Nota Fiscal Eletrônica - portalcgsync.com.br · (Passo 06) Impressão DANFE ... (Passo 07)...

Copyright 2008. Todos os direitos reservados.Control Informática.

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica Copyright 2008. Todos os direitos reservados.

Control Informática.

Parametrização, preparação de ambiente e utilização.

3Contents

Índice

0

Capítulo I NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6

................................................................................................................................... 61 Introdução

.......................................................................................................................................................... 6Conceito

Capítulo II Pré requisitos 8

................................................................................................................................... 81 SEFAZ

.......................................................................................................................................................... 8Credenciamento da Empresa (SEFAZ)

.......................................................................................................................................................... 8Aquisição do CERTIFICADO DIGITAL

................................................................................................................................... 92 Infra-estrutura

.......................................................................................................................................................... 9Equipamentos Requeridos

.......................................................................................................................................................... 9Acesso a Internet

.......................................................................................................................................................... 9Instalação de Programas Específicos

................................................................................................................................... 93 Sistemas CONTROL

.......................................................................................................................................................... 9Atualização do Sistema

.......................................................................................................................................................... 10Manutenção de Parametros

......................................................................................................................................................... 10Paramêtros de Clientes

......................................................................................................................................................... 10Paramêtros de Pedidos

......................................................................................................................................................... 11Paramêtros de Livro Fiscal

......................................................................................................................................................... 12Paramêtros de Notas Fiscais

.......................................................................................................................................................... 13Cadastros

......................................................................................................................................................... 13Cadastro de Empresas

......................................................................................................................................................... 14Cadastro de Clientes

......................................................................................................................................................... 17Remoção de Caracteres ESPECIAIS

......................................................................................................................................................... 17Cadastro de Produtos

......................................................................................................................................................... 19Cadastro de Natureza de Operação

......................................................................................................................................................... 22Cadastro de Transportadoras

Capítulo III Processo Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 25

................................................................................................................................... 251 (Passo 01) Geração de arquivo .TXT

................................................................................................................................... 252 SEFAZ

.......................................................................................................................................................... 25(Passo 02) Importação NF-e

.......................................................................................................................................................... 27(Passo 03) Validação NF-e

.......................................................................................................................................................... 28(Passo 04) Assinatura NF-e

.......................................................................................................................................................... 29(Passo 05) Transmissão NF-e

.......................................................................................................................................................... 30(Passo 06) Impressão DANFE

.......................................................................................................................................................... 30(Passo 07) Exportação e Importação NF-e

Capítulo IV Rotinas de Contingência 35

................................................................................................................................... 351 Introdução

................................................................................................................................... 352 Modalidades de Contingência

.......................................................................................................................................................... 35Ações do CONTRIBUINTE

......................................................................................................................................................... 36Ações do SEFAZ

.......................................................................................................................................................... 36Ações do SCAN

.......................................................................................................................................................... 37Emissão de DANFE em Contingência

.......................................................................................................................................................... 38Premissas de Implementação do SCAN

.......................................................................................................................................................... 38Operação com o SCAN

.......................................................................................................................................................... 39Modalidades de Contingência

.......................................................................................................................................................... 39NF-e Pendentes de Retorno

Nota Fiscal Eletrônica4

Capítulo V Dicas Importantes 42

................................................................................................................................... 421 Relatório de Clientes (CNPJ/CPF Invalidos)

................................................................................................................................... 432 Nota de Esclarecimento

.......................................................................................................................................................... 44Manutenção de Contribuinte

................................................................................................................................... 453 Arquivo Nota Fiscal

................................................................................................................................... 474 Perguntas Frequentes

................................................................................................................................... 475 Preenchimento de Natureza de Operação

.......................................................................................................................................................... 47Destaque de ICMS

.......................................................................................................................................................... 48Substituição Tributária

.......................................................................................................................................................... 49Troca de Produtos

.......................................................................................................................................................... 51Operações Não Tributadas

0

Capítulo

I


1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1.1 Introdução

1.1.1 Conceito

A emissão de Nota Fiscal Eletronica modelo nacional, foi regulamentado para substituiçãoda impressão de Nota Fiscal em papel modelo 1 ou 1A (usada, geralmente, paraoperações com mercadorias entre empresas).

Capítulo

II


2 Pré requisitos

2.1 SEFAZ

2.1.1 Credenciamento da Empresa (SEFAZ)

Para se tornar emissor de NF-e, o contribuinte deve se CREDENCIAR junto à Secretaria deFazenda ou de Tributos de seu Estado. Tendo em vista a atual fase de massificação daNF-e e a conseqüente qualificação do mercado de TI sobre o sistema NF-e, o processo deCREDENCIAMENTO vem sendo simplificado. O credenciamento em uma Unidade daFederação não credencia a empresa perante as demais Unidades; portanto, a empresadeve solicitar credenciamento em todos os Estados em que possuir estabelecimentos enos quais deseje emitir NF-e.

Importante:

No Credenciamento, a empresa irá pedir a autorização para enviar NF-e no ambiente detestes / homologação da SEFAZ por meio do programa “Emissor de NF-e – versão detestes” . Para emitir NF-e com validade jurídica em substituição às notas fiscais em papel Modelo 1ou 1-A, o estabelecimento deverá solicitar seu credenciamento, nesse mesmo site, paraemitir NF-e em produção. Neste caso, deverá utilizar o programa "Emissor de NF-e comvalidade jurídica".

2.1.2 Aquisição do CERTIFICADO DIGITAL

· Para utilizar o emissor de NF-e, o contribuinte deverá dispor de Certificado Digitaltipos A1 ou A3 no padrão ICP-Brasil. Recomendamos que seu fornecedor decertificado digital seja consultado quanto à compatibilidade do certificado digital A1ou A3 com o aplicativo e o sistema operacional do equipamento.

· O certificado digital utilizado na Nota Fiscal Eletrônica deverá ser adquirido junto àAutoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves PúblicasBrasileira – ICP-Brasil, devendo conter o CNPJ do estabelecimento ou de suamatriz. Para maiores informações sobre Autoridades certificadoras, autoridades deregistro e prestadores de serviços habilitados na ICP-Brasil, consulte o site http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/EstruturaIcp.

· Não é necessário enviar a chave Pública do certificado Digital para a SEFAZ.Basta que elas estejam válidas no momento da conexão e verificação da assinaturadigital.

· Não é necessário um certificado digital distinto para cada estabelecimento daempresa. Nos termos do Artigo 5°, III, item b da Portaria CAT 104/2007: a NF-edeverá ser assinada pelo emitente, com assinatura digital, certificada por entidadecredenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,contendo o CNPJ do emitente ou da matriz.

Pré requisitos 9

2.2 Infra-estrutura

2.2.1 Equipamentos Requeridos

Processador Pentium III ou AMD K6 450 Megahertz ou superior.Memória RAM de 256 Megabytes ou superior. São recomendados 512 Megabytes. Espaço em disco de 98 Megabytes para o Java - JRE 6 e 30 Megabytes para oPrograma Emissor NF-e.

Recomendamos ter no estabelecimento uma Impressora a laser e uma segundaimpressora para contingencia, caso haja problemas futuros.

2.2.2 Acesso a Internet

Necessita de uma conexão de internet estável e segura, devido a necessidade detransferência de dados NF-e.

2.2.3 Instalação de Programas Específicos

Aplicativo JavaPrograma obrigatório para instalação dos Aplicativos da SEFAZ.

Link para download: http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp

Link Manual de Instruções: http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/instrucoes-java.html

Programa Emissor de NFe p/ Ambiente de Testes/HomologaçãoPrograma responsável pela Emissão dos DANFEs ( Documento Auxiliar para Nota FiscalEletrônica) em ambiente de TESTES / HOMOLOGAÇÃO.

Link para download é: http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/instrucoes-emissor.htmlhttp://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/download.html

Programa Emissor de NFe p/ ambiente OficialPrograma responsável pela Emissão dos DANFEs ( Documento Auxiliar para Nota FiscalEletrônica) em ambiente de PRODUÇÃO.Link para download é: www.nfe.fazenda.gov.br

2.3 Sistemas CONTROL

2.3.1 Atualização do Sistema

Está disponível em http://200.234.199.18/CLIENTES/VDFNE.ARJ o pacote referente aatualização do sistema Control para trabalhar com a Nota Fiscal Eletrônica.

Para atualizar o sistema Control, basta baixar e salvar o arquivo VDFNE.ARJ na pasta ?:\SOF\RX e após isto entrar no sistema na opção >ESPECIAIS >ATUALIZA PROGRAMAS/ARQUIVOS

http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/instrucoes-emissor.html

http://www.nfe.fazenda.gov.br


2.3.2 Manutenção de Parametros

2.3.2.1 Paramêtros de Clientes

Objetivo:

Assegurar que não irão cadastrar clientes com CNPJ/CPF Inválidos.

Programas:Executável: VDNC00C4 – Caminho: Config -> Parâmetros -> Clientes

Descrição:Parametros gerais de Clientes.

Tela Parametros de Clientes

Campos DescriçãoBloq. CNPJ/CPF Inválido Marcar no parametro o campo Bloqueio do CNPJ/CPF caso esteja

inválido.

2.3.2.2 Paramêtros de Pedidos

Objetivo:

Não permitir vendas para clientes com CNPJ/CPF Inválidos.

Programas:Executável: VDNC00P4 – Caminho: Config -> Parâmetros -> Pedidos

Descrição:Parametros gerais de Pedidos

Desmarque as opções abaixo para o Deslboqueio do Pedidos.

Pré requisitos 11

Tela Parametros de Pedidos

Campos DescriçãoPemite Pedido c/ CNPJ/CPF Inválido Desmarcar no parametro o campo caso esteja

marcado.Permite Pedido c/ Inscrição Estadual invalida Desmarcar no parametro o campo caso esteja

marcado.

2.3.2.3 Paramêtros de Livro Fiscal

Objetivo:Preenchimento das Aliquotas correspondentes a ICMS, PIS e COFINS, juntamente com oTipo de ICMS-R.

Programas:Executável: LFHE0000 – Caminho: Config -> Parametros -> Parametros 2

Descrição:Pametrização de dados no Livro Fiscal para entrada de informações da NF-e.


Tela Parametro Livro Fiscal (Parametros 2)

Campos DescriçãoAliquota ICMS padrão Informar aliquota de acordo com a utilizada pela empresa.Aliquota COFINS Informar aliquota vigente na legislação

Aliquota PIS Informar aliquota vigente na legislação Tipo do ICMS-R (TI) Utilizar Substituto para INDUSTRIA e Substituido para

DISTRIBUIDORA

2.3.2.4 Paramêtros de Notas Fiscais

Objetivo:Não se faz necessario ter quantidade limitadas de itens por NF's, pois no processo de NF-e, a quebra de itens de Nota Fiscal é automatica.

Programas:Executável: VDNC0014 – Caminho: Config -> Parametros -> Fiscais (NF)

Descrição:Pametrização do itens das Notas Fiscais

Pré requisitos 13

Tela Parametros Fiscais (Nota Fiscais)

Campos DescriçãoN° de Itens para N.F Só será informado quando for oficializado a ulilização do Emissor

NF-e.

Melhores práticas: Numero de Itens

1) No momento em que for efetuar os testes, não alterar a quantidade de itens, para não alterar aimpressão da Nota Fiscal (Formulário).

Melhores práticas: Aumento de itens por Nota Fiscal

Obs.: Ao iniciar o processo em produção, sugerimos aumentar o número de 99 itens por nota fiscal.Config \ parâmetros \ Fiscais (NF).

2.3.3 Cadastros

2.3.3.1 Cadastro de Empresas

Objetivo:

Preenchimento dos dados da Empresa atualizado corretamente.

Programas:

Executável: APG00003 – Caminho: Config -> Empresas

Descrição:Pametrização de dados da empresa, juntamente com o IBGE (Muni).

Conferir os dados cadastrados e preencher o código do IBGE (Mun) referente a sua cidade.


Tela Cadastro de Empresas

Campos DescriçãoUF Informar Unidade Federativa (Estado do Brasil)CNPJ Confirmar se o CNPJ esta correto no cadastroIBGE (Mun) Codigo do MunicípioIncr. Estadual Informar Inscrição Estadual sem formatação (sem ponto nem

hífem) Fone Informar o numero de tel. sem formatação (sem parenteses)Fax Informar o numero do Fax sem formatação (sem parenteses)

2.3.3.2 Cadastro de Clientes

Objetivo:

Programar Emissor NF-e para validação de informações do cadastro de regiões de cliente,tais como CNPJ, Inscrição Estadual e Código Município IBGE.

Programas:

Executável: VDCLREGC – Caminho: Cadastro -> Regiões

Descrição:Parametrização de dados no Cadastro de Regiões.

Para atualizar o código do Municípios nos clientes, pode ser efetuado de forma manualcliente a cliente, ou atualizar pela região.No processo de atualização por região seguir os seguintes passos.Entrar no Cadastro de Região e informar o numero da Cidade em todas as Região.

Pré requisitos 15

Tela Cadastro de Regiões

Campos DescriçãoCódigo da Cidade Informar o Código do municipio

Caso não encontrado o Código do Município, efetue a consulta no seguinte SITE:

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Ponto de Atenção: Cadastro do Código do IBGE

Caso o município não tenha o código do IBGE, cadastrar o código do município mais próximoconsiderando pertencer ao mesmo município, sem código não é validado o arquivo.

Tela tabela de Cidades

Campos DescriçãoCódigo da Cidade Informar o Código da Cidade

Depois de atualizar todas as Regiões, precisa rodar o programa (APCLIMUN) para que eleatualize todos os clientes.Para rodar o programa entrar em: (Especiais / Rotinas Externas) informar a senha e onome do programa.


Tela Rotinas Externas

Tela Cadastro de Municipio

Quando entrar no programa é só confirmar a atualização digitando “S”. Com isso todos osclientes serão atualizados com o código do município.

Tela Cadastro de Clientes (Endereço)

Campos DescriçãoMunic Informar o Código do Município

Pré requisitos 17

2.3.3.3 Remoção de Caracteres ESPECIAIS

Objetivo:

Remoção de caracteres especiais do Cadastro de Clientes

Programas:Executável: VDCLCLIS.CCA – Caminho: Especiais -> Executa .CCA por pastas.

Especiais -> Rotinas Externas -> VDCLCLIS.CCA

Descrição:Parametrização de Acerto de Contribuinte.

Isto corrige o problema de não conseguir importar o arquivo txt da nota fiscal eletrônicano Emissor NFE, pois o sistema do SEFAZ não aceita estes tipos de caracteres.

Tela Execução de Rotinas

Campos DescriçãoPastas Clientes Marque o campo 4 para exclusão dos caracteres.

2.3.3.4 Cadastro de Produtos

Objetivo:

Acerto das informações necessarias para o preenchimento da NF-e.

Programas:Executável: VDPRPRDC – Caminho: Cadastro -> Produtos -> Produtos

Descrição:Parametrização de dados na Cadastro de Produtos.

No cadastro de produto verificar os campos referente a parte fiscal, e parametrizar deacordo com o utilizado pela empresa, as informações devem estar em acordo com o queesta configurado na natureza de operação.


- ALÍQUOTA DE ICMS / ICMR- ESPECIFICAÇÃO DO PIS / COFINS- ESPECIFICAÇÃO DO IPI- CÓDIGO DE BARRAS- CÓDIGO NBM

No cadastro de produto na aba “ Informações Fiscais” se encontra a maioria dos campos aserem atualizados.

Tela Cadastro de Produtos (Informações Fiscais)

Relação dos campos no cadastro de produto, que devem ser preenchidos para gerar daNFe.

Campos Descrição202 – Origem Fiscal Origem fiscal no produto, utilizado pelo produto

quando não definido na natureza. 205 – 206 – 207 – 208 Alíquotas Verificar se as alíquotas estão de acordo com tipo

de produto.213 – 214 Informações NBM Esse campo é obrigatório, atualizar de acordo com

cada produto216 – 217 – 218 – 219 PIS eCOFINS

Marcar somente o campo 216, ignorando os campos217, 218 e 219 quando o recolhimento for feitoexternamente pela parte contabil.

* 306 – Código de barras Informar código barras do produto com 13 dígitos.

No cadastro de produto na aba “ Demais Cods/Unid Medida” se encontra as informaçõesde Código de Barras e unid Distribuidora OBS.: Para cálculo de PIS / COFINS Pautado, o sistema utiliza o fator de conversão LITROvinculado ao campo 307.

Melhores práticas: Código de Barras *

1) No Código de Barra o cliente que estiver no estoque, produtos sem código de barras,por exemplo: Boné vermelho. Neste campo, definir a sua numeração com 13 digitos.

Pré requisitos 19

Melhores práticas: Codigo NBM (IBGE)

1) Abaixo tabela de códigos NBM (IBGE) que deverá constar no campo 213 e 214Informação obrigatória no layout gerado para a SEFAZ, e link SEFAZ dos códigos NBM.

2) Consultar a seção IV.

http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/DownloadArqTIPI.htm

2.3.3.5 Cadastro de Natureza de Operação

Objetivo:Definir corretamente a codificação da Situação Tributária para cada Natureza deOperação

Programas:Executável: VDNONATC – Caminho: Cadastro -> Natureza de Operação -> Natureza deOperação

Descrição ABA PRINCIPAL:Parametrização de dados da Natureza de Operação.

Tela Natureza de Operação

Campos DescriçãoOrigem da Mercadoria Tabela de Origem de ProdutoIncidência Tributária Tabela de Incidência Tributária

106 - Origem mercadoria: Definir a Origem da mercadoria de acordo com o utilizado naempresa, quando não especificado dentro da natureza de operação, sistema utilizará oque esta definido no produto.


Tabela Código de Origem Mercadoria

Tela Tabela de Origem de Produtos

107 - Incidência Tributária: Definir a Incidência Tributária de acordo com o utilizado naempresa, quando não especificado dentro da natureza de operação, sistema utilizará oque esta definido no produto.

Tela Tabela de Incidência Tributária

Descrição ABA TRIBUTAÇÃO:Verificar na aba (Tributação) se os impostos estão corretamente marcados de acordo comseu CFOP.

Tela Natureza de Operação (Tributação)

Campos Descrição209 - Tributa ICMS Marcar campo quando for tributado o ICMS.210 - Imprime Aliq ICMS Informa em destaque aliquota de ICMS.

Pré requisitos 21

211 - Tributa ICMS Retido Marcar campo quando for tributado o ICMS Retido212 - Tributa IPI Marcar campo quando for tributado IPI213 - Tributa PIS Marcar campo quando for tributado PIS214 - Tributa COFINS Marcar campo quando for tributadoCOFINS215 - Redução Base ICMS Marcar campo quando for tributado Base ICMS216 - Tributa ICMS Frete Marcar campo quando for tributado o ICMS Frete.

Melhores práticas: Manutenção na Natureza de Operação

1) É impressindivel a manutenção de todas as Naturezas de Operação utilizada pelaempresa.2) Assegurando as informações acima, verificar junto ao responsável Fiscal/Contabil aManutenção dos CFOP's.

Descrição ABA GRUPO DE TRIBUTOS:Foi criado a ABA Grupo de Tributos com a função de classificar os tipos de tributação paraas operações de IPI, PIS e COFINS.

Tela Natureza de Operação (Grupo de Produtos)

Ponto de Atenção: Configuração de Impostos

1) Esta configuração é relativa aos cálculos dos impostos IPI,PIS,COFINS, as empresasque não tem esta informação no momento da emissão da nota fiscal.

Campos Descrição401 - IPI Não Tributado Definir código do grupo IPI Não Tributado (conforme

tabela)402 - IPI Pautado Definir código do grupo IPI Não Tributado (conforme

tabela)403 - IPI por Aliquota Definir código do grupo IPI Não Tributado (conforme

tabela)


404 - PIS Não Tributado Definir código do grupo PIS Não Tributado (conformetabela)

405 - PIS Pautado Definir código do grupo PIS Pautado (conforme tabela)406 - PIS por Aliquota Definir código do grupo PIS por Aliquota (conforme

tabela)407 - PIS por Subst. Tributária Definir código do grupo PIS por Subst. Tributária

(conforme tabela)408 - COFINS Não Tributado Definir código do grupo COFINS Não Tributado

(conforme tabela)409 - COFINS Pautado Definir código do grupo COFINS Pautado (conforme

tabela)410 - COFINS por Aliquota Definir código do grupo COFINS por Aliquota (conforme

tabela)411 - COFINS por Subst.Tributária

Definir código do grupo COFINS por Subst. Tributária(conforme tabela)

Descrição das TABELAS DE GRUPOS DE TRIBUTOS:

Tabela Grupo de Atributos

Tabela Grupo de Tributos para PIS e COFINS

2.3.3.6 Cadastro de Transportadoras

Objetivo:

Permitir que no preenchimento de romaneio, informe quem esta cadastrando a mercadoria.

Programas:Executável: VDTRTRAC –> Caminho: Cadastro -> Transportes -> Transportes

Descrição:Preenchimento dos dados no Cadastro de Transportadoras.

Pré requisitos 23

CNPJ/I.E, e também caso seja a emitente a própria transportadora. Se a empresatrabalha com transportadoras não fixas poderá no momento de definir a programação doromaneio, deverá informar o código do cadastro da transportadora ou informar a placado veículo não fixo sem esta informação o arquivo não é validado na SEFAZ.

Tela Cadastro de Transportadoras

Campos DescriçãoCNPJ/CPF Informar o registro da empresaEstado Informar o Estado determinadoContato O contato do responsavelFone TelefoneObs Qualquer observação com relação ao Cadastro determinadoFrete por Conta Não cobra frete

Ponto de Atenção: Cadastro de Transportadoras

1) Caso a empresa não tenha Cadastro das Transportadoras não fixas, ou seja, freteirosautonomos, poderá no momento da programação dos romaneios informar a placa doveículo.

Capítulo

III

Processo Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 25

3 Processo Nota Fiscal Eletrônica - NF-e

3.1 (Passo 01) Geração de arquivo .TXT

Objetivo:

Geração do arquivo .TXT para a emissão da Nota Fiscal Eletronica.

Programas:Executável: VDNFDIGI Caminho: Faturamento -> Notas Fiscais -> Geração Nota FiscalEletronica

Descrição:Tela de importação de arquivos.

A rotina do Faturamento continua a mesma, o usuário continua fazendo o processo de digitação de pedidos, descarga de palm, montagem de romaneio e Geração das NotasFiscais. (Não vai imprimir a Nota Fiscal)Com as Notas Geradas no Control e só gerar o Arquivo TXT para importar para o ProgramaEmissor NF-e.

Programa ( VDNFDIGI ) é só selecionar o período a ser gerado o arquivo.

Tela Geração de Dados NF Eletronica

Campos DescriçãoInvervalo de Data / Nota Informar data da emissão da NotaIdentificação de Ambiente Informando se é Produção ou Homologação (Testes)Intervalo de NF Informar os intervalos das numerações das NFs.Data de Saida Informar Data de SaidaCaminho Inforar o caminho no qual será gerado o arquivo .TXT

3.2 SEFAZ

3.2.1 (Passo 02) Importação NF-e

Objetivo:

Importar o arquivo (TXT) gerado pelo control para dentro do programa emissor NF-e..

Programas:Executável: Emissor NF-e


Descrição:Tela de importação de arquivos.

Clique no Botão localizar e selecione a pasta onde está salvo o arquivo a ser importado.

Descrição:Tela de para confirmar arquivos a serem importados para o programa emissor NF-e,selecionar o aquirvo e clicar em importar.


3.2.2 (Passo 03) Validação NF-e

Objetivo:

Validar o arquivo importado, só é permitido efetuar o processo de assinatura apos avalidação das Notas Fiscais.


Descrição:Tela Validação Nota Fiscal, pesquisar ou gerenciar NF's importadas para efetuar oprocesso de validação.


Descrição:Para validar as Notas Fiscais, selecione as notas e clique na opção de "Validar".

Ponto de Atenção: Erro de Validação

1) Quando for apresentado uma Nota com erro de validação, para detectar motivo doerro, selecione a Nota com o problema, clique na opção Detalhar e nesta mesma tela,clique novamente em validar. Desta forma, o sistema emissor NF-e apresentará o motivopelo qual o arquivo não foi validado.

3.2.3 (Passo 04) Assinatura NF-e

Objetivo:

Assinar digitalmente os arquivos Ref. a Nota Fiscal Eletronica



Descrição:Tela de Certificado de Assinatura.

Depois da Assinatura o Botão Transmitir será habilitado.

Ponto de Atenção: Certificado de Assinatura

1) A Empresa pode adquirir via Cartão ou arquivo.2) Precisa ser atentado a data de vencimento da Certificação Digital.

3.2.4 (Passo 05) Transmissão NF-e

Objetivo:

Permitir a transmissão das Notas Fiscais para o SEFAZ


Descrição:Tela de Transmissão de Dados (Notas Fiscais).

Será necessário colocar a senha do certificado novamente e somente depois detransmitido

validado pelo SEFAZ será possível imprimir o DANFE.


3.2.5 (Passo 06) Impressão DANFE

Objetivo:

Impressão de DANFE.


Descrição:Tela de Impressão de DANFE.

Clique em Imprimir DANFE e na próxima tela em visualizar.

Após concluido o processo, será gerado em tela os DANFE (Documento Auxiliar de NotaFiscal

Eletronica), que o mesmo poderá ser impresso por montate ou por paginas.

3.2.6 (Passo 07) Exportação e Importação NF-e

Objetivo:

Exportação das Notas Fiscais Eletronicas e efetuar importação dentro do CONTROL.


Descrição:Tela de Exportação de NF-e.

É necessário importar a numeração da NFe do Emissor para o Sistema Control, paraincorporar o Numero Eletrônico a Nota Fiscal gerada pelo Sistema.Este procedimento é de fundamental importância para gerar as Notas de Devolução, poisas Notas de Devolução devem referenciar ao numero Eletrônico da Nota Fiscal de SaídaApós efetuado os passos dentro do Emissor ( Importação, Validação, Assinatura,Transmissão e Emissão da DANFE), já é possível efetuar a exportação das Notas paraImportação dentro do sistema Control.

Selecionar as Notas e Clicar no Botão “Exportar...”


Informar a opção “Arquivo TXT”, Em Localizar informar o caminho para onde será geradoo arquivo.

No Arquivo Coloque a data do dia da exportação e Salve em ?:\SOF\NFE\RETORNO. Ex: NOTAFISCAL_251108.txt


Objetivo:

Importação das Notas Fiscais Eletronicas efetuadas dentro do Sistema CONTROL.

Programas:Executável: VDFANFEC – Caminho: Faturamento -> Notas Fiscais -> Consulta NotasFiscais Eletrônicas

Descrição:Tela de Consulta e Importação de Nota Fiscal Eletronica.

Com o Arquivo gerado, entrar no Control e efetuar a importação entrar em:

Entrar no Botão “Incluir Novo Registro” e selecionar o arquivo gerado pelo Emissor queestá em?:\SOF\NFE\RETORNO

Feito a importação o sistema já estará com os dados referentes às Notas Geradas noEmissor.

Capítulo

IV

Rotinas de Contingência 35

4 Rotinas de Contingência

4.1 Introdução

Este documento tem por objetivo descrever a estratégia de contingência do SistemaNacional de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Neste sentido, apresenta as regras de negócioestabelecidas para a operação em contingência e especifica as ações a serem executadaspelos diversos atores em cada situação.

São atores do Sistema NF-e: o Contribuinte, a Sefaz de circunscrição do contribuinte(Sefaz-Origem), o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN), a Sefaz doestado do destinatário de uma operação comercial interestadual (Sefaz-Destino) e aSuframa. Entretanto, este documento tem o seu escopo restrito aos aspectos decontingência que afetam diretamente os contribuintes e que requerem sua atuação.

As definições deste documento estão em conformidade com o disposto no Ajuste SINIEF07/2005.

4.2 Modalidades de Contingência

O Sistema NF-e foi concebido para dispor de alta disponibilidade, de forma que ocontribuinte possa prosseguir tendo suas NF-e autorizadas mesmo diante da ocorrência defalhas.

A estratégia de contingência do Sistema NF-e consiste em duas alternativas:Operação com o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN);Emissão de DANFE em Contingência, Impresso em Formulário de Segurança, com posteriortransmissão das respectivas NF-e para a Sefaz-Origem.

A disponibilização de duas modalidades de contingência tem como objetivo o atendimentodos requisitos de alta disponibilidade e mínimo impacto no processo de faturamento doscontribuintes, cabendo a estes a opção pela adoção da alternativa que for maisconveniente, conforme o cenário da falha.

A decisão de entrar em contingência ou aguardar a normalização da situação cabe aoContribuinte. Em decidindo entrar em Contingência, ele deve avaliar a natureza da falha eadotar a modalidade de contingência adequada.

A seu critério também, o Contribuinte pode adotar uma estratégia mista: emitir DANFE emcontingência para NF-e que já estavam geradas em seu sistema de faturamento, e paraas quais há dificuldade em alterar a série, e utilizar o SCAN para as novas NF-e, que jáseriam geradas com a numeração nas séries 900 a 999.

As modalidades de contingência são descritas detalhadamente a seguir.

4.2.1 Ações do CONTRIBUINTE

Após a ocorrência da falha

1. Detectar a falha.

2. Marcar em seu sistema, para posterior tratamento, as NF-e Pendentes de Retorno.

3. Alterar o modo de operação da sua aplicação para “Contingência”, passando a:

a) Gerar NF-e com o campo “TpEmis” definido para o valor 2 (identifica a NF-e emitida emcontingência).

b) Imprimir os DANFE em formulário de segurança, estampando a informação “DANFE em


contingência, impresso em decorrência de problemas técnicos”.

4. Prosseguir com suas operações.

Após recuperação da falha

1. Verificar junto à Sefaz-Origem a situação das NF-e Pendentes de Retorno.

2. Cancelar as NF-e Pendentes de Retorno que foram autorizadas e para as quais tenham sido emitidasNF-e em contingência.

3. Inutilizar a numeração das NF-e que não foram autorizadas ou denegadas.

4. Transmitir as NF-e geradas em contingência para a Sefaz-Origem.

5. Caso ocorra erro que implique em rejeição de alguma destas NF-e, ela deve ser corrigida eretransmitida com a mesma numeração e série, sanando a irregularidade identificada.

6. Caso o DANFE original já tenha sido enviado para o destinatário e a alteração processada impliqueem alteração de conteúdo do mesmo, o novo DANFE impresso com a correção, deve ser enviadopara o destinatário juntamente com a nova NF-e autorizada.

7. Alterar o modo de operação do seu sistema para “Normal”, voltando a operar com a Sefaz-Origem.

8. Lavrar termo no Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências,informando o motivo da entrada em contingência, número dos formulários de segurança utilizados,data e hora do início e término, bem como a numeração e série da NF-e geradas neste período.

9. Prosseguir com as suas operações

4.2.1.1 Ações do SEFAZ


Detectar a falha.

Acionar o SCAN para que ative a contingência para a Sefaz-Origem.

Corrigir a falha.

Após a recuperação da falha

1. Iniciar a operação normal do sistema NF-e.

2. Desativar a contingência no SCAN, após um período mínimo de 15 minutos do reinício daoperação da Sefaz-Origem.

3. Sincronizar a sua base de dados com o SCAN, recebendo as NF-e, Cancelamentos eInutilizações. Este sincronismo ocorrerá de forma transparente, através do TED-Dist, emparalelo à operação normal da Sefaz-Origem.

4. Prosseguir com a operação normal.

4.2.2 Ações do SCAN


1.Aguardar acionamento pela Sefaz-Origem.

2.Ativar operação em substituição à Sefaz-Origem. O SCAN receberá os documentos (NF-e, Cancelamento e Inutilização) substituindo a Sefaz-Origem, e distribuirá as NF-e eCancelamentos, no caso de operações interestaduais, para a Sefaz-Destino e Suframa.

3.Alterar o retorno do Web Services NFeStatusServico para informar que o SCAN estáativo para a Sefaz-Origem que o acionou (campo cStat = 107).

4.Prosseguir com sua operação.


Após a recuperação da falha

1.Aguardar acionamento pela Sefaz-Origem.

2.Quando a Sefaz-Origem solicitar a desativação do SCAN, alterar o parâmetro do WebServices de NFeStatusServico para informar que o SCAN será desativado em 15 minutosa contar da hora do acionamento (campo cStat = 113).

3.Permanecer por 15 minutos operando como substituto da Sefaz-Origem, a contar doacionamento pela Sefaz-Origem.

4.Passados os 15 minutos, alterar o parâmetro do Web Services de NFeStatusServicopara informar que está inativo para aquela Sefaz-Origem (campo cStat = 109).

5.Encerrar operação de substituição da Sefaz-Origem.

6.Manter disponível o WebService para download dos documentos recebidos emcontingência, pela Sefaz-Origem.

4.2.3 Emissão de DANFE em Contingência

Nesta modalidade o Contribuinte gera NF-e e emite o DANFE em formulário de segurança,em duas vias. Uma das vias acompanha a mercadoria e a é outra arquivada na empresaemitente para posterior apresentação ao fisco.

Sanada a contingência, o Contribuinte deve transmitir as NF-e correspondentes para aSefaz-Origem.

Para utilizar essa modalidade de contingência a aplicação de emissão de NF-e doContribuinte deve modificar sua forma de operação, conforme a seguir:a) Passar a gerar NF-e atribuindo ao campo “TpEmis” o valor 2 (identifica a NF-e emitidaem contingência).b) Imprimir DANFE em formulário de segurança, estampando a informação “DANFE emcontingência, impresso em decorrência de problemas técnicos”.c) Transmitir para a Sefaz-Origem as NF-e geradas cujos DANFE foram emitidos emcontingência, após a recuperação da falha.

As NF-e emitidas em contingência seguem a numeração e séries normais utilizadas peloContribuinte. Esta NF-e não utilizam as séries reservadas ao SCAN.

Estas NF-e deverão ser transmitidas para a Sefaz-Origem imediatamente após arecuperação da falha. Ocorrendo erro que implique em rejeição de alguma destas NF-e, eladeve ser corrigida e retransmitida com a mesma numeração e série, sanando airregularidade identificada.

Caso o DANFE original já tenha sido enviado para o destinatário e a alteração processadaimplique em alteração de conteúdo do mesmo, o novo DANFE impresso com a correção,deve ser enviado para o destinatário juntamente com a nova NF-e autorizada.

O destinatário deverá manter em arquivo as duas cópias do DANFE recebidos.

O contribuinte emissor deverá lavrar termo no Livro de Registro de Utilização deDocumentos Fiscais e Termos de Ocorrências, informando o motivo da entrada emcontingência, número dos formulários de segurança utilizados, data e hora do início etérmino, bem como a numeração e série das NF-e geradas neste período.

Durante o processamento destas NF-e a Sefaz-Origem não fará a verificação dashipóteses que podem resultar na Denegação.


4.2.4 Premissas de Implementação do SCAN

1. A comunicação entre a Sefaz-Origem e o Ambiente Nacional, nos dois sentidos, utiliza o TED-Dist.

2. A aplicação da Sefaz-Origem trata os arquivos de retorno do Ambiente Nacional, de forma a garantira entrega dos documentos enviados para aquele ambiente.

3. A aplicação da Sefaz-Origem gera arquivo de retorno para os documentos enviados pelo AmbienteNacional, e o Ambiente Nacional trata esses arquivos, de forma a garantir a entrega dos documentosà Sefaz.

4. A Sefaz-Origem não autoriza, cancela ou inutiliza números na faixa de séries do SCAN. O SCANnão autoriza, cancela ou inutiliza números na faixa de séries do Sefaz-Origem.

5. Os serviços de recepção e autorização do SCAN ficam disponíveis apenas quando o SCAN forativado pela Sefaz-Origem. Todos os demais serviços permanecem ativos durante todo o tempo.

6. O SCAN distribui as NF-e e Cancelamentos recebidos por ele, para as Sefaz-Destino e Suframa.

7. O sincronismo é um processo contínuo, através do qual a Sefaz-Origem recebe os documentosrecebidos pelo SCAN, através do TED-Dist, do mesmo modo em que ocorre o envio da sefaz-Origempara o Ambiente Nacional.

4.2.5 Operação com o SCAN

Nesta modalidade o SCAN opera em substituição à Sefaz-Origem, executando as seguintesfunções para os Contribuintes:

a) Recepção e autorização de NF-eb) Cancelamento de NF-e c) Inutilização de numeração de NF-ed) Consulta ao status de uma NF-ee) Consulta status operacional do seu serviçof) Consulta status operacional do serviço da Sefaz-Origem

Para a Sefaz-Origem, o SCAN executa as seguintes funções:a) Transmite os documentos recebidos em contingência (via TED-Dist).b) Distribui as NF-e de operações interestaduais para a Sefaz-Destino e para a Suframa(via TED-Dist).

O SCAN somente tratará NF-e emitidas com numeração nas séries 900 a 999, inclusive.Esta regra aplica-se a todos os serviços (autorização, cancelamento, inutilização econsulta status de NF-e). Com esta restrição elimina-se a possibilidade de que, após arecuperação de uma falha, uma mesma NF-e tenha sido autorizada pelo SCAN e pelaSefaz-Origem. Da mesma forma, a Sefaz-Origem não autorizará, cancelará ou inutilizaránumeração de NF-e nestas séries reservadas ao SCAN.

Para utilizar essa modalidade de contingência, a aplicação de emissão de NF-e doContribuinte deve modificar sua forma de operação, conforme a seguir:

a) Passar a gerar NF-e com numeração nas séries de contingência (900 a 999).b) Alterar as chamadas de Web Services para invocar os Web Services providos peloSCAN.c) Transmitir NF-e e imprimir DANFE normalmente, conforme as autorizações obtidas noSCAN.d) Monitorar a disponibilidade da Sefaz-Origem (através do Web ServicesNfeStatusServico do SCAN), para determinar o momento de voltar a operar com a Sefaz-Origem.

Ocorrendo a indisponibilidade, a Sefaz-Origem acionará o SCAN para que ative o serviço


de recepção e autorização de NF-e em seu lugar. Finda a indisponibilidade, a Sefaz-Origem acionará novamente o SCAN, agora para desativar o serviço. A desativação doserviço de recepção e autorização de NF-e pelo SCAN será precedida por um período de15 minutos, em que ambos os ambientes estarão simultaneamente disponíveis, de forma aminimizar o impacto da mudança para o Contribuinte.

Inicialmente, o acionamento para ativação/desativação será baseado em interaçãohumana, entre a operação da Sefaz-Origem e a operação do SCAN.

Apenas o serviço de recepção e autorização de NF-e pelo SCAN seguirá a sistemática deativação/desativação. Os demais serviços (cancelamento, inutilização, consulta status deNF-e e consulta status do serviço) ficarão permanentemente ativos. Com isso oContribuinte poderá, a qualquer momento, executar os cancelamentos, inutilizações econsultas necessárias à manutenção da integridade da seqüência de numeração dasemissões de NF-e nas séries reservadas ao SCAN.

Após a recuperação da falha pela Sefaz-Origem, as NF-e recebidas pelo SCAN (séries 900a 999) serão transmitidas pelo Ambiente Nacional para a Sefaz-Origem, de forma que,como as demais NF-e, elas ficarão disponíveis para consulta nos dois ambientes.

4.2.6 Modalidades de Contingência

O Sistema NF-e foi concebido para dispor de alta disponibilidade, de forma que ocontribuinte possa prosseguir tendo suas NF-e autorizadas mesmo diante da ocorrência defalhas.

A estratégia de contingência do Sistema NF-e consiste em duas alternativas:Operação com o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN);Emissão de DANFE em Contingência, Impresso em Formulário de Segurança, com posteriortransmissão das respectivas NF-e para a Sefaz-Origem.

A disponibilização de duas modalidades de contingência tem como objetivo o atendimentodos requisitos de alta disponibilidade e mínimo impacto no processo de faturamento doscontribuintes, cabendo a estes a opção pela adoção da alternativa que for maisconveniente, conforme o cenário da falha.

A decisão de entrar em contingência ou aguardar a normalização da situação cabe aoContribuinte. Em decidindo entrar em Contingência, ele deve avaliar a natureza da falha eadotar a modalidade de contingência adequada.

A seu critério também, o Contribuinte pode adotar uma estratégia mista: emitir DANFE emcontingência para NF-e que já estavam geradas em seu sistema de faturamento, e paraas quais há dificuldade em alterar a série, e utilizar o SCAN para as novas NF-e, que jáseriam geradas com a numeração nas séries 900 a 999.

As modalidades de contingência são descritas detalhadamente a seguir.

4.2.7 NF-e Pendentes de Retorno

Quando ocorrer uma falha, seja ela no ambiente do Contribuinte, no ambiente da Sefaz-Origem ou do SCAN, há a probabilidade de existirem NF-e transmitidas pelo Contribuinte epara as quais ele ainda não obteve o resultado do processamento. Estas NF-e sãodenominadas de “NF-e pendentes de retorno”.

As NF-e Pendentes de Retorno podem não ter sido recebidas pela Sefaz-Origem, podemestar na fila aguardando para serem processadas, podem estar em processamento ou oprocessamento pode já ter sido concluído.


Caso a falha tenha ocorrido na Sefaz-Origem, ao retornar à operação normal, é possívelque as NF-e que estavam em processamento sejam perdidas, e que as que estavam nafila tenham o seu processamento concluído normalmente.

Cabe à aplicação do Contribuinte tratar adequadamente a situação das NF-e Pendentesde Retorno, e cabe ao Contribuinte executar, imediatamente após o retorno à operaçãonormal, as ações necessárias à regularização da situação destas NF-e, a saber:

a)Cancelar as NF-e Pendentes de Retorno que tenham sido autorizadas pela Sefaz-Origem, mas que tiveram as operações comerciais correspondentes registradas em NF-eemitidas em contingência.

b)Inutilizar a numeração das NF-e Pendentes de Retorno que não foram autorizadas oudenegadas.

Caso o Contribuinte opte por emitir DANFE em contingência para as NF-e pendentes deretorno, com a mesma numeração destas, e caso alguma destas NF-e pendentes sejaautorizada pela Sefaz-Origem, a posterior transmissão da NF-e correspondente ao DANFEem contingência resultará em rejeição por duplicidade. Neste caso, o Contribuinte deveemitir o DANFE da NF-e que foi autorizada para substituir o DANFE emitido emcontingência, inclusive enviando-o ao destinatário, caso este já tenha recebido o DANFEemitido durante a falha.

Capítulo

V


5 Dicas Importantes

5.1 Relatório de Clientes (CNPJ/CPF Invalidos)

Objetivo:

Emissão de Relatórios do Cadastro de Clientes, juntamente para a verificação deinconsistência de informações do CPF/CNPJ.

Programas:Executável: VDFAC09 – Caminho: Cadastro -> Clientes -> Pastas -> Rel. de Clientespor Pastas III Descrição:Relatório de Clientes por Pastas

Tela Relação de Clientes por Pastas

Campos DescriçãoVendedor Informe o código do vendedor ou deixe em branco para ser

impressos todosSomente CNPJ/IE inválido Verificar somente os CPF/CNPJ que estão invalidos Opção de Impressão A coluna no qual será impresso.Ordenar por Bairro Informar a ordem no qual será impresso (Bairro 'Alfa')

Esta listagem deverá ser entregue ao Vendedor, e exigir o máximo de alterações por dia,pois a principal inconsistência e não autorização de Notas Fiscais Eletrônicas, estárelacionada a Cadastro de Clientes com CNPJ e CPF inválidos. Após saneamento decadastro, executar manutenção.

Dicas Importantes 43

5.2 Nota de Esclarecimento

Ponto de Atenção: Rotina de Faturamento inalterada

1) Diante das mudanças que foram estabelecidos pelos orgão responsáveis (Nota FiscalEletrônica), não se altera a rotina já efetuada pela distribuidora, tais como:

· Digitação de Pedidos;· Manutenção de Romaneio;· Geração de Nota Fiscal;

2) Com referência as notas fiscais emitidas a distribuidora deverá efeturar o reinicio damesma, orientamos que, solicite ao Contador para entrar em contato com a SEFAZ localconfirmando esta orientação.

Segue abaixo o comando para realizar o reinicio, caso haja a escolha desta opção:

Objetivo:

Dar inicio a sequência de Notas Fiscais.

Programas:

Executável: VDSAC001 – Caminho: Especiais -> Especiais 1 -> Sequência Controle ->NF/Conh/Bol/Dub/Man/NP.

Descrição:Parametrização de sequência de Nota Fiscal e Conhecimento.

Tela Sequência de Conhecimento

Campos DescriçãoTipo Docto Informar o tipo de documento no qual vai ser zerado.Serie Informar a serie da Nota FiscalUltima Sequência Informar no campo o numero '0' para o reinicio.

Depois de efetuado o comando, entre no seguinte caminho para verificar se a sequência foi realmentezerada.

Executável: VD2D000 – Caminho: Faturamento -> Geração de NF -> Saída


Tela Geração de Notas Fiscais

Campos DescriçãoSerie NF's Informa a série da Nota FiscalÚltima Nota Quando efetuado o comando de reinicio, o numero da ultima NF

deverá estar '0'.

5.2.1 Manutenção de Contribuinte

Objetivo:

Efetuar a manutenção da definição de Contribuinte no Cadastro de Clientes

Programas:

Executável: QGCLICMR – Caminho: Especiais -> Rotinas Externas -> Informe o nomedo Programa.

Descrição:Parametrização de Acerto de Contribuinte.

Tela Manutenção (QGCLICMR)


Deverá ser executado este QG.

1º – Alterando clientes PESSOA FISICA que estão como CONTRIBUINTE para NÃOCONTRIBUINTE2º - Alterando clientes PESSOA JURIDICA que estão como NÃO CONTRIBUINTE paraCONTRIBUINTE.

Antes de executar este processo devera fazer bkp, da pasta SOF\VDWIN\CLI.

Ponto de Atenção: Definição de Contribuinte

1) Esta definição terá que informado ao responsavel Fiscal/Contabil, afim de verificar a real necessidadeda execução do programa acima, pois não há uma regra definida para tipos de clientes CONTRIBUINTE.

5.3 Arquivo Nota Fiscal

Objetivo:

Programa gerador do arquivo .TXT para a importação no Emissor NF-e.

Programas:Executável: VDNFDIGI – Caminho: Faturamento -> Notas Fiscais -> Gera Notas FiscaisEletronicas. Descrição:Programa Emissor .TXT da Nota Fiscal Eletronica.

A rotina do Faturamento continua a mesma, o usuário continua fazendo o processo dedigitação de pedidos, descarga de palm/pocket, montagem de romaneio e Geração dasNotas Fiscais. (Não vai imprimir a Nota Fiscal).Com as Notas Geradas no Control e só gerar o Arquivo TXT para importar para o ProgramaEmissor NF-e.Programa (VDNFDIGI) é só selecionar o período a ser gerado o arquivo e a data de saída.

Tela Geração de NF Eletronica

Campos DescriçãoIntervalo de Data / Nota Informa o intervalo das Datas das Notas FiscaisIdentificação de ambiente Consiste em informar se é para Produção ou Homologação (testes)


Intervalo de NF Informar os intervalos dos numeros as NF's.Data de Saida Informa a Data de saida da NF.Caminho Caminho no qual o arquivo .txt será salvo.

A opção de “Produção e Homologação” é para selecionar quando for gerar o arquivo paraO programa emissor NF-e normal (Produção) ou quando for gerar em Ambinte teste(Homologação).

Tela Geração de NF Eletronica (Parametros/Config)

No Botão engrenagem pode selecionar as opções de Imprimir o DANFE em Retrato ouPaisagem e emitir em processo Normal ou Contingência.

Tela Geração de NF Eletronica (Parametros/Config)

Na versão preencher com a versão do Emissor que será utilizado (parâmetro feito umaúnica vez em cada estação, porém sempre se atentar antes de prosseguir).Quando a empresa estiver sem o acesso à Internet, o usuário pode gerar em processo deContingência, pois o mesmo não obriga a transmissão do arquivo no momento, sendo possível efetuar o registro mais tarde.

OBS. (Sobre o processo de Contingência a empresa precisa verificar junto aocontador ou responsável fiscal como será o processo).


5.4 Perguntas Frequentes

Segue o link da Secretária da Fazenda referente a perguntas frequentes sobre Nota Fiscal Eletrônica:

http:\\portalnfe.fazenda.mg.gov.br/respostas_III.html

5.5 Preenchimento de Natureza de Operação

5.5.1 Destaque de ICMS

Objetivo:

Definir o Tipo de Tributo para ICMS, essa operação e configurada dentro da Natureza de Operação ou noCadastro de Produto.


Descrição:Informar as aliquotas correspondentes.

Segue exemplos de Aliquotas de Mercadoria de ICMS.

Tela Natureza de Operação (Principal)

Campos DescriçãoOrigem da Mercadoria Informa a Tabela de ProdutosIncidencia Tributária Informar a Tabela Tributária



Campos DescriçãoTributação ICMS Informar a Tributação de ICMSImprime Aliq. ICMS Informar Aliq. ICMS

5.5.2 Substituição Tributária

Objetivo:




Segue exemplos de Aliquotas de Mercadoria de Substituição Tributária.






5.5.3 Troca de Produtos

Objetivo:





Segue exemplos de Incidencia e atribuições a informações a CADASTRO DE PRODUTOS.






5.5.4 Operações Não Tributadas

Objetivo:




Segue exemplos de Aliquotas de Remessa de Mercadoria.



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