PLANOS ESPECIAIS – 2008

DEMONSTRATIVO

3• BIMESTRE

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

Secretaria Adjunta da Receita Pública

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP

NEGÓCIO

“Formular e administrar as diretrizes e os objetivos estratégicos da Receita Pública.”

Secretaria Adjunta da Receita Pública

ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA

PÚBLICA - ANPR

NEGÓCIO

“Administrar e medir os planos de negócios com vistas ao cumprimento das diretrizes, objetivos estratégicos e concretização da visão de futuro da Receita Pública.”

Secretaria Adjunta da Receita Pública

APRESENTAÇÃO

A melhoria da imagem institucional da SEFAZ/MT requer atendimento de qualidade, tanto no ambiente virtual quanto no real. Isso exige legislação adequada e de fácil entendimento, instalações prediais e móveis adequados, além da disponibilização de serviços no domicílio do sujeito passivo.

APRESENTAÇÃO

Já o aumento da produtividade depende da competência da organização em motivar e capacitar seus servidores para que possam inovar e fazer uso intensivo de novas tecnologias, em especial da informática, para oferecer serviços de qualidade e obter a receita necessária a custos decrescentes.

APRESENTAÇÃO

Os vetores de desempenho a serem trabalhados para aumentar a produtividade e melhorar a imagem são capacitação, legislação, construção e reformas prediais, aquisição de móveis e equipamentos e tecnologia da Informação. O acompanhamento desses vetores pela SARP é feito em planos especiais, cujas execuções são as seguintes:

PE CAPACITAÇÃO MAI E JUN - 2008

EVENTO Nº PARTICIPANTES

CARGA HORÁRIA

Planejamento e execução do orçamento 53 8h

VIII Congresso Brasileiro de Direito do Estado 2 24h

Formação dos Fiscais de Tributos Estaduais 45 164h

Redação Oficial 5 30h

DW Nota Fiscal / Arrecadação 14 12h

VII Congresso de Direito Tributário em questão 11 24h

PE CAPACITAÇÃO MAI E JUN - 2008

AVALIAÇÃO

Dos 43 cursos planejados para 2008, somente 06 estavam previstos para acontecer no terceiro bimestre. Destes 02 foram prorrogados para o quarto bimestre. No período também ocorreram 02 compra de vagas para participação em congressos.

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008

A conclusão da pintura aguardará o término da execução do pátio.

98%279.288,23Construção, ampliação e reforma da área administrativa, alojamentos, depósito de mercadorias apreendidas, sala de controle de pesagem.

Construção, ampliação e reforma do posto fiscal XII de Outubro

OUTUBRO / 200842%1.004.949,00Construção de plataforma de conferência de mercadorias; reforma de guaritas e alojamentos; ampliação e reforma da área administrativa , etc.

Construção, ampliação e reforma do Posto Fiscal Henrique Peixoto.

OBRA CONCLUÍDA NO SEGUNDO BIMESTRE/2008

100%178.758,88Reforma de telhado, esquadrias, pintura, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias

Reforma emergencial dos Postos Fiscais: - Frederico Campos; - União;-Cachimbo;-- Flávio Gomes.

Término Previsto

% execução

Valor R$ Resumo de serviços contratadosObras

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008

Setembro / 200888%477.132,41Reforma Complexo I, II,, III-A, e III-B, salas de No-break, do grupo gerador, do transformador, as guaritas, urbanização e serviços complementares na área externa.

Reforma da sede da SEFAZ

Novembro / 200827%1.228.783,08Construção de plataforma de conferência de mercadorias; reforma de guaritas e alojamentos; ampliação e reforma da área administrativa, reforma das instalações elétricas , etc.

Construção, ampliação e reforma do Posto Fiscal Rio Correntes.

Outubro / 200829%1.181.115,48Ampliação e reforma dos acessos e do pátio de estacionamento de veículos.

Construção, ampliação e reforma do posto fiscal XII de Outubro

Término Previsto

% execução

Valor R$ Resumo de serviços contratadosObras

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008

83

10

73

7 7

53

100

26

98

18 19

65

100

42

98

29 27

88

0

20

40

60

80

100

120

Reforma emergencial dospostos fiscais Frederico

Campos; União; Cachimbo;Flávio Gomes; Pontal do

Araguaia

Construção, Ampliação eReforma do Posto Fiscal

Henrique Peixoto

Construção, Ampliação eReforma do Posto Fiscal XII

de Outubro

Reforma dos acessos e dopátio de estacionamento

de veículos do posto fiscalXII de Outubro

Construção, Ampliação eReforma do Posto Fiscal

Rio Correntes

Reforma da Sede da SEFAZ

1º Bimestre/2008 2º Bimestre/2008 3º Bimestre/2008

AVALIAÇÃO Sobre os andamentos das obras temos a informar:

• As obras do Posto Fiscal Henrique Peixoto e Rio Correntes estão atrasadas com o cronograma, devido as dificuldades de aquisição de materiais básicos (cimento).

• Reforma da Sede as obras estão de acordo com o cronograma.

•Posto Fiscal XII de Outubro: A obra civil está de acordo com o cronograma, faltando apenas a pintura, que será efetuada após a conclusão do pátio. A pavimentação do pátio atrasou o inicio devido ao período de chuva, mas foi reiniciada e está previsto o término para outubro.

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAI / JUN - 2008

I tem Si tuação Quant idade 1 P r e v i s t o s n o P l a n o E s p e c i a l d e

T I 2 0 0 8 4 0

2 P r o j e t o s d o P l a n o d e T I 2 0 0 6 n ã o c o n c l u í d o s

0 9

3 P r o j e t o s d o P l a n o d e T I 2 0 0 7 n ã o c o n c l u í d o s

2 1

S u b t o t a l A 7 0 4 S i s t e m a s I m p l a n t a d o s

2 0 0 7 – 0 5 2 0 0 6 – 0 3

0 8

5 S i s t e m a s e m h o m o l o g a ç ã o 2 0 0 7 – 0 2 2 0 0 6 - 0 3

0 5

6 S i s t e m a s e m i m p l e m e n t a ç ã o 2 0 0 8 - 0 3 2 0 0 7 – 1 0 2 0 0 6 - 0 2

1 5

7 P r o j e t o s e m c o n c e p ç ã o 2 0 0 7 - 0 3 2 0 0 8 – 0 8

1 1

8 P r o j e t o s a s e r e m i n i c i a d o s ( 2 0 0 8 )

2 5

9 C a n c e l a d o 2 0 0 6 - 0 1 2 0 0 7 - 0 1 2 0 0 8 – 0 4

0 6

S u b t o t a l B 7 0

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAI / JUN - 2008

DEMONSTRATIVO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SARP – JUN/2008

85

1511

25

6

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SistemasImplantados

Sistemas emhomologação

Sistemas emimplementação

Projetos emconcepção

Projetos a sereminiciados (2008)

Cancelado Total

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAI / JUN - 2008

Avaliação

 Dos 40 projetos planejados para 2008, somente 05 estavam planejados para iniciar nos meses de maio e junho. Desses 05, foram prorrogados 05, foi cancelado 01, mas 01 projeto teve seu início antecipado, enquanto foram iniciados 03 projetos que estavam planejados para iniciar em março. No período também ocorreram 18 demandas não planejadas de sistemas, o que exigiu 600 horas de analistas de sistemas, ou aproximadamente 5% da força de trabalho da área de informática. No período também foi demandado esforço de TI no desenvolvimento de sistemas concebidos em 2006 e 2007.

PE LEGISLAÇÃOMAI / JUN 2008

Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida PublicadaDo plano anual 9 7 8 7 30 22Extraordinárias 10 5 11 8 69 31Elaboração Contínua 13 12 16 12 81 40

Plano Especial de Legislação 2008 - 92

atos planejadosmai/08 jun/08

Acumulado até o 3º Bimestre/08

PE LEGISLAÇÃOMAI / JUN 2008

Plano Especial de Legislação 2008 - 92 atos planejados

9 7 8 7

30

22

105

118

69

31

13 1216

12

81

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada

Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua

Maio//2008 Junho/2008 Acumulado Até 3º Bimestre

PE LEGISLAÇÃO

Avaliação   

Das 92 demandas inseridas no plano de legislação em 2008, no terceiro bimestre foram trabalhadas 17, tendo sido publicados 14 atos, implicando percentual de execução de 15% do total planejado, quando considerado o acumulado até o 3º bimestre temos execução de 24% do plano. No mesmo período a gerência redigiu 21 atos, decorrentes de demandas extraordinárias de nível estratégico, sendo que 13 desses foram publicados. Outros 29 atos de elaboração contínua foram redigidos. Dezoito minutas foram recebidas das áreas demandantes, correspondendo a 20% das minutas previstas no Plano Especial de Legislação.

ObrigadoFIM