Manual Da Qualidade MRP 2

15
MANUAL DA QUALIDADE Pág. 1 de 15 Elaborado por: Aprovado por: Rubrica: Rubrica: Data: 09/05/2011 Edição: 01 Revisão: 00 Entrada em vigor: Planear Realizar Actuar Verifica r

description

ok

Transcript of Manual Da Qualidade MRP 2

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 1 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Rubrica: Rubrica:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    Planear Realizar

    Actuar Verifica

    r

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 2 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    INDICE:

    CAP. 1 - MANUAL DE GESTO DA QUALIDADE

    1.1. - Objectivo

    1.2. - mbito e excluses

    CAP. 2 - APRESENTAO DA EMPRESA

    2.1. - Apresentao da Empresa

    2.2. - Recursos disponveis

    2.3. - Organigrama da Empresa

    2.4. - Descrio de Funes e Responsabilidades

    CAP. 3 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

    3.1. - Poltica e Objectivos da Qualidade

    3.2. - Planeamento da qualidade

    3.3. - Estrutura do sistema da qualidade

    3.4. - Lista de documentos por ponto da norma

    CAP. 4 DESCRIO E INTERACO DOS PROCESSOS

    4.1. - Mapa dos Processos

    4.2. - Descrio dos Processos

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 3 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    CAP. 1 - MANUAL DE GESTO DA QUALIDADE

    1.1. OBJECTIVO

    Este manual define os princpios de funcionamento e a organizao do Sistema de Gesto da Qualidade, estabelecido pelos

    Transportes Martinho Rodrigues Pimenta, Lda de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008, com o objectivo de satisfazer o nvel de

    qualidade exigido pelas especificaes internas e/ou externas.

    Este documento representa um elemento de referncia e de uniformizao dos mtodos a aplicar pela Organizao, isto , na

    satisfao dos Clientes, assim como, na optimizao dos processos.

    Os Transportes Martinho Rodrigues Pimenta, Lda utiliza o Manual da Qualidade com os seguintes objectivos:

    Apresentar os Transportes Martinho Rodrigues Pimenta, a Organizao, a Poltica e Objectivos da Qualidade, os processos

    definidos e procedimentos a servios e entidades;

    Descrever o Sistema de Gesto da Qualidade e fornecer uma base documental para a informao nos aspectos da Gesto

    da Qualidade;

    Promover a qualidade e a satisfao das partes interessadas;

    1.2. MBITO

    Este manual, aplicvel na empresa no mbito dos TTRRAANNSSPPOORRTTEESS RROODDOOVVIIRRIIOOSS PPBBLLIICCOOSS DDEE MMEERRCCAADDOORRIIAASS DDEE CCAARRGGAA GGEERRAALL a todas

    as actividades, que directa ou indirectamente, afectam a qualidade do servio a prestar.

    Os Transportes Martinho Rodrigues Pimenta, Lda pretende implementar o seu Sistema de Gesto da Qualidade no mbito da sua

    actividade satisfazendo os requisitos da norma NNPP EENN IISSOO 99000011::22000088.

    Consideram-se como excluses o seguinte:

    PPOONNTTOO 77..33.. DDAA NNOORRMMAA NNPP EENN IISSOO 99000011::22000088

    A excluso da sub-clausula 7.3. Concepo e Desenvolvimento deve-se ao facto de que na nossa actividade no concebemos nem

    desenvolvemos produtos (servios).

    A empresa presta um servio de transporte que resulta da conjugao de trs servios:

    a) a prestao de servio enquanto disponibilizao de motoristas para executarem a operao de transporte segundo

    indicaes e ordens do cliente;

    b) alocao pela cedncia para uso total ou parcial dos seus veculos;

    c) o depsito da mercadoria nas prprias viaturas que lhe responsabiliza pela respectiva recepo, guarda, vigia e entrega ao

    cliente.

    Uma caracterstica essencial dos servios que os mesmos so executados entre dois lugares definidos pelo cliente: lugar de carga e

    o lugar de descarga.

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 4 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    Assim a Gerncia considera que nos servios que prestam no h qualquer actividade de concepo, nem de desenvolvimento,

    apenas cedncia de meios e execuo segundo requisitos do cliente e requisitos da empresa.

    PPOONNTTOO 77..55..22.. DDAA NNOORRMMAA NNPP EENN IISSOO 99000011::22000088

    A excluso do ponto 7.5.2. Validao dos processos de produo e de fornecimento do servio da norma deve-se ao facto de se

    considerar que os seus processos no carecem de validao. Estes podem ser controlados e o resultado dos mesmos verificados por

    subsequente monitorizao ou medio.

    CAP. 2 - APRESENTAO DA EMPRESA

    2.1. IDENTIFICAO E LOCALIZAO

    DENOMINAO: TRANSPORTES MARTINHO RODRIGUES PIMENTA, LDA

    LOCALIZAO: CAMINHO DA RIBEIRA GRANDE N 9 - SANTO ANTNIO

    9020-114 FUNCHAL

    TELEFONE: 291 741 665

    FAX: 291 743 746

    NIF: 511 018 711

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 5 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    2.2. APRESENTAO DA EMPRESA

    A empresa Transportes Martinho Rodrigues Pimenta, Lda foi constituda no ano de 1982 tendo sido adquirida pela actual

    Gerncia, em 1997. A empresa tem como objecto social o Transporte Rodovirio Pblico de Mercadorias de Carga Geral.

    Consciente de que no so as infra-estruturas nem os equipamentos que desenvolvem a Organizao, apostou na Componente

    Humana, nomeadamente na seleco, formao e desenvolvimento dos colaboradores.

    2.3. RECURSOS DISPONVEIS

    A. RECURSOS HUMANOS

    Como a qualificao e competncia de cada colaborador para a empresa um elemento relevante, procura que ela seja

    permanentemente adequada s funes e responsabilidades que cada um assume. Essa qualificao e competncia avaliada

    no acto de admisso atravs da formao, experincia, competncias e grau de ensino que o indivduo evidencia.

    A empresa Martinho Rodrigues Pimenta, Lda, actualmente dispe de 25 pessoas, com competncias para desempenhar as

    funes e assumir as responsabilidades que lhes foram confiadas.

    B. INSTALAES

    A) REA ADMINISTRATIVA

    A empresa dispe de uma rea de 390 metros quadrados de escritrio em Santo Antnio, sendo a sua sede.

    No Canial, dispe de um pequeno escritrio para as actividades de logstica, com uma rea de 11,25m2 para 1 posto de

    trabalho.

    B) REAS DE PARQUEAMENTO/OFICINA

    A empresa dispe de uma rea de 2.100 metros quadrados dividida por oficinas, estando garantida a execuo das diversas

    manutenes da frota adequadas a condies de segurana no trabalho e por parque destinado ao armazenamento das

    mercadorias contentorizadas dos clientes que no possam recepcionar nas suas instalaes aquando a sua chegada RAM

    (cliente Lidosol e Joo Gomes Camacho).

    C. EQUIPAMENTOS

    A empresa dispe de 22 Tractores (com e sem grua) e 27 semi-reboques.

    As viaturas so sujeitas a vrios tipos de manuteno/inspeces, quer por imposio do cliente, sugesto das fbricas ou

    mesmo por procedimento da organizao para manter a frota em boas condies com o objectivo de garantir a segurana na sua

    actividade. Estas manutenes/inspeces so controladas segundo planos estabelecidos.

    A empresa dispe ainda de equipamento informtico e sistema de comunicao.

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 6 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    2.4. ORGANIGRAMA DA EMPRESA

    2.5. DESCRIO DE RESPONSABILIDADES

    GERNCIA

    Responsveis:

    Joo de Freitas

    Orlando Caires

    Responsabilidades

    Aprovar o Manual da Qualidade e o conjunto de documentos cuja lhe competir;

    Analisar anualmente o estado do programa da Qualidade, atravs dos relatrios das Auditorias Internas e a partir do

    tratamento das reclamaes dos clientes e das no conformidades constatadas;

    Gesto e controlo directo das compras de bens;

    Direco dos departamentos;

    Definio de linhas de orientao;

    Acompanhar os clientes;

    Elaborar oramentos solicitados pelos clientes;

    Divulgar a imagem da empresa junto de potenciais clientes;

    Acompanhamento dos Objectivos da Qualidade;

    Promover a Melhoria Contnua;

    GERNCIA

    DDEEPP.. AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO

    FFIINNAANNCCEEIIRROO

    DDEEPP..

    LLOOGGIISSTTIICCAA EE TTRRAANNSSPPOORRTTEE

    DDEEPP.. FFRROOTTAA

    ADMINISTRATIVO

    RECURSOS HUMANOS

    TCNICOS DE

    OFICINA

    MOTORISTAS

    GGEESSTTOO

    DDAA

    QQUUAALLIIDDAADDEE

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 7 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    DEPARTAMENTO DE LOGSTICA E TRANSPORTE

    Responsvel:

    Carlos Freitas

    Responsabilidades:

    Gesto operacional da frota;

    Programao diria da Frota;

    Responsvel pela Gesto dos Motoristas;

    Responsvel pela recolha e entrega aos Servios Administrativos, dos documentos associados ao Transporte;

    Identificar no conformidades, propondo aces correctivas.

    MOTORISTAS

    Responsvel:

    Todos os motoristas

    Responsabilidades:

    Executar em segurana o transporte da carga, tendo em conta as quantidades e tipo de mercadoria;

    Conduzir o veculo em conformidade com os cdigos e legislao em vigor;

    Participao nas cargas e descargas de mercadoria evitando danos de materiais ou pessoas;

    Avaliao da conformidade dos equipamentos e documentos necessrios execuo dos servios conforme legislao

    em vigor;

    DEPARTAMENTO DE FROTA

    Responsvel:

    Antnio Aguiar

    Responsabilidades:

    Gesto da Manuteno da Frota;

    Manter actualizados os processos dos equipamentos;

    Controlo dos Equipamentos de Monitorizao e Medio (EMMs);

    Proceder avaliao de Fornecedores;

    Identificar no conformidades propondo aces correctivas;

    Assegurar a aplicao dos procedimentos, controlos e registos.

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 8 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

    Responsvel:

    Fabiana Faria

    Responsabilidades:

    Gesto de recursos Humanos e Financeiros;

    Gesto de Tesouraria;

    Gesto da Contabilidade;

    Direco e Controlo do Servio Administrativo e Pessoal e Servio de Contabilidade;

    Responsvel pela apresentao dos indicadores de gesto;

    Assegurar a aplicao dos respectivos procedimentos, controlos e registos;

    Identificar no conformidades propondo aces correctivas.

    GESTO DA QUALIDADE

    Responsvel:

    Susana Freitas

    Responsabilidades:

    Elaborar e actualizar o Manual da Qualidade, Processos, Procedimentos e restantes documentos da Qualidade;

    Assegurar a aplicao dos respectivos procedimentos e dos controlos requeridos no mbito da Qualidade e respectivos

    registos;

    Garantir o cumprimento do Planeamento da Qualidade;

    Acompanhar Auditorias Internas e Externas;

    Efectuar relatrios peridicos das inspeces realizadas no mbito da Qualidade.

    Controlar os documentos relativos Qualidade;

    Identificar no conformidades, propondo e dinamizando, aces correctivas.

    Dinamizar o desenvolvimento de aces preventivas e garantir a melhoria contnua;

    Participar na anlise e implementao de aces preventivas;

    Realizar reunies no mbito da Qualidade com o objectivo de analisar o estado do Sistema.

    CAP. 3 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

    3.1. POLTICA E OBJECTIVOS DA QUALIDADE

    Os Transportes Martinho Rodrigues Pimenta, Lda encaram a QQUUAALLIIDDAADDEE como um dos factores estratgicos do desenvolvimento da

    sua Organizao e o Cliente como ponto de convergncia de todos os seus esforos.

    A Gerncia compromete-se a satisfazer os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade dos quais fazem parte os requisitos do

    cliente, requisitos legais, entre outros, impostos pelas polticas, objectivos e metas definidas no mbito deste sistema..

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 9 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    Assim sendo, necessrio estabelecer um programa da qualidade planeado e desenvolvido por todos os colaboradores, de modo a

    implementar e desenvolver as actividades com base nos seguintes princpios:

    OOSS OOBBJJEECCTTIIVVOOSS DDAA QQUUAALLIIDDAADDEE so:

    Obter a participao do Cliente na definio do servio que melhor satisfaz as suas necessidades e colocar sua

    disposio, meios e mtodos que permitam garantir a satisfao dos requisitos acordados;

    Melhorar continuamente a competitividade, atravs da seleco e avaliao dos fornecedores

    Valorizar as pessoas e inovao tecnolgica nos meios utilizados;

    Sensibilizar e dar formao aos colaboradores, de forma a proporcionar competncias e habilit-los a desenvolver as

    actividades com eficcia e qualidade;

    Realizar servios em conformidade com os requisitos tcnicos e legais aplicveis;

    3.2. PLANEAMENTO DA QUALIDADE

    O Planeamento o que acompanha os objectivos da Qualidade, os processos e dos recursos necessrios. O planeamento

    implica vrios planos:

    Os PPRROOCCEESSSSOOSS do sistema de gesto da qualidade;

    Os diferentes PPLLAANNOOSS elaborados para atingir os objectivos da qualidade, como o plano das auditorias, plano de

    formao, planos das diversas inspeces previstas;

    O PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO PPAARRAA MMEELLHHOORRIIAA CCOONNTTIINNUUAA que tem como objectivo controlar as aces definidas (correctivas,

    preventivas ou de melhoria).

    Manter os Clientes satisfeitos

    Responder a todos os problemas do Cliente

    Manter os colaboradores motivados e com as competncias adequadas

    Manter uma frota moderna e adequada s necessidades dos Clientes

    Definir e avaliar processos e metodologias de trabalho que garantam adequadas condies de

    segurana no trabalho

    Seleccionar fornecedores para ser competitivo

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 10 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    3.3. ESTRUTURA DO SISTEMA DA QUALIDADE

    A empresa tem um conjunto de documentos a suportar o seu Sistema de Qualidade, os quais se dividem nos seguintes nveis:

    O MMAANNUUAALL DDAA QQUUAALLIIDDAADDEE descreve a estrutura geral do Sistema da Qualidade, as principais caractersticas da organizao e os

    princpios estabelecidos para o cumprimento dos objectivos definidos.

    Os PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS so documentos que caracterizam um conjunto de actividades e respectivas aplicaes, fornecendo informaes

    consistentes acerca da forma de realizar as diversas actividades, tarefas e responsabilidades.

    Os RREEGGIISSTTOOSS DDEE QQUUAALLIIDDAADDEE so todos os impressos usados pela Empresa para registo das diversas actividades e que contm dados

    relevantes para a gesto do Sistema da Qualidade.

    3.4 LISTA DE DOCUMENTOS POR PONTO DA NORMA

    NP EN ISO 9001:2008 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8

    TIPO

    DE

    DOC.

    DESIGNAO 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

    PR

    OC

    ED

    IME

    NT

    OS

    Gesto do Sistema * * * * * * * * * * * * * * * * *

    Gesto de Recursos * * * * * * * * * * *

    Monitorizao,

    Tratamento dos

    Dados e Avaliao

    * * * * * * * * *

    Gesto de

    Transporte/Cliente * * * * * * * * * * *

    Gesto de Frota * * * * * * * * * * *

    Processamento

    Administrativo do

    Servio

    * * * * * * * * * * *

    MQ

    Procedimentos

    Registos

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 11 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    Os 6 procedimentos documentados exigidos pela norma de referncia NP EN ISO 9001:2008 esto descritos nos seguintes

    documentos:

    a) Controlo dos documentos no procedimento Gesto do Sistema;

    b) Controlo dos registos no procedimento Gesto do Sistema;

    c) Auditorias internas no Processo Monitorizao, Tratamento dos Dados e Avaliao

    d) Controlo do produto no conforme no processo Gesto do Sistema;

    e) Aces correctivas no processo Gesto do Sistema;

    f) Aces preventivas no processo Gesto do Sistema

    CAP. 4 DESCRIO E INTERACO DOS PROCESSOS

    4.1. MAPA DOS PROCESSOS

    GESTO DO

    SISTEMA

    SERVIOS

    MONITORIZAO, TRATAMENTO DE

    DADOS E AVALIAO

    GESTO DE RECURSOS

    PROCESSOS DE REALIZAO

    CL

    IEN

    TE

    R

    EQ

    UIS

    ITO

    S

    CL

    IEN

    TE

    S

    AT

    ISF

    A

    O

    ENTRADAS SERVIO SADAS

    REALIZAO

    PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO

    DO SERVIO

    CLIENTES

    TRANSPORTE

    (SERVIO)

    GESTO DA FROTA

    (EQUIPAMENTOS)

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 12 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    4.2 DESCRIO DOS PROCESSOS

    Com o objectivo de melhorar o desempenho da Organizao e a satisfao dos Clientes, os Transportes Martinho Rodrigues

    Pimenta, Lda criaram e implementaram um Sistema de Gesto da Qualidade representado por procedimentos que descrevem as

    actividades necessrias realizao dos transportes.

    A interligao dos vrios processos foi efectuada de acordo com o ciclo de DEMING, (PlanDoCheck-Act (PDCA) cujas etapas

    so:

    estabelecer objectivos e os procedimentos necessrios para apresentar resultados de acordo com os requisitos do

    cliente e as polticas das empresas (PPLLAANN),

    implementar os processos (DDOO),

    monitorizar os procedimentos e produtos em comparao com as polticas, objectivos e requisitos e reportar os

    resultados (CCHHEECCKK)

    empreender aces para melhorar continuamente o desempenho dos processos (AACCTT)).

    4.2.1 PROCESSOS DE REALIZAO

    PROCEDIMENTO:

    GESTO DE CLIENTES (P.GC)

    ACTIVIDADES:

    Acompanhamento dos clientes e avaliao das suas necessidades;

    Prospeco de oportunidades;

    Comercializao do servio de transporte e movimentao de mercadoria;

    Recepo e registo da encomenda, adjudicao ou pedido do servio

    DETENTOR: Gerncia

    DESCRIO:

    A Gerncia desenvolve aces junto de clientes, potenciais clientes e entidades que proporcionem potenciais clientes e negcios. No mbito

    dos mltiplos contactos e abordagens, so constatadas necessidades e oportunidades de negcio, sobre as quais a Gerncia reflecte e decide

    para proporcionar as solues que considerar por bem apresentar aos seus clientes e potenciais clientes. Na sequncia das prospeces

    supra referidas e face necessidade de proporcionar novos ou mais servios, a Gerncia coloca a informao necessria nos processos

    Transporte, Gesto de Frota ou Processamento Administrativo do Servio.

    As reclamaes dos clientes so registadas para que a organizao possa reagir em conformidade e promover a melhoria continua.

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 13 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    PROCEDIMENTO:

    GESTO DE TRANSPORTE (P.TR)

    ACTIVIDADES:

    Comercializao de Servios de Transporte

    Planeamento e Execuo dos Servios de Transporte

    DETENTOR: RESPONSVEL DO DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

    E TRANSPORTE

    DESCRIO:

    O motorista para realizar o transporte, necessita de um veculo, que lhe fornecido pela empresa. verificada a adequabilidade da mesma,

    garantida pelo Departamento de Frota de acordo com o P.GF Gesto de Frota. A empresa, ao receber a adjudicao do cliente, procede ao

    registo e anlise da mesma, conforme descrito no P.TR. Transporte.

    O Cliente depois de acordar com a empresa o servio a prestar, pede quando necessita os servios que o Departamento de Logstica e

    Transporte (DLT) tem que planear, preparar e mandar executar atravs de ordens dadas ao Motorista. O DLT fornece por servio, um conjunto

    de informaes necessrias execuo do transporte, por via telefnica ou outra, ao motorista.

    Aps ter todos os dados para a execuo do servio, o motorista dirige-se ao local de carga e inicia o servio conforme o definido no P.TR.

    Transporte. Quando durante a realizao do servio ocorrerem anomalias, estas devem ser comunicadas de imediato ao DLT e o motorista

    deve proceder em conformidade com as instrues que lhe forem dadas.

    PROCEDIMENTO:

    PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIO (P.PA)

    ACTIVIDADES:

    Recepo dos Documentos afectos ao servio de transporte

    Processamento dos Documentos Recepcionados

    Fecho do Processamento e Arquivo dos Registos

    Processamento do Desempenho

    Facturao

    DETENTOR: RESPONSVEL DO DEPARTAMENTO

    ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

    DESCRIO:

    O motorista aps a execuo do servio, entrega no DLT os documentos associados ao transporte realizado, nomeadamente: Guias de

    Transporte, Folha Diria de Servio, registos de despesas e outros documentos.

    O DAF semanalmente recolhe do DLT, os registos dos servios executados e confere os respectivos dados. Se for constatado algum erro ou

    anomalia, esta discutida e resolvida no DLT. Quando necessrio procede-se ao tratamento da no conformidade eventualmente constatada

    de acordo com o definido com P.GS Gesto do Sistema.

    O DAF introduz os dados restantes para que a facturao seja feita informaticamente.

    Aps tratamento de todos os registos, os mesmos so arquivados conforme previsto no documento Controlo de documentos, dados e

    registos contido no procedimento P.GS Gesto de Sistema.

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 14 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    4.2.2 PROCESSOS DE GESTO DO SISTEMA, MONITORIZAO E GESTO DE RECURSOS

    PROCEDIMENTO:

    GESTO DO SISTEMA (P.GS)

    ACTIVIDADES:

    Elaborao e Controlo de Documentos e Registos

    Tratamento das No Conformidades

    Aces de Melhoria

    Acidente e Incidente

    Reviso do Sistema

    Planeamento de Melhoria Contnua

    DETENTOR: GESTOR DA QUALIDADE

    DESCRIO:

    A empresa pretende com este processo avaliar o nvel de melhoria da organizao numa base contnua e utilizar o resultado dessa avaliao

    para gerir os recursos e promover a melhoria continua. Este processo permite recolher os dados e indicadores resultantes do processo de

    monitorizao, tratamento dos dados e avaliao, reavalia-los, estabelecer todas as consideraes e abordar aces que numa primeira

    anlise sero desejveis para incrementar a qualidade e desempenho das diversas actividades.

    Todos os documentos e registos resultantes desta abordagem, da competncia do GQ, so submetidos a uma apreciao, anlise e deciso

    nas Revises do Sistema. As reunies so registadas em acta e delas resultaro as aces de melhoria que consequentemente passam a ser

    referenciadas e acompanhadas atravs do Planeamento de Melhoria Continua.

    PROCEDIMENTO:

    MONITORIZAO, TRATAMENTO DE DADOS E AVALIAO

    (P.MA)

    ACTIVIDADES:

    Anlise/Monitorizao/Medio dos Indicadores/Objectivos

    Tratamento Peridico dos Dados

    Avaliao da Satisfao do Cliente

    Auditorias da Qualidade DETENTOR: GESTOR DA QUALIDADE

    DESCRIO:

    Todos os processos so monitorizados conforme descrito em cada documento que os caracteriza. A cada rea detentora de cada processo,

    atravs do seu responsvel, compete monitorizar o respectivo processo, conforme definido no documento que o caracteriza e divulgar junto da

    Gerncia e do GQ o resultado dessa monitorizao.

    Nas reunies da Qualidade so avaliados os objectivos especficos de cada processo, registadas as no conformidades e definidas as aces

    consideradas necessrias Melhoria Continua.

  • MANUAL DA QUALIDADE Pg. 15 de 15

    Elaborado por: Aprovado por:

    Data: 09/05/2011 Edio: 01 Reviso: 00 Entrada em vigor:

    PROCESSO:

    GESTO DE RECURSOS (P.GR)

    ACTIVIDADES:

    Admisso de colaboradores

    Formao

    Avaliao de desempenho e desenvolvimento de competncias

    Compras

    DETENTOR: GERNCIA

    DESCRIO:

    A Gesto de Recursos um conjunto de actividades da competncia da GER e que incidem fundamentalmente sobre:

    Gesto de Recursos Humanos

    Compras

    A GER com base nos dados e indicadores resultantes do Processo de Monitorizao, Tratamento de Dados e Avaliao, necessidades de

    recursos, requisitos do cliente e ou dos servios a prestar, procede s alteraes e um conjunto de outras tarefas, por forma a adequar os

    recursos, necessria satisfao dos requisitos e objectivos traados.

    PROCESSO:

    GESTO DE FROTA (P.GF)

    ACTIVIDADES:

    Reparao

    Manuteno Preventiva

    Inspeco

    Controlo dos EMMs

    DETENTOR: RESPONSVEL PELA GESTO DA FROTA

    DESCRIO:

    O Motorista ao constatar uma varia informa o Responsvel da Frota.

    O GF, alm de informar os Responsveis pelos servios a realizar (Departamento de Logstica e Transporte), informa a Gerncia, sobre as

    necessidades de fazer inspeces ou manuteno preventiva, comunica o estado de cada viatura e as necessidades da mesma parar para ser

    intervencionada.

    As informaes resultam dos sintomas transmitidos pelo Motorista ou das constataes feitas pela oficina aquando as manutenes

    preventivas. Quando necessrio/possvel a viatura dirige-se oficina ou entidade seleccionada para se proceder interveno prevista a fim

    de garantir a qualidade dos servios prestados e a segurana de pessoas e bens.

    Aps concluda a interveno, feita a comunicao aos utilizadores da viatura e feita a entrega da mesma.