Governança e Gestão - 4ª Aula
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“Processos são a solução!”
� Mito!
� Processos não são (e nunca serão) a solução
dos seus problemas!
� Um processo sozinho (mesmo aderente a algum
framework ou modelo) nunca será a solução; mas,
sozinho, ele pode representar todo o
problema
“Processos acabam com os heróis”
� Mito!
� Se o trabalho com os processos for feito da
forma correta, o herói “estilo Jack Bauer”
deixar de existir...
James BondO herói potencializado
� Herói potencializado
� Consegue planejar seus projetos
� Tem os recursos definidos, de acordo com o
projeto
� Tem tempo para estudar e utilizar novas
tecnologias
� Tem tempo para os amigos
� Consegue se divertir e até namorar...
James BondO herói potencializado
� Herói potencializado
� Consegue planejar seus projetos
� Tem os recursos definidos, de acordo com o
projeto
� Tem tempo para estudar e utilizar novas
tecnologias
� Tem tempo para os amigos
� Consegue se divertir e até namorar...
“Esse negócio de melhoria de processo é
só para ‘inglês ver’”
� Depende...
� Há muitas empresas que buscam somente
passar em alguma auditoria ou obter uma
certificação, fazendo com que seus processos
sejam somente para “inglês ver”
“Processo é sinônimo de burocracia”
� Depende...
� Se os envolvidos na execução do processo
participarem da definição, a tendência é que o
jogo combinado atenda todas as partes,
evitando atividades desnecessárias
“Processo bloqueia a criatividade”
� Depende...
� O processo criou uma burocracia? Há punições
para quem não segue?
Conclusões & Experiências
� O diagnóstico deve ser muito bem feito
� Foto da situação atual
� Cada doença com o seu remédio...
� Saiba onde você deseja chegar
� Quais são as metas?
� “Por que estamos iniciando esta empreitada?”
Conclusões & Experiências
� A iniciativa deve estar alinhada com a
estratégia da empresa
� Alguém “forte” na organização deve ser o
padrinho do projeto
� Normalmente envolve mudança cultural
� Traga o pessoal de RH para o projeto
Conclusões & Experiências
� Conte com os “integradores”
� TODOS devem participar (desde analistas até
diretores)
� Alguém deve gerenciar a iniciativa
� Seja “subversivo”
� Sempre questionem!
� “Por que fazer assim se podemos fazer diferente?”
Conclusões & Experiências
� Seja um “herege”
� Cuidado com os “religiosos”!
� “Misture” práticas, metodologias, ferramentas e
etc.
� Comunique!
Conclusões & Experiências
� Cuidado com aqueles que só estão
preocupados com o “diploma” na parede
� Cuidado com as "melhores práticas"
� "Melhor" para quem?
� Não queremos uma ditadura!
� Mas ninguém deseja viver em uma anarquia...
� Não se esqueçam: Os processos sempre
estarão lá, mesmo que a empresa não os
controle
Organizações em Transformação: Por
que as empresas falham?
1. Falta do senso de urgência
2. Falhar na criação de uma coalizão
administrativa forte
3. Subestimar o poder da visão
4. Comunicar a visão de forma ineficiente
Organizações em Transformação: Por
que as empresas falham?
5. Permitir que obstáculos bloqueiem a nova
visão
6. Falhar na criação de vitórias a curto prazo
7. Declarar vitória prematuramente
8. Negligenciar a incorporação sólida de
mudanças à cultura corporativa
Ciclo de um projeto de melhoria de
processos
• Como estamos?
• Onde desejamos
chegar?Diagnóstico
• Fluxos
• Templates
• Controles
Definição dos
processos
• Melhoria
contínua
• Análise críticaPDCA
DiagnósticoQuarta-feira - 02/12 Quinta-feira - 03/12 Segunda-feira - 07/12 Quinta-feira - 10/12
09:00 às 09:30
09:30 às 10:00
10:00 às 10:30 Wildner Bento
10:30 às 11:00 Cleiton Thiezer
11:00 às 11:30
11:30 às 12:00
12:00 às 12:30
12:30 às 13:00
13:00 às 13:30
13:30 às 14:00
14:00 às 14:30
14:30 às 15:00
15:00 às 15:30 Gilmar Mota
15:30 às 16:00 João R. P. Neto
16:00 às 16:30
16:30 às 17:00
17:00 às 17:30
17:30 às 18:00
Carol SerafimHamilton Cunha
Eliana Serafim
Vinícius Serafim
Sandro Fazolin
Reginaldo Casimiro
Carol Staco
Reunião com todos
Moacir Serafim
Jorge Roda
Sergio
KelliLorrana Ponso
Definição dos processos
B
5.3.01.02.12
Emitir guias derecolhimento
Fi scal Easy
5.3.01.02.13
Enviar guias parao Contas a
Pagar
F iscal Manual
4.2.31Pagamentos
guias tributos
Guias
autenticadas
Arqui vo5.3.01.02.15
Exportar provisão
contábil
Fi scal Easy
IQ-Contab /
Autbank
Guias de
recolhim ento
5.2.03.02Montagem
de lotescontábeis
5.3.01.02.14
Receber guiasautenticadas
Fiscal M anual
Enviar e-mail p/
contabilidadeinformando o
fechamento
impostosC
Definição dos processos
Matriz de Responsabilidades
Atividades
CSC
Negócio
Aprovar requisição de compra conforme alçada R
Submeter às aprovações os documentos de compras (OC) conforme política de alçadas definida. R
Prover e assegurar a integridade e qualidade das informações, como suporte efetivo à gestão de
compras, à auditoria, aos usuários e fornecedores.R
Desenvolver uma equipe conhecedora dos materiais e serviços utilizados pelo XXXX e seus
mercados fornecedores para aplicar ou suportar as necessidades.R
Realizar cotações e negociar com fornecedores dos grupos de materiais/ serviços de sua
responsabilidade.R
Participar da elaboração de minutas ou modelos de contratos de fornecimento para definição
conjunta com Jurídicos e fornecedores.R
Solucionar não-conformidades relativas aos fornecimentos dos grupos de materiais/ serviços sob
sua responsabilidade.R
R - Responsável
E - Executa
P - Partic ipa
A - Apóia