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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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513196 - A. J. SILVESTRO
ANTONIO - CONTABILIDADE - 3632 3365
RUA DR. BRUNO DE ANDRADE, 2033, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 06.040.699/0001-08Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
50,00001,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE 50,00
50,0000 50,00
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
11,00001,00 UN FILTRO DIESEL 11,00
23,00001,00 UN FILTRO SEPARADOR F 1079 23,00
135,00001,00 UN FILTRO P 179342 135,00
20,00001,00 UN FILTRO OLEO LUB LB 282 P 558616 20,00
120,00001,00 UN FILTRO P 165338 120,00
38,00001,00 UN FILTRO AR INTERNO 25521 38,00
60,00001,00 UN FILTRO AR EXTERNO P 536940 60,00
407,0000 407,00
Total por Fornecedor 457,0000 457,00
33512 - ADRIANO PASA BITENCOURT
CAP PORFIRIO, 2064, AP 7, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPF 960.147.090-53Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
246,20001,00 UN CONTA ADIANTAMENTO - MATERIAIS - PARA 100 (CEM) URM 246,20
246,20001,00 UN CONTA ADIANTAMENTO - SERVIÇOS - PARA 100 (CEM) URM. 246,20
492,4000 492,40
Total por Fornecedor 492,4000 492,40
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26652 - AESM ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE MON TENEGRO
ALEXANDRO VARGAS (CHICO)
ADELMO BOOS, 160, CASA, INDUSTRIAL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 12.208.873/0001-73Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
50.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO 50.000,00
50.000,0000 50.000,00
Total por Fornecedor 50.000,0000 50.000,00
30757 - ALLIANCA & ALLIANCA COMERCIO DE FERRAGENS L TDA
ESPERANÇA, 0050, CENTRO-LESTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 13.810.459/0001-00Fornecedor
Contato
Endereço
01/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
17.100,00001,00 Un CONTRATAÇÃO para execução de pavimentação e conserto das calçadas da rua Dr. Celso Emílio Muller, conforme projetos, memorialdescritivo e planilha orçamentária, compreendendo o fornecimento de material, bem como prestação do serviço de mão de obra.
17.100,00
17.100,0000 17.100,00
04/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
19,90005,00 UN CAIXA DE DESCARGA Caixa de descarga 9 litros 99,50
9,90005,00 UN TORNEIRA PLÁSTICA-JARDIM Torneira pia 49,50
12,90005,00 UN TUBO Tudo de descida 64,50
89,90005,00 UN VASO SANITARIO DE LOUÇA 449,50
3,95005,00 UN ENGATE Engate flexível 19,75
4,90002,00 UN TEFLON HP 9,80
141,4500 692,55
Total por Fornecedor 17.241,4500 17.792,55
35672 - AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP
RUA GENERAL MALLET, 275, RIO BRANCO, CEP : 95099-190, CAXIAS DO SUL / RS
CNPJ 04.835.184/0001-60Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2,870018,00 UN LIMPA VIDRO EM EMBALAGEM COM PISTOLA APLICADORA EMB. 500 ML. 51,66
2,8700 51,66
Total por Fornecedor 2,8700 51,66
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5402 - AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
AV. FREDERICO RITTER, 4000, DISTRITO INDUSTRIAL , CEP : 94930-000, CACHOEIRINHA / RS
CNPJ 01.844.768/0001-04Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,690016.000,00 un SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOGRUPO A e E conforme especificações do contrato do e de acordo com a Resolução CONAMA nº 358/05 e RDC 306/04 da ANVISA,bem como as demais exigências da legislação vigente. Média mensal de 4.000 litros. Valor p/litro: R$ 0,69
11.040,00
0,69001,00 un SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOGRUPO A e E conforme especificações do contrato do e de acordo com a Resolução CONAMA nº 358/05 e RDC 306/04 da ANVISA,bem como as demais exigências da legislação vigente. Valor p/litro excedente: R$ 0,69
0,69
1,3800 11.040,69
Total por Fornecedor 1,3800 11.040,69
21358 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO D E DEUS
FACHIN & FERLA CONTADORES
CORONEL ADAO LUIZ KAUER, 640, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 11.543.498/0001-55Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1.466,12001,00 UN COMPRA DE VAGAS EM CASA ASILAR PARA HONORINA ANTUNES DE LIMA. 1.466,12
1.466,1200 1.466,12
Total por Fornecedor 1.466,1200 1.466,12
847 - ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVAN GELICAS DE MONTENEGRO
FELIPE FINANCEIRO
ASSIS BRASIL, 1621, CENTRO-OESTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.365.718/0001-37Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
600.000,02001,00 UN COMPLEMENTO A NE 926/2013 REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOSAMU SALVAR METROPOLITANO RS 192 - RECURSO MUNICIPAL - CONFORME PROCESSO 110001/12
600.000,02
600.000,0200 600.000,02
Total por Fornecedor 600.000,0200 600.000,02
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3034 - ASSOCIACAO PRO-CULTURA E EDUCACAO COMUNITARI A DE MONTENEGRO - RS
RUA ASSIS BRASIL, 1337, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.692.269/0001-31Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
300,00001,00 UN LOCAÇÃO do auditorio em 21 de fevereiro de 2013. 300,00
300,0000 300,00
Total por Fornecedor 300,0000 300,00
2836 - ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT DA
RUA CEL GENUINO, 70, HARMONIA, CEP : 92310-420, CANOAS / RS
CNPJ 90.341.561/0001-47Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1,980020,00 KG FARINHA DE MANDIOCA 39,60
1,960050,00 KG ARROZ SUB-GRUPO POLIDO 98,00
3,940032,00 KG BISCOITO DE MAISENA, TIPO CASEIRO 126,08
4,280014,00 KG BISCOITO MIGNON, LEVEMENTE SALGADO 59,92
1,9600200,00 KG ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO LONGO FINO 392,00
5,600035,00 KG BISCOITO DE MEL TIPO PÃO DE MEL 196,00
1,960050,00 KG ARROZ SUB-GRUPO POLIDO 98,00
1,9600150,00 KG ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO LONGO FINO 294,00
23,6400 1.303,60
Total por Fornecedor 23,6400 1.303,60
37650 - AUTECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
RUA BUARQUE DE MACEDO, 1625, FAXINAL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 05.652.810/0004-99Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
24,00006,00 UN COLARINHO 16 144,00
58,00006,00 UN CÂMARA 16 VENTIL FERRO 348,00
390,00006,00 UN PNEU 700X16 LISO 2.340,00
472,0000 2.832,00
Total por Fornecedor 472,0000 2.832,00
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513523 - AUTO LOCADORA FLORES LTDA
RUA ARTUR RENNER, 469, PROGRESSO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 02.736.735/0001-03Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
87.000,00001,00 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELLO FAUSTINO DOS SANTOS, ESCOLAS ESTADUAIS JUNTO AONÚCLEO HABITACIONAL PROMORAR E DR. JORGE GUILHERME MOOJEN, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, POR 90DIAS A CONTAR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013. Valor por km rodado com aluno : R$ 2,57
87.000,00
31.000,00001,00 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA ESTADUAL IVO BÜHLER - CIEP E ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ PEDROSTEIGLEDER, BAIRRO SÃO PAULO, ESPERANÇA, CINCO DE MAIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, POR 90 DIAS ACONTAR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013. Valor por km rodado com aluno : R$ 2,69
31.000,00
118.000,0000 118.000,00
Total por Fornecedor 118.000,0000 118.000,00
3789 - BARRETO & OST LTDA
DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 2098, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 00.139.439/0001-08Fornecedor
Contato
Endereço
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
29,30003,00 UN TRENA 50MTS 87,90
29,3000 87,90
Total por Fornecedor 29,3000 87,90
33886 - BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
LIGIANE RODRUIGUES
VOLUNTARIOS DA PATRIA, 547, CENTRO, CEP : 90030-003, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 05.563.868/0001-13Fornecedor
Contato
Endereço
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
32,350010,00 UN BOBINA de papel plotter sulfite 90g - 914mm X 50m - Ploter 323,50
32,3500 323,50
Total por Fornecedor 32,3500 323,50
5333 - BIVEL VEICULOS LTDA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 7979, CENTRO, CEP : 92010-011, CANOAS / RS
CNPJ 94.616.059/0001-52Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
125,00001,00 un SERVIÇO MÃO OBRA COLOCAÇÃO MATERIAIS PARA ELIMINAÇÃO LUZES DO PAINEL PORTAS 125,00
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5333 - BIVEL VEICULOS LTDA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 7979, CENTRO, CEP : 92010-011, CANOAS / RS
CNPJ 94.616.059/0001-52Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,32002,00 PÇ TERMINAL C/ TRAVA 0,64
0,500010,00 PÇ ABRAÇADEIRA PLASTICA PLASTICA 5,00
1,00002,00 PÇ TERMINAL FEMEA 2,00
1,53001,00 UN FITA 1,53
128,3500 134,17
Total por Fornecedor 128,3500 134,17
38211 - BLIMDOM PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAIS L TDA ME
ROSANE
RUA VASCO ALVES, 243, APTO 17, CENTRO HISTORICO, CEP : 90010-410, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 92.143.551/0001-22Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3.000,00001,00 un SERVIÇO Contratação de empresa para apresentação da peça teatral "Procura-se a Mamãe", no dia 21/02/2013, no auditório do Institutode Educação São José..
3.000,00
3.000,0000 3.000,00
Total por Fornecedor 3.000,0000 3.000,00
17335 - BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
ELIANE
R ABISSINIA, 386, PETROPOLIS , CEP : 93346-160, NOVO HAMBURGO / RS
CNPJ 07.566.796/0001-93Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,8000100,00 UN SABÃO MECÂNICO - 90 GR 80,00
0,6075512,00 UN PAPEL HIGIÊNICO,BRANCO,ULTRA-MACIO,PICOTADO,FOLHA DUPLA ROLOS DE 10X 30 M - FARDO COM 64 ROLOS. 311,04
0,720020,00 UN DESINFETANTE BIODEGRADÁVEL,GERMICIDA DE PINHO , COMPOSIÇÃO:PRINCÍPIO ATIVO CLOREOT DE ALQUILVI-METIL,BENZIL AMONIO,FORMOL,EDTA.ESSÊNCIA,CORANTE,TRIETANOLAMINA E ÁGUA.FRASCO C/500 ML.
14,40
4,800015,00 UN DESODORIZADOR DE AR/ODORIZADOR DE AR,EMBALAGEM AEROSOL,SEM CFC,EMBALAGEM DE 400 ML, VERSÕESAROMAS: DIVERSOS.
72,00
1,350020,00 UN FLANELA PARA PÓ TAMANHO 30 X60 CM. 27,00
6,750035,00 UN LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, COM BICO DIRECIONAL EMB. PLÁSTICA 500 ML. 236,25
4,190010,00 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,92,8º INP,(95,0 GL)ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 5991,EMB. PLÁSTICA 1 LITRO. 41,90
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17335 - BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
ELIANE
R ABISSINIA, 386, PETROPOLIS , CEP : 93346-160, NOVO HAMBURGO / RS
CNPJ 07.566.796/0001-93Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
16,00003,00 CJ KIT ESFREGONA - CONJUNTO MOPINHO,(KIT ESFREGONA)CONTENDO BALDE DE 15 LT C/ESPREMEDOR E 01 MOPÚMIDO,TIRAS MATERIAL SINTÉTICO,70% VISCOSE,20% POLIPROPILENO,10% POLIESTER,TIRAS C/APROXIMADAMENTE 24 CME 1,5 CM DE LARGURA.PESO 190 GR E UM CABO DE MADEIRA 120 CM.
48,00
3,45005,00 UN BALDE DE PLASTICO TAMANHO 20 LITROS 17,25
1,400010,00 PAR LUVA DE LIMPEZA ECONOMICA, DE BORRACHA, FORRADA E ANTIDERRAPANTE, AMARELA, MEDIA. PAR 14,00
40,0675 861,84
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5,690010,00 UN TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CM,100% ALGODÃO. 56,90
1,10005,00 PCT FÓSFORO, CX C/40 PALITOS DE 4 CM DE COMP. PACOTE C/10 CXS 5,50
4,480030,00 UN DESODORIZADOR DE AR/ODORIZADOR DE AR,EMBALAGEM AEROSOL,SEM CFC,EMBALAGEM DE 400 ML, VERSÕESAROMAS: DIVERSOS.
134,40
6,850020,00 UN LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, COM BICO DIRECIONAL EMB. PLÁSTICA 500 ML. 137,00
0,800010,00 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO,60 G,EMBALAGEM C/8 UNIDADES. 8,00
38,880010,00 UN PAPEL HIGIÊNICO,BRANCO,ULTRA-MACIO,PICOTADO,FOLHA DUPLA ROLOS DE 10X 30 M 388,80
0,57005,00 PCT ESFREGAO DE AÇO ZINCADO , PACOTE COM 2 UNIDADES,PESANDO EM MÉDIA 15 GR. 2,85
4,90004,00 UN VASSOURA DE PALHA COLONIAL REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA. 19,60
1,22005,00 PCT PANO ESFREGÃO-PCT. C/ 5 UNIDADES. 6,10
0,650010,00 UN LIMPADOR DESINFETANTE PARA USO EM GERAL FRAGÂNCIA PINHO PRONTO USO EMB.500 ML. 6,50
65,1400 765,65
Total por Fornecedor 105,2075 1.627,49
38224 - BRASIL GLOBAL AUTO PECAS E IMPORTACOES LTDA
MARCO CARNEIRO
AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, 1000, LOJA 4, BARAO DO CAI, CEP : 91130-000, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 14.262.078/0001-99Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
590,00001,00 PÇ VALVULA REGULADORA 590,00
590,0000 590,00
Total por Fornecedor 590,0000 590,00
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6066 - BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA
RUA RAMIRO BARCELOS, 2561, CENTRO - NORTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 05.750.978/0001-94Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
42,50001,00 PÇ FILTRO OLEO MOTOR 42,50
32,93004,50 L OLEO MOTOR 148,18
17,00001,00 un SERVIÇO REVISÃO DOS 80000 KM 17,00
92,4300 207,68
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
18,04009,00 L OLEO MOTOR 162,36
295,80001,00 JG PASTILHA S 295,80
89,00001,00 PÇ ELEMENTO 89,00
171,50001,00 PÇ ELEMENTO AR 171,50
29,69001,00 PÇ ANTI-CHIOS 29,69
13,00001,00 UN LIMPA PARABRISA 13,00
150,10001,00 un SERVIÇO revisão 30 000km 150,10
158,00001,00 un SERVIÇO REFERENTE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO 158,00
925,1300 1.069,45
Total por Fornecedor 1.017,5600 1.277,13
6260 - CASA DO CONSTRUTOR NOVA TIMBAUVA LTDA
CONTABILIDADE FACHIN FERLA (TOCO) 3632 4577
AVENIDA JULIO RENNER, 1000, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 92.329.135/0001-13Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
12,700040,00 UN TAMPA PLÁSTICA P/VASO SANITÁRIO PLASTICA PARA VASO SANITARIO 508,00
12,7000 508,00
Total por Fornecedor 12,7000 508,00
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27355 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS LTDA
FLAVIANE LAUCK
RUA ANGRA DOS REIS, 76, SAO LUIZ, CEP : 93800-000, SAPIRANGA / RS
CNPJ 10.992.806/0001-67Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3.000,00001,00 un SERVIÇO Serviço de contratação de empresa para montagem de 02 pirâmides medindo 10x10 m e de 02 pirâmides medindo 5x5 m,para o evento "Festa Gastronômica do Peixe e das Artes, previsto no Calendário de Eventos do Município, a relizar-se no Cais Porto dasLaranjeiras, nos dias 23 e 24 de fevereiro do corrente ano.
3.000,00
3.000,0000 3.000,00
Total por Fornecedor 3.000,0000 3.000,00
37859 - CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA
ALCEU
AVENIDA SERTORIO, 3577, SANTA MARIA GORETTI, CEP : 91030-541, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 91.526.467/0001-25Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,0575100,00 UN PARAFUSO 3/16" X 1" USS 5,75
1,1700100,00 UN PARAFUSO 3/4 X 1 3/4 USS 117,00
0,0300100,00 UN ARRUELA DE PRESSÃO 3/8 3,00
0,0488100,00 UN PARAFUSO 3/16" X 3/4" USS 4,88
0,1544100,00 UN PORCA 1/2" USS 15,44
0,0400100,00 UN ARRUELA LISA 3/8 4,00
0,1600100,00 UN ARRUELA LISA 3/4 16,00
0,0492100,00 UN PORCA 5/16" SAE 4,92
0,0260100,00 UN ARRUELA LISA 5/16 2,60
0,0448100,00 UN PORCA 5/16" USS 4,48
1,7807 178,07
Total por Fornecedor 1,7807 178,07
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10/07/2013
3296 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTANCIA DO MONT ENEGRO
RUA JOSE LUIZ, 1920, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 01.891.784/0001-58Fornecedor
Contato
Endereço
21/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
30.000,00001,00 UN VALOR REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DO 1º RODEIO CRIOULO DO MUNICÍPIO. 30.000,00
30.000,0000 30.000,00
Total por Fornecedor 30.000,0000 30.000,00
401306 - CESAR AUGUSTO KRANZ
ALFAMA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPF 487.153.100-78Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
7.386,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO FUNDER 7.386,00
7.386,0000 7.386,00
Total por Fornecedor 7.386,0000 7.386,00
11367 - COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
RUA 25 DE JULHO, 67, RIO BRANCO, CEP : 93310-250, NOVO HAMBURGO / RS
CNPJ 87.551.867/0002-02Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
150,00001,00 un SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO GERAL DA COPIADORA MINOLTA 1031 DA EMEI SANTO ANTÔNIO 150,00
260,00001,00 UN CONSERTO DA PLACA DE LINHA, AJUSTES E LIMPEZA GERAL NO FAC-SÍMILE BROTHER 375 DA SMEC ADMINISTRAÇÃO 260,00
380,00001,00 UN BASE 380,00
790,0000 790,00
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
186,00001,00 UN CONSERTO de aparelho FAC SIMILE 275 de série G2K 944129 com limpeza, lubrificação e ajustes 186,00
120,00001,00 UN CONSERTO de aparelho telefonico FAC SIMILE BROTHER 375 de série DK 463759 com limpeza e revisão geral 120,00
306,0000 306,00
Total por Fornecedor 1.096,0000 1.096,00
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10/07/2013
15875 - COMERCIAL DE CEREAIS BILHAR LTDA
RAMIRO BARCELOS, 2006, CENTRO - CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 10.336.449/0001-89Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
39,000010,00 kg NOZ PECÃ, DESCASCADA, INTEIRA, NOVA, 1ª QUALIDADE 390,00
35,000010,00 KG CASTANHA DO PARÁ, DESCASCADA, INTEIRA 350,00
4,000020,00 KG AVEIA EM FLOCOS, MÉDIA, 100% NATURAL 80,00
0,500050,00 UNID 15G ORÉGANO 25,00
6,000015,00 LITRO SUCO DE UVA INTEGRAL, PASTEURIZADO, EM VIDRO DE UM LITRO. 90,00
84,5000 935,00
Total por Fornecedor 84,5000 935,00
2958 - COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO S AZEREDO E FILHOS LTDA ME
36491258 E 3632 1270- LUIZ -ESCRITORIO CENTRAL CONTABILIDADE
MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 6545, CINCO DE MAIO, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.583.278/0001-94Fornecedor
Contato
Endereço
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
22,00001,00 UN CABO EMBREAGEM 22,00
13,00001,00 PÇ FLEXIVEL CABO EMBREAGEM 13,00
3,00001,00 UN TRAVA CABO EMBREAGEM 3,00
200,00001,00 UN BATERIA 60 AMPERES 200,00
200,00001,00 UN BATERIA 60 AMPERES - SELADA 200,00
438,0000 438,00
Total por Fornecedor 438,0000 438,00
7616 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
RUA RAMIRO BARCELOS, 1701, CENTRO, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 88.212.113/0047-84Fornecedor
Contato
Endereço
05/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
273,08003,00 CX CURATIVO ADESIVO EXELON PATCH 10 MG - CAIXA C/ 30 UNIDADES 819,24
40,710012,00 LT SUPLEMENTO LÁCTEO - IMPACT (LITRO) 488,52
313,7900 1.307,76
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10/07/2013
7616 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
RUA RAMIRO BARCELOS, 1701, CENTRO, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 88.212.113/0047-84Fornecedor
Contato
Endereço
06/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
34,24003,00 CX COMPRIMIDO GERIATON - CAIXA C/ 30 UNIDADES 102,72
53,82003,00 CX GENUXAL - CICLOFOSFAMIDA 50 MG - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS 161,46
40,47002,00 CX OSTEONUTRI - CAIXA C/ 60 COMPRIMIDOS 80,94
20,40007,00 CX MINILAX CX C/ 7 BISNAGAS 142,80
88,71003,00 CX COMPRIMIDO INDACATEROL 150 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS 266,13
61,15003,00 CX COMPRIMIDO NEOVITE LUTEIN - CAIXA 183,45
298,7900 937,50
07/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
26,96003,00 UN TUBO STELE 80,88
78,93003,00 CX RASILEZ HCT 300/12,5 MG - CAIXA 236,79
13,20003,00 TUBO HIRUDOID 300 MG - GEL 39,60
119,0900 357,27
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
51,45006,00 CX DEPAKOTE ER - 500 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS 308,70
51,4500 308,70
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5,5289360,00 UN OXICODONA 10 MG - COMPRIMIDOS 1.990,40
5,5289 1.990,40
Total por Fornecedor 788,6489 4.901,63
3999 - COMERCIO DE PECAS SILVA SONI LTDA
RAMIRO BARCELOS, 2945, LOJA 1, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 00.840.797/0001-35Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
175,50001,00 UN SABRE Sabre 16" MS Sthil 175,50
75,80001,00 UN INTERRUPTOR Marca: Interruptor Compl. MS Husqvarna 75,80
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10/07/2013
3999 - COMERCIO DE PECAS SILVA SONI LTDA
RAMIRO BARCELOS, 2945, LOJA 1, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 00.840.797/0001-35Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
23,40001,00 PÇ CHAVE DE VELA COMBINADA chave de vela MS Sthil 23,40
68,90001,00 UN CORRENTE Corrente 3/8 30D MS Sthil 68,90
343,6000 343,60
Total por Fornecedor 343,6000 343,60
29690 - CONCRETOS REAL LTDA ME
RENATA OLIVEIRA PIRES
MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1820, PORTO DOS PEREIRA, MONTENEGRO / RS
CNPJ 13.299.258/0001-82Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2.964,00001,00 UN TIJOLO MACIÇO PAVS (PAVER HOLANDÊS) 2.964,00
2.964,0000 2.964,00
Total por Fornecedor 2.964,0000 2.964,00
6767 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI
RAMIRO BARCELOS, 1249, CENTRO-SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 07.662.324/0001-34Fornecedor
Contato
Endereço
04/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,3800200,00 UN FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2 ML AMPOLA 76,00
0,15301.200,00 UN COMPRIMIDO CLONIDINA 0,150 MG 183,60
0,12302.800,00 UN NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDOS 344,40
0,22021.400,00 UN LEVOFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDOS 308,28
0,1000300,00 UN BISACODIL 5 MG - COMPRIMIDOS 30,00
3,2300200,00 UN HIDROCORTISONA 500 MG - FRASCO AMP. - FRASCO 646,00
0,34001.800,00 UN AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDOS 612,00
0,5400300,00 UN TRAMADOL CLORIDRATO SOL. INJET. 50 ML/ML - AMPOLA 162,00
0,035128.000,00 UN OMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA 982,80
5,1213 3.345,08
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10/07/2013
6767 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI
RAMIRO BARCELOS, 1249, CENTRO-SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 07.662.324/0001-34Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
6.600,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -RECURSO FEDERAL
6.600,00
2.200,00004,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -RECURSO ESTADUAL
8.800,00
8.800,0000 15.400,00
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,320090,00 UN EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES 28,80
0,650090,00 UN FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL- 250 ML 58,50
0,479990,00 UN SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 43,19
1,4499 130,49
Total por Fornecedor 8.806,5712 18.875,57
513914 - CONSTRUTORA IRMAOS CAROLLO LTDA
CX POSTL 84
ESTR. ANTONIO CARLOS FERNANDES ROSA, SN, KM 1009, PASSO DA AMORA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 07.518.890/0001-77Fornecedor
Contato
Endereço
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
13,50002.000,00 UN PEDRISCO COM PÓ 27.000,00
13,5000 27.000,00
Total por Fornecedor 13,5000 27.000,00
800237 - CONSTRUTORA JLV LTDA
AV. JULIO RENNER, 2860, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 07.192.929/0001-09Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
203.731,50001,00 un SERVIÇO manutenção recuperação de redes de microdrenagem , recuperação de passeios públicos conforme contrato 068042012 203.731,50
203.731,5000 203.731,50
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10/07/2013
800237 - CONSTRUTORA JLV LTDA
AV. JULIO RENNER, 2860, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 07.192.929/0001-09Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
779.353,70001,00 Un CONTRATAÇÃO Contratação de Empresa para realização de obra de micro-drenagem, Capeamento Asfáltico e sinalização horizontal evertical da Rua Campos Neto.Recurso METROPLAN
779.353,70
194.838,42001,00 Un CONTRATAÇÃO Contratação de Empresa para realização de obra de micro-drenagem, Capeamento Asfáltico e sinalização horizontal evertical da Rua Campos Neto.Recurso LIVRE
194.838,42
974.192,1200 974.192,12
Total por Fornecedor 1.177.923,6200 1.177.923,62
3940 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
AV VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358, SALA 209, FLORESTA, CEP : 90230-010, PORTO ALEGRE /
CNPJ 01.935.819/0001-03Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO PC 94 PLACA IHW 2165 RENAVAM 577233890 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 12 PLACA IDE 5147 RENAVAM 579305490 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 104 PLACA IIN 3545 RENAVAM 709711913 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C85 PLACA ICS 2004 RENAVAM 630994870 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO MN 80 PLACA IHW2114 RENAVAM 577233874 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 56 PLACA IDB 1785 RENAVAM 590464078 109,96
190,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 46 PLACA ICZ1676 RENAVAM 590461788 190,96
190,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 37 PLACA ICW 3153 RENAVAM 590449311 190,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 29 PLACA IDB 4728 RENAVAM 579309304 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 95 PLACA IEN 7330 RENAVAM 649885961 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 48 PLACA ICZ 1606 RENAVAM 590449826 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 116 PLACA IIT 6149 RENAVAM 714420301 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO RE 127 PLACA IKI 6852 RENAVAM 564498068 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO ES 131 PLACA IKV9130 RENAVAM 564514985 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 126 PLACA IKG 3660 RENAVAM 768170818 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO MN 123 PLACA IKB 7690 RENAVAM 564489867 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 120 PLACA IJM 2576 RENAVAM 736721142 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 114 PLACA IIP 6528 RENAVAM 711132135 105,25
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10/07/2013
3940 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
AV VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358, SALA 209, FLORESTA, CEP : 90230-010, PORTO ALEGRE /
CNPJ 01.935.819/0001-03Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 111 PLACA IIO 5471 RENAVAM 710521464 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 110 PLACA IIO 5440 RENAVAM 710518390 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 109 PLACA IIN 8194 RENAVAM 710025297 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 108 PLACA IIN 8189 RENAVAM 710024428 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 132 PLACA IKV 8153 RENAVAM 790774232 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO RE 144 PLACA IMC 6863 RENAVAM 564557846 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO MN 195 PLACA ISR 5372 RENAVAM 416531229 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 191 PLACA IRZ 0434 RENAVAM 330424912 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 179 PLACA IQR 0851 RENAVAM 201636662 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO RO 171 PLACA INY 6996 RENAVAM 564573493 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO PC 153 PLACA IMW 4989 RENAVAM 564566209 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 135 PLACA ILH 0082 RENAVAM 807747815 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 133 PLACA IKX7514 RENAVAM 793636558 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 152 PLACA IMW 0920 RENAVAM 872627900 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO RE 156 PLACA IMX 8851 RENAVAM 564566632 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO MN 155 PLACA IMW 7418 RENAVAM 564566241 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 170 PLACA INV 6821 RENAVAM 920140122 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 168 PLACA INQ 7134 RENAVAM 910568308 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C200 PLACA ISR 0158 RENAVAM 412614901 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 205 PLACA ISY5461 RENAVAM 459680285 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 203 PLACA ISU 5994 RENAVAM 452525578 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 202 PLACA ISU 6163 RENAVAM 452543088 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 199 PLACA ISR 0160 RENAVAM 412613131 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 198 PLACA ISR 0159 RENAVAM 412613689 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO RE 197 PLACA ISR 6887 RENAVAM 416922201 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO RE 196 PLACA ISR 6910 RENAVAM 413200680 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 215 PLACA ITW 4757 RENAVAM 501609750 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 214 PLACA ITR 7466 RENAVAM 493578900 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 212 PLACA ITP 7653 RENAVAM 490293948 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 185 PLACA IRE 6813 RENAVAM 251795950 105,25
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AV VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358, SALA 209, FLORESTA, CEP : 90230-010, PORTO ALEGRE /
CNPJ 01.935.819/0001-03Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 154 PLACA IMW 1278 RENAVAM 872710173 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 148 PLACA IMP 2716 RENAVAM 860723631 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 142 PLACA ILY 5311 RENAVAM 833459910 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C141 PLACA ILY 1871 RENAVAM 832883158 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 137 PLACA ILI 8168 RENAVAM 810409518 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 174 PLACA IOW 5225 RENAVAM 972164260 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C113 PLACA IIP 6522 RENAVAM 711132569 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 117 PLACA IJG2450 RENAVAM 728439662 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 140 PLACA ILX8072 RENAVAM 832304638 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C143 PLACA IMA 1325 RENAVAM 836023943 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 177 PLACA IPJ7271 RENAVAM 116633727 109,96
246,48001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 165 PLACA INN 6717 RENAVAM 905170024 246,48
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 159 PLACA ING 5018 RENAVAM 892219114 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C121 PLACA IJS 9284 RENAVAM 747220522 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 193 PLACA ISP 3614 RENAVAM 404625584 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 181 PLACA IQY 7273 RENAVAM 224939572 109,96
246,48001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 146 PLACA IMM8870 RENAVAM 856231290 246,48
246,48001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 134 PLACA ILE 5528 RENAVAM 803951507 246,48
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 151 PLACA IMT 0211 RENAVAM 867275723 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 160 PLACA INI 5406 RENAVAM 896205215 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 125 PLACA IKB 4145 RENAVAM 760256721 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 201 PLACA ISU 3722 RENAVAM 452071801 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO RE 122 PLACA IJS 7959 RENAVAM 564477087 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 208 PLACA ITH 4563 RENAVAM 475616022 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 175 PLACA IPJ7315 RENAVAM 116642050 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C207 PLACA ITE 5964 RENAVAM 470715162 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 106 PLACA IIN 4244 RENAVAM 709770391 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 204 PLACA ISX 4050 RENAVAM 457581654 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 112 PLACA IIO 4542 RENAVAM 710449976 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 88 PLACA ICX 2248 RENAVAM 633683744 105,25
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CNPJ 01.935.819/0001-03Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 189 PLACA IRQ 8406 RENAVAM 291385133 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 129 PLACA IKK 1040 RENAVAM 772117870 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 101 PLACA IHA 5044 RENAVAM 690187955 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 130 PLACA IKL6225 RENAVAM 774251549 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 166 PLACA INO 2335 RENAVAM 906003636 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 157 PLACA INB 3180 RENAVAM 564567302 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 30 PLACA ICZ1746 RENAVAM 579306330 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 118 PLACA IJG 2448 RENAVAM 728440555 105,25
246,48001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 211 PLACA ITK2342 RENAVAM 480297398 246,48
246,48001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 210 PLACA ITK 2309 RENAVAM 480299790 246,48
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 119 PLACA IJG 5003 RENAVAM 728718049 105,25
246,48001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 213 PLACA ITS 3845 RENAVAM 490447228 246,48
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C183 PLACA IRB 2257 RENAVAM 230276300 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 167 PLACA INO 8076 RENAVAM 907151671 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 161 PLACA INJ 0772 RENAVAM 897123751 105,25
246,48001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 139 PLACA ILX 5762 RENAVAM 831914629 246,48
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 107 PLACA IIN 6182 RENAVAM 709886667 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 164 PLACA INM 4924 RENAVAM 903144034 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 182 PLACA IRA 2843 RENAVAM 228334799 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 36 PLACA IDA 4828 RENAVAM 579504786 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 173 PLACA INZ 9005 RENAVAM 928920704 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 176 PLACA IPJ 7359 RENAVAM 116651334 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 206 PLACA ISZ 2474 RENAVAM 460839179 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 136 PLACA ILH 0073 RENAVAM 807745332 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 169 PLACA INV 6823 RENAVAM 920140424 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO TR 55 PLACA IKG 6797 RENAVAM 557062883 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 163 PLACA INL 7314 RENAVAM 901828351 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 209 PLACA ITH 4608 RENAVAM 475621999 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 162 PLACA INL 7301 RENAVAM 901826472 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 138 PLACA ILO 0392 RENAVAM 817594140 105,25
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CNPJ 01.935.819/0001-03Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 150 PLACA IMQ 1679 RENAVAM 862388392 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 158 PLACA INF 6383 RENAVAM 890516189 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 192 PLACA ISD 5113 RENAVAM 339179023 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 178 PLACA IPY 5575 RENAVAM 153155671 105,25
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 100 PLACA IFF0485 RENAVAM 578020785 105,25
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 147 PLACA IPH 4267 RENAVAM 991077881 109,96
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 149 PLACA IJT 3127 RENAVAM 747742910 109,96
105,25001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO C 91 PLACA IDJ 3376 RENAVAM579929752 105,25
13.642,2100 13.642,21
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
109,96001,00 UN SEGURO OBRIGATÓRIO ONIBUS 47 PLACA ICZ 1654 RENAVAM 239885295 109,96
109,9600 109,96
Total por Fornecedor 13.752,1700 13.752,17
5636 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA
RUA PROF SOFIA QUINT DE SOUZA, 167, CAPOEIRAS, CEP : 88085-040, FLORIANOPOLIS / SC
CNPJ 83.472.803/0001-76Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
480,00001,00 UN SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA / Manutenção do PABX, cfe. RAC 66437/2012 480,00
480,0000 480,00
Total por Fornecedor 480,0000 480,00
38218 - DIJON COMERCIO DE VEICULOS LTDA
JOCILMAR ALVES
RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 650, NAVEGANTES, CEP : 90240-040, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 15.108.924/0001-83Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
358,20001,00 un SERVIÇO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO RESERVATORIO 358,20
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38218 - DIJON COMERCIO DE VEICULOS LTDA
JOCILMAR ALVES
RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 650, NAVEGANTES, CEP : 90240-040, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 15.108.924/0001-83Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
51,71001,00 UN JUNTA DEP COMB 51,71
20,81001,00 UN ANEL DO TANQUE 20,81
988,46001,00 UN SONDA COM BOMBA 988,46
197,88001,00 UNI CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR 197,88
1.617,0600 1.617,06
Total por Fornecedor 1.617,0600 1.617,06
32755 - DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
EDUARDO - FONE: 3649 2413
RODOVIA RS 240, KM 38, S/ Nº, 38, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 07.473.735/0056-55Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2,509010.000,00 LITROS GASOLINA COMUM 25.090,00
2,5090 25.090,00
Total por Fornecedor 2,5090 25.090,00
32823 - DPM EDUCACAO LTDA
AVENIDA PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES, CEP : 90240-004, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 13.021.017/0001-77Fornecedor
Contato
Endereço
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
796,00001,00 UN INSCRIÇÃO PARA CURSO TREINAMENTO SOBRE TÓPICOS AVANÇADOS DE CASP PARA AS SERVIDORAS MÁRCIA CRISTINAPOETA E MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES NOS DIAS 28/02 E 01/03/2013
796,00
796,0000 796,00
Total por Fornecedor 796,0000 796,00
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10/07/2013
4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
OLAVO BILAC, 435, AZENHA, CEP : 90040-310, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 00.512.930/0001-24Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
372,00001,00 UN PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES -JORNAL CIDADES DA EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA, CONFORME NFFs 4132, 4145 e4146
372,00
372,0000 372,00
Total por Fornecedor 372,0000 372,00
513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA
RUA DOS PLATANOS, 20, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 06.038.143/0001-79Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
255,00001,00 UN ASSINATURA DE JORNAL -IBIÁ ANO 2013 - COMDECON 255,00
255,0000 255,00
Total por Fornecedor 255,0000 255,00
5226 - ENIO GUILHERME HOLDERBAUM
RUA ABILIO MARCA, 37, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 03.905.300/0001-08Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
28,00001,00 PÇ CABO DE FREIO DE MÃO 28,00
15,00001,00 UN COIFA INTERNA DA CAIXA 15,00
14,00001,00 UN PEÇA JG ALÇA SURDINA 14,00
57,0000 57,00
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
56,00001,00 PÇ PALHETA LIMPADOR JOGO - PARA BRISA 56,00
75,00001,00 UN FILTRO DE AR 75,00
120,00001,00 UN BOIA COMBUSTIVEL 120,00
251,0000 251,00
Total por Fornecedor 308,0000 308,00
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10/07/2013
2027 - ESTOFARIA ESTILO LTDA ME
CONTABILIDADE - JORGE HOFFMEISTER- 36327520
RUA BUARQUE DE MACEDO, 600, PROGRESSO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 92.790.617/0001-76Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
67,00001,00 UN CONSERTO UMA CADEIRA GIRATÓRIA, FERRAGEM PATRIMÔNIO 34096 67,00
67,0000 67,00
Total por Fornecedor 67,0000 67,00
13124 - F & M PANIFICACAO LTDA
RUA JOAQUIM NABUCO, 23, RIO BRANCO, CEP : 93310-001, NOVO HAMBURGO / RS
CNPJ 91.684.126/0001-88Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
7,4400375,50 KG BOLO INGLÊS 2.793,72
7,4400 2.793,72
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
7,4400162,00 KG BOLO INGLÊS 1.205,28
7,4400 1.205,28
Total por Fornecedor 14,8800 3.999,00
3337 - FABRICIO NONNEMACHER LIMA
E M L CONTAB. 36323101 OU 30573101
ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 3135, RUI BARBOSA, MONTENEGRO / RS
CNPJ 97.298.350/0001-18Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
141,75001,00 UN MANGUEIRA 1/2, 3,85m, com conexão femea. 141,75
141,7500 141,75
Total por Fornecedor 141,7500 141,75
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10/07/2013
5127 - FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO
ENCARGOS
RUA JOAO PESSOA, 1363, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 11.430.806/0001-36Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
41.758,89001,00 UN PAGAMENTO 41.758,89
41.758,8900 41.758,89
Total por Fornecedor 41.758,8900 41.758,89
2762 - FERRAGEM SCHENKEL LTDA
OTAVIO 3057 3877 CONTABILIDADE
RUA BUARQUE DE MACEDO, 401, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 89.599.336/0001-26Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
13,850010,00 UN CADEADO 45 MM 138,50
10,600010,00 UN CADEADO 35 MM 106,00
10,60001,00 UN CADEADO 35 MM Aquisição de um cadeado de 35mm para colocar no portão de entrada da Secretaria Municipal de Indústria,Comércio e Tursimo.
10,60
35,0500 255,10
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
9,370030,00 UN FITA zebrada Rolo com 200m= metros 281,10
9,3700 281,10
Total por Fornecedor 44,4200 536,20
33280 - FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA
RUA LUIS CARLOS BIER, 300, FEITORIA, CEP : 93052-060, SAO LEOPOLDO / RS
CNPJ 12.077.472/0001-21Fornecedor
Contato
Endereço
21/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
200,00004,00 un SERVIÇO Serviço de contratação de empresa para montagem de 04 banheiros químicos, pelo período de 02 dias, para o evento "FestaGastronômica do Peixe e das Artes, previsto no Calendário de Eventos do Município, a relizar-se no Cais Porto das Laranjeiras, nos dias23 e 24 de fevereiro do corrente ano.
800,00
200,0000 800,00
Total por Fornecedor 200,0000 800,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
21803 - FUNDO PENITENCIARIO
ELTON OU DELEON
BR 386- KM 426, PESQUEIIRO, CEP : 90230-010, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 87.020.095/0001-93Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
20.000,00001,00 UN PAGAMENTO DE APENADOS PARA 2013. 20.000,00
20.000,0000 20.000,00
Total por Fornecedor 20.000,0000 20.000,00
6254 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
(51)3386-4266 -LILIA
RUA DEODORO, 715, SOB LOJA, MARIO QUINTANA, CEP : 91260-370, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 04.415.316/0001-03Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,900010,00 UN PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO 9,00
2,100010,00 PCT COPO PLÁSTICO 200 ML C/100. 21,00
1,30005,00 PAR LUVA DE LIMPEZA ECONOMICA, DE BORRACHA, FORRADA E ANTIDERRAPANTE, AMARELA, MEDIA. PAR 6,50
1,35003,00 UN SABAO EM BARRA, GLICERINA, BARRAS COM 400GR. 4,05
1,600010,00 UN PANO DE CHÃO, ALVEJADO 100% ALGODÃO 16,00
0,95002,00 UN ESCOVA P/CHÃO RETANGULAR,CEPA PLÁSTICA,CERDAS DE POLIPROPILENO,DIM.13,5X5,3X2,7 CM. 1,90
1,85002,00 KG DETERGENTE EM PÓ PARA USO GERAL EMBALAGEM DE 1kg 3,70
0,68005,00 UN SAPONACEO EM PÓ COM DETERGENTE BIDEGRADAVEL 3,40
0,650010,00 UN DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, INODORO, PARA USO GERAL, PRONTO USO, EMBAL. 500 ML. 6,50
1,10005,00 UN VASSOURA PEQUENA, PLÁSTICA / NYLON, PARA VASO SANITÁRIO. 5,50
0,58005,00 UN SABÃO EM BARRA AMARELO, BIODEGRADÁVEL,BARRA C/ 400 G UN. 2,90
6,50002,00 UN SABONETE LIQUIDO PRONTO P/USO, FRAGANCIA DE ERVA DOCE, PEROLADO, VISCOSIDADE A PARTIR 600CPS,GALÃO DE05 LITROS.
13,00
0,690015,00 PCT ESPONJA DE LOUÇA, ANTIBACTERIANA, FIBRA SINTETICA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES, MEDINDO,APROXIMADAMENTE, 110mmX70mmX20mm
10,35
0,780015,00 UN DESINFETANTE BIODEGRADÁVEL,GERMICIDA DE PINHO , COMPOSIÇÃO:PRINCÍPIO ATIVO CLOREOT DE ALQUILVI-METIL,BENZIL AMONIO,FORMOL,EDTA.ESSÊNCIA,CORANTE,TRIETANOLAMINA E ÁGUA.FRASCO C/500 ML.
11,70
21,0300 115,50
Total por Fornecedor 21,0300 115,50
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
36287 - GENTE SEGURADORA S/A
AVENIDA CARLOS GOMES,, 350, BOA VISTA, CEP : 90480-000, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 90.180.605/0001-02Fornecedor
Contato
Endereço
07/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
6.955,95001,00 Un CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SEGURO TOTAL, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EODESCOLAR SUPER 2012/2013, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE ESCOLAR.
6.955,95
6.955,9500 6.955,95
Total por Fornecedor 6.955,9500 6.955,95
27729 - GODOY E BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ESTRADA DA BOA VISTA, S/N, CHACARA BOA ESPERANCA, CEP : 17370-000, ARARAQUARA / SP
CNPJ 10.619.983/0001-00Fornecedor
Contato
Endereço
15/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,73004.368,00 U N FRALDA DESCARTAVEL GG ADULTA, PACOTE COM 7 UNIDADES, CONFORME DESCRÇÃO ITEM 04 DA ATA 03/2012. 3.188,64
0,68007.424,00 U N FRALDA DESCARTAVEL G ADULTA, PACOTE COM 8 UNIDADES, CONFORME DESCRIÇÃO ITEM 03 DA ATA 03/2012 5.048,32
0,67001.944,00 U N FRALDA DESCARTAVEL M ADULTA, PACOTE COM 8 UNIDADES, CONFORME DESCRIÇÃO ITEM 02 DA ATA 03/2012. 1.302,48
0,6500924,00 U N FRALDA DESCARTAVEL P ADULTA, PACOTE COM 10 UNIDADES, CONFORME DESCRIÇÃO ITEM 01 DA ATA 03/2012. 600,60
2,7300 10.140,04
Total por Fornecedor 2,7300 10.140,04
37462 - GREFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
RUA SAO JOAQUIM, 301, ESTANCIA VELHA, CEP : 92030-650, CANOAS / RS
CNPJ 07.959.605/0001-53Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5,9800527,00 KG MISTURA PARA PREPARO DE CUCA DE BANANA COM FAROFA, PACOTES DE 1 OU 2 KG 3.151,46
5,9800263,00 KG MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE LARANJA E CENOURA 1.572,74
5,9800150,00 KG MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE LARANJA E CENOURA 897,00
5,9800328,00 KG MISTURA PARA PREPARO DE CUCA DE BANANA COM FAROFA, PACOTES DE 1 OU 2 KG 1.961,44
23,9200 7.582,64
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5,980030,00 KG MISTURA PARA PREPARO DE CUCA DE BANANA COM FAROFA, PACOTES DE 1 OU 2 KG 179,40
Prefeitura Municipal de Montenegro
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10/07/2013
37462 - GREFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
RUA SAO JOAQUIM, 301, ESTANCIA VELHA, CEP : 92030-650, CANOAS / RS
CNPJ 07.959.605/0001-53Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5,980050,00 KG MISTURA P/ BOLO DE CHOCOLATE, SEM GLÚTEN. 299,00
11,9600 478,40
Total por Fornecedor 35,8800 8.061,04
502180 - GREMIO ESPORTIVO MUNICIPAL
JULIO-3632-2610
ANTONIO LISBOA, 55, MUNICIPAL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 90.895.517/0001-89Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5.287,70001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE GRÊMIO ESPORTIVO MUNICIPAL 5.287,70
5.287,7000 5.287,70
Total por Fornecedor 5.287,7000 5.287,70
4630 - GSW - UTENSILIOS LTDA
VALDA OU BIRA
RAMIRO BARCELOS, 1756, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 02.826.866/0001-81Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
30,00001,00 Un GARRAFA TÉRMICA 1,6 LTS. 30,00
1,600010,00 UN COPO DESCARTAVEL 16,00
1,35005,00 UN BALDE PLASTICO, 8 L 6,75
1,95006,00 UN TESOURA GRANDE EM LÃMINA EM AÇO INOX 20CM, CABO EM POLIPROPILENO ANATOMICO 11,70
1,860010,00 UN PASTA PLASTICA COM ELASTICO, EM PVC, 4 CM DE ALTURA, COR TRANSPARENTE 18,60
7,400029,00 UN GRAMPEADOR DE METAL 26/6 - 15 CM 214,60
0,5000200,00 CARTUCHO GRAFITE 0,5 MM B, CARTUCHO COM 12 MINAS 100,00
12,400014,00 UN GRAMPEADOR DE METAL 26/06 - 20CM 173,60
0,1800137,00 UN ENVELOPE PARDO 365 X 475MM 24,66
6,500032,00 UN CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CX C/500 GRAMAS 208,00
1,950024,00 UN CANETA CORRETIVA, A BASE DE AGUA, INDICADA PARA USO INFANTIL, INODORA, ATOXICA, NAO RESECA, CONTEUDO 7 ML 46,80
10,800014,00 UN BORRACHA BRANCA DE VINIL P/GRAFITES CX C/24 UN 151,20
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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
4630 - GSW - UTENSILIOS LTDA
VALDA OU BIRA
RAMIRO BARCELOS, 1756, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 02.826.866/0001-81Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2,400020,00 cx ALFINETE COMUM COM CABEÇA,TIPO NIQUELADO,ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO,32 MM DECOMPRIMENTO,N° 29, CAIXA C/50 GR.
48,00
6,500010,00 CX CLIPS NIQUELADO Nº 3/0, CAIXA COM 500G 65,00
85,3900 1.114,91
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3,000050,00 UN BATERIA modelo de lítio 2032, 3 V, para uso em aparelho HGT 150,00
3,0000 150,00
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
14,90004,00 UN CALCULADORA 59,60
9,190012,00 UN EMBALAGEM DE LEMBRETES COLORIDOS COM SUPORTE DE PAPELAO, LEMBRETES TAMANHO 95 X 81,5 MM 110,28
7,40002,00 UN GRAMPEADOR DE METAL 26/6 - 15 CM 14,80
27,90002,00 UN PORTA PAPEL DE MESA TRIPLO, EM ACRÍLICO 55,80
13,50003,00 UN PAPELEIRA DE MADEIRA DUPLAS TAMANHO OFICIO 40,50
3,800010,00 UN PASTA AZ TAMANHO MEMORANDO, COM REFORÇO METALICO NA EXTREMIDADE - LL (LOMBO LARGO) 38,00
1,95008,00 UN TESOURA GRANDE EM LÃMINA EM AÇO INOX 20CM, CABO EM POLIPROPILENO ANATOMICO 15,60
78,6400 334,58
Total por Fornecedor 167,0300 1.599,49
21981 - HOSPEDARIA CARVALHO LTDA
MARIA LUIZA STRACK
GENERAL OSORIO, 0040, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 11.807.954/0001-27Fornecedor
Contato
Endereço
05/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
654,40006,00 UN COMPRA DE VAGAS para o idoso Olmiro Ferreira. Valor mensal: R$ 654,40 para complementar a mensalidde de R$ 1090,00. 3.926,40
654,4000 3.926,40
Total por Fornecedor 654,4000 3.926,40
Prefeitura Municipal de Montenegro
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10/07/2013
761 - IAPAS INSS
ENCARGOS
, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPFFornecedor
Contato
Endereço
05/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
15.000,00001,00 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES 15.000,00
15.000,0000 15.000,00
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
80.000,00001,00 UN RECOLHIMENTO 80.000,00
80.000,0000 80.000,00
Total por Fornecedor 95.000,0000 95.000,00
2682 - IBICASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
JULIO RENNER, 671, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.840.082/0001-38Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2,500015,00 UN TORNEIRA PLÁSTICA-JARDIM COR PRETA 37,50
12,900020,00 UN ASSENTO SANITÁRIO 258,00
189,00002,00 UN TINTA ACRÍLICA BALDE 18 L SEMI BRILHO - COR BRANCA 378,00
204,4000 673,50
Total por Fornecedor 204,4000 673,50
742 - INDUSTRIA COMERCIO DE FERROS BORTOLASO LTDA
DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 1411, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 87.309.399/0001-75Fornecedor
Contato
Endereço
08/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,43001.000,00 KG CAL Cal em pó, ativadoextra, p/ pinturaexterior e interior,impermeável, lavável,com fixador.
430,00
0,4300 430,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
742 - INDUSTRIA COMERCIO DE FERROS BORTOLASO LTDA
DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 1411, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 87.309.399/0001-75Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
23,0000200,00 UN CIMENTO, SACO DE 50 KG 4.600,00
23,0000 4.600,00
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
23,000082,00 UN CIMENTO, SACO DE 50 KG 1.886,00
23,0000 1.886,00
Total por Fornecedor 46,4300 6.916,00
38307 - INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCENDIOS L TDA
RUA CRISTIANO GRUN, 155, SALA 01, FLORESTAL, CEP : 95900-000, LAJEADO / RS
CNPJ 16.630.076/0001-30Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
17,00008,00 un PLACA "SÁIDA" 136,00
12,00004,00 un PLACA "PROIBIDO FUMAR" 48,00
15,00004,00 un PLACA "CUIDADO RISCO CHOQUE ELÉTRICO" 60,00
16,00007,00 UNI PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO 112,00
54,00007,00 UN BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA Luminária de emergência 378,00
159,00007,00 UN EXTINTOR DE INCENDIO -ABC 1.113,00
164,00006,00 UN EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ PRESSURIZADO ABC, COM CARGA NOMINAL 8 KG. AGENTE EXTINTOR: FOSFATOMONOAMÔNICO, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C. PESO BRUTO: (KG) 10,1, ALTURA: (MM) 445, DIÃMETRO (MM): 37, COMPINTURA DE ACABAMENTO EPÓXI. OS EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER TODOS OS REQUISITOS DA NBR 10.721
984,00
159,00002,00 UN EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ PRESSURIZADO ABC, COM CARGA NOMINAL DE 06 KG. AGENTE EXTINTOR: FOSFATOMONOAMÔNICO, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C. PESO BRUTO: (KG) 8,5, ALTURA:(MM) 445, DIÂMETRO:(MM) 37, COMPINTURA DE ACABAMENTO EPÓXI. OS EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER TODOS OS REQUISITOS DA NBR 10.721
318,00
54,00003,00 UN LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 127V OU 220V. AUTONOMIA DE 5,5 HORAS, É NAPOSIÇÃO MÍNIMO - MIN E 2,5 HORAS NA POSIÇÃO MÁXIMO - MAX, 30 LED'S, AUTO BRILHO, 2W DE ENERGIA. BATERIAINTERNA SELADA DE LÍTIO - LUMINÁRIA 30 LED'S É 3,7V E CAPACIDADE DE 1,2 A/H
162,00
380,00004,00 UN BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA , PROJETADO PARA ACENDER OS FARÓIS NA FALTA DE ENERGIAELÉTRICA, COM 2 FAROLETES DE 55 WATTS CADA E BATERIA SELADA 40 AH. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V, CHAVESELETORA DE TENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V. FUNCIONAMENTO: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DEENERGIA ELÉTRICA. SINALIZAÇÃO DA FUNÇÃO "LIGADO", ATRAVÉS DE LED'S 01 NO PAINEL FRONTAL, DE FÁCILVISUALIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO: CARREGADOR INTELIGENTE COM FLUTUAÇÃO AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA BATERIA.BATERIA DE BAIXA MANUTENÇÃO 40 AH DE 1ª LINHA, FORNECENDO AUTONOMIA DE 2,5 H. CIRCUITO DE PROTEÇÃO DEDESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA. PROTEÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA ATRAVÉS DE FUSÍVEIS. SUPORTE DE PAREDE EMMETAL RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, COM PINTURA EPÓXI. GABINETE MOLDADO EM POLIPROPILENO DE ALTADENSIDADE.
1.520,00
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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
38307 - INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCENDIOS L TDA
RUA CRISTIANO GRUN, 155, SALA 01, FLORESTAL, CEP : 95900-000, LAJEADO / RS
CNPJ 16.630.076/0001-30Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
12,00001,00 un PLACA DE PROIBIÇÃO : "PROIBIDO FUMAR", MATERIAL EM PVC; SÍMBOLO: CIRCULAR, FUNDO : BRANCO, PICTOGRAMA:PRETA, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA.NBR 13434
12,00
17,000010,00 un PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: "SAÍDA" MATERIAL EM PVC SÍMBOLO: RETANGULAR, FUNDO:VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE 100% FOTOLUMINESCENTE. NBR 13434. SENDO CONFORME REPRESENTAÇÃO
170,00
15,00001,00 un PLACA DE ALERTA: "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO", MATERIAL EM PVC, SÍMBOLO: TRIANGULAR 15,00
16,00008,00 un PLACA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO, MATERIAL EM PVC, NA FORMA QUADRADA, COR DOFUNDO(COR DE SEGURANÇA) EM VERMELHO E COR DO SÍMBOLO(CONTRASTE) EM BRANCO 100% FOTOLUMINESCENTE.NBR 13434
128,00
1.090,0000 5.156,00
Total por Fornecedor 1.090,0000 5.156,00
5947 - INSTALADORA SAO MARCOS LTDA
RODOVIA VIA OESTE 605, S/N, ESQ.COM VIA 1, VENDINHA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 88.624.242/0005-20Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
40.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Repasse de recurso financeiro conforme Lei Municipal 3363/98 que concede incentivo para aempresa Instaladora São Marcos Ltda.
40.000,00
40.000,0000 40.000,00
Total por Fornecedor 40.000,0000 40.000,00
100681 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AV BORGES DE MEDEIROS, 1945, 11º ANDAR - ALA NORTE, CIDADE BAIXA, CEP : 90110-150, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 92.829.100/0001-43Fornecedor
Contato
Endereço
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5.000,00001,00 UN SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.000,00
5.000,0000 5.000,00
Total por Fornecedor 5.000,0000 5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
34692 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
BENTO GONCALVES, 1891, CENTRO, CEP : 93410-003, NOVO HAMBURGO / RS
CNPJ 29.979.036/0263-79Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
4.250,00005,00 UN LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLAVO BILAC, 1284, ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO O PAM -POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO - á contar do dia 01/06/13 à 31/05/14
21.250,00
4.250,0000 21.250,00
Total por Fornecedor 4.250,0000 21.250,00
4342 - IRENE GODOIS DA SILVA & CIA LTDA
RUA CORIOLANO COELHO DE SOUZA, 58, SALA 02, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 07.079.945/0001-90Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
150,00001,00 un SERVIÇO CONFECÇÃO PARA MANGOTE DO RESFRIAMENTO COM 1 LUVA E 2 ABRAÇADEIRAS 150,00
150,0000 150,00
Total por Fornecedor 150,0000 150,00
854 - J C ROCHA & CIA LTDA
36324500- CGC CONT.
RUA FLORES DA CUNHA, 60, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 89.955.678/0001-31Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
198,00001,00 UN BATERIA 60 AMP. SELADA 198,00
198,0000 198,00
Total por Fornecedor 198,0000 198,00
3340 - J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
RUA FREDERICO MENTZ, 1017, NAVEGANTES, CEP : 90240-111, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 95.424.321/0004-72Fornecedor
Contato
Endereço
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
55,00002,00 UN COXIM DE BORRACHA 110,00
55,0000 110,00
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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
3340 - J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
RUA FREDERICO MENTZ, 1017, NAVEGANTES, CEP : 90240-111, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 95.424.321/0004-72Fornecedor
Contato
Endereço
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
8,00006,00 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA ARRUELA 48,00
270,00007,00 UN CHAPA AÇO D76082469 1.890,00
278,0000 1.938,00
Total por Fornecedor 333,0000 2.048,00
5437 - JAIME DA SILVA & CIA LTDA ME
JAIME 3632 1266
RAMIRO BARCELOS, 2892, CENTRO, MONTENEGRO / RS
CNPJ 03.799.196/0001-14Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3,2000297,00 KG CUQUINHA CASEIRA COM RECHEIO 950,40
2,800017,00 KG PÃO FRANCÊS COM FIBRAS 50G 47,60
3,200010,00 KG PÃO 7 GRÃOS FATIADO, SEM GORDURA TRANS 32,00
9,2000 1.030,00
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3,2000204,00 KG PÃO 7 GRÃOS FATIADO, SEM GORDURA TRANS 652,80
3,2000159,00 KG PÃO DE MILHO CASEIRO, FATIADO 508,80
4,8000216,00 KG CUCA CASEIRA 1.036,80
2,8000214,00 KG PÃO FRANCÊS COM FIBRAS 50G 599,20
2,8000106,00 KG PÃO DE FORMA, FATIADO 296,80
16,8000 3.094,40
Total por Fornecedor 26,0000 4.124,40
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
5079 - JERSON LUIZ ALTHAUS ME
RUA 14 DE JULHO, 6741, CENTRO, CEP : 95865-000, PAVERAMA / RS
CNPJ 93.784.221/0001-89Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1,4500300,00 UN BLOCO de FICHA DE ATENDIMENTO SIA SUS, 50 fls x 1 via, tamanho 22 x 16 cm, papel sulfite, gramatura 90, cores 1 x 9, colado. 435,00
1,4500 435,00
Total por Fornecedor 1,4500 435,00
6515 - KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
ELIANE- (51) 3034-4000
ESTRADA MAURICIO CARDOSO - RST 287, 3420, PANORAMA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 05.808.881/0002-76Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
83,00002,00 PÇ REPARO PARAFUSOS PINÇA FREIO 166,00
83,0000 166,00
Total por Fornecedor 83,0000 166,00
6110 - LEANDRO PINTO
(51) 36971187
RUA RIO DE JANEIRO, 51, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 97.166.391/0001-50Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
139.000,00001,00 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA O COLÉGIO ESTADUAL AJ RENNER, ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS FREDERICO SCHUBERT,PROFESSORA MARIA JOSEPHA ALVES DE OLIVEIRA, DONA CLARA CAMARÃO, DR. WALTER BELIAN, CONFORME CONTRATOEMERGENCIAL, POR 90 DIAS A CONTAR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013. Valor por km rodado com aluno : R$ 2,62
139.000,00
205.000,00001,00 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO JOÃO MÜLLER, HENRIQUE PEDRO ZIMMERMANN, MANOELJOSÉ DA MOTTA, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, POR 90 DIAS A CONTAR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013. Valor porkm rodado com aluno : R$ 2,62
205.000,00
25.000,00001,00 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CAROLINA AUGUSTA BROCHIER KOCHENBORGER, MILITÃO JOSÉDE AZEREDO E JACOB HAUBERT, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, POR 90 DIAS A CONTAR DE 25 DE FEVEREIRO DE2013. Valor por km rodado com aluno : R$ 2,62
25.000,00
39.000,00001,00 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA ESTADUAL OSVALDO BROCHIER, ESCOLAS MUNICIPAIS BÁRBARA HELEODORA,CAMPO DO MEIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, POR 90 DIAS A CONTAR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013. Valor porkm rodado com aluno : R$ 2,62
39.000,00
408.000,0000 408.000,00
Total por Fornecedor 408.000,0000 408.000,00
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10/07/2013
102295 - LINO ANTONIO ANDRIGHETTI
SANTOS DUMONT, 828, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPF 008.308.440-15Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
637,61001,00 UN DEVOLUÇÃO DE VALOR 637,61
637,6100 637,61
Total por Fornecedor 637,6100 637,61
35558 - LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SENHORA APARECID A LTDA
CAMILO
RUA LUIZ DE CAMOES, 372, LOJA D, SANTO ANTONIO, CEP : 90620-150, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 08.863.707/0001-33Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2,000010,00 UN ALMOFADA PARA CARIMBO COR DA TINTA PRETA Nº 2 20,00
1,300011,00 UN TINTA P/CARIMBO PRETA BISNAGA COM 40 ML 14,30
1,500020,00 UN PASTA PLASTICA COM ELASTICO, EM PVC, 2 CM DE ALTURA, COR TRANSPARENTE 30,00
11,78005,00 UN LIVRO ATA 200 FOLHAS NUMERADAS 58,90
0,800020,00 UN EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX 16,00
0,260050,00 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA CRISTAL, TINTA COR PRETA - CX C/50UN 13,00
0,2600100,00 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA CRISTAL TINTA COR AZUL -CX C/ 50UN 26,00
1,400020,00 UN CADERNO ESPIRAL PEQUENO, COM 96 FOLHAS. 28,00
2,580015,00 UN CADERNO ESPIRAL GRANDE COM 96 FOLHAS. 38,70
21,000010,00 UN BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORAS, DIMENSÕES 57MM X 60M, 1 VIA - CX C/30 BOB 210,00
42,8800 454,90
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
13,00002,00 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA CRISTAL TINTA COR AZUL -CX C/ 50UN 2 caixas com 50 unidades 26,00
13,00001,00 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA CRISTAL, TINTA COR VERMELHA - CX 50 UN 13,00
13,00001,00 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA CRISTAL, TINTA COR PRETA - CX C/50UN caixa com 50 unidades 13,00
13,00001,00 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA CRISTAL, TINTA COR PRETA - CX C/50UN Caixa com 50 unidade 13,00
2,58005,00 UN CADERNO ESPIRAL GRANDE COM 96 FOLHAS. 12,90
13,00002,00 KG ATILHO DE BORRACHA AMARELO SUPER N°18 -PACOTE C/1 K G. 26,00
17,80001,00 UN LAPIS PRETO GB caixa com 144 unidades 17,80
18,00001,00 UN LIVRO ESTREITO COM CLASSIFICAÇÃO ALFABETICA 18,00
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10/07/2013
35558 - LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SENHORA APARECID A LTDA
CAMILO
RUA LUIZ DE CAMOES, 372, LOJA D, SANTO ANTONIO, CEP : 90620-150, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 08.863.707/0001-33Fornecedor
Contato
Endereço
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1,980010,00 UN CADERNO CAPA DURA LISO COSTURADO PEQUENO 1/4 S/ESPIRAL, C/96 FLS, FORMATO 148 X 202, COR AZUL 19,80
105,3600 159,50
Total por Fornecedor 148,2400 614,40
4601 - LSP COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1814, A, PORTO DOS PEREIRAS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 02.102.037/0001-56Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
19,80004,00 UN MILHO milho em grao saco 25kg 79,20
19,15004,00 KG RAÇÃO ração ave granulada saco 25kg 76,60
38,9500 155,80
Total por Fornecedor 38,9500 155,80
26039 - MAKENA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANT ES LTDA
AV DAS INDUSTRIAS, 260, ANCHIETA, CEP : 90001-970, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 94.234.275/0001-33Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
579,74001,00 PÇ VALVULA SOLENOIDE Nº 25/220804 579,74
1.058,00001,00 un SERVIÇO DESLOCAMENTO INTEGRAL 1.058,00
1.637,7400 1.637,74
Total por Fornecedor 1.637,7400 1.637,74
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10/07/2013
5069 - MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
RS 122, KM 63, 1693, LINHA JULIETA, CEP : 95180-000, FARROUPILHA / RS
CNPJ 79.879.318/0004-97Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
305,00003,00 L OLEO HIDRÁULICO - DONAX TD 10W30 Nº CÓD. 09000-DONAX 915,00
305,0000 915,00
Total por Fornecedor 305,0000 915,00
35674 - MARCOS HALLAL DOS ANJOS
CARINA
RUA SENADOR MENDONCA, 262, CENTRO, CEP : 96015-200, PELOTAS / RS
CNPJ 90.489.196/0001-12Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
6,92002,00 UN CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 CAIXA COM 500G 13,84
2,45008,00 UN FITA CREPE 25MM X 30M 19,60
0,55006,00 UN FITA ADESIVA 12 X 50 TRANSPARENTE 3,30
6,92002,00 CX CLIPS NIQUELADO Nº 6/0, CAIXA 500 G 13,84
1,68001,00 UN BORRACHA BRANCA N° 60. 1,68
0,070040,00 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO S/FURO 2,80
0,250024,00 UN RÉGUA 30 CM EM POLIETILENO, RESISTENTE TRANSPARENTE C/NUMERAÇÃO 6,00
2,450023,00 UN FITA CREPE 25MM X 30M 56,35
0,550015,00 UN FITA ADESIVA 12 X 50 TRANSPARENTE 8,25
3,15003,00 CX CLIPS NIQUELADO TRANÇADO Nº 2, CAIXA 50 UN 9,45
6,92001,00 UN CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 CAIXA COM 500G 6,92
6,92003,00 CX CLIPS NIQUELADO Nº 6/0, CAIXA 500 G 20,76
38,8300 162,79
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,250010,00 UN RÉGUA 30 CM EM POLIETILENO, RESISTENTE TRANSPARENTE C/NUMERAÇÃO 2,50
7,80001,00 UN PINCEL ATOMICO, PONTA QUADRADA, TINTA VERMELHA CX C/12 UN 7,80
0,070050,00 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO S/FURO 3,50
0,400020,00 CARTUCHO GRAFITE 0,9 MM HB, CARTUCHO COM 12 MINAS 8,00
7,80001,00 UN PINCEL ATOMICO, PONTA QUADRADA, TINTA AZUL CX C/12 UN 7,80
3,900010,00 UN PASTA AZ TAMANHO OFICIO, COM REFORÇO METALICO NA EXTREMIDADE - LE (LOMBO ESTREITO) 39,00
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10/07/2013
35674 - MARCOS HALLAL DOS ANJOS
CARINA
RUA SENADOR MENDONCA, 262, CENTRO, CEP : 96015-200, PELOTAS / RS
CNPJ 90.489.196/0001-12Fornecedor
Contato
Endereço
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1,45008,00 UN MOLHA DEDO EM PASTA 12G 11,60
2,800010,00 UN LAPISEIRA 0,9 MM COM PONTA E PRENDEDOR DE BOLSO METALICOS 28,00
0,90004,00 UN CANETA PARA ESCREVER EM CD, SECAGEM MEDIATA PONTA DE 1MM, COR VERMELHA 3,60
1,46002,00 JG CANETA HIDROCOR GRANDE C/12 CORES VARIADAS. 2,92
7,00008,00 UN AGENDA Agenda comercial de mesa tamanhomínimo 14 cm x 20 cm
56,00
7,80001,00 UN PINCEL ATOMICO, PONTA QUADRADA, TINTA PRETA CX C/12 UN 7,80
0,90004,00 UN CANETA PARA ESCREVER EM CD, SECAGEM MEDIATA PONTA DE 1MM, COR PRETA 3,60
42,5300 182,12
Total por Fornecedor 81,3600 344,91
808 - MARDIM AUTO PECAS LTDA
36321423 (CONT. JUCA)
BUARQUE DE MACEDO, 0135, CENTRO-LESTE, MONTENEGRO / RS
CNPJ 88.467.253/0001-10Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
49,85001,00 PÇ BIELETA do setor direção lado direito 49,85
23,45001,00 UN COIFA EXTERNA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO 23,45
73,3000 73,30
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
23,45001,00 UN BUJÃO DO CARTER 23,45
23,4500 23,45
Total por Fornecedor 96,7500 96,75
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10/07/2013
26302 - MECANICA MONTENEGRO LTDA
96863080 (CIRCE)
MAURICIO CARDOSO - RST 287 - 240, 2350, IMIGRACAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 12.134.521/0001-10Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
58,00001,00 PÇ JUNTA UNIVERSAL 58,00
58,0000 58,00
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
140,00001,00 UN CILINDRO EMBREAGEM 140,00
140,0000 140,00
Total por Fornecedor 198,0000 198,00
36152 - MEDICA COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES
RUA PARANA, 91, ANITA GARIBALDI, CEP : 89202-160, JOINVILLE / SC
CNPJ 12.518.517/0001-56Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1.584,00001,00 UN COMPLEMENTO DA NE Nº 11044/2013. 1.584,00
1.584,0000 1.584,00
Total por Fornecedor 1.584,0000 1.584,00
33312 - MICHELE MACHADO LENCINA ME
DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 1778, SALA 01, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 14.945.292/0001-40Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
40,00001,00 un SERVIÇO DE VISITA MÉDICA VETERINÁRIA + LAUDO DETALHADO DE SITUAÇÃO AVERIGUADA NO LOCAL - SITUADO NOMORRO DA FORMIGA, N° 195.
40,00
40,0000 40,00
Total por Fornecedor 40,0000 40,00
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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
506 - MINI MERCADO EMANUELLI LTDA
RUA DR. FLORES, 825, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.542.126/0001-43Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2,250010,00 UN COADOR DE CAFÉ nº 103
22,50
2,080010,00 UN AÇUCAR refinado, embalagemplástica resistente, solda reforçadae íntegra, embalagem de 1 kg
20,80
15,980010,00 KG CAFÉ moído, tipo extra-forte, 1ªqualidade, embalagemmetalizada, fechada à vácuo,500g, com selo de pureza ABIC.
159,80
20,3100 203,10
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2,250040,00 PCT COADOR DE CAFÉ -TAMANHO 103
90,00
2,080040,00 KG AÇUCAR REFINADO -KG 83,20
15,980040,00 UN CAFÉ MOÍDO 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM METALIZADA FECHADA Á VACUO, COM SELO DE PUREZA DA ABIC -KG 639,20
20,3100 812,40
Total por Fornecedor 40,6200 1.015,50
3206 - MONTENEGRO CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS
CAPITAO CRUZ, 2223, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 90.895.210/0001-88Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
40,50001,00 UN CUSTAS JUDICIAIS -Registro do Termo de Transferência do Governo Municipal nº 888. 40,50
40,5000 40,50
Total por Fornecedor 40,5000 40,50
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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
3446 - N V COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
RUA BENTO GONCALVES, 1667, ESQ OLAVO BILAC, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 00.162.377/0001-47Fornecedor
Contato
Endereço
05/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3,00001,00 UN PILHA -PARA O CONTROLE DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO AO PÁTIO DO PALÁCIO. 3,00
3,0000 3,00
Total por Fornecedor 3,0000 3,00
208750 - NARCISO ALDANA
3632 4577
RUA CAPITAO PORFIRIO, 1666, SALAS 01, 02, 03 E 04, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPF 059.218.210-04Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1.500,00001,00 un SERVIÇO Fornecimento de certidões e demais serviços do Cartório do Registro de Imóveis de Montenegro. Inexigibilidade conformeartigo 25, caput da Lei nº 8.666/93.
1.500,00
1.500,0000 1.500,00
Total por Fornecedor 1.500,0000 1.500,00
13223 - NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA
ROD RS 020, 830, VERA CRUZ, CEP : 94090-720, GRAVATAI / RS
CNPJ 08.727.723/0001-07Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
6,170049,00 KG BISCOITO DE AMENDOIM 302,33
6,1700 302,33
Total por Fornecedor 6,1700 302,33
5795 - OI S.A.
ILZA OU RENATO
AV BORGES DE MEDEIROS, 512, PARTE, CENTRO, CEP : 90020-902, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 76.535.764/0002-24Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2.200,00001,00 un SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO DISTRIBUÍDO PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.200,00
2.200,0000 2.200,00
Total por Fornecedor 2.200,0000 2.200,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
4220 - OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA
RUA CEL ANTONIO INACIO, 1075, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 02.280.574/0001-96Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
960,00001,00 un SERVIÇO Serviço locação 03 cilindros oxigênio de 7m³ e 01 cilindro 9kg acetilenoProrrogação contrato 013012009 de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013
960,00
960,0000 960,00
Total por Fornecedor 960,0000 960,00
33336 - PF AUTOPECAS LTDA
LUIZ CARLOS OST
FREDERICO OZANAM, 90, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 14.960.791/0001-06Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
9,00001,00 UN ROTOR 9,00
37,00001,00 JG CABO DE VELA COM PINOS 37,00
39,00001,00 JG VELAS 39,00
14,00001,00 PÇ TAMPA DISTRIBUIDOR 14,00
128,00001,00 UN BATERIA 45 AMPERES 128,00
25,00001,00 UN PEÇA KIT SEPARADOR MOLA 25,00
252,0000 252,00
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
22,000040,00 CX DISCO PARA TACÓGRAFO CAIXA COM 10 UNIDADES - 7 DIAS - 125KM 880,00
22,0000 880,00
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
45,00001,00 UN PEÇA MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO 45,00
45,0000 45,00
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
36,00002,00 PÇ RETENTOR PINHAO (DEFERENCIAL) 72,00
16,00002,00 UN PEÇA ARANHA TRAVA 32,00
32,00002,00 PÇ RETENTOR RODA TRASEIRA 64,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
33336 - PF AUTOPECAS LTDA
LUIZ CARLOS OST
FREDERICO OZANAM, 90, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 14.960.791/0001-06Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
270,00001,00 JG LONA C/REBITE 270,00
27,00001,00 PÇ DIAFRAGMA FREIO 27,00
65,00001,00 UN MANGUEIRA 65,00
110,00001,00 PÇ MAÇANETA 110,00
182,00001,00 PÇ MAÇANETA EXTERNA DA PORTA 182,00
71,00001,00 UN TAMPA TANQUE 71,00
27,00002,00 PÇ DIAFRAGMA FREIO 54,00
836,0000 947,00
Total por Fornecedor 1.155,0000 2.124,00
33342 - PHONAK DO BRASIL SISTEMAS AUDIOLOGICOS
, SAO PAULO / SP
CNPJ 92.792.530/0001-38Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
200,00001,00 un SERVIÇO de aferição anual do Otoport Lite, nº série OPL/09071728 200,00
200,0000 200,00
Total por Fornecedor 200,0000 200,00
513104 - PLASTICOS MONTENEGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
TORBJORN WEIBULL, 1211, SL 02, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 05.958.549/0001-07Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
24.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Repase de recurso financeiro para a Empresa Plásticos Montenegro Indústria e ComércioLtda-ME, conforme Lei Municipal nº 5.563/2011, Processo nº 2461/2011, referente ao pagamento de aluguel, no valor de R$ 2.000,00pelo periodo de 12 meses a contar de janeiro de 2013.
24.000,00
24.000,0000 24.000,00
Total por Fornecedor 24.000,0000 24.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
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10/07/2013
17881 - PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA
CGC CONTABILIDADE LTDA- DEP. PESSOAL - 36324500
ROTARY INTERNACIONAL, 1286, TANINOPOLIS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 10.511.262/0001-74Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
80,00001,00 un SERVIÇO BALANCEAMENTO RODIZIO / SE NECESSARIO LUBRIFICAÇÃO DOS CUBOS 80,00
80,00001,00 un SERVIÇO GEOMETRIA, ALINHAMENTO , REGULAGEM CASTER 80,00
160,0000 160,00
Total por Fornecedor 160,0000 160,00
29264 - PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR IO LTDA
AV BENTO GONCALVES, 6248, PARTENON, CEP : 91540-000, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 02.125.249/0001-59Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,4250240,00 UN COLA BRANCA ESCOLAR TUBO DE 40 GR.CX C/12 UN 102,00
13,600020,00 UN PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS TODO EM METAL, GUIA PLASTICA, CAPACIDADE PARA ATÉ 30 FOLHAS 272,00
3,800050,00 UN LIVRO PROTOCOLO PEQUENO C/50 FOLHA NUMERADAS 190,00
7,400011,00 CX GRAMPO 9/8 CAIXA C/ 5000 GRAMPOS 81,40
10,360020,00 CX GRAMPO 9/14 CAIXA C/ 5000 GRAMPOS 207,20
1,8000100,00 CX GRAMPO 26/6 EM ARAME AÇO C/TRATAMENTO ANTIFERRUGEM CX C/ 5000 GRAMPOS 180,00
3,15008,00 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 50M 25,20
5,450040,00 UN COLA BRANCA ESCOLAR TUBO DE 1 KG. 218,00
45,9850 1.275,80
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1,800012,00 CX GRAMPO 26/6 EM ARAME AÇO C/TRATAMENTO ANTIFERRUGEM CX C/ 5000 GRAMPOS 21,60
5,10006,00 UN COLA BRANCA ESCOLAR TUBO DE 40 GR.CX C/12 UN 30,60
6,9000 52,20
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,880010,00 UN PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICO 8,80
1,800010,00 CX GRAMPO 26/6 EM ARAME AÇO C/TRATAMENTO ANTIFERRUGEM CX C/ 5000 GRAMPOS 18,00
11,40001,00 UN PINCEL ATOMICO ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO- COR VERMELHA CX C/12 UN 11,40
11,40001,00 UN PINCEL ATOMICO ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO- COR PRETA CX C/12 UN 11,40
Prefeitura Municipal de Montenegro
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10/07/2013
29264 - PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR IO LTDA
AV BENTO GONCALVES, 6248, PARTENON, CEP : 91540-000, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 02.125.249/0001-59Fornecedor
Contato
Endereço
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5,50005,00 UN PASTA CATÁLAGO COM 50 SACOS 4 FUROS TAMNHO OFICIO 27,50
0,120050,00 UN ENVELOPE PARDO 240 X 340MM 6,00
0,85004,00 Un CANETA P/ESCREVER SOBRE CD,SECAGEM IMEDIATA,PONTA EM 2,0 MM,NAS CORES: AZUL,VERMELHA E PRETA. cor preta 3,40
2,50002,00 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 5,00
0,390010,00 UN APONTADOR DE METAL 3,90
34,8400 95,40
Total por Fornecedor 87,7250 1.423,40
6755 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
LISIANE
ENGENHEIRO JOAO LUDERITZ, 496, SARANDI, CEP : 91130-050, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 87.174.991/0001-07Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1,700010,00 UN LIMPADOR SANITARIO EM TABLETE DE 35G, ACOMPANHADO DE CESTINHA PLASTICA, PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITARIONAS FRAGÂNCIAS:PINHO VERDE E FLORAL ROSA
17,00
5,40005,00 LT ALCOOL gel sanitilizante embalagem 1 litro 27,00
0,570010,00 UN DESODORANTE SANITÁRIO (PEDRA SANITÁRIA)COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA PINHO. 5,70
12,50005,00 UN SABONETE LIQUIDO ANTISÉPTICO (TRICLOSAN),PRONTO USO INODORO,GALÃO DE 05 LITRO. 62,50
3,900030,00 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,92,8º INP,(95,0 GL)ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 5991,EMB. PLÁSTICA 1 LITRO. 117,00
24,0700 229,20
Total por Fornecedor 24,0700 229,20
27376 - RAMBOR & SILVA LTDA
EML CONTABILIDADE
DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 1751, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 12.606.152/0001-11Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
250,00001,00 UN CONSERTO AR CONDICIONADO PREDIAL de 7500 BTUS, modelo janela, com serviço de reoperação da unidade selada 250,00
250,0000 250,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
27376 - RAMBOR & SILVA LTDA
EML CONTABILIDADE
DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 1751, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 12.606.152/0001-11Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
250,00001,00 UN CARGA DE GÁS R22 - PARA AR CONDICIONADO. MODELO ELETROLUX 12.000 BTUS. PATRIMONIO 28704. 250,00
250,0000 250,00
Total por Fornecedor 500,0000 500,00
6013 - REIS - TRATORES LTDA - EPP
1857260078
MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 2303, SAO JOAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 02.294.113/0001-72Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
95,00001,00 PÇ RETENTOR 95,00
985,00001,00 UN SUPORTE NAVALHA ROÇADEIRA ARTICULADA HIDRÁULICA 985,00
1.080,0000 1.080,00
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
4,000026,00 PÇ PARAFUSO 5/8X2 1/4 10.9 104,00
750,00002,00 UN JG. DE LAMINAS C/PORCAS E PARAFUSOS. JOGO DE LAMINA CURVA 3/4 13 FUROS ATC 8" 1.500,00
865,00002,00 UN JG. DE LAMINAS C/PORCAS E PARAFUSOS. JOGO LAMINA CURVA 3/4 14 FUROS COM PARAFUSOS E PORCAS 1.730,00
0,750026,00 UN PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC 19,50
4,000026,00 PÇ PARAFUSO 5/8X2 1/4 10.9 104,00
750,00002,00 UN JG. DE LAMINAS C/PORCAS E PARAFUSOS. JOGO LAMINA CURVA 3/4 13 FUROS ATC 8" 1.500,00
2.373,7500 4.957,50
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,750026,00 UN PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC 19,50
4,000026,00 PÇ PARAFUSO 5/8 X 2 1/4 10.9 104,00
750,00002,00 UN JG. DE LAMINAS C/PORCAS E PARAFUSOS. JOGO LAMINA CURVA 3/4 13 FUROS ATC 8" 1.500,00
1.196,00001,00 PÇ SOLENOIDE 75288856 1.196,00
1.950,7500 2.819,50
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10/07/2013
6013 - REIS - TRATORES LTDA - EPP
1857260078
MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 2303, SAO JOAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 02.294.113/0001-72Fornecedor
Contato
Endereço
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
160,00006,00 PÇ DENTE FUNDIDO PÁ D391497A1 960,00
199,00001,00 PÇ DENTE D 391498 A1 199,00
199,00001,00 PÇ DENTE inteiro LD D 391499A1 199,00
5,000024,00 PÇ PARAFUSO C/ PORCAS LÂMINA 521 D 314X2.314 120,00
563,0000 1.478,00
Total por Fornecedor 5.967,5000 10.335,00
33109 - REIS & ARAUJO LTDA
INDEPENDENCIA, 123, SALA 01, FERROVIARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 14.790.498/0001-48Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
450,00001,00 un SERVIÇO DE LIMPEZA PARA 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT - 2 APARELHOS KOMECO 18.000 BTUS, 2APARELHOS ELETROLUX 12.000 BTUS E 1 APARELHO LG 12.000 BTUS.
450,00
180,00001,00 UN REVISAO COMPLETA PARA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX. 180,00
240,00001,00 un SERVIÇO DE DRENAGEM PARA 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS - 3 ELETROLUX E 1 LG. 240,00
870,0000 870,00
Total por Fornecedor 870,0000 870,00
503288 - RENALDO SARMENTO ME
RUA CORONEL ANTONIO INACIO, 1999, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 90.422.197/0001-40Fornecedor
Contato
Endereço
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
15,00001,00 PÇ KIT COIFA LADO DA HOMOCINETICA 15,00
35,00001,00 PÇ KIT COIFA LADO CX COM ROLAMENTO 35,00
35,00001,00 Un JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO 35,00
85,0000 85,00
Total por Fornecedor 85,0000 85,00
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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
5262 - RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
RUA SANTOS DUMONT, 1638, SAO GERALDO, CEP : 90230-240, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 08.459.946/0001-22Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
249,00001,00 UN BOMBA COMBUSTÍVEL Nº 17/920800 249,00
249,0000 249,00
Total por Fornecedor 249,0000 249,00
712 - RITMO VEICULOS LTDA
RS 240 KM 33, 1816, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 89.905.210/0004-85Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
269,17001,00 PÇ MAÇANETA DA PORTA LATERAL EXTERNA 269,17
269,1700 269,17
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
35,00004,50 L OLEO MOTOR 5W30 SINT. 157,50
39,87001,00 un SERVIÇO LIMPEZA INTERNA MOTOR E CARTER E MANUTENÇÃO BÁSICA 39,87
50,14001,00 UN PEÇA STP ENGINE FLUSH PRO 50,14
28,91001,00 UN FILTRO OLEO E TORQ 28,91
29,00002,00 L OLEO GI/A DIR HIDR 58,00
95,00001,00 un SERVIÇO MECÂNICA REFERENTE A REVISÃO DOS 30000 KM 95,00
235,64001,00 UN TUBO RIGIDO 235,64
513,5600 665,06
Total por Fornecedor 782,7300 934,23
6508 - ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
CONTAB. LAURO DA SILVEIRA - 3632 5788-ANGELA
RUA LEO HANS, 643, DISTRITO INDUSTRIAL, MORRO PEIXOTO, CEP : 95785-000, HARMONIA / RS
CNPJ 04.734.921/0001-39Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
4,20007,00 UN DESINFETANTE DE AMBIENTE FRAGANCIA PINHO 5 LITROS. 29,40
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
6508 - ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
CONTAB. LAURO DA SILVEIRA - 3632 5788-ANGELA
RUA LEO HANS, 643, DISTRITO INDUSTRIAL, MORRO PEIXOTO, CEP : 95785-000, HARMONIA / RS
CNPJ 04.734.921/0001-39Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,720030,00 L ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2% E VEÍCULO;EMB.01 LITRO. 21,60
4,9200 51,00
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2,250010,00 UN PANO DE PRATO EM TECIDO ATOALHADO 22,50
4,20002,00 UN DESINFETANTE DE AMBIENTE FRAGANCIA PINHO 5 LITROS. 8,40
0,650015,00 L ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2% E VEÍCULO;EMB.01 LITRO. 9,75
7,1000 40,65
Total por Fornecedor 12,0200 91,65
211715 - ROSELAINE PUHL GOMES
RUA GUARAPARI, 250, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPF 330.592.680-53Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
250,00001,00 UN CONTA ADIANTAMENTO - MATERIAIS Adiantamento de recursos para pequenas despesas urgentes na Secretaria Municipal deIndústria, Comércio e Turismo, conforme Lei Municipal nº 5.304 de 02 de agosto de 2010.
250,00
250,00001,00 UN CONTA ADIANTAMENTO - SERVIÇOS Adiantamento de recursos para pequenas despesas urgentes na Secretaria Municipal deIndústria, Comércio e Turismo, conforme Lei Municipal nº 5.304 de 02 de agosto de 2010.
250,00
500,0000 500,00
Total por Fornecedor 500,0000 500,00
513943 - SABRINA STEIGLEDER DO NASCIMENTO
RUA SANTOS DUMONT, 1140, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 07.612.956/0001-93Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,5774500,00 UN CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM FORMATO DE PAPEL OFÍCIO (216 X 330 MM), NA COR TRANSPARENTE 288,70
0,5774 288,70
Total por Fornecedor 0,5774 288,70
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10/07/2013
38252 - SANIMAQ - SANTO ANTONIO INDUSTRIA DE MAQUIN AS LTDA
FRANCISCO
RUA FRANCISCO J.LOPES, 1123, CEP : 95500-000, SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS
CNPJ 05.457.402/0001-33Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
210,00002,00 UN FILTRO REFERENTE A REVISÃO DAS 500 HORAS 420,00
9,5000160,00 L OLEO LUBRIFICANTE 1.520,00
219,5000 1.940,00
Total por Fornecedor 219,5000 1.940,00
15087 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
AMANDA/MARCELO/ANA FERNANDES - FINAC.
AV DAS INDUSTRIAS, 1132, ANCHIETA , CEP : 90200-290, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 06.224.121/0002-84Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
230,00005,00 LT OLEO HIDRAULICO BALDE 20 LITROS 1.150,00
230,0000 1.150,00
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1.790,57001,00 UN VIDRO DA PORTA LE CABINE COLOCADO 1.790,57
311,87001,00 UN BATENTE DA PORTA 311,87
268,40001,00 un SERVIÇO DESLOCAMENTO DE TÉCNICO 268,40
870,00001,00 un SERVIÇO MÃO OBRA REFERENTE REVISÃO 1000 HORAS 870,00
224,87001,00 UN FILTRO E VAPORADOR P/ CABINE 224,87
25,34001,00 PÇ CORREIA DE BORRACHA 25,34
61,72001,00 PÇ CORREIA DE TRANSMISSÃO 61,72
8,91001,00 UN ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA 8,91
5,78001,00 PÇ RETENTOR DE BORRACHA 5,78
1,78006,00 UN ANEL RETENTOR DE BORRACHA 10,68
7,51006,00 UN JUNTA DA TAMPA DE VALVULA BO 45,06
73,16001,00 PÇ ELEMENTO FILTRANTE 73,16
244,97001,00 UN FILTRO TRANSMISSÃO 244,97
174,18001,00 UN FILTRO DO AR PRIMARIO 174,18
46,96001,00 PÇ ELEMENTO SEGURANÇA DO FILTRO 46,96
56,12001,00 PÇ ELEMENTO FILTRO SEPARADOR 56,12
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10/07/2013
15087 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
AMANDA/MARCELO/ANA FERNANDES - FINAC.
AV DAS INDUSTRIAS, 1132, ANCHIETA , CEP : 90200-290, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 06.224.121/0002-84Fornecedor
Contato
Endereço
20/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
66,06001,00 PÇ ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 66,06
73,91001,00 UN FILTRO DO ÓLEO 73,91
9,66003,00 L OLEO AMBRA HIPOIDE 80W 90 28,98
199,51003,00 Balde OLEO MASTER GOLD HSP 15W40 598,53
4.521,2800 4.986,07
Total por Fornecedor 4.751,2800 6.136,07
28916 - SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA
RUA GAL BENTO MARTINS, 24, CJ 1102, CENTRO HISTORICO, CEP : 90010-080, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 01.802.239/0001-48Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1.941,31001,00 UN PASSAGEM AÉREA para Procurador Geral João Elias Bragatto - ida no dia 14/01/13 POA/BSB e retorno no dia 16/01/13 BSB/POA 1.941,31
1.941,3100 1.941,31
Total por Fornecedor 1.941,3100 1.941,31
4290 - SILVIA HELENA A DE SOUZA TRANSPORTES
JULIO RENNER, 0511, TIMBAUVA, MONTENEGRO / RS
CNPJ 02.297.137/0001-85Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
42.000,00001,00 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ GARIBALDI E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO LUÍS DE SOUZA,CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, POR 90 DIAS A CONTAR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013. Valor por km rodado com aluno: R$ 2,49
42.000,00
42.000,0000 42.000,00
Total por Fornecedor 42.000,0000 42.000,00
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10/07/2013
4562 - SINOSCAR SA
KATIA
ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 2222, IMIGRACAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.688.234/0006-33Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
15,41001,00 UN FILTRO OLEO MOTOR 15,41
0,99001,00 UN ANEL BUJAO CARTER 0,99
5,00001,00 un SERVIÇO MÃO OBRA REFERENTE A REVISÃO 15000KM 5,00
13,48007,00 L OLEO PARA MOTOR 94,36
15,41001,00 PÇ FILTRO OLEO MOTOR 15,41
1,04001,00 UN ANEL BUJÃO CARTER 1,04
13,48007,00 L OLEO MOTOR 94,36
64,8100 226,57
Total por Fornecedor 64,8100 226,57
3178 - SOCIEDADE BENEFICENTE ESPIRITUALISTA
RUA DR BRUNO DE ANDRADE, 0940, LAR DO MENOR, MUNICIPAL, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.375.238/0001-57Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5.287,70001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A SOCIEDADE BENEFICENTE ESPIRITUALISTA 5.287,70
5.287,7000 5.287,70
Total por Fornecedor 5.287,7000 5.287,70
31768 - STAUDT & FRANCESQUETT LTDA
SIRLENE
RUA MARCOS JOSE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ / RS
CNPJ 13.674.709/0001-14Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
28,000040,00 UNID ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO REVESTIDO EM KRAF NÃO RECICLÁVEL MEDINDO 60 X 87 CM PACOTE COM 25 UNIDADES. 1.120,00
28,000020,00 UNID ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO REVESTIDO EM KRAF NÃO RECICLÁVEL MEDINDO 60 X 87 CM PACOTE COM 25 UNIDADES. 560,00
9,950050,00 UN FOLHA papel A4, ecográfico, pacote com 500 unidades - item 139 do RP 497,50
65,9500 2.177,50
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10/07/2013
31768 - STAUDT & FRANCESQUETT LTDA
SIRLENE
RUA MARCOS JOSE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ / RS
CNPJ 13.674.709/0001-14Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2,200026,00 UN LAPISEIRA 0,5 mm C/ PONTA E PRENDEDOR DE BOLSO METÁLICO 57,20
1,700014,00 UN FITA ADESIVA 50 X 50 TRANSPARENTE 23,80
0,500072,00 UN CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR VERDE CX C/12UN 36,00
0,500024,00 UN CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR ROSA CX C/12 UN 12,00
0,500012,00 UN CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR AZUL 6,00
0,500072,00 UN CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR AMARELA CX C/12 UN 36,00
0,3333108,00 UN CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA METALICA, TINTA PRETA CX C/12UN 35,99
0,3333204,00 UN CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA PONTA METALICA COR AZUL 67,99
28,0000500,00 UNID ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO REVESTIDO EM KRAF NÃO RECICLÁVEL MEDINDO 60 X 87 CM PACOTE COM 25 UNIDADES. 14.000,00
0,0600100,00 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO COM 04 FUROS 6,00
34,6266 14.280,98
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
9,950010,00 PCT FOLHA DE PAPEL ECOGRAFICO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 99,50
0,150050,00 UN ENVELOPE BRANCO RETANGULAR - TAMANHO OFICIO - 240 X 340MM 7,50
0,550010,00 UN COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, MULTIUSO 5,50
5,20001,00 UN CLIPS GALVANIZADO Nº 1/0 5,20
24,00001,00 UN CARBONO PRETO PLASTIFICADO PARA USO EM MÁQUINA 24,00
0,500012,00 UN CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR ROSA CX C/12 UN 6,00
6,00001,00 UN CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR AMARELA CX C/12 UN 6,00
4,50001,00 UN BORRACHA BRANCA N° 60. caixa com 60 unidades 4,50
28,00002,00 UNID ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO REVESTIDO EM KRAF NÃO RECICLÁVEL MEDINDO 60 X 87 CM PACOTE COM 25 UNIDADES. 56,00
5,20001,00 UN CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 5,20
2,35004,00 UN PINCEL Nº20 9,40
0,0600100,00 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO COM 04 FUROS 6,00
86,4600 234,80
Total por Fornecedor 187,0366 16.693,28
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10/07/2013
7639 - SUPERMERCADO LINASSI LTDA
AV.BENJAMIN CONSTANT,, 730, CENTRO, CEP : 98025-110, CRUZ ALTA / RS
CNPJ 88.774.922/0001-05Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
9,4800325,00 LITRO SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DIVERSOS SABORES 3.081,00
4,470036,00 KG DOCE DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES 160,92
1,590050,00 KG FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 79,50
15,5400 3.321,42
Total por Fornecedor 15,5400 3.321,42
35790 - T. H. DA SILVA - BUFFET
NILZA DELVAIR DO AMARAL KUNRATH
CARLOS W. GOTTSELIG, 10, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 16.568.871/0001-46Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
13,90001,00 UN FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALMOÇO BUFFET LIVRE MAIS COPO DE SUCO PARA O DR MARCO ANTONIOFETTER, HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO DIA 22/02
13,90
13,9000 13,90
Total por Fornecedor 13,9000 13,90
861 - TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME
36324577 FF CONTAB
RUA SANTOS DUMONT, 1347, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.292.086/0001-29Fornecedor
Contato
Endereço
08/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
24,00001,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL 24,00
24,00003,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL CONFORME MODELO 72,00
48,0000 96,00
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
12,70001,00 UN CARIMBO DE MADEIRA para Ivete Motta Lopes 12,70
12,70001,00 UN CARIMBO DE MADEIRA para Luis Gustavo Atkinson 12,70
14,00001,00 UN CARIMBO DE MADEIRA para SMS com endereço completo 14,00
12,70001,00 UN CARIMBO DE MADEIRA para Dr. Gerson Reis 12,70
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10/07/2013
861 - TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME
36324577 FF CONTAB
RUA SANTOS DUMONT, 1347, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.292.086/0001-29Fornecedor
Contato
Endereço
14/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
12,70001,00 UN CARIMBO DE MADEIRA para Dr. Marcos Muller 12,70
64,8000 64,80
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
12,30004,00 UN CARIMBO DE MADEIRA Confecção de quatro carimbos em madeira, conforme modelo em anexo. 49,20
11,60001,00 UN REFIL PARA CARIMBO refil para carimbo 30 11,60
9,50001,00 UN RESINA resina para carimbo 9,50
24,00004,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL Confecção de quatro carimbos autotintáveis, medindo 1,8 x 4,7 cm, conforme modelos em anexo. 96,00
12,70002,00 UN CARIMBO DE MADEIRA 25,40
70,1000 191,70
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
84,00001,00 un SERVIÇO Serviço à domicílio com 05 chaves p/ segredo e troca de segredo da fechadura da porta principal da Secretaria Municipal deIndústria, Comércio e Turismo.
84,00
6,75001,00 UN REFIL PARA CARIMBO Gold P20 - Trodat 4911 6,75
9,50001,00 UN RESINA para carimbo Gold P20 - Trodat 4911 para Letícia P M Kern 9,50
9,50001,00 UN CARIMBO DE MADEIRA para Catiane Mello da Silva 9,50
10,00001,00 PÇ FECHADURA PAPAIZ 861/31 CR 10,00
10,00001,00 PÇ FECHADURA PAPAIZ 861 CR 10,00
38,00001,00 PÇ FECHADURA STAM 804/11 CR 38,00
105,00001,00 un SERVIÇO de troca com conserto na fechadura local 105,00
22,50001,00 UN CARIMBO carimbo com a palavra cópia para expediente de trabalho 22,50
24,00002,00 UN CARIMBO carimbo automatico para o secretário do Meio Ambiente e Diretor 48,00
9,50002,00 UN CARIMBO carimbo de madeira Acessor Especial II da secretária Municipal do Meio Ambiente e Chefe das Atividades Auxiliares daSecretária Municipal do Meio Ambiente
19,00
328,7500 362,25
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
24,00003,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PARA SERVIDORES PAULO ROBERTO SCHNEIDER, FILIPE SERENA E CAROLINA ENDRES 72,00
68,50004,00 UN CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO 53. COMPOSSIBILIDADE DE DATA, NO MÍNIMO, ATÉ 2020 274,00
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10/07/2013
861 - TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME
36324577 FF CONTAB
RUA SANTOS DUMONT, 1347, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.292.086/0001-29Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
24,00001,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL - Para Conselheira Tutelar Lucianita Moreira Menezes. 24,00
116,5000 370,00
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
27,00002,00 UN CARIMBO automático p 30 54,00
9,50001,00 UN RESINA para carimbo de uso desta SMOP 9,50
36,5000 63,50
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
4,00001,00 UN CHAVE - CENTRAL DE VEÍCULOS 4,00
9,50002,00 UN CARIMBO DE MADEIRA - CENTRAL DE VEÍCULOS 19,00
13,5000 23,00
Total por Fornecedor 678,1500 1.171,25
35675 - TERESINHA MARIA GRAEFF ME
RUA BORGES DE MEDEIROS, 189, SALA 01, CENTRO, CEP : 98958-000, SAO JOSE DO INHACORA / RS
CNPJ 13.779.852/0001-70Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
87,3900101,00 un FOLHA DE OFICIO A-4, 75 g,210X297 mm, CX C/5.000 8.826,39
87,3900 8.826,39
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
87,39001,00 Pacote FOLHA DE PAPEL A4 120 G caixa com 5.000 folhas 87,39
87,3900 87,39
Total por Fornecedor 174,7800 8.913,78
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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
37066 - THOME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
RUA RUI KAERCHER, 207, INDEPENDENCIA, CEP : 96815-250, SANTA CRUZ DO SUL / RS
CNPJ 03.456.931/0001-97Fornecedor
Contato
Endereço
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,41006.287,00 UN TIJOLO MACIÇO 2.577,67
2,8300610,00 UN PEDRA GRÊS 45 X 25 X 14 1.726,30
51,30007,50 M³ AREIA MEDIA 384,75
54,5400 4.688,72
Total por Fornecedor 54,5400 4.688,72
33737 - TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 341, CENTRO, CANOAS / RS
CNPJ 05.959.323/0001-20Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1.450,00001,00 un SERVIÇO VAZAMENTO COMANDO DIANTEIRO 1.450,00
1.450,0000 1.450,00
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
370,00001,00 UN PEÇA ESPAÇADOR 148926A1 370,00
29,80002,00 PÇ CALÇO 148922A1 59,60
4,79001,00 PÇ CALÇO 148918A1 4,79
4,90002,00 PÇ CALÇO 148917A1 9,80
138,10001,00 PÇ VEDADOR 148933A1 138,10
189,90001,00 UN PORCA 148931A1 189,90
0,98001,00 UN ANEL 148930A1 0,98
49,30001,00 un PLACA DE PROTEÇÃO 148929A1 49,30
295,00001,00 PÇ ROLAMENTO 148928A1 295,00
1.082,7700 1.117,47
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
800,00001,00 un SERVIÇO MEDIR PRESSÃO SISTEMA HIDRAULICO MOTOR 800,00
800,0000 800,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras
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10/07/2013
33737 - TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 341, CENTRO, CANOAS / RS
CNPJ 05.959.323/0001-20Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
49,00002,00 PÇ BUCHA OSCILANTE 98,00
360,00002,00 PÇ PONTEIRA DE DIREÇÃO RG 140 B MOTONIVELADORA 720,00
2.800,00001,00 PÇ ORBITROL Nº 75257538 2.800,00
3.209,0000 3.618,00
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
267,20001,00 PÇ EMBUCHAMENTO DOS 4 TIRANTES 267,20
890,00001,00 PÇ EMBUCHAMENTO FEIXO DE RODA DIANTEIRO LADO ESQUERDO E DIREITO 890,00
174,00001,00 UN FILTRO OLEO MOTOR 174,00
25,00002,00 PÇ FILTRO DIESEL 50,00
289,20001,00 Un JOGO DE LONA FREIO TRAÇÃO 289,20
278,40001,00 Un JOGO DE LONA DIANTEIRA 278,40
800,00001,00 un SERVIÇO MONTAGEM DESM. EQUIP. 800,00
3.100,00001,00 un SERVIÇO RECUPERAÇÃO BOMBA PRINCIPAL C/ RETIFICA, AJUSTE E TESTE NA BANCA 3.100,00
850,00001,00 un SERVIÇO RECUPERAÇÃO CILINDRO DIREÇÃO LD C/ CROMAGEM DA HASTE 850,00
950,00001,00 un SERVIÇO RECUPERAÇÃO CILINDRO DIREÇÃO LE C/ CROMAGEM HASTE 950,00
7.623,8000 7.648,80
Total por Fornecedor 14.165,5700 14.634,27
4581 - TRANSPORTES LUCHELI LTDA.
RUA NOVA - BR 386, 415, KM, 1 DISTRITO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 02.977.764/0001-67Fornecedor
Contato
Endereço
25/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
88.000,00001,00 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA ESTADUAL ADÃO MARTINI E ESCOLA MUNICIPAL ETELVINO DE ARAÚJO CRUZ,CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, POR 90 DIAS A CONTAR DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013. Valor por km rodado comalunos: R$ 2,61
88.000,00
88.000,0000 88.000,00
Total por Fornecedor 88.000,0000 88.000,00
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10/07/2013
6822 - TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - 4ªREGIAO
ENCARGOS
, CEP : 90020-020, /
CNPFFornecedor
Contato
Endereço
21/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
62,24001,00 UN PAGAMENTO 62,24
62,2400 62,24
Total por Fornecedor 62,2400 62,24
5673 - UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 3405, SALA 05, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 93.565.505/0002-65Fornecedor
Contato
Endereço
22/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
60,00001,00 UN INSTALAÇÃO - MÃO DE OBRA 60,00
20,00001,00 UN FILTRO filtro 202073 20,00
110,00001,00 UN CARBURADOR carburador 205269 110,00
190,0000 190,00
Total por Fornecedor 190,0000 190,00
30010 - VENER PEREIRA DE SOUZA
RUA DOUTOR GASTAO RHODES, 31, SANTANA, CEP : 90620-040, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 09.110.229/0001-53Fornecedor
Contato
Endereço
18/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5,84005,00 UN PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, CREPADO (2 DOBRAS) ULTRA BRANCO,40 MG/M ,20 X 22 CM EMB. 1250 FOLHAS 29,20
0,800010,00 PCT SACO DE LIXO 30 LITROS-TAMANHO 59 X 62 ,ESPESSURA 60 MICRA ,PACOTE C/ 10 UNIDADES 8,00
0,940010,00 PCT SACO DE LIXO DE 50 LITROS-TAMANHO 63 X 80,ESPESSURA 70 MICRA,PACOTE C/10 UNIDADES 9,40
0,940010,00 PCT SACO DE LIXO DE 100 LITROS-PARA PESO DE 4,8KG,TAMANHO 75 X 1,05, ESPESSURA 80 MICRA , PCTE. C/ 05 UNIDADES 9,40
0,720020,00 UN LIMPADOR SANITARIO EM TABLETE DE 35G, ACOMPANHADO DE CESTINHA PLASTICA, PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITARIONAS FRAGÂNCIAS:PINHO VERDE E FLORAL ROSA
14,40
0,9400200,00 PCT SACO DE LIXO DE 100 LITROS-PARA PESO DE 4,8KG,TAMANHO 75 X 1,05, ESPESSURA 80 MICRA , PCTE. C/ 05 UNIDADES 188,00
0,9400100,00 PCT SACO DE LIXO DE 50 LITROS-TAMANHO 63 X 80,ESPESSURA 70 MICRA,PACOTE C/10 UNIDADES 94,00
5,8400100,00 UN PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, CREPADO (2 DOBRAS) ULTRA BRANCO,40 MG/M ,20 X 22 CM EMB. 1250 FOLHAS 584,00
16,9600 936,40
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10/07/2013
30010 - VENER PEREIRA DE SOUZA
RUA DOUTOR GASTAO RHODES, 31, SANTANA, CEP : 90620-040, PORTO ALEGRE / RS
CNPJ 09.110.229/0001-53Fornecedor
Contato
Endereço
27/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
0,890020,00 PCT SACO DE LIXO 30 LITROS-TAMANHO 59 X 62 ,ESPESSURA 60 MICRA ,PACOTE C/ 10 UNIDADES 17,80
0,940010,00 PCT SACO DE LIXO DE 15 LITROS- TAMANHO 39 X 58,ESPESSURA 50 MICRA, PACOTE C/ 20 UNIDADES. 9,40
0,940030,00 PCT SACO DE LIXO DE 50 LITROS-TAMANHO 63 X 80,ESPESSURA 70 MICRA,PACOTE C/10 UNIDADES 28,20
0,940030,00 PCT SACO DE LIXO DE 100 LITROS-PARA PESO DE 4,8KG,TAMANHO 75 X 1,05, ESPESSURA 80 MICRA , PCTE. C/ 05 UNIDADES 28,20
0,890020,00 UN FLANELA PARA PÓ TAMANHO 30 X60 CM. 17,80
2,410010,00 UN FILTRO PARA CAFE 24,10
7,0100 125,50
Total por Fornecedor 23,9700 1.061,90
5672 - VIA II - COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCA O LTDA
JULIO RENNER, 3081, SAO PAULO, MONTENEGRO / RS
CNPJ 03.726.375/0001-21Fornecedor
Contato
Endereço
19/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
6,950030,00 UN FITA zebrada Rolo com 200m= metros 208,50
6,9500 208,50
26/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
12,500012,00 UN SARRAFO sarrafo de eucalipto 5x7x5.5 150,00
7,100010,00 KG PREGO 17X27 71,00
25,450012,00 UN TÁBUA Tábua 1 x30 x 5.5 eucalipto 305,40
14,42002,00 UN TRENA 28,84
19,40003,00 UN MARTELO 58,20
26,50003,00 PÇ SERROTE 79,50
105,3700 692,94
Total por Fornecedor 112,3200 901,44
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10/07/2013
6004 - WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA
RUA GENERAL OSRIO, 480, CENTRO, CEP : 95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI / RS
CNPJ 05.307.853/0001-94Fornecedor
Contato
Endereço
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
91,24001,00 Un CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ASSISTÊNCIATÉCNICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE PARA O CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
91,24
1.081,62001,00 Un CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ASSISTÊNCIATÉCNICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE PARA A SMECADMINISTRAÇÃO
1.081,62
1.793,39001,00 Un CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ASSISTÊNCIATÉCNICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1.793,39
7.506,98001,00 Un CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ASSISTÊNCIATÉCNICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
7.506,98
118,02001,00 Un CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ASSISTÊNCIATÉCNICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE PARA O DEPÓSITO DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR
118,02
1.350,52001,00 Un CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ASSISTÊNCIATÉCNICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE PARA O DIPAHC, ARQUIVOHISTÓRICO, MUSEU HISTÓRICO, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE CULTURA.
1.350,52
11.941,7700 11.941,77
Total por Fornecedor 11.941,7700 11.941,77
513669 - WERNER INFORMATICA LTDA
RUA CAPITAO CRUZ, 1684, SALA E, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS
CNPJ 91.663.815/0002-97Fornecedor
Contato
Endereço
28/02/2013Data
Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
31,90008,00 UN PILHA RECARREGAVEL IN-MH 2000MAH 1.2V AA. 04 Kits com duas unidades. 255,20
0,750050,00 UN CD ROOM VIRGEM PARA A CONTABILIDADE. 37,50
0,900020,00 UN CD-R 700MB COM ENVELOPE 18,00
33,5500 310,70
Total por Fornecedor 33,5500 310,70
Total Geral 2.887.564,7763 3.085.173,85