PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. … · 2011. 8. 19. · Av. Eng. Fabio R....

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 19/08/2011 09:10:00Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2011

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.91.00.01.2 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.91.00.01.2.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21016/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 21.041,57PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - GABINETE DO PREFEITO

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 24/2011/013020/1 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERA IS-C 0/0 -1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas diversas do Gabinete do Prefeito. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

4/2011 77/6 11252 - VIVO S. A. IS-C 0/0 304,90PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 77/2011-6. REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.Ped Ad 24/2011/013021/1 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERA IS-C 0/0 -1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Pagamento de despesas diversas do Gabinete do Prefeito. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5133/2011 20160/1 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 6.308,62ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 20160/2011-1. REF.O FORNECIMENTO DA RECARGA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO.

01.01.01.04.122.0001.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.01.04.122.0001.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2002.4.4.90.00.01.4 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2002.4.4.90.00.01.4.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

82/2011 20123/1 18894 - MARCIO HOMERO POLSAK - ME PR-G 42/2011 810,00

(Página: 1 / 31)



- CADEIRA EMPILHÁVEL MONOBLOCO, COM BRAÇO. - CADEIRA EMPILHÁVEL MONOBLOCO, COM BRAÇO, COR PRETA, COM ÁREA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÃO, H 75 CM, L 53CM, P 43CM.-MESA EMPILHÁVEL MONOBLOCO, COR PRETA, - MESA EMPILHÁVEL MONOBLOCO, COR PRETA, A 72CM, 70 X 70CM. - - Aquisição de mobiliarios, com entrega unica, para utilizar em diversas secretarias. -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUN DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.01.02.08.244.0002.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.01.02.08.244.0002.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.01.02.08.244.0002.2001.3.1.91.00.01.7 - FICHA01.01.02.08.244.0002.2001.3.1.91.00.01.7.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21020/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 2.073,60PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - FUNSSOL

01.01.02.08.244.0004 - MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL DO FD SOCIAL DE SOLID - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2005 - MANUT. DE PROGRAMAS: PA SCOA, GESTANTE, AGASALHO E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2005.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.02.08.244.0004.2005.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.01.02.08.244.0004.2005.3.3.90.00.03.11 - FICHA01.01.02.08.244.0004.2005.3.3.90.00.03.11.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

63/2011 17664/1 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - IS-C 0/0 1.650,00OP DO EMPENHO Nº 17664/2011

01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.122 - Administração Geral01.02.01.04.122.0005 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01.04.122.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.02.01.04.122.0005.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.02.01.04.122.0005.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.02.01.04.122.0005.2001.3.1.91.00.01.13 - FICHA01.02.01.04.122.0005.2001.3.1.91.00.01.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21017/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 2.785,73PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - GERAL

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0006 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO NTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01.04.124.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.03.01.04.124.0006.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.03.01.04.124.0006.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.03.01.04.124.0006.2001.3.1.91.00.01.17 - FICHA01.03.01.04.124.0006.2001.3.1.91.00.01.17.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21018/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 1.341,99

(Página: 2 / 31)



PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0007 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO RREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.04.01.04.122.0007.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.04.01.04.122.0007.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.04.01.04.122.0007.2001.3.1.91.00.01.21 - FICHA01.04.01.04.122.0007.2001.3.1.91.00.01.21.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21019/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 1.304,23PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.91.00.01.25 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.91.00.01.25.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21023/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 113.518,94PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - ADMINISTRAÇÃO


112/2011 17116/1 10701 - MANITEC MANUT.E INSTALACO IS-C 0/0 1.031,00- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO LUBRIFICANTE - PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO LUBRIFICANTE- PECA P/GRUPO GERADOR; SENSOR DE TEMPERATURA DO PREAQUECIMENTO - PECA P/GRUPO GERADOR; SENSOR DE TEMPERATURA DO PREAQUECIMENTO; MODELO STEMAC MOTOR MWM- PECA P/GRUPO GERADOR; SENSOR DE TEMPERATURA E SEGURANCA - PECA P/GRUPO GERADOR; SENSOR DE TEMPERATURA E SEGURANCA PT; MODELO STEMAC MOTOR MWM- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,SAE 15W40,API-CF,BALDE DE 20 LT - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM BALDE DE 20 LITROS- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; ADITIVO PARA RADIADOR - PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; ADITIVO PARA RADIADOR- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO DIESEL - PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; FILTRO DIESEL - - Para uso na manutenção preventiva do Grupo Gerador do Depto. de Informática -

124/2011 20093/1 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA IS-C 0/0 826,00

(Página: 3 / 31)



- COLCHETE LATONADO,N.12 - COLCHETE LATONADO; TAMANHO N. 12; CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. - - Aquisicao de colchetes para uso nos processos adm. desta PMI - Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio!

123/2011 20211/1 18900 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA. IS-C 0/0 740,00- PEDESTAL DEMARCADOR DE FILA - PEDESTAL DEMARCADOR DE FILA; TUBO COM DIAMETRO MINIMO DE 3 MM EM ALUMINIO COM ACABAMENTO CROMADO SEMI BRILHO; ALTURA MINIMA 90 CM; BASE EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO CROMADO SEMI BRILHO DIAMETRO MINIMO 340 MM; PESO MINIMO 10 KGS; FITAL RETRATIL NA COR PRETA APROXIMADAMENTE COM 2,20 METROS DE COMPRIMENTO; PRESILHA E FREIO DE RETRACAO LENTA; MATERIAL DE ALTA RE

5/2011 20406/1 18900 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA. IS-C 0/0 37,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 20211/2011 - Complemento ref. 5% IPI


1/2010 299/6 7540 - DAMOVO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 1.730,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 299/11-6. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRETIVA E PREVENTIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇAO TELEFONICA

1/2010 4515/6 17598 - TELECOMUNICACOES DE SAO P CO-C 48/2009 4.486,17ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4515/2011. REF. CTA DE TELEFONE AGOSTO/2011.

01.05.01.04.122.0008.2006 - ALIMENTACAO FUNCIONARIO S (MARMITEX, CARTAO ALIMENTACAO E CESTA BASICA)01.05.01.04.122.0008.2006.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2006.3.3.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2006.3.3.90.00.01.29 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2006.3.3.90.00.01.29.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

25/2011 4516/4 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 14.995,90ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4516/2011-4. REF.O FORNECIMENTO DA RECARGA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.06.01.08.244.0009.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.06.01.08.244.0009.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2001.3.1.91.00.01.31 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2001.3.1.91.00.01.31.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21029/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 58.506,05PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

5/2011 8171/4 96 - GERALDO JOLY IS-C 0/0 1.208,51

(Página: 4 / 31)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 8171/2011-7. PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. AO MES 07/2011


35/2011 4375/5 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 8.480,44PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4375/11-5. REF A PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.40 - FICHA01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.40.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

Ped Ad 37/2011/020330/1 15213 - ANTONIO CARLOS SANCHES E IS-C 0/0 -350,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Aquisição de caixinha para despesas de prontos pagamentos em viagem para Serra Negra para participação dos funcionários na Capacitação de Entrevistadores dos Novos Formulários do CadÚnico Bolsa Família no período de 26/07 a 05/08/2011. -


245/2011 14357/1 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCEN IS-C 0/0 800,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 14357/11-1. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA

01.06.02.08.244.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.02.08.244.0011.2018 - MANUTENCAO DO CRESANS01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01.46 - FICHA01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01.46.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 30/2011/017418/1 17200 - VANILDA DANIEL MACHADO IS-C 0/0 -500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Aquisição de caixinha para despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01.46.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

Ped Ad 30/2011/017419/1 17200 - VANILDA DANIEL MACHADO IS-C 0/0 -100,00

(Página: 5 / 31)



Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Aquisição de caixinha para despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.04.08.243.0011.2014 - MANUTENCAO DO FUNCRI01.06.04.08.243.0011.2014.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.04.08.243.0011.2014.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.04.08.243.0011.2014.3.3.90.00.01.52 - FICHA01.06.04.08.243.0011.2014.3.3.90.00.01.52.30 - MATERIAL DE CONSUMO

272/2011 16902/1 17494 - M. DE LOURDES DE OLIVEIRA IS-C 0/0 924,00OP DO EMPENHO Nº 16902/;2011

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.90.00.01.60 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.90.00.01.60.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 20458/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 871,88PAGTO. QUITAÇÃO JEFFERSON BRITO CANOVA - CULTURA0/0 20461/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 1.813,71PAGTO. QUITAÇÃO JEFFERSON BRITO CANOVA - CULTURA0/0 20462/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 811,02PAGTO. QUITAÇÃO JEFFERSON BRITO CANOVA - CULTURA

01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.91.00.01.61 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.91.00.01.61.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21027/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 12.048,18PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - CULTURA

01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

316/2011 20169/2 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2006 5.688,10

(Página: 6 / 31)



ORDEM DE PAGTO DO EMEPNHO Nº 20169/2011. REF. REFEICAO PADRAO.

01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

18/2011 23165/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG IS-C 0/0 6,61- PAGAMENTO - - REF A REC. DE 11% INSS - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM & LUZ - EPP -NF. Nº 100 - COMP. MES 06/2011 - JUROS + MULTA -

01.07.01.13.392.0013 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0013.2021 - CONTRATACAO DE PALCO, S OM E LUZ01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00.01.64 - FICHA01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00.01.64.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

98/2011 17048/1 18531 - RCL ESTRUTURAS, PRODUCOES PR-G 93/2010 6.346,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - CAMARINS MEDINDO 4 X 4M - LOCACAO DE CAMARINS MEDINDO 4X4 M, ESTRUTURA METALICA COM PISO CARPETADO ELEVADO,-SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; BARRICADA EM ALUMINIO. -.SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA; BARRICADA; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; MEDIDNDO 1.20M ALTURA X 1.00 M DE LARGURA COM BASE DE 1.25M.- SERVICO DE LOCACAO DE PALCO 12 X 10 - SERVICO DE LOCACAO DE PALCO, MEDINDO 15M X 12 M, COM ESCADA E RAMPA DE ACESSO MEDINDO NO MINIMO 1,5M DE LARGURA, GRADE DE GUARDA CORPO, FORNECIMENTO DE ART E LAUDO DE MONTAGEM, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DO PISO 400 KGF/M2 E DA COBERTURA 20 KGF/M2, ALTURA DO PISO 2M, ALTURA DO PISO A COBERTURA ATE 7 MTS, O PISO DEVE SER TRAVADO E SEM RESSALTOS, FECHAMENTO P-SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO; GRADE DE CONTENCAO MEDINDO 1,00 X 2;00M; POR UNIDADE. - SERVICO DE LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, ACO GALVANIZADO, COM PES FIXO E MEDINDO 1,00 X 2,00M - - Para uso na final do Festival da Música Popular Brasileira, dia 10.07.2011. -

01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00.06.64 - FICHA01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00.06.64.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

96/2011 16645/2 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO PR-G 48/2009 8.110,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 16645/2011. REF. SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO .

01.07.01.13.392.0013.2023 - CONTRATACAO DE GRUPOS A RTISTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00.01.66 - FICHA01.07.01.13.392.0013.2023.3.3.90.00.01.66.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

119/2011 20637/1 18933 - DEBORA PACKER DE CAMARGO IS-C 0/0 930,00

(Página: 7 / 31)



- SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Caché artístico para apresentação musical no Agosto das Artes 2011. - Débora Packer de Camargo Andrade -av. Presidente Vargas, 1761 Bairro Cidade Nova I - Indaiatuba - SP - CEP 13334-085 - tel. 19 9203 9399 -R G 28 204 135-7 - CPF 265 354 548-94 -

01.07.01.13.392.0013.2024 - PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTES01.07.01.13.392.0013.2024.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0013.2024.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0013.2024.3.3.90.00.01.67 - FICHA01.07.01.13.392.0013.2024.3.3.90.00.01.67.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

102/2011 19972/1 18881 - ARMANDO FERNAL MICHELITT IS-C 0/0 700,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - - Vencedor da Melhor Composição do Festival de MPB 2011 - Autorizado pela Lei 5.851 de 21.03. 2011 - Armando Fernal Michelitti - rua Leite Penteado, 73 - centro - Sorocaba - SP - 18010-050 -tel.: 15 3232 6740 / 7834 7246 - R G 34 747 721-5 - CPF 408 218 428-70 - valor: R$ 700,00 - depósito: Banco Itau - agên

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.08.01.22.661.0016.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.08.01.22.661.0016.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.08.01.22.661.0016.2001.3.1.91.00.01.79 - FICHA01.08.01.22.661.0016.2001.3.1.91.00.01.79.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21025/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 10.269,12PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - DESENVOLVIMENTO

01.08.01.22.661.0016.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.80 - FICHA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.80.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

29/2011 19602/1 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - IS-C 0/0 480,00- SERVICO GRAFICO - FOLDER BANCO DO POVO PAULISTA - Confeccao de folder nas medidas 21 x 29,7 cm, couche 115 grs, 4 x 4 cores com 02 dobras - - CONFEÇÇÃO DE FOLDER GUIA PRATICO -MATERIAL DE DIVULGAÇAO DO BANCO DO POVO PARA USO EM FEIRAS E EVENTOS. -CONFORME ARTE ANEXA.



(Página: 8 / 31)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4363/2011-6. REF. A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.09.02.12.361.0019.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.09.02.12.361.0019.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2001.3.1.91.00.01.90 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2001.3.1.91.00.01.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21065/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 148.964,24PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SEME - FUNDAMENTAL


317/2011 16636/1 280 - PANIFICADORA & CONFEITARI PR-G 58/2010 1.300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 16636/11-1. REF A FORNECIMENTO DE KIT COFFE BREAK

340/2011 19790/1 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE IS-C 0/0 317,58- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR. COD. 7086837. - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO. OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR. COD. 7086837.- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; KIT LUBRIFICANTE. COD. 8992 -PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DOBLO; KIT LUBRIFICANTE. COD. 8992- FILTRO DE OLEO,46751179,ORIGINAL - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - MANUTENÇÃO/REVISÃO EM VEICULOS OFICIAIS FIAT DOBLO, PLACAS: DKI 4869 E DKI 4974 - Fonte de Pesquisa: Orçamento anexo.


0/0 3224/5 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON CO-C 111/2006 8.222,42PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3224/2011-5. REF. IMPANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL


112/2011 13564/3 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 45.794,38PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 13564/2011-3. REF. A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO.

01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05.91 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

99/2011 10416/3 17793 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLE IN-G 6855/2010 748,41

(Página: 9 / 31)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº10416/11-3. REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES

01.09.02.12.361.0019.2036 - AQUISICAO DE MATERIAL D IDATICO, PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO01.09.02.12.361.0019.2036.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2036.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2036.3.3.90.00.01.97 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2036.3.3.90.00.01.97.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

248/2011 19948/1 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - CO-C 27/2011 4.400,00- SERVICO GRAFICO - GUIA DE DEVOLUCAO PARA DESCONTO EM NOTA FISCAL - Formato 210x297mm, papel sulfite (A4) 75gr/m2; 1x0 cor; 2 vias em papel autocopiativo, sendo a 1ª via branca e a 2ª via azul; 1x0 cor.(blocos com 100 folhas - 50 jogos).- SERVICO GRAFICO - GUIA DE DEVOLUCAO PARA DESCONTO EM NOTA FISCAL (CRECHE) - Formato 210x297mm, papel sulfite (A4) 75gr/m2; 1x0 cor; 2 vias em papel autocopiativo, sendo a 1ª via branca e a 2ª via azul; 1x0 cor.(blocos com 100 folhas -50 jogos)- SERVICO GRAFICO - PLANILHA DE CONTROLE DE PONTUACAO - Formato 330 x 216 mm, papel OffSet 180 gr/m², 1 X 1 cor.- SERVICO GRAFICO: RELATORIO TECNICO - Formato 210 x 297mm, papel sulfite 75gr/m², 1x0 cor; 3 vias em papel autocopiativo, sendo a 1ª via branca, a 2ª via amarela e a 3ª via azul (bloco com 33 jogos)- SERVIÇO GRAFICO - ENTREVISTA COM A FAMILIA - Formato 216 x 330 mm, papel oficio 75 gr/m², 1 x 1 cor. (blocos com 100 folhas)- SERVIÇO GRAFICO - FICHA CADASTRAL DO ALUNO - (EMEF) - Formato 205 x 300 mm, papel cartolina branca 180 gr/m², 1 x 1 cor.-SERVIÇO GRAFICO - FICHA DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DA AVALIAÇÃO DO ALUNO (GAP) - Formato aberto 320 x 420 mm, fechado 320 x 210 mm, papel ofício 75 gr/m², 1 x 1 cor.- SERVIÇO GRAFICO - FICHA PARA CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS ALUNOS - Formato 205 x 300 mm, papel OffSet 180 gr/m², 1 x 0 cor.- SERVIÇO GRAFICO - FICHA REMISSIVA - Formato 90 x 120 mm, papel OffSet 180 gr/m², 1 x 0. - - Aquisiçao de material gráfico, para Secretaria de Educação. -

01.09.02.12.361.0021 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0021.2044 - TRANSPORTE DE ALUNOS AT RAVES DE SERVICOS FRETADOS01.09.02.12.361.0021.2044.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0021.2044.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.02.12.361.0021.2044.3.3.90.00.05.103 - FICHA01.09.02.12.361.0021.2044.3.3.90.00.05.103.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

289/2011 13602/3 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E PR-G 18/2011 4.637,94PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 13602/2011-3. REFERENTE A PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.

01.09.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos01.09.02.12.366.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.366.0019.2048 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA - EJA01.09.02.12.366.0019.2048.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.366.0019.2048.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.366.0019.2048.3.3.90.00.01.106 - FICHA01.09.02.12.366.0019.2048.3.3.90.00.01.106.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

132/2011 17659/1 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P PR-G 50/2009 21.638,21

(Página: 10 / 31)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 17659/2011-1. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇAS NA ESCOLAS.

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.367.0019.2049 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA - ED. ESPECIAL01.09.02.12.367.0019.2049.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.367.0019.2049.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.367.0019.2049.3.3.90.00.01.107 - FICHA01.09.02.12.367.0019.2049.3.3.90.00.01.107.30 - MATERIAL DE CONSUMO

338/2011 17582/10 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 2.160,68PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 17582/2011-10. REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.

337/2011 17583/1 18680 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMAT PR-G 11/2011 1.096,00- PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 205/70R15,RADIAL,NORMAL,IC95,INMETRO - CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 205/70R15; ARO 15; CAPACIDADE DE CARGA IC95; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS FIAT DUCATO DKI 4925 E FIAT STRADA DMN 3483 - Fornecedor:CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA.


2611/2011 13433/1 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDU IS-C 0/0 201,79PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13433/11-1. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO

01.09.03 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.362 - Ensino Médio01.09.03.12.362.0021 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.03.12.362.0021.2050 - PASSE ESCOLAR - CONVENI O ESTADUAL - E.M.01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00.05.108 - FICHA01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00.05.108.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

290/2011 13603/3 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E PR-G 18/2011 4.456,06PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 13603/2011-3. REFERENTE A PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

0/0 3225/6 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON CO-C 111/2006 5.481,62

(Página: 11 / 31)



ordem de pagto do empenho nº 3225/2011. ref. prestacao de serviços de engenharia.


78/2011 4525/8 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 55.970,90PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4525/2011-8. REF. A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO.

01.09.04.12.365.0017.2033 - REFORMA DE CRECHES E EMEBS01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01.114 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01.114.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

116/2011 13588/1 8032 - FACONSTRU CONSTRUCAO SINA TP-O 12/2010 7.927,81PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13588/11-1. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CIAEI, LOCALIZADO NO JARDIM REGINA

01.09.04.12.365.0018 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCAC AO INFANTIL01.09.04.12.365.0018.1003 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01.122 - FICHA01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01.122.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES



01.09.05 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.05.12.361.0019.2037 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.90.00.02.123 - FICHA01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.90.00.02.123.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 23130/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.927,36PAGTO. DE DIFERENÇA DE SALARIO NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE JULHO/2011 - JUDITE SOARES DE LIMA - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

0/0 23131/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.344,83PAGTO. DE DIFERENÇA DE SALARIO NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE JULHO/2011 - LEONILDA BENEDITA MARTINS FANGER - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.91.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.91.00.02.124 - FICHA01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.91.00.02.124.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


(Página: 12 / 31)



PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 1º GRAU

01.09.05.12.361.0019.2038 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB FUNCIONARIOS01.09.05.12.361.0019.2038.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.09.05.12.361.0019.2038.3.1.91.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.05.12.361.0019.2038.3.1.91.00.02.126 - FICHA01.09.05.12.361.0019.2038.3.1.91.00.02.126.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21057/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 123.038,34PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - EDUCAÇÃO -OUTROS

01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.05.12.365.0017.2037 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO01.09.05.12.365.0017.2037.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.09.05.12.365.0017.2037.3.1.91.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.05.12.365.0017.2037.3.1.91.00.02.132 - FICHA01.09.05.12.365.0017.2037.3.1.91.00.02.132.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21058/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 140.612,74PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL -MAGISTÉRIO

01.09.05.12.365.0017.2038 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB FUNCIONARIOS01.09.05.12.365.0017.2038.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.09.05.12.365.0017.2038.3.1.91.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.05.12.365.0017.2038.3.1.91.00.02.134 - FICHA01.09.05.12.365.0017.2038.3.1.91.00.02.134.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21059/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 146.207,45PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISMO E E NGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.10.01.04.127.0023.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.10.01.04.127.0023.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.10.01.04.127.0023.2001.3.1.91.00.01.140 - FICHA01.10.01.04.127.0023.2001.3.1.91.00.01.140.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


(Página: 13 / 31)



PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - ENGENHARIA


10/2011 5257/5 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 2.999,18PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 5257/11-5.REF A PAGTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0026.2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149 - FICHA01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149.30 - MATERIAL DE CONSUMO

161/2011 13085/3 2190 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA IS-C 0/0 508,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13085/2011. REF. FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE.

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.91.00.01.154 - FICHA01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.91.00.01.154.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21028/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 33.637,20PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - ESPORTES


304/2011 17670/1 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PR-G 23/2011 657,40

(Página: 14 / 31)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 17670/11-1. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET


86/2011 7794/4 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 11.169,36ORDEM DE PAGTO DO EMEPNHO Nº 7794/2011. REF. VALE ALIMENTAÇÃO.

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0026.2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.165 - FICHA01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.165.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS

65/2011 6988/6 18574 - JOSE CELSO GALVANI JUNIOR IS-C 0/0 300,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6988/2011-6. REF. A AJUDA DE CUSTO ATLETA.104/2011 9858/4 16517 - MARLENE MARGARIDA TUBALDO IS-C 0/0 300,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 11170/2011-4. REF. AJUDA DE CUSTO ATLETA.

144/2011 13585/3 18768 - NATACHA BRITO DE ASSIS IS-C 0/0 50,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6988/2011-3. REF. A AJUDA DE CUSTO ATLETA.180/2011 14548/3 18805 - MARIA VITORIA DA SILVA RO IS-C 0/0 50,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 14548/2011-3. REF. A AJUDA DE CUSTO ATLETA.

229/2011 19917/2 16306 - JORGE EDMUNDO MORA IS-C 0/0 750,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 19917/11-2. REF A AJUDA DE CUSTO A ATLETA238/2011 20047/2 18233 - ELIEL PEREIRA DE ALMEIDA IS-C 0/0 500,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 20047/2011-2. REF. A AJUDA DE CUSTO ATLETA.235/2011 20048/2 17364 - RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA IS-C 0/0 500,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 20048/2011-2. REF. AO PAGTO A AJUDA DE CUSTO ATLETA

234/2011 20049/2 17970 - MARIA JOSÉ ALINE FARIAS D IS-C 0/0 500,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6988/2011-2. REF. A AJUDA DE CUSTO ATLETA.233/2011 20050/2 17361 - VANESSA CRISTINA R. DOS S IS-C 0/0 500,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 20047/2011-2. REF. A AJUDA DE CUSTO ATLETA.

232/2011 20051/2 17061 - MARCIEL SILVA BRANDAO IS-C 0/0 500,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 20047/2011-2. REF. A AJUDA DE CUSTO ATLETA.231/2011 20052/2 17363 - ROSANGELA DOS SANTOS DE S IS-C 0/0 500,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6988/2011-2. REF. A AJUDA DE CUSTO ATLETA.240/2011 20655/1 18907 - MARIA JOCELIA RIBEIRO IS-C 0/0 1.000,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 20655/2011. REF. AJUDA DE CUSTO DE ATLETA .

241/2011 20656/1 18908 - FABIO VAZ DOS SANTOS IS-C 0/0 800,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 20656/2011. REF. AJUDA DE CUSTO AO ATLETA.246/2011 20657/1 18909 - HELDER FELIPE BARRETA VON IS-C 0/0 500,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP. 001 - C/C: 5004-7 -

247/2011 20658/1 18910 - RICARDO SILVA DE LIMA IS-C 0/0 300,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP. 013 - C/P: 26462-8 -

01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.03.165 - FICHA01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.03.165.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS

22/2011 4127/7 16807 - ANDRÉ LUIS PARONETTI IS-C 0/0 500,00

(Página: 15 / 31)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6988/2011-7. REF. A AJUDA DE CUSTO ATLETA.

47/2011 6984/6 18578 - DOUGLAS DOS SANTOS MENEGA IS-C 0/0 110,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 11170/2011-6. REF. AJUDA DE CUSTO ATLETA.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.91.00.01.174 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.91.00.01.174.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21024/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 59.486,19PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - FAZENDA


73/2011 19605/1 8505 - B.B. COMP. COM. PROD. PAR IS-C 0/0 316,00- PAD MOUSE COM APOIO PARA O PUNHO - PAD MOUSE; PARA MANUSEIO DO MOUSE; BASE DE BORRACHA ANTI-ESTATICA E ANTIDERRAPANTE; SUPERFICIE DE REVESTIDO EM TECIDO, APOIO DE PUNHO PARA MOUSE GEL; MEDINDO 225 DE COMPRIMENTO, 195 DE LARGURA E 20MM DE ALTURA NA COR PRETA; ESPESSURA DE 0,5CM.- APOIO DE PUNHO PARA TECLADO EM GEL ACOLCHOADOR FIRME - APOIO DE PUNHO PARA TECLADO; EM GEL ACOLCHOADOR FIRME, ANTI-DERRAPANTE, TELA DE TECIDO SUAVE E ANTI-ALERGICA; 75MM LARGURA X 490MM COMPRIMENTO X 20MM ALTURA.- ADAPTADOR DE CONECTOR USB MACHO, PARA PS/2 FEMEA - ADAPTADOR DE CONECTOR USB MACHO, PARA PS/2 FEMEA - - Aquisição de equipamentos e materiais periféricos de informática, para uso desta Secretaria. - Conforme orçamento anexos.

Ped Ad 20/2011/023190/1 2230 - ROMEU SERGIO COLAN IS-C 0/0 700,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -


Ped Ad 20/2011/023191/1 2230 - ROMEU SERGIO COLAN IS-C 0/0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -



(Página: 16 / 31)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 8076/11-4. REF A PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS

01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00.01.176 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00.01.176.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

73/2011 19604/1 8505 - B.B. COMP. COM. PROD. PAR IS-C 0/0 750,00- APOIO PARA PES, MOGNO, MEDINDO 42,5 X 29,5 CM - APOIO PARA PES; MADEIRA MOGNO; COM BASE DE APOIO PARA OS PES MEDINDO 425 X 295 MM (C X L); COM EIXO APOIADO EM DUAS BASES TRIANGULARES NAS LATERAIS; REGULAGEM: 3 ANGULOS DE INCLINACAO DA BASE DE SUSTENTACAO DO APOIO P/PES, GIRANDO NO PROPRIO EIXO; BASE COM DESLIZADORES ANTI-DERRAPANTES; FABRICADO CONFORME NR-17 (ERGONOMIA) E COM CERTIFICADO DE GAR

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0031.0003 - PAGTO DE APOSENTADORIAS , PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS01.12.02.28.846.0031.0003.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.12.02.28.846.0031.0003.3.1.91.00.01 - TESOURO01.12.02.28.846.0031.0003.3.1.91.00.01.183 - FICHA01.12.02.28.846.0031.0003.3.1.91.00.01.183.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21035/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 16.322,96PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - APOSENTADOS

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.13.01.04.131.0032.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.13.01.04.131.0032.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2001.3.1.91.00.01.193 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2001.3.1.91.00.01.193.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21021/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 11.864,21PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - GOVERNO


10/2011 7793/5 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 930,78

(Página: 17 / 31)



ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7793/2011. REF. VALE ALIMENTACAO .

01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196.30 - MATERIAL DE CONSUMO

100/2011 16717/1 2113 - SERIPRINT ARTES GRAFICAS IS-C 0/0 6.540,00- CONFECCAO DE CRACHA EM PVC - Cracha confeccionado em PVC branco laminado 0,45mm; medindo 85,7 x 54mm; corte em impresso em 4x1 cores, com furação ovoide e garra jacaré, conforme descritivo. - - Confecção de crachás para uso na Romaria de Indaiatuba. -


134/2011 19607/1 864 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/ IS-C 0/0 624,60- ASSINATURA DE JORNAL - RENOVAÇÃO - Renovação de assinatura de jornal. - - Renovação de assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo -

150/2011 20526/1 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI IS-C 0/0 864,00- CONFECCAO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL - DIVULGACAO - Confecção de faixas em lona com impressão digital, conforme discritivo fornecido pela Assessoria de Imprensa/Secretaria de Governo - - Confecção de faixas 5x0,80m, para divulgação. -

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.14.01.16.482.0033.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.14.01.16.482.0033.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0033.2001.3.1.91.00.01.198 - FICHA01.14.01.16.482.0033.2001.3.1.91.00.01.198.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21031/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 9.027,85PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - HABITAÇÃO


15/2011 4376/4 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 1.241,04PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4376/11-4.REF A PAGTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.91.00.01.207 - FICHA01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.91.00.01.207.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

(Página: 18 / 31)



0/0 21022/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 25.336,60PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - JURIDICO


23/2011 7101/5 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 2.378,66ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7101/2011. REF. VALE ALIMENTACAO .

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.00.01.212 - FICHA01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.00.01.212.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 23128/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.360,12PAGTO. DE DIFERENÇA DE SALARIO NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE JULHO/2011 - SIDINEI JOSE DE SOUZA - OBRAS

0/0 23129/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 2.357,55PAGTO. DE DIFERENÇA DE SALARIO NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE JULHO/2011 - SIDINEI JOSE DE SOUZA - OBRAS

01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.91.00.01.213 - FICHA01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.91.00.01.213.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21026/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 65.597,79PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - OBRAS



(Página: 19 / 31)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7795/11-5. REF A PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0040 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1018 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1018.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0040.1018.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0040.1018.3.3.90.00.01.231 - FICHA01.16.02.15.451.0040.1018.3.3.90.00.01.231.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

268/2011 19631/1 18302 - SOLO FIRME ENGENHARIA FUN IS-C 0/0 4.242,00ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 19631/2011. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM FUNDAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO.

01.16.02.15.451.0040.2076 - MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0040.2076.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0040.2076.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0040.2076.3.3.90.00.01.222 - FICHA01.16.02.15.451.0040.2076.3.3.90.00.01.222.30 - MATERIAL DE CONSUMO

172/2011 12740/1 17901 - SOBASE COMERCIO DE MAT.PA PR-G 27/2010 1.022,00- ARGAMASSA DE CIMENTO,AGREGADOS MINERAIS/POLIMEROS,P/ASSENT.CERAMICA -ARGAMASSA; DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E POLIMEROS; PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICA; CONFORME NBR 13749, 13754, 8214, ETC - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO Nº 27/2010 - EDITAL Nº 31/2010 - FORNECEDOR = SOBASE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA

180/2011 12833/1 17901 - SOBASE COMERCIO DE MAT.PA PR-G 27/2010 3.780,00- CAL HIDRATADA,TIPO CH-III,PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110,NBR 7175 - CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS - PREGÃO Nº 27/2010 - EDITAL Nº 31/2010 - FORNECEDOR = SOBASE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCUL

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.16.04.15.452.0051.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.91.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.91.00.03.411 - FICHA01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.91.00.03.411.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


(Página: 20 / 31)



PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - OBRAS - DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412 - FICHA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412.30 - MATERIAL DE CONSUMO

158/2011 12983/26 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 327,37PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 12983/2011-26. REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.

262/2011 16866/1 18390 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA PR-G 81/2010 189,00- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD


160/2011 10895/1 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI IS-C 0/0 432,00- CONFECCAO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA INTERDICAO DE RUA., MEDINDO 5 X 0,80 - CONFECCAO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA INTERDICAO DE RUA., MEDINDO 5 X 0,80 - - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ( INTERDIÇÃO DE AVENIDA ) - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO". FONTE = BARAKAH - 3834-4540 - LÚCIA.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.91.00.01.238 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.91.00.01.238.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21042/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 42.473,24PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL


795/2011 13374/35 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 2.645,19

(Página: 21 / 31)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 13374/2011-35. REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.

Ped Ad 52/2011/013496/1 17565 - JOSE ROBERTO DESTEFENNI IS-C 0/0 -1.400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

1139/2011 17179/1 280 - PANIFICADORA & CONFEITARI PR-G 58/2010 325,00- KIT COFEE BREAK PARA 50 PESSOAS - KIT DE COFEE BREAK PARA 50 PESSOAS CONTENDO: -15 LITROS DE SUCO EM EMBALAGEM PET - 50 MINI CROISSANT RECHEADO - 50 BISNAGUINHA RECHEADA (ENROLADINHO) - 50 MINI PãES DE BATATA RECHEADO - 50 MINI LUA DE MEL - 50 MINI SONHO - - Para a reunião sobre a Conferência Municipal de Saúde que será realizado no Centro de Convenções Aydil Bonachella. - Pregão Presencial

Ped Ad 74/2011/023194/1 17201 - MARCELO BARBOSA CAMARGO IS-C 0/0 400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. - Banco: Santander Ag: 0157 Conta: 01025020-9


Ped Ad 52/2011/013497/1 17565 - JOSE ROBERTO DESTEFENNI IS-C 0/0 -2.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

Ped Ad 74/2011/023195/1 17201 - MARCELO BARBOSA CAMARGO IS-C 0/0 3.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. - Banco: Santander Ag: 0157 Conta: 01025020-9


16/2011 371/7 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 930,78PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 371/11-7.REF A PAGTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS

87/2011 13627/4 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 930,78PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13627/11-4.REF A PAGTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS


01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.91.00.01.399 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.91.00.01.399.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21036/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 125.088,56PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - ATENÇÃO BASICA UBS

0/0 21047/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 52.711,19PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - PSFS

01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.246 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.246.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1197/2011 19748/1 18390 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA PR-G 81/2010 321,30

(Página: 22 / 31)



- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

1193/2011 19976/1 18868 - ALVARENGA & TABANEZ DA SI IS-C 0/0 680,00- MOLA AEREA HIDRAULICA, NUMERO 02 PARA AUTOMATIZACAO DE PORTA - MOLA AEREA HIDRAULICA, NUMERO 02 PARA AUTOMATIZACAO DE PORTA- MOLA AEREA HIDRAULICA, NUMERO 04 PARA AUTOMATIZACAO DE PORTA - MOLA AEREA HIDRAULICA, NUMERO 04 PARA AUTOMATIZACAO DE PORTA - - Para uso no Psf Zona Sul - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.05.246 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.05.246.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 46/2011/013296/1 18194 - IONÁ FERREIRA DA ROCHA MA IS-C 0/0 -800,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. - Banco: Santander Ag: 0010 Conta: 05095007-9


981/2011 16604/1 18826 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA IS-C 0/0 420,00- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISITA TECNICA, AVALIACAO GERAL E REPARO DE PLATAFORMA CABINADA (ELEVADOR) - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISITA TECNICA, AVALIACAO GERAL E REPARO DE PLATAFORMA CABINADA (ELEVADOR) - - Para serviço no Ubs 4 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.301.0044.2080.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2080.4.4.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.301.0044.2080.4.4.90.00.05.247 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.4.4.90.00.05.247.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ped Ad 46/2011/013295/1 18194 - IONÁ FERREIRA DA ROCHA MA IS-C 0/0 -800,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Equipamento (Permanente). - Despesas miúdas de pronto pagamento. - Banco: Santander Ag: 0010 Conta: 05095007-9

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.91.00.01.403 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.91.00.01.403.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


(Página: 23 / 31)



PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0/0 21049/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 14.517,73PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - MAC - CENTRO ODONTOLOGICO0/0 21050/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 19.539,87PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - MAC - CAPS II0/0 21052/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 9.351,91PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - MAC - CEREST

01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255.30 - MATERIAL DE CONSUMO

554/2011 9697/2 17994 - AIR LIQUIDE DO BRASIL PR-G 23/2010 360,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9697/11-2. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR


1239/2011 20278/1 5529 - PONTELLO BOMBAS INJETORAS IS-C 0/0 1.316,00- PECA REPOSICAO: SENSOR DE PRESSAO AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SENSOR DE PRESSAO AUTOMOTIVO:PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA REPOSICAO: VALVULA REGULAGEM DE PRESSAO PARA PEUGEOT BOXER AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VALVULA REGULAGEM DE PRESSAO PARA PEUGEOT BOXER AUTOMOTIVO:PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA REPOSICAO: REPARO DE VALVULA AUTOMOTIVO: ORIGINAL -PECA REPOSICAO: REPARO DE VALVULA AUTOMOTIVO:PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA REPOSICAO: FILTRO DIESEL PARA PEUGEOT BOXER AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DIESEL PARA PEUGEOT BOXER AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA REPOSICAO: PLACA DE VALVULA PARA INJECAO ELETRONICA: AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PLACA DE VALVULA PARA INJECAO ELETRONICA: AUTOMOTIVA: PECA FABRICANTE : ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DKI 5301 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Pontello Bombas Injetoras

Ped Ad 73/2011/020607/1 17630 - CUSTODIO TAVARES DIAS NET IS-C 0/0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - despesas miudas de pronto pagamento -

01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1200/2011 19814/1 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA IS-C 0/0 964,30- LEITE EM PÓ COM PREBIO 3 FASE 3 - LEITE EM Pó COM PREBIO 3 COMPOSTO DE FIBRAS NATURAIS, áCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, PROTEíNA E CáLCIO QUE CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANçAS, LEITE SEMI-DESNATADO, óLEO DE MILHO, AçúCAR, óLEO DE CANOLA, XAROPE DE MILHO, FRUTOOLIGOSSACARíDEOS, SAIS MINERAIS, VITAMINAS, LACTOSE E EMULSIFICANTE LETICINA DE SOJA, NãO CONTéM GLUTEN. EMBALAGEM:- MODULO DE GLUTAMINA - MODULO DE GLUTAMINA, AMINOACIDO IMPORTANTE PARA A MANUTENCAO DA INTEGRIDADE INTESTINAL. PREVENCAO DE RISCO DETRANSLOCACAO BACTERIANA, RECUPERACAO DO SISTEMA IMONE E REDUCAO DOCATABOLISMO PROTEICO.- CEREAL INFANTIL - CEREAL INFANTIL PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAçãO DA CRIANçA A PARTIR DO 6º MêS, CONTéM NUTRIPROTECT, UMA COMBINAçãO DE NUTRIENTES ESSENCIAIS, COM 9 VITAMINAS E UM TIPO DE FERRO DE MELHOR ABSORçãO. LATA 400 G. TIPO MUCILON MULTICEREAIS OU SIMILAR.- DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA MANUTENCAO E OU RECUPERAçãO DO ESTADO NUTRICIONAL, ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E LACTOSE, COM PROTEINA DE ALTA QUALIDADE. INDICADA PARA INTOLERANCIA A LACTOSE, DESNUTRICAO, DOENCA CELIACA, ANOREXIA, ESTADOS NEUROLOGICOS, PARA USO VIA ORAL OU ENTERAL. PROTEINAS: 16%; CARBOIDRATOS: 50%; GORDURAS: 34%


(Página: 24 / 31)



72/2011 12817/4 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 3.475,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 12817/2011-4. REF CONTA DE TELEFONE DO MES 08/2011.

1173/2011 17375/1 18853 - OSMAR LUSTROSO ORTOPEDICO IS-C 0/0 450,00- SERVICO:INSTALACAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE. - SERVICO:INSTALACAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE. - - Para manutenção do retorno de água quente na tubulação de PVC do Hospital Dia. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fabbe Prima Autoclaves(DBC Autoclaves)

1239/2011 20280/1 5529 - PONTELLO BOMBAS INJETORAS IS-C 0/0 500,00- SERVICO: DIAGNOSTICO ELETRONICO:AUTOMOTIVO - SERVICO: DIAGNOSTICO ELETRONICO:AUTOMOTIVO.- SERVICO EM BOMBA INJETORA E BICO INJETOR - Serviço de Mão de obra em bomba injetora e bico injetor. - - Para manutenção do veiculo placa DKI 5301 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Pontello Bombas Injetoras

Ped Ad 73/2011/020608/1 17630 - CUSTODIO TAVARES DIAS NET IS-C 0/0 800,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -despesas miudas de pronto pagamento -

01.17.01.10.302.0047.2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.257 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.257.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

1189/2011 17632/1 18121 - CENTRO HIPERBARICO PAULIS IS-C 0/0 2.700,00- OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - Sessão de Oxigenoterapia Hiperbarica, para tratamento de feridas de dificil cicatrizaçao. (atender pedido de paciente em processo administrativo) - - Atender ao processo administrativo nº 10993/11 de Elizete Lourdes S. Matsunaga. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.91.00.01.401 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.91.00.01.401.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21041/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 1.757,09PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - FARMACIA POPULAR

0/0 21053/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 10.141,15PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - ATENÇÃO FARMACEUTICA

01.17.01.10.303.0046.2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01.261 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01.261.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1371/2011 20606/1 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA M PR-G 91/2010 48.400,00- MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - Para atendimento de processos e liminar - Pregão Presencial

01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.05.261 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.05.261.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1067/2011 16701/1 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO PR-G 68/2010 231,00

(Página: 25 / 31)



- LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG COMPRIMIDO - LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - - Para dispensa a pacientes. (Portaria 4.127) -Pregão Presencial

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.304.0048.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.91.00.01.405 - FICHA01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.91.00.01.405.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21045/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 11.639,52PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA

01.17.01.10.605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.605.0048.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.605.0048.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.17.01.10.605.0048.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.17.01.10.605.0048.2001.3.1.91.00.01.265 - FICHA01.17.01.10.605.0048.2001.3.1.91.00.01.265.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21043/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 7.561,69PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -DENGUE

0/0 21044/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 8.519,08PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

01.17.01.10.605.0048.2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00.05.266 - FICHA01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00.05.266.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1250/2011 20088/1 280 - PANIFICADORA & CONFEITARI PR-G 58/2010 487,50- KIT COFEE BREAK PARA 50 PESSOAS - KIT DE COFEE BREAK PARA 50 PESSOAS CONTENDO: -15 LITROS DE SUCO EM EMBALAGEM PET - 50 MINI CROISSANT RECHEADO - 50 BISNAGUINHA RECHEADA (ENROLADINHO) - 50 MINI PãES DE BATATA RECHEADO - 50 MINI LUA DE MEL - 50 MINI SONHO - - Para Treinamento em Saúde do Adolescente a realizar-se nos dias 27,28 e 29 de Julho de 2011 no Centro de Convenções Aydil Bonachela para

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.91.00.01.270 - FICHA01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.91.00.01.270.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


(Página: 26 / 31)



PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - DEFESA


199/2011 6669/1 15241 - JURANDIR VITOR SOMBINI IN IS-C 0/0 259,00- PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; MANOPLA,BORRACHA,200330.30000 - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; MANOPLA; EM BORRACHA; 200330.30000; MANOPLA VGL213-4 92MM PTO; PARA BICICLETA VELO; MODELO ASPEN SNAKE OVER 21V; CINZA TEFLON /BRANCO; COM GARANTIA DE FABRICANTE- PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; FAROL DIANTEIRO; PECA ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; FAROL DIANTEIRO; PECA ORIGINAL.-CANTIL TERMICO PARA BICICLETA. - CANTIL TERMICO PARA BICICLETA.- PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES- PECAS DE REPOSICAO P/BICICLETA SELIM,ACO,080459.20009 - PECAS DE REPOSICAO PARA BICICLETA; SELIM; EM ACO; 080459.20009; DC 507 BIC. PTA/PTO A4; PARA BICICLETA CAIRU; MODELO ASPEN SNAKE OVER 21V; CINZA TEFLON /BRANCO; COM GARANTIA DE FABRICANTE- PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; PISCA PISCA TRASEIRO; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA BICICLETA; PISCA PISCA TRASEIRO; PECA ORIGINAL - - Aquisição de peças e serviços para manutenção das bicicletas 05, 06, 09 e 10 da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.


532/2011 20307/1 18596 - JURANDIR DONIZETE MORETO IS-C 0/0 713,30- CANTIL TERMICO PARA BICICLETA. - CANTIL TERMICO PARA BICICLETA.- SUPORTE DE CANTIL PARA BICICLETA, COR BRANCA - SUPORTE DE CANTIL PARA BICICLETA, COR BRANCA-CADEADO CABO DE ACO ESPIRAL 12MMX1MT COM 02 CHAVES - CADEADO CABO DE ACO ESPIRAL 12MMX1MT COM 02 CHAVES- BAR END CURTO; PARA BICICLETA - BAR END CURTO GTS; FABRICACAO EM ALUMíNIO; MODELO RETO COM DESIGN ANATOMICO PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO E CONFORTO; DISPONIVEL NA COR PRETA; PESO: APROXIMADAMENTE 170 GR; COMPATíVEL COM QUALQUER MARCA E MODELO DE GUIDAO PARA MTB. - - Aquisição de material de uso da Ronda Bike da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convêni

519/2011 20308/1 18846 - RICIOLI COMERCIO DE AUTO IS-C 0/0 1.035,00- PECA DE REPOSICAO; PARA-CHOQUE FRONTAL DE IMPULSAO CONFECCIONADO COM TUBO DE ACO COM PROTETOR DE FAROL PARA VEICULO GM BLAZER - PECA DE REPOSICAO; PARA-CHOQUE FRONTAL DE IMPULSAO CONFECCIONADO COM TUBO DE ACO COM PROTETOR DE FAROL PARA VEICULO GM BLAZER - - Aquisição de para-choque para veiculo GM Blazer - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio.


199/2011 6668/1 15241 - JURANDIR VITOR SOMBINI IN IS-C 0/0 30,00

(Página: 27 / 31)



- SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEU DE BICICLETA DA RONDA BIKE. - SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEU DE BICICLETA DA RONDA BIKE.- SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM BICICLETA DA RONDA BIKE/GM. - SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM BICICLETA DA RONDA BIKE/GM. - - Aquisição de peças e serviços para manutenção das bicicletas 05, 06, 09 e 10 da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.


54/2011 6440/7 11052 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTD CP-C 20/2005 29.991,80ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6440/2011. REF. VALE ALIMENTAÇÃO.

01.18.01.06.182.0050 - APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO01.18.01.06.182.0050.1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO D E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS01.18.01.06.182.0050.1025.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.01.06.182.0050.1025.4.4.90.00.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0050.1025.4.4.90.00.01.275 - FICHA01.18.01.06.182.0050.1025.4.4.90.00.01.275.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

322/2011 19524/1 18860 - IRMAOS PERESSIN LTDA - ME CO-C 23/2011 5.185,00- CARROCERIA NOVA DE 3,30 MTS CARGA ABERTA LX - CARROCERIA NOVA DE 3,30X2,20X0,40 MTS; TRAVESSA A MAIS PARA REFORCO; ASSOALHO EM MACHO-FEMEA; 04 PARA-BARROS; SAIAS LATERAIS NO RODEIO; GAVETA DE FERRAMENTAS; MAIAL PADRAO; PINTURA PERSONALIZADA; LETREIRO DE PLACA; FAIXAS REFLETIVAS COLOCADAS CONFORME NORMA DO DENATRAN; FIXACAO COMPLETA COM GRAMPOS E LETREIRO DE PLACA; 1 PARA-CHOQUE; ESPECIFICACOES

01.18.03 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.18.03.15.000 - Urbanismo01.18.03.15.452 - Serviços Urbanos01.18.03.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.18.03.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.281 - FICHA01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.281.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

37/2011 2598/6 9046 - PRODESP COMP. PROC. DADOS IS-C 0/0 11.328,80ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2598/2011. REF. SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ARQUIVO PARA CADSTRO DE VEICULOS.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0053 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2096 - AQUISICAO DE COMBUSTIVE L01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00.01.288 - FICHA01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00.01.288.30 - MATERIAL DE CONSUMO

508/2011 8350/22 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 7.961,76

(Página: 28 / 31)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 8350/2011-22. REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.

01.19.01.04.122.0053.2097 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.289 - FICHA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.289.30 - MATERIAL DE CONSUMO

981/2011 20103/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU IS-C 0/0 146,36- PECA REPOSICAO: MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAIS ; AUTOMOTIVA ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAIS ; AUTOMOTIVA ;PECA FBRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO 6203 - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO 6203-PECA DE REPOSICAO/ MANGUEIRA DO TANQUE HIDRAULICO N°834/10585 ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO/ MANGUEIRA DO TANQUE HIDRAULICO N°834/105 85 ORIGINAL RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C - - Uso na Máquina Patrol FG 85B Semop e Retro Escavadeira JCB Semop. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Indaseg.


523, 559, 560, 562/201119635/1 18860 - IRMAOS PERESSIN LTDA - ME CO-C 23/2011 9.895,00- SERVICO E MANUTENCAO COM PINTURA EM CARROCERIA DE CAMINHAO TIPO CARGA; MEDINDO 6,00 X 2,50 MTS - SERVICO E MANUTENCAO COM PINTURA EM CARROCERIA DE CAMINHAO TIPO CARGA; CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA; MEDINDO 6,00 X 2,50 MTS-SERVICO E MANUTENCAO COM PINTURA EM CARROCERIA DE CAMINHAO TIPO CARGA; MEDINDO 6,00 X 2,54 MTS - SERVICO E MANUTENCAO COM PINTURA EM CARROCERIA DE CAMINHAO TIPO CARGA; CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA; MEDINDO 6,00 X 2,54 MTS-SERVICO E MANUTENCAO COM PINTURA EM CARROCERIA DE CAMINHAO TIPO CARGA; MEDINDO 6,00 X 2,50 MTS - SERVICO E MANUTENCAO COM PINTURA EM CARROCERIA DE CAMINHAO TIPO CARGA; CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA; MEDINDO 6,00 X 2,50 MTS-SERVICO E MANUTENCAO COM PINTURA; PONTA LONGARINA DA CARROCERIA - SERVICO E MANUTENCAO COM PINTURA; PONTA LONGARINA DA CARROCERIA DE CAMINHAO TIPO CARGA; CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA; MEDINDO 6,00 X 2,50 MTS- SERVICO E MANUTENCAO EM CARROCERIA DE CAMINHAO TIPO CARGA - SERVICO E MANUTENCAO EM CARROCERIA DE CAMINHAO TIPO CARGA; CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA; CONFORME DESCRITIVO - -Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em carroceria de caminhões com fornecimento de materiais. -

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0055 - MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLI ACAO DA URBANIZACAO01.19.01.15.451.0055.1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS E VEICULOS01.19.01.15.451.0055.1029.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.451.0055.1029.4.4.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0055.1029.4.4.90.00.01.296 - FICHA01.19.01.15.451.0055.1029.4.4.90.00.01.296.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

531/2011 19525/2 18859 - CARROCERIAS AMERICANA LTD CO-C 23/2011 16.580,00

(Página: 29 / 31)



ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 19525/2011. REF. AQUISIÇÃO DE CARROCERIA.

01.19.01.15.451.0055.2105 - MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PUB. PRAÇAS MUNI C.01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.00.01.290 - FICHA01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.00.01.290.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1045/2011 20491/1 18122 - GEB- COMERCIO DE PRODS AG PR-G 41/2010 3.490,00ordem de pagto do empenho nº 20491/11. Ref. materiais para adubação de canteiros e jardins.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.19.01.15.452.0052.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.19.01.15.452.0052.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO01.19.01.15.452.0052.2001.3.1.91.00.01.298 - FICHA01.19.01.15.452.0052.2001.3.1.91.00.01.298.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0/0 21034/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI IS-C 0/0 48.500,95PAGTO. SEPREV REF A FOLHA DE JULHO/2011 - URBANISMO


985/2011 20260/1 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI IS-C 0/0 1.300,00- CONFECCAO DE PLACA EM ZINCO; COM REQUADRO EM MADEIRA; IMPRESSAO DIGITA; MEDIDA DE 0,86X0,66M - CONFECCAO DE PLACA EM ZINCO; COM REQUADRO EM MADEIRA; IMPRESSAO DIGITAL; NAS CORES AZUL E VERMELHO; COM MEDIDA DE 0,86X0,66M. - - Uso para instalação de placa "Proibido jogar entulho" em terrenos públicos. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Lasarini.



----------------------2.628.396,02

----------------------2.628.396,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

(Página: 30 / 31)



PR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2011

______________________________ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629CONTADOR

(Página: 31 / 31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. … · 2011. 8. 19. · Av. Eng. Fabio R....

Documents

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. … · 2011. 8. 19. · Av. Eng. Fabio R....