúde de Florianópolis – 2010
Fortalecimento da Rede de Saúde
Fortalecimento da Rede de Saúde de Florianópolis
Processo de Elaboração da Programação Anual de Saúde da Secretaria de Saúde de Florianópolis – 2010
Apresentação e discussão dos objetivos de cada Diretorias/Gerências da SMS / Distritos
171 objetivos
71 temas (“Técnica de Análise de Conteúdo”)
13 temas comuns a 3 ou mais Diretorias – a partir desses temas foram elaborados os objetivos
Objetivos ResponsáveisEfetivar a Política de Promoção à Saúde no Município Daniel+Anselmo
Incentivar a co-responsabilização da participação social no SUS Mario+Cleusa
Institucionalizar os fluxos de maneira integrada entre os diversos serviços da sms e suas interfaces
Karin
Promover a integração intra e intersetorial Mario+Eleudemar
Efetivar a descentralização do Sistema de Saúde do Município Daniel+Sênen+Anselmo
Efetivar legalmente e administrativamente os Distritos de Saúde como território-processo no âmbito da SMS
Daniel
Otimizar os processos de comunicação e informação na SMS Mario+Marcos Aurélio Geremias+Carlos Eduardo
Expandir a rede de saúde de forma racional e sustentável Eleudemar+Daniel+Karin
Institucionalizar o planejamento estratégico ascendente e participativo Mario+Daniel
Criar um mecanismo de gestão participativa e representativa dos recursos financeiros da SMS Eleudemar
Fomentar a criação de política de recursos materiais para SMS. Eleudemar+Claudete
Institucionalizar a Política de Educação Permanente da SMS Gerusa+Francisca+Janaina
Fomentar a criação da política de RH para a SMS Gerusa+Francisca+Janaina
OBJETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FLORIANÓPOLIS
Como Executar e Divulgar?
• O que é?
• Modelo de avaliação e performance organizacional, compostos por:– Objetivos– Líderes– Indicadores– Metas– Ações
• Balanceados por algumas perspectivas Niven PR. Balanced Scorecard. Passo-a-Passo. Quaitymark. 2007
Balanced Scorecard
• Alguns Sistemas de Saúde que utilizam o BSC:– Canadá;
– Austrália;
– Inglaterra;
– Minas Gerais
Balanced Scorecard
• Juntando-se à lista:
Balanced Scorecard
Oficina para Elaboração das Ações da PAS 2010
23 e 24 de fevereiro• Cerca de 75 participantes: Todos os Diretores e
representantes das diversas Áreas da Secretaria, Diretores e técnicos dos Distritos Sanitários;
• Divisão dos Objetivos em 5 grupos para elaboração das ações;
• Apresentação no grande grupo;• Avaliação de todo o processo – discussão no pequeno
grupo e apresentação para todos os participantes.
Compilação do Processo da Programação Anual de Saúde da SMS Florianópolis
Execução do Planejado (PDCA)
Relatório Mensal de Gestão da Programação Anual de Saúde - 2010
• Qual sua finalidade?
Niven PR. Balanced Scorecard. Passo-a-Passo. Quaitymark. 2007
Um sistema de medição?
Um sistema de Gerenciamento
Estratégico?
Uma ferramenta de comunicação?
Traduz a estratégia em indicadores e
metas
Permite o acompanhamento da execução da
estratégia
Informa a toda a instituição quais são os objetivos organizacionais
Balanced Scorecard
Balanced Scorecard X PDCA
Inicial
Atual11x
INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO DA
PAS 2010 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE FLORIANPÓPOLIS
OBJETIVOOBJETIVO
META Situação Atual
Cumprimento da Meta
Perspectiva do BSC
Representações Gráficas
Meta Alcançada ou Ultrapassada
Meta com Baixo risco de não ser
alcançada
Meta com Alto Risco de não ser alcançada
Determinantes e Estado de SaúdeEfetivar a Política de
Promoção à Saúde no Município
Efetivar a Política de Promoção à Saúde no
Município
42,2% das Responsabilidades da
esfera de gestão municipal,
determinadas pela PNPS
Meta
57,89%
Situação Atual
Cumprimento da Meta
Objetivo
Meta ULTRAPASSADA
Das 19 responsabilidades cumprimos 11
Engajamento Comunitário
Incentivar a co-responsabilização da
participação social no SUS
Incentivar a co-responsabilização da
participação social no SUS
Aumentar a cobertura dos Conselhos Locais de Saúde de 50% para 60%
Meta 50%
Situação Atual
Cumprimento da meta
Conselhos Locais de Saúde em Formação:DSCentro – CS Prainha - DSSUL – CS Ribeirão da IlhaDSLeste – CS Costa da Lagoa, Canto da Lagoa e ItacorubiDSContinente – Monte Cristo, Vila Aparecida e ColoninhaVargem Pequena
Objetivo
Meta com Baixo risco de Não ser Alcançada
Integração e Responsividade
Institucionalizar os fluxos de maneira integrada entre
os diversos serviços da SMS e suas interfaces
Institucionalizar os fluxos de maneira integrada entre
os diversos serviços da SMS e suas interfaces
71,43% das Gerências e Diretorias com o Regimento Interno Revisto
1ª Meta
Fluxos sendo
elaboradosSituação
Atual
Cumprimento da meta
Aumentar o n° de Protocolos/Normativas instituídos na SMS de 1 para 7
0%
Situação Atual
Cumprimento da Meta
Objetivo
Meta com Baixo Risco de
Não ser AlcançadaProtocolo da Assfar
Ginecologia Cirúrgica, Urologia, Fisioterapia, Endocrinologia, Nefrologia, Ultrassonografia, Infectologia e Cardiologia
Meta com Alto Risco de não ser
Alcançada
São 32 Diretorias e GerênciasEstá sendo descrito as competências dos Distritos Sanitários
Integração e ResponsividadePromover a integração
intra e intersetorialPromover a integração
intra e intersetorial
Aumentar o número de parceiros formais da SMS com outras instituições de 14 para 17
Meta
15
Situação Atual
Cumprimento da Meta
Lar Recanto da Esperança
Objetivo
Meta com Baixo Risco de Não ser
Alcançada
Integração e Responsividade
Efetivar legalmente e administrativamente os Distritos de Saúde como
território-processo no âmbito da SMS
Efetivar legalmente e administrativamente os Distritos de Saúde como
território-processo no âmbito da SMS
1 Lei Efetivando o Distrito Sanitário
Meta
Lei elaborada, sendo analisada pela Assessoria
Jurídica
Situação Atual
Cumprimento da Meta
Lei da reforma administrativa - reorganização do organograma Lei Orgânica da Saúde de Florianópolis
Objetivo
Meta com Baixo Risco de Não ser
Alcançada
Integração e ResponsividadeOtimizar os processos de
comunicação e informação na SMS
Otimizar os processos de comunicação e informação
na SMS
Implantar um Sistema de envio e resposta de Comunicações Internas (Cis) pela Intranet
MetaSistema criado
Situação Atual
Cumprimento da Meta
Objetivo
Meta com Baixo Risco de Não ser
Alcançada
Recursos e ServiçosExpandir a rede de saúde
de forma racional e sustentável
Expandir a rede de saúde de forma racional e
sustentável
Adequar de 76 para 81,3% a cobertura da ESF (1/2500 p/ área de interesse social e 1/3500 pessoas p/ área comum)
Metas Situação Atual Cumprimento da Meta
Manter em 98% o nº de Unidades de Pronto Atendimento por população
Objetivo
Adequar de 94,54% para 100% o nº de especialistas por população
81,3%
Meta Alcançada
98%Meta
Alcançada
LÍDERES: Daniel, Eleudemar, Evelyn e Karin
83,2
Meta com Alto Risco de não ser
Alcançada
Recursos e ServiçosInstitucionalizar o
planejamento estratégico ascendente e participativo
Institucionalizar o planejamento estratégico ascendente e participativo
Aumentar de 1,5% para 14,71% as Unidades de Saúde com Plano Anual
Meta 5,88%
Situação Atual
Cumprimento da Meta
Objetivo
LÍDERES: Mário Bastos e Daniel
Planejamento finalizado dos CS: Prainha, Lagoa e Rio VermelhoEm andamento: CS Morro das Pedras e Morro da Caixa
Meta com Alto Risco de Não ser
Alcançada
Criar um mecanismo de gestão participativa e
representativa dos recursos financeiros da
SMS
Criar um mecanismo de gestão participativa e
representativa dos recursos financeiros da
SMS
1 Grupo de elaboração da peça orçamentária
Meta Grupo Instituído
Situação Atual
Cumprimento da Meta
Objetivo
Meta Alcançada
LÍDER: Eleudemar
Recursos e Serviços
Aprendizado e Crescimento do
ColaboradorCriar a Política de Educação Permanente da
SMS
Criar a Política de Educação Permanente da
SMS
1 Política de Educação Permanente
da SMS criada
Meta
50%
Situação Atual
Cumprimento da Meta
Objetivo
LÍDERES: Francisca, Gerusa e Tatiane
Meta com Baixo Risco de Não ser
Alcançada
Fomentar a criação da política de RH para a SMS
Fomentar a criação da política de RH para a SMS
1 Política de Recursos Humanos
Regulamentada Elaborada
Meta0%
Situação Atual
Cumprimento da Meta
Objetivo
Meta com Alto Risco de Não ser Alcançada
Aprendizado e Crescimento do
Colaborador
LÍDER: Tatiane
Meta Alcançada ou Ultrapassada
Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada
Meta com Alto Risco de não ser Alcançada
14
Indicadores28,6%4 Indicadores
42,8%6 Indicadores
28,6%4 Indicadores
Avaliação Geral do Alcance das Metas da Secretaria de Saúde
Avaliação Geral do Alcance das Metas da Secretaria de Saúde
Capilarização
• Metodologia:
Aprimoramento da Metodologia
Aprimoramento da Metodologia
Distrito Sanitário
Leste
Distrito Sanitário
Sul
Distrito Sanitário
Norte
Distrito Sanitário Centro
Distrito Sanitário
Continente
Distrito Sanitário Centro
Meta Alcançada ou Ultrapassada
Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada
Meta com Alto Risco de não ser Alcançada
12
Indicadores66,7%8 Indicadores
33,3%4 Indicadores
0%0 Indicadores
Líderes dos Objetivos:
FláviaFernanda
NormaSelma
OlindinaCarmem 31.05.10 - Finalizada PAS Distrito Centro
Distrito Sanitário Continente
Meta Alcançada ou Ultrapassada
13 = 11
Indicadores
2 só serão medidos
no final do ano9,1%1 Indicadores
72,7%8 Indicadores
18,2%2 Indicadores
Líderes dos Objetivos:
ElizimaraJulianaOsmarAndré
Alessandra
18.06.10 - Finalizada PAS Distrito Continente
Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada
Meta com Alto Risco de não ser Alcançada
Distrito Sanitário Leste
Meta Alcançada ou Ultrapassada
9
Indicadores22,2%
2 Indicadores
77,8%7 Indicadores
0%0 Indicadores
Líderes dos Objetivos:
AnaJacqueline
Solange
13.06.10 - Finalizada PAS Distrito Continente
Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada
Meta com Alto Risco de não ser Alcançada
Distrito Sanitário Norte
Meta Alcançada ou Ultrapassada
14
Indicadores50%
7 Indicadores
50%7 Indicadores
0%0 Indicadores
Líderes dos Objetivos:
MarizaCarla
LucianeCarolineDaniela
15.06.10 - Finalizada PAS Distrito Continente
Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada
Meta com Alto Risco de não ser Alcançada
Distrito Sanitário Sul
Meta Alcançada ou Ultrapassada
13 = 10
Indicadores
3 indicadores estão
sendo revistos30%
3 Indicadores
60%6 Indicadores
10%1 Indicadores
Líderes dos Objetivos:
SantoroDeise
SandraSabrinaNeuza
08.06.10 - Finalizada PAS Distrito Continente
Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada
Meta com Alto Risco de não ser Alcançada
Programação Anual de Saúde - 2010 Unidades Piloto
Distrito Sanitário Sul
Morro das Pedras
Distrito Sanitário Norte
CS RIO VERMELHO
Distrito Sanitário Centro
PRAINHA
Distrito Sanitário LesteLagoa
Distrito Sanitário
ContinenteMorro da Caixa
Despesas Liquidadas – 2º Trimestre
R$ 45.722.747,00
Pessoal e EncargosPessoal e Encargos – – Pessoal, encargos Pessoal, encargos previdenciários (fundo previdenciários (fundo de previdência, INSS, de previdência, INSS, FGTS). Auxílio FGTS). Auxílio alimentação, auxílio alimentação, auxílio combustível, vale combustível, vale transporte e pessoal transporte e pessoal terceirizado (limpeza e terceirizado (limpeza e vigilância)vigilância)
Despesas Liquidadas – 2º Trimestre
R$ 45.722.747,00
Materiais de ConsumoMateriais de Consumo – – Materiais de higiene, Materiais de higiene, odontológicos, odontológicos, enfermagem, expediente, enfermagem, expediente, vestuário, combustíveis e vestuário, combustíveis e lubrificantes, peças de lubrificantes, peças de veículos e outrosveículos e outros
Despesas Liquidadas – 2º Trimestre
R$ 45.722.747,00
MedicamentosMedicamentos – – Dispensação de Dispensação de medicamentos aos medicamentos aos usuários do sistema de usuários do sistema de saúde e fórmulas infantissaúde e fórmulas infantis
Despesas Liquidadas – 2º Trimestre
R$ 45.722.747,00
Contratualização dos Contratualização dos Serviços de SaúdeServiços de Saúde – – Exames e consultas Exames e consultas especializadasespecializadas
Despesas Liquidadas – 2º Trimestre
R$ 45.722.747,00
Despesas Liquidadas – 2º Trimestre
R$ 45.722.747,00 Contratos de Prestação de Contratos de Prestação de ServiçosServiços – Energia elétrica, – Energia elétrica, telefonia móvel e fixa, telefonia móvel e fixa, aluguéis, entrega de aluguéis, entrega de correspondências, manutenção correspondências, manutenção predial, manut. de predial, manut. de equipamentos clínicos, manut. equipamentos clínicos, manut. de veículos, manut. do sistema de veículos, manut. do sistema de informatização, campanhas de informatização, campanhas educativas e informativas e educativas e informativas e outrosoutros
OutrosOutros - Diárias, - Diárias, passagens, convênios com passagens, convênios com entidades (Aflov, Aflodef, entidades (Aflov, Aflodef, Gapa, Acic, Lar Recanto do Gapa, Acic, Lar Recanto do Carinho, Apae, Cantinho Carinho, Apae, Cantinho da Amizade, Seed, Serte, da Amizade, Seed, Serte, Rede Feminina de Rede Feminina de Combate ao Câncer e Combate ao Câncer e Sociedade Alpha Gente)Sociedade Alpha Gente)
Despesas Liquidadas – 2º Trimestre
R$ 45.722.747,00
InvestimentosInvestimentos – – Elaboração de projetos, Elaboração de projetos, construções, reformas e construções, reformas e ampliações de unidades ampliações de unidades de saúde e seus de saúde e seus mobiliários e mobiliários e equipamentosequipamentos
Despesas Liquidadas – 2º Trimestre
R$ 45.722.747,00
OBRIGADA!!!!Diretoria de Planejamento, Informação e Captação de
Recurso Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde
