PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE … Desp Paga 06_2016.pdf · prefeitura municipal da...

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADOCNPJ 45.089.885/0001-85www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA

0/0 558/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 114,30, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O ITESP SITUADO NA RUA DR NUNO SILVA, Nº 556 - CODIGO Nº 8015090 - MES 04/2016.

0/0 558/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,80, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O ITESP SITUADO NA RUA DR NUNO SILVA, Nº 556 - CODIGO Nº 8015090 - MES 05/2016.

0/0 556/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 89,60, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA UTILIZAÇAO DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO "JOSE GOMES DA SILVA " - ITESP, SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, Nº 556 - RGI 03099359/89 - MES 05/2016.

0/0 556/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 87,99, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA UTILIZAÇAO DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO "JOSE GOMES DA SILVA " - ITESP, SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, Nº 556 - RGI 03099359/89 - MES 06/2016.

0/0 518/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 149,56, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1688 DE USO NA SALA DO BANCO DO POVO. MES: 05/2016

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA

0/0 214/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,80, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO D E ITAPEUNA SITUADA A PRAÇA CORONEL MARIANO, 8 - RGI 04742485/00 - MES: 06/2016.

0/0 217/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 43,62, REF. O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO DE BRAÇ O SITUADA A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 7 - RGI 03099883/22 - MES: 06/2016.

002/2014 195/12 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 184,38, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET. CONT. Nº002/2014 E TERMO ADITIVONº002/2016 - PP 008/2016.

0/0 2641/1 194 - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,13

(Página: 1 / 115)




, REFERENTE A CONTA DE USO DA ADMINISTRAÇAO - MES: 05/2016.

0/0 590/5 373 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,89, 5ª PARC. REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO PAÇO MUNICIPAL. CO NFORME MEMORANDO Nº040/16 DA DIRETORIA DE CONTROLE E GESTAO.

001/2016 872/3 2863 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 665,00, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADM INISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONT. Nº 004/16 ADM E PROC. Nº 001/16. PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA

0/0 2955/1 496 - SECRET. DOS NEG. DA FAZEN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 574,36, 3ª PARC. REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS CETESB E MEIO AMBIE NTE JUNTO A PROCURADORIA - CDA: 1.155.627.328

02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA

0/0 21/6 2618 - CAETANO & MAIA - TECNOLOG DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 650,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE DADOS, GERAÇAO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVO DE DADOS PARA ANALISE TECNICA E GERENCI AL SOBRE INDICADORES DE GESTAO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET. MES: 05/2016

02.02.02.04.123.0002.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA

0/0 27/19 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 147,95, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 171980-7 (48) - MES: 05/2016




0/0 27/23 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.661,67, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 92656-6 (65) - MES: 05/2016

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000.69 - FICHA

0/0 561/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,04

(Página: 2 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA U SO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA DOMINGOS BAUER LEITE, 0 - COD. 37124889 - MES 05/2016.

0/0 544/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 111,52, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DO CONSEL HO TUTELAR, SITUADO A RUA DOMINGOS BAUER LEITE, 22 - RGI 03099519/17. MES: 06/2016

02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA

0/0 342/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 161,77, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 192 -CODIGO Nº 14176270 - MES 04/2016.

0/0 215/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 484,92, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO D E BRAÇO SITUADO A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 29 - RGI 07856859/52 - MES: 06/2016.

0/0 1521/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 48,60, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA INSTALAÇAO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SITUADO NA RUA P. JOAQUIM GABRIEL, Nº 161 - MES 05/2016.

0/0 474/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 184,58, REF. A CONTA DO FONE 3871-1934 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MES 03/2016.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA

0/0 2654/1 357 - MOVEP MOTORES MAQUINAS E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DA MOTO BOMBA DO BAIRRO BATATAL, CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA.

0/0 216/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,54, REF. O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DISTRIT O DE BRAÇO SITUADA A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 234 - RGI 03099930/83 - MES: 06/2016.

0/0 218/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,54, REF. O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA CANARIO, 3 - RGI 06995478/06 - MES: 06/2016.

0/0 219/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,80, REF. O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SITUADA A RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, 500 - RGI 06699038/68 - MES: 06/2016.

0/0 220/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 88,71, REF. O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DE ITAP EUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 10 - RGI 03099759/30 - MES: 06/2016.

0/0 473/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 88,47

(Página: 3 / 115)




, REF. A CONTA DO FONE 3871-1831 DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL - MES 05/2016.

0/0 516/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,36, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1555 DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL. MES: 05/2016

0/0 1207/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 146,68, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1814 DE USO NO PREDIO UTILIZADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇAO - MES 03/2016.

02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA

0/0 470/6 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 190,88, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6176 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO AREADO -MES 05/2016.

0/0 471/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,16, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6173 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO DESCANSO -MES 05/2016.

0/0 493/6 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 137,64, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6112 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO ONÇA - MES 05/2016.

0/0 1037/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 43,50, REFERENTE A CONTA DO FONE: 3871 -8083 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO TURVO. MES: 05/2016

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR02.05.01.08.000 - Assistência Social02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA

001/2015 100/4 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 399,42, 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - MERENDA ESCOLAR (DIESEL S10)

001/2015 100/5 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 412,10, 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - MERENDA ESCOLAR (DIESEL S10)

001/2015 1728/4 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 210,94, 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - MERENDA ESCOLAR (GASOLINA)

001/2015 1728/5 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 394,02

(Página: 4 / 115)




, 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - MERENDA ESCOLAR (GASOLINA)

02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0220004.115 - FICHA

0/0 575/7 21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 570,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DO TRA NSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO COORDENADOR DO SETOR. PLAC A: BWQ -0835

0/0 575/8 21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DO TRA NSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO COORDENADOR DO SETOR. PLAC A: EHE -8052

0/0 575/9 21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 470,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DO TRA NSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO COORDENADOR DO SETOR. PLAC A: BNZ -4921

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA

001/2015 93/8 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 593,02, 8ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - DEPTO. DE EDUCAÇAO (GASOLINA)

001/2015 93/9 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 374,12, 9ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - DEPTO. DE EDUCAÇAO (GASOLINA)

02.05.03.12.122.0006.2006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA

0/0 28/18 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 192,35

(Página: 5 / 115)




, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 171980 -7 (48) - MES: 05/2016

0/0 28/19 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 13,55, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 283144 -9 (50) - MES: 05/2016



0/0 28/22 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.760,74, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 92656 -6 (65) - MES: 05/2016

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA

0/0 2315/4 126 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 960,00, 4ª PARC. REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA.

02.06.00.10.122.0007.2007.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA

0/0 29/18 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 134,64, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA: 171980 -7 (48) - MES: 05/2016




0/0 29/22 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.332,52, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA: 92656 -6 (65) - MES: 05/2016

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA

001/2015 87/15 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 1.423,33

(Página: 6 / 115)




, 15ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - ASSISTENCIA MEDICA (DIESEL S10)

001/2015 87/16 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 1.699,12, 16ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - ASSISTENCIA MEDICA (DIESEL S10)

001/2015 89/14 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 1.265,64, 14ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - ASSISTENCIA MEDICA (GASOLINA)

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA

0/0 2499/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 128,94, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA I NSTALAÇAO DA COOPERATIVA E RESPECTIVO LOCAL DE TRIAGEM DO MATERIAL -IMPLANTAÇAO DE COLETA SELETIVA, SITUADO A EST. ELDORADO MENINOS, 0-KM 810 - CODIGO Nº 13139894. MES: 05/2016

0/0 487/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,06, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1942 (199) DE USO NA DEFESA CIVIL (MEIO AMBIENTE) - MES 05/2016.

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA

0/0 1253/2 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 82,90, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE A GRICULTURA SITUADO A RUA TRAJANO CARNEIRO, Nº 73 - RGI Nº 03100141/66. MES: 04/2016



02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA

(Página: 7 / 115)




0/0 221/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,80, REF. O CONSUMO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ITAPEU NA SITUADO A RUA DO CEMITERIO, 80 - RGI 03099814/09 - MES: 06/2016.

----------------------26.643,95



02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0250014 - Fundo Social - Escola da Moda02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0250014.298 - FICHA

0/0 2940/1 2796 - AYCREM COMERCIO DE TECIDO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.030,40, REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO POLO DA MODA DO FUNDO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 096/2016 DO GA BINETE.

0/0 2941/1 2533 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 474,33, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO POLO DA MODA DO FUNDO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 095/2016 DO GA BINETE.

02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA

0/0 501/6 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,20, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1198 DE USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MES 05/2016.



(Página: 8 / 115)




, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA PONTE N A RUA EPIDIO, 9 - CODIGO Nº 27684695. MES: 04/2016

0/0 489/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 288,10, REF. A CONTA DO FONE 3871-3272 DE USO NO CARTORIO ELEITORAL - MES 05/2016.

0/0 513/6 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 539,88, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1569 (SPEEDY) DE USO NA PREFEITURA. MES: 05/2016

0/0 592/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.866,82, REFERENTE A CONTA DA INTERNET DA PREFEITURA - NRC 99160189577 - MES: 05/2016.

02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA

0/0 2997/1 203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, RESSARCIMENTO DA TAXA DE PUBLICAÇAO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇ AO DE VIGENCIA DO CONTRATO OGU CT 0390057-18/2012.

0/0 2998/1 203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.125,00, RESSARCIMENTO DA TARIFA ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPR OGRAMAÇAO REFERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO OGU CT 0390057 -18/2012.

0/0 2999/1 203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, RESSARCIMENTO DA TAXA DE PUBLICAÇAO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇ AO DE VIGENCIA DO CONTRATO OGU CT 1018251-72/2014.

0/0 3000/1 203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, RESSARCIMENTO DA TARIFA ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPR OGRAMAÇAO REFERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO OGU CT 1018251 -72/2014.

02.02.01.28.000 - Encargos Especiais02.02.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.02.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO02.02.01.28.843.0000.0001 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO02.02.01.28.843.0000.0001.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA

0/0 614/5 1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34.141,46, REFERENTE A PRECATORIOS - DEPOSITO JUDICIAL. MES: 05/2016

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA


(Página: 9 / 115)




, REF. A CONTA DO FONE 3871-1934 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MES 05/2016.

0/0 497/6 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 311,26, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3314 DE USO NO "CRAS" - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - MES 05/2016.

0/0 3001/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,03, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 15.48 5-7 - MES 04/2016.

02.03.02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL02.03.02.08.000 - Assistência Social02.03.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.02.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.02.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.02.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.02.08.243.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.02.08.243.0003.2003.33903900.0151000.89 - FICHA

0/0 475/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 503,14, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1765 DE USO NO CONSELHO TUTELAR - MES 05/2016.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA

0/0 603/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 88,12, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO GALPAO PARA PESAGEM DE VERDURAS D A EDUCAÇAO, SITUADO NA RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 280 - RGI Nº 03099397/04 - MES 06/2016.

0/0 490/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 449,79, REF. A CONTA DO FONE: 3871-1652 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - MES 05/2016.

0/0 498/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,81, REF. A CONTA DO FONE: 3871 -1512 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MES. 05/2016.

0/0 503/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 721,45, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1743 DE USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - MES 05/2016.

02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA


(Página: 10 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA U TILIZAÇAO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO COMO SALAS DE AULAS NO BAIRRO ONÇA -DISTRITO DE BRAÇO -CODIGO: 12140899 - MES 05/2016.

0/0 605/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 248,89, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA U SO DA ESCOLA DO DISTRITO DO BRAÇO SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 27 0 - CODIGO Nº 5916330 - MES 05/2016.

0/0 222/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 239,76, REF. O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 7 - RGI 03100210/22 - MES: 06/2016.

0/0 223/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 127,18, REF. O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. BOA ESPERANÇA SITUADA A RUA M ANOEL HIGINO DE MORAES, 5 - RGI 03100721/07 - MES: 06/2016.

0/0 1035/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 49,28, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DAS SALAS AULAS , SITUADO A PRAÇA CEL MARIANO, 120 CASA 0002- DISTRITO DE ITAPEUNA - RGI 08552361/59 - MES 04/2016.

0/0 465/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 49,55, REF. A CONTA DO FONE 3879-6070 DE USO NA E.M.E.F. DO DISTRITO DO BRAÇO - MES 03/2016.

0/0 467/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 714,51, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1835 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA - MES 05/2016.

0/0 495/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 55,74, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1860 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA. MES: 05/2016

0/0 500/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 39,79, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1848 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA - MES 05/2016.

0/0 925/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 87,64, REFERENTE A CONTA DO FONE: 3879 -1213 DE USO NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MES: 03/201 6

0/0 925/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,77, REFERENTE A CONTA DO FONE: 3879 -1213 DE USO NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MES: 05/201 6

0/0 2470/1 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 145,06, REFERENTE A CONTA DO FONE 3879 -1260 DE USO NA E.M.E.F. BAIRRO MENINOS - MES: 05/2016.

02.05.03.12.365 - Educação Infantil02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA

0/0 2655/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 81,26, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA CRECHE DA VILA NOVA ESPERANÇA, SITUADO A RUA MAESTRO ANTONIO FELIPE BRAGA, 250 CS 01 -CÓD.13136909 - MES: 05/2016.

0/0 210/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,42, REF. O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO BATATAL SITUADA A RUA JOAO GIANI, 120 - RGI 03100747/38 - MES: 06/2016.

0/0 2656/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 183,45, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA MOISES SILVA LEITE, 5 - RGI 03099882/41 - MES: 06/2016.

0/0 2657/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,20, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DA VILA INCOMAGER SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 5 - RGI 03100208/08 - MES: 06/2016.

0/0 2658/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 182,93

(Página: 11 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAPEUNA S ITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 69 - RGI 03099761/54. MES: 06/2016.

0/0 2954/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.685,30, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE USO NA CRECHE MUNICIPAL SITUADA A AVENIDA CARAITA, 473 - RGI Nº 03098832/29. MES: 04/2016

02.05.05 - CULTURA02.05.05.13.000 - Cultura02.05.05.13.392 - Difusão Cultural02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA

0/0 505/6 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 583,27, REF. A CONTA DO FONE 3871-1208 DE USO NA ALDEIA CULTURAL - MES 05/2016.


0/0 492/6 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.321,49, REF. A CONTA DO FONE 3871-1281 DE USO NO DEPTO. DE SAUDE - MES 05/2016.

02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA

0/0 209/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 24,33, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL SITUADO A RUA JOAO GIANI, 22 - RGI 03100731/70 - MES: 06/2016.

0/0 344/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 85,87, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO D O ESF SITUADO A AV. 10 DE MARÇO, 343-VILA NOVA ESPERANÇA - RGI 03100358/30. MES: 05/2016

0/0 1514/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 113,91, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA O POSTINHO DE SAUDE DA VILA INCOMAGER, SITUADO A RUA VER. APARICIO DO CARMO GOMES, 59 -RGI 03100309/51 -MES 06/2016.


(Página: 12 / 115)




, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1268 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - MES 05/2016.

0/0 785/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,03, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3595 DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O ESF - MES: 03/2016.

0/0 1520/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.006,21, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1297 DE USO NO POSTO DE SAUDE - MES 05/2016.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA

0/0 584/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 455,89, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SANTA CASA (AMBULATO RIO) SITUADA A PRAÇA DOMINGOS BAUER, 56 - COD.10045090 - MES 05/2016.

0/0 587/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.622,19, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SANTA CASA SITUADA A PRAÇA ENGENHEIRO BAUER, 56 - COD. 8014361 - MES 05/2016.

0/0 588/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 579,30, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SANTA CASA SITUADA A PRAÇA ENGENHEIRO BAUER, 56 - COD.10045082 - MES 05/2016.

0/0 494/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 233,15, REF. A CONTA DO FONE 3871-1927 DE USO NA RECEPÇAO DA SANTA CASA (192) - MES 05/2016.

0/0 506/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 518,10, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1563 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO DA SAUDE - MES 05/2016.

02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000.231 - FICHA

0/0 786/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,95, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA SITUADA A A VENIDA CASTELO BRANCO, 383 - RGI 04104495/98 - MES 05/2016.



(Página: 13 / 115)




, REF. A CONTA DO FONE 3871-3148 DE USO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE - MES 05/2016.


0/0 468/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 623,59, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1567 DE USO NO DEPTO. DE AGRICULTURA - MES: 05/2016.

02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços02.09.00.23.695 - Turismo02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA

0/0 486/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 154,86, REF. A CONTA DO FONE 3871-1552 DE USO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO - MES 05/2016.

0/0 502/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 395,44, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1759 DE USO NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICAS - MES 05/2016.


0/0 496/6 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 395,79, REF. A CONTA DO FONE 3871-1218 DE USO NO DEPTO. DE ESPORTES - MES 05/2016.

----------------------59.420,57



02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

(Página: 14 / 115)




02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA

0/2016 2739/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.046,96, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.


0/2016 2741/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 714,22, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.





02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA


02.02.01.04.122.0002.2002.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA


02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA



0/2016 2750/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.210,06

(Página: 15 / 115)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.






02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA






02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA


02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA

0/2016 2766/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 458,18

(Página: 16 / 115)











02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA










02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA




(Página: 17 / 115)









02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA







02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.361.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA

0/0 2892/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 53.315,62, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.

0/0 2896/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 781,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.



0/0 2897/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 382,84, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.


02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.361.0006.2060.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA


(Página: 18 / 115)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.

0/0 2901/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 978,48, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB/CONTRATADOS.

02.05.04.12.361.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA






02.05.04.12.365 - Educação Infantil02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.365.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA

0/0 2909/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 63.312,01, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.



0/0 2912/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 360,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.

02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.365.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA



0/0 2917/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 869,90, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.



02.05.05 - CULTURA02.05.05.13.000 - Cultura02.05.05.13.392 - Difusão Cultural02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA


(Página: 19 / 115)






02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA




02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA





02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005 - ATB - PAB FIXO02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005.283 - FICHA


02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA


(Página: 20 / 115)







02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA




02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA








02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000.242 - FICHA

0/2016 2833/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 702,18

(Página: 21 / 115)










02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços02.09.00.23.695 - Turismo02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA




02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA





----------------------1.334.186,60



02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA

(Página: 22 / 115)




0/0 2673/1 2955 - MARCIO FRANÇA DA MOTTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.858,03, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 04/04/2016 E DESLIG. 20/05/2016.


011/2012 1347/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 766,13, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - GABINETE.

0/0 2333/1 2910 - LUIZ AURELIO MOMISSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -500,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2333/2 2910 - LUIZ AURELIO MOMISSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 349,40, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2333/2

0/0 3052/1 2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE NO DIA 07/06/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


015/2016 2299/1 591 - CECAM CONSULT ECON., CONT PREGÃO PRESENCIAL 007/2016 5.405,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FOR NECIMENTO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, DESTINADO S AOS SEGUINTES SETORES: ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL; ALMOXARIFADO; PATRIMO NIO; COMPRAS, LICITAÇOES E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS; CONTROLE INTERN O; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTAS, CONFORME CONTRAT O Nº 011/2016 LCT. PERIODO: 11/04 A 10/05/2016

002/2014 195/11 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 460,95, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET. CONT. Nº002/2014 E TERMO ADITIVONº002/2016 - TP 001/2016 E PP 009/2016.

002/2014 195/13 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 460,95, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET. CONT. Nº002/2014 E TERMO ADITIVONº002/2016 - TP 004/2015 E CP 001/2016.

011/2012 1349/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 473,43, 3ª PARC.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 -ADMINISTRAÇAO.


(Página: 23 / 115)




015/2016 1850/1 591 - CECAM CONSULT ECON., CONT PREGÃO PRESENCIAL 007/2016 13.950,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FOR NECIMENTO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, DESTINADO S AOS SEGUINTES SETORES: ORÇAMENTO PROGRAMA. EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, CONT ABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; IPTU; IPTU WEB; ISS; ISS WEB; ISS ELETRONICO , NOTA FISCAL ELETRONICA; CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 LCT. PERIODO: 11/04 A 10 /05/2016


011/2012 1350/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 198,50, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - CONSELHO TUTELAR.

02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000.76 - FICHA

001/2015 82/11 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 979,08, 11ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS (GASOLINA)

02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA

011/2012 1351/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 729,56, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 -ASSISTENCIA SOCIAL.


0011/2012 1356/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONCURSO 001/2012 2.138,81

(Página: 24 / 115)




, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - SERVIÇOS MUNICIPAIS.


011/2012 2675/1 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.477,10, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - ESTRADA DE RODAGEM.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR02.05.01.08.000 - Assistência Social02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015 - MERENDA ESTADUAL02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015.111 - FICHA

014/2016 2121/1 2909 - MARTINUCI COM E REPR DE P PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 6.243,48, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- DSE, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016LCT.





014/2016 2122/1 901 - RONIE PETERSON RAMPONI - PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 3.400,00

(Página: 25 / 115)




, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- DSE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016LCT.

014/2016 2122/2 901 - RONIE PETERSON RAMPONI - PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 178,00, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- DSE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016LCT.

02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA

006/2016 1394/5 2881 - COOP. DOS AGRICUL QUILOMB DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.109,44, 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU LTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA P UBLICA (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 008/2016LCT.

006/2016 1395/3 2881 - COOP. DOS AGRICUL QUILOMB DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 520,78, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU LTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA P UBLICA (PNAQ), CONFORME CONTRATO Nº 008/2016LCT.

006/2016 1395/4 2881 - COOP. DOS AGRICUL QUILOMB DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 448,12, 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU LTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA P UBLICA (PNAQ), CONFORME CONTRATO Nº 008/2016LCT.

006/2016 1396/6 2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.603,13, 6ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU LTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA P UBLICA (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 009/2016LCT.



006/2016 1397/6 2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.176,20, 6ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU LTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA P UBLICA (PNAQ), CONFORME CONTRATO Nº 009/2016LCT.

006/2016 1397/7 2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 670,63, 7ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU LTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA P UBLICA (PNAQ), CONFORME CONTRATO Nº 009/2016LCT.

0/0 2103/1 499 - VALMIR JULIO DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.058,20, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 164/20106.

014/2016 2106/1 2713 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRI PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 9.900,00, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 014/2016LCT.

014/2016 2107/1 2713 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRI PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 2.970,00, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- PNAQ, CONFORME CONTRATO Nº 014/2016LCT.

014/2016 2111/1 2909 - MARTINUCI COM E REPR DE P PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 1.992,60

(Página: 26 / 115)




, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- PNAQ, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016LCT.

014/2016 2111/2 2909 - MARTINUCI COM E REPR DE P PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 894,54, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- PNAQ, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016LCT.

02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003.119 - FICHA

011/2012 1354/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 18.018,36, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 -TRANSPORTE ESCOLAR.

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA

0/0 499/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 95,73, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1518 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇAO. MES: 05/2016.

011/2012 1353/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 262,62, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - EDUCAÇAO.

011/2012 1355/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 1.026,68, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - MERENDA ESCOLAR.


011/2012 1358/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 482,22

(Página: 27 / 115)




, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - SAUDE.

0/0 2291/1 2900 - FERNANDO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -3.000,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO DO DEPTO. DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2291/2 2900 - FERNANDO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.945,64, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2291/2


0/0 2690/1 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 146,68, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3597 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. MES: 02/2016

0/0 2690/2 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,03, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3597 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. MES: 03/2016

011/2012 1359/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 1.216,61, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - UBS.

011/2012 1360/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.490,73, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - ESF.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA

011/2012 1362/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.552,77, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - PRONTO ATENDIMENTO.


011/2012 1361/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 187,66

(Página: 28 / 115)




, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.


011/2012 1363/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 455,85, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - MEIO AMBIENTE.

011/2016 2428/1 2467 - PAULO JOSE DE FRANÇA JUNI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 823,33, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE TIPOCAMINHONETE/CARROCERIA PARA O PROGRAMA COLETA SELETIVA, CONFORME C ONTRATO Nº 013/2016ADM. PERIODO: 12/04 A 30/04/2016

011/2016 2428/2 2467 - PAULO JOSE DE FRANÇA JUNI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.300,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE TIPOCAMINHONETE/CARROCERIA PARA O PROGRAMA COLETA SELETIVA, CONFORME C ONTRATO Nº 013/2016ADM. MES: 05/2016


011/2012 1352/3 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.111,59, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 -AGRICULTURA.


0/0 2079/1 2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00

(Página: 29 / 115)




, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO DO DEPTO. DE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2079/2 2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 996,04, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2079/2

----------------------122.803,07



02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA

0/0 68/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO 499,48, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (GABINETE) - MES 05/2016.

0/0 69/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO 149,85, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (JUNTA MILITAR) - MES 05/2016.


0/0 35/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.596,31, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ADMINISTRAÇAO) - MES: 05/16.

0/0 45/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 99,89

(Página: 30 / 115)




, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (COMPRAS) - MES: 05/16.

0/0 46/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 199,78, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (JURIDICO) - MES: 05/16.


0/0 47/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.098,82, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CONTABILIDADE) - MES 05/2016.


0/0 2856/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 749,25, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CONSELHO TUTELAR) - MES: 05/2016

02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA

0/0 469/5 735 - FRENTE DE TRABALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.733,32

(Página: 31 / 115)




, REFERENTE OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE "FRENTE DE TRABALHO" A UTORIZADO PELA LEI Nº 227/99 E ALTERADO PELAS LEIS Nº 287/01, 301/322/02 E 439/05. MES: 05/2016


0/0 37/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.298,66, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ASSISTENCIA SOCIAL) - MES: 05/16.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA

0/0 2784/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 194,15, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.


0/0 2854/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 13.314,61, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPA IS) - MES: 05/2016

02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA

0/0 2793/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 118,93

(Página: 32 / 115)






0/0 53/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.293,70, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESTRADAS DE RODAGEM) - MES 05/2016.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA

0/0 1005/3 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.197,79, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TRANSPORTE ESCOLAR) - MES 05/2016.

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000.122 - FICHA

0/0 2801/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 70,40, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.

02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA


(Página: 33 / 115)




, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (EDUCAÇAO) - MES: 05/16.

0/0 70/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.397,57, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - MES 05/2016.


0/0 50/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.494,46, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO FUNDAMENTAL 40% FU NDEB) - MES 05/2016.

0/0 52/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9.139,95, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO FUNDAMENTAL 60% FU NDEB) - MES 05/2016.


0/0 1385/3 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 299,67, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 60% FUNDEB) - MES 05/2016.

0/0 2851/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.824,13, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 40% FUNDEB) - MES: 05/2016.

0/0 2852/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.496,15, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 60% FUNDE B) - MES: 05/2016.

0/0 2853/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.698,28, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 40% FUNDE B) - MES: 05/2016.

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.361.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200.154 - FICHA


(Página: 34 / 115)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.

02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.361.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA

0/0 2907/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.454,36, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.

02.05.04.12.365 - Educação Infantil02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.365.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA

0/0 2914/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.569,15, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.


0/0 38/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 449,55, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CULTURA) - MES: 05/16.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000.187 - FICHA


(Página: 35 / 115)





02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA

0/0 48/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 449,55, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (SAUDE) - MES 05/2016.

02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA

0/0 2814/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.305,50, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.

0/0 3051/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.773,92, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DOS FUNCIONARIOS UB S POSTO DE SAUDE - MÊS DE : 05/2016.


0/0 76/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 599,40, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (UBS POSTO DE SAUDE) - MES 05/2016.

0/0 77/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 349,63, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (VIGILANCIA SANITARIA) - MES 05/2016.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA

0/0 2820/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.342,98

(Página: 36 / 115)





0/0 3050/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.184,12, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DOS FUNCIONARIOS PR ONTO ATENDIMENTO - MÊS DE : 05/2016.


0/0 72/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 549,44, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PRONTO ATENDIMENTO) - MES 05/2016.


0/0 71/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 349,63, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MEIO AMBIENTE) - MES 05/2016.


0/0 36/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.097,87, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA) - MES: 05/16.



(Página: 37 / 115)




, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TURISMO) - MES 05/2016.


0/0 49/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 149,85, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESPORTE) - MES 05/2016.

----------------------101.007,77




0/0 208/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 85,82, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DO DETRAN, SITUADO A AV. CARAITA, 94 - RGI 08022928/01 - MES: 06/2016.

0/0 3087/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 12,65, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 1180 -0 (45) - MESES: 01, 02, 03, 04 E 05/2016.

002/2015 167/4 2265 - EDNEI DIAS PENICHE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, 4ª PARC. REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA PREFE ITURA PARA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET): http:// www.eldorado.sp.g ov.br. CONTRATO Nº002/15 E TERMO ADITIVO 001/16.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA

(Página: 38 / 115)




0/0 1687/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 81,48, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENT O DO CRAS (FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SITUADO A RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 161 - COD. 14176718 -MES 05/2016.

0/0 1521/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 241,12, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA INSTALAÇAO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SITUADO NA RUA P. JOAQUIM GABRIEL, Nº 161 - MES 06/2016.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA

0/0 2078/2 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 148,06, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -9168 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO PEDRO CUBAS - MES 05/2016.

0/0 26/1 56 - CONSORCIO INTERM. DE CONS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.466,35, 1ª PARC. REFERENTE AO CONVÊNIO PRÓ -ESTRADA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63 DE 11/01/90 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE 18/11/10-VALOR MENSAL R$ 3466,35.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA

008/2016 882/4 2177 - COOP. TRAB. DOS COND. ESC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 126.255,20, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE ELDORADO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, MEDIANTE LOCAÇAO DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTIVEL E MANUTENÇA O -VEICULOS DO TIPO VANS OU PERUAS.CONTRATO Nº 003/2016LCT- MES 05/2016

009/2016 883/4 2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 75.287,40, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE ELDORADO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, MEDIANTE LOCAÇAO DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTIVEL E MANUTENÇA O -VEICULOS DO TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS.CONTRATO Nº 004/2016LCT- MES: 05/2016

009/2016 1344/4 2177 - COOP. TRAB. DOS COND. ESC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30.729,60, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE ELDORADO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, MEDIANTE LOCAÇAO DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTIVEL E MANUTENÇA O -VEICULOS DO TIPO VANS OU PERUAS.CONTRATO Nº 003/2016LCT E TERMO AD ITIVO Nº 005/2016

009/2016 1345/4 2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33.831,00

(Página: 39 / 115)




, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE ELDORADO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, MEDIANTE LOCAÇAO DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTIVEL E MANUTENÇA O -VEICULOS DO TIPO ONIBUS E MICRO -ONIBUS.CONTRATO Nº 004/2016LCT E TERMO ADITIVO Nº 001/2016 - MES: 05/2016


0/0 2709/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 192,79, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC O, Nº 71 SALA 4 (AR CONDICIONADO) - CODIGO Nº 35329017 - MES: 05/2016.

0/0 205/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 85,82, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE E DUCAÇÃO SITUADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, 71 - RGI Nº 03099177/35 - MES: 06/2016.


0/0 204/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 148,21, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DAS SALAS AULAS DO BAIRRO BRAÇO, SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 280 - DISTRITO DO BRAÇO - RGI 03099897/28 -MES 06/2016.

02.05.03.12.365 - Educação Infantil02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.03.12.365.0006.2006.33903600.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.05.03.12.365.0006.2006.33903600.0121000.147 - FICHA

004/2014 1759/3 2414 - JOAO ALBANO DA ROSA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.153,95, REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO VILA NOVA ESPERANÇ A,MUNICIPIO DE ELDORADO,SNº,QUE SERÁ UTILIZADO COMO CRECHE MUNICIPAL. TERMO ADITI VO Nº 003/2016 DO CONT. Nº004/2014. PERIODO: 10/05 A 09/06/2016.

02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA


(Página: 40 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SIT UADA A AV. CARAITA, 473 - CODIGO Nº 14177544 - MES 05/2016.

0/0 2703/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,90, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA CRECHE SITUADA A RUA JOSE ALM EIDA PRADO, 0-VILA NOVA ESPERANÇA - COD. 37420445. MES: 04/2016


0/0 43/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 226,41, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO DEPTO. DE SAUDE SITUADO A AVE NIDA CARAITA, 483 - COD. 14177560. MES: 04/2016


0/0 294/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,64, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL SITUADO NA RUA JOÃO GIANI, 12 - CODIGO Nº 17187419. MES: 04/2016

0/0 305/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,20, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO BRAÇO SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA DE CASSIA, 10 - CÓDIGO Nº 17187451. MES: 04/2016

0/0 405/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 36,47, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DE FUNC IONAMENTO DO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO RIO BATATAL - CODIGO Nº 17187397. MES: 04/2016

0/0 424/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.652,14, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO POSTO DE SAUDE , SITUADO NA RUA CORONEL ALCIDES MARIANO Nº 143 - CÓDIGO Nº 17187265. MES: 04/2016

0/0 206/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 87,42, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER O POSTO DE SÁUDE DE ITAPEUNA, SITUADO A RUA PROJETADA A-VILA JAGUARI Nº 31 - RGI 03099827/15 - MES: 06/2016.

0/0 207/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 86,30, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. SEBASTIÃO RIBEIRO Nº25 (POSTO DE SA ÚDE DO DISTRITO DE BRAÇO) RGI 03099912/00 - MES 06/2016.

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA

0/0 1471/2 2887 - DAIANE CRAVO PIRES DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00

(Página: 41 / 115)




, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

0/0 1472/2 2888 - ISALETE FERREIRA ROSA DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

0/0 1473/2 2889 - JOAO LUCAS CRAVO DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

0/0 1474/2 2890 - LUCIANA APARECIDA DE MELO DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

0/0 1475/2 2891 - LUCINEIA DIAS DA SILVA RI DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

0/0 1476/2 2892 - MARIELE MARIA FELIZARDO DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

0/0 1477/2 2453 - PAULO JOSE DE FRANÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

0/0 1478/2 2893 - SIDNEI APARECIDO MEDRADO DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

0/0 1857/2 2906 - CRISLAINE FERREIRA ROSA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 400,00, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 35/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

----------------------280.570,24



02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA

028/2014 922/4 2857 - OSMAR BUENO DE ALMEIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 855,71, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, Nº 5 60, CENTRO, ELDORADO, QUE SERA UTILIZADO PELO ITESP - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO " JOSE GOMES DA SILVA.CONT. Nº 028/2014ADM E TERMO ADITIVO N º 002/2016 - MES: 05/2016

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA

031/2015 182/5 2670 - CELIA APARECIDA ANTUNES D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.336,97

(Página: 42 / 115)




, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVE DE JULHO, 9 - NESTE MUNICIPIO, QUE SERA UTILIZADO PELO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME CO NTRATO Nº 002/2016. MES: 05/2016

009/2015 1295/3 2675 - MARIA IMACULADA MUNIZ MUS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 560,45, REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA CARAITA, Nº 094, CASA 004, CONTENDO 01 (UM) SALAO E 01BANHEIRO, PARA INSTALAÇAO DO DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO. CONTRATO Nº 009/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 05/2016

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000.67 - FICHA

023/2015 4/5 1516 - EDELMA MARIA DE AVILA CAM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 550,00, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENG. BAUER LEITE, Nº 22, CONTENDO 05 (CINCO) COMODOS E 02 (DOIS) BANHEIROS, PARA INSTALAÇAO DO CONSE LHO TUTELAR. CONTRATO Nº 022/2015 ADM. MES: 05/2016


0/0 2946/1 2865 - LUCIA CRISTINA BATISTA AL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO CON SELHO TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU JEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


027/2014 8/5 1317 - JOAQUIM FLORIANO DE OLIVE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.665,66, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORDA DA G UIA Nº154,CENTRO-ELDORADO-SP,QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONT. Nº027/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2015. MES: 05/2016

004/2016 1838/2 2902 - MAGALI BRAGA PINTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.180,00

(Página: 43 / 115)




, REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA G UIA, 41, CONTENDO 5 (CINCO) COMODOS E 02 (DOIS) BANHEIROS, PARA INSTALAÇAO DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0 07/2016ADM. MES: 05/2016

02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550018.80 - FICHA

002/2016 898/4 2866 - JOAO LAURO DE SOUZA MENDE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.000,00, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE NA RUA PADRE JOAQUIM GABRIEL, 161, ONDE SERA INSTALADA O SERVIÇO DE FORTALECIME NTO DE VINCULO. CONTRATO Nº 005/2016ADM - MES: 05/2016.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA

026/2013 1758/2 2247 - TATIANE FERREIRA DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 619,79, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PERIODO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL POR 12(D OZE)MESES SITUADO NO BAIRRO RIO DAS PEDRAS -MUNICÍPIO DE ELDORADO,UTILIZADO COMO POSTO TELEFÔNICO. CONT. Nº026/2013 - TERMO ADITIVO Nº003/2016. MES: 05/2016

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR02.05.01.08.000 - Assistência Social02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA

013/2015 1705/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 120,00, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -45 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E MEMORANDO Nº135/2016 - CCDAE.

0/0 2301/1 2744 - EDUARDO ECKERT NETO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.439,94, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ME RENDA ESCOLAR, CONFORME EMPENHO 3918 E 3919 ANULADOS EM 12/2015 DEVIDO AO NAO REC EBIMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE.

0/0 2301/2 2744 - EDUARDO ECKERT NETO DISPENSA DE LICITAÇÃO 623,73

(Página: 44 / 115)




, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ME RENDA ESCOLAR, CONFORME EMPENHO 3918 E 3919 ANULADOS EM 12/2015 DEVIDO AO NAO REC EBIMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE.



02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA

013/2015 1704/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 126,00, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -45 E AGUA PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E MEMORANDO Nº135/2016 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.

02.05.03.12.122.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA

041/2013 9/5 1372 - JOSE JORGE DE FREITAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.099,10, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 321,00M2,COMPOSTO POR 11(ONZE) S ALAS,COZINHA E 04(QUATRO) W.C. EM ALVANERIA,COM PISO DE CERÂMICA,LAJE COBERTA COM TELHAS DE BARRO,FORRO DIVISÓRIAS DE GESSO E PAREDES COM MASSA CORRIDA,PINTAD O,SERVIDO DE RUA CALÇADA,LUZ,ÁGUA E ESGOTO,SITUADO NA AV. MARECHAL C BRANCO, Nº7 -CENTRO,QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPTO. EDUCAÇÃO.CONT Nº041/13, TA N º 002/15. MES: 05/2016S

02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA

0/0 2711/1 2963 - PAMELLA VECCHI DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA P ARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PAR, REALIZADA PELA UNDIME NA CIDADE DE MIRACATU, CONF ORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO PO STERIOR".

02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA

013/2015 1702/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 2.585,00

(Página: 45 / 115)




, 1ª PARC. REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -45 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E MEMORANDO Nº135/2016 - ESCOLAS ESTADUAIS.

013/2015 1786/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 4.150,00, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -45 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E MEMORANDO Nº135/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.

02.05.03.12.361.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000.136 - FICHA

003/2014 600/4 2413 - MAXIMO RAIMUNDO LEMOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.376,22, REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO ONÇA -DISTRITO DE BRAÇO,MUNICÍPIO DE ELDORADO-SNº. CONF. CONT. Nº003/2014 E PROC. Nº003/2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016. MES: 05/2016

013/2014 1723/3 2016 - MISWALDO PINTO CUNHA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 582,03, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA CEL. MARIANO N°120 - DISTRITO DE ITAPEUNA,MUNICÍPIO DE ELDORADO -SP, CONFORME CONT. Nº013/14 E TERMO ADITIVO Nº002/2016. MES: 05/2016

005/2014 1845/3 2000 - JEAN CARLO RIBEIRO FERREI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.384,80, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA MOISES SILVA L EITE, 270 NO DISTRITO DO BRAÇO, QUE SERA UTILIZADO COMO SALA DE AULA.CONT. Nº00 5/2014 E PROC. 005/2014-TERMO ADITIVO Nº003/2016. MES: 05/2016

02.05.03.12.365 - Educação Infantil02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000.145 - FICHA

013/2015 1703/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 355,00, 1ª PARC. REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -45 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E MEMORANDO Nº135/2016 - EMEI.

013/2015 1787/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 1.180,00, 1ª PARC. REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -45 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E MEMORANDO Nº135/2016 - CRECHES.

02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA

022/2014 2348/1 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.070,88, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL COM ESPAÇO DISPONIVEL SITUADO NA A VENIDA CARAITA, Nº 473- FUNDOS, TENDO SEU ACESSO PELA RUA TRAJANO CARNEIRO, S/N, QUE SERAUTILIZADO COMO CRECHE MUNICIPAL CENTRAL, CONTRATO Nº 022/14 ADM, P ROC. Nº 022/14 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016. MES: 05/2016

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA

(Página: 46 / 115)




013/2015 2073/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 120,00, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA O DEPART AMENTO DE SAUDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 023/20 16.

0/0 1231/1 330 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.200,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO A PACIENTE ED NALVA VIEIRA DO AMARAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 84/2016.


0/0 3111/1 2900 - FERNANDO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036 /07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 2725/1 2964 - VANILCE TATIANE MACIEL CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.356,53, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 03/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2855/1 2971 - ANA MARIA DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.874,10, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2858/1 2760 - ANDRE LUIZ DE LIMA PINTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.759,43, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2860/1 2982 - EDILAINE DE SOUZA MOREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.709,93, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2861/1 2920 - EDUARDO MARIANO PEREIRA F OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.568,90, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2862/1 2936 - RODRIGO LEITE GUERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.421,44, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2863/1 2934 - PRISCILA EMILIANO ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,09, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2865/1 2983 - HENRIQUE MATEUS AMANCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.603,95, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2867/1 2931 - LAURA REGINA V. SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.549,56, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2868/1 2985 - LETICIA APARECIDA LEITE. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.719,85

(Página: 47 / 115)




, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2870/1 2933 - MARLENE OLIVEIRA SANTOS D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.349,85, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2871/1 2987 - MARILENE APARECIDA RIBEIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.405,25, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2874/1 2991 - DELY CAROLINE LOPES CORRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.817,26, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2875/1 2941 - WELLEN CRISTINA LARA XAV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.356,53, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2876/1 2794 - TASSIA DAS GRAÇAS SALES L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.335,09, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2877/2 2993 - ELIAS PAIVA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.211,17, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2879/1 2765 - SUSANA GIGLIOTTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.697,31, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2880/1 2990 - ROSEMEIRE KATIA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.443,31, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2881/1 2989 - RENATO ROBERTO ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.176,53, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2883/1 2938 - SOLANGE DAS NEVES MACHADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.569,51, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2885/1 2937 - SELMA APARECIDA PONTES CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.657,64, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2887/1 2988 - DIEGO CAMARGO CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.182,95, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2890/1 2935 - REGIANE COLI PINTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.361,61, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2891/1 2243 - RENATO FERNANDO PONTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.185,80, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA

0/0 1925/1 124 - ONGARATO CONFECÇOES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 570,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO DA GRIPE H1N1, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.

02.06.00.10.301.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA

008/2011 2/5 1822 - VERALUCIA GOIS MANCIO DISPENSA DE LICITAÇÃO 441,89

(Página: 48 / 115)




, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO HENRIQUE MAN CIO, Nº 52 QUE SERA UTILIZADO COMO POSTO DE ATENDIMENTO RURAL. CONT. 08/2011 TERM O ADITIVO Nº007/2015. MES: 05/2016

023/2014 12/5 2526 - SONIA DAS NEVES COSTA MEN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 543,58, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA 10 DE MARÇO, Nº 343, VILA NOVA ESPERANÇA, MUNICIPIO DE ELDORADO, QUE SERA UTILIZADO COMO UNI DADE DE ATENDIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATO Nº 023/20 14 E TERMO ADITIVO Nº 001/2015. MES: 05/2016 (PARCIAL)

030/2015 181/5 2845 - JUSTINIANO CARNEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, SITUADO A AVENIDA BEIRA RIO, N º 150, CONTENDO 06 (SEIS) COMODOS E 03 (TRES), PARA INSTALAÇAO DE UMA UNIDADE DE A TENDIMENTO DO ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA) DO DEPTO. DE SAUDE, CONF. CONTRA TO Nº 001/2016 ADM. MES: 05/2016


043/2014 2328/1 2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA PREGÃO PRESENCIAL 030/2014 19.069,60, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PAR A CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/20 14 E MEMORANDO Nº 151/2016 DO DEPTO. DE SAUDE. (ALTERAÇAO EMPENHO 1690)


0/0 2726/1 2967 - NAIANY RAFAELY DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.767,02, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 05/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2728/1 2969 - MARIA ELIZABETHE VIEIRA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.218,32, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2729/1 2932 - LILIANE DE FREITAS OLIVEI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.409,88, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 09/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2732/1 2974 - ELSA ROBERTO DE CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.191,75, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2733/1 2783 - ELIZETE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.234,25, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2734/1 2948 - CASSANDRA ADNA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.413,34, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2735/1 2978 - JANAINA BRODMANN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.550,32, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2737/1 2980 - ROSEMEIRE DE ALMEIDA SANT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.361,96

(Página: 49 / 115)




, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2738/1 2766 - VIVIANE CRISTINA GALACIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.384,93, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2878/1 2973 - VALTER PUPO DE CAMARGO CR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.271,85, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2889/1 2979 - LUCIANO RUBENS DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.416,16, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2923/1 2968 - MONICA SORAIA SILVA DOS S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.410,69, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 08/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA

013/2015 2072/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 660,00, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA O PRONTO ATENDIMENTO -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 022/201 6 DA SAUDE.

0/0 1709/1 2180 - HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.410,71, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME MEMORAND O Nº 145/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.

0/0 1899/1 2907 - VIDA TEXTIL EIRELI - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.185,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE TOALHAS E LENÇOIS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 160/201 6.

022/2015 1707/1 2780 - GLALMED DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 011/2015 6.866,77, 1ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO SPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - SETOR DE RADIOLOGIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 148/2016 DA SAUDE.

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA

0/0 2672/1 2621 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.788,53, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 07/01/2016 E DESLIG. 20/05/2016.

02.07.00.18.541.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA

0/0 2723/1 2509 - VALDINEIA DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 400,00

(Página: 50 / 115)




, REFERENTE A BOLSA AUXILIO PARA OS CATADORES QUE REALIZAM A COLET A SELETIVA NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2016 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE. MES: 05/2016

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0111000.245 - FICHA

003/2015 894/4 549 - WALFREDO BOTTO ISBERNER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.775,37, REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A TRAJANO CARNEIRO, Nº 73, CENTRO, MUNICIPIO DE ELDORADO, COMPOSTO DE 03 (TRES) QUARTOS, 03(TRES) BAN HEIROS, 01 (UMA) SALA, 01 (UMA) COZINHA, 01(UMA) COPA, 01 (UMA) LAVANDEIRIA E 01 (U MA) GARAGEM, DESTINADO AO DEPTO. DE AGRICULTURA. CONTRATO Nº 003/2015 ADM - MES: 05/2016

----------------------224.552,64




0/0 3112/1 2870 - ANDRE LUIZ DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUN ICIPIO DE CONHA/ES, PARA INSTALAÇAO DE UMA CAÇAMBA NO CAMINHAO DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJ EITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.241 - Assistência ao Idoso02.03.01.08.241.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.241.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.241.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250001.48 - FICHA

014/2016 1487/2 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 838,00

(Página: 51 / 115)




, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 0 (CEM) IDOSOS, COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS, EM SITUAÇAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONVENIO Nº 014/2016 - RECURSO ESTADUAL - MES 04/2016

02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250002.48 - FICHA

008/2016 807/4 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.232,00, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS -PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO). CONVENIO Nº 008/2016 - RECURSO ESTADUAL. MES: 04/2016

02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001.64 - FICHA

011/2016 810/4 222 - NUCLEO SOCIOEDUCATIVO MAR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.847,00, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 50 (CIQUENTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 011/2016 -RECURSO ESTADUAL. MES: 04/2016

02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0550021 - PAC I02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0550021.276 - FICHA

006/2016 805/2 871 - ASSOCIAÇAO ABRIGO CASA FA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.000,00, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 (DEZ) CRIANÇAS -PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 006/2016 - RECURSO FEDERAL. MES: 02/2016


0/0 2116/2 2690 - NOEMIA DE SOBRAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00

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, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO NUCLEO FAMILIAR, CONFORME MEMORAND O Nº 070/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES: 05/2016

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA

002/2014 514/5 2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E E PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 29.416,35, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES,CONFORM E AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.TERMO ADITIVO N º 002/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO. MES: 05/2016

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.365 - Educação Infantil02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.365.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA

0/0 2938/1 2956 - JOSELITA DOS SANTOS MATOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.064,02, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA - ADM. 20/02/2006 E DESLIG. 23/05/2016 - ALTERAÇAO DO EMPENHO 2674.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA

0/0 2706/1 2959 - MARIA DE LOURDES RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.205,01

(Página: 53 / 115)





0/0 2708/1 2961 - THIAGO NETO BARBIOT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.428,80, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) - ADM. 30/11/2015 E DESLIG. 29/05/2016.

0/0 2710/1 2962 - GILMAR LUIZ PONTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.621,79, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) - ADM. 15/01/2016 E DESLIG. 16/05/2016.

0/0 2724/1 2966 - RENATA RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.526,00, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2857/1 2981 - SILVIA ALVES DOMINGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.842,30, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2859/1 2762 - CELIANE DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.608,53, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2864/1 2922 - ISABEL APARECIDA DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.759,43, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2866/1 2984 - JELSON DOS SANTOS FURQUIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.225,50, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2869/1 2986 - MARIA CRISTINA COUTINHO D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.376,53, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2872/1 2992 - LUIZ CARLOS GUEDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.066,81, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2873/1 160 - ANNE LUISE RIBEIRO FERREI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.885,04, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.


0/0 2705/1 2958 - JEDERSON DOMINGUES CUNHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.765,71, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 30/11/2015 E DESLIG. 29/05/2016.

0/0 2707/1 2960 - NOELI DE JESUS PEDROSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.038,74, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 30/11/2015 E DESLIG. 29/05/2016.

0/0 2730/1 2970 - IRACI GONÇALVES DOS SANTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.952,27, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 07/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2882/1 2976 - CARLOS AUGUSTO CARNEIRO S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.494,07, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2884/1 2977 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.851,60, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2888/1 2975 - JOAO DE ARAUJO FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.857,18, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

0/0 2951/1 2972 - JOSE MARCOS CARVALHO DE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.203,57

(Página: 54 / 115)




, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 01/12/2015 E DESLIG. 31/05/2016.

----------------------138.606,25




0/0 3168/1 2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

----------------------160,00




0/0 16/5 2787 - COESMA COM. E SERV. PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 660,00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ CNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE IFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO D A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - SP. MES: 05/2016


(Página: 55 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PAÇO MUNICIPAL SITUADO A PRAÇA N OSSA SENHORA DA GUIA, 348 - RGI. 03099284/27 - MES 06/2016.

0/0 3011/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,82, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 5008-3 - MESES 04 E 05/2016.

0/0 3153/1 203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 62,90, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 006.000088-3 -MES 05/2016.

0/0 3154/1 203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,50, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 006.000086-7 -MES 05/2016.

0/0 3155/1 203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,50, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 72-7 - MES 05/2016.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência02.03.01.08.242.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.242.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.242.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0151000.54 - FICHA

001/2016 802/6 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.000,00, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESSENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONVENIO Nº 001/16 -RECURSO MUNICIPAL. MES: 06/2016

02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003 - PESSOA POTADORA DE DEFICIENCIA - PPD02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003.55 - FICHA

003/2016 804/6 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 810,00, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESSENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 003/2016 -RECURSO FEDERAL. MES: 06/2016

02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000.63 - FICHA

004/2016 811/6 871 - ASSOCIAÇAO ABRIGO CASA FA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 12.400,00

(Página: 56 / 115)




, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 (DEZ) CRIANÇAS -PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 004/2016 - RECURSO MUNICIPAL. MES: 06/2016


008/2016 1799/1 2767 - IRIS CRSITINA MARTINS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 880,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON TRATO Nº 010/2016ADM. MES 05/2016

009/2016 1800/1 2316 - ALEXANDRA APARECIDA DA SI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 880,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON TRATO Nº 011/2016ADM. REF. MES 05/2016

010/2016 1801/1 2763 - CARINE DE MORAES SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 880,00, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. AO MES 05/2016

0/0 2114/2 2689 - ROSALDO SANSAO DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 400,00, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA OS DANOS CAUSADOS PELO S DESABAMENTOS OCORRIDOS NO ANO 2015, CONFORME MEMORANDO Nº 092/2015 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES: 05/2016

02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550009 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550009.80 - FICHA

006/2016 1412/3 2883 - CLEINIELE GOMES DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.526,78, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSITENTE SOCIAL, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 30H, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N º 009/2016ADM -MES: 05/2016.

02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550016 - PBV III02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550016.80 - FICHA

005/2016 1411/3 2601 - RENATA CRISTINA PACHECO D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.526,78, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO, COM CARGA HORARI A SEMANAL DE 35H, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 008/20 16ADM. - MES: 05/2016.



(Página: 57 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL SITU ADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 5 - RGI. 03099227/39 - MES: 06/2016.


0/0 132/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 127,86, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA A AVEN IDA CARAITA, 595-CASA 0001 - RGI. 03098841/10 - MES 06/2016.

0/0 140/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,91, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA (CLUBE) SIT UADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 340 - RGI. 03099283/46 - MES 06/2016.

0/0 142/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 43,96, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CORETO SITUADO A PRAÇA NOSSA SEN HORA DA GUIA, 39 - RGI. 03099234/68 - MES 06/2016.

0/0 158/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,98, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA FONTE LUMINOSA/JARDIM SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 135 - RGI 03099258/35 - MES: 06/2016.

0/0 2736/1 2957 - NELSON ANTONIO PUSTIGLION OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO DO DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7 19/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0220004.115 - FICHA

017/2016 2931/2 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 008/2016 11.871,65, REF. 2° PARCELA - REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS- TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.

02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA


(Página: 58 / 115)




, 9ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL S10)


0/0 138/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 44,09, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA PADARIA MUNICIPAL SITUADA A RUA 9 DE JULHO, 176 - RGI. 03098963/98 - MES 06/2016.

002/2014 3099/1 2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E E PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 29.519,15, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEIRAS,CONFO RME AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TERMO ADITIVO Nº 002/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/20 14 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO, MES 05/20 16. ALTERAÇAO DO EMPENHO 2347/2

02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA

0/0 1322/1 2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.885,20, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFO RME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/2016.

0/0 1322/2 2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 995,00, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFO RME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/2016.


012/2015 1780/1 1481 - FILTROS IDEAL TRATAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015 3.979,00, REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, FILTRAÇAO E PURIFICAÇAO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTES Nº 4, 11, 14, 15 E 22, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 E MEMO RANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE EDUCAÇAO.

02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003.138 - FICHA

012/2015 1781/1 1481 - FILTROS IDEAL TRATAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015 63.942,00

(Página: 59 / 115)




, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, FILTRAÇAO E PUR IFICAÇAO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTES Nº 04, 11, 14, 15 E 22, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 E MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE EDUCAÇAO.

02.05.03.12.361.0006.2006.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.05.03.12.361.0006.2006.44905200.0520003 - QSE FEDERAL02.05.03.12.361.0006.2006.44905200.0520003.141 - FICHA

012/2015 1779/1 1481 - FILTROS IDEAL TRATAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015 7.059,00, REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, FILTRAÇAO E PURIFICAÇAO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTES Nº 04, 11, 14, 15 E 22, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 E MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE EDUCAÇAO.


0/0 115/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 141,53, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA EMEI PROFª ELISA MUNIZ BETIM SIT UADA A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 112-CASA 0001 - RGI. 03099420/98 - MES 06/2016.


0/0 133/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 43,96, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO DEPTO. DE SAUDE SITUADO A AVENID A CARAITA, 483 - RGI. 03098833/00 - MES 06/2016.


0/0 2722/1 2965 - ROSANA DE CASTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.424,74

(Página: 60 / 115)





02.06.00.10.301.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA

023/2014 2731/1 2526 - SONIA DAS NEVES COSTA MEN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 257,76, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA 10 DE MARÇO, Nº 343, VILA NOVA ESPERANÇA, MUNICIPIO DE ELDORADO, QUE SERA UTILIZADO COMO UNI DADE DE ATENDIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATO Nº 023/20 14 E TERMO ADITIVO Nº 002/2015. MES: 05/2016 (PARCIAL)


0/0 108/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,58, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE (UBS) SITUADO A R UA NUNO SILVA, 143 - RGI. 03100123/84 - MES: 06/2016.

02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMPANHA DENGUE02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036.299 - FICHA

0/0 2958/1 2930 - ATAIDE DOS SANTOS DE ALME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2959/1 2615 - NICEIA DO NASCIMENTO CAMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2960/1 2282 - RAFAELA DOS SANTOS ALVES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2963/1 2942 - ARACY MAYARA DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2964/1 2773 - CAIO CESAR ALVES SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2966/1 2705 - EDINEIA APARECIDA DA CRUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00

(Página: 61 / 115)




, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2967/1 2919 - EDSON RODRIGUES PATEKOSKI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2968/1 2921 - GISLENE F. NOVATA PONTES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2969/1 2922 - ISABEL APARECIDA DIAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2972/1 2925 - JOAO XAVIER SALUSTIANO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2974/1 2926 - JUCINEIA AUBIM C ALVES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2975/1 2927 - JULIANA CRISTINA PEDRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2976/1 2928 - JOSUELE APARECIDA FELIZAR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2978/1 2932 - LILIANE DE FREITAS OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2979/1 2933 - MARLENE OLIVEIRA SANTOS D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2980/1 2717 - NEUCI ANTUNES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2985/1 2704 - ROSANGELA PONTES DIONISIO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2986/1 2698 - ROSELI DE SOUZA MOTA SILV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2987/1 2937 - SELMA APARECIDA PONTES CA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2989/1 2939 - STEFANY DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2990/1 2765 - SUSANA GIGLIOTTI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00

(Página: 62 / 115)





0/0 2991/1 2794 - TASSIA DAS GRAÇAS SALES L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2993/1 2940 - VERA LUCIA DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2994/1 2941 - WELLEN CRISTINA LARA XAV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2996/1 2920 - EDUARDO MARIANO PEREIRA F DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.


0/0 3086/1 3018 - EDSON JOSE GOMES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A C OMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 109/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 87,96, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ARTESAO SITUADO A RUA NU NO SILVA, 852-CASA 001 - RGI. 08200415/30 - MES 06/2016.


(Página: 63 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICAS SITUADO A RUA NUNO SILVA, 852 - RGI. 05344856/18 - MES 06/2016.

----------------------180.762,02




0/0 418/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 103,54, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº84 (ANTIGA CÂMARA) - CÓD.17187044. MES: 04/2016


0/0 236/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,40, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, Nº 117 - CODIGO Nº 12139173. MES: 04/2016

0/0 274/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.182,74, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº286- (PAÇO MUNICIPAL). CÓD. 17187133. MES: 04/2016

0/0 415/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 33,99, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CORREIO DO DISTRITO D E ITAPEUNA SITUADO A PRAÇA CEL MARIANO, 6 - CODIGO Nº 17187362 - MES 04/2016.

0/0 524/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 56,74, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA PREFEITURA - RUA MAJOR FRANÇA, 188 - CODIGO Nº 8013896 - MES 04/2016.

002/2015 167/5 2265 - EDNEI DIAS PENICHE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, 5ª PARC. REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA PREFE ITURA PARA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET): http:// www.eldorado.sp.g ov.br. CONTRATO Nº002/15 E TERMO ADITIVO 001/16.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.241 - Assistência ao Idoso02.03.01.08.241.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.241.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.241.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000.47 - FICHA

(Página: 64 / 115)




007/2016 806/6 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.000,00, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS -PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO). CONVENIO Nº 007/2016 - RECURSO MUNICIPAL. MES: 06/2016

02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004 - LAR FELIZ - PACI02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004.49 - FICHA

009/2016 808/6 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.460,00, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS -PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO). CONVENIO Nº 009/2016 - RECURSO FEDERAL. MES: 06/2016


0/0 279/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 84,38, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº31 (PREDI O DA PREFEITURA) -COD. 17187230. MES: 04/2016

0/0 282/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 136,50, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITA Nº536 (CENTRO COMUNITÁRIO) -CÓD. 17187150. MES: 04/2016

0/0 301/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,99, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. DOMINGOS BAUER LEITE Nº 502 (VELORIO MUNICIPAL) -COD.35779594. MES: 04/2016

0/0 520/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 54,76, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA SANTA RITA DE CA SSIA (CENTRO COMUNITÁRIO) - CÓD. 36069990. MES: 04/2016



(Página: 65 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 3-ILUMINAÇAO PUBLIA - COD. 27684334. MES: 04/2016

0/0 56/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 528,23, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA RODOVIARIA SITUADA A PRAÇA NO SSA SENHORA DA GUIA, 3 - COD. 17187087. MES: 04/2016

0/0 62/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,39, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POÇO ARTESIANO SITUADO A EST. ELDORADO JACUPIRANGA, 30 - COD. 28542169. MES: 04/2016

0/0 64/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 66,74, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA FABRICA DE BLOCOS SITUADA A E ST. ELDORADO JACUPIRANGA - COD. 31612598. MES: 04/2016

0/0 66/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 317,84, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MORRO DA ANTENA PARABOLICA SI TUADO A R. PORFIRIO NETO DE OLIVEIRA, 0 - COD. 31655130. MES: 04/2016

0/0 75/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.443,17, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO DISTRITO INDUSTRIAL SITUADO A EST. ELDORADO JACUPIRANGA, 45 - COD. 30580447. MES: 04/2016

0/0 272/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 238,00, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA PONTE N A RUA EPIDIO, 9 - CODIGO Nº 27684695. MES: 04/2016

0/0 276/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 161,16, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO MONUMENTO DA FONTE LUMINOSA SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº 255 - CODIGO Nº 17187079 - MES 04/2016.

0/0 284/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 306,70, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA GARAGEM MUNICI PAL SITUADO A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO, 266 - CODIGO Nº 17187176. MES: 04/2016

0/0 293/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 308,95, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PONTE - RUA MAJOR FRANÇA Nº 23 - CODIGO Nº 29297117. MES: 04/2016

0/0 296/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 37,60, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO BAIRRO PORTO D A BALSA - RUA ANDRE CURSINO DE OLIVEIRA Nº 645 - CODIGO Nº 28921070. MES: 04/2016

0/0 300/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 32,14, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BARR A DO BRAÇO SITUADO A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 60 - CODIGO Nº 31170510. MES: 04/2016

0/0 303/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,12, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATAT AL SITUADA A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO - CODIGO Nº 30385288. MES: 04/2016

0/0 336/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,35, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PORTO DO BAIRRO IVAP ORUNDUVA -CODIGO Nº 17187320. MES: 04/2016

0/0 395/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 289,15, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PORTO DO BAIRR O BATATAL -RUA PORTO DA BALSA, 512 - CODIGO Nº 17187400. MES: 04/2016

0/0 397/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,35, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANS MISSAO DE TV (PARABOLICA BATATAL) SITUADO A RUA MANOEL H. MORAES, 120 - CODIGO Nº 17187370. MES: 04/2016

0/0 399/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,35, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANS MISSAO DE TV (PARABOLICA ITAPEUNA) SITUADO A RUA DOS CURITIBAS, 238 - CODIGO Nº 17187354. MES: 04/2016

0/0 403/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,03, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO GALPAO DO BAIR RO BATATAL -RUA JOÃO GIANI Nº 205 - CODIGO Nº 29189950. MES: 04/2016

0/0 407/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,35, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO RETRANSMISSOR DE TV S ITUADO A RUA DOMINGOS BAUER LEITE, 445 - CODIGO Nº 17187117. MES: 04/2016

0/0 428/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,31, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA DOS CANARIOS, 45 - CODIGO Nº 17187281. MES: 04/2016


(Página: 66 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CALÇADAO BEIRA RIO S ITUADO A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 0 - CODIGO Nº 36519650. MES: 04/2016

0/0 1536/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.747,69, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO ANDRE LOPES -ILUMINAÇAO PUBLICA - CODIGO Nº 17187303 - MES 04/2016.

0/0 1792/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.616,32, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS SITU ADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 348 - IP - CODIGO Nº 17187290. MES: 04/2016



0/0 3191/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 902,09, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DA PRAÇA D E ITAPEUNA -RUA DOS CANARIOS, 0 - CODIGO Nº 31670881-MES 04/201.

0/0 2334/7 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,68, PAGAMENTO DE TAXAS ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RE FERENTE AOS SERVIÇOS A REALIZAR NO ANO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 DO DEPTO. DE OBRAS. (FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAG EM, PAVIMENTAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES A SEREM REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0390.57 -18/2012)


0/0 334/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 387,61, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PRAÇA DO BAIR RO IVAPORUNDUVA, 0 - COD. 29656346. MES: 04/2016

0/0 436/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 142,38, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BAIRRO ABOBRAL -POÇO ARTESIANO - COD. 34230742 - MES 04/2016.

0/0 557/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 75,96, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA NOVA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 0 - CODIGO Nº 36748900 - MES 04/2016.

0/0 559/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,83, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SI TUADA A RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, Nº 106 - CODIGO Nº 30076854 - MES 04/2016.

0/0 25/7 991 - CONS. DE DESENVOLVIMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 880,00, REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇAO DO CONSORCIO DE DESENV OLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIBEIRA PARA O ANO DE 2016 - MES: 06/2016.


0/0 575/10 21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 313,00

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, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DO TRA NSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO COORDENADOR DO SETOR. PLAC A: EHE 8054

0/0 575/11 21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.942,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DO TRA NSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO COORDENADOR DO SETOR. PLAC A: EEF -7893


0/0 409/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 128,17, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184/2 (CO ZINHA PILOTO) -CÓD.17187222. MES: 04/2016

0/0 411/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.246,39, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184 -C-1 (COZINHA PILOTO) -CÓD.17187214. MES: 04/2016


0/0 84/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,95, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA EMEIF SITUADA NO BAIRRO GALVA O - COD. 18428622. MES: 04/2016

0/0 99/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 33,47, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ESCOLA DO BAIRRO ABOBRAL - COD. 18428487 -MES 04/2016.

0/0 270/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23,03, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. DARIO JULIO PEDROSO -EST ELD QUATIS ANTA GORDA - CODIGO Nº 18428371. MES: 04/2016

0/0 287/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.030,36, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA-R PREF ANTONIO FERREIRA BARBOSA, 113 - CODIGO Nº 17187125 - MES 04/2016.

0/0 308/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 622,80, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. FRIT Z FREDERICO ROESE - AVENIDA INCOMAGER, 160 - CODIGO Nº 18428169. MES: 04/2016

0/0 315/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 267,96, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. JOSE MATHEUS DE FRANÇA-BAIRRO MENINOS - COD. 18428541. MES: 04/2016

0/0 317/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,74, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. ALCI DES BERNARDES-BAIRRO AREADINHO - COD. 18428398. MES: 04/2016


(Página: 68 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. DO BAIRRO I LHA RASA MD -COD. 18428576. MES: 04/2016


0/0 323/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 190,28, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO BAIRRO POÇ A - COD. 17187389. MES: 04/2016

0/0 325/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,14, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. BENV IDA FELIZARDO COUTINHO-BAIRRO MONTE ALEGRE - COD. 18428363. MES: 04/2016

0/0 331/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 173,81, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. JOAO CARLOS DE ALMEIDA DO BAIRRO VERGUEIRO - COD. 18428509. MES: 04/2016

0/0 393/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 62,86, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA ESCOLA DO BAIR RO SAPATÚ -CODIGO Nº 31534619. MES: 04/2016

0/0 2356/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 90,28, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EE DO BAIRRO S AO PEDRO -CODIGO Nº 33632073 - MES 04/2016.

0/0 3119/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.162,56, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA-R DOMINGOS ALVES, 74 - CODIGO Nº 18428258. MES: 04/2016


0/0 1306/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,99, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO VERGUEIRO -COD. 17187508. MES: 04/2016

0/0 1309/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 31,26, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO IVAPORUNDUVINHA - CODIGO Nº 17187435. MES: 04/2016

0/0 1310/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 63,32, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA SANTA RITA DE CASSIA, 128 - CODIGO Nº 17187478 - MES: 04/2016.

0/0 1789/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 574,39, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITUADA A PRAÇA PEDRO TOLEDO, 112 - CODIGO Nº 17187192 - MES 04/2016.

0/0 3114/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 627,53, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA CRECHE SITUADA A RUA DAS PALM EIRAS, 10 -NOVA ELDORADO - COD. 35098430. REF. 04/2016

0/0 3121/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 644,92, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAP EUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 71 - CODIGO Nº 17187346 - MES 04/2016.

0/0 3123/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 153,42, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DA VILA INCOM AGER SITUADA A AV. INCOMAGER, 150 - CODIGO Nº 17187036. MES: 04/2016.

0/0 3125/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 289,50, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO BAIRRO BAT ATAL SITUADA A RUA JOAO GIANNI, 214 - CODIGO Nº 17187060 - MES: 04/2016.


0/0 290/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.227,25

(Página: 69 / 115)




, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITÁ Nº312 (ALDEIA CULTURAL) - COD. 17187141. MES: 04/2016

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530005.212 - FICHA

022/2015 246/4 2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGO PREGÃO PRESENCIAL 011/2015 10.380,60, 4ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO SPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 026/2016 DA SAUDE.

022/2015 246/5 2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGO PREGÃO PRESENCIAL 011/2015 2.340,12, 5ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO SPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 026/2016 DA SAUDE.


0/0 2961/1 2703 - ANDREIA DA COSTA VIEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2962/1 2996 - APARECIDA MARTA MENDES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2970/1 2924 - JAQUELINE DA SILVA TRINDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2971/1 2699 - JESSICA VIERA SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2973/1 2192 - JOZEIDE QUEIROS SILVA JUN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2977/1 2931 - LAURA REGINA V. SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00

(Página: 70 / 115)





0/0 2981/1 2934 - PRISCILA EMILIANO ALVES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2982/1 2935 - REGIANE COLI PINTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2983/1 2243 - RENATO FERNANDO PONTES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2984/1 2936 - RODRIGO LEITE GUERRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2988/1 2938 - SOLANGE DAS NEVES MACHADO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2992/1 2707 - VANESSA MARQUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.


0/0 522/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 66,74, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BARRACAO DE RECICLAV EIS - RURAL, EST ELDORADO JACUPIRANGA, 0 - CODIGO Nº 39262120. MES: 04/2016



(Página: 71 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA VERGUEIRO/TU RVO-(RESFRIADOR DE LEITE) - COD. 33100489. MES: 04/2016


0/0 232/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 278,76, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA TAQUARI PISIGRANJA (SALTO DA USINA) - COD. 17187494 - MES 04/2016.

0/0 310/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 281,56, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICAS SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, 785 - COD. 17187206. MES: 04/2016


0/0 230/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 301,04, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIO COVAS SITUADA A RUA PROJETADA - JD. NOVA ELDORADO, Nº 0 - CODIGO Nº 29934575 - MES 04/2016.

0/0 238/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 66,84, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL JO AO HUGO LOBO SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 0 - CODIGO Nº 36705950. MES: 04/2016

0/0 312/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 203,05, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA PEDRO ANTONIO MU NIZ, 120 (VESTIARIO CAMPO MUNICIPAL) - COD. 17187184. MES: 04/2016

0/0 401/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,99, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA R. PROJETADA A (CEMITERIO ITAPEUNA)-CÓD. 17187338. MES: 04/2016

0/0 422/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.306,65, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA AV. CARAITA Nº660 (GINASIO DE ESPOR TES) -CÓD. 17187168. MES: 04/2016

----------------------69.360,20



02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL

(Página: 72 / 115)




02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA

0/0 3222/1 2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.01.00.04.122.0002.2008 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE02.01.00.04.122.0002.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.01.00.04.122.0002.2008.33903600.0510041 - CONVÊNIO SECRETARIA JUVENTUDE02.01.00.04.122.0002.2008.33903600.0510041.285 - FICHA

011/2015 823/4 2676 - RENAN DE FRANÇA CONCEIÇAO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.119,32, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR ADJUNTO DO PROG RAMA ESTAÇAO JUVENTUDE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 010/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 05/2016

012/2015 824/4 2677 - VALDEMIR DOS SANTOS SOLPO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.610,95, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MUSICA DO PROGRA MA ESTAÇAO JUVENTUDE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 011/2015 ADM E TRMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 05/2016

013/2015 825/4 2678 - LARISSA OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.118,28, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DO PROGRAMA ESTA ÇAO JUVENTUDE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40H. CONTRATO Nº 012/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 05/2016

015/2015 826/4 1191 - ELAINE DA GUIA MIRANDA MA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.604,12, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE DANÇA DO PROGRAM A ESTAÇAO JUVENTUDE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 014/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 05/2016

016/2015 827/4 2680 - ARTHUR NEVES BORGES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.139,42, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE INFORMATICA DO P ROGRAMA ESTAÇAO JUVENTUDE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 015/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 05/2016

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA

0/0 2314/1 2743 - TRIX TECNOLOGIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 901,80, REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO DO PAÇO MUNI CIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 170/2016.


0/0 3063/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2,60

(Página: 73 / 115)




, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 1710591 - MES: 05/2016.

0/0 3065/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,45, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 17198 0-7 (48) - MES 05/2016.

0/0 3067/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2,60, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 18119 1-6 - MES 05/2016.

011/2014 1710/2 2448 - PASSWORD INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 650,00, 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO D E SISTEMA DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL -G PREGOES. CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2015 DO CONT. Nº011/2014 E PROC. Nº11/2014.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250012 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250012.77 - FICHA

0/0 2635/1 1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA P DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.000,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO E CONFEITARIA A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E LIBERDADE ASSIS TIDA DESENVOLVIDAS NO CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 145/2016 DO DEPTO. D E ASSITENCIA SOCIAL.

02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA

0/0 2118/2 2688 - MARIA EMILIA FRANÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 400,00, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO NUCLEO FAMILIAR, CONFORME MEMORAND O Nº 070/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES: 05/2016

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000.114 - FICHA

0/0 1860/1 231 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 790,00

(Página: 74 / 115)




, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO MICRO O NIBUS, PLACA EHE 8053, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 159/2016.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA

0/0 3039/1 3008 - RENATA CRISTINA SOBRAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.408,94, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.


0/0 2957/1 2870 - ANDRE LUIZ DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

0/0 2965/1 2700 - CLENIR TROLESI PEREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDES AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 102/2016 DO DEPTO DE SAUDE.

----------------------16.996,48



02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000.12 - FICHA

0/0 2746/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.217,87

(Página: 75 / 115)





0/0 3176/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 223,66, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) JUVENTUDE/LARI SSA- 825/2.

0/0 3177/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 223,86, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) JUVENTUDE/RENA N- 823/2.

0/0 3180/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,00, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) FUNDO SOCIAL/J OCILVIO- 15/3.

02.01.00.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA

027/2015 15/5 2821 - JOCILVIO QUEIROZ SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO 600,00, 5ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR DO CURSO D E CORTE E COSTURA DO CONVENIO "POLO DA MODA", CONFORME CONTRATO Nº 026/2015.


0/0 3112/1 2870 - ANDRE LUIZ DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.000,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUN ICIPIO DE CONHA/ES, PARA INSTALAÇAO DE UMA CAÇAMBA NO CAMINHAO DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJ EITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 3112/2 2870 - ANDRE LUIZ DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.121,09, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3112/2

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.25 - FICHA

0/0 2757/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19.379,40, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.


001/2016 872/4 2863 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 665,00

(Página: 76 / 115)




, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADM INISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONT. Nº 004/16 ADM E PROC. Nº 001/16. PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

001/2016 872/5 2863 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 665,00, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADM INISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONT. Nº 004/16 ADM E PROC. Nº 001/16. PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000.38 - FICHA


02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000.62 - FICHA


02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000.75 - FICHA


0/0 3169/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 505,36, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CLEINIE LE- 1412/2.

0/0 3170/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 505,36, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/RENATA - 1411/2.

02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250012 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250012.77 - FICHA

0/0 1858/1 1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA P DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.000,00

(Página: 77 / 115)




, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO E CONFEITARIA A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E LIBERDADE ASSIS TIDA DESENVOLVIDAS NO CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 91/2016 DO DEPTO. DE ASSITENCIA SOCIAL.


0/0 3082/1 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 192,58, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1304 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MES 05/2016.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA


02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA



014/2016 2121/6 2909 - MARTINUCI COM E REPR DE P PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 6.177,06

(Página: 78 / 115)




, 6ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- DSE, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016LCT.






0/0 2296/2 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 795,77, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1398 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA. MES: 05/2016

0/0 2297/2 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 304,35, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1509 DE USO NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE -VILA INCOMAGER - MES 05/2016.

0/0 3075/1 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,10, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1862 DE USO NA E.M.E.F. VILA INCOMAGER - MES 05/2016.



(Página: 79 / 115)




, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1197 DE USO NA CRECHE CENTRAL - MES: 05/2016.

0/0 3079/1 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 643,81, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1112 DE USO NA EMEI PROFª ELISA BETIM MUNIZ - MES: 05/2016.

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.361.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200.154 - FICHA

0/0 2898/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.195,41, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.


0/0 2908/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71.821,30, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.

02.05.04.12.365 - Educação Infantil02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.365.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA

0/0 2913/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.183,85, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.


0/0 2920/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.250,92, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.

02.05.05 - CULTURA02.05.05.13.000 - Cultura02.05.05.13.392 - Difusão Cultural02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000.180 - FICHA

0/0 2804/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 805,11

(Página: 80 / 115)








0/0 3005/1 2942 - ARACY MAYARA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.884,06, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3010/1 1899 - KELY CRISTINA DE AZEVEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.710,54, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 03/12/2015 E DESLIG. 02/06/2016.

0/0 3032/1 3005 - LUANI RELVA BATISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.337,20, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3033/1 3003 - JOAO OTAVIO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.165,57, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3034/1 3002 - DARA REGINA DA COSTA RODR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.830,12, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3044/1 3001 - BIANCA SANTOS CARDOSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.566,25, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 03/12/2015 E DESLIG. 02/06/2016.

0/0 3045/1 2919 - EDSON RODRIGUES PATEKOSKI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.807,72, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 03/12/2015 E DESLIG. 02/06/2016.

02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA


(Página: 81 / 115)





02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008 - AS.FARM -COMPONETE BASICO (AFB)02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008.202 - FICHA

029/2015 250/8 2788 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 400,00, 8ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM ACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 021/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE.


0/0 3009/1 2998 - BARBARA LIBIA SEVERO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.731,24, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3046/1 2140 - MARTA BARBOSA DA SILVA DA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.434,37, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 04/12/2015 E DESLIG. 03/06/2016.

0/0 3056/1 3010 - ANDRE LUIZ LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.018,26, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 09/12/2015 E DESLIG. 06/06/2016.

0/0 3060/1 3012 - KAIAN CASSIANO E SILVA BR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.967,90, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 03/12/2015 E DESLIG. 03/06/2016.

0/0 3074/1 3015 - EDMILSON RODRIGUES DOS SA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.745,92, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 06/01/2016 E DESLIG. 07/06/2016.

02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA


02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA

022/2015 247/2 2780 - GLALMED DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 011/2015 1.532,44, 2ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO SPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 029/2016 DA SAUDE.

02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002 - MAC. FAEC BLMAC02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002.215 - FICHA

011/2015 2640/1 2238 - LABCENTER MEDICINA LABORA PREGÃO ELETRÔNICO 005/2015 21.335,23

(Página: 82 / 115)




, 1ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIA IS DE URGENCIA E ROTINA PARA ATUAR NAS DEPENDENCIAS FORNECIDAS PELO DEPT O. MUNICIPAL DE SAUDE, COM ATENDIMENTO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUS IVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, 24 HORAS POR DIA, CONFORME TERMO DE ADITAMENT O E PRORROGAÇAO 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015.

011/2015 2640/2 2238 - LABCENTER MEDICINA LABORA PREGÃO ELETRÔNICO 005/2015 23.714,76, 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIA IS DE URGENCIA E ROTINA PARA ATUAR NAS DEPENDENCIAS FORNECIDAS PELO DEPT O. MUNICIPAL DE SAUDE, COM ATENDIMENTO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUS IVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, 24 HORAS POR DIA, CONFORME TERMO DE ADITAMENT O E PRORROGAÇAO 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015.

02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000.227 - FICHA


02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000.236 - FICHA


02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000.243 - FICHA


(Página: 83 / 115)





0/0 3171/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 518,40, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ERIK - 1868/1.

0/0 3172/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 186,24, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/MARIO - 1872/1.

0/0 3173/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 518,40, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ODAIR - 1748/1.

0/0 3174/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 232,80, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/TARCIS - 1877/1.

02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.278 - FICHA

0/0 2501/1 2440 - MARIO TERASHIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 931,20, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "OLERICULTURA OR GANICA PRODUÇAO DE MUDAS" MODULO 3 -PROJETO 281/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 127/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2502/1 2440 - MARIO TERASHIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 570,00, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGA NICA PRODUÇAO DE MUDAS" MODULO 3 -PROJETO 281/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2503/1 660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 176,00, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO DO COORDENADOR PARA O CURSO "OL ERICULTURA ORGANICA PRODUÇAO DE MUDAS" MODULO 3 -PROJETO 281/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 129/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2506/1 2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.736,00, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTO R DO FUTURO" MODULO 3 -PROJETO 9240/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 120/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2507/1 2475 - ODAIR JOSE PONTES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.736,00, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTO R DO FUTURO" MODULO 3 -PROJETO 9240/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 121/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2508/1 2475 - ODAIR JOSE PONTES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 470,00, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO 3 -PROJETO 9240/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 122/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2509/1 2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 470,00, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO 3 -PROJETO 9240/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 123/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2513/1 660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 175,00, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO DO COORDENADOR PARA O CURSO "TU RISMO RURAL" MODULO 3 -PROJETO 291/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 118/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2516/1 2872 - TARCIS DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.164,00, REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "TURISMO RURAL" M ODULO 3 -PROJETO 291/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 115/201 6 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000.279 - FICHA

0/0 2514/1 655 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 175,00

(Página: 84 / 115)




, REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇAO PARA O CURSO "TURIS MO RURAL" MODULO 3-PROJETO 291/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 117/201 6 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços02.09.00.23.695 - Turismo02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000.250 - FICHA


02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000.257 - FICHA

0/0 2848/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 953,39, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.

----------------------404.552,56



02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.241 - Assistência ao Idoso02.03.01.08.241.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.241.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.241.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000.47 - FICHA

013/2016 1488/2 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.911,28

(Página: 85 / 115)




, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 0 (CEM) IDOSOS, COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS, EM SITUAÇAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONVENIO Nº 013/2016 - RECURSO MUNICIPAL. MES: 06/2016

0/0 3096/1 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.777,57, REFERENTE AO REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS DA COMP ANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO (CDHU), DOS PROPRIETARIOS DE ANTIGAS CASAS EM AREA DE RISCO, CONFORME A LEI Nº 655/06 DE 14/08/06 E OFI CIO Nº 12/2016 - MES: 06/2016.



0/0 2634/1 2180 - HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.687,10, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO E SCOLAR, CONFORME MEMORANDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇOES EM ANEXO.

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA

0/0 3057/1 2819 - BENEDITA APARECIDA LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.129,34, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 07/12/2015 E DESLIG. 06/06/2016.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA

0/0 3006/1 2997 - BRUNO BATISTA DE PONTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.372,52

(Página: 86 / 115)





0/0 3036/1 3000 - RAUANE TAMIRES ROSA MACIE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.347,94, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.


0/0 3040/1 3009 - ROSELI AURIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.734,43, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3041/1 2850 - DANY WILLIAN LOPES CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.850,64, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 23/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3061/1 3014 - JOAO VICENTE JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.623,23, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 05/01/2016 E DESLIG. 07/06/2016.


037/2015 884/5 2813 - JORGE DOS SANTOS MAGALHAE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 114.807,00, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DA SAUDE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ATENDIMENTO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME CO NTRATO Nº 027/2015 - MES: 05/2016 (PARCIAL).

022/2016 2677/1 2813 - JORGE DOS SANTOS MAGALHAE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14.649,00, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DA SAUDE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ATENDIMENTO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME CO NTRATO Nº 027/2015 - MES: 05/2016 (RESTANTE).


0/0 241/6 496 - SECRET. DOS NEG. DA FAZEN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 667,17

(Página: 87 / 115)




, 7ª PARC. REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA PAPM - AIIPMD Nº 49000063 DA CETESB , CONFORME MEMORANDO Nº 40/2015 DO MEIO AMBIENTE.

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.277 - FICHA

0/0 2505/1 1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA P DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT LANCHES PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA PRODUÇAO DE MUDAS" MODULO 3 -PROJETO 281/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2510/1 499 - VALMIR JULIO DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.000,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "JOVE M AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO 3 -PROJETO 9240/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 124/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2511/1 1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA P DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.436,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE KITS LANCHES PARA O CURSO "JOVEM AGRICU LTOR DO FUTURO" MODULO 3 -PROJETO 9240/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 125/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2512/1 914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.248,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "TURI SMO RURAL" MODULO 3-PROJETO 291/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 119/201 6 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

0/0 2500/1 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 435,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO "OLERI CULTURA ORGANICA PRODUÇAO DE MUDAS" MODULO 3 -PROJETO 281/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 126/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.278 - FICHA

0/0 2515/1 2872 - TARCIS DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.020,00, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "TURISMO RURAL" M ODULO 3 -PROJETO 291/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 116/201 6 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.

02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000.279 - FICHA

0/0 2504/1 372 - LANCHONETE E RESTAURANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 570,00

(Página: 88 / 115)




, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA PRODUÇAO DE MUDAS" MODULO 3 -PROJETO 281/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 130/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.


0/0 3062/1 2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO DO DEPTO. DE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

----------------------162.181,50



02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA

0/0 3126/1 356 - MADEIREIRA CALIXTRO REGIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 801,97, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE PORTA DIVI SORIA NA CONTABILIDADE, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000.63 - FICHA

010/2016 809/6 222 - NUCLEO SOCIOEDUCATIVO MAR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.500,00

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, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 50 (CIQUENTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 010/2016 -RECURSO MUNICIPAL - MES 06/2016

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA

0/0 3008/1 2773 - CAIO CESAR ALVES SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.289,69, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.


0/0 3035/1 2999 - LUAN PEREIRA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.192,70, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3100/1 2849 - LUCIA LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.036,50, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 15/01/2016 E DESLIG. 07/06/2016.

0/0 3101/1 3020 - ADILSON SILVA PONTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.309,53, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 03/12/2015 E DESLIG. 02/06/2016.

0/0 3103/1 2193 - JAQUELINE ALVES MARTINS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.796,09, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 04/12/2015 E DESLIG. 03/06/2016.

0/0 3105/1 3006 - ARIELI DA SILVA BRAGA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.286,60, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 12/12/2015 E DESLIG. 03/06/2016.

0/0 3107/1 3022 - CAROLINA GIANNOTTI MANCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.132,27, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 14/01/2016 E DESLIG. 03/06/2016.


0/0 3093/1 3019 - SERGIO AUGUSTO CASTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.886,52

(Página: 90 / 115)





0/0 3094/1 3013 - HEBER ELIEZER MOREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.478,35, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 09/12/2015 E DESLIG. 08/06/2016.

----------------------19.710,22



02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA

0/0 30/6 207 - MINISTERIO DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8.524,48, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP - MES: 05/2016.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA

0/0 31/6 207 - MINISTERIO DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.083,17, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP/EDUCAÇAO - MES: 05/2016.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA

0/0 32/6 207 - MINISTERIO DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.758,22

(Página: 91 / 115)




, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP/SAUDE - MES: 05/2016.


0/0 3043/1 3004 - LENIR LEONOR DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.611,79, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 03/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3104/1 2851 - LEONARDO DA SILVA MARINHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.050,34, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 04/12/2015 E DESLIG. 03/06/2016.

0/0 3106/1 2929 - KELLY APARECIDA DAS DORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.252,96, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 04/12/2015 E DESLIG. 03/06/2016.

0/0 3108/1 3016 - ADRIANA SOUZA E SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.950,89, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 08/12/2015 E DESLIG. 07/06/2016.

0/0 3109/1 3017 - SIDNEI GOMES DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.565,20, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 08/12/2015 E DESLIG. 07/06/2016.

02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011.201 - FICHA

029/2015 2317/1 2788 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 619,80, 1° PARCELA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FA RMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 047/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.

029/2015 2318/1 2251 - AGLON COMERCIO E REPRESEN PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 200,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U BS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 050/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE.


0/0 3037/1 3007 - PAULO LUCAS DA VEIGA RODR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.031,55, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.

0/0 3042/1 3011 - GISLAINE ROSA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.244,45

(Página: 92 / 115)





----------------------46.892,85



02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA

001/2015 1783/4 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 1.345,89, 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - GABINETE (GASOLINA)


0/0 2329/1 372 - LANCHONETE E RESTAURANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 357,00, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA 15 (QUINZE) PESSOAS, C ONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO GABINETE.

0/0 3222/1 2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -160,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 3222/2 2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 132,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3222/2


0/0 1735/1 21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.815,00

(Página: 93 / 115)




, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS QUE ATE NDE OS PACIENTES DA ATENÇAO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 152/2016 .

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018 - PBVA - SCFV02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018.78 - FICHA

033/2015 2662/1 1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COST PREGÃO PRESENCIAL 019/2015 6.000,00, 1° PARCELA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATEN DIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 151/2016.

02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA

008/2016 1799/2 2767 - IRIS CRSITINA MARTINS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 557,36, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON TRATO Nº 010/2016ADM. PERIODO: 12 A 30/04/2016

009/2016 1800/2 2316 - ALEXANDRA APARECIDA DA SI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 557,36, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON TRATO Nº 011/2016ADM. PERIODO: 12 A 30/04/2016

010/2016 1801/2 2763 - CARINE DE MORAES SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 557,36, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON TRATO Nº 012/2016ADM. PERIODO: 12 A 30/04/2016

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA


(Página: 94 / 115)




, 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (DIESEL)

001/2015 1730/3 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 2.318,55, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (GASOLINA)

001/2015 1730/4 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 2.364,12, 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (GASOLINA)


0/0 2334/8 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR DISPENSA DE LICITAÇÃO 74,37, PAGAMENTO DE TAXAS ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RE FERENTE AOS SERVIÇOS A REALIZAR NO ANO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 DO DEPTO. DE OBRAS. (FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DO PROJETO DE CO NSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O RIO MENINOS)

0/0 2334/9 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 74,37, PAGAMENTO DE TAXAS ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RE FERENTE AOS SERVIÇOS A REALIZAR NO ANO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 DO DEPTO. DE OBRAS. (FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DO PROJETO DE RE FORMA DO GINASIO DE ESPORTES)

02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA

001/2015 1784/2 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 3.005,16, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - S.M.E.R (DIESEL)



0/0 575/12 21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.023,00

(Página: 95 / 115)




, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DO TRA NSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO COORDENADOR DO SETOR. PLAC A: BNZ4930


0/0 3373/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 45,82, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DA FUNCIONARIA BEN EDITA LOPES-MÊS DE : 06/2016.


0/0 3374/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 44,26, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DO FUNCIONARIO CAI O SOUZA- MÊS DE : 06/2016.

02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA

0/0 3372/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.915,94, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DOS FUNCIONARIOS UB S POSTO DE SAUDE - MÊS DE : 06/2016.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA

0/0 3371/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 749,97

(Página: 96 / 115)




, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DOS FUNCIONARIOS PR ONTO ATENDIMENTO - MÊS DE : 06/2016.

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA

001/2015 106/5 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 117,52, 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - MEIO AMBIENTE (GASOLINA)

0/0 1494/1 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.425,06, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (DIESE L) DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL VINCULADO AO MEIO AMBIENTE .

0/0 1494/2 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 840,71, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (DIESE L) DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL VINCULADO AO MEIO AMBIENTE .

0/0 1494/3 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 226,86, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (DIESE L) DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL VINCULADO AO MEIO AMBIENTE .

001/2015 1785/1 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 406,51, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMEN TOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 001 /2016 - MEIO AMBIENTE (GASOLINA) COMPLEMENTO OP 106/5

001/2015 1785/2 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 409,94, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - MEIO AMBIENTE (GASOLINA).

001/2015 1785/3 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 63,40, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - MEIO AMBIENTE (GASOLINA).

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA

0/0 1333/2 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 478,79

(Página: 97 / 115)




, 2ª PARC. REFERENTE A FORNCECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTI NADOS A FROTA MUNICIPAL VINCULADO A AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 13 9/2016.

0/0 1333/3 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,60, 3ª PARC. REFERENTE A FORNCECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTI NADOS A FROTA MUNICIPAL VINCULADO A AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 13 9/2016.

0/0 1334/3 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 863,66, 3ª PARC. REFERENTE A FORNCECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DES TINADOS A FROTA MUNICIPAL VINCULADO A AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 140/2016.

001/2015 1732/3 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 330,34, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 -AGRICULTURA (GASOLINA)


0/0 2364/1 372 - LANCHONETE E RESTAURANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.248,00, 1ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O DEPTO. DE AGRICULTURA E ESTRADAS, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2016.

----------------------39.034,42




0/0 1389/4 372 - LANCHONETE E RESTAURANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 460,00, 4ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX ,CONFORME MEMORAND O ESPECIAL DO GABINETE.


0/0 2353/1 2916 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.847,40

(Página: 98 / 115)




, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NA SINALIZAÇAO VIARI A MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 183/2016.


0/0 24/6 20 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 516,47, REFERENTE O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912353071 ENTRE A PREF EITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. MES: 05/2016

002/2014 195/14 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 138,28, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET. CONT. Nº002/2014 E TERMO ADITIVONº002/2016 - DISPENSA 003/2016.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018 - PBVA - SCFV02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018.78 - FICHA

0/0 1232/1 2257 - JM MORIYAMA HORTIFRUTI-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.000,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER AS CRI ANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PEDI DO DE COMPRA Nº 98/2016.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA

001/2015 104/3 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 688,54, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (GASOLINA)


(Página: 99 / 115)




, 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (DIESEL)

001/2015 1730/5 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 270,64, 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (GASOLINA)

02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA









(Página: 100 / 115)




, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO GALPAO PARA PESAGEM DE VERDURAS D A EDUCAÇAO, SITUADO NA RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 280 - RGI Nº 03099397/04 - MES: 01/2016.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0530005 - ATB - PAB FIXO02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0530005.204 - FICHA

016/2016 2639/2 2915 - SUPORTE GESTAO E RECURSOS CONVITE 006/2016 10.920,00, 3ª PARC. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P LANEJAR, ORGANIZAR, REALIZAR E PROCESSAR RESULTADOS DE PROCESSO SELETIVO, C ONFORME CONTRATO Nº 020/2016LCT.

02.06.00.10.301.0007.2007.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0530004 - FNS VISA02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0530004.293 - FICHA

027/2015 1266/2 2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGO CONVITE 004/2015 564,23, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS EM ATEND IMENTO A SOLICIATAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATO Nº 023/2015LCT E TERMO ADITIVO Nº 001/2015.ACERTO DO EMPENHO 573

027/2015 1266/3 2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGO CONVITE 004/2015 805,00, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS EM ATEND IMENTO A SOLICIATAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATO Nº 023/2015LCT E TERMO ADITIVO Nº 001/2015.ACERTO DO EMPENHO 573

02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0530009 - ATB - PMAQ02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0530009.293 - FICHA

0/0 1329/2 1481 - FILTROS IDEAL TRATAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.350,00, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) BEBEDOUROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/2016. ALTERAÇAO D O EMPENHO 951

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA

022/2015 577/3 2780 - GLALMED DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 011/2015 6.161,20

(Página: 101 / 115)




, 3ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO SPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 082/2016 DA SAUDE.

02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530005.212 - FICHA

022/2015 246/3 2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGO PREGÃO PRESENCIAL 011/2015 37,80, 3ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO SPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 026/2016 DA SAUDE.

02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530009 - ATB - PMAQ02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530009.212 - FICHA

0/0 2518/1 2907 - VIDA TEXTIL EIRELI - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 670,00, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COBERTORE PARA USO DE PACIENTES QUE UTI LIZAM O PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/2016 - ALTERAÇAO DO EMPENHO 2483.

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA

001/2015 1732/4 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 254,72, 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 -AGRICULTURA (GASOLINA)

----------------------47.490,05




0/0 3384/1 2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00

(Página: 102 / 115)




, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA

0/0 3152/1 2738 - MARIZIA HELENA DE TOLEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA REU NIAO DO LER E ESCREVER, NA DIRETORIA DE ENSINO DE REGISTRO NO DIA 30/06/2016, CO NFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO PO STERIOR".

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA

0/0 3167/1 2928 - JOSUELE APARECIDA FELIZAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.526,97, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A ) - ADM. 08/01/2016 E DESLIG. 14/06/2016.

----------------------1.836,97





(Página: 103 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº84 (ANTIGA CÂMARA) - CÓD.17187044. MES: 05/2016

011/2012 1347/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 766,11, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - GABINETE.

0/0 68/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO 499,48, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (GABINETE) - MES 06/2016.

0/0 69/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO 149,85, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (JUNTA MILITAR) - MES 06/2016.

0/0 3383/1 1813 - MARIA DO SOCORRO SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA BU SCAR DOAÇAO DE COBERTORES PARA A CAMPANHA DO AGASALHO EM SAO PAULO, CON FORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO PO STERIOR".


0/0 236/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,27, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, Nº 117 - CODIGO Nº 12139173. MES: 05/2016

0/0 274/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.346,01, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº286- (PAÇO MUNICIPAL). CÓD. 17187133. MES: 05/2016

0/0 415/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 33,56, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CORREIO DO DISTRITO D E ITAPEUNA SITUADO A PRAÇA CEL MARIANO, 6 - CODIGO Nº 17187362 - MES 05/2016.

0/0 524/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 57,57, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA PREFEITURA - RUA MAJOR FRANÇA, 188 - CODIGO Nº 8013896 - MES 05/2016.

011/2012 1349/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 473,40, 4ª PARC.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 -ADMINISTRAÇAO.

0/0 35/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.446,46, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ADMINISTRAÇAO) - MES: 06/16.

0/0 45/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 99,89, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (COMPRAS) - MES: 06/16.

0/0 46/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 199,78, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (JURIDICO) - MES: 06/16.

0/0 578/6 1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,90

(Página: 104 / 115)




, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EX ECUÇAO FISCAL, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2016 DO TRIBUTOS. (MEMORANDO Nº 27/2016-RELAÇAO DE GUIAS EM ANEXO)


0/0 47/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.098,82, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CONTABILIDADE) - MES 06/2016.


011/2012 1350/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 198,50, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - CONSELHO TUTELAR.

0/0 2856/2 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 749,25, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CONSELHO TUTELAR) - MES: 06/2016



(Página: 105 / 115)




, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº31 (PREDI O DA PREFEITURA) -COD. 17187230. MES: 05/2016

0/0 282/7 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 97,36, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITA Nº536 (CENTRO COMUNITÁRIO) -CÓD. 17187150. MES: 05/2016

0/0 301/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,56, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. DOMINGOS BAUER LEITE Nº 502 (VELORIO MUNICIPAL) -COD.35779594. MES: 05/2016

0/0 520/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,56, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA SANTA RITA DE CA SSIA (CENTRO COMUNITÁRIO) - CÓD. 36069990. MES: 05/2016

011/2012 1351/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 729,57, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 -ASSISTENCIA SOCIAL.

0/0 37/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.298,66, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ASSISTENCIA SOCIAL) - MES: 06/16.


0/0 54/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 513,31, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 3-ILUMINAÇAO PUBLIA - COD. 27684334. MES: 05/2016

0/0 56/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 494,42, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA RODOVIARIA SITUADA A PRAÇA NO SSA SENHORA DA GUIA, 3 - COD. 17187087. MES: 05/2016

0/0 62/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,16, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POÇO ARTESIANO SITUADO A EST. ELDORADO JACUPIRANGA, 30 - COD. 28542169. MES: 05/2016

0/0 64/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,57, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA FABRICA DE BLOCOS SITUADA A E ST. ELDORADO JACUPIRANGA - COD. 31612598. MES: 05/2016

0/0 66/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 318,59, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MORRO DA ANTENA PARABOLICA SI TUADO A R. PORFIRIO NETO DE OLIVEIRA, 0 - COD. 31655130. MES: 05/2016

0/0 272/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 226,06, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA PONTE N A RUA EPIDIO, 9 - CODIGO Nº 27684695. MES: 05/2016

0/0 276/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 73,86, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO MONUMENTO DA FONTE LUMINOSA SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº 255 - CODIGO Nº 17187079 - MES 05/2016.

0/0 284/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 223,65, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA GARAGEM MUNICI PAL SITUADO A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO, 266 - CODIGO Nº 17187176. MES: 05/2016


(Página: 106 / 115)




, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PONTE - RUA MAJOR FRANÇA Nº 23 - CODIGO Nº 29297117. MES: 05/2016

0/0 296/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 36,91, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO BAIRRO PORTO D A BALSA - RUA ANDRE CURSINO DE OLIVEIRA Nº 645 - CODIGO Nº 28921070. MES: 05/2016

0/0 300/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 26,59, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BARR A DO BRAÇO SITUADO A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 60 - CODIGO Nº 31170510. MES: 05/2016

0/0 303/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 51,69, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATAT AL SITUADA A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO - CODIGO Nº 30385288. MES: 05/2016

0/0 336/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 24,82, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PORTO DO BAIRRO IVAP ORUNDUVA -CODIGO Nº 17187320. MES: 05/2016

0/0 395/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 280,75, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PORTO DO BAIRR O BATATAL -RUA PORTO DA BALSA, 512 - CODIGO Nº 17187400. MES: 05/2016

0/0 397/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,12, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANS MISSAO DE TV (PARABOLICA BATATAL) SITUADO A RUA MANOEL H. MORAES, 120 - CODIGO Nº 17187370. MES: 05/2016

0/0 399/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,12, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANS MISSAO DE TV (PARABOLICA ITAPEUNA) SITUADO A RUA DOS CURITIBAS, 238 - CODIGO Nº 17187354. MES: 05/2016

0/0 403/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,14, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO GALPAO DO BAIR RO BATATAL -RUA JOÃO GIANI Nº 205 - CODIGO Nº 29189950. MES: 05/2016

0/0 407/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,12, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO RETRANSMISSOR DE TV S ITUADO A RUA DOMINGOS BAUER LEITE, 445 - CODIGO Nº 17187117. MES: 05/2016

0/0 428/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,56, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA DOS CANARIOS, 45 - CODIGO Nº 17187281. MES: 05/2016

0/0 3162/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.619,46, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO DISTRITO INDUSTRIAL SITUADO A EST. ELDORADO JACUPIRANGA, 45 - COD. 30580447 -MES 05/2016.

0/0 3392/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,78, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DA PRAÇA D E ITAPEUNA -RUA DOS CANARIOS, 0 - CODIGO Nº 31670881-MES 05/201.

0/0 3563/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.376,41, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO ANDRE LOPES -ILUMINAÇAO PUBLICA - CODIGO Nº 17187303 - MES 05/2016.




0/0 3569/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 202,41, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CALÇADAO BEIRA RIO S ITUADO A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 0 - CODIGO Nº 36519650 - MES 05/2016.

0011/2012 1356/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONCURSO 001/2012 2.138,82, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - SERVIÇOS MUNICIPAIS.

0/0 3214/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 13.036,86, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPA IS) - MES: 06/2016


(Página: 107 / 115)




0/0 334/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 339,47, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PRAÇA DO BAIR RO IVAPORUNDUVA, 0 - COD. 29656346. MES: 05/2016

0/0 436/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,70, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BAIRRO ABOBRAL -POÇO ARTESIANO - COD. 34230742 - MES 05/2016.

0/0 557/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,35, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA NOVA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 0 - CODIGO Nº 36748900 - MES 05/2016.

0/0 559/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,28, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SI TUADA A RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, Nº 106 - CODIGO Nº 30076854 - MES 05/2016.

011/2012 3386/1 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.477,14, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - ESTRADA DE RODAGEM.

0/0 53/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.143,85, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESTRADAS DE RODAGEM) - MES 06/2016.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA

0/0 3230/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.347,64, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. (TRANSPORTE ESCOLAR) MES 06/2016


011/2012 1354/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 18.018,37, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 -TRANSPORTE ESCOLAR.



(Página: 108 / 115)




, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184/2 (CO ZINHA PILOTO) -CÓD.17187222. MES: 05/2016

0/0 411/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 766,37, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184 -C-1 (COZINHA PILOTO) -CÓD.17187214. MES: 05/2016

011/2012 1353/5 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 262,62, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - EDUCAÇAO.

011/2012 1896/1 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 1.026,70, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULOS DA ADMI NISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016 - MERENDA ESCOLAR.

0/0 42/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 998,96, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (EDUCAÇAO) - MES: 06/16.

0/0 3228/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.247,72, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - MES: 06/2016.


0/0 84/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,86, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA EMEIF SITUADA NO BAIRRO GALVA O - COD. 18428622. MES: 05/2016

0/0 99/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,27, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ESCOLA DO BAIRRO ABOBRAL - COD. 18428487 -MES 05/2016.

0/0 270/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,12, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. DARIO JULIO PEDROSO -EST ELD QUATIS ANTA GORDA - CODIGO Nº 18428371. MES: 05/2016

0/0 287/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 371,43, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA-R PREF ANTONIO FERREIRA BARBOSA, 113 - CODIGO Nº 17187125 - MES 05/2016.

0/0 308/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,15, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. FRIT Z FREDERICO ROESE - AVENIDA INCOMAGER, 160 - CODIGO Nº 18428169. MES: 05/2016

0/0 315/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 291,48, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. JOSE MATHEUS DE FRANÇA-BAIRRO MENINOS - COD. 18428541. MES: 05/2016


0/0 319/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 224,85, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. DO BAIRRO I LHA RASA MD -COD. 18428576. MES: 05/2016


0/0 323/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 233,72, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO BAIRRO POÇ A - COD. 17187389 - MES 05/2016.


(Página: 109 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. BENV IDA FELIZARDO COUTINHO-BAIRRO MONTE ALEGRE - COD. 18428363. MES: 05/2016

0/0 393/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 46,33, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA ESCOLA DO BAIR RO SAPATÚ -CODIGO Nº 31534619. MES: 05/2016

0/0 2356/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 97,45, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EE DO BAIRRO S AO PEDRO -CODIGO Nº 33632073 - MES 05/2016.

0/0 3559/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 168,55, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. JOAO CARLOS DE ALMEIDA DO BAIRRO VERGUEIRO - COD. 18428509 - MES 05/2016.

0/0 3560/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 926,88, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA-R DOMINGOS ALVES, 74 - CODIGO Nº 18428258. MES: 05/2016

0/0 3547/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.494,46, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENS. FUNDAMENTAL 40%).

0/0 3548/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9.040,06, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENS. FUNDAMENTAL 60%).


0/0 1306/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,56, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO VERGUEIRO -COD. 17187508. MES: 05/2016

0/0 1789/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 266,64, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITUADA A PRAÇA PEDRO TOLEDO, 112 - CODIGO Nº 17187192 - MES 05/2016.

0/0 3114/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 304,10, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA CRECHE SITUADA A RUA DAS PALM EIRAS, 10 -NOVA ELDORADO - COD. 35098430. REF. 05/2016

0/0 3396/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,76, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO IVAPORUNDUVINHA - CODIGO Nº 17187435 - MES 05/2016.

0/0 3570/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71,18, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DA VILA INCOM AGER SITUADA A AV. INCOMAGER, 150 - CODIGO Nº 17187036. MES: 05/2016.

0/0 3571/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 216,93, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO BAIRRO BAT ATAL SITUADA A RUA JOAO GIANNI, 214 - CODIGO Nº 17187060 - MES: 05/2016.

0/0 3572/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 37,60, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAP EUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 71 - CODIGO Nº 17187346 - MES 05/2016.

0/0 3573/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 175,95, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA SANTA RITA DE CASSIA, 128 - CODIGO Nº 17187478 - MES 05/2016.

0/0 1385/4 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 199,78, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 60% FUNDEB) - MES 06/2016.

0/0 3544/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.796,15

(Página: 110 / 115)




, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 40%FUNDEB).

0/0 3545/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.396,26, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 60%).

0/0 3546/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.698,28, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 40%).


0/0 290/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 610,45, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITÁ Nº312 (ALDEIA CULTURAL) - COD. 17187141. MES: 05/2016

0/0 38/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 449,55, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CULTURA) - MES: 06/16.


011/2012 1358/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 482,17, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - SAUDE.

0/0 3387/1 203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14,70, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA (PAB) - MESES 05 E 06/2016.

0/0 3226/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 449,55, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (SAUDE).REF. 06/2016

02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011.201 - FICHA

029/2015 2317/2 2788 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 70,80

(Página: 111 / 115)




, 2° PARCELA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FA RMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 047/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.

029/2015 2317/3 2788 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 240,00, 3° PARCELA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FA RMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 047/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.


011/2012 1359/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 1.216,61, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - UBS.

011/2012 1360/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.490,73, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - ESF.

0/0 76/7 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 599,40, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (UBS POSTO DE SAUDE) - MES 06/2016.

0/0 77/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 349,63, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (VIGILANCIA SANITARIA) - MES 06/2016.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0230011.288 - FICHA

0/0 3202/1 2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.016,24, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 64/2016 DO DEPTO. DE SAUDE. (ALTERAÇAO EMPENHO 2678)

029/2015 2719/1 2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 5.228,19, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATEND IMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 133/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE.


011/2012 1362/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.552,78, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - PRONTO ATENDIMENTO.


(Página: 112 / 115)




, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PRONTO ATENDIMENTO) - MES 06/2016.


011/2012 1361/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 187,66, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.


0/0 522/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,57, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BARRACAO DE RECICLAV EIS - RURAL, EST ELDORADO JACUPIRANGA, 0 - CODIGO Nº 39262120. MES: 05/2016

011/2012 1363/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 455,84, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - MEIO AMBIENTE.

0/0 71/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 349,63, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MEIO AMBIENTE) - MES 06/2016.



(Página: 113 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA VERGUEIRO/TU RVO-(RESFRIADOR DE LEITE) - COD. 33100489. MES: 05/2016

011/2012 1352/4 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.111,60, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 -AGRICULTURA.

0/0 36/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.798,17, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA) - MES: 06/16.


0/0 232/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 234,08, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA TAQUARI PISIGRANJA (SALTO DA USINA) - COD. 17187494 - MES 05/2016.

0/0 310/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 289,46, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICAS SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, 785 - COD. 17187206. MES: 05/2016

0/0 74/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 299,70, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TURISMO) - MES 06/2016.


0/0 230/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 227,15, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIO COVAS SITUADA A RUA PROJETADA - JD. NOVA ELDORADO, Nº 0 - CODIGO Nº 29934575 - MES 05/2016.

0/0 238/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 267,39, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL JO AO HUGO LOBO SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 0 - CODIGO Nº 36705950. MES: 05/2016


(Página: 114 / 115)




, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA PEDRO ANTONIO MU NIZ, 120 (VESTIARIO CAMPO MUNICIPAL) - COD. 17187184. MES: 05/2016

0/0 401/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 33,56, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA R. PROJETADA A (CEMITERIO ITAPEUNA)-CÓD. 17187338. MES: 05/2016

0/0 3116/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 822,11, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA AV. CARAITA Nº660 (GINASIO DE ESPOR TES) -CÓD. 17187168 - MES 05/2016.

0/0 49/6 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 149,85, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESPORTE) - MES 06/2016.

----------------------135.725,76

----------------------3.412.494,12

ELDORADO, 30 de Junho de 2016

GUSTAVO LEMOSCRC 1SP 247.928/O-6

CONTADOR

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