O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica
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O Sistema de Gestão da Qualidade
Reunião de Análise Crítica
Out/fev/2013
Departamento de Gestão de Suprimentos
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DGSDepartamento de Gestão
de Suprimentos
DVAQ
DVLC
DGCC
SEGEO
SESTI
SECAF
SEQAL
SETAM
SECEX
SECON
O ORGANOGRAMA
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Nossa MissãoNossa MissãoSuprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens
e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, crescimento e
o alcance dos objetivos o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
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Nossa VisãoNossa Visão
Ser, até 2020, o órgão padrão de Ser, até 2020, o órgão padrão de excelência no suprimento de excelência no suprimento de
bens e serviços entre as bens e serviços entre as empresas Eletrobrásempresas Eletrobrás
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A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.
Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:
• a avaliação de oportunidades para melhoria ea avaliação de oportunidades para melhoria e
• necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Qualidade.
Objetivo da Objetivo da ReuniãoReunião
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AGENDA DA REUNIÃO
1. - Abertura – RD - 10 min
2. - Resultados de Auditorias Internas – RD - 10 min.
3. - Resultados de Auditorias Externas – RD – 10 min.
4. - Realimentação do cliente – DVAQ/SEQAL - 15 min.
5. - Situação das ações preventivas e corretivas - DVAQ/SEQAL - 10 min.
6. - Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores - DVAQ/SEQAL - 10 min.
7. - Mudanças que afetaram o sistema da qualidade - DVAQ/SEQAL - 10 min.
8. - Recomendações para melhorias - DVAQ/SEQAL - 10 min.
9. - Análise da adequação da Política da Qualidade - RD - 10 min.
10. - Pendências do Sistema de Gestão da Qualidade - RD - 10 min.
11. - Indicadores da Qualidade DGCC - Gerente de Divisão - 15 min.12. - Indicadores da Qualidade DVLC - Cerente de Divisão - 15 min.13. - Indicadores da Qualidade SEQAL - Chefe do Setor - 15 min.16. - Indicadores da Qualidade SETAM - Chefe do Setor - 15 min.17. - Encerramento RD - 10 min.
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DVAQ - DVLC - DVAQ - DVLC - DGCCDGCC
1. Abertura 1. Abertura Reunião de Análise Reunião de Análise
Crítica DGS Crítica DGS
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2.Resultados de Auditorias Internas - DGSNão Conformidades:Requisito ou Documento (legitimação)7.2.2 - A organização deve avaliar criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise crítica deve ser realizada
antes da organização assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente.Descrição da Não-conformidade (afirmação)O passo 1 do procedimento de aquisição/contratação (SL-PR-74-002-01) é realizado em desacordocom o procedimento, devido a determinação da reunião de análise critica (SS-RE-56-036-01).Evidência objetiva (fundamentação)Procedimento de aquisição/contratação (SL-PR-74-002-01) e reunião de análise crítica (SS-RE-56-036-01).
OBSERVAÇÕES:
A pesquisa de satisfação dos clientes do DGS está ocorrendo e finalizará no dia 21/12/12.
O Manual da Qualidade está em revisão pelo comitê da qualidade.
OPORTUNIDADES DE MELHORIAS:
SECON Alterar a denominação do RAD para PRD no documento SE IE 74 007
DGS Registrar no sistema ROI (Registro de Ocorrência ISO) as melhorias e problemas decorrentes.
RECOMENDAÇÕES:Verificar o tratamento das não conformidades indicadas.
CONCLUSÕES:O sistema integrado GEM está implementado e em fase de ajustes, já que nem todas as funcionalidades estão ativas.O sistema de gestão da qualidade está implementado e internalizado pelos colaboradores.
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3.Resultados de Auditorias Externas - DGSSETORES AUDITADOS: SEQAL e Alta Direção, SECAF, SESTI, SECON e DGP.
•NÃO CONFORMIDADES:•Não Conformidades menores detectadas Nesta Auditoria.
•Ref Área/Processo Cláusula •A826425/1 Gestão da Qualidade 4.2.3 •Detalhes: Requisitos: Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade devem ser controlados Evidência Objetiva: Evidenciado que o Procedimento SQ-PR 85001 no sistema eletrônico consta como 04 porém fisicamente o mesmo está na revisão 03.
•Ref. Área/Processo Cláusula •A826425/2 SECON 8.5.2 •Detalhes: •Requisitos: A organização deve tomar medidas para eliminar as causas de não-conformidades, a fim de evitar a reincidência. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas.
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4. Realimentação do cliente (críticas, sugestões, pesquisa, etc.)
Pesquisas 2007, 2008 e 2010 disponíveis no site doDGS, intranet Eletrosul.(http://wservnotes.eletrosul.gov.br/dsp/dsp01.html )
Pesquisa 2012 – O comitê da qualidade elaborouem conjunto como DGI o formulário da pesquisaque será apresentada nesta reunião e posteriormente disponibilizada no site do DGS – Intranet/Eletrosul.
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5. Situação das ações preventivas e corretivas
O ROI (Registro de Ocorrências ISO) tem por finalidade, automatizar o processo de tratamento de ocorrências do Sistema de Gestão da Qualidade do Departamento de Suprimentos e Infra-estrutura, garantindo o atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9001aplicáveis e que os mesmos sejam eficazmente executados
Dados disponíveis no ambiente notes -- ROI
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6. Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores.
Descrição Prazo Responsável Tipo
Projeto visão 2020 12/07/2011 Alta DireçãoElaboração de plano de
ação
ROI – aviso de pendências Contínuo DVAQ Análise da DVAQ
Inclusão de nota sobre a origem da fórmula de eficiência constante da apresentação da DVLC
Próxima reuniãoDVLC
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. Mudanças que afetaram o sistema da qualidade
• Implantação/manutenção do Sistema SIG – em andamento
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8. Recomendações para melhorias
Dados disponíveis no ambiente notes -- ROI
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Buscar a satisfação dos nossos Clientes no suprimento das necessidades de bens e serviços e a melhoria contínua dos nossos processos, por meio do desenvolvimento dos nossos colaboradores e fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de qualidade, de prazo, de custos, de controle e inovação dos processos.
9. Análise da adequação da Política da Qualidade
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OUT/2012 a FEV/2013
DGS / DGCC
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Indicador - SECAF
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Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 10 dias e total de processos com análise concluída
Meta90%Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Processos em até 10 dias 100% 97% 94% 100% 83% 97% 100% 100% 100% 89% 100% 100%
OBJ ETIVOS DA QUALIDADE
2012 2013
A meta a ser atingida é de 90% do total de processos analisados dentro de 10 dias
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Monitoramentos
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Prazo de análise dos processos
Prazo de Análise dos Processos
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Até 04 dias 32 22 17 10 13 10 13 30 36 14 7 16 28
De 05 a 09 dias 8 13 17 36 18 17 24 18 13 12 24 9 5
10 ou mais dias 0 0 1 7 1 8 1 0 0 0 6 2 0
Processos Concluídos 40 35 35 53 32 35 38 48 49 26 37 27 33
Processos devolvidos 2 3 7 7 9 6 6 4 5 5 7 4 2
Processos encerrados 3 3 9 1 5 3 7 10 3 5 6 1 7
Processos Recebidos 45 41 51 61 46 44 51 62 57 36 50 32 42
2012 2013
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Cadastros Vencidos X Renovados
4239
30
4239
45
72
33
60
4541
46
37
2018 19
37
23
2830
33 33
2123
16
27
2017 16 16
97 8
15 16
5
1411
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13
Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos
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Fornecedores Cadastrados X Registrados
532 530 530 539 537 512 487 500 494 476 464 458 454
4101 4112 4124 4129 4140 4170 4210 4207 4229 4251 4269 4283 42924633 4642 4654 4668 4677 4682 4697 4707 4723 4727 4733 4741 4746
0500
100015002000250030003500400045005000
Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total
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Atividades realizadas no mês
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Análise processo de cadastro 45 41 51 61 46 44 51 62 57 36 50 32 42Análise de editais 17 15 14 18 20 4 34 16 27 14 3 15 12Acompanhamento pregões eletrônicos 6 34 22 18 17 6 20 27 20 18 28 1 11Empresas analisadas em pregões eletrônicos
6 44 26 22 36 9 42 56 37 20 41 1 11
Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais
4 3 3 9 3 2 2 0 8 4 2 1 0
20132012Outras atividades do Setor
Redução de acompanhamento de pregões eletrônicos em JAN/2013 devido a implantação do sistema Comprasnet
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CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEVAtestados Técnicos 7 14 15 9 16 17 25 15 13 16 10 14 10Gestão de Contratos 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0Licitações 0 2 1 3 4 7 4 4 5 4 5 10 0Materiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ocorrências e Penalizações 14 18 8 19 29 7 19 20 22 28 15 9 54Qualidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Registro Cadastral 443 490 473 527 478 443 518 474 563 490 443 499 366Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 464 525 498 558 527 474 567 516 603 538 473 532 430
Assunto de Atendimento2012 2013
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Pendências e Compromissos
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Compromissos com a Ata anterior
• Nenhum compromisso pendente.
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Participações no Período
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- Reunião GT Gestão de Fornecedores – Eletrosul – 09 e 10/10
OUTUBRO/2012
NOVEMBRO/2012
-Reunião GT Gestão de Fornecedores – Eletrobras – 13/11
DEZEMBRO/2012
- Treinamento UNISE – Regulamento Simplificado – Eletrobras – 04 a 06/12/2012.
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Registros de Ocorrência
Número Ocorrência Status
2013.002.C O indicador do SECAF - 90% dos processos analisados em até 10 dias - não foi atingido em Dezembro/2012.
Finalizado
2012.015.C O indicador do SECAF - 90% dos processos analisados em até 10 dias - não foi atingido em Julho/2012.
Finalizado
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SEGEO
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Monitoramentos
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Monitoramento:Gestão de Contratos - Prazos de entregas
Meta: 60% dos contratos entregues no prazoMétrica: relação entre as entregas no prazo nos últimos doze meses e o total de entregas dos últimos doze meses
Entregas mar/ 12 abr/ 12 mai/ 12 jun/ 12 jul/ 12 ago/ 12 set/ 12 out/ 12 nov/ 12 dez/ 12 jan/ 13 fev/ 13
No Prazo 5 2 7 6 4 9 7 6 13 15 10 5Em atraso 6 2 3 5 5 5 3 4 4 5 2 1Pendentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rescindidos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 11 4 10 12 9 14 10 10 17 20 12 6no mês 45% 50% 70% 50% 44% 64% 70% 60% 76% 75% 83% 83%
Média 61% 60% 60% 61% 59% 58% 57% 59% 59% 61% 62% 63%
0
5
10
15
20
25
mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13
No Prazo Em atraso Pendentes Rescindidos TOTAL
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Monitoramento:SEGEO - Motivos de atrasos de entregas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 Total
Execução/ culpa fornecedor 1 2 3 2 2 4 4 1 1 3 3 2 1 1 30
Atraso fabricante/ distribuidor 0 2 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Atraso no transporte 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Atraso na importação 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
Reprovação na inspeção 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 8
Erro pedido/entrega incompleta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treinamento e/ou instalação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentação/NF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Atraso da Eletrosul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 10 6 2 3 5 5 5 3 4 4 5 2 1 57
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02
Contratos gerenciados 62 61 54 50 48 45 40 45 48 53 62 65 49 50
Termos Aditivos emitidos 9 1 7 2 6 7 5 5 3 6 2 3 12 17
Rescisão e Termo de Encerramento 3 2 4 0 0 1 0 0 3 3 1 0 3 1
Editais Analisados 4 9 13 4 6 10 2 17 11 12 11 1 9 8
Ocorrências registradas 31 14 15 16 22 23 15 18 21 24 23 23 16 19
Advertências emitidas 2 2 0 4 0 1 0 1 3 1 4 2 2 0
Suspensões emitidas 1 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
OB Analisados 6 6 4 8 0 6 1 11 1 04 02 02 04 05
Monitoramento:SEGEO – Atividades realizadas no mês
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SESTI
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MONITORAMENTO
Notas Fiscais Emitidas x Notas Fiscais efetivamente Seguradas por todas áreas que transportam mercadorias na Eletrosul
Meta de Acompanhamento: visa efetuar o acompanhamento das mercadorias efetivamente seguradas e permitir orientar as áreas que eventualmente não estão solicitando a cobertura securitária de mercadorias que efetivamente deveriam ser seguradas .
MODALIDADE DE ACOMPANHAMENTO jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13Notas Fiscais Emitidas 300 196 434 453 378 314 356 389Notas Fiscais Seguradas 92 121 159 199 177 104 167 143Notas Fiscais (acima R$ 1.000,00) sem
seguro165 34 199 172 141 139 109 171
Notas Fiscais (abaixo R$ 1.000,00) 43 41 76 82 60 71 80 75
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DIAGNÓSTICODas NF emitidas sem seguro foram constatados as seguintes situações:
Foram enviados e-mail para os emitentes de NF acima de R$ 1.000,00 sem seguro para orientações sobre o assunto
SITUAÇÃO jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13NF acima R$ 1.000,00 não seguradas 165 196 199 172 141 139 109 171NF Venda de Energia 148 121 159 108 100 93 84 150Remessa (para fins de industrialização) 9 6 9 8 4 9Transferências 23 34 15 21 10 8Estorno 1 1 0 0 0 0NF devolução responsabilidade de terceiro 10 32 7 23 17 17 11 4NF que deveriam ser seguradas 7(4%) 43(22%) 02 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
![Page 38: O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica](https://reader030.fdocumentos.com/reader030/viewer/2022033016/56813f79550346895daa6642/html5/thumbnails/38.jpg)
OBRIGADO !!!
DGCC: SECAF, SEGEO, SESTI
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Indicador de DesempenhoDVLC
Rodrigo de Oliveira Fernandes
DGS - Departamento de Gestão de SuprimentosDVLC - Divisão de Licitação e Contratos
Out/nov/dez de 2012Jan/fev 2013
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Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução Pregão Eletrônico
928485
9985
107
63
57
187
118
85818169
6587
60
606060606060606060 60 60 606060 60
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Período
Dia
s
Evolução Dispensa por Valor
131118
25
17
25
9 12 914
39
22
17
16613
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Período
Dia
s
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Entre novembro e dezembro de 2012 houve preferência na montagem dos processos que visavam o aproveitamento do orçamento de investimento com data base em 2012.
No mês de janeiro foi concluído o processo decorrente da RC 91320120164 - uniformes, que contabiliza um aditamento por conta de alteração na gramatura das camisas (alteração de ET), além dos prazos necessários para amostra, desclassificações e etc, este processo levou 143 dias para se concluir. (Contrato 1304120165 – R$ 50.634,69).
Para esta apresentação houve alteração na média dos tempos dos processos de SRP, considerando a assinatura das Atas, ao invés dos Contratos com parâmetro para o tempo médio.
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Índice de Eficiência
Aproveitamento no período foi de 93,47%. O aproveitamento é calculado com base na seguinte equação:
(total de processos concluídos no período) ÷ (Total de processos iniciados no período)
De 92 processos iniciados, 06 não foram concluídos sendo: 1 revogado/cancelado por solicitação da área requisitante 2 desertos 2 fracassados em razão de orçamento insuficiente 1 convite, menos de 3 propostas
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ROI - sem ocorrências
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Obrigado
Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes
Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart
Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
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Indicadores da Qualidade DVAQ/SETAM
Out/nov/dez de 2012Jan/fev 2013
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Indicadores da Qualidade
DVAQ/SETAM
Outubro – Dezembro 2012Janeiro – Fevereiro 2013
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A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de Outubro de 2012 a Fevereiro de 2013.
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Índice de atendimento
Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos
usuários.
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Índice de atendimento
IA Índice de Atendimento
IA = n° itens atendidos nº itens solicitados
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95,16%99,48% 98,17% 98,25% 98,42% 98,39%
93,91%98,20% 96,26% 98,38% 98,67% 100,00%
100,00%
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mês/ano
Índi
ce d
e at
endi
men
to
Gráfico Índice Atendimento
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ALIENAÇÕESALIENAÇÕES
LOCAL PREVISÃO REALIZAÇÃO
DROE Leilão
11/2012 Realizado
ASSIS venda informal de
torres12/2012 Realizado
MAUÁAvaliação
12/2012 Realizado
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Número Ocorrência Status
2010.037.GRevisar o procedimento de
recebimento de material no AFLO. Ação em execução
Registros de Ocorrência
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OBRIGADOOBRIGADO
Fernando KampfertFernando Kampfert
RAMAL 7800RAMAL 7800
[email protected]@eletrosul.gov.br
![Page 54: O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica](https://reader030.fdocumentos.com/reader030/viewer/2022033016/56813f79550346895daa6642/html5/thumbnails/54.jpg)
Indicadores da Qualidade DVAQ/SEQAL
Out/Nov/Dez- 2012
Jan/Fev- 2013
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Monitoramento de conformidade
% de itens aprovados no recebimento.
CONFORMIDADE
76,00%
96,23%
100,00% 100,00%99,12%
100,00%
85,19%
90,00%
94,29%
96,55%
100,00% 100,00% 100,00%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
fev/
12
mar
/12
abr/
12
mai
/12
jun/
12
jul/1
2
ago/
12
set/1
2
out/1
2
nov/
12
dez/
12
jan/
13
fev/
13
PERÍODO
PE
RC
EN
TU
AL
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Monitoramento de Conformidade
Indicadores
ENTRADAS NC
OUT 35 2
Descrição: ENVELOPE DE PLÁSTICO PARA CIRCULAÇÃO DE DOCUMENTOS
Entregue: Cor da impressão deverá ser preta.
Descrição: CORDÃO ÓPTICO SM (MONOMODO) 9/125UM 2 E2000/E2000 10 METROS TERMOPLÁSTICO.
Entregue: O material do tubo externo é de qualidade diferente, referente ao da amostra.
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Monitoramento de Conformidade
Indicadores
ENTRADAS NC
NOV 87 3
Descrição: EQUIPAMENTO BOLSA TÉRMICA 18L CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNCA
Entregue: incorreta aplicação de logomarca.
Descrição: CAFÉ SUPERIOR PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO 100% ARÁBICA MÉDIA MOLE A DURA.
Entregue: Espécie : Predominantemente arábica (Arabica + Conilon)
Descrição: MATERIAL: MONITOR DE VIDEO LCD/LED 23'' CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
Entregue: Não foram fornecidos cabos para conexão DVI, no seu lugar foram fornecidos cabos VGA.
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Monitoramento Conformidade
Indicadores
ENTRADAS NC
DEZ 43 0
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Monitoramento Conformidade
Indicadores
ENTRADAS NC
JAN 25 0
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Monitoramento Conformidade
Indicadores
ENTRADAS NC
FEV 75 0
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Monitoramento de Conformidade
Mostra o comportamento do recebimento nos últimos 12 meses.
MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE
87,27%88,23%
89,66% 89,86% 90,36%
92,37%
94,05% 93,73% 93,81% 94,10% 94,23% 94,78%
96,78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
fev/
12
mar
/12
abr/
12
mai
/12
jun/
12
jul/1
2
ago/
12
set/1
2
out/1
2
nov/
12
dez/
12
jan/
13
fev/
13
PERÍODO
PE
RC
EN
TU
AL
![Page 62: O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica](https://reader030.fdocumentos.com/reader030/viewer/2022033016/56813f79550346895daa6642/html5/thumbnails/62.jpg)
Monitoramento de conformidade
MêsQtde
RecebidaReprovados %
fev/12 25 6 76,00%
mar/12 53 2 96,23%
abr/12 16 0 100,00%
mai/12 41 0 100,00%
jun/12 114 1 99,12%
jul/12 13 0 100,00%
ago/12 27 4 85,19%
set/12 20 2 90,00%
out/12 35 2 94,29%
nov/12 87 3 96,55%
dez/12 43 0 100,00%
jan/13 25 0 100,00%
fev/13 75 0 100,00%
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Índices SEQAL
Valor e quantidade de materiais analisados.Valor e quantidade de materiais analisados.
Mês2007
ItensMês2008
ItensMês2009
ItensMês2010
ItensMês2011
ItensMês2012
ItensMês2012
Itens
Jan 52 Jan 69 Jan 44 Jan 42 Jan 60 Jan 30 Jan 25
Fev 44 Fev 50 Fev 26 Fev 50 Fev 52 Fev 25 Fev 75
Mar 46 Mar 58 Mar 71 Mar 63 Mar 52 Mar 52 Mar 0
Abr 55 Abr 84 Abr 86 Abr 32 Abr 35 Abr 16 Abr 0
Mai 93 Mai 45 Mai 107 Mai 37 Mai 84 Mai 41 Mai 0
Jun 70 Jun 30 Jun 54 Jun 60 Jun 44 Jun 114 Jun 0
Jul 85 Jul 127 Jul 70 Jul 45 Jul 58 Jul 13 Jul 0
Ago 54 Ago 56 Ago 28 Ago 54 Ago 20 Ago 27 Ago 0
Set 89 Set 96 Set 95 Set 66 Set 49 Set 20 Set 0
Out 67 Out 86 Out 52 Out 37 Out 60 Out 20 Out 0
Nov 68 Nov 79 Nov 26 Nov 53 Nov 43 Nov 35 Nov 0
Dez 64 Dez 104 Dez 66 Dez 61 Dez 66 Dez 87 Dez 0
TOTAL 787 884 725 600 623 480 100
média mensal 65,58 73,67 60,42 50,00 51,92 40,00 50,00
Valor Recebido 6.302.470,81 8.363.173,05 12.624.755,79 8.398.555,34 9.008.923,65 9.265.746,28 131.538,87
Média R$ /item 8008,22 9460,60 17413,46 13997,59 14460,55 19303,64 1315,39
![Page 64: O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica](https://reader030.fdocumentos.com/reader030/viewer/2022033016/56813f79550346895daa6642/html5/thumbnails/64.jpg)
INDICADORAnálise Critica de Requisição - 2012
Análise de requisições de materiais de estoque.
Média no Período
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
(dia
s)
Periodo Nº de Requisições Tempo de Processamento
out/11 27 0,93
nov/11 16 1,25
dez/11 7 1,00
jan/12 20 2,15
fev/12 11 0,82
![Page 65: O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica](https://reader030.fdocumentos.com/reader030/viewer/2022033016/56813f79550346895daa6642/html5/thumbnails/65.jpg)
Inventário Anual ASEM - 8 e 9/10
Inventário Anual ACAP - 24 e 25/10
Inventário Anual ARPR – 21 a 23/11
Reunião GT Qualidade - 04 a 05/12 (Sede)
Auditoria NBR 19000 – Cobreal Sul Ind. E Com. De Metais Ltda – 10 a 12/12
Auditoria Externa – 13/12
Auditoria Interna – 17/12
PARTICIPAÇÕES Out/Nov/Dez 2012