O Sistema de Gestão da Qualidade

Reunião de Análise Crítica

NOV-DEZ/2011

FEV/MAR/2012

Departamento de Gestão de Suprimentos

DGSDepartamento de Gestão

de Suprimentos

DVAQ

DVLC

DGCC

SEGEO

SESTI

SECAF

SEQAL

SETAM

SECEX

SECON

O ORGANOGRAMA

Nossa MissãoNossa MissãoSuprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens

e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, crescimento e

o alcance dos objetivos o alcance dos objetivos empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa Visão

Ser, até 2020, o órgão padrão de Ser, até 2020, o órgão padrão de excelência no suprimento de excelência no suprimento de

bens e serviços entre as bens e serviços entre as empresas Eletrobrásempresas Eletrobrás

Buscar a satisfação dos nossos Clientes no suprimento das necessidades de bens e serviços e a melhoria

contínua dos nossos processos, por meio do desenvolvimento dos nossos colaboradores e

fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de qualidade, de prazo, de custos, de controle e inovação

dos processos.

A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.

Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:

• a avaliação de oportunidades para melhoria ea avaliação de oportunidades para melhoria e

• necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Qualidade.

Objetivo da Objetivo da ReuniãoReunião

AGENDA DA REUNIÃO

1. - Abertura – RD - 10 min

2. - Resultados de Auditorias Internas – RD - 10 min.

3. - Resultados de Auditorias Externas – RD – 10 min.

4. - Realimentação do cliente – DVAQ/SEQAL - 15 min.

5. - Situação das ações preventivas e corretivas - DVAQ/SEQAL - 10 min.

6. - Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores - DVAQ/SEQAL - 10 min.

7. - Mudanças que afetaram o sistema da qualidade - DVAQ/SEQAL - 10 min.

8. - Recomendações para melhorias - DVAQ/SEQAL - 10 min.

09. - Indicadores da Qualidade DVAQ/SETAM - 15 min.10. - Indicadores da Qualidade DVAQ/SEQAL - 15 min.11. - Indicadores da Qualidade DVLC/SECON E SECEX - 15 min.12. - Indicadores da Qualidade DGCC – SECAF/SEGEO/SESTI – 15mim13. – Encerramento - RD - 10 min.

DVAQ - DVLC - DVAQ - DVLC - DGCCDGCC

1. Abertura 1. Abertura Reunião de Análise Reunião de Análise

Crítica DGS Crítica DGS

2.Resultados de Auditorias InternasDGS

• Constatado que os indicadores do SEQAL e DVLC não puderam ser determinados por falta de fonte de coleta de dados no Sistema SIG.

• Incompatibilidade no período entre as reuniões descrito no procedimento da reunião de análise críticae a execução das reuniões.

• Evidenciamos a falta de plano de ação para o alcance da visão do Departamento de Gestão de Suprimentos.

3.Resultados de Auditorias ExternasDGS

•Setores Auditados: SEQAL e Alta Direção DGI/TI, SECAF, SEGEO, SESTI, SETAM,SECON, DGP

•Não Conformidade:

Não foi verificado na pauta de reunião de análise crítica os dados de entrada conforme pede o item 5.6.2.

4. Realimentação do cliente (críticas, sugestões, pesquisa, etc.)

- Ver pesquisa 2010 disponível na intranet, eletrosul, site do DGS.

http://wservnotes.eletrosul.gov.br/dsp/dsp01.html

- Até a data desta reunião não houve reclamações, sugestões por parte de nossos clientes.

5. Situação das ações preventivas e corretivas

Todos os ROI abertos em 2011 foram finalizados.

Até a presente data não houve abertura de ROI.

6. Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores.

Descrição Prazo Responsável Tipo

Projeto visão 2020 12/07/2011 DGSElaboração de plano de

ação

Elaboração dos ROI pelos empregados com coordenação e apresentação pela DVAQ

contínuo gerentes DGS Análise dos gerentes

ROI – aviso de pendênciasPróxima reunião

DVAQNão recebimento de

aviso – já solucionado

Apresentação de novo indicador Próxima reunião

SESTI

Apresentação do indicador do tempo de processamento das licitações com a adequação feita pelo DTL.

Próxima reunião

DVLC

Descrição Prazo Responsável Tipo

Estudo para definir índice para aproveitamento das licitações no que se refere aos valores propostos.

Não definido DVLC

Licitações fracassadas Próxima reunião

Todos

Inclusão de nota sobre a origem da fórmula de eficiência constante da apresentação da DVLC

Próxima reunião

DVLC

Inclusão de nota na apresentação do SETAM a respeito do Indicador

Próxima reunião

DVAQ

6. Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores.

. Mudanças que afetaram o sistema da qualidade

• Implantação do Sistema SIG – em andamento

8. Recomendações para melhorias

•SEQAL Procedimento SQ-PR-74-005, no passo 19 da descrição do processo, a identificação da exigência de inclusão do fornecedor no projeto NBR 19000 não é facilmente identificada no sistema no momento da análise critica da requisição.

•SEGEO Seleção de um indicador que possa representar as atividades do setor e evidenciar a melhoria continua dos seus processos.

•SECAF Evidenciar o critério de devolução dos documentos no procedimento de cadastramento de fornecedores (SC-PR-74-002-02) no passo de recebimento da documentação.

DVAQNOV-DEZ/2011JAN-FEV/2012

Indicadores da Qualidade

DVAQ/SETAM

NOV-DEZ/2011JAN-FEV/2012

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de Novembro e Dezembro de 2011, Janeiro e Fevereiro de 2012.

Índice de atendimento

Devido a substituição da forma de cálculo, do indicador e também à problemas relativos ao novo SIG reavaliaremos a necessidade de alteração desta meta.

Índice de atendimento

IA = n° requisições atendidas nº requisições efetuadas

Substituição da forma de cálculo

IA = n° itens atendidos nº itens solicitados

Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos usuários.

99,30% 99,33% 99,37% 99,51%

14,32%

84,12%88,52%

79,55%85,98%

98,59% 94,74% 95,16%94,91%

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

jan/12

fev/12

mês/ano

Índ

ice

de

ate

nd

ime

nto

Gráfico Índice Atendimento

ALIENAÇÃOALIENAÇÃO

LOCAL PREVISÃO REALIZADO

DRSC 10/2011 12/2011

DROE 10/2011 12/2011

DRRS 11/2011 11/2011

DRMS 11/2011 Em Andamento

DoaçõesDoaçõesContrat

oObjeto Entidade Valor

91311221 10 NOTEBOOKS CEECAL – Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz R$ 3.000,00

91311175 1 AMBULÂNCIA Prefeitura Municipal de São José do Cerrito 9.543,00

91311199 50 Cadeiras Multiplicando Talentos 2.000,00

91311202 4 COMPUTADORES Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Biasi R$ 1.200,00

91311203 MÓVEIS DIVERSOS Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de São José do Cerrito R$ 1.800,00

91311212 MÓVEIS DIVERSOS Associação de Recicladores Esperança – ARESP R$ 1.400,00

91311214 4 COMPUTADORES Associação dos Aposentados P. Social e Idosos – S. José -SC R$ 1.200,00

91311215 1 COMPUTADOR Conselho Tutelar da Criança - Santo Amaro da Imperatriz - SC R$ 300,00

91311216 5 COMPUTADORES Prefeitura Municipal de Santana do Livramento – Santana do Livramento - RS R$ 1.500,00

91311217 1 COMPUTADOR APP da Escola de Educação Básica Gama Rosa – São Pedro de Alcântara - SC R$ 300,00

91311218 5 COMPUTADORES SSP – Brigada Militar – CRPO Missões 14º BPM Coronel Justino R$ 1.500,00

91311219 2 COMPUTADORES Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba - PR R$ 600,00

91311222

30 POLTRONAS DE AUDITÓRIO E 10

COMPUTADORES Seara Espírita Entreposto da Fé – SEEDE (Poltronas Auditório Sertão)R$ 1.200,00

913112261 GRUPO MOTO-

GERADOR Associação Couto de Magalhães de Preservação da Ilha do CampecheR$ 7.500,00

91311227 50 POLTRONAS Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral - CADI R$ 2.000,00

913112281 TRANSFORMADOR

DE CORRENTE CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia ElétricaR$ 1.000,00

91311231 Fiat Doblo Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima R$ 29.950,00

91311232 Parati 1.6 Programa de Resgate e Prevenção a Drogas R$ 23.955,00

91311233 Fiat Doblo Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento R$ 29.950,00

DOAÇÕESDOAÇÕES91311234 Parati 1.8 Prefeitura Municipal de Rio Fortuna R$ 20.780,00

91311235 Parati 1.8 Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul R$ 20.780,00

91311236 Parati 1.8 Prefeitura Municipal de Ipuaçu R$ 20.780,00

91311237 Palio Weekend Prefeitura Municipal de Chuí R$ 24.794,00

913112401 APARELHO DE AR

CONDICIONADO Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa CruzR$ 400,00

91311242 10 COMPUTADORES Comunidade Educativa do CAIC – Professora Nair da Silva Gris R$ 3.000,00

91311243 2 COMPUTADORES Organização Nosso Lixo R$ 600,00

91311244 5 COMPUTADORES Plantão de Atendimento Inicial – PAI R$ 1.500,00

91311245 10 COMPUTADORES Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras R$ 3.000,00

91311246 3 COMPUTADORES Escola de Educação Básica Jurema Cavallazzi R$ 900,00

91311248 3 COMPUTADORES Escola General José Vieira da Rosa R$ 900,00

91311249 2 COMPUTADORES Associação Caminhos para a Vida R$ 600,00

91311250 2 COMPUTADORES Movimento Assistencial Nova Santa Rita – MANSARI R$ 600,00

91311251 5 COMPUTADORES Associação Beneficente Arne Jonhsson de Xanxerê R$ 1.500,00

9131125210 COMPUTADORES

Associação de Pais dos Alunos da Casa Familiar Rural de São José do Cerrito

R$ 3.000,00

9131125413 COMPUTADORES E MÓVEIS DIVERSOS Associação dos Moradores da Vila Aparecida

R$ 4.220,00

TOTAL 35  R$

227.252,00

NOV DEZ JAN FEV

-GESTAO INTEGRADA DE RISCO-NOVO PLANO DE CONTAS DA ELETROSUL07/11/11

SGD - COMPETÊNCIAS E FEEDBACK18/11/2012

Treinamento GRI

Treinamento GRI

PARTICIPAÇÕES SETAM NOV-DEZ/2011 E JAN-FEV/2012

OBRIGADOOBRIGADO

Fernando KampfertFernando Kampfert

RAMAL 7800RAMAL 7800

fkamp@eletrosul.gov.brfkamp@eletrosul.gov.br

Indicadores da Qualidade

DVAQ/SEQAL

Nov/Dez – 2011Jan/Fev - 2012

Monitoramento de conformidade

% de itens aprovados no recebimento.

CONFORMIDADE

100,00%

84,62%

82,86%

97,62%

93,18%

75,86%

93,88% 93,33% 93,02%

98,48%

93,33%

76,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

fev/

11

mar

/11

abr/

11

mai

/11

jun/

11

jul/1

1

ago/

11

set/1

1

out/1

1

nov/

11

dez/

11

jan/

12

fev/

12

PERÍODO

PE

RC

EN

TU

AL

Indicador Conformidade Novembro 2011Indicadores

ENTRADAS NC

NOV 43 3

Descrição: COMPONENTE EXTENSOR DE TECLAS OPTIPOINT KEY MODULE CENTRAL PADRÃO SIEMENS

Entregue: Entregue o slk module no lugar do key module.

Descrição: COMPONENTE TERMINAL DIGITAL OPTIPOINT 500

Entregue: Faltando as fitas de identificação.

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL

Entregue: Cor da tinta da caneta preta.

Indicador Conformidade Dezembro 2011Indicadores

ENTRADAS NC

DEZ 66 1

Descrição: Lâmpada TOP OSRAM P-VIP

Entregue: Lâmpada não ligou.

Indicador Conformidade Janeiro 2011

Indicadores

ENTRADAS NC

JAN 30 2

Descrição: SISTEMA DE INVERSÃO COMPOSTO DE INVERSORES COM MONITORAMENTO

Entregue: Componente avariado na entrega.

Descrição: FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESNATADO

Entregue: Faltaram 6 kilos.

Indicador Conformidade Fevereiro 2011Indicadores

ENTRADAS NC

FEV 25 6

Descrição: LUVAS TRICOTADAS

Entregue: 67%algodão 33%poliester.

Descrição: PLAQUETA IDENTIFICAC SINALIZAÇÃO PRATELEIRA ACRILICO AZUL

Entregue: Placas 7cmx3cm: caractér 4 falta 2; caractér B falta 1; caractér C falta 1; caractér F sobrou 6. Placas 12cmx8cm: caractér T veio 4 com 7cmx3cm, ao invés de 4 com 12cmx8cm..

Descrição: ESPECTROFOTOMETRO UV/VISIVEL MICROPROCESSADO DIGITAL

Entregue: Não recebemos os manuais em português.

Indicador Conformidade Fevereiro 2011Indicadores

ENTRADAS NC

FEV 25 6

Descrição: EQTO AUDIO VISUAL PROJETOR MULTIMÍDIA LCD

Entregue: O equipamento apresentou luminosidade baixa.

Descrição: COPOS DESCARTÁVEIS

Entregue: Copo de 180mL.

Descrição: NOTEBOOK PADRÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Entregue: A autonomia da carga da bateria é inferior a 5h, conforme o item 20 da especificação técnica.

Indicador Conformidade

Mostra o comportamento do recebimento nos últimos 12 meses.

MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE

96,04%95,15% 94,51% 94,98% 94,83%

93,38%

90,92% 90,79% 90,24% 89,81% 89,82% 89,27%

87,27%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

fev/

11

mar

/11

abr/

11

mai

/11

jun/

11

jul/1

1

ago/

11

set/1

1

out/1

1

nov/

11

dez/

11

jan/

12

fev/

12

PERÍODO

PE

RC

EN

TU

AL

Indicador de conformidade - 2011Mês Qtde Recebida Reprovados %

fev/11 52 0 100,00%

mar/11 52 8 84,62%

abr/11 35 6 82,86%

mai/11 84 2 97,62%

jun/11 44 3 93,18%

jul/11 58 14 75,86%

ago/11 20 7 65,00%

set/11 49 3 93,88%

out/11 60 4 93,33%

nov/11 43 3 93,02%

dez/11 66 1 98,48%

jan/12 30 2 93,33%

fev/12 25 6 76,00%

Índices SEQAL

Valor e quantidade de materiais analisados.Valor e quantidade de materiais analisados.

    Itens 2007 Itens 2008 Itens 2009 Itens 2010 Itens 2011 Itens 2012

  Jan 52 69 44 42 60 30

  Fev 44 50 26 50 52 25

  Mar 46 58 71 63 52 0

  Abr 55 84 0 32 35 0

  Mai 93 45 0 37 84 0

  Jun 70 30 0 60 44 0

  Jul 85 127 70 45 58 0

  Ago 54 56 28 54 20 0

  Set 89 96 95 66 49 0

  Out 67 86 52 37 60 0

  Nov 68 79 26 53 43 0

  Dez 64 104 66 61 66 0

TOTAL 787 884 478 600 623 55

Média Mensal 65,58 73,67 39,83 50,00 51,92 4,58

Valor Recebido 6.302.470,81 8.363.173,05 12.624.755,79 8.398.555,34 9.008.923,65 2.069.165,59

Média R$ /item 8008,22 9460,60 26411,62 13997,59 14460,55 37621,19

Análise Critica de Requisição - 2011

Média no Período

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12

(dia

s)

Periodo Nº de Requisições Tempo de Processamento

out/11 37 1,68

nov/11 35 1,17

dez/11 43 2,30

jan/12 46 0,59

fev/12 41 0,61

NOV DEZ JAN FEV

22 a 24/11Inventário Anual e Insp. De Arm. ARRS

05/01 Avaliação Industrial Polytech

06 a 08/02Levantamento implantação Almox. AUPJ

Treinamento GRI 31/01 GT Qualidade

01 e 02/02GT Qualidade

Treinamento GRI

PARTICIPAÇÕES DVAQ Nov/Dez 2011 Jan/Fev 2012

OBRIGADO!

E-mail: seqal@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7912

DVLCDivisão de Licitação e Contratos

Foi informado que não houve condições de levantar os indicadores para a DVLC. Foi explicado que os relatórios não separam por modalidade, faltam filtros. Até 31/3 deverá apresentar o tempo médio de contratações. Já foi informado para o DGI e estamos aguardando uma definição. O DGI informou que nossas solicitações estarão contempladas no BI. Todos os relatórios apresentam discrepâncias.Gerente da DVLC sugeriu que a realização da análise crítica das requisições seja transferida para a DVLC . O SEQAL concorda, pois há muitos entendimentos entre a DVLC e os cliente internos, que passam ao largo da DVAQ e não tomamos conhecimento, o que impede de se realizar uma análise crítica mais criteriosa. Ressaltamos porém, que os problemas somente serão transferidos e não resolvidos, pois não há treinamentos para capacitação dos usuários, o que alimenta o ciclo vicioso.Lívia sugere que seja feito uma cartilha ou mesmo um novo encontro de representantes de suprimentos para diminuir os problemas.

DGCCDivisão de Gestão de Contratos, Seguros e Cadastro de Fornecedores

NOV-DEZ/11 JAN/FEV/2012

Meta90%Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Processos em até 10 dias 100% 100% 100% 97% 100% 99% 100% 100% 98% 100% 100% 100%

OBJ ETIVOS DA QUALIDADE

2011 2012

Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 10 dias e total de processos com análise concluída

A meta a ser atingida é de 90% do total de processos analisados dentro de 10 dias

Indicador SECAF

Monitoramento:SECAF - Prazo de análise dos processos

2011

Prazo de Análise dos Processos

Fev

Até 03 dias 16

De 03 a 06 dias 23

Acima de 06 dias 0

Processos Concluídos 39

Processos devolvidos 10

Processos encerrados 8

Processos Recebidos 57

Prazo de Análise dos Processos

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Até 04 dias 15 19 28 28 38 51 29 39 29 24 36 32

De 05 a 09 dias 23 12 16 9 12 17 6 19 16 14 7 8

10 ou mais dias 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0

Processos Concluídos 38 31 44 38 51 69 35 59 46 39 43 40

Processos devolvidos 8 12 6 10 8 5 9 9 7 5 6 2

Processos encerrados 7 3 7 7 6 6 3 8 8 3 4 3

Processos Recebidos 53 46 57 55 65 80 47 76 61 47 53 45

2011 2012

A partir de março de 2011, os intervalos

deste monitoramento foram alterados,

devido ao prazo de análise ser de 10

dias.

33

52

40

54

36

72 72

58

48

3841

48

42

2125

21

29 3032

40

25

3835

29

38

2018

1310

15

8

19

29

10

21

11 10

5

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12

Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos

Monitoramento:SECAF - Cadastros Vencidos X Renovados

592 577 574 563 561 539 535 515 528 531 524 530 532

3898 3926 3939 3963 3974 4011 4036 4067 4069 4075 4090 4091 41014490 4503 4513 4526 4535 4550 4571 4582 4597 4606 4614 4621 4633

0

1000

2000

3000

4000

5000

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total

Monitoramento:SECAF - Fornecedores Cadastrados X Registrados

Monitoramento:SECAF - Atividades realizadas no mês

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Análise processo de cadastro 57 53 46 57 55 65 80 47 76 61 47 53 45Análise de editais 17 11 18 8 19 5 15 14 19 8 15 12 17Acompanhamento pregões eletrônicos 9 18 9 20 10 21 8 14 15 15 14 7 6Empresas analisadas em pregões eletrônicos

15 22 10 22 10 30 8 22 28 18 24 16 6

Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais

5 7 4 6 4 2 2 1 4 1 2 1 4

20122011Outras atividades do Setor

Monitoramento:CENTRAL DE ATENDIMENTO AO

FORNECEDOR

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEVAtestados Técnicos 17 25 12 13 19 7 13 13 11 17 11 22 10 7Gestão de Contratos 2 0 5 0 5 1 1 2 1 1 1 5 2 0Licitações 13 4 1 0 9 3 3 6 2 0 0 3 5 0Materiais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ocorrências e Penalizações 26 16 23 18 28 13 22 16 34 18 33 14Qualidade 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Registro Cadastral 511 450 520 452 497 446 507 554 482 500 545 504 496 443Seguros 1 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 544 487 570 484 554 475 552 588 518 534 591 552 546 464

Assunto de Atendimento

2011 2012

• O monitoramento do assunto Ocorrências e Penalizações iniciou-se a partir do mês de Março/2011.• O monitoramento do assunto Materiais iniciou-se a partir do mês de Maio/2011.

Monitoramento:Gestão de Contratos - Prazos de entregas

Meta: 60% dos contratos entregues no prazoMétrica: relação entre as entregas no prazo nos últimos doze meses e o total de entregas dos últimos doze meses

Entregas jan/ 11 fev/ 11 mar/ 11 abr/ 11 mai/ 11 jun/ 11 jul/ 11 ago/ 11 set/ 11 out/ 11 nov/ 11 dez/ 11 jan/ 12 fev/ 12

No Prazo 10 9 7 6 9 11 8 9 8 7 2 10 10 12Em atraso 4 3 4 4 6 5 3 4 7 3 1 2 3 8Pendentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3Rescindidos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 15 12 12 10 16 16 12 13 15 12 4 14 15 23no mês 67% 75% 58% 60% 56% 69% 67% 69% 53% 58% 50% 71% 67% 52%

Média 63% 63% 64% 63% 63% 61% 62% 61% 63% 61% 60% 60% 64% 64%

0

5

10

15

20

25

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12

No Prazo Em atraso Pendentes Rescindidos TOTAL

Monitoramento:SEGEO - Motivos de atrasos de entregas

Motivos2011 2012

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 Total

Atraso na execução/ culpa fornecedor 0 0 0 0 1 1 1 2 5 0 0 1 1 2 14

Atraso fabricante/ distribuidor 1 1 0 1 3 0 2 1 0 0 1 0 0 2 12

Atraso no transporte 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 8

Atraso na importação 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 8

Reprovação na inspeção 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 8

Erro no pedido – entrega incompleta 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Atraso no treinamento e/ou na instalação 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Atraso devido a documentação/NF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Atraso da Eletrosul 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 4 3 3 3 6 5 3 4 7 3 1 3 2 10 57

2011 2012

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02

Contratos gerenciados 65 54 52 54 49 50 60 52 48 49 48 66 62 61

Termos Aditivos emitidos 4 5 8 9 8 1 4 6 3 9 5 9 9 1

Rescisão e Termo de Encerramento 0 1 1 1 0 1 4 2 3 4 2 1 3 2

Atestados emitidos 18 29 23 13 35 12 17 16 16 16 16 23 23 12

Editais Analisados 11 8 11 16 4 9 3 11 10 8 7 9 4 9

Ocorrências registradas 18 11 22 17 19 28 20 18 23 15 29 18 31 14

Advertências emitidas 3 3 3 2 4 2 1 3 4 1 4 4 2 2

Suspensões emitidas 2 0 2 1 3 0 0 0 4 0 3 0 1 0

Monitoramento:SEGEO – Atividades realizadas no mês

Monitoramento SESTI

MODALIDADE DE ACOMPANHAMENTO nov/11 dez/11 jan/12 fev/12

Notas Fiscais Emitidas 327 276 318 253Notas Fiscais Seguradas 179 128 184 151Notas Fiscais (acima R$ 1.000,00) sem seguro 74 84 84 65Notas Fiscais (abaixo R$ 1.000,00) 74 64 50 37

Notas Fiscais Emitidas x Notas Fiscais efetivamente Seguradas por todas áreas que transportam mercadorias na Eletrosul

Meta de Acompanhamento: visa efetuar o acompanhamento das mercadorias efetivamente seguradas e permitir orientar as áreas que eventualmente não estão solicitando a cobertura securitária de mercadorias que efetivamente deveriam ser seguradas .

Diagnóstico

Das NF emitidas sem seguro foram constatados as seguintes situações:

Foram enviados e-mail para os emitentes de NF acima de R$ 1.000,00 sem seguro para orientações sobre o assunto

SITUAÇÃO nov/11 dez/11 jan/12 fev/12NF acima R$ 1.000,00 não seguradas 74 84 84 65 NF Venda de Energia 42 45 42 38 NF devolução responsabilidade de terceiro9 9 9 13 NF que deveriam ser seguradas 23(31%) 30(36%) 33(39%) 14(21%)

NOV DEZ JAN FEV

Encontro de suprimentos da Eletronorte

Reunião GT Gestão de Fornecedores –

Eletrosul

Videoconferência GRI

Reunião Comissão Megawatt

Treinamento GRI Reunião Relatório GRI

Treinamento Relatório GRI Reunião PPP

Apresentação Pesquisa Fornecedores

Reunião Comissão Megawatt

Curso Excel avançado Reunião Comissão Megawatt

Reunião Comissão Penalização

PARTICIPAÇÕES SECAF EM NOV-DEZ/11 E JAN-FEV/2012

NOV DEZ JAN FEV

Participação Treinamento novo Plano de Contas

Apresentação resultado Pesquisa Necessidades

e Expectativas Fornecedores

Visita técnica Celesc

Encontro de Suprimentos da Eletronorte

Reunião GT Gestão de Fornecedores –

Eletrosul

Visita técnica Tractebel

Apresentação resultado Pesquisa Gestão de

Contratos

Reuniões com AJU desenvolvimento nova NG

Reuniões com AJU desenvolvimento nova NG

Treinamento Legislação Trabalhista

Reunião GT Banco de Preços – Eletrosul

Reunião DGI – Sistema de Notificação a

Fornecedores Contratados

PARTICIPAÇÕES SEGEO EM NOV-DEZ/11 E JAN-FEV/2012

Obrigado

Responsável: Sadi Luiz Schoeler

e equipe DGCC

E-mail: sadi@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7888