PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd ... · liquida minima de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/08/2017 07:47:27Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Agosto de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000.8 - FICHA

0/015018/0-04/08/2017 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 481,64, PAGAMENTO - Complemento passagem viagens a Brasilia do Sr. Prefeito para receber premio.

01.01.01.04.122.0001.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.01.01.04.122.0001.2002.33904700.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33904700.011100000.12 - FICHA

0/016216/0-04/08/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 525,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Gabinete – NF 020-

Comp. 08/2017. Programação do pagamento de INSS - 18/09/2017.

01.01.01.04.122.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000.14 - FICHA

19/20173009/0-04/08/2017 21716 - PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 111/2016 1.968,40, REFRIGERADOR DOMESTICO; TIPO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE:

120 LITROS; 110V. - REFRIGERADOR DOMESTICO; TIPO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE ARMAZENAMENTO: 120 LITROS; NA COR BRANCA; COM COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO; PORTA-LATAS E PORTA REVERSIVEIS; PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR : ARAMADAS REMOVIVEIS; PES NIVELADORES FRONTAIS; CONSUMO MEDIO DE APROXIMADAMENTE 20KW/MES; NA VOLTAGEM DE 110V; COM FORMA DE GELO, CONSOLE, TERMOSTATO, LUZ; DIMENSOES APROXIMADAS: 49,5 X 88,0 X 54,0 (LXAXP); PRAZO DE GARANTIA: MINIMO DE 12 MESES; FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. -Marca: CONSUL - Modelo: CRC12 - Criação de 2 novas salas para atendimento deste gabinete no andarterreo da Prefeitura. - Aquisição de 2 (dois) Frigobar 110 volts para utilização das salas mencinadas na justificativa.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

0/012456/0-04/08/2017 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.959,34

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, ACUCAR DE CONFEITEIRO; C/500G - ACUCAR; DE CONFEITEIRO; OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR E PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA; PESANDO 500 GRAMAS; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;, AMEIXA SECA SEM CAROÇO -AMEIXA PRETA DESIDRATADA SEM CAROçO, CONSERVANTE SORBATO DE POTáSSIO, NãO CONTéM GLúTEN, CASTANHA DE CAJU - CASTANHA DE CAJU CROCANTE - PACOTE DE 400 GRS, CHOCO POWER BALL COLORIDO - BOLINHAS DE CHOCOLATE COM COBERTURA COLORIDA PARA USO NA COBERTURA DE DOCINHOS - PACOTE DE 500 GRS, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU - CHOCOLATE; EM PO; 50% CACAU SEM AÇUCAR; PREPARADO COM CACAU EM PÓ; SOLÚVEL, PARCIALMENTE DESENGORDURADO; AROMATIZANTE; EMBALADO EM PACOTE CONTENDO APROX. 1KG; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-40 (DECRETO 12.486, DE 20/10/78), CHOCOLATE; AO LEITE; TABLETE COM 16GRS; CAIXA COM 30 UNIDADES. -CHOCOLATE; AO LEITE; TABLETE COM APROX.16GRS; CAIXA COM APROX. 30 UNIDADES; PREPARADO COM AÇUCAR, CACAU, GORDURA VEGETAL; LACTOSE, CONTENDO GLUTEN; O PRODUTO SERÁ EMBALADO EM FOLHA ALUMÍNIO, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.., COBERTURA CHOCOLATE BRANCA. - COBERTURA FRACIONADA DE CHOCOLATE BRANCO, AçUCAR, GORDURA VEGETAL, SORO DE LEITE PARCIALMENTE DESMINERALIZADO, LEITE EM Pó INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322) E POLIGLICEROL, POLIRRICIONEATO (INS 476) AROMATIZANTES IDêNTICOS AO NATURAL, NãO CONTéM GLUTEN. - EMBALAGEM DE 1 KG, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., COBERTURA DE CHOCOLATE AMARGO BLACK. - COBERTURA DE CHOCOLATE EM GOTA AMARGO BLACK, GOTAS PARA DERRETER, AçUCAR, GORDURA VEGETAL FRACIONADA, CACAU EM Pó, EMULSIFICANTES (LECITINA DE SOJA E SAL) NãO CONTéM GLUTEN - EMBALAGEM DE 1 KG, COBERTURA DE CHOCOLATE BLED - COBERTURA DE CHOCOLATE TIPO BLEND (MISTURA DE MEIO AMARGO COM AO LEITE) - PACOTE DE 1 KG, COBERTURA DE CONFEITEIRO - COBERTURA DE CONFEITEIRO BRANCA FEITO DE AçUCAR, GORDURA VEGETAL, MALTODEXTRINA, LEITE EM Pó INTEGRAL, EMULSIFICANTES, LECITINA DE INTERESTERIFICADO COM POLIGLICEROL, SOJA, ESTER DE áCIDO RICINOLEICO, NãO COMTéM GLUTEN - EMBALAGEM DE 1 KG, COCO RALADO EM FLOCOS - COCO RALADO; AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO; COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%; ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO; VALIDADE MIN. DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUCAO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, CREME DE AVELA COM CACAU - CREME DE AVELã COM CACAU 200G. INGREDIENTES: AçúCAR, óLEO, GORDURA VEGETAIS, SORO DE LEITE EM Pó, CACAU EM Pó, AVELã, LEITE DESNATADO EM Pó E AROMA NATURA DE AVELã, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., DOCE DE CORTE SABOR GOIABADA - 400G - Doce; de Corte; Sabor Goiabada; Composto de Goiaba, Acucar, Pectina, Acidulante e Outros Ingredientes Permitidos; Com Consistencia Firme para Corte, Cor Avermelhada, Sabor e Odor Caracteristicos; Sem Sujidades e Materiais Estranhos; Embalagem Primaria Hermeticamente Fechada e Atoxica; Embalagem Secundaria Caixa de Papelao Reforcado; Com Validade de 12 Meses Na Data de Fabricacao e 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Resolucao Rdc 272/05, Rdc 259/02, Rdc 360/03 e Rdc 14/14 e Suas Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;, DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA; POTE COM 200G - DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA; COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR; VALIDADE MINIMA 09 MESES A CONTAR DA ENTREGA; POTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-354,DE 04/09/97 E RDC 272/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, ESSENCIA ARTIFICIAL,SABOR BAUNILHA,FRASCO ATOXICO TRANSPARENTE 30ML - ESSENCIA ARTIFICIAL; PREPARADA COM VEGETAIS GENUINOS MADUROS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR DE BAUNILHA; VALIDADE MIN.DE 23MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM FRASCO DE PLASTICO,TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-57(DECRETO 12486 DE 20/10/78), GLICERINA BI-DESTILADA - solubilidade conferida em água

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e álcool, teor de glicerol ac 99,6 % , P.E: 290 º C, P.F. 18 º C. Caixa c/ 12 frascos., GOTA PINGO SABOR CHOCOLATE - AçUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CACAU EM Pó, EMULSIFICANTE EAROMATIZANTES IDêNTICO AO NATURAL, NãO CONTéM GLUTEN, PODE CONTER TRAçOS DE LEITE, MONODIGLICERíDEOS DE áCIDO GRAXOS E LECITINA DE SOJA - EMBALAGEM DE 1 KG., MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE 4 DE SETEMBRO DE 1997, MARGARINA,SEM SAL,POTE DE 500 GRAMAS - MARGARINA; SEM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, DE 82%; PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO,ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50(DECRETO 12486,DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE4 DE SETEMBRO DE 1997, MASSA PARA PASTEL, 1KG - Massa para pastel; ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, gordura, proteína, açúcar e sal; tamanho médio; validade mínima de 1 mês; embalagem com 1kg., MIX PREPARO PARA PANETONE - AçUCAR INVETIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM Pó ESTABILIZANTE ESTEAROIL 2, LACTIL LACTATO DE CáLCIO (INS 482), AROMATIZANTE E CONSERVANTE PROPRIONATO DE CALCIO (INS 282), NãO CONTéM GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GRAMAS, NOZES SEM CASCA - NOZES EM FRUTA SELECIONADAS SEM CASCA - PACOTE COM 250 GRAMAS, PO P/ PREPARO RECHEIOS E CREMES TIPO BELGA - PO PARA PREPARO RECHEIOS E CREMES TIPO BELGA 500 GRS, PREPARADO P/CREME CHANTILY,EMBALAGEM CX DE 1 LITRO - PREPARADO P/CREME CHANTILY; COMPOSICAO BASICA AGUA,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR,ESTABILIZANTES,UMECTANTE; CORANTE NATURAL E AROMATIZANTE; COM VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA,CONTENDO 1 LITRO; EMBALADO EM

0/012496/0-04/08/2017 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 326,01, BALAO DE LATEX, NUMERO 07; PACOTE COM 50 UNIDADES;CORES VARIADAS. - Balão; de latex;

no tamanho (20,5)cm, nr.7, formato oval; pacote com 50 unidades,cores variadas, CAIXA DE PAPELAO;TIPO ONDA C; MEDINDO 60X40X40 CM - Caixa de Papelao; Tipo Onda C, Espessura 5 a 6mm; Medindo(60 x 40 x 40)cm (cxlxa), Na Cor Interna e Externa Parda; Fechamento Tipo Maleta; Sem Impressao (lisa); No Formato Retangular;, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA PANETONE DE 500 GRAMAS - Embalagem plástica para acondicionar panetones de 500 gramas; embalados em caixas contendo 100 unidades., ESPATULA DE CONFEITEIRO - ESPATULA CONFEITEIRO EM INOX 10 POLEGADA PARA USO CULINáRIO, FORMA DE PAPEL Nº0 - FORMA DE PAPEL LAMINADO EM PASTA CELULóSICA, CAULIM E ALUMíNIO Nº 0 - PACOTE COM 45 UNIDADES., FORMA EM ALUMÍNIO- CUPCAKE - Forma em alumínio para Cupcake grande com 12 Cavidades; Bandeja 35,5 x 26,5 e Forminha 5,2 fud. x 3 alt. x 7 boca, LACO DE FITA EM CETIM PRONTO,NR.0 - LACO DE FITA EM CETIM PRONTO,NR.0 ;PACOTE COM 100 UNIDADES; CORES SORTIDAS, SACO DE EMBALAGEM METALIZADO - SACO PARA EMBALAGEM EM PAPEL METALIZADO MEDINDO 30 X 45, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, SACO PARA CONFEITAR - SACO PLáSTICO 38 CM X 16 CM SUPER RESISTENTE PARA DOCES E SALGADOS QUENTES E FRIOS - DESCARTáVEL - PACOTE COM 5 UNIDADES, SACO PLASTICO CRISTAL50X80 - SACO PLASTICO REFORÇADO; CRISTAL ( TRANSPARENTE); Medida 50X80 CM; PARA EMBALAR PRODUTOS ALIMENTICIOS;EMBALADOS EM PACOTES DE 1 KG - Compra de materiais para uso nos cursos do Espaço Cidadania.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

102/201712616/0-04/08/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 1.647,33

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, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - Fornecimento de paes para uso dos funcionarios de Depto de Transp. Coletivo, devido iniciarem as atividades diariamente por volta das 04:30 h e plantoes em horarios diurnos e/ou noturno incluindo os finais de semanas.

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/06771/0-04/08/2017 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 4.865,33, PAGAMENTO - manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia, subestação e postos

simplificados

0/07831/0-04/08/2017 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 10.509,50, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.0/0

10368/0-04/08/2017 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 1.188,08, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais. ref. ao reajuste 5,35%!

97/201712488/0-04/08/2017 22813 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PAGAMENTO DE INSCRICAO. - PAGAMENTO DE INSCRICAO. - Despesa com treinamento técnico de

manutenção de No-breaks realizado pela empresa SMS ao funcionário David Edson Gil Navarro, para que o mesmo possa exercer os conhecimentos adquiridos em reparos destes equipamentos no Setor de Manutenção - Departamento de Informática.

111/201714965/0-04/08/2017 16824 - MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.900,00, SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E

TREINAMENTO - Curso/treinamento Jornada de Trabalho e Registro Eletronico do Ponto no dia 29/07/17, das 8:30 as 17:30 hrs,a ser realizado no Paco Municipal, sendo os funcionarios relacionado abaixo: - ANA MARIA DE SÃO JOSÉ - CAMILA SERVELIM DOS SANTOS SOUZA - CÉSAR ALFREDO SANDER -CILÉIA LÍCIA GRANJA IMAZAWA - CLAUDEMIR MENDES RODRIGUES - CLEUSA APARECIDA PAPINI - GABRIEL HENRIQUE REIS PINTO - JÉSSICA BARBOSA - MARCÉLY CRISTINE DE ALMEIDA - RENAN GUSTAVO DALTIO - RENAN MIRANDA DOS SANTOS - TERUKO TOCHIZAWA ALBERTINI -SIMONE AP. DA COSTA BORGHEZANI

0/01588/0-04/08/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.655,50, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de estagiarios , sendo a bolsa auxilio. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/01589/0-04/08/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 876,00

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, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref. servicos de estagiarios sendo a taxa de administracao. - ** Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.84 - FICHA

0/02180/0-04/08/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 473,77, PAGAMENTO - Empenho Global para pagamento de exames admissionais.

0/06903/0-04/08/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 515,00, PAGAMENTO - Global para pagamento de bolsa-auxílio para Vitória Araújo Pires de Souza, conforme

termo de compromisso de estágio anexo.

0/013077/0-04/08/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 335,00, PAGAMENTO - Global Global para pagamento de bolsa-auxiliar para Gabriel Saturnini da Silva,

conforme terno de compromisso de estágio anexo.

0/013078/0-04/08/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, PAGAMENTO - Global paa pagamento de bolsa-auxíliar para Ana Paulo dos Santos, conforme terno de

compromisso de estágio axeno.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000.108 - FICHA

0/016135/0-04/08/2017 16581 - VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 310,00, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - Aquisição de passagens para a Srª. Laisa Adriana Castro Leme conforme Relatório Informativo do CRAS II anexo.

01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.113 - FICHA

0/016262/0-04/08/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 288,00

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, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Sabes– NF 135-Comp. 08/2017. Programação do pagamento de INSS - 18/09/2017.

01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.118 - FICHA

0/016188/0-04/08/2017 20552 - WANDERLEY MARQUES BERTONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.

11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/016189/0-04/08/2017 19675 - WAGNER MARQUES MENDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016190/0-04/08/2017 21024 - VALMIR JUSTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016191/0-04/08/2017 22836 - VALDIR APARECIDO CASEMIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016192/0-04/08/2017 22515 - SEBASTIAO BATISTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016193/0-04/08/2017 21631 - RONALDO MIGUEL ALCARAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016194/0-04/08/2017 21795 - SANDRO DE JESUS GAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016195/0-04/08/2017 22838 - ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10

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, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/016196/0-04/08/2017 22316 - LUIZ VIEIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016197/0-04/08/2017 22243 - LUIS ROSSETTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016198/0-04/08/2017 22606 - LIDIO ROVESTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016199/0-04/08/2017 22783 - JUCELINO DE CASTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016200/0-04/08/2017 20348 - JOSE VITO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016201/0-04/08/2017 22581 - JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016202/0-04/08/2017 22280 - JOSÉ FRANCISCO NUNES SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016203/0-04/08/2017 22666 - JOSE FERREIRA DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016204/0-04/08/2017 22607 - JOÃO BATISTA GAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10

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, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/016205/0-04/08/2017 22837 - EDINALDO ALEXANDRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016206/0-04/08/2017 21272 - BENEDITO APARECIDO GUIMARAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016207/0-04/08/2017 20305 - ANDRÉ ADRIANO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016208/0-04/08/2017 22869 - ADRIANO RENATO DO CARMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


0/016209/0-04/08/2017 22870 - VALDOMIRO FELIX DE MENDONÇA FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de JULHO de 2017, de acordo com decreto nº.


01.06.02.08.244.0013.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2014.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2014.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2014.33903900.015100000.122 - FICHA

0/016111/0-04/08/2017 17473 - ANTONIA APARECIDA CANOBEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

AquisiÃ§Ã£o de passagens Ã pessoas em situaÃ§Ã£o de rua no MunicÃpio de Indaiatuba, que possuam vÃnculos familiares, comunitÃ¡rios e/ou institucionais em outros municÃpios/Estados. Despesas miÃºdas de pronto pagamento. em nome da Assistente Social Antonia Ap. Canobel - CRESS nÂº 35.701/9ÂªR.

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FMAS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000.182 - FICHA

24960/2013184/0-04/08/2017 1938 - CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.066,42

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, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social destinada exclusivamente à manutenção do 'Projeto Gestante, Adolescente e Mulheres (GAM)' desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais,

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.220 - FICHA

0/016182/0-04/08/2017 22507 - LUCAS BUENO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas com Gastos

de pronto pagamento para a Secretaria de Cultura.


0/016183/0-04/08/2017 22507 - LUCAS BUENO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas com Gastos de pronto pagamento para a Secretaria de Cultura.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007.278 - FICHA

271/201715126/0-04/08/2017 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 80/2016 2.080,00, FILTRO DE PAPEL, CELULOSE, P/CAFE TRADICIONAL, TAMANHO 103, 54G/M2, BRANCO - Filtro

de papel; 100% celulose; para coar cafe; modelo tradicional para garrafa termica comum; com fechamento de dupla prenssagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros mendindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parametro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto - Marca: JOVITA - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.308 - FICHA

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228/201714659/0-04/08/2017 22835 - STRUTURE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.686,00, CUBO VAZADO TUBULAR ACROBATICO; FABRICADO EM TUBO DE ACO CARBONO. - CUBO

VAZADO TUBULAR ACROBÁTICO; FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 32MM; COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 900X900X900 MM; COM DOIS GANCHOS FECHADOS NO LADO SUPERIOR DIREITO; CONFORME MODELO ANEXO., RODA ALEMA ACROBTICA; FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO. - RODA ALEMÃ ACROBÁTICA; FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 32MM; DIÂMETRO INTERNO (RODA) DE 1,5 M; E LARGURA DE 0,60 M; COM 02 SUPORTES COM CINTO PARA OS PÉS NA PARTE INFERIOR; 02 ALÇAS PARA MÃOS NA PARTE INTERNA; 02 ALÇAS PARA MÃOS NAS PARTES LATERAIS; CONFORME MODELO ANEXO. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACROBÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS NO PROJETO VIDART "ARTE CIRCENSE NA ESCOLA". - ORÇAMENTO ANEXO. - - PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 20 DIAS CORRIDOS APÓS RECEBIMENTO DO EMPENHO.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA

0/015431/0-04/08/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.692,04, PAGAMENTO - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.375 - FICHA

0/010724/0-04/08/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 129.578,54, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado

através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005.380 - FICHA

0/012095/0-04/08/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 74.655,78

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, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017 - EF-EJA-PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017.381 - FICHA

0/012096/0-04/08/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 553,77, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado


01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200030 - PNAE - EF INTEGRAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200030.383 - FICHA



01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.399 - FICHA

0/010733/0-04/08/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 128.286,33

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, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002.400 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.401 - FICHA



01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.409 - FICHA

38/201712236/0-04/08/2017 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 40/2017 9.962,40

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, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.10; REF.C4844A; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.10; REF.C4844A; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Business Inkjet 1000 / 1100 / 1200 / 2200 / 2230 / 2250 / 2280 / 2300 / 2600 / 2800 / 3000 • HP Color Inkjet cp1700 • HP Officejet 9110 / 9120 / 9130 • HP Officejet Pro K850,HP Deskjet 2000 / 2500, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: HP, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9371A; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9371A; CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP DESIGNJET T790, T610 / T620 / T1100 / T1100ps / T1100 MFP / T1120 / T1120ps / T1120 HD-MFP / T1200 / T1200ps / T1200 HD-MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.130ML. - Marca: HP, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9372A; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9372A; MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP DESIGNJET T790, T610 / T620 / T1100 / T1100ps / T1100 MFP / T1120 / T1120ps / T1120 HD-MFP / T1200 / T1200ps / T1200 HD-MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.130ML. - Marca: HP, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9373A; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9373A; AMARELO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP DESIGNJET T790, T610 / T620 / T1100 / T1100ps / T1100 MFP / T1120 / T1120ps / T1120 HD-MFP / T1200 / T1200ps / T1200 HD-MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.130ML. - Marca: HP, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9374A; CINZA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9374A; CINZA, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP DESIGNJET T790, T610 / T620 / T1100 / T1100ps / T1100 MFP / T1120 / T1120ps / T1120 HD-MFP / T1200 / T1200ps / T1200 HD-MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.130ML. - Marca: HP, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9403A; PRETO FOSCO- CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.72; REF.C9403A; PRETO FOSCO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP DESIGNJET T790, T610 / T620 / T1100 / T1100ps / T1100 MFP / T1120 / T1120ps / T1120 HD-MFP / T1200 / T1200ps / T1200 HD-MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.130ML. - Marca: HP, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4911A; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4911A; CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Designjet série 1201 / 500 / 500ps / 510 / 800 / 800ps / Copier CC800ps / 815 MFP/ 820 MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. 69 ML. - Marca: HP, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4912A; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4912A; MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Designjet série 1201 / 500 / 500ps / 510 / 800 / 800ps / Copier CC800ps / 815 MFP/ 820 MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. 69 ML. - Marca: HP, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4913A; AMARELA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4913A; AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Designjet série 1201 / 500 / 500ps / 510 / 800 / 800ps / Copier CC800ps / 815 MFP/ 820 MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. 69 ML. - Marca: HP - Impressão de documentos diversos.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.437 - FICHA

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282/201715980/0-04/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 80/2016 239,96, GARRAFA TERMICA; DE PRESSAO; CAP.1,8L; CORPO EM ACO INOX; AMP.VIDRO; COM ALCA;

LISA. - GARRAFA TERMICA; DE PRESSAO; COM CAPACIDADE DE 1,8 LITRO; CORPO DE ACO INOX; AMPOLA DE VIDRO;DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA DE POLIPROPILENO; COM ALCA; LISA - Marca: INVICTA - PARA USO DOS NUCLEOS VELODROMO MUNICIPAL E CARLOS ALDROVANDI E GINASIO DE ESPORTES.

269/201715486/0-04/08/2017 22663 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FER PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 6.000,21, ALGECIDA PARA TRATAMENTO DE PISCINAS MANUTENCAO: FRASCO DE 1 LITROS. - ALGECIDA

PARA TRATAMENTO DE PISCINA; MANUTENÇÃO; CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 50% E APCA60 20%(POLIDICLORETO)(2HIDROXI ETILENO IMINO-2; HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO); NA CONCENTRAÇÃO DE 4% DE CLORETO DE ALQUIL DIMETILAMONIO; DILUENTE,CORANTE ESPESSANTE 80%; PARA PREVENÇÃO DE ALGAS; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA EM FRASCO DE 1 LITROS. - Marca: DOMCLOR, CLORO PARA LIMPEZA: GRANULADO PARA PISCINA: BALDES 10 KG. - CLORO PARA LIMPEZA; GRANULADO PARA PISCINA; HIPOCLORITO DE CALCIO, CLORO ATIVO 65%; DISSOLUCAO DE 0,8 GRAMA/HORA: IDEAL PARA PISCINAS DE AZULEJO: ACONDICIONADO EM BALDES 10 KG. - Marca: DOMCLOR -PARA USO DAS PISCINAS DOS NUCLEOS ESPORTIVOS , REMULO ZOPPI, JARDIM CALIFORNIA, PARQUE COROLLA E CENTRO ESPORTIVO DO TRABALAHADOR.

277/201715938/0-04/08/2017 22397 - M. S DE ARAUJO EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 490,00, DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE

ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - Marca: SABONITO FLESCH, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA;EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: LIMPOL - NUCLEOS ESPORTIVOS , CENTRO DE GINASITCA, CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, RÊMULO ZOPPI, PARQUE COROLLA, ARENA ALDROVANDI, ACADEMIA MUNICIPAL, CENTRO ESPORTIVO CALIFORNIA , QUADRA DA 23, QUADRA JOÃO PIOLI E GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

285/201716062/0-04/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 3.548,15, BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE

ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU, CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/8"; COMPRIMENTO 6M. - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU - PARA USO XVI DE JANEIRO E REMULO ZOPPI,


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0/0209/0-04/08/2017 10747 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 114/2015 5.500,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nas piscinas do FUNSSOL

- Fundo Social de Solidariedade e Polos Esportivos, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.

0/09365/0-04/08/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 3.692,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/015193/0-04/08/2017 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 15.095,15, PAGAMENTO - Prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rondante a pé,

em diversos locais e Secretarias.0/0

15924/0-04/08/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 483,27, PAGAMENTO - EXAMES ADMISSIONAIS PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: MIRIAN PRISCILIA DA SILVA MOREIRA.

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000.451 - FICHA

71/20174240/0-04/08/2017 22663 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FER PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 108,00, ACIDO SUFONICO-ACIDO FLORIDRICO LIMPA BORDA: FRASCO DE 1 LT: MANUTENCAO PISCINA.

- ACIDO SUFONICO-ACIDO FLORIDRICO: LIMPA BORDA FRACO DE 1LT. - Marca: DOMCLOR, CLORO PARA LIMPEZA: GRANULADO PARA PISCINA: BALDES 10 KG. - CLORO PARA LIMPEZA; GRANULADO PARA PISCINA; HIPOCLORITO DE CALCIO, CLORO ATIVO 65%; DISSOLUCAO DE 0,8 GRAMA/HORA: IDEAL PARA PISCINAS DE AZULEJO: ACONDICIONADO EM BALDES 10 KG. - Marca: DOMCLOR - PARA USO DAS PISCINAS DOS NUCLEOS ESPORTIVOS , REMULO ZOPPI, JARDIM CALIFORNIA, PARQUE COROLLA E CENTRO ESPORTIVO DO TRABALAHADOR.


273/201715913/0-04/08/2017 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 419,30, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - PARA USO DOS NUCLEOS ESPORTIVO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHODOR , QUADRA DA 23.

267/201715488/0-04/08/2017 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 431,60

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, SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO. - LANCHE FRIO (COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS E MUSSARELA COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL. - Marca: AURORA/3 MARIA - PARA USO DOS PROFESSORES E ESTAGIARIOS, PARA INSCRIÇÕES DO ESPORTE CIDADÃO. - NOS DIA: 05/08/2017.

0/016181/0-04/08/2017 21237 - CRISTIAN MAURO SOLDANO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,00, Despesas de viagens, alimentaÃ§Ã£o e estadia de delegaÃ§Ãµes oficiais, esportivas ou escolares,

representativas do MunicÃpio - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -PARTICIPAÃ‡ÃƒO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ABSOLUTO JOSÃ‰ FINKEL EM SANTOS -

SP NOS DIAS 08/08 Ã 12/08 COM OS ATLETAS THALITA DAROZ / LUCAS BASTISTA GOMES / KAIO MACEDO DE SOUZA E O TÃ‰CNICO : CRISTIAN MAURO SOLDANO.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.480 - FICHA

0/013147/0-04/08/2017 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6,60, COMPLEMENTO DE EMPENHO - Complemento do empenho nº 236.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indústria01.13.01.22.661 - Promoção Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.22.661.0074.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.13.01.22.661.0074.2002.33903000.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2002.33903000.011100000.1090 - FICHA

49/201715411/0-04/08/2017 22397 - M. S DE ARAUJO EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 118,20, DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE

ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - Marca: SABONITO FLESCH, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA;EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: LIMPOL - Para uso no PAT - Posto de Atendimnto ao mTrabalhador

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51/201715413/0-04/08/2017 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 111,70, LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO - LIMPADOR DE USO

GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., LUSTRA MOVEIS COM SILICONE; FRAGRANCIA JASMIM; FRASCO COM 500ML - LUSTRA MÓVEIS COM SILICONE; FRAGRÂNCIA JASMIM; COMPOSIÇÃO: MONOLEATO DE SORBITOL ANIDRO; SILICONE; COPOLÍMERO ACRÍLICO; CERA DE PARAFINA; CERA MICROCRISTALINA; ISOPARAFINA; FRANGRÂNCIA; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML; COM TAMPA FLIP-TOP; VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES; RÓTULO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Para uso no PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador


0/016034/0-04/08/2017 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 677,50, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0037 - PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMIC A01.14.01.16.482.0037.2078 - ELABORAÇÃO DE PLANTAS D E MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULA RIZAÇÃO01.14.01.16.482.0037.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000.535 - FICHA

0/0120/0-04/08/2017 5226 - ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.918,76, PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO DE CONVENIO - FORNECIMENTO DE PROJETOS E

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES ECONÔMICAS DE ATÉ 60 METROS QUADRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3118 DE 07/04/1994 E CONVÊNIO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE INDAIATUBA.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

288/201710441/0-04/08/2017 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 239,76

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, MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE 4 DE SETEMBRO DE 1997 - Marca: CLAYBON NACIONAL -AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS (DEMUTRAN, TAPA BURACO, ESCRITORIO, ELETRICA) DESTA SECRETARIA - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 28/2017 - EDITAL Nº 36/2017 -FORNECEDOR = NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA." A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS".

334/201715041/0-04/08/2017 21469 - SUPREMA COMERCIAL EIRELLI EPP PREGÃO PRESENCIAL 80/2016 294,80, PANELA DE PRESSAO,ALUMINIO,CAPA.(4,5)LDIAM.(21)CM,(12)CM,C/ASA DE BAQ - PANELA DE

PRESSAO; DE ALUMINIO; COM CAPACIDADE PARA (4,5)LITROS; COM FECHAMENTO EXTERNO; COM VALVULA DE ESCAPE E SEGURANCA; COM DIAMETRO DE (21)CM; ALTURA (12)CM; ASA DE BAQUELITE; CABO DE BAQUELITE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR11823 - Marca: EIRILAR, PANELA DE PRESSAO,ALUMINIO,CAPAC.(20,0)LT,DIAM.(30,80)CM,(28,5)CM,C/A - PANELA DE PRESSAO; DE ALUMINIO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA (20,0)LITROS; COM FECHAMENTO EXTERNO; COM VALVULA DE ESCAPE E SEGURANCA; COM DIAMETRO MINIMO DE (30,80)CM; ALTURA MINIMA DE (28,5)CM; ASA DE BAQUELITE; CABO DE BAQUELITE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR11823 - Marca: EIRILAR - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉTICOS, PARA SER USADO NA COZINHA DESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 80/2016.EDITAL 108/2016.=FORNECESOR SUPREMA COMERCIAL EIRELLI EPP. " A PRESENTE DESPESAS NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS".

381/201715857/0-04/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 304,00, CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 2" X 1/8" -

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 2" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. - INSENTO DE LICITAÇÃO/COMPRAS 117/2016. EDITAL 159/2016 FORNECEDOR-INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP " A PRESENTE DESPESAS NÃO ESTA VINCULADO A CONVENIO OU CONTRATO.

373/201715419/0-04/08/2017 21285 - ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. H PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 433,92, CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(20)MM,ALT.MIN.(22,5)MM,HASTE ACO AISI304 - CADEADO;

CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (20)MM; ALTURA MINIMA DE (22,5)MM; ESPESSURA MINIMA DE (11)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (14)MM; DISTANCIA MINIMA DE (11)MM; ESPESSURA MINIMA DE (3,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES - Marca: GOLD, CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(25)MM,ALT.MIN.(26)MM,HASTE ACO AISI304 - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES - Marca: GOLD, CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(35)MM,ALT.MIN.(33)MM,HASTE ACO AISI304 - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (35)MM; ALTURA MINIMA DE (33)MM; ESPESSURA MINIMA DE (14)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (21)MM; DISTANCIA MINIMA DE (19)MM; ESPESSURA MINIMA DE (6,4)MM; COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES - Marca: GOLD - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 127/2016 - EDITAL Nº 170/2016 - FORNECEDOR = ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. -ME. ' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".


0/015116/0-04/08/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.391,95

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, PAGAMENTO - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADIMISSIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2017 DOS SEGUINTES FUNCIONÁRIOS: - PAULO DE OLIVEIRA AIRTON FELICIANO -ANCELMO LEANDRO DE MIRANDA - ANDRE DE OLIVEIRA NOVAES

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.585 - FICHA

265/20179745/0-04/08/2017 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO PRESENCIAL 119/2016 79.237,88, MASSA ASFÁLTICA CBUQ GRADUAÇÃO "D", A SER RETIRADA NA USINA. - MASSA ASFÁLTICA

DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUAÇÃO D - DER; A SER RETIRADA NA USINA. - Marca: EXTRAPAV - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA A SER UTULIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, EM CICLOVIAS E ESTACIONAMENTOS DE PRAÇAS DO MUNICIPIO - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 119/2016 - EDITAL Nº 158/2016 - FORNECEDOR = EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

312/201713035/0-04/08/2017 20747 - SANDMIX MINERACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 142/2016 1.429,70, BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA SER UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO. - SENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 142/2016 - Editalnº 195/2016 - FORNECEDOR = SANDMIX MINERAÇÃO LTDA." A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO. "

345/201715064/0-04/08/2017 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 1.418,48, PEDRA BRITADA 0 (PEDRISCO LIMPO), A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 0 (pedrisco

limpo); faixa granulométrica: 4,75mm a 12,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,40 t/m3; utilizado em concreto e obras gerais; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PEDRA BRITADA 03, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 03; faixa granulométrica: 25,0mm a 50,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,43 t/m3; utilizado em pavimentação e drenagem ; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PO DE PEDRA ,A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pó de pedra; faixa granulométrica: de 0,0mm a 4,75mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,50 t/m³; utilizado na composição de usinado a frio; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 46/2016 - EDITAL Nº 66/2016 - FORNECEDOR = PEDREIRA PEDROSO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

01.16.02.15.451.0024.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.16.02.15.451.0024.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000.600 - FICHA

383/201715902/0-04/08/2017 21727 - MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE M PREGÃO PRESENCIAL 126/2016 4.078,00

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, LOCACAO DE COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA. - DESCRIÇÃO - Locação de compactador de solo/asfalto tipo placa vibratória, motor 4 tempos a gasolina, peso operacional mínimo de 80 kg. -Marca: WACKER, LOCACAO DE CORTADORA DE PISO. - Locação de cortadora de piso para asfalto ou concreto, motor 4 tempos a gasolina, capacidade de disco de 14" (disco com furo de 1"). - Marca: WACKER, LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR - Locacao de martelo rompedor eletrico para servicos pesados em concreto e alvenaria, potencia minima de 1000W, forca de impacto minima de 20 joules, tensao de 220V. - Marca: HITACHI, LOCACAO DIARIA DE MARTELO ROMPEDOR; 30 JOULES. -Locação diária de martelo rompedor elétrico para serviços pesados em concreto e alvenaria; potência mínima de 1.700W; com força de impacto mínima de 30 joules; tensão de 220 V. - Marca: HITACHI, LOCACAO MENSAL DE COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO "SAPO". - Locação mensal de compactador de percussão, tipo sapo, peso operacional mínimo de 60 Kg, motor 2 ou 4 tempos a gasolina, dimensão mínima da sapata de 25 x 30 cm. - Marca: WACKER, LOCACAO MENSAL DE COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA. - Locação mensal de compactador de solo/asfalto tipo placa vibratória, motor 4 tempos a gasolina, peso operacional mínimo de 80 Kg. - Marca: WACKER, LOCACAO MENSAL DE MARTELO ROMPEDOR; 30 JOULES. - Locação mensal de martelo rompedor elétrico para serviços pesados em concreto e alvenaria; potência mínima de 1.700W, com força de impacto mínima de 30 joules; tensão de 220 V. - Marca: HITACHI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM PEQUENAS OBRAS DESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 126/2016 - EDITAL Nº 166/2016 - FORNECEDOR = MULTIFER INDAIATUBA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. -ME. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

384/201715908/0-04/08/2017 11308 - GONCALES & CIA LTDA EPP. PREGÃO PRESENCIAL 126/2016 4.039,50, LOCACAO DE ANDAIME METALICO. - Locação de painel de andaime metálico, dimensões de 1,00 x

1,50. - Marca: MECAN, LOCACAO DE ESCORA METALICA. - Locação de escora metálica, altura mínima de 3,00 m, capacidade de carga de no mínimo 1300 kg. - Marca: MECAN, LOCACAO DIARIA DE MARTELO ROMPEDOR; 60 JOULES. - Locação diária de martelo rompedor elétrico para serviços pesados em concreto e alvenaria; potência mínima de 2.000W; com força de impacto mínima de 60 joules; tensão de 220 V. - Marca: HILTI, LOCACAO MENSAL DE GERADOR DE ENERGIA; 15,0 KVA, MONOFASICO - Locação mensal de unidade geradora de energia; capacidade de 15,0 kva; motor de 22HP, 04 tempos, combustão a gasolina; tanque com capacidade de 30 Lts; potência máxima de 14 kw e potência contínua de 11,7 kw; saída com tensão 220V; monofásico. - Marca: PRAMAC, LOCACAO MENSAL DE MARTELO ROMPEDOR; 60 JOULES. - Locação mensal de martelo rompedor elétrico para serviços pesados em concreto e alvenaria; potência mínima de 2.000W, com força de impacto mínima de 60 joules; tensão de 220 V. - Marca: HILTI, LOCACAO MENSAL DE PLATAFORMA METALICA; PISO ANTI DERRAPANTE; ANDAIME DE 1,50M - Locação mensal de plataforma metálica com piso anti derrapante para andaime de 1,50 metro; conjunto com 04 peças. - Marca: MECAN, LOCACAO MENSAL DE POLITRIZ DIAMANTADA; MONOFASICA; DIAMETRO DE 280MM - Locação mensal de politriz para pisos, utilizada com pedras diamantadas, motor elétrico de 3,0 CV, monofásico, tensão de 220V; diâmetro da base de 280mm. - Marca: HUSQVARNA - Locação de equipamento a ser utilizado por esta secretaria. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 126/2016 = Edital166/2016 = Empresa Gonçales & Cia Ltda. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.601 - FICHA

389/201715979/0-04/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 286,26

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, BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETÁRIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO/COMPRA E SERVIÇOS 120/2016.EDITAL159/2016FORNECEDOR - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP." A PRESNTE DISPESAS NÃO ESTÁ VINCULADO A CONVENIO OU CONTRATO.

01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.605 - FICHA

374/201715416/0-04/08/2017 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 870,72, CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; CORTE DE 80 - CHAPA

GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; COM CORTE DE 80., PINGADEIRA PARA CALHA Nº 60; EM CHAPA DE AÇO; ESPESSURA 0,5MM; CORTE 26 - PINGADEIRA PARA CALHA Nº 60;EM CHAPA DE AÇO; ESPESSURA 0,5MM; CORTE 26; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO, RUFO PINGADEIRA - RUFO PINGADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Nº 26 ,ESPESSURA 0,50 MM, CORTE 0,80 CM - Uso para colocação no prédio público onde fica a Junta Militar desta municipalidade, localizada na Praça Rui Barbosa. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.


374/201715417/0-04/08/2017 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 452,40, SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ COLOCAÇAO DE CALHA - Serviço

de instalação de chapa de aço galvanizado / colocação de calha, espessura 0,65mm, do corte 40 ao 120. - Uso para colocação no prédio público onde fica a Junta Militar desta municipalidade, localizada na Praça Rui Barbosa. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

343/201715049/0-04/08/2017 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 18.730,00, GABIAO,COMP.2,00MXLARG.1,00XALT.1,00,MALHA 8X10MM,DIAM.2,7MM - GABIAO; COMPR.

2,00M X LARG. 1,00M X ALT. 1,00M; MALHA 8X10MM, DIAMETRO 2,7MM, DUPLA TORCAO,ARAME GALVANIZADO; CAIXA - Marca: MACCAFERRI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIL PARA USO EM OBRAS DESTA SECRETARIA, COMO DESASSOREAMENTO, ETC. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.

361/201715317/0-04/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 55/2017 0,00

(Página: 21 / 42)




, ARAME; EM ACO DOCE RECOZIDO; REVESTIDO LIGA DE ZINCO 5% COM ALUMINIO;PARA AMARRACAO DE GABIAO - ARAME; EM AÇO DOCE RECOZIDO; PARA AMARRACAO DE GABIAO;REVESTIDO C/LIGA DE ZINCO 5% COM ALUMINIO; DIÂMETRO NOMINAL 2,2MM; TENSÃO DE RUPTURA MÉDIA 38 A 48 KG/MM2; QUANTIDADE MINIMA DE REVESTIMENTO 244 G/M2; QUANTIDADE EM RELAÇÃO AO PESO DOS GABIOES DE 8%. - Marca: MACCAFERRI - Aquisição de material para amarração de gabião e para utilização em diversas obras desta municipalidade (Estoque Almoxarifado). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.613 - FICHA

339/201715045/0-04/08/2017 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 3.506,80, PEDRA BRITADA 0 (PEDRISCO LIMPO), A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 0 (pedrisco

limpo); faixa granulométrica: 4,75mm a 12,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,40 t/m3; utilizado em concreto e obras gerais; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PEDRA BRITADA 03, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 03; faixa granulométrica: 25,0mm a 50,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,43 t/m3; utilizado em pavimentação e drenagem ; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PO DE PEDRA ,A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pó de pedra; faixa granulométrica: de 0,0mm a 4,75mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,50 t/m³; utilizado na composição de usinado a frio; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, RACHAO, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Rachão; faixa granulométrica: 100,0mm a 250,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,58 t/m³; utilizado em base e sub-base de pavimentos, gabiões e drenos; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 46/2016 - EDITAL Nº 66/2016 - FORNECEDOR = PEDREIRA PEDROSO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.04.15.452.0028.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000.625 - FICHA

0/016039/0-04/08/2017 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.456,56

(Página: 22 / 42)




, RECIBO REF. A DIFERENÇA DE SALARIO - COMP. JULHO/2017 - FUNC 7973 - OBRAS E VIAS PUBLICAS

01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034100000.629 - FICHA

380/201715859/0-04/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 125/2016 2.890,00, TABUA DE GARAPEIRA, 30 X 2,5 CM, COMPRIMENTO 6 M, CORTE BRUTO - TABUA DE MADEIRA

GARAPEIRA; COM LARG. DE 30 CM; COM COMPRIMENTO DE 6,0 M; COM ESPESSURA DE 2,5 CM; COM CORTE BRUTO; SEM ACABAMENTO - Marca: JARI MADEIRAS - AQUISIÇÃO DE TABUA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO MEZANINO NO BARRACÃO DEPOSITO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO LOCALIZADO NA AV FRANCISCO DE PAULA LEITE N°2263 JD KYOTO. - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO'' PREGÃO N°125/2016 EDITAL N° 165/2016

382/201715970/0-04/08/2017 20506 - MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.798,00, MOTOR 15HP 4T EIXO 1" COM PARTIDA ELETRICA - MOTOR 15HP 4T EIXO 1" COM PARTIDA

ELETRICA TF150FEX1 CODIGO DO PRODUTO: 4571 - TIPO: OHV 25, 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR; POTENCIA MAXIMA 15,0 HP; POTENCIA NOMINAL 14,0 HP; CILINDRADA 420 CM3; DIAMETRO X CURSO 90MM X 66MM; SISTEMA DE INJECAO/COMBUSTAO: TRANSISTORIZADO; ROTACAO MAXIMA 3600 RPM; TAXA DE COMPRESSAO 8:1; CAPACIDADE DO TANQUE 6 LITROS; CONSUMO DE COMBUSTIVEL 395 G/KW.H; OLEO LUBRIFICANTE 1,1 LITROS; SISTEMA DE PARTIDA MANUAL RETRATIL/ELETRICA; PESO SECO 35KG; ALERTA DE NIVEL DE OLEO; DIAMETRO DO EIXO 1"; GARANTIA 06 MESES; EMBALAGEM 42 X 44 X 43 CM; PESO 40 KG; INTENS NA EMBALAGEM: 1 ITEM., PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTOR ESTACIONARIO / KIT DE EMBREAGEM COMPLETO PARA EIXO DE 1" PARA MOTOR ESTACIONARIO DE 15 HP - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTOR ESTACIONARIO / KIT DE EMBREAGEM COMPLETO PARA EIXO DE 1" PARA MOTOR ESTACIONARIO DE 15 HP . - AQUISIÇÃO DE 02 MOTOR 4 TEMPOS DE 15 HP PARA PINTURA DE SOLO. - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO '' FONTE DE VALOR = MAQ GARDEN FONE=3318-2589

01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034500000.629 - FICHA

168/20174442/0-04/08/2017 19134 - INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. CO PREGÃO PRESENCIAL 54/2016 9.724,93, ABRAÇADEIRA TIPO CLICK-ON PARA CABO 1/2 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA MULTILOCK COM

ADAPTADOR PARA CABO 1/2” 01 ADAPTADOR ANGULAR DE 20MM - 01 BARRA ROSCADA - 01 PARAFUSO - 02 PORCAS COMPOSTO DE NYLON + FIBRA DE VIDRO + ANTI UV EM AÇO INOX 304 -Marca: ARS, ANTENA FIXA G-6A COLINEAR VHF 2X 5/8 DE ONDA 148/174MHZ 6DB - ANTENA FIXA G-6A COLINEAR VHF 2X 5/8 DE ONDA 148/174MHZ 6DB - Marca: ARS, ANTENA FIXA PLANA-TERRA;FREQUÊNCIA APROX.: 110-470 MHZ - Antena fixa plana-terra; tipo: omnidirecional; ganho: 0db/ 2,15 dbi; polarização: vertical; faixa frequência: 110-470 MHZ; banda passante: 10 MHZ; potencia máxima: 500 watts; vswr <1.5:1; impedância 50 ohms;conector: uhf – fêmea(so239); comprimento máximo do irradiante: 600 mm; comprimento máximo dos radiais: 600 mm; velocidade máxima do vento ate: 150 km/h; material elemento irradiante/ radiais: alumínio; matéria prima base: alumínio; suporte fixação: tubo -alumínio 280 mm de comprimento e grampo u para mastro de ate 51 mm; aterramento: dc terra direto; peso: 0,960 kg - Marca: ARS, CABO 1/2" SUPER FLEXÍVEL COM CONDUTOR INTERNO PARA RADIOCOMUNICACAO - Cabo 1/2" Super flexível com condutor interno: copper-clad fio de alumínio [mm (in)] 3,56 (0,14); dielétrica: espuma de polietileno [mm (in)] 9,3 (0,366); condutor externo: cobre ondulado [mm (in)] 12,3 (0,48); jacket: polietileno, pe [mm (in)] 13,75 (0,54); peso, cerca de [kg / m (lb / ft)] 0,17 (0,11); raio mínimo de curvatura, única flexão [mm (in)]; raio de curvatura mínimo, repetido flexão [mm (in)] 32 (1,3); mom ento de flexão [nm (lb-ft)] 1,8 (1,33); max. força de tração [n (lb)] 650 (146); propriedades elétricas; impedância característica [?] 50 + / - 1; a velocidade de propagação relativa [%] 77; capacitância [pf / m (pf / ft)] 86,0 (26,0); indutância [mh / m ( mh / ft)] 0,215 (0,066); max. frequência de operação [ghz] 10,6; jacket faísca teste rms [v] 5000; pico de potência [kw] 24,0; rf peak tensão nominal [v] 1550; dc-resistência do condutor interno [? / km (?/1000ft)] 2,9 (0,88); dc-resistência do condu, CABO 7/8" COM BAIXA ATENUACAO E ALTA POTENCIA - Cabo 7/8" com baixa atenuação, alta potência e baixo fator de

(Página: 23 / 42)

reflexão com condutor interno: tubo de cobre [mm (in)] 9,3 (0,37); dielétrica: [mm (in)] 21,5 (0,85); condutor externo: cobre ondulado [mm (in)] 25,2 (0,99); jacket: polietileno, pe [mm (in)] 27,8(1,09); peso, cerca de [kg / m (lb / ft)] 0,48 (0,32): raiode curvatura mínimo, único flexão [mm (in)] 120 (5); raio de curvatura mínimo [mm (in)] 250 (10); momento de flexão [nm (lb-ft)] 13,0 (9,6); max. força de tração [n (lb)] 1440 (324); impedância característica [?] 50 + / - 1; velocidade de propagação relativa [%] 89; capacitância [pf / m (pf / ft)] 75,0 (22,9); indutância [mh / m (mh / ft)] 0,188 (0,057); max. frequência de operação [ghz] 5; jacket faísca teste rms [v] 8000;pico de potência [kw] 85; rf peak tensão nominal [v] 2910; dc-resistência do condutor interno [? / km (?/1000ft)] 1,54 (0,469); dc-resistência do condutor exterior [? / km (?/1000ft)] 1,09 (0,33); temperatur, CABO COAXIAL; CONDUTOR COBRE NU; DIAMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,61MM - CABO COAXIAL; CONDUTOR COBRE NU; DIAMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,61MM; MATERIAL DE ISOLACAO POLIETILENO EXPANDIDO; DIAMETRO NOMINAL ISOLACAO 7,25MM; BLINDAGEM TRANCA DE COBRE ESTANHADO 8,14 MM; MATERIAL DA CAPA DE POLIETILENO (PE), COR DA CAPA PRETA; DIAMETRO EXTERNO 10,30MM; IMPEDANCIA 50 OHMS; CAPACITANCIA NOMINAL 82 PF/M; ATENUACAO NOMINAL 4,25 DB/100M; TENSAO MAXIMA DE 900 V; APLICACAO TELECOMUNICACAO; CONFORME NORMA TECNICA NIL-C-17 - Marca: ARS, CENTELHADOR A GÁS DE ALTO DESEMPENHO - PROTETOR CONTRA SURTOS ELÉTRICOS DE 1,5 MHZ A 700 MHZ COM CONECTOR N FÊMEA/N FÊMEA; TENSÃO: 1200 VDC ± 20% 7NS PARA 2KV/NS; VSWR: = 1,1:1 @ 1,5 MHZ TO 700MHZ; PERDA DE INSERÇÃO: = 0,1 DB; POTÊNCIA DE RF: VHF 500 W, 250 W UHF, HF 3 KW - Marca: MOTOROLA, CONECTOR MACHO 7/8;COMPOSICAO EM LATAO, NIQUEL, TEFLON E OURO - Conector macho para 7/8; composição em latão, níquel, teflon e ouro - Marca: ARS, CONECTOR MACHO PARA CABO 1/2" SUPER FLEXIVEL; COMPOSIÇÃO EM LATÃO, NÍQUEL, TEFLON E OURO. - Conector macho para cabo 1/2" super flexivel; composição em latão, níquel, teflon e ouro. - Marca: ARS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 16 AMP - FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 (+/- 15%) SELECIONAVEL EXTERNAMENTE, EFICIÊNCIA MÍNIMO, 85% A PLENA CARGA COM TENSÃO CA NOMINAL, ISOLAÇÃO (MÍNIMA) ENTRADA E SAÍDA: 1.500 VAC, ENTRADA E CHASSI: 1.500 VAC AÍDA E CHASSI: 500 VAC TEMPERATURA DE TRABALHO, DE 0ºC A 50ºC DE TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO A 100% DE CARGA, POTÊNCIA DE ENTRADA MENOR QUE 0,380 KILOWATTS, ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA: TENSÃO DE SAÍDA 13,6 VDC - AJUSTÁVEL INTERNAMENTE DE 10,5 À 15 VDC, ESTABILIDADE DE TENSÃO +/- 1%, PROTEÇÃO DE SOBRE-TENSÃO, INTERNO NO CONTROLADOR PWM, PROTEÇÃO DE SUB-TENSÃO, INTERNO NO CONTROLADOR PWM, CORRENTE REGIME CONTINUO: 16 AMPÉRES, PICO (REGIME 30/70): 20 AMPÉRES, POTÊNCIA NOMINAL: 217,6 WATTS, PICO: 272 WATTS ONDULAÇÃO (RIPPLE), TÍPICO: 0,1 VPP, MÁXIMO: 0,2 VPP, PSOFOMÉTRICO: < 2 MVRMS, ESPECIFICAÇÕES DE BATERIA: TENSÃO DE CARGA DA BATERIA 13,8 VOLTS, CORRENTE DE CARGA DE BATERIA 4 AMPÉRES MÁXIMO, CORRENTE DE FLUTUAÇÃO MAIOR QUE 0,1 AMPÉR, PECA DE REPOSICAO PARA RADIO TRANSMISSOR; CONECTOR MACHO C/ REDUTOR UR-7 (UM-1/7) - CONECTOR MACHO C/ REDUTOR UR-7 (UM-1/7) - Marca: ARS, PECA DE REPOSICAO PARA RADIO TRANSMISSOR; CONECTOR N MACHO PRENSA P/ CABO RG213 (NM-33C) - CONECTOR N MACHO PRENSA P/ CABO RG213 (NM-33C) - Marca: ARS, PRESILHA TIPO CLICK-ON PARA CABO 7/8 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA MULTILOCK COM ADAPTADOR PARA CABO 7/8” 01 ADAPTADOR ANGULAR DE 20MM - 01 BARRA ROSCADA - 01 PARAFUSO - 02 PORCAS COMPOSTO DE NYLON + FIBRA DE VIDRO + ANTI UV EM AÇO INOX 304 (60 PÇS) - Marca: ARS - AQUISIÇÃ0 DE ANTENA E COMPLEMENTOS PARA RADIO DE COMUNICAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE TRÂNSITO - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO'' PREGÃO N° 54/2016 EDITAL N° 76/2016

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000.631 - FICHA

388/201715962/0-04/08/2017 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 3.294,50, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS SAVEIRO DKI-5052 FIAT PALIO DKI-5482 FIAT PALIO DKI -5483 FORD COURRIER DKI-5163 FIAT STRADA DBA-3127 VW GOL DMN-3442 CHEVROLET CORSA DKI-4860 TOYOTA HYLLUX BPY-7133 GOL DBA-1058 FORD COURRIER DBS-7858 FIAT PALIO DMN-3508 - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO'' PREGÃO N°38/2017 EDITAL N°49/2017

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.631 - FICHA

0/0324/0-04/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 43,61

(Página: 24 / 42)




, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS 50 PONTOS DE SEMÁFOROS INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

369/201715429/0-04/08/2017 3676 - SOMPO SEGUROS S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 411,35, CONTRATACAO DE SEGURADORA PARA SEGURO PREDIAL. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL - PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO DO DEMUTRAN - AV. FRANCISCO DE PAULA LEITE 2263 - PQ. DAS NAÇÕES - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." FONTE = GANDINI CORRETORA

01.16.04.15.452.0028.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000.633 - FICHA

0/016217/0-04/08/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Semop– Recibo -

Comp. 08/2017. Programação do pagamento de INSS - /09/2017.

0/016218/0-04/08/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 96,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Semop– Recibo-

Comp. 08/2017. Programação do pagamento de INSS - 18/09/2017.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

0/013303/0-04/08/2017 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 1.931,50, PAGAMENTO - manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia, subestação e postos

simplificados0/0

5324/0-04/08/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.231,15, PAGAMENTO - Pagamento de despesas com contratação de estagiários para a Secretaria de Saúde (Bolsa Auxílio).

0/013302/0-04/08/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.361,35, PAGAMENTO - PAGAMENTO - Pagamento de despesas com contratação de estariários para a

Secretaria de Saúde (bolsa auxílio).

01.17.01.10.122.0031.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000.659 - FICHA

0/013294/0-04/08/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.000,00

(Página: 25 / 42)




, PAGAMENTO - PAGAMENTO - Pagamento de despesa de contratação de estagiários para a Secretaria Municipal de Saúde (taxa de administração).

01.17.01.10.122.0031.2045 - APOIO ÀS AÇÕES DO CONSE LHO MUNICIPAL DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2045.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2045.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2045.33903000.013100000.661 - FICHA

1049/201710324/0-04/08/2017 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 628,00, BATERIA PARA NOTEBOOK HP 6530B - BATERIA PARA NOTEBOOK HP 6530B;LI-ION 6 CELL;

10.8V - 55WH; MODEL HSTNN-IB69., FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK HP 6460B -FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK HP 6460B OUTPUT:18,5V 3,5A 65W, TOP COVER PARA NOTEBOOK HP PROBOOK 6460B/6465B - TOP COVER PARA COMPATÍVEL COM NOTEBOOK HP PROBOOK 6460B/6465B P/N 642746-001 - PARA CONSERTO DE NOTEBOOK DE USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE EM TRABALHOS NA REUNIÃO PLENÁRIA. - C 655

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.674 - FICHA

1072/20179411/0-04/08/2017 16698 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 1.524,56, AGULHA 40X12MM; DESCARTAVEL; CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA HIPODERMICA

40X12MM; DESCARTAVEL; ESTERIL; HASTE DE ACO INOXIDAVEL; SILICONIZADA, LIVRE DE ASPEREZAS; COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO; ATRAUMATICO; ULTRA-AFIADO; LIVRE DE REBARBAS; QUE PENETRE COM DESLIZAMENTO PERFEITO NO TECIDO CUTANEO; CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO E SEGURO AS SERINGAS E OUTROS DISPOSITITOS; CAPA PROTETORA EM PLASTICO ATOXICO RIGIDO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO RESISTENTE COM ABERTURA ASSETICA E PERFEITA; IDENTIFICADAS COM AS MEDIDAS DAS AGULHAS; DATA DE VALIDADE; DATA DE ESTERILIZACAO E NUMERO DE LOTE; CAIXA COM 100 UNIDADES; - Marca: SR, SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA, BICO SLIP - seringa descartável de 10 ml sem agulha, com graduação resistente em 2 ml, bico slip, que conecte corretamente aos canhões das agulhas, embolo com borracha fina que visualize corretamente a escala em ml, com anel retenção (trava de segurança), siliconizada internamente, que facilite a aspiração e infusão de medicamentos e soluções, estéril, acondicionada em embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. - Marca: SR, SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA - seringa descartável 3 ml sem agulha com graduação em 0,5 ml , bico luer lock ( rosca ) , embalagem individual , abertura asséptica - Marca: SR - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES PAB. - C 662

1616/201715930/0-04/08/2017 22288 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 15.429,00, LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-

CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA EM LÁTEX LEITOSO, AMBIDESTRA, LEVEMENTE TALCADAS, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 100 LUVAS (50 PARES), NA CAIXA DEVE ESTAR IMPRESSO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, A PARTE FRONTAL DA CAIXA DEVE SER PONTILHADA PARA ABERTURA, FACILITANDO A RETIRADA DAS LUVAS DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM NÚMERO DO C.A E DO REGISTRO DA ANVISA. - Marca: PROCED TARGA, LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO, CONFECCIONADA EM LÁTEX LEITOSO, AMBIDESTRA, LEVEMENTE TALCADAS, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 100 LUVAS (50 PARES), NA CAIXA DEVE ESTAR IMPRESSO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, A PARTE FRONTAL DA CAIXA DEVE SER PONTILHADA PARA ABERTURA, FACILITANDO A RETIRADA DAS LUVAS. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM NÚMERO DO C.A E DO REGISTRO DA ANVISA. - Marca: FROGED TARGA, LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADA EM LÁTEX LEITOSO, AMBIDESTRA,

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LEVEMENTE TALCADAS, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 100 LUVAS (50 PARES), NA CAIXA DEVE ESTAR IMPRESSO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, A PARTE FRONTAL DA CAIXA DEVE SER PONTILHADA PARA ABERTURA, FACILITANDO A RETIRADA DAS LUVAS. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM NÚMERO DO C.A E DO REGISTRO DA ANVISA. - Marca: PROGED TARGA - PARA ATENDER ALMOXARIFADO CENTRAL EM DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE. - C:888 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.675 - FICHA

815/20176725/0-04/08/2017 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M PREGÃO PRESENCIAL 57/2016 1.625,00, SOLUCAO DEGERMANTE,CLOREXIDINA 2 A 4%,P/ANTISEPSIA PELE (UNIVERSIDADE) -

SOLUCAO DEGERMANTE"; DE CLOREXIDINA DE 2% A 4%, PARA ANTISEPSIA DE PELEE MUCOSA; ACONDICIONADA EM ALMOTOLIA OPACA DE 100ML, FLEXIVEL, SEM VAZAMENTO; COM TAMPA PERFEITAMENTE AJUSTADA AO BICO DO TIPO APLICADOR LONGO - Marca: VIC PHARMA - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAÚDE PAB. - C 524

829/20176782/0-04/08/2017 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M PREGÃO PRESENCIAL 57/2016 226,21, VASELINA LIQUIDA CATEGORIA COMERCIAL - VASELINA; CATEGORIA COMERCIAL; DENSIDADE

0,84 A 0,89; INSOLUVEL EM AGUA; RESIDUO DE CALCINACAO SULFATO MAXIMO 5%; ESTADO FISICO LIQUIDO; COM VISCOSIDADE 20C MIN. 110MPAS; COM VISCOSIDADE 40C MIN. 34,5 CST; ACONDICIONADO EM LITRO FOSCO; ROTULO COM IDENT., PROCEDENCIA, DATA DE FABRIC., E VALIDADE - Marca: VIC PHARMA - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAÚDE PAB. - C 536

1075/20179414/0-04/08/2017 10522 - DAK FILM COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 2.191,60, AGULHA 25 X 6 MM; DESCARTAVEL; CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA HIPODERMICA 25 X 6

MM; DESCARTAVEL; ESTERIL; SILICONIZADA; HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO; QUE PENETRE COM DESLIZAMENTO PERFEITO NO TECIDO CUTANEO; CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL; CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; PROTETOR PLASTICO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM ABERTURA ASSEPTICA; CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: NIPRO, AGULHA 25 X 7 MM; DESCARTAVEL; CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 MM; DESCARTAVEL; ESTERIL; SILICONIZADA; HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO; QUE PENETRE COM DESLIZAMENTO PERFEITO NO TECIDO CUTANEO; CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL; CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; PROTETOR PLASTICO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM ABERTURA ASSEPTICA; CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: NIPRO, AGULHA DESCARTAVEL, 13X4,5 OU 13X4,0, ESTERIL, COM BISEL (UNIVERSIDADE) - AGULHA DESCARTAVEL; 13X4,5 OU 13X4,0; DESCARTAVEL; ESTERIL; HASTE DE ACO INOXIDAVEL; SILICONIZADA; LIVRE DE ASPEREZAS; COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO; ATRAUMETICO; ULTRA-AFIADO; LIVRE DE REBARBAS; QUE PENETR COM DESLIZAMENTO PERFEITO NO TECIDO CUTANEO; CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO E SEGURO A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; CAPA PROTETORA EM PLASTICO ATOXICO RIGIDO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO RESISTENTE COM ABERTURA ASSEPTICA PERFEITA; IDENTIFICADAS COM AS MEDIDAS DAS AGULHAS; DATA DE VALIDADE; DATA DE ESTERILIZACAO E NUMERO DE LOTE; CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca: NIPRO - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES PAB. - C 662

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

1493/201714908/0-04/08/2017 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 4.125,00, COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO TAMANHO GRANDE. - COLAR CERVICAL,

CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5MM, COM PROCESSO DE FABRICACAO ESTAMPADO, COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE, COM REVESTIMENTO DE 5MM NO MINIMO DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIAO PRE AURICULAR, COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHACAGEM DO PULSO CAROTIDIO, COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILACAO DA REGIAO POSTERIOR, TODO MATERIAL USADO PARA FABRICACAO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUSCENTE, FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVES DE VELCRO, VELCRO COM LARGURA DE 5CM, NA COR VERDE PARA O TAMANHO GRANDE, E COM COMPRIMENTO MINIMO DE 11CM, COM PERIMETRO DA CIRCUNFERENCIA DE 40 A 56CM PARA TAMANHO GRANDE, COM ALTURA ANTERIOR DE 14CM, COM ALTURA POSTERIOR DE 14 CM, COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO DA COLUNE CERVICAL COM MANUAL EM PORTUGUES -Marca: HBT, COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO TAMANHO MEDIO - COLAR CERVICAL; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICACAO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO

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EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MINIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIAO PRE AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTIDIO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILACAO DA REGIAO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICACAO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVES DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR LARANJA PARA TAMANHO MEDIO; E COM COMPRIMENTO MINIMO DE 11 CM NO MINIMO; COM PERIMETRO DA CIRCUNFERENCIA DE 40 A 56CM PARA O TAMANHO MEDIO; COM ALTURA ANTERIOR DE 12 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 13,5 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUES - Marca: HBT, COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO TAMANHO PEQUENO - COLAR CERVICAL; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICACAO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MINIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIAO PRE AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTIDIO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILACAO DA REGIAO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICACAO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVES DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR AZUL ROYAL PARA O TAMANHO PEQUENO; E COM COMPRIMENTO MINIMO DE 11 CM NO MINIMO; COM PERIMETRO DA CIRCUNFERENCIA DE 40 A 56CM PARA O TAMANHO PEQUENO; COM ALTURA ANTERIOR DE 10,1 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 13,3 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUES - Marca: HBT, COLAR CERVICAL TAMANHO PP;EM POLIETILENO;COM ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTO DETRAQUEOSTOMIA,COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE CERVICAL,PARA SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOCAO DE ACIDENTADOS; - COLAR CERVICAL TAMANHO PP;EM POLIETILENO;COM ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA,COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE CERVICAL,PARA SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOCAO DE ACIDENTADOS; EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, DE PROCEDENCIA,NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E LAUDO TECNICO. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - Marca: HBT, MEIO DE CULTURA PARA UREASE. - MEIO DE CULTURA PARA UREASE, ENSAIO DETERMINACAO DE ENZIMA PRODUZIDA H.PYLORI, COM MEIO DE CULTURA PROPRIO, PARA UREASE, ACONDICIONADO EM CAIXA, COM TUBOS, MEIO COM SOLUCAO ARMAZENADA E CONSERVADA ENTRE 2° A 8°C, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS VIGENTES, ACONDICIONADO EM CAIXA COM FRASCOS, ROTULO COM DATA DE FABRICACAO,N° DE LOTE, CONCENTRACAO NO ROTULO, VALIDADE E PROCEDENCIA - Marca: RENYLAB - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL E ATENDER UNIDADES DE SAUDE MAC. - C 803

1498/201714911/0-04/08/2017 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 2.185,97, CAL SODADA - Cal sodada; hidróxido de cálcio (ca(oh)2), hidróxido de sódio( naoh) com indicador etil

violeta p/ absorção de co2; em galão de 4,3k kg em pilulas semi esféricas para camera hiperbarica; cor branca com viragem de cor; com grau de umidade de 19,0%+/-1,0%; embalado em material que garanta a integridade do produto - Marca: ATRASORB, CANULA DE GUEDEL N° 00;DESCARTAVEL, ESTERIL,CONFECCIONADA EM PLASTICO ATOXICO,COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM REFORÇO INTERNO A FIM DE EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES; - CANULA DE GUEDEL N° 00;DESCARTAVEL, ESTERIL,CONFECCIONADA EM PLASTICO ATOXICO,COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM REFORÇO INTERNO A FIM DE EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES;EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE FLANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O CALIBRE DA CANULA .EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA ;EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE,TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE,NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.APRESENTACAO DOCERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E LAUDO TECNICO;O PRAZO DE VALIDADE MI, CANULA DE GUEDEL N° 01;DESCARTAVEL; ESTERIL - CANULA DE GUEDEL N° 01, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO ATOXICO, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA A SUA FINALIDADE, COM REFORCO INTERNO A FIM DE EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES, EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE FLANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O CALIBRE DA CANULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - Marca: ADVANTIVE FOREMOUNT, LENÇOL DESCARTÁVEL NA COR BRANCO, NAO TECIDO (2,00 X 0,90CM), C/ LATEX - LENCOL DESCÁRTAVEL NA COR BRANCA; EM NãO TECIDO; MEDINDO 200CM DE COMPRIMENTO X 90CM DE LARGURA, COM LATEX; EMBALADO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - Marca: JARC, LUVA CIRURGICA, LATEX, LUBRIFICADA, 8, 5, ESTERIL, NBR13391 - Luva Cirurgica; Em Latex Natural; Com Textura Uniforme Sem Falhas; Lubrificada; Com Alta

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Sensibilidade Tatil Boa Elasticidade e Resistencia; Com Acabamento No Punho de Formato Anatomico;perfeita Adaptacao; Numeracao 8,5 (padrao Nacional) 8.0 (padrao Internacional); Esteril; Embalada Aos Pares e Envelopada; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado do Ca e Laudo Anal.laborat.,de Cumprimento Da Nbr13391; - Marca: MAXITEX/TERANG, LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM 100% BORRACHA NITRILICA, SEM FORRO, COR AZUL;TAMANHO P - Luva para Procedimento; Em 100% Borracha Nitrilica, Sem Forro, Cor Azul, Com boa Sensibilidade Tatil; Com Textura Uniforme,sem Falhas e Formato Anatomico; Nao Talcada; No Tamanho Pequeno; Com Punho Acabado de Cano Longo; Nao Esteril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado do Ca,e Registro do Ministerio Da Saude e Atender a Nbr 11193-1; - Marca: NUGARD/TERANG, PAPEL PARA ECG TIPO CARDIOPAGINA - PAPEL MILIMETRADO PARA ECG, TIPO CARDIOPAGINA NO FORMATO A4, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS - Marca: LIBEMA - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL E ATENDER UNIDADES DE SAUDE MAC. - C 803

1584/201715444/0-04/08/2017 10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2016 639,00, TUBO DE VENTILACAO OTOLOGICA COM HASTE; ESTERIL - Tubo de ventilação otologica com

haste, em teflon com arame medindo 1,14mm, esteril,; embalado em papel graucirurgico e filmeplastico. -Marca: MEDICONE - COMPRA DE INSUMOS PARA O ALMOXARIFAFADO ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE. - C: 873 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1582/201715446/0-04/08/2017 16784 - MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS PREGÃO PRESENCIAL 118/2016 301,00, DRENO DE TORAX; N° 14; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dre no de torax; confeccionado em pvc

atoxico,transparente,flexivel; com conector universal; com linha radiopaca,extremidade proximal atraumatica; diametro calibre 14 fr; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. - Marca: ZAMMI, DRENO DE TORAX; N° 16; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax; confeccionado em pvc,atoxico,apirogenico,transparente,flexivel; com conector universal, c/extremidade atraumatica; com linha radiopaca; diametro calibre de 16 fr; esteril; embalado em conforme decreto lei 79094/77 combinado com o art.31 da lei 8078/90; a apresentacao do produto devera obedecer a rotulagem respeitando o decreto lei 79094/77 art.31 l.8078/90 port.conj.n.1 de 23/1/96-m.saude - Marca: ZAMMI, DRENO DE TORAX; N° 24; - Dreno de torax; confeccionado em si licone grau cirurgico; c/ conector universal; c/ linha radiopaca em toda a extensao; diametro 24fr (1/4); esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao vigente -Marca: ZAMMI, DRENO DE TORAX; N° 26; ESTERIL; PVC A TOXICO - Dreno de torax; confeccionado em pvc,atóxico,flexível,transparente; com varios orificios na sua extremidade distal; com linha radiopaca; diametro calibre 26; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente - Marca: ZAMMI, DRENO DE TORAX; N° 30; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax ; confeccionado em pvc atoxico,flexivel,transparente; com vários orificios na sua extremidade distal; com linha radiopaca; diametro calibre 30; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente - Marca: ZAMMI, DRENO DE TORAX; N° 32; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax ; confeccionado em pvc atoxico,flexivel,transparente,siliconado,apirogenico; com conector universal; com perfil radiopaco ao longo do seu comprimento; diametro calibre 32,com cinco furos p/perfil de fluxo convergente; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente - Marca: ZAMMI, DRENO DE TORAX; N° 34; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax; confeccionado em pvc atoxico,flexivel,transparente,siliconado,apirogenico; com conector universal; com perfil radiopaco ao longo do seu comprimento; diametro calibre 34,com cinco furos p/perfil de fluxo convergente; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente - Marca: ZAMMI - COMPRA DE INSUMOS PARA O ALMOXARIFAFADO ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE. -C: 873 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.709 - FICHA

1532/201715073/0-04/08/2017 334 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 63/2016 357,50, ACIDO FOSFORICO 37 % GEL. - ACIDO FOSFóRICO 37 % EM GEL DE BASE AQUOSA,

TIXOTRóPICOS; O QUE PROPORCIONA UM EXELENTE ATAQUE áCIDO AO ESMALTE E A DENTINA . USADO PARA CONDICIONAR ESMALTE E DENTINA PARA PERMITIR UMA MAIOR E MELHOR RETENçãO DOS MATERIAS RESINOSOS UTILIZADOS NAS RESTAURAçõES DIRETAS . -APRESENTAçãO EM SERINGA PREENCHIDA CONTENDO 2,5 ML( 6,25 G) . - Marca: FUSIONDURALINK ANGELUS/ANGELUS, ALGODAO EM ROLETE - ALGODãO HIDROFILO, EM ROLETE( 0,4 CM DE COMP. X 01 CM DE DIAM.) DE USO ODONTOLóGICO; COR BRANCA , BOA ABSORçãO, MACIO E INODORO, EM CAMADA UNIFORME, ROLETE, COMPACTO. EMBALADOS EM PLáSTICO ATóXICO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE .O PRODUTO DEVERá OBEDECER LEGISLAçAO VIGENTE. CADA PACOTE DEVERá TER APROXIMADAMENTE 32 GR. -Marca: SOFT PLUS/ORLANDO, CIMENTO CIRURGICO; ( SEM EUGENOL ); UTILIZADO EM PERIODONTIA . - CIMENTO CIRURGICO ( SEM EUGENOL ) UTILIZADO EM PERIODONTIA -COMPOSIçãO ACIDOS GRAXOS, RESINAS NATURAIS E SINTéTICAS, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL, CERA NATURAL E ESSêNCIA DE MENTA, OLEO NATURAL, OXIDO ZINCO, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL, PIGMENTO INORGâNICO E ESSêNCIA DE MENTA – EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA DE PASTA BASE E 01 BISNAGA DE PASTA ACELERADORA

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COM 90 GRAMAS CADA - Marca: PERICEM/TECHNEW, CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - CA(OH)2 - RADIOPACO, AUTO-ENDURECIVEL, BIOCOMPATIVEL, BACTERIOSTATICO (PH ALCALINO), SEM EUGENOL, DE FACIL MISTURA, CAIXA CONTENDO UMA PASTA BASE DE 13 GRAMAS, PASTA CATALISADORA DE 11 GRAMAS E UM BLOCO DE MISTURA. - Marca: HYDCAL/TECHNEW,CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, CONDENSAVEL, INDICADO PARA RESTAURACAO DE MINIMA INVASAO E TECNICA DO TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMATICO (TRA/ART), DE FACIL MISTURA, COM PRESA TOTAL DE ATE CINCO MINUTOS, A PARTIR DA AGLUTINACAO INICIAL DO MATERIAL, FORMA DE APRESENTACAO: KIT CONTENDO: BLOCO DE ESPATULACAO, MEDIDOR PO/LIQUIDO, POTE COM PO EM GLANULOS COM 12,5 GRAMAS, NA COR A3 - COMPOSTO DE VIDRO DE FLUORSILICATO DE ALUMINIO, EUGRAGIT, LANTANIO E CALCIO, LIQUIDO COM 8,5ML, COMPOSTO DE AGUA, COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO E ACIDO MALEICO, ACIDO TARTARICO E ACIDO BENZOICO, COLHER DOSADORA E INSTRUCOES DE USO. - Marca: KETAC MOLAR KIT/3M, CONE DE GUTA PERCHA; NUMERO 35; CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA. - CONE DE GUTA PERCHA NúMERO 35 CONFECCIONADO à BASE DE GUTA PERCHA, óXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERá SER RESISTENTE, MALEáVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NãO RESSECAR, TER TOLERâNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAçãO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE, VALIDADE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: NR 30 DENTSPLY/DENTSPLY, CONE DE GUTA PERCHA; N° 20; USO ODONTOLOGICO - Cone de g utapercha; numero 20; composto de guta percha 18%,oxido zinco 82%,corantes e minerais; embalado em tubo plastico com pontas amarelas contendo no minimo 20 pontas; constando externamente marca comercial, procedencia e validade_de 4 anosapos a data de fabricacao - Marca: NR 20DENTSPLY/DENTSPLY, CONJUNTO DE CONES NUMEROS; 15 (QUINZE), 20 (VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA); CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE - CONJUNTO DE CONES NúMEROS 15 (QUINZE), 20 (VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA), CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAçãO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILíMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZAçãO E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: 15/40 DENTSPLY/DENTSPLY, ESCOVA DE ROBSON; EM FORMA DE TUFO; P/CONTRA ANGULO. -ESCOVA DE ROBSON, EM FORMA DE TUFO, P/CONTRA ANGULO, HASTE METáLICA E CERDAS DE NYLON/SIMILAR NA COR BRANCA; PARA CONTRA ANGULO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDêNCIA DE FABRICAçãO. - Marca: MICRODONT/MICRODONT, FILME PARA RADIOGRAFIA; PERIAPICAL PARA ADULTO,; 3 X 4CM; COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL. - FILME PARA RADIOGRAFIA; PERIAPICAL PARA ADULTO,; 3 X 4CM; COMPATíVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 150 UNIDADES; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDêNCIA DE FABRICAçãO; RECOMENDAçõES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MíNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA - Marca: DENTUS-KULZER/HERAEUS, FIO DENTAL; COM 500M. - FIO DENTAL -COMPOSIÇÃO : RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA MINERAL MICROCRISTALINA, ÓLEO MINERAL BHT E AROMA, EMBALAGEM PROFISSIONAL COM 500 METROS. - Marca: C/ 500M HILLO/ORAL, FIXADOR; SOLUCAO FIXADORA DE FILME RADIOGRAFICO; ODONTOLOGICO. - FIXADOR – SOLUçãO FIXADORA DE FILME RADIOGRáFICO ODONTOLóGICO. COMPOSIçãO: áGUA, TIOSULFATO DE AMôNIO, TIOCIANATO DE AMôNIO, BISSULFITO DE SóDIO, áCIDO BóRICO, áCIDO ACéTICO. FRASCO COM 475 ML. - Marca: KODAK/SCIENTIFIC DENTAL, FLUOR; TOPICO GEL; TIXOTROPICO, FRASCO COM 200 ML ; SABOR TUTIFRUTI - FLUOR; TOPICO GEL; TIXOTROPICO, FRASCO COM 200 ML (UNIVERSIDADE - DESCRIçãO - FLUOR"; TOPICO GEL TIXOTROPICO (FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEGUNDOS; SABOR TUTTI FRUTI ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML - Marca: FLUORSUL/SOUZA&LEONARDI, LIMA KERR FLEX COM 25 MM Nº 15 - Indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico. Sendo utilizadas para alisar as paredes dentinárias e remover detritos dentais dos canais radiculares. Material em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. - Marca: ANGELUS/ANGELUS, LIMA KERR FLEX; 21MM; N° 15; USO ODONTOLOGICO. - LI MA KERR FLEX; 21MM; N° 15; EM AÇO INOXIDAVEL, COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRÕES INTERNACIONAIS, ESTERILIZAVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA EM CAIXAS COM 6 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - Marca: ANGELUS/ANGELUS, LIMA TIPO HEDSTROEN; COM 21 MILIMETROS; NUMERO 15 A 40. - LIMA TIPO HEDSTROEN COM 21 MILíMETROS, NúMERO 15 A 40; 1° SERIE; PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGUL AçãO DO CORTE DE 60°,CONFECCIONADA EM AçO INOXIDáVEL, SEM SINAIS DE OXIDAçãO, COM CABO ANATôMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRõES INTERNACIONAIS, ESTERILIZáVEL ATRAVéS DE CALOR úMIDO, SECO OU POR AGENTES QUíMICOS, SEM SOFRER OXIDAçãO. EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: ANGELUS/ANGELUS, LIMA T

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01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.712 - FICHA

952/20177805/0-04/08/2017 16698 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 1.100,00, EQUIPO MICROGOTAS; - EQUIPO DE RESPIRO (EQUIPO MICROGOTAS CRISTAL PARA

INFUSOES DE SOLUCOES PARENTERAIS, MEDINDO NO MINIMO 1,50M EM PVC, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL COM FILTRO DE PARTICULAS CONTENDO RESPROS COM FILTRO BACTERIOLOGICO, INJETOR LATERAL NA CAMARA E NO TUBO, COM BORRACHA AUTOCICATRIZANTE PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, TUBO MALEAVEL, TRANSPARENTE, ISENTO DE MEMORIA DE DOBRAS, COM PINCA CORTA FLUXO EM ROLETE PLASTICO RESISTENTE, PRECISO, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTINUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERISTICAS INICIAIS, UMA PONTA PERFURANTE E NA OUTRAUM CONECTOR LUER COM CALIBRE DAS CONEXOES ADEQUADAS, EXATAS QUE NÃO PERMITAM VAZAMENTOS, PROTETORES DE PONTA SEGUROS, MAIS FACILMENTE REMOVIVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDADE DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO EQUIPO, JUNCOES DOS COMPONENTES HERMETICAMENTE FECHADAS, ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM UNITARIA COM ABERTURA ASSEPTICA EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROC, SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA, BICO SLIP - seringa descartável de 5 ml sem agulha, com graduação resistente em 1 ml, bico slip, que conecte corretamente aos canhões das agulhas, embolo com borracha fina que visualize corretamente a escala em ml, com anel retenção (trava de segurança), siliconizada internamente, que facilite a aspiração e infusão de medicamentos e soluções, estéril, acondicionada em embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica - Marca: SR - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER UNIDADE DE SAUDE UPA. - C 620

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000086.716 - FICHA

1571/201715291/0-04/08/2017 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 415,80, ALIMENTO EM PO FORMULADO PARA CONTROLE GLICEMICO;LATA COM MINIMO 400GRS. -

ALIMENTO EM PO FORMULADO PARA CONTROLE GLICEMICO;ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN COM 15% DE PROTEINA (51,5% DE PROTEINA DO SORO DO LEITE E 48.5% DE CASEINATO DE POTASSIO), 45% DE CARBOIDRATO (SENDO 91% AMIDO DE TAPIOCA) E 40% LIPIDEOS (63% OLEO DE GIRASSOL, 32% OLO DE CANOLA E 5% LECITINA DE SOJA, LATA COM NO MINIMO 400GRS. - Marca: NOVASOURCE GC 400G - Fabricante: NESTLÉ - PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PACIENTES DO SADIN C 863. - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA

0/012186/0-04/08/2017 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 3.863,00

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, PAGAMENTO - manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia, subestação e postos simplificados

1593/201715497/0-04/08/2017 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 2.133,79, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Reforma do veículo Fiat Ducato placa DKI 5175 - Tal solicitação se faz necessária devido o veículo ter 6 anos de uso e existir partes do veículo deteriorado pelo tempo, como ferrugens e desgaste natural da pintura, sendo que o veículo fica as intempérie climática. - A presente despesa não está vinculado a contratos ou convênios.

1628/201715972/0-04/08/2017 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 5.480,00, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO A PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS MECÂNICOS E EM SISTEMAS HIDRAULICOS PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS -A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS MECÂNICOS E EM SISTEMAS HIDRAULICOS PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Prestação de serviço de manutenção no veículo Citroem Jumper ambulância - placa FBE 6861 - chassi 935ZCWMNCE2139357. - A presente despesa não esta vinculado a contratos ou convênios.


SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviço de funilaria no veículo Citroem Jumper ambulância placa FBE 6861 chassi 935ZCWMNCE2139357. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convênios.

1161/201710344/0-04/08/2017 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 114/2016 2.354,27, SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D,

CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO, SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. -SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA'' ADULTO''., SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - Contratação de empresa especializada para atender remoçao com Unidade de Terapia Intensiva atendendo solicitação médica para pacientes atendido no SUS. - A presente despesa não esta voncilada a contratos ou convênios.

1658/201716066/0-04/08/2017 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 114/2016 3.642,61, SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D,

CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO, SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. -SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA'' ADULTO''., SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - Contratação de empresa especializada para atender remoçao com Unidade de Terapia Intensiva atendendo solicitação médica para pacientes atendido no SUS. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convêsnios.

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01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000080.736 - FICHA

1247/201710635/0-04/08/2017 17715 - PONTUAL COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 57/2016 3.100,00, OXIMETRO DE PULSO ;NEONATAL, INFANTIL E ADULTO - OXIMETRO DE PULSO;

APRESENTANDO SATURAÇÃO DE 02 (AMPLIITUDE E CURVA) FREQUÊNCIA CARDÍACA; COM ESCALA DE SPO2 DE 0 A 100 %, 30 A 250 BPM (FREQUÊNCIA CARDÍACA); COM RESOLUÇÃO DE 1 %; COM TOLERANCIA DE 50 A 69% + OU - 3%; 70 A 100% + OU - 2%; COM TEMPO DE RESPOSTA 3 SEGUNDOS; COM TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE 2 A 8 SEGUNDOS; COM ALARMES AUDIOVISUAIS BRADICARDIA TAQUICARDIA BAIXA DE SA02; COM ALARMES VISUAIS PARA AUTOMÁTICOS; COM COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME COM RETORNO MANUAL E AUTOMÁTICO; COM AUTO-TESTE AO LIGAR; COM SENSORES: 02 DE DEDO TIPO CLIP PARA ADULTO E 2 EM Y PARA RECÉM NASCIDO COM FIO DE 2 M DE COMPRIMENTO; PARA PACIENTES NEONATAIS E ADULTO; COM SAÍDA PARA IMPRESSORA; COMPATÍVEL COM TELAS GRÁFICAS; ALIMENTAÇÃO 110V/220 V (SELECIONÁVEL) - 60 HZ; MODELO DE MESA - Marca: G1B - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DO UPA 24HRS. - C 703

01.17.01.10.302.0033.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000.738 - FICHA

25366/201616104/0-04/08/2017 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 151.256,40, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 216.792,00 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº25366/2016, de acordo com a Lei Municipal nº6.649/2016

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

1092/20179602/0-04/08/2017 2359 - CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 31/2017 3.565,14, ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINA - Realizaçao do exame laboratorial Anticorpos anti

tireoglobulina, CARDIOLIPINA IGG E IGM - Realizaçao do exame laboratorial Cardiolipina IgG e IgM (atender pedido de paciente), CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICOAGULANTE LUPICO... - ANTICOAGULANTE LUPICO., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI ENDOMISIO (IGG/IGM) - DE ACORDO COM A TABELA AMB 92 - 28062671, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI LA... - ANTICORPOS ANTI LA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI MICROSSOMAL... - ANTICORPOS ANTI MICROSSOMAL., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANTICORPOS ANTI SM... - ANTICORPOS ANTI SM., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CISTINA NA URINA... -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE CISTINA NA URINA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE HEMOCISTEINA.... - Exame de hemocisteina., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SDHE-DEHIDROEPANDROSTERONA SULFATO - SDHEA- DEHIDROEPANDROSTERONA SULFATO., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ACIDO URICO NA URINA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ACIDO URICO NA URINA; DE ACORDO COM A TABELA SUS 020201012-0, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA., CONTRATACAO

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DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ANTITROMBINA III... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE ANTITROMBINA III ., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 - DE ACORDO COM A TABELA SUS 020203012-1, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SODIO NA URINA -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SODIO NA URINA; DE ACORDO COM A TABELA SUS 020201063-5, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANDROSTERONA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANDROSTERONA, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTI GAD - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTI GAD, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTICORPOS ANTI RO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL; ANTICORPOS ANTI RO, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL;EXAME DE BENZOILECGONINA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL; EXAME DE BENZOILECGONINA, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME LIQUOR -Contratacao de Empresa para realizacao de exame LIQUOR., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) - DE ACORDO COM A TABELA SUS 020203032-6, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS - DE ACORDO COM A TABELA SUS 020203074-1, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)., CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME RASTING IGE PARA CASEINA E PARA GLUTEN - DE ACORDO COM A TABELA AMB 92 - 28060601, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMEPESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA.... - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMEPESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA.., CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO DE EXAME PESQUISA DE BANDA OLIGOCIONAIS.... - PESQUISA DE BANDA OLIGOCIONAIS., EXAME DE FAN - Realizaçao do exame laboratorial FAN (atender pedido de paciente), EXAME LABORATORIAL ACTH - contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial ACTH., EXAME LABORATORIAL CALCIURIA 24HS - contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial Calciuria 24hs., EXAME LABORATORIAL DE MACROPROLACTINA - Contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial pesquisa Macroprolactina., EXAME LABORATORIAL FOSFATURIA 24HS - contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial Fosfaturia 24hs., EXAME LABORATORIAL PTH - contrataçao de empresa para realizaçao de exame laboratorial PTH., SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - ANTIBIOGRAMA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; ANTIBIOGRAMA, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DA SECRECAO PERIANAL PARA STREPTOCOCCUS - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL -CULTURA DA SECRECAO PERIANAL PARA STREPTOCOCCUS, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DA SECRECAO VAGINAL PARA STREPTOCOCCUS - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL PARA STREPTOCOCCUS, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DE URINA -SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - CULTURA DE URINA, SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL; ACIDO CITRICO - SERVICO TERCEIRIZADO DEEXAME LABORATORIAL; ACIDO CITRICO - PARA ATENDERPACIENTES GESTANTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. - C 675

0/04949/0-04/08/2017 10827 - ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1/2015 3.100,50

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, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços para realização de tratamento de hidroterapia para atender os pacientes do DEREFIM.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

1427/201713176/0-04/08/2017 21195 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 5.700,00, CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO - CARVEDILOL 6,25 MG; FORMA DE APRESENTAçãO EM

COMPRIMIDO - Marca: KARVIL - Fabricante: TORRENT - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA. - C 821

1429/201713178/0-04/08/2017 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 66/2016 434,00, HALOPERIDOL GOTAS 2MG/ML - APRESENTACAO FRASCO COM 20ML - Marca: UNI HALOPER

2MG/ML - Modelo: FRASCO C/ 20ML - Fabricante: UNIÃO QUÍMICA - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA. - C 821

1540/201715114/0-04/08/2017 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO ELETRÔNICO 18/2016 258,72, INSULINA GLULISINA REFIL - INSULINA GLULISINA CONCENTRACAO/DOSAGEM 100UI/ ML;

FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO REFIL DE 3 ML; PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. - Marca: Apidra - PARA ATENDER PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. -C: 850 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1548/201715213/0-04/08/2017 22470 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 727,44, CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG; COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG;

COMPRIMIDO - Marca: CP, CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG; COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG; COMPRIMIDO - Marca: CP, INDAPAMINA 1,5MG; LIBERACAO PROLONGADA; COMPRIMIDO - INDAPAMINA 1,5MG; LIBERACAO PROLONGADA; COMPRIMIDO - Marca: CP - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS DE LIMINAR JUDICIAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C:855 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

0/015961/0-04/08/2017 22672 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 1.769,60, REEMPENHO DO EMPENHO 13029/2017 - CFE MEMO DA SAUDE Nº F09/17

10048/201615965/0-04/08/2017 22224 - PHARNUTRI P& D E COM DE PRODS ALIME INEXIGÍVEL /0 23.806,62, BIONUTRI AR 1 - PARA ATENDER ACAO JUDICIAL - ALIMENTO DE USO ORAL, EM PÓ, OBTIDO

ATRAVÉS DE PROCESSO DE BIOTECNOLOGIA EXCLUSIVO, QUE CONTRIBUI PARA A RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL, POSSUI NATURALMENTE: SELENIO, ZINCO, CALCIO, FERRO, FOSFORO, OMEGA 3 E 6, 17 AMINOACIDOS (DENTRE ELES 9 ESSENCIAIS, SENDO QUE 3 DA CADEIA RAMIFICADA), FONTE DE PROTEINAS E FIBRAS, ALEM DAS b-GLUCANAS 1,3 - 1,6 E ISOFLAVONAS, LATA CONTENDO 400G - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL PROC 10048/16 DE GISELE LIMA DE MORAES GIMENES. - C: 871 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTÁ VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.766 - FICHA

0/016186/0-04/08/2017 22723 - MELINA PANSONATTO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00

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, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Despesa com refeiÃ§Ã£o dos funcionÃ¡rios da FarmÃ¡cia de Alto Custo que vÃ£o toda semana para Campinas protocolar os processos e retirar os medicamentos dos pacientes de Indaiatuba.

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A SANITÁRIA01.17.01.10.304.0035.2070.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.304.0035.2070.33903000.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903000.033000024.777 - FICHA

0/016184/0-04/08/2017 8252 - VIVIANE GAVIRA ABI YOUNES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Compra de materiais

necessÃ¡rios tais como: papÃ©is para emissÃ£o de Certificados de Cursos, luvas adequadas para uso do SVO, ConfecÃ§Ã£o de carimbos, encadernaÃ§Ãµes, cÃ³pia de chaves e refeiÃ§Ãµes ao funcionÃ¡rios quando em Curso/Treinamentos em outros municÃpios.

01.17.01.10.304.0035.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024.780 - FICHA

0/016185/0-04/08/2017 8252 - VIVIANE GAVIRA ABI YOUNES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Compra de materiais necessÃ¡rios tais como: papÃ©is para emissÃ£o de Certificados de Cursos, luvas adequadas para uso do SVO, ConfecÃ§Ã£o de carimbos, encadernaÃ§Ãµes, cÃ³pia de chaves e refeiÃ§Ãµes ao funcionÃ¡rios quando em Curso/Treinamentos em outros municÃpios.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

80/20172129/0-04/08/2017 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 3.672,85, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Aquisição de galão de 20 litros de agua mineral para consumo na Guarda Civil e Secretaria por um periodo de 3 meses. - A presente despesa está vinculada a Empresa AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME

391/201715150/0-04/08/2017 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 122,40

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, LUVA PARA LIMPEZA LATEX - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHO GRANDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ISO 9001:2000 E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE, ASSIM COMO O REGISTRO NO C.A. JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO PRODUTO., VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO -VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO, REFORÇADA E RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO, CERDAS AMARRADAS COM 3 FIOS DE ARAME. - Despesa com vassoura e luva para limpeza de uso do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa esta vinculado a empresa RODRIGO TONELOTTO.

322/201715320/0-04/08/2017 21183 - SAUER TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 776,00, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; CONJUNTO DO ZARELHO - PEÇA DE

REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; CONJUNTO DO ZARELHO, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; EXTRATOR ESQUERDO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; EXTRATOR ESQUERDO, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; MOLA DO DEPOSITO -PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; MOLA DO DEPOSITO, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; MOLA DO MARTELO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; MOLA DO MARTELO, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; PARAFUSO LOCALIZADOR ESQUERDO LONGO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; PARAFUSO LOCALIZADOR ESQUERDO LONGO, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; POSICIONADOR - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESPINGARDA CBC; POSICIONADOR - Aquisição de peças para manutenção de 4 espingardas usada pela Guarda Civil , segue os números de patrimônio 23537, 23540, 23541 e 23543. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.



SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Despesa com serviço de funilaria em veiculo oficial Palio ELX 1.4 placa DMN 3461 referente ao pedido nº 12 . - A presente despesa esta vinculado a empresa AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA - ME.

300/201710307/0-04/08/2017 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 3.087,60, SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO. - LANCHE FRIO

(COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS E MUSSARELA COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL. - Marca: AURORA/3 MARIA - Serviço de fornececimento de lanches para consumo dos Agente de Suporte Operacional no periodo noturno entregas diarias na Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa PADARIA E CONFEITARIA NACÕES LTDA ME

0/010403/0-04/08/2017 1488 - MAPFRE VIDA S/A PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 5.358,69

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, PAGAMENTO - seguro de vida para 269 (duzentos e sessenta e nove) funcionários de carreira da Guarda Civil de Indaiatuba.

370/201714885/0-04/08/2017 22675 - EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODR PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 806,20, SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO -

LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO, SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEÍCULOS OFICIAIS TIPO VEÍCULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS ÁREAS APROPRIADAS DO VEÍCULO; E LAVAGEM DO MOTOR. - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEÍCULOS OFICIAIS TIPO VEÍCULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS ÁREAS APROPRIADAS DO VEÍCULO; E LAVAGEM DO MOTOR. - Despesa com lavagem nos veiculos oficiais da Guarda Civil placas , DKI 5018, DZZ 0450, DKI 4863, DKI 5375, DBA 1059, DKI 5186, DKI 5363, EPV 4953, DKI 4971, DKI 5486, DKI 4862, FGG 8221, DKI 5016, DKI 5012, FRJ 3283, GET 7126, GKA 7670, DBA 3113, DMN 3442. - A presente despesa esta vinculado a empresa EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUES 41438110812.

321/201715321/0-04/08/2017 21183 - SAUER TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM ARMAS DE FOGO; - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DE MANUTENÇÃO EM ARMAS DE FOGO; TROCA DE PEÇAS DE ESPINGARDA CALIBRE 12 -Despesa com manutenção em 4 espingarda usada pela Guarda Civil, segue números de patrimônio 23537, 23540, 23541 e 23543. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

420/201715856/0-04/08/2017 20947 - PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 50/2016 6.095,19, SERVICO DE ADESIVAGEM EM VEICULO OFICIAL - Serviço de adesivagem com aplicação de

adesivo vinilico (pvc) de 0,07mm ;em cores variadas;conforme layout; com garantia de no minimo 5 anos; com material incluso. - Marca: ORACAL, SERVIÇO DE RETIRADA DE ADESIVO - Retirada de adesivos, incluindo lavagem, higiênização interna e externa completa + polimento - Despesa com adesivagem e retirada de adevisos em veiculos oficiais placas DMN 3442, DMN 3435, DBS 7867, DKI 4862, FGG 8221, DKI 5367, DKI 5373, DKI 5378, DKI 5376, DKI 5185, DKI 4892, DKI 5018, DZZ 0450, DKI 4863, DKI 5375, DKI 5374, FGQ 9128, EWQ 4900, DKI 5016, DKI 5012, FDU 2047, FCO 3969, FCR 0370, FRJ 3283, DBA 1059, FTI 2631, FTY 3982. - A presente despesa esta vinculado a empresa PLOTI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. -ME


0/015899/0-04/08/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 629,71, PAGAMENTO - Pagamento Exames Adimissionais do Funcionário Paulo Cesar Feijão. Com realização

no mês de Maio/2017.

01.18.01.06.182.0030 - APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO01.18.01.06.182.0030.1027 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GUARDA MUNICIPAL01.18.01.06.182.0030.1027.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0030.1027.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0030.1027.33903000.011100000.823 - FICHA

0/010688/0-04/08/2017 21313 - MARILSA APARECIDA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -359,09

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, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miÃºdas de pronto pagamento


0/010689/0-04/08/2017 21313 - MARILSA APARECIDA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -148,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas miÃºdas de pronto pagamento

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000.828 - FICHA

78/20172127/0-04/08/2017 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 491,70, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Aquisição de galão de agua mineral de 20 litros para consumo no Corpo de Bombeiros por um periodo de 3 meses. - A presente despesa está vinculada a Empresa AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME


301/201710386/0-04/08/2017 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 1.337,96, SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO. - LANCHE FRIO

(COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS E MUSSARELA COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL. - Marca: AURORA/3 MARIA - Serviço de fornecimento de lanches para consumo no Corpo de Bombeitros, entregas diarias por um periodo de 12 meses. - A presente despesa está vinculada a Empresa PADARIA E CONFEITARIA NACÕES LTDA ME.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.834 - FICHA

439/2017

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15870/0-04/08/2017 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 8.847,71, Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão. - Aquisição de peças para manutenção no veículo VW/Amarok CD 4X4 High, placa GIU-6899. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.


442/201715911/0-04/08/2017 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 5.998,50, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviços de auto elétrica nos veículos da frota municipal: Kombi DKI-5137, Saveiro DKI-5036, Kombi DBS-7866, Kombi DBS-7906, Kombi DKI-5481, Kombi DKI-3496, DKI-5163, BPY-7133, Palio DBS-7851, Corsa DKI-4860, Carretinha DBS-7886 e na maquina de pintar faixa de trãnsito. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

467/201716041/0-04/08/2017 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 13.409,21, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviços emergenciais de chaveiro e auto-vidros em veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

458/201716042/0-04/08/2017 17642 - MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 110,33, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviço de tapeçaria (Revestimento do volante em courvin) para o veículo Palio DBS-7851. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

459/201716043/0-04/08/2017 17642 - MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 610,00, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviço de tapeçaria no caminhão Iveco, placa FIL-5203. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.


SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviços de tapeçaria em banco de trator. Trator Massey Ferguson AAA-2900. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

461/201716045/0-04/08/2017 17642 - MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 454,30

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, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviços de tapeçaria nos bancos dianteiros do veículo Palio DBS-5632 da Semfabes. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.


SERVICOS TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviço de tapeçaria no banco do motorista do veículo Uno BPY-7147. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.


SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviço de tapeçaria no banco do motorista, do trator New Holland AAA-2006. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.


SERVICOS TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviço de tapeçaria, revestimento do volante, do veículo Palio DBS-7852. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.861 - FICHA

0/07217/0-04/08/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 10.982,40, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E C ENTRO DE ZOONOSE01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.867 - FICHA

452/201715507/0-04/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 71/2016 15.460,00

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, RACAO PARA EQUINOS ELABORADO COM AVEIA E FARELO DE SOJA E DE TRIGO - Racao para Equinos; Elaborado Com Aveia, Farelo de Soja,farelo de Trigo,feno de Graminea,milho, Fosfato Bicalcico, Carbonato de Calcio; Com Proporcao de Premix Vitaminico Mineral e Melaco; Niveis de Garantia de Max.13% Umidade, Min.10% Proteina, Min.12% Materia Fibrosa, Min.5% Extrato Etereo; Constituido de Max.1,6% Calcio, Min.0,45% Fosforo, Relacao Cap/pde 2-1, Max. 12% Material Mineral; Acrescida de Vitamina A, B12, D, E, Macrominerais e Nicrominerais; Apresentacao Particulas Extrusadas; Limite de Tolerancia No Maximo 10% de Po Solto; Embalagem: Sacos de 20 a 40 Kg; Formulacao do Produto e Data de Fabricacao Com Va-lidade; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Port.maara 301 de 19/04/96 e Res. Saa 10 de 19/04/02.; racao para Equinos; Elaborado Com Aveia, Farelo de Soja,farelo de Trigo,feno de Graminea,milho, Fosfato Bicalcico, Carbonato de Calcio; Com Proporcao de Premix Vitaminico Mineral e Melaco; Nivei, RAÇÃO PARA GATO; PREMIX VITAMÍNICO MINERAL HIDROLIZADO - RAÇÃO PARA GATO; ALIMENTO COMPLETO; TIPO SECO; PARA GATO; COMPOSTA DE FARINHA DE CARNE, FARINHA DE VÍSCERAS, FARINHA DE ARROZ, LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA; GORDURA ANIMAL ESTABILIZADA; GLÚTEN DE MILHO 60; MILHO INTEGRAL MOÍDO, FARELO DE SOJA; TRIGO INTEGRAL; TAURINA; COLINA; CLORETO DE SÓDIO (SAL COMUM); ÁCIDO FOSFÓRICO; PREMIX VITAMÍNICO MINERAL; ÓLEO DE PEIXE; NIVEIS DE GARANTIA: CÁLCIO MAX. 1,8%; FÓSFORO MIN. 0,9%; UMIDADE MAX. 10%; PROTEÍNA BRUTA MIN. 31%; EXTRATO ETÉREO MIN. 12%; MATÉRIA FIBROSA MAX. 4%; MATÉRIA MINERAL MAX. 6%; COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SENDO ACEITO RÓTULOS ADESIVOS NA EMBALAGEM; EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO, COM TRATAMENTO FOTOPROTETOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT. MAARA 301 DE 19/04/96) E (RES. SAAN10, 10 19/04/02). - Marca: HAVANA - Para utilização no Centro de Zoonose. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

01.21.00 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES INSTITUCIONAIS C OMUNICAÇÃO01.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.21.01.04.000 - Administração01.21.01.04.131 - Comunicação Social01.21.01.04.131.0073 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTIT UCIONAIS E COMUNICAÇÃ01.21.01.04.131.0073.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.21.01.04.131.0073.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000.1123 - FICHA

0/0180/0-04/08/2017 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 75.555,09, PAGAMENTO - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários----------------------

1.105.509,55----------------------

1.105.509,55

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd ... · liquida minima de...

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