Manual Da Qualidade Cleanhouse

MANUAL DA QUALIDADE CLEANHOUSE

Elaborado por:

Francieli Martins;

Verificado por: Juliano Denicol

Aprovado por: Ivone Garcia

Homologado por: Clarissa Peralta

Aprovao da direo: Leonardo Garcia

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Elaborado Verificado Aprovado Homologado Vencimento Reviso

Rua Adolfo Incio Barcelos, 1547 Centro Gravata/RS CEP: 94035-360 Tel.: (51)3042-2646

SUMRIO

CAPTULO 1: OBJETIVO 3

1.1 OBJETIVOS DO DOCUMENTO 3

CAPTULO 2: ELABORAO, APROVAO E REVISO DO MANUAL DA

QUALIDADE 3

CAPTULO 3: PERFIL DA EMPRESA 3

3.1 HISTRICO 3

3.2 ESTRUTURA ORGNICA 4

CAPTULO 4: SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 11

4.1 REQUISITOS GERAIS 11

4.2 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 12

4.3 CONTROLES DE DOCUMENTOS E REGISTROS 15

CAPTULO 5: RESPONSABILIDADE DA DIREO 15

5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREO 15

5.4 PLANEJAMENTO 16

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO 19

5.6 ANLISE CRTICA DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE 20

CAPTULO 6: GESTO DE RECURSOS 20

6.1 PROVISO DE RECURSOS 20

6.2 RECURSOS HUMANOS 20

CAPTULO 7: REALIZAO DO PRODUTO 22

7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO 22

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 22

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CAPTULO 1: OBJETIVO

Definir os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ), O SGQ da

Cleanhouse tem como norma de referncia a NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gesto

da Qualidade.

1.1 Objetivos do documento

Apresentar a empresa Cleanhouse;

Estabelecer o escopo do Sistema de Gesto da Qualidade;

Referenciar os procedimentos estratgicos estabelecidos para o Sistema de

Gesto da Qualidade;

Demonstrar a interao entre os processos do Sistema de Gesto da Qualidade.

1.2 Escopos da certificao

Pesquisa, desenvolvimento, produo e controle de qualidade de produtos de

limpeza e higiene.

CAPTULO 2: ELABORAO, APROVAO E REVISO DO

MANUAL DA QUALIDADE

A responsabilidade pela elaborao, distribuio e controle do Manual da

Qualidade do Representante da Direo, que assina este Manual responsabilizando-se

por sua homologao. As revises realizadas no Manual da Qualidade podem ocorrer

sempre que necessrio, na busca da melhoria contnua do Sistema de Gesto da

Qualidade.

CAPTULO 3: PERFIL DA EMPRESA

3.1 Histrico

Retratar a histria da empresa (detalhadamente), misso, viso e valores.

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3.2 Estrutura Orgnica

A empresa Cleanhouse, especializada no ramo de produtos de limpeza, possui a

seguinte estrutura orgnica bsica:

Unidade administrativa

I. Direo

Diretor Geral

Misso do cargo

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Responsabilidades

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II. Encarregados

Encarregado Comercial

Misso do cargo

Supervisionar as equipes de vendas, visando a assegurar o cumprimento das

metas estabelecidas, envolvendo volume de vendas, lucratividade, participao de

mercado e outros objetivos estratgicos da rea comercial.

Responsabilidades

Estabelecer as metas/cotas de vendas por equipe e vendedor, buscando aperfeioar a utilizao e desempenho da fora de vendas;

Acompanhar o processo de atendimento dos pedidos dos clientes, visando a assegurar o cumprimento dos prazos e condies pactuados;

Controlar o estoque fsico de produtos para venda, identificando e solicitando ao Almoxarifado / Depsito / Departamento de Compras os itens em falta, ou que

no esto disponveis em estoque;

Manter disponveis informaes atualizadas sobre as condies de venda, distribuindo material tcnico de apoio aos vendedores, listas de promoes e

outras informaes;

Prestar esclarecimentos em relao ao produto e ajudar os clientes na soluo de problemas, visando ao atendimento de suas necessidades;

Identificar as necessidades atuais dos clientes, visando definio de formas de melhor atend-los;

Supervisionar a preparao de oramentos, visando a assegurar que todos os clientes recebam as propostas escritas no prazo estipulado;

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Supervisionar a limpeza e exposio dos produtos; Negociar preos e prazos com clientes, atravs de propostas escritas e/ou

telefone, dentro dos limites estabelecidos pela empresa;

Supervisionar o processo de trocas e devolues de mercadorias, dentro das polticas e critrios estabelecidos pela empresa, buscando atender as expectativas

do cliente;

Acompanhar e pesquisar o mercado quanto a preos, ofertas, etc., visando a identificar o comportamento da concorrncia, apresentando sugestes para

super-la;

Encarregado de Contas a Pagar

Misso do Cargo

Supervisionar os processos de pagamento dos compromissos financeiros da

empresa, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas.

Responsabilidades

Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em sistema de computador os documentos correspondentes (notas fiscais, faturas,

contratos, recibos etc.), para encaminhamento para pagamento nos respectivos

vencimentos;

Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com clusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de leasing,

manuteno de equipamentos e aluguis, visando o cumprimento do contrato e

efetivao dos pagamentos nas datas acordadas;

Preparar relatrios com previso de valores a pagar, em bases semanais e mensais, para efeitos de elaborao do Fluxo de Caixa;

Calcular juros incidentes sobre ttulos vencidos, observando instrues do credor, para quitao do dbito;

Manter controles sobre as retenes de imposto de renda, atravs de sistema de computador, e emitir as guias para recolhimento;

Manter controle da movimentao bancria diria, atravs de planilhas eletrnicas, para apurar eventuais saldos devedores e lanamentos bancrios no

correspondidos pela contabilidade;

Manter controles dos pagamentos de IPTU e IPVA, mantendo a regularizada a situao dos veculos e imveis da empresa;

Contatar fornecedores e bancos para soluo de pendncias relacionadas a pagamentos;

Encarregado da Expedio

Misso do cargo

Supervisionar o carregamento dos produtos, definindo o tipo de transporte para

cada tipo de carga, visando assegurar o correto acondicionamento e segurana dos

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produtos, preservando sua integridade e qualidade, e a exatido das quantidades

embarcadas.

Responsabilidades

Supervisionar e orientar a expedio dos produtos acabados, visando assegurar o cumprimento dos prazos e condies estabelecidas para entrega;

Planejar e supervisionar os trabalhos de estocagem dos produtos acabados, visando assegurar condies adequadas para manter sua integridade at a

expedio e entrega ao cliente;

Supervisionar a movimentao dos produtos da fbrica para a estocagem, visando garantir a sua integridade e caractersticas;

Negociar com os clientes nos casos de atraso na entrega, visando manter o melhor relacionamento empresa/cliente;

Procurar, em conjunto com outras reas da empresa, a melhor maneira de atender o cliente, visando preservar a qualidade do produto e a satisfao do

cliente;

Manter controles e relatrios sobre estoques de produtos acabados e pedidos em carteira, visando facilitar o planejamento da produo;

Manter contatos com transportadoras sobre as entregas, visando controlar a qualidade do servio prestado;

Elaborar a rota para entrega das mercadorias, visando assegurar o cumprimento do prazo acordado com ao cliente;

Encarregado de Recursos Humanos

Misso do cargo

Supervisionar e controlar as atividades do Setor de Recursos Humanos, visando

a assegurar o cumprimento de todas as exigncias legais que regulam o vnculo

empregatcio, bem como o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos pela

empresa.

Responsabilidades

Supervisionar a elaborao da folha de pagamento e correspondentes emisses das guias de pagamentos de impostos e encargos, visando o correto

cumprimento dessas obrigaes;

Manter controles de todos os valores a serem descontados em folha de pagamento, tais como farmcia, despesas mdicas, hospitalares e odontolgicas,

adiantamento salarial etc., visando correta quitao desses dbitos;

Manter atualizado o sistema computadorizado utilizado pelo Depto. Pessoal, em conjunto com a rea de informtica, visando a atender s modificaes na

legislao ou procedimentos da empresa;

Assessorar a rea jurdica nas defesas em processos trabalhistas, multas do Ministrio do Trabalho, atuando como ou indicando o representante da empresa,

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visando a melhor soluo das pendncias, tanto no aspecto estratgico quanto

financeiro;

Analisar e controlar contratos e convnios de assistncia mdica, odontolgica e hospitalar e com farmcias, visando ao cumprimento dos contratos bem como a

identificao de necessidade de modificaes e ou implantao de novos

benefcios sociais;

Supervisionar a preparao e entrega de todas as informaes acessrias exigidas pelos diversos rgos governamentais (Ministrio do Trabalho, INSS,

MEC, SESI etc., visando ao cumprimento de exigncias legais;

Orientar todos os setores da empresa quanto a aplicao da legislao trabalhista e previdenciria, repassando as modificaes ocorridas, visando ao seu

adequado cumprimento;

Atender a empregados em questes relacionadas com normas e procedimentos da empresa, dando a orientao ou soluo devidas;

Atender a fiscalizao trabalhista e previdenciria, fornecendo as informaes e documentos solicitados;

Controlar os ndices de turn-over e absentesmo, analisando e avaliando cada situao, em conjunto com as demais reas;

Encarregado de Compras

Misso do cargo

Assegurar o abastecimento dos insumos de produo e demais materiais

utilizados pela empresa, ao menor preo possvel, dentro dos padres estabelecidos de

prazo e qualidade dos produtos e servios.

Responsabilidades

Pesquisar o mercado fornecedor de produtos e servios, atravs de coleta de preos, visando identificar as melhores oportunidades de compras;

Negociar com os fornecedores, visando ao fechamento de compras dentro das melhores condies de preo, qualidade e prazo de entrega;

Emitir os pedidos de compra e encaminh-los aos fornecedores, fazendo o acompanhamento do processo de entrega e cumprimento final de todas as

condies negociadas;

Pesquisar novos fornecedores de produtos e servios diversos, visando desenvolver fontes alternativas de suprimentos;

Pesquisar produtos alternativos, conforme as possibilidades do processo produtivo, visando melhorar a qualidade do produto e reduzir custos de

produo;

Acompanhar o processo de devoluo de mercadorias entregues em desacordo com o pedido;

Atualizar as tabelas de preos de mercadorias com os fornecedores e repassando internamente a informao aos setores envolvidos.

Realizar visitas s fbricas dos fornecedores, para atualizao tcnica em relao aos produtos comprados;

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Preparar e analisar mapas de concorrncias com propostas de fornecedores; Cadastrar novos fornecedores para consultas e cotaes, conforme necessrio;

Unidade fabril

III. Direo

Diretor Geral

Misso do cargo

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Responsabilidades

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IV. Encarregados

Encarregado Produo

Misso do cargo

Assegurar o cumprimento das metas de produo, dentro dos padres de

qualidade, quantidade, custos e prazos estabelecidos pela empresa. Assegurar a

atualizao tecnolgica da empresa, atravs da pesquisa e desenvolvimento de novas

tecnologias, novos produtos, processos e projetos de novas instalaes. Supervisionar o

planejamento e controle da produo, visando atender os objetivos de distribuio.

Responsabilidades

Listar os materiais necessrios para a execuo de cada ordem de fabricao; Controlar a utilizao e estado das mquinas e equipamentos, para fins de

planejamento e controle da produo;

Preparar relatrios gerenciais sobre a atividade de produo, com dados sobre carga de fabricao, metas;

Solicitar alteraes de pedidos de compra, visando a atender a necessidades de modificaes no planejamento da produo;

Elaborar a programao de produo, acompanhando sua execuo, dentro das prioridades definidas em comum acordo com as reas de vendas e produo,

visando facilitar o cumprimento das metas de produo e atendimento dos

pedidos dos clientes;

Manter controles de produtos fabricados, visando possibilitar a identificao de perdas e o controle dos estoques de produtos acabados;

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Planejar, programar e supervisionar as atividades de produo, visando assegurar o cumprimento das metas definidas, dentro dos padres de qualidade,

custos e segurana estabelecidos;

Identificar fatores causadores de estragos, desperdcios, paradas imprevistas de mquinas, propondo ou tomando as providncias para as correes necessrias,

visando contribuir para a reduo dos custos de fabricao;

Otimizar o tempo de preparao e ajuste de mquinas, visando agilizar o processo produtivo e reduzir o tempo ocioso dos equipamentos;

Orientar, treinar e motivar as equipes de produo, visando alcanar nveis crescentes de produtividade e qualidade;

Planejar, organizar e supervisionar as atividades de produo, dentro das especificaes e padres de qualidade estabelecidos, visando a assegurar o

cumprimento dos objetivos da empresa na rea comercial;

Supervisionar a elaborao do plano mensal de metas de produo, visando otimizao dos recursos produtivos disponveis;

Supervisionar a elaborado do plano de expanso das instalaes industriais, visando a assegurar o atendimento das necessidades futuras da empresa em

termos de capacidade de produo;

Participar de discusses relativas a desenvolvimento de novos produtos, por meio da interao com o departamento de desenvolvimento;

Elaborar procedimentos e determinar diretrizes para manuteno do visual da fabrica, no que se refere a limpeza, pintura, conservao etc., visando a manter o

local em condies que propiciem o melhor desempenho dos funcionrios e dos

equipamentos;

Estudar, desenvolver e/ou aperfeioar processos, equipamentos, ferramental etc., bem como estabelecer controles de processos, visando garantir melhor

qualidade e maior produtividade;

Acompanhar e controlar sistematicamente o desempenho da produo, por meio da anlise de indicadores gerenciais apropriados, propondo os planos e aes

necessrios, visando assegurar o cumprimento das metas e objetivos

estabelecidos;

Supervisionar as atividades de inspeo de materiais e de controle de qualidade da matria-prima, visando assegurar conformidade com as especificaes e

padres de qualidade estabelecidos;

Supervisionar as atividades de estocagem de produtos acabados, visando assegurar conformidade com as especificaes estabelecidas;

Acompanhar a execuo de auditorias, visando a identificar necessidades de alteraes /modificaes que permitam obteno das certificaes;

Supervisionar o desenvolvimento de novos mtodos de ensaios, visando viabilizar os testes em novos produtos;

Acompanhar todo o processo de desenvolvimento de um novo produto, desde a produo do prottipo at a elaborao dos ensaios e colocao em

funcionamento;

Desenvolver projetos com o objetivo de padronizar produtos, processos, projetos, analisando o feedback das reas de produo e tcnicas, visando obter

melhorias de qualidade e produtividade;

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Pesquisar e identificar novas tecnologias ou adaptar tecnologias adquiridas, visando obteno de diferenciais de competitividade e qualidade dos produtos.

Avaliar e aprovar novos materiais, em conjunto com as reas tcnicas e de produo, buscando obter reduo de custos e ganhos em qualidade.

Encarregado Qualidade

Misso do cargo

Assegurar adequado nvel de desempenho das matrias-primas utilizadas na

produo. Realizar atividades de suporte ao Sistema de Gesto da Qualidade,

envolvendo a anlise de normas, preparao de treinamentos, organizao de

documentao e outras atividades de apoio administrativo, visando contribuir para o

alcance dos objetivos estabelecidos pela empresa, assegurar a qualidade dos produtos da

empresa e a satisfao das necessidades dos clientes. Implementar e manter um sistema

de gesto da qualidade que garanta aderncia aos parmetros das normas nacionais e

internacionais e exigncias do mercado, dentro das polticas definidas pela empresa.

Responsabilidades

Controlar a qualidade das matrias-primas e outros componentes do produto final, atravs de anlises laboratoriais;

Participar no desenvolvimento de novas fontes de suprimentos; Contribuir para a reduo de custos no processo produtivo; Assegurar a obedincia aos parmetros de no poluio dos efluentes; Assegurar a performance das caractersticas indicadas para os produtos

acabados;

Supervisionar o tratamento dos despejos industriais; Supervisionar o preparo de amostras para testes no cliente; Elaborar instrues para a utilizao de matria-prima; Controlar as ocorrncias relacionadas com a qualidade, digitando dados, para

elaborao de relatrios com estatsticas de produo;

Participar da elaborao e redao dos procedimentos relacionados com a qualidade;

Manter controles dos registros da qualidade; Controlar os certificados de qualidade de matrias-primas recebidas; Programar e executar o treinamento de todos os funcionrios nas atividades do

Sistema de Gesto da Qualidade, visando a multiplicao dos conhecimentos e

facilitar a implementao dos programas;

Definir e implantar um sistema de ao corretiva nos casos de desvios dos procedimentos ou quando for identificada uma necessidade de modificao em

algum procedimento;

Divulgar a poltica da qualidade da empresa, atravs da preparao e distribuio de material sobre o assunto, organizao de cursos e palestras, criao de

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prmios, programas especiais de divulgao, visando conscientizao e

envolvimento de todas as reas da empresa em relao qualidade;

Identificar deficincias em processos, sistemas e tarefas, promovendo a conscientizao das pessoas e setores diretamente envolvidos, visando o seu

engajamento na busca de solues e implementao das aes corretivas;

CAPTULO 4: SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1 Requisitos Gerais

Implementar um Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) que descreve os

processos-chave, a seqncia de execuo e os controles aplicveis. A melhoria

contnua deste Sistema de Gesto da Qualidade considerada prioridade pela

Direo que receber a devida ateno, incentivo, recursos materiais e humanos para

seu planejamento, execuo e manuteno.

Abaixo segue o macro fluxo:

PROCESSOS DE GESTO

PROCESSOS PRIMRIOS

PROCESSOS DE APOIO

Recursos

Planejamento Gesto da

Produo

Compras Vendas

PCP

Expedio

Contbil

Fiscal

RH

TI Desenvolvimento

de produto

Entrada de

Mercado

Estratgico

Qualidade

Pedidos

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Os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o

controle dos processos sejam eficazes esto determinados em Procedimentos

Operacionais Padro, especficos para cada um dos processos, permitindo o seu

monitoramento e medio como base em indicadores estabelecidos e, caso necessrio, a

implantao de aes corretivas e/ou preventivas que garantam a obteno dos

resultados planejados e sua melhoria contnua.

4.2 Sistema de Gesto da Qualidade

Obedece a seguinte estrutura orgnica:

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GQ - Gesto da Qualidade

rea responsvel pela coordenao do sistema da qualidade.

GAQ Garantia da Qualidade

rea responsvel pela conferncia e manuteno do sistema de qualidade.

Controle de Qualidade

rea responsvel pelos registros da qualidade.

Controle de Processo

rea responsvel pelos controles da qualidade durante o processo.

A CleanHouse est em fase de implementao deste Manual da

Qualidade e nele est descrito o negcio da empresa e como os diferentes processos

esto relacionados entre si, para que a qualidade de seus produtos/servios seja

GQ

GAQ

CQ CP

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percebida pelos clientes. O detalhamento de como as atividades so realizadas, pode ser

visto nos Procedimentos Operacionais Padro, documentados.

A figura a seguir mostra esquematicamente quais so e como a hierarquia da

documentao do SGQ.

a) Documentao do nvel 1: Refere-se ao Manual da Qualidade, onde esto

definidas a Poltica da Qualidade, as diretrizes gerais e as responsabilidades

sobre o Sistema de Gesto da Qualidade, o escopo, a referncia aos

procedimentos documentados e a descrio e interao entre os processos.

b) Documentao do nvel 2: Refere-se aos Fluxos de Processos e descreve a

seqncia das aes que integram a operao e estabelece as melhores condies

de execuo do trabalho.

c) Documentao do nvel 3: Refere-se aos Procedimentos Operacionais Padro e

Especificaes, que regulamentam e padronizam a forma como devem ser

executadas as principais atividades da rotina de trabalho.

d) Documentao do nvel 4: Refere-se aos Registros que comprovam a realizao

das atividades referentes ao processo.

Manual da Qualidade (MQ)

Fluxo de Processo (FP)

Procedimentos Operacionais Padro, Intrues de Trabalho (POP's e IT's)

Registros da Qualidade (Formulrios, Frmulas Mestra, Cadernos, Listas de Controle)

Nvel:

1

2

3

4

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4.3 Controles de documentos e registros

Os arquivos so gerenciados conforme POP 001, e tem como objetivo manter os

documentos necessrios sempre disponveis e atualizados, e somente os arquivos de registros

necessrios devidamente guardados, caso seja preciso recuper-los.

CAPTULO 5: RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1 Comprometimento da Direo

A Direo se compromete com o desenvolvimento e implantao do Sistema de Gesto

da Qualidade e sua melhoria contnua atravs da Misso, Viso, Valores e com o cumprimento

da Poltica da Qualidade bem como a sua eficcia.

5.2 Foco no cliente

A CleanHouse toma decises gerenciais e executa as atividades com o objetivo de

satisfazer os clientes. Para tanto, realiza pesquisas de satisfao do cliente, gerencia os

Indicadores de Desempenho, analisa a eficincia dos seus processos de realizao do produto e

de suporte, alm de tratar as informaes provenientes dos clientes como fontes de aes

corretivas e preventivas.

5.3 Poltica

A Direo definiu sua Poltica da Qualidade, levando em considerao a misso da

empresa, viso de futuro, e valores definidos abaixo:

Misso:

Primar pela qualidade do produto para garantir a satisfao do cliente, tornando-se

referncia no mercado.

Viso:

Ser uma empresa estruturada nos seguintes pilares:

- Qualidade;

- Prestao de Servio;

- Organizao;

- Monitoramento Ambiental.

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Valores

Liderana, qualidade, criatividade, compromisso e tica.

Poltica da Qualidade

Desenvolver solues rentveis na fabricao e comercializao de produtos de

limpeza e higiene, adequadas ao atendimento dos clientes, assegurando a sade e

segurana dos empregados e de todos que intervm nos nossos locais de trabalho.

Esta Poltica est alinhada com os Objetivos da Qualidade, sendo divulgada aos

colaboradores e revisada sempre que necessrio.

Princpios:

- Construir o futuro rentvel da empresa, promovendo a melhoria contnua da eficcia e

eficincia dos processos, como forma de garantir a excelncia, com foco no atendimento

aos requisitos dos clientes.

- Promover a sade e segurana, com a convico de que os acidentes podem ser

evitados e que todos tm um papel a desempenhar na preveno de acidentes.

- Aplicar as melhores tecnologias economicamente viveis para reduzir o consumo de

recursos naturais, a gerao de resduos, as emisses atmosfricas e de efluentes e

prevenir a poluio decorrente dos processos produtivos.

- Satisfazer os clientes de maneira duradoura e equilibrada, bem como os empregados.

- Buscar benefcios mtuos nas relaes com os fornecedores.

5.4 Planejamento

5.4.1 Objet ivos da qualidade

Objetivos e metas so estabelecidos nas funes e nveis pertinentes, aprovados pela

diretoria e acompanhados, sistematicamente, nas Reunies de Resultados. Os objetivos e metas

so coerentes com a Poltica da Qualidade, so definidos os meios, as responsabilidades e o

prazo dentro do qual eles devem ser atingidos.

Os objetivos abrangem os seguintes tpicos:

da qualidade dos produtos, servios e expectativas dos clientes;

da identificao de aspectos ambientais e avaliao dos impactos benficos e adversos

relacionados;

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da identificao dos perigos e da avaliao dos riscos com relao sade e

segurana;

do atendimento a requisitos legais, estatutrios e outros requisitos subscritos pela

empresa;

das opes tecnolgicas, requisitos financeiros, operacionais, comerciais e viso das

partes interessadas.

5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade

O Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade adota um modelo de sistema

baseado em processos. O modelo adotado visa o estabelecimento das comunicaes internas,

para que seja alcanado o objetivo principal da qualidade: O atendimento a expectativa do

cliente. Com isso os processos comeam na captao da demanda do mercado, passam para

anlise para que se obtenham os processos necessrios para chegarmos na excelncia do

objetivo.

Abaixo o modelo de processo adotado:

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RESPONSABILIDADE DA DIREO

MEDIO, ANLISE E MELHORIAS

REALIZAO DO PRODUTO

GESTO DE RECURSOS

CAPTAO DAS NECESSIDADES

POSSIBILIDADES DE REALIZAO PROCESSOS

Sistema de Gesto da Qualidade

Sequncia de processos

Controle de documentos

Controle de registros

RE

QU

ISIT

OS

DO

CL

IEN

TE

SAT

ISF

A

O

DO

CL

IEN

TE

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5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao

A direo assegura que as responsabilidades e autoridades esto definidas e comunicadas na

empresa, de acordo com a estrutura organizacional, representada atravs dos organograma

abaixo:

5.5.1 Responsabilidade pela qualidade

O pessoal responsvel pelas aes corretivas prontamente informado sobre produtos

ou processos que no atendam os requisitos. E tem autonomia para

5.5.2 Comunicao Interna

As informaes relativas eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade so comunicadas aos

colaboradores conforme estabelecido no procedimento:

POP ---- Comunicao e Marketing.

Diretor Geral

Gestor de Qualidade

Gestor de Processos

Vendas

Comercial Interno

Comercial Externo

Logstica

Expedio

Separao

Compras

Industrial

Varejo/Atacado

Recursos Humanos

Financeiro Fbrica

Controle de Qualidade

Controle de produo

Gestor de Planejamento Estratgico

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5.6 Anlise crtica do sistema de garantia da qualidade

A direo analisa criticamente o sistema de gesto da qualidade descrito neste MQ, a

intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinncia, adequao e eficcia, conforme o

procedimento:

POP ---- Anlise crtica do sistema de gesto da qualidade

Os objetivos da anlise crtica so:

- Assegurar a contnua pertinncia, adequao e eficcia do SGQ;

- Avaliar as oportunidades para melhoria do SGQ;

- Avaliar as necessidades de mudana do SGQ;

- Avaliar a adequao da Poltica da Qualidade;

- Avaliar a adequao dos Objetivos da Qualidade.

CAPTULO 6: GESTO DE RECURSOS

6.1 Proviso de Recursos

A diretoria da responsvel por assegurar os meios apropriados para garantir o

estabelecimento, implementao, manuteno e controle efetivo do Sistema Integrado da

Qualidade, mediante a disponibilizao de recursos humanos, tecnolgicos, materiais, infra-

estrutura e financeiros para atender os objetivos e metas, inclusive quanto a treinamento e

qualificaes especficas.

So identificados de acordo com as necessidades em:

Anlise das necessidades de treinamento;

Indicaes dos gestores e responsveis pelas reas;

Anlise crtica pela direo.

A CleanHouse elabora um relatrio de inspeo interno a fim de identificar a

necessidade de investimento para as diversas reas da empresa no que tange a treinamentos,

qualidade, processos (Equipamentos/Produto), meio ambiente, sade e segurana, infra-

estrutura e outras atividades identificadas durante a elaborao do mesmo, a CleanHouse

elabora um relatrio de inspeo.

6.2 Recursos Humanos

A empresa identifica as competncias necessrias para qualquer pessoa que para ela ou

em seu nome, executa atividades relacionadas ao Sistema Integrado da Qualidade e fornece

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treinamento ou toma outras aes para satisfazer essas necessidades de competncia. A

competncia est baseada em educao, treinamento, habilidade e experincia. A capacitao

nos procedimentos documentados, bem como de outros treinamentos necessrios para

desempenho das atividades de responsabilidade de cada processo. No caso de treinamentos em

procedimentos documentados e sistemas informatizados os empregados so avaliados no dia-a-

dia, durante a execuo das tarefas.

A qualificao dos empregados inclui necessidades como habilidade em prticas de

trabalho e determinao de treinamentos adequados, inclusive no posto de trabalho. A

conscientizao sobre o Sistema da Qualidade definida para todos os nveis funcionais. Para a

conscientizao do empregado so destacadas suas responsabilidades, os benefcios qualidade

e ao meio ambiente resultantes do seu comportamento e empenho pessoal. Destacando tambm

a importncia do cumprimento das prticas previstas no Sistema da qualidade: poltica,

objetivos e metas, procedimentos documentados, preparao e respostas a emergncias e das

potenciais conseqncias da inobservncia de procedimentos especificados.

5.5.2 Motivao dos empregados

A empresa est desenvolvendo mtodos para motivao de todos os empregados. No

momento, contamos com as bonificaes e premiaes referentes a cada setor.

6.3 Infra- estrutura

A empresa dispe de infra-estrutura adequada para alcanar a conformidade com os requisitos

do produto e do Sistema Integrado da Qualidade, a qual inclui edifcios, espao de trabalho,

instalaes, equipamentos de processo, tanto materiais e equipamentos quanto programas de

computador e servios de apoio, tais como transporte e comunicao.

6.4 Ambiente de trabalho

A empresa faz manuteno das reas de trabalho para que sejam propcias, resultando

em produtos conformes por ela produzidos.

As planilhas referentes so:

POP planilha de manuteno preventiva;

POP planilha de limpeza

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CAPTULO 7: REALIZAO DO PRODUTO

7.1 Planejamento da realizao do produto

Os processos necessrios para produo so planejados e desenvolvidos de acordo com

o Procedimento Operacional Padro , atendendo as BPFS seguindo um Plano Mestre de

Produo, que apresenta maior detalhamento das atividades visando melhoria continua da

qualidade dos produtos. O desenvolvimento dos projetos de pesquisa visa gerar conhecimento

e/ou produtos que podero ser utilizados na produo. So estabelecidos registros para os

resultados da realizao do produto e das atividades associadas aos aspectos significativos,

quando requeridos.

7.2 Processos Relacionados a Clientes

7.2.1 Determinao de requisitos relacionados ao produto

Os produtos visam atender a demanda atual do mercado competitivo, caso o cliente

queira alguma especificidade, esta dever ser emitida em contrato, aps aprovao de amostra

prvia enviada para teste. No geral as amostras dos produtos so enviadas em embalagem

adequada e instruo de uso para o teste da eficincia do produto, aps aprovao pelo cliente

emitido o pedido conforme POP comercial, constando as especificaes do produto.

7.2.2 Anlise crt ica dos requisitos relacionados ao produto .

Antes da submisso de uma proposta ou aceitao de um contrato ou pedido, feita a

anlise crtica, verificando entre outros itens: especificaes tcnicas, prazos, quantidades,

viabilidade e leis especficas. Assegura-se, tambm, que quaisquer diferenas entre os requisitos

do contrato e os contidos na proposta estejam resolvidas e que a empresa tem capacidade para

atender aos requisitos contratuais. As eventuais alteraes contratuais que venham a ser

acordadas sero identificadas e comunicadas a todas as reas envolvidas. Alm da capacidade

de fornecer produtos, tambm se avalia os limites de crdito que podem ser concedidos aos

clientes interessados em comprar seus produtos. So realizadas anlises de viabilidade de

produo, incluindo anlise de risco de novos produtos.

7.2.3 Comunicao com o cliente

O processo de comunicao com o cliente, definido em procedimento documentado da

rea comercial, efetuado de forma a garantir que em todas as etapas que se fizerem

necessrias, as providncias adequadas possam fluir de forma eficaz, atendendo entre outros:

Informaes sobre o produto;

Tratamento de consultas, contratos ou pedidos;

Alteraes de contrato ou pedido;

Reclamaes de cliente.

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7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento

A CleanHouse planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produto.

Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento so determinados:

Os estgios do projeto e desenvolvimento, desde a elaborao da verificao de viabilidade de

start de projeto conforme POP ped (entradas de projeto e desenvolvimento);

A anlise crtica, verificao e validaes apropriadas a cada fase do projeto e

desenvolvimento;

As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento. So gerenciadas as

interfaces entre os diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a

comunicao eficaz e a designao clara de responsabilidades. As sadas do planejamento so

atualizadas apropriadamente, na medida em que o projeto e o desenvolvimento progridem.

7.3.2 Projeto e desenvolvimento

Os produtos so desenvolvidos conforme sua especificidade e quanto a disponibilidade

de amostras para testes retidas ou conforme o envio das amostras dos fornecedores previamente

cadastrados, aqueles que ainda no tem cadastro prvio dever ser includo conforme POP

anlise de fornecedor. Aps todas as amostras necessrias estarem devidamente acondicionadas,

os ensaios so iniciados , se mantendo registro desde a solicitao de desenvolvimento.

O projeto ocorre conforme observncia do POP projeto e desenvolvimento entradas,

processos e sada.

7.3.3 Validao de projeto e desenvolvimento

A validao do projeto e desenvolvimento executada conforme disposies

planejadas, para assegurar que o produto resultante capaz de atender aos requisitos para

aplicao especificada ou uso intencional, onde conhecido. Onde for praticvel, a validao

concluda antes da entrega ou implementao do produto de acordo com os requisitos do cliente,

incluindo programa de prazos. So mantidos registros dos resultados de validao e de

quaisquer aes necessrias.

7.4 AQUISIO

7.4.1 Processos de aquisio

A empresa assegura que o produto adquirido est conforme com os requisitos

especificados de aquisio de acordo com os procedimentos:

DPGF-DGS-SCOMF-SEBP-SSG 0001 - Realizao de cotao de preos e seleo de

fornecedores;

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DPGF-DGMS-SCOMF-SSG 0001 Elaborao de solicitao no ERP;

DPGF-DGMS-SCOMF-SSG 0002 Padro para catlogo de materiais;

DPGF-DGMS-SCOMF-SSG 0003 Processo de Compras;

DPGF-DGMS-SCOMF-SSG 0004 Importao.

Os Procedimentos Operacionais Padro utilizados para o recebimento, conferncia e

acompanhamento de matria-prima so DI DPGP 206 SSG 001 Recebimento e conferncia de

matria-prima e DI DPF POP 206 009 Recebimento e acompanhamento das matrias-primas at

sua aprovao.

7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

7.5.1 Controle de Produo e Fornecimento de Produto / Servio

So estabelecidos procedimentos documentados para planejar e realizar a produo e o

fornecimento de servio sob condies controladas. Tais procedimentos asseguram que os

processos so operados sob condies controladas e produzem sadas consistentes com os

requisitos especificados. A seguir, o diagrama para assegurar a execuo sob condies

controladas:

PCP PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUO;

OP ORDEM DE PRODUO/ CONTROLE DE QUALIDADE

CP CONTROLE DE PRODUO

PCP

OP

CQ

CP

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7.5.2 Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio

A Validao de Produo e Validao de Mtodos realizada de acordo com os procedimentos

listados abaixo:

Monitoramento de Performance de Processos Produtivos Validados

Validao de Processo de Fabricao

Validao de Mtodo Analtico do Controle de Qualidade

7.5.3 Ident ificao e Rastreabilidade

As identificaes so monitoras e feitas atravs do lote de produo referente a cada produto,

bem como os insumos utilizados durante o processo.

7.5.4 Propriedade do Cliente

Considera-se como propriedade do cliente todas as amostras retidas para fins de controle de

qualidade, bem como as informaes contidas nas fichas de segurana e tcnica do produto

final.

7.5.5 Preservao do Produto

So estabelecidos procedimentos documentados para assegurar que, durante o

processamento interno e entrega final do produto e/ou servio e partes constituintes dos mesmos

no destino pretendido, a identificao, embalagem, armazenamento, preservao e manuseio so

mantidos de acordo com os requisitos especificados.

Nesses procedimentos so indicadas as condies para manter a integridade dos

produtos, prevenindo contra danos, degradao, contaminao e vencimento da validade.

De forma a otimizar os custos de armazenagem, so realizados inventrios de estoque.

7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

So estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para controlar, calibrar e

manter os equipamentos de inspeo, medio e ensaios, utilizados para demonstrar a

conformidade do produto com os requisitos especificados.

O processo empregado para calibrao desses equipamentos realizado em laboratrios

internos ou externos.

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CAPTULO 8: MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1 Generalidades

A empresa assegura a conformidade do seu Sistema de Gesto da Qualidade e garante a sua

melhoria contnua atravs de processos de monitoramento, medio e anlise.

8.2 Medio e Monitoramento

8.2.1 Satisfao dos Clientes

O Servio de Atendimento ao Cliente (SAC) responsvel pelo relacionamento entre a

CleanHouse e seus clientes externos, estabelecendo uma sistemtica para atendimento e

tratamento eficaz das necessidades dos clientes com cortesia e agilidade.

8.2.2 Auditoria Interna

As responsabilidades e os requisitos para planejamento e execuo de auditorias, bem como o

estabelecimento de registros e o relato dos resultados, so avaliados pela diretoria. utilizado o

Procedimento Operacional Padro de Auditoria Interna, baseado na RDC n 210/03

procedimento para realizao de Auto-inspeo.

8.2.4 Monitoramento e Medio de Produto

A medio e monitoramento do produto/servios so feitos conforme critrios definidos em

Procedimentos Operacionais Padro, normas tcnicas, legislaes referentes e nos contratos

referentes a processos adquiridos que afetam diretamente a qualidade dos produtos/servios.

8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME

estabelecido e mantido procedimento documentado que assegura que o produto no-

conforme ou suspeito com os requisitos especificados tenha prevenido sua utilizao ou entrega

no-intencional. O intuito desse controle prover documentao, identificao, avaliao,

segregao (se aplicvel) e disposio do produto no-conforme e comunicao s funes

envolvidas. O produto no-conforme analisado criticamente por funes designadas, de

acordo com o procedimento e disposto conforme as seguintes alternativas:

a) Retrabalhado a fim de atender aos requisitos especificados;

b) Aceito com ou sem recuperao, mediante concesso;

c) Reclassificado para outras aplicaes;

d) Rejeitado (devolvido ou sucatado).

O produto retrabalhado reinspecionado conforme procedimento especfico. O responsvel de

cada rea tem o encargo de emitir a documentao da no-conformidade detectada e a anlise e

disposio da no-conformidade cabem s funes previstas nos procedimentos documentados.

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8.4 Anlise de Dados

A empresa determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequao e eficcia

do sistema de gesto da qualidade e avaliar a possibilidade de aes de melhoria contnua.Os

dados apropriados para demonstrar a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade so obtidos

atravs de:

Registros dos resultados de monitoramentos e medies, quando aplicveis;

Registros dos resultados das avaliaes de fornecedores;

Registro de aes corretivas e/ou preventivas promovidas pela organizao;

Registros de reclamaes dos clientes e das aes tomadas para a resoluo das no

conformidades identificadas.

Estes dados so analisados e so propostas aes corretivas e/ou aes preventivas, bem como a

alocao de recursos adicionais, caso necessrio.

8.5 Melhorias

8.5.1 MELHORIA CONTNUA

A busca de melhoria contnua do Sistema Integrado da Qualidade por meio:

Da constante verificao da pertinncia e atendimento da Poltica Integrada de Gesto;

Do atendimento e reviso dos Objetivos, Metas e programas;

Atendimento aos requisitos legais aplicveis;

Dos resultados de auditorias internas e externas;

Da anlise dos dados de desempenho do Sistema Integrado da Qualidade, focando, quando

aplicvel, a melhoria do processo de produo e reduo da variao nas caractersticas do

produto e parmetros de processo;

Das aes preventivas e corretivas (*);

Das reunies de Anlise Crtica pela Direo;

Do Plano de Melhoria Contnua;

Da constante aplicao da abordagem PDCA em cada um dos processos que compem o

Sistema Integrado da Qualidade.

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8.5.2 AO CORRETIVA

O procedimento prev o envolvimento das reas responsveis para adoo e execuo de

medidas e, em funo da frequncia de ocorrncia, da magnitude do impacto ambiental ou

criticidade das falhas, iniciar e concluir processos de ao corretiva. parte integrante do

procedimento relativo metodologia para soluo de problemas a abordagem prova de erro, a

anlise do impacto das aes tomadas e, quando aplicvel, o estudo de produtos rejeitados.

Quando a ao corretiva identificar perigos novos ou modificados, ou a necessidade de

controles novos ou modificados, o procedimento requer que as aes propostas sejam

submetidas a uma avaliao de riscos antes de sua implementao.

8.5.3 AO PREVENTIVA

Identifica aes preventivas para eliminar as causas potenciais de no conformidades, a

fim de prevenir sua ocorrncia. As aes preventivas so apropriadas ao efeito dos problemas

potenciais, relativos gesto da qualidade, meio ambiente e segurana.

Manual Da Qualidade Cleanhouse

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