PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · ... FICHA 129/2017 ... serviços de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 29/08/2017 08:03:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Agosto de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.30 - FICHA

0/018371/0-24/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.378,09, PAGAMENTO - Pagamento de Energia Elétrica da Piscina de hidroginástica para 3ª Idade

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

129/201718029/0-24/08/2017 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 35/2016 3.510,00, AÇUCAR; TIPO REFINADO - AÇUCAR; TIPO REFINADO, OBTIDO DA CANA DE

ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). - Marca: ALTO ALEGRE - Para uso no Paco Municipal

117/201716050/0-24/08/2017 20276 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 2.037,50, COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas

virgem (pp), material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total de 200ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa mínima de 2,20g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência a compressão lateral de no mínimo 0,85n conforme norma ABNT 14.865-02. Embalados com 100 copos cada, deverá constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, as mesmas devem estar impressa na embalagem de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.

120/201718070/0-24/08/2017 16920 - QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINF OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 875,70

(Página: 1 / 37)




, CALHA DE TOMADAS 19” C/ 6 TOMADAS – 10A - CALHA DE TOMADAS 19” C/ 6 TOMADAS – 10A; CORPO EM ACO 1010/1020 ESPESSURA 0,9 E 1MM; TAMPA EM ACO 1010/1020 ESPESSURA 1 E 1,2MM TOMADA EM POLIAMIDA 10 E 20A /250V PADRAO BRASIL; CABO PP 3 X 1,5MM² X 2,5M COM PLUG 10A; NBR 14136. - Despesa com material eletrico para adaptação da sala dos servidores, para instalação de no-break de 15kva.

130/201718199/0-24/08/2017 4089 - INDRA COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, BATERIA AUTOMOTIVA,150AMP,ABNT 150S2 - BATERIA AUTOMOTIVA; 150AMP; POSITIVO LADO

DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 150S2 - Despesa com bateria para manutenção do gerador que alimenta o prédio do depto. de informática

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/016140/0-24/08/2017 20918 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE TOMADA DE PREÇOS 1/2014 19.139,08, PAGAMENTO - serviços de escritório de advocacia especializado em Direito Público para defesa dos

interesses da Municipalidade nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado0/0

86/0-24/08/2017 18847 - BASIC ELEVADORES LTDA CONVITE 24/2013 316,16, PAGAMENTO - contratação de empresa especializada em manutenção de elevador, localizado no Paço Municipal, conforme descrição constante do Anexo I do Convite

0/018127/0-24/08/2017 18847 - BASIC ELEVADORES LTDA CONVITE 24/2013 373,36, PAGAMENTO - contratação de empresa especializada em manutenção de elevador, localizado no Paço

Municipal, conforme descrição constante do Anexo I do Convite0/0

75/0-24/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 185,28, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref. servicos de energia eletrica. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

0/074/0-24/08/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 828,09, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**0/0

15115/0-24/08/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 388,12, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.

135/201718290/0-24/08/2017 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PREGÃO PRESENCIAL 123/2016 24.697,42, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 0 a 35 km - CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO. - 0 a 35 km, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 101km acima - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO - 101km acima, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO - 36 a 100 km, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 101km acima -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 101km acima, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA

(Página: 2 / 37)

DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 36 a 100 km, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 0 a 35 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 0 a 35 km, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 101km acima -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMTRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 101km acima, LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 36 a 100 km - Locacao de transporte para uso desta PMI pelo periodo de 01/08 a 15/08/17.

0/018425/0-24/08/2017 19418 - RIELE DOS SANTOS LEAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Participação em palestra

sobre o novo SISOBRAPREF na receita federal da cidade de Belo Horizonte-MG , para adaptação aos novos procedimentos de encaminhamento de informações à Receita Federal, sobre as obras de construção civil.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.011100000.75 - FICHA

0/018296/0-24/08/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 186,39, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 1696 - SOCIAL

0/018298/0-24/08/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.694,44, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 1696 - SOCIAL


01.06.01.08.244.0012.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.06.01.08.244.0012.2001.31909400.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31909400.011100000.1143 - FICHA


0/018300/0-24/08/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 202,49, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, CODIGO - 1696 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.84 - FICHA

0/07150/0-24/08/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 2.724,80

(Página: 3 / 37)




, PAGAMENTO - Global para pagamento de prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores da SEMFABES, através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/06699/0-24/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 504,18, PAGAMENTO - Pagamento de despesas de energia elétrica para a Associação Beneficente ABID.

24536/201510367/0-24/08/2017 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.450,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para abrigo de idosos de

ambos os sexos de longa permanência, conforme processo nº 1003091-60.2016.8.26.0248 - 3ª Vara Cível da comarca de Indaiatuba/SP, do idoso Sr. Claudio Rodrigues Filho

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000.108 - FICHA

0/018316/0-24/08/2017 16581 - VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 330,00, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - Aquisição de passagem para o Srº. Eldon com destino a Vitória da Conquista/BA conforme relatório da Assistente Social anexo.

01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.113 - FICHA

0/018374/0-24/08/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 288,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Sabes– NF 136-

Comp. 08/2017. Programação do pagamento de INSS - 18/09/2017.

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.146 - FICHA

457/201715165/0-24/08/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 3.670,04

(Página: 4 / 37)




, PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR; ESP. 8MM - PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR; ESPESSURA 8MM; COM FECHADURA E KIT DE ALUMINIO DE INSTALAÇÃO; NA COR NATURAL -Marca: GUARDIAN, VIDRO TEMPERADO; ESPESSURA DE 6MM; INCOLOR; CONFORME NBR 14698 - VIDRO TEMPERADO; ESPESSURA DE 6MM; INCOLOR; CONFORME NBR 14698 - Marca: GUARDIAN - Instalação de portas de vidro no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS São Conrado, conforme recomendação da Secretaria de Engenharia. - Nas 2 laterais de acesso ao prédio o projeto não prevê porta, apenas abertura, prejudicada com ocorrência de chuvas conjugadas com ventos contribuídos com aparente desnível do piso para o interior do prédio nesta área, o que favorece o escoamento para o interior. - Saldo REPROGRAMAÇÃO PAIF - Resolução CMAS nº 4/2017 - RECURSO FEDERAL

01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015.152 - FICHA

0/015195/0-24/08/2017 20847 - LARISSA ALBERTIN CONVITE 14/2015 1.496,25, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a contratação de profissional qualificado para

ministrar aulas de dança (jazz), para crianças/adolescentes nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, nos termos do anexo I do edital

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.154 - FICHA

457/201715166/0-24/08/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 1.903,31, SERVIÇO DE INSTALAÇAO/COLOCAÇAO DE VIDRO TEMPERADO - serviço de instalação/colocação

de vidro temperado, unidade m², SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - Instalação de portas de vidro no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS São Conrado, conforme recomendação da Secretaria de Engenharia. - Nas 2 laterais de acesso ao prédio o projeto não prevê porta, apenas abertura, prejudicada com ocorrência de chuvas conjugadas com ventos contribuídos com aparente desnível do piso para o interior do prédio nesta área, o que favorece o escoamento para o interior. - Saldo REPROGRAMAÇÃO PAIF - Resolução CMAS nº 4/2017 - RECURSO FEDERAL

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2022.33903000.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903000.055000009.158 - FICHA

511/201715995/0-24/08/2017 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 40/2017 9.864,00, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP;

CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI,

(Página: 5 / 37)

CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE310A; PRETO - CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE310A; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175nw / Pro 200 M275nw / CP1020 / CP1025 I, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.RENDIMENTO 1.200 PAGINAS. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE313A; MAGENTA - CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.126; REF.CE313A; MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175nw / Pro 200 M275nw / CP1020 / CP1025 I, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.RENDIMENTO 1.000 PAGINAS. - Marca: DSI - Aquisição de cartuchos de tinta a serem utilizados pelas entrevistadoras do Cadastro Único - Programa Bolsa Família nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro, CRAS Parque Corolla, CRAS São Conrado, CRAS Jardim Brasil e CRAS Parque Campo Bonito. Previsão para 3 meses. - Saldo REPROGRAMAÇÃO - IGD BF - Resolução CMAS nº 4/2017 - RECURSO FEDERAL

01.06.02.08.244.0014.2022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000009.173 - FICHA

536/201717844/0-24/08/2017 16283 - GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA- PREGÃO PRESENCIAL 26/2017 2.540,00, PROJETOR DE MULTIMIDIA; COM 3000 ANSI LUMENS; RESOLUCAO XGA (1024X768). - Projetor de

multimidia; com 3000 ansi lumens; resolucao xga (1024x768); contraste de 2000:1; tecnologia de projecao lcd 3 paineis; com zoom manual minimo aprox. 1:1,2; foco manual; projecao da tela minima de 30" a 300"; compativel com ntsc, pal, pal-m, pal-n, secam, sdtv, hdtv; correcao do efeito trapezio vertical +/- 30° automatico; com ruido maximo de 39 db; conexoes de entrada/saida vga; s-video; voltagem de 100-120/220-240; pesando no maximo 1,7kg; modo de projecao frontal e retro-projecao; lampada com duracao estimada de 3000hs (alta luminosidade) 4000hs (baixa luminosidade); fornecido com controle remoto, cabo de av, cabo usb, cabo vga e maleta de transporte; garantia minima de 36 meses para o projetor com certificado de garantia no Brasil com os números de séries para comprovação junto ao fabricante e 90 dias para lampada; Idioma do menu do projetor em Português; Manual e certificado de garantia em Portug

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.015100000.187 - FICHA

383/201713165/0-24/08/2017 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 40/2017 1.554,00, CARTUCHO DE TONER; SAMSUNG; REF. MLT-D111S; PRETO - CARTUCHO DE TONER;

SAMSUNG; REF.MLT-D111S; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS SAMSUNG M-2020, M-2070, M-2020W, M-2020FW, M-2070FW, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. RENDIMENTO DE 1.000 IMPRESSÕES COM 5 % DE COBERTURA DA PÁGINA. MARCA: SAMSUNG. - MODELO: MLT-D111S - Marca: DSI - Aquisição de toner para a impressora cedida pelo governo. Samsung Express M2070W. - Período 6 meses

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.235 - FICHA

(Página: 6 / 37)




20780/201718333/0-24/08/2017 22899 - VANESSA DE FREITAS SOARES INEXIGÍVEL /0 17.000,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a apresentação musical com o grupo CLUBE DO BALANÇO, dia 27 de Agosto de 2017, no CIAEI, ás 19h, nesta cidade, dentro das programações do 14º Festival de MPB, projeto este realizado pela Secretaria da Cultura.

01.07.01.13.392.0051 - APOIO ÀS ARTES01.07.01.13.392.0051.2109 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES P ARA INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES CULTURAIS01.07.01.13.392.0051.2109.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.07.01.13.392.0051.2109.33504300.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0051.2109.33504300.011100000.241 - FICHA

1833/20177740/0-24/08/2017 484 - SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60.000,00, PAGAMENTO - O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto a concessão de Subvenção Social

em favor da ENTIDADE, até o limite de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Cultura, anexo ao Processo Administrativo nº 1833/2017, de acordo com a Lei Municipal 6695/2017.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.277 - FICHA

125/201712332/0-24/08/2017 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 57/2017 8.902,86, BATERIA P/MICRO,MOD. CR-2032,LITIUM,TENSAO 3,5V, CORRENTE 4,5A - BATERIA PARA

MICROCOMPUTADOR; MARCA PC; MODELO CR-2032; TIPO LITIUM; TENSAO NOMINAL 3,5 V; INTENSIDADE DA CORRENTE 4,5 A; GARANTIA 12 MESES - Marca: PANASONIC - Modelo: CR2032, CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E; AZUL - CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E E U/UTP; CONDUTOR DE COBRE NU COBERTO POR POLIETILENO TERMOPLASTICO, OS CONDUTORES DEVERAO SER TRANCADOS EM PARES, CAPA EXTERNA EM MATERIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA, SUPORTAR OS PROTOCOLOS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3Z, 1000 MBPS; 100BASE TX, IEEE 802.3U, 100MBPS; DEVE SEGUIR AS NORMAS TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS E ANSI/TIA/EIA-569; POSSUIR 4 PARES 24 AWG; COR AZUL; FORNECIDO EM CAIXA DE PAPELAO TIPO FASTBOX COM 305 METROS; - Marca: FURUKAWA - Modelo: SOHOPLUS, LAMPADA PARA PROJETOR SONY VPL EX4 - LAMPADA PARA PROJETOR SONY VPL EX4 - LMP-C162 LA165 E13A. -Marca: SONY - Modelo: LPM-C162, PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 1,5 METROS NA COR AZUL - PATCH CORD METALICO CAT.5E COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS NA COR AZUL; ATENDE AS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS E NBR 14565; CERTIFICACAO ANATEL 1277-07-0256 (CABO U/UTP CAT.5E FLEXÍVEL), 1279-07-0256 (CABO DE MANOBRA), SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASET, 1000BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; COM CAPAS TERMOPLASTICAS PROTETORAS PARA O CONECTOR RJ45 PLUG; MONTADO E TESTADO 100% EM FABRICA; TIPO DO CABO U/UTP CAT.5E; TIPO DO CONECTOR RJ-45; PADRAO DE MONTAGEM T568A; ESTAR EM BALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; GARANTIA 12 MESES; - Marca: FURUKAWA - Modelo: SOHOPLUS, PECA DE REPOSICAO PARA PROJETOR NEC; LAMPADA. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA PROJETOR NEC: LÂMPADA; UHE; COM 185W DE POTÊNCIA; VIDA ÚTIL DE 5000~6000 HORAS; ACOMPANHADO COM ARMAÇÃO (CASE) ORIGINAL; MODELO:NP15LP. - Marca: NEC - Modelo: NP15LP, PLACA DE REDE LOCAL; PCI-E X1 10/100/1000, RJ-45 PERFIL BAIXO - PLACA DE REDE LOCAL; COMUNICACAO DE REDE LOCAL; PADRAO DO BARRAMENTO PCI-E X1; 10/100/1000MBPS; PERFIL BAIXO; PARA GABINETES SLIM; PADRAO DOS CONECTORES RJ45; PROTOCOLOS SUPORTADOS ETHERNET; SISTEMA OPERACIONAL

(Página: 7 / 37)

COMPATIVEL WINDOWS 98/ME/2000/SERVER 2003 OU SUPERIOR; NORMAS IEEE 802.3U; GARANTIA 12 MESES, BALCAO; COM MANUAIS TECNICOS; COM DRIVERS PARA INSTALACAO -Marca: VINIK - Modelo: PRV 1000E - Aquisição de materiais de informática, sendo entrega única.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.280 - FICHA

0/0723/0-24/08/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 94.609,54, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de

coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição com monitoramento eletrônico de frota; coleta e transporte de materiais seletivos; instalação, manutenção e higienização de contêineres de 1000 e 3.000 litros; implantação, manutenção e operação de usina de reciclagem; produção de composto orgânico; operação de aterro de inertes, e, destinação final de rejeitos em aterro sanitário. - Conservação urbana, incluindo os serviços de varrição manual, mecanizada e pontual de vias e logradouros públicos; capina manual; roçada mecanizada; raspagem manual; pintura de guias; manutenção de cemitérios, limpeza complementar, boca de lobo e de eventos e, a coleta e transporte até a destinação final dos resíduos oriundos dessa atividades. - Conservação de próprios públicos, incluindo os serviços de manutenção, limpeza e conservação, manual e mecanizada de

0/07184/0-24/08/2017 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 9.472,95, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e soluções

para Impressão e Cópia digital de documentos, com prestação de serviços, parcelada pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme descrição constante no TERMO DE REFERÊNCIA.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA

309/201718058/0-24/08/2017 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 2.115,00, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA COM PLACAS: DKI-5153; DKI-5136; DKI-5386; DKI-5187. -FORNECEDOR: MESSIAS COSTA ELETRICA ME.

0/089/0-24/08/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 85,15, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados



0/07183/0-24/08/2017 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 23.061,67

(Página: 8 / 37)




, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e soluções para Impressão e Cópia digital de documentos, com prestação de serviços, parcelada pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme descrição constante no TERMO DE REFERÊNCIA.

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.375 - FICHA

0/010724/0-24/08/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 93.066,21, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado

através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.376 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200031 - EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200031.378 - FICHA

0/010726/0-24/08/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 4.389,53

(Página: 9 / 37)




, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017 - EF-EJA-PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017.381 - FICHA

0/012096/0-24/08/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 502,50, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado


01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026.382 - FICHA

0/012097/0-24/08/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 543,75, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado


01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200030 - PNAE - EF INTEGRAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200030.383 - FICHA


(Página: 10 / 37)





01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.389 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011 - EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011.390 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013 - EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013.391 - FICHA


(Página: 11 / 37)





01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012 - EM - QSE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012.394 - FICHA



01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.399 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002.400 - FICHA


(Página: 12 / 37)





01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.401 - FICHA



01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.412 - FICHA

13/20172622/0-24/08/2017 16668 - MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 101,51, COPIA XEROGRAFICA COLORIDA. - Cópia xerográfica colorida, no formato de rolo, com possibilidade

de dimensões de até 1 metro x 50 metros, que a Secretaria não dispõe de equipamento para este fim., COPIA XEROGRAFICA EM PRETO E BRANCO. - Cópia xerográfica em preto e branco, no formato de rolo, com possibilidade de dimensões de até 1 metro x 50 metros, que a Secretaria não dispõe de equipamento para este fim., DIGITALIZACAO. - Digitalização no formato de rolo, com possibilidade de dimensões de até 1 metro x 50 metros, que a Secretaria não dispõe de equipamento para este fim. A Secretaria dispõe de equipamento para digitalização com formato máximo de folha A3 (297mm x 420mm)., ENCADERNACAO. - Apostilamento de documentos no formato encadernação. - Impressão de projetos e cópias de documentos diversos, que não são possíveis pelas impressoras e copiadoras existentes na secretaria. - E encadernação de documentos.

13/201715359/0-24/08/2017 16668 - MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 526,89

(Página: 13 / 37)




, COMPLEMENTO DE EMPENHO -2622/2017

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2114 - ATIVIDADES ESPORTIVAS C ONSTANTES PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE01.11.01.27.812.0055.2114.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0055.2114.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2114.33903000.011100000.447 - FICHA

0/018307/0-24/08/2017 22823 - PAULO ROGERIO GRECCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Uso da Secretaria de

Esportes na ManutenÃ§Ã£o dos seus NÃºcleos Esportivos com despesas de pequena monta

01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.453 - FICHA

0/018308/0-24/08/2017 22823 - PAULO ROGERIO GRECCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Uso da Secretaria de Esportes na ManutenÃ§Ã£o dos seus NÃºcleos Esportivos com despesas de pequena monta

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.12.01.04.123.0007.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.12.01.04.123.0007.2001.31901100.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31901100.011100000.465 - FICHA

0/018395/0-24/08/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 95,05, Quitação (Resc) - Cód: 9831 - Fazenda

0/018396/0-24/08/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.495,45, Quitação (Resc) - Cód: 9831 - Fazenda

0/018397/0-24/08/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 519,88

(Página: 14 / 37)




, Quitação (Resc) - Cód: 9831 - Fazenda

01.12.01.04.123.0007.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.12.01.04.123.0007.2001.31909400.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31909400.011100000.1150 - FICHA

0/018398/0-24/08/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 914,28, Quitação (Resc) - Cód: 9831 - Fazenda

0/018399/0-24/08/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 645,37, Quitação (Resc) - Cód: 9831 - Fazenda

01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.473 - FICHA

0/09630/0-24/08/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 2.111,20, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/04827/0-24/08/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.764,00, PAGAMENTO - Trata-se de pagamento de carnês da Secretaria da Fazenda. - * A seguinte despesa não

se encontra em contrato ou convênio*

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indústria01.13.01.22.661 - Promoção Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.22.661.0074.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.13.01.22.661.0074.2002.33903000.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2002.33903000.011100000.1090 - FICHA

53/201716280/0-24/08/2017 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 35/2016 260,00, AÇUCAR; TIPO REFINADO - AÇUCAR; TIPO REFINADO, OBTIDO DA CANA DE

ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). - Marca: ALTO ALEGRE - Para uso n o PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador

48/201715414/0-24/08/2017 21420 - J. J. SOUTO - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 112,20

(Página: 15 / 37)




, AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DA DE FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: BÚFALO - para uso no PAT

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.530 - FICHA

0/06809/0-24/08/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 208,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/015426/0-24/08/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 37,88, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para

cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000.557 - FICHA

0/012612/0-24/08/2017 20763 - CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -27,43, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de pronto

pagamento (Guia de DepÃ³sitos Judiciais - Despesas com DiligÃªncias - Despesas CartorÃ¡rias entre outras) - Despesas pontuais com materiais de consumo.


0/012613/0-24/08/2017 20763 - CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -427,84

(Página: 16 / 37)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Despesas de pronto pagamento (Guia de DepÃ³sitos Judiciais - Despesas com DiligÃªncias - Despesas CartorÃ¡rias entre outras) - Despesas pontuais com materiais de consumo.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

411/201718038/0-24/08/2017 22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 572,00, DIVISORIA CEGA, EM EUCATEX; COR CINZA - DIVISORIA CONFECCIONADA EM EUCATEX, CEGA,

COM PERFIL DE ACO CINZA CLARO. - FORNECIMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA DE INSTALAÇAO DE 8,80M² DE PARADE DE DIVISORIA NAVAL EUCATEX NO ESCRITORIO DESTA SECRETARIA - RUA PRIMO JOSÉ MATTIONI, 454 . - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." FONTE =INDAIASERV - 3875-4433 - MARCOS ANTONIO.


0/015846/0-24/08/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 3.524,42, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para


0/0666/0-24/08/2017 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.200,00, PAGAMENTO - CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM ELEVADA QUE CONTRIBUIRA PARA O

TRANSITO DO MUNICIPIO NA AV. FABIO ROBERTO BARNABE, QUE PASSARA POR CIMA DE UMA VENIDA JA EXISTENTE, SOBRE A AVENIDA MANOEL RUZ PEREZ.

411/201718052/0-24/08/2017 22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 176,00, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA; TIPO CEGA. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE

DIVISÓRIA; TIPO CEGA. - FORNECIMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA DE INSTALAÇAO DE 8,80M² DE PARADE DE DIVISORIA NAVAL EUCATEX NO ESCRITORIO DESTA SECRETARIA - RUA PRIMO JOSÉ MATTIONI, 454 . - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." FONTE =INDAIASERV - 3875-4433 - MARCOS ANTONIO.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

444/201718186/0-24/08/2017 2396 - TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 71/2017 1.396,00

(Página: 17 / 37)




, EXTENSOR P/PINTURA DE PAREDE,ALUMINIO REV.PLASTICO,MED.3,00M - EXTENSOR PARA PINTURA DE PAREDE; DE ALUMINIO; COM REVESTIMENTO DE PLASTICO; MEDINDO 3,0 METROS - Marca: ATLAS, ROLO PARA PINTURA DE LÃ SINTÉTICA, ANTI RESPINGO, 230 MM, LÃ 10 MM. -ROLOS PARA PINTURA; DE Lã SINTéTICA; MED. 230 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE Lã DE 10 MM; ANTI RESPINGO; SUPORTE DE AçO GALVANIZADO; CABO REVEST. PVC NA COR AZUL. - Marca: ATLAS 773/10, VERNIZ P/MADEIRA,MOGNO FOSCO - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA; ,NA COR MOGNO; FOSCO - Marca: SUVINIL - Aquisição de materiais para manutenção em obras (Estoque Almoxarifado). - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 71/2017 - EDITAL Nº 86/2017 - FORNECEDOR = TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA. " A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênios ".

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000.641 - FICHA

1369/201713024/0-24/08/2017 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 40/2017 658,00, CARTUCHO DE TONER; SAMSUNG; REF.ML2850; PRETO - CARTUCHO DE TONER; SAMSUNG;

REF.ML2850; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS Samsung ML 2850 | ML2850 | ML-2850, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Rendimento de 5.000 impressões com 5% de cobertura da página. - Marca: DSI - PARA USO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. - C 777

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

0/01511/0-24/08/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.180,90, PAGAMENTO - Pagamento de despesa referente a postagem de correspondência. Esta despesa não

esta vinculada a convênios ou contrato.

0/01509/0-24/08/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 17,92, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/015953/0-24/08/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 1.883,31

(Página: 18 / 37)




, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.674 - FICHA

1625/201715967/0-24/08/2017 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 79,80, ATADURA CREPE,(15,0CMX1,8M),TIPO I,PCT.C/12 UNID.,NBR14056 - ATADURA DE CREPE; EM

TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO; COM DIMENSAO DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 32,71 GRAMAS; AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO; CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14056 - Marca: MEDI PLUS, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO OVAL - CONECTOR ESCALONADO PARA SONDA URETRO VESICAIS COM PONTO DE COLETA QUE PERMITE A RETIRADA DE AMOSTRAS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PINCA OU CLAMP NO TUBO EXTENSOR PARA VEDACAO, E NO TUBO DE SAIDA PARA DESMAME, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL COM APROX.120CM; PERMITE A PASSAGEM DA SECRECAO ENTRE O PACIENTE E A BOLSA COLETORA, TIRA DE DEAMBULACAO , ALÇA DE SUSTENTACAO RIGIDA DUPLA EM U PARA FIXAÇÃO NO LEITO, CAMARA FLEXIVEL, FILTRO DE HIDROFOBO, VALVULA ANTI REFLUXO, TIPO MEMBRANA, BOLSA COLETORA EM PVC FLEXIVEL COM DUPLA FACE, COM CAPACIDADE PARA 2.000ML, E ESCALA GRADUADA PARA VOLUME MAIOR A CADA 100ML E PARA PEQUENOS VOLUMES DE 25 A 100ML, COLDRE LATERAL, TUBO DE SAIDA CENTRALIADO E VERTICALIZADO, COM PROTECAO E ACOMODACAO DO TUBO PERMITE O ESVAZIAMENTO, O PRODUTO DEVE TER CONTROLE DE QUALIDADE PARA FUNCAO A QUE SE DESTINA, A EMBALAGEM EM FILME CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, VALIDADE, DESCRICAO DO PRODUTO E INSTRUCOES DE USO, CONFORME DETERMINACAO DA AN, HASTES FLEXIVEIS PLASTICAS COM PONTAS DE ALGODAO BEM FIXADAS; ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 75 UNIDADES - HASTES FLEXIVEIS PLASTICAS COM PONTAS DE ALGODAO BEM FIXADAS; ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 75 UNIDADES - Marca: COTTON LINE, LAMINA DE BISTURI N 15 - Lamina de bisturi descartavel n º 15 de aço inoxidável , de bom corte, esterilizados , embalados individualmente em blister de alumínio . - Marca: ADVANTIVE, MASCARA INALACAO INFANTIL -CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ATOXICO; COMPOSTO DE MASCARA TAMANHO INFANTIL; COPO COM CAPACIDADE DE 7 ML; DESMONTAVEL; TENDO NEBULIZADOR; COTOVELO ADAPTAVEL A MASCARA EM SISTEMA DE ENCAIXE AO COPO E MANGUEIRA TRANSPARENTE EM PVC CONTENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES PINO ADAPTAVEL AO COPO E NA OUTRA CONEXAO PADRAO GEMEA; ADAPTAVEL AO PONTO DE OXIGENIO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 150 CM. - Marca: DARU - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL E ATENDER UNIDADES DE SAUDE PAB. - C 803

0/018256/0-24/08/2017 22511 - INGRID LUCENA GONZAGA BORGES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00

(Página: 19 / 37)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - AquisiÃ§Ã£o de materiais para atividades a serem realizadas pela UBS Campo Bonito durante outubro rosa, novembro azul e dezembro vermelho para melhor divulgaÃ§Ã£o e atenÃ§Ã£o dos munÃcipes em relaÃ§Ã£o a essas atividades preventivas.

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.675 - FICHA

1743/201717929/0-24/08/2017 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 486,40, HASTES FLEXIVEIS PLASTICAS COM PONTAS DE ALGODAO BEM FIXADAS; ACONDICIONADAS

EM CAIXA COM 75 UNIDADES - HASTES FLEXIVEIS PLASTICAS COM PONTAS DE ALGODAO BEM FIXADAS; ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 75 UNIDADES - Marca: COTTON LINE, LAMINA DE BISTURI N 15 - Lamina de bisturi descartavel n º 15 de aço inoxidável , de bom corte, esterilizados , embalados individualmente em blister de alumínio . - Marca: ADVANTIVE - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA. - C 937

01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.680 - FICHA



0/018210/0-24/08/2017 22054 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 156,19, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº 1D0301394 - P.A 14835 - Veículo VW Gol placa GKA 0030

- Motorista Fernanda Bonet Fulanetti.0/0

18211/0-24/08/2017 22054 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 156,19, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº 1F6077563 - P.A 14835 - Veículo Fiat Uno placa DMN 3479 - Motorista Valeria Pansonato.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

1174/201710370/0-24/08/2017 19543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO PREGÃO PRESENCIAL 73/2016 18,10, DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) 100 GR 300 ML - XAROPE NãO

FERMENTADO E NãO ALCOóLICO, PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. CONSTITUíDO POR UMA SOLUçãO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO: ADITIVOS, AROMATIZANTE, ACIDULANTE, CORANTE E ESTABILIZANTE (áCIDO BENZóICO). NO SABOR LIMãO. FRASCO PET DE 300 ML CONTENDO 100G DE GLICOSE (1,39 MOL/L). DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) 50 GR 200 ML - XAROPE NãO FERMENTADO E NãO ALCOóLICO, PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. CONSTITUíDO POR UMA SOLUçãO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO: ADITIVOS, AROMATIZANTE, ACIDULANTE, CORANTE E ESTABILIZANTE (áCIDO BENZóICO). NO SABOR LIMãO. FRASCO PET DE 200 ML CONTENDO 50G DE GLICOSE

(Página: 20 / 37)

(1,39 MOL/L). DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) 75 GR 300 ML - XAROPE NãO FERMENTADO E NãO ALCOóLICO, PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. CONSTITUíDO POR UMA SOLUçãO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO: ADITIVOS, AROMATIZANTE, ACIDULANTE, CORANTE E ESTABILIZANTE (áCIDO BENZóICO). NO SABOR LIMãO. FRASCO PET DE 300 ML CONTENDO 75G DE GLICOSE (1,39 MOL/L). DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, KIT PARA IDENTIFICACAO DO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO NO SORO - KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI-QUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTINUCLEARES ASSOCIADOS AO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO NO SORO POR AGLUTINACAO DE LATEX. KIT DEVERA CONTER O REAGENTE, O CONTROLE POSITIVO E CONTROLE NEGATIVO, AS PLACAS DE REACOES E LEITURA, COM 50 A 100 DETERMINACOES POR KIT. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA SA SVS N° 8 DE 23/0 1/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS N° 1 DE 23/01/96.;COM CERTIFICADO DE BOAS P RATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: EBRAM - Fabricante: EBRAM, KITS COMPLETOS PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN - KITS COMPLETOS PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN: KIT DE 3X500 ML - DEVERA APRESENTAR BULA DO KIT REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV - PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. - C 707

1641/201716083/0-24/08/2017 19543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO PREGÃO PRESENCIAL 73/2016 679,16, ALCOOL ÁCIDO A 1%. - ALCOOL ÁCIDO A 1%. FRASCOS DE 1LITRO. DEVERá APRESENTAR UMA

AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) 100 GR 300 ML - XAROPE NãO FERMENTADO E NãO ALCOóLICO, PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. CONSTITUíDO POR UMA SOLUçãO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO: ADITIVOS, AROMATIZANTE, ACIDULANTE, CORANTE E ESTABILIZANTE (áCIDO BENZóICO). NO SABOR LIMãO. FRASCO PET DE 300 ML CONTENDO 100G DE GLICOSE (1,39 MOL/L). DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) 50 GR 200 ML - XAROPE NãO FERMENTADO E NãO ALCOóLICO, PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. CONSTITUíDO POR UMA SOLUçãO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO: ADITIVOS, AROMATIZANTE, ACIDULANTE, CORANTE E ESTABILIZANTE (áCIDO BENZóICO). NO SABOR LIMãO. FRASCO PET DE 200 ML CONTENDO 50G DE GLICOSE (1,39 MOL/L). DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) 75 GR 300 ML - XAROPE NãO FERMENTADO E NãO ALCOóLICO, PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. CONSTITUíDO POR UMA SOLUçãO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO: ADITIVOS, AROMATIZANTE, ACIDULANTE, CORANTE E ESTABILIZANTE (áCIDO BENZóICO). NO SABOR LIMãO. FRASCO PET DE 300 ML CONTENDO 75G DE GLICOSE (1,39 MOL/L). DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, KIT PARA IDENTIFICACAO DO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO NO SORO - KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI-QUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTINUCLEARES ASSOCIADOS AO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO NO SORO POR AGLUTINACAO DE LATEX. KIT DEVERA CONTER O REAGENTE, O CONTROLE POSITIVO E CONTROLE NEGATIVO, AS PLACAS DE REACOES E LEITURA, COM 50 A 100 DETERMINACOES POR KIT. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE

(Página: 21 / 37)

REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA SA SVS N° 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS N° 1 DE 23/01/96.;COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: EBRAM - Fabricante: EBRAM -INSUMOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EFETUADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES. C880. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

1642/201716084/0-24/08/2017 22844 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXP PREGÃO PRESENCIAL 73/2016 45.075,20, KIT PARA TESTE DE HEMATOLOGIA - HEMOGRAMA COMPLETO - DESCRICAO DO

EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE ,SEGUE ANEXO - Marca: MINDRAY - INSUMOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EFETUADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES. C880. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

1581/201715447/0-24/08/2017 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2016 259,35, AVENTAL DESCARTÁVEL - PACOTE - AVENTAL DESCARTAVEL C/ CINTA E PUNHO ELASTICO,

MANGA LONGA, GRAMATURA 20, PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: HNDESC, CINTO PARA PRANCHA DE EMERGENCIA - CONFECCIONADO EM TIRANTES DE 100% POLIAMIDA RESISTENTE, COM 3 FIVELAS E FECHOS, PARA IMOBILIZACAO DE PACIENTES EM PRANCHAS DE RESGATE NA REMOCAO NA REMOCAO E PRIMEIROS SOCORROS, CINTO AMARELO DE QUADRIL ADULTO, CINTO VERMELHO DE PEITO ADULTO, CINTO PRETO DE PERNAS ADULTO. -Marca: ORTOPRATIKA, DRENO DE TORAX; N° 18; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax; confeccionado em pvc atoxico, flexivel e radiopaco; contendo varios orificios na sua extremidade distal; linha radiopaca; diametro calibre 18; esteril; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. - Marca: LAC MEDICAL, DRENO DE TORAX; N° 20; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de to rax; confeccionado em pvc atoxico,flexivel,transparente; com vários orificios na sua extremidade distal; com linha radiopaca; diametro calibre 20; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente - Marca: LAC MEDICAL, DRENO DE TORAX; N° 22; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax ; confeccionado em pvc atoxico, flexivel e radiopaco; contendo varios orificios na sua extremidade distal; linha radiopaca; diametro calibre 22; esteril; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente - Marca: LAC MEDICAL, DRENO DE TORAX; N° 28; EM PVC SILICONADO - Dreno de torax; confeccionado em pvc siliconado grau medico; c/conector universal; com linha radiopaca em toda a extensão; diametro 28fr; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente -Marca: LAC MEDICAL, PINCA ANATOMICA 12CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOX, FORMATO RETO, PONTA FINA, COM 12CM DE COMPRIMENTO, INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE PAPEL FILTRO E MEMBRANA ANTI-MAGNETICA - Marca: GOLGRAN - COMPRA DE INSUMOS PARA O ALMOXARIFAFADO ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE. - C: 873 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1718/201718039/0-24/08/2017 20104 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 675,75, ELEMENTO FILTRANTE DE AR,3051296191,ORIGINAL - ELEMENTO FILTRANTE DE AR

AUTOMOTIVO; VW; KOMBI 1.6; 84/98; 3051296191,PECA FABRICANTE ORIGINAL, FILTRO DE OLEO,3431840025,ORIGINAL - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; MB; L608/D/E/L708/L610; 83/90; 3431840025,PECA FABRICANTE ORIGINAL, JUNTA DO CARTE,0291986091,ORIGINAL - JUNTA DO CARTER AUTOMOTIVO; VW/FORD; GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI/ESCORT/VERONA; 88/96; 0291986091,PECA FABRICANTE ORIGINAL, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 5W30,API-SL,SINTETICO, FRASCO 1LT - Oleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Alcool e Gasolina; de 04 Tempos; Sae 5w30; Classificacao Api-sl; Multiviscoso, Sintetico; Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade;, PECA DE REPOSICAO; PARABRISA AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO;PARABRISA AUTOMOTIVO, PECA REPOSICAO; CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR PARA REVISAO COD P-1606267680 AUTOMOTIVO - PECA REPOSICAO; CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR PARA REVISAO COD P-1606267680 AUTOMOTIVO - Revisão no veículo Citroem Jumper - placa GGI 8021 - chassi 935ZCWMNCH2165266 - KM atual 14.915. Tal solicitação se faz necessario para preservar a garantia do veículo. - A presente despesa não esta vinculado a contratos ou convênios.

0/018257/0-24/08/2017 22665 - SILVANA TEIXEIRA DOS SANTOS MATOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - AquisiÃ§Ã£o de

materiais e serviÃ§os emergÃªnciais do H Dia

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000087.1169 - FICHA

1510/201714948/0-24/08/2017 19543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO PREGÃO PRESENCIAL 73/2016 654,98

(Página: 22 / 37)




, DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) 100 GR 300 ML - XAROPE NãO FERMENTADO E NãO ALCOóLICO, PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. CONSTITUíDO POR UMA SOLUçãO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO: ADITIVOS, AROMATIZANTE, ACIDULANTE, CORANTE E ESTABILIZANTE (áCIDO BENZóICO). NO SABOR LIMãO. FRASCO PET DE 300 ML CONTENDO 100G DE GLICOSE (1,39 MOL/L). DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) 50 GR 200 ML - XAROPE NãO FERMENTADO E NãO ALCOóLICO, PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. CONSTITUíDO POR UMA SOLUçãO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO: ADITIVOS, AROMATIZANTE, ACIDULANTE, CORANTE E ESTABILIZANTE (áCIDO BENZóICO). NO SABOR LIMãO. FRASCO PET DE 200 ML CONTENDO 50G DE GLICOSE (1,39 MOL/L). DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, DEXTROSE (REPOSITOR ENERGETICO CARBOIDRATO SIMPLES) 75 GR 300 ML - XAROPE NãO FERMENTADO E NãO ALCOóLICO, PARA SOBRECARGA DA CURVA GLICEMICA. CONSTITUíDO POR UMA SOLUçãO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO: ADITIVOS, AROMATIZANTE, ACIDULANTE, CORANTE E ESTABILIZANTE (áCIDO BENZóICO). NO SABOR LIMãO. FRASCO PET DE 300 ML CONTENDO 75G DE GLICOSE (1,39 MOL/L). DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, KITS COMPLETOS PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN - KITS COMPLETOS PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN: KIT DE 3X500 ML - DEVERA APRESENTAR BULA DO KIT REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV - PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL. - C 830

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000086.716 - FICHA

1751/201718028/0-24/08/2017 19271 - HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC. PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 4.709,52, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS -

ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, ACRESCIDO COM FIBRAS E POTASSIO, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS POR ML. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: FRESUBIN ENERGY FIBRE 1.000ML - Fabricante: FRESENIUS KABI - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 946

1753/201718031/0-24/08/2017 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 2.918,00

(Página: 23 / 37)




, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; LATA 800GRS - ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, COM PROTEINA DE SOJA (NORMOCALORICO, NORMOPROTEICO, NORMOLIPIDICO E HIPOSSODICO), EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 800GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: NUTRISON SOYA - Fabricante: DANONE/KASDORF - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 946

1755/201718032/0-24/08/2017 19271 - HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC. PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 1.894,77, MODULO DE PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO - MODULO DE PROTEINAS DE ALTO

VALOR BIOLOGICO, PARA USO ORAL E ENTERAL, ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, EM LATA; COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: FRESUBIN PROTEIN POWDER 300G - Fabricante: FRESENIUS KABI - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 946

1756/201718033/0-24/08/2017 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 372,00, FORMULA INFANTIL; PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES; LATA 800GRS - FORMULA INFANTIL

PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, ENRIQUECIDA COM FERRO, VITAMINAS E OUTROS MINERAIS, PROTEINA DO SORO DE LEITE, CASEINA E ISENTA DE GLUTEN E SACAROSE, EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO CONTENDO NO MINIMO 800GRS, COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: MILUPA 2 - 800G - Fabricante: DANONE/KASDORF - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 946

1759/201718034/0-24/08/2017 21811 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO ELETRÔNICO 3/2017 3.024,00, INFATRINI; LATA 400GRS - Dieta enteral/oral nutricionalmente completa para crianças de 0 a 12

meses, hipercalórica, com ótima oferta protéica. Contém LCPufas (ARA/DHA), nucelotídeos, beta-caroteno e uma mistura exclusiva de prebióticos (GOS/FOS). Única dieta pronta para uso para lactentes, com ótima osmolaridade. Isenta de sacarose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Indicado Desaceleração do crescimento, ganho de peso insuficiente, pré e pós-operatório, restrição de volume, baixa aceitação oral / inapetência; Doenças Crônicas: Cardiopatias congênitas, fibrose cística, doenças pulmonares, paralisia cerebral, entre outras que requerem restrição hídrica ou oferta de dietas com maior concentração calórica e de nutrientes. Lata com 400 g - Marca: INFATRINI 400G - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 946

1761/201718036/0-24/08/2017 21768 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 2.311,20, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; COM POTASSIO; LATA 400GRS - ALIMENTO

BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, COM POTASSIO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, (NORMOCALORICO, NORMOPROTEICO, NORMOLIPIDICO E HIPOSSODICO), EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 400GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: ENSURE - Fabricante: ABBOTT - Para atender pacientes com processos administrativos na central de aolhimento. - C 946

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA

1719/201718037/0-24/08/2017 20104 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 452,25

(Página: 24 / 37)




, PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA - PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA - Revisão no veículo Citroem Jumper - placa GGI 8021 - chassi 935ZCWMNCH2165266 -KM atual 14.915. Tal solicitação se faz necessario para preservar a garantia do veículo. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

232/201716177/0-24/08/2017 22250 - SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA - M PREGÃO PRESENCIAL 66/2017 2.691,50, SERVICO GRAFICO - DECLARACAO DE COMPARECIMENTO - BLOCO - FORMATO 150X210MM,

PAPEL SULFITE 56GR/M², 1X0 COR, BLOCO COM 100 FOLHAS., SERVIÇO GRAFICO - FICHA DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES (SADT) - Formato 145 x 210 mm, papel sulfite 75 gr/m², 1 x 1 cor. (blocos com 100 folhas), SERVIÇO GRAFICO - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH - Formato 215 x 320 mm, 2 vias em papel sulfite 56 gr/m², 1 x 0 cor. (blocos com 50 jogos), SERVIÇO GRAFICO -RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - Formato 155 x 160 mm, 2 vias, sendo a 1ª via em papel sulfite 56 gr/m² branco e a 2ª via em papel superbond 50 gr/m² verde, 1 x 0 cor. (blocos com 50 jogos) -Aquisição de serviços gráficos, sendo entrega única.

0/015952/0-24/08/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 4.880,34, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para


0/018204/0-24/08/2017 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,13, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº L17580000457 - P.A 18958/2017 - Veículo Fiat Palio FRU

6271 - Motorista José Ricardo Alexandre Altamira0/0

18205/0-24/08/2017 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,13, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº L174443497 - P.A 20344/2017 - Veículo Citroem Jumper GBB 3910 - Motorista José Edivaldo do Nascimento.

0/018206/0-24/08/2017 22054 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,13, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº QVA5291831 - P.A 8845/2017 - Veículo VW Gol FEE 5021

- Motorista Clovis Benedito Costa Aranha - Multa por não indicação.0/0

18207/0-24/08/2017 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº 1K497724 - P.A 23228/2016 - Veículo Fiat Palio GDI 2130 -Motorista -Alexandre Ramalho - Multa por não indicação.

0/018208/0-24/08/2017 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 234,78, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT N° M113470504 - P.A 17346/2017 - Veículo VW Gol FEE 5021

- Motorista Clovis Benedito Costa Aranha.

0/018209/0-24/08/2017 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº 1O0035114 - P.A 24246/2016 - Veículo Fiat Palio placa GDI

2130 - Motorista Alexandre Ramalho - Multa por não indicação.

0/018212/0-24/08/2017 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 156,19, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº 1D0257074 - P.A 14021/2017 - Veículo Fiat Palio placa

FRU 6271 - Motorista Milton Antônio Correia.

0/018258/0-24/08/2017 22665 - SILVANA TEIXEIRA DOS SANTOS MATOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

AquisiÃ§Ã£o de materiais e serviÃ§os emergÃªnciais do H Dia

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.722 - FICHA

1399/201716032/0-24/08/2017 15150 - QUALITY DO BRASIL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 945,00

(Página: 25 / 37)




, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMISSAO DE LAUDO RADIOMETRICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; PARA EMISSÃO DE LAUDO RADIOMÉTRICO E TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS; SALA DE RX ODONTOLÓGICO - PARA RENOVAÇÃO DOS ALVARAS DE VIGILANCIA SANITARIA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS: CEO, UBS CECAP, UBS ITAICI E PSF JD. BRASIL, SOLICITO SERVICO DE LAUDO RADIOMETRICO E TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE OBRIGATORIO PARA ESTAS RENOVAÇÕES. - C 807

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045.723 - FICHA



01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.724 - FICHA

10449/201616264/0-24/08/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.600,00, PAGAMENTO - prestação de serviços para internação em abrigo de idosos, incluindo cuidados de

enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional, médico e fisioterapia, hospedagem e alimentação do paciente Antonio Narciso, conforme Processo nº 1001855-10.2015.8.26.0248 - 2ª Vara Civil da Comarca de Indaiatuba.



01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.725 - FICHA

230/201716178/0-24/08/2017 22250 - SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA - M PREGÃO PRESENCIAL 66/2017 3.449,00, SERVIÇO GRAFICO - FICHA DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES (SADT) - Formato 145 x

210 mm, papel sulfite 75 gr/m², 1 x 1 cor. (blocos com 100 folhas), SERVIÇO GRAFICO - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - Formato 155 x 160 mm, 2 vias, sendo a 1ª via em papel sulfite 56 gr/m² branco e a 2ª via em papel superbond 50 gr/m² verde, 1 x 0 cor. (blocos com 50 jogos) - Aquisição de serviços gráficos, sendo entrega única.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000086.726 - FICHA

0/015948/0-24/08/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 323,51

(Página: 26 / 37)




, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

1043/20179354/0-24/08/2017 10749 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 17/2017 10.580,00, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA,C/CONTRASTE E SEDACAO - EXAME DE RESSONANCIA

MAGNETICA, COM CONTRASTE E SEDAÇÃO., TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOB SEDACAO - Exame diagnóstico de tomografia computadorizada sob sedação. - PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 652

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

1217/201710541/0-24/08/2017 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 377,92, CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG; COMPRIMIDO - CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG;

COMPRIMIDO - Marca: GENÉRICO - Fabricante: ACTAVIS NACIONAL, FLUCONAZOL 150 MG -FLUCONAZOL 150 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM CAPSULA - Marca: FLUCOVIL - Fabricante: MEDQUIMICA/ NACIONAL - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. - C 720

1560/201715283/0-24/08/2017 19802 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 64/2017 37.544,40, GLIVEC 400MG - Mesilato de Imatinib (GLIVEC),400mg, forma de apresentação: caixa com 30

comprimidos revestidos - Marca: NOVARTIS ONCO - PARA ATENDER LIMINARES JUDICIAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C: 856 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1671/201716095/0-24/08/2017 21811 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 1.950,00, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL - BECLOMETASONA,

DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 200 DOSES -Marca: CLENIL - Medicamentos a serem distribuidos para rede municipal de saúde.C:897 - Ata de registro de preço.

1675/201716099/0-24/08/2017 15217 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 675,00, ATENOLOL 50MG - ATENOLOL; DOSAGEM OU CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50MG; FORMA DE

APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: PRATI-DONADUZZI, CETOTIFENO 1 MG/5ML XAROPE -CETOTIFENO 1 MG/5ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML - Marca: PRATI-DONADUZZI, NISTATINA 100.000 UI /ML SUSPENSAO ORAL - Nistatina 100.000 ui suspensão oral frasco com 50 ml - Marca: PRATI-DONADUZZI - Medicamentos a serem distribuidos para rede municipal de saúde.C:897 - Ata de registro de preço.

1676/201716100/0-24/08/2017 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 5.822,00

(Página: 27 / 37)




, AMINOFILINA 100 MG. - AMINOFILINA 100 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO -Marca: VITAMEDIC, BETAMETASONA,ACETATO 3MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 3MG - BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 3MG;FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA 1ML - Marca: UNIÃO QUIMICA, COMPLEXO B; CAIXA DE 30 A 50 COMPRIMIDOS. - COMPLEXO B; FORMA DE APRESENTACAO CAIXA DE 30 A 50 COMPRIMIDOS. -Marca: VITAMED - Medicamentos a serem distribuidos para rede municipal de saúde.C:897 - Ata de registro de preço.

1681/201716102/0-24/08/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 3.120,00, CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO COLIRIO - CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO COLIRIO; FORMA

DE APRESENTACAO: FRASCO 5ML - Marca: LATINOFARMA, CINARIZINA 75 MG - CINARIZINA 75 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: NEO QUIMICA, DELTAMETRINA SHAMPOO - DELTAMETRINA SHAMPOO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML -Marca: CIFARMA, FINASTERIDA 5 MG - FINASTERIDA 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOS - Marca: EUROFARMA, VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO - VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 45 G - Marca: SOBRAL -Medicamentos a serem distribuidos para rede municipal de saúde.C:897 - Ata de registro de preço.

1714/201717894/0-24/08/2017 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 214.818,70, IMBRUVICA 140MG; CAIXA COM 90 CP; PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL - IMBRUVICA

(IBRUTINIBE) 140MG, CAIXA CONTENDO 90 CAPSULAS - Marca: JANSSEN-CILAG, ZYTIGA 250MG (PARA ATENDIMENTO A LIMINAR JUDICIAL) - ZYTIGA (ACETATO DE ABIRATERONA), 250MG, FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 120 COMPRIMIDOS. - Marca: JANSSEN-CILAG -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ATRAVES DE LIMINAR JUDICIAL. C 929. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE IMBRUVICA 3 MESES, ZYTIGA 2 MESES.

1791/201718175/0-24/08/2017 10522 - DAK FILM COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 63/2017 9.164,00, LIRAGLUTINA 6MG/ML - LIRAGLUTINA 6MG/ML; SISTEMA DE APLICAÇÃO; PREENCHIDO C/ 3ML -

Marca: VICTOZA NOVO NORDISK - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LIMINARES JUDICIAIS. - C 961

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A SANITÁRIA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024.780 - FICHA



01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.792 - FICHA

1099/20179644/0-24/08/2017 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 60,00

(Página: 28 / 37)




, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DO ALMOXARIFADO DA EQUIPE DA DENGUE. - C 678

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

0/013205/0-24/08/2017 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.308,21, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miÃºdas de

pronto pagamento.0/0

18353/0-24/08/2017 21313 - MARILSA APARECIDA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miÃºdas de pronto pagamento.


0/0156/0-24/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.392,42, PAGAMENTO - Pagamento de energia elétrica da Secretaria de Segurança pública. A presente dispesa

não consta contrato ou convênio.0/0

13206/0-24/08/2017 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -520,62, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Despesa miÃºdas de pronto pagamento.

0/018356/0-24/08/2017 21313 - MARILSA APARECIDA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesa miÃºdas de pronto pagamento.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.831 - FICHA

299/201710400/0-24/08/2017 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 25/2017 70.420,00

(Página: 29 / 37)




, COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - Marca: SMALL/USINA SANTA LUZIA, COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - Marca: SMALL/REF. PETROBRÁS - Aquisição de combustível (alcool e diesel), para abastecimento dos veículos leves e utilitários; máquinas e caminhões oficiais da Municipalidade. - "a presente despesa não esta vinculada a contratos e convênios".

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.834 - FICHA

523/201718219/0-24/08/2017 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 13.399,63, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão., Aquisição

de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão. - Aquisição de peças para manutenção nos veículos da frota municipal. - Volkswagen/Pesados: VW 5.140 DBS-7901, VW 13.180 DBA-1068. - Volkswagen/Leves: Gol 1.8 DMN-3511, Kombi 1.4 DBS-7906, Kombi 1.4 DMN-3496. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0047 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONS TRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS01.19.01.15.451.0047.2091 - CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS01.19.01.15.451.0047.2091.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0047.2091.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0047.2091.33903000.011100000.845 - FICHA

337/201712169/0-24/08/2017 22788 - ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 13.916,60, CARNEIRA DE CONCRETO; COM TAMPA; CONFORME DESCRITIVO - CARNEIRA DE CONCRETO;

COM TAMPA; MEDIDAS EXTERNAS: CAIXA DUPLA- COMPRIMENTO 2,40 M, LARGURA 1,00M, ALTURA 0,85 M, ESPESSURA 0,05M, CONCRETO 25 MPA, MALHA DE ACO UNICA 3,8 MM ( 10 X 10). TAMPA (01) SUPERIOR; COMPRIMENTO 1,00 M, LARGURA 0,80 M, ESPESSURA 0,07 M, CONCRETO MPA, MALHA DE ACO UNICA 4,2 MM ( 10 X10), 03 ( TRES) TAMPAS POR CAIXA . TAMPA ( 02) INTERMEDIARIA; COMPRIMENTO 0,87M, LARGURA 0,76 M, ESPESSURA 0,05M, CONCRETO 25 MPA, MALHA DE ACO UNICA 3,8 MM ( 10 X 10), 03 (TRES) TAMPA POR CAIXA. -Aquisição de carneiras para os cemitérios municipais. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.857 - FICHA

420/201715255/0-24/08/2017 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 85/2016 6.704,00

(Página: 30 / 37)




, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C 15 ( (15 MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE - Aquisição de concreto usinado, a ser utilizado nas calçadas e na construção da Quadra Poliesportiva da área de lazer do Colinas I de Indaiatuba. - Ata de registro de preços 396/2016, pregão presencial 85/2016. edital 114/2016, com a empresa Concrebase Serviços de Concretagem Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

470/201715945/0-24/08/2017 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 85/2016 5.761,25, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME

NBR 7212 E NBR 12655; C 15 ( (15 MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE - Aquisição de concreto usinado a ser utilizado na construção da quadra de Tenis e de diversas calçadas na área verde do Colinas I de Indaiatuba. - Ata de registro de preços 396/2016, pregão presencial 85/2016, edital 114/2016, com a empresa Concrebase Serviços de Concretagem Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

522/201718178/0-24/08/2017 22873 - COMERCIAL JAAR LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017 592,00, CORDA DE FIBRA EM POLIPROPILENO,12 MM DE DIAMETRO,CARGA DE 3.500 KGF - CORDA DE

FIBRA; EM POLIPROPILENO; MEDINDO 12 MM DE DIAMETRO,COM CARGA MINIMA DE RUPTURA DE 3.500 KGF; TIPO TRANCADA - Marca: MULTICORDAS - Aquisição de corda para uso nos setores de Cata-Bagulho, Plantio, Poda e Conservação de praças. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.452.0044 - LIMPEZA PÚBLICA01.19.01.15.452.0044.2083 - SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS01.19.01.15.452.0044.2083.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2083.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2083.33903900.011100000.875 - FICHA

0/0294/0-24/08/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 2.030.996,86, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de


01.19.01.15.452.0044.2084 - COLETA DOMICILIAR E CON TAINERIZADA01.19.01.15.452.0044.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2084.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2084.33903900.011100000.876 - FICHA

0/0295/0-24/08/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 847.251,59

(Página: 31 / 37)




, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição com monitoramento eletrônico de frota; coleta e transporte de materiais seletivos; instalação, manutenção e higienização de contêineres de 1000 e 3.000 litros; implantação, manutenção e operação de usina de reciclagem; produção de composto orgânico; operação de aterro de inertes, e, destinação final de rejeitos em aterro sanitário. - Conservação urbana, incluindo os serviços de varrição manual, mecanizada e pontual de vias e logradouros públicos; capina manual; roçada mecanizada; raspagem manual; pintura de guias; manutenção de cemitérios, limpeza complementar, boca de lobo e de eventos e, a coleta e transporte até a destinação final dos resíduos oriundos dessa atividades. - Conservação de próprios públicos, incluindo os serviços de manutenção, limpeza e conservação, manual e mecanizada de

01.19.01.15.452.0044.2085 - DESTINAÇÃO FINAL DO LIX O01.19.01.15.452.0044.2085.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000.877 - FICHA



01.19.01.15.452.0044.2086 - COLETA SELETIVA01.19.01.15.452.0044.2086.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2086.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2086.33903900.011100000.878 - FICHA



01.19.01.15.452.0044.2088 - VARRIÇÃO01.19.01.15.452.0044.2088.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2088.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2088.33903900.011100000.880 - FICHA

0/0298/0-24/08/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 676.873,94

(Página: 32 / 37)




, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição com monitoramento eletrônico de frota; coleta e transporte de materiais seletivos; instalação, manutenção e higienização de contêineres de 1000 e 3.000 litros; implantação, manutenção e operação de usina de reciclagem; produção de composto orgânico; operação de aterro de inertes, e, destinação final de rejeitos em aterro sanitário. - Conservação urbana, incluindo os serviços de varrição manual, mecanizada e pontual de vias e logradouros públicos; capina manual; roçada mecanizada; raspagem manual; pintura de guias; manutenção de cemitérios, limpeza complementar, boca de lobo e de eventos e, a coleta e transporte até a destinação final dos resíduos oriundos dessa atividades. - Conservação de próprios públicos, incluindo os serviços de manutenção, limpeza e conservação, manual e mecanizada de

01.21.00 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES INSTITUCIONAIS C OMUNICAÇÃO01.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.21.01.04.000 - Administração01.21.01.04.131 - Comunicação Social01.21.01.04.131.0073 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTIT UCIONAIS E COMUNICAÇÃ01.21.01.04.131.0073.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.21.01.04.131.0073.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000.1112 - FICHA

72/201712514/0-24/08/2017 20692 - INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EI PREGÃO PRESENCIAL 141/2016 3.653,76, CAMISA EM TECIDO TOYOBO; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 02 - CAMISA EM TECIDO

TOYOBO WORKER NEW; COR AZUL MARITIMO; TAMANHO 02;TELA 112GR M2- 160 M, EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, CONTENDO NOS OMBROS MARTIN GALÉ DE 12CM X 5CM, COM BOLSO NO LADO DIREITO E ESQUERDO COM TAMPO (LAPELA), COM ABERTURA PARA CANETA DE 0,3CM EM AMBOS OS BOLSOS,C/ PREGA MACHO NO CENTRO DO BOLSO, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA TRANSPARENTE , CONFECCIONADA COM LINHA NA COR DO TECIDO Nº 50. SENDO QUE NO CENTRO DO BOLSO ESQUERDO BORDAR UNS 3CM DE ALTURA BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO (LEGÍVEL; BORDAR EM AMARELO NOME DO GUARDA CIVL EM FONTE TIMES NEW ROMAN COM ALTURA DE 10MM E BORDAR EM VERMELHO TIPO SANGUÍNEO NA MESMA FONTE COM ALTURA DE 5MM ACIMA DO BOLSO LADO DIREITO À 1CM DE ALTURA.OBSERVANDO QUE O BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO TEM QUE ESTAR A 10CM DO CASEADO; NA MANGA LADO DIREITO A 5CM DA ALTURA DA COSTURA BORDAR BANDEIRA DO MUNICÍPIO; E NO LADO ESQUERDO 5CM DA ALTURA DA COSTURAS BORDAR DIVISA DE GRADUAÇ, CAMISA EM TECIDO TOYOBO; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 03 -CAMISA EM TECIDO TOYOBO WORKER NEW; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 03;TELA 112GR M2- 160 M, EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, CONTENDO NOS OMBROS MARTIN GALÉ DE 12CM X 5CM, COM BOLSO NO LADO DIREITO E ESQUERDO COM TAMPO (LAPELA), COM ABERTURA PARA CANETA DE 0,3CM EM AMBOS OS BOLSOS,C/ PREGA MACHO NO CENTRO DO BOLSO, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA TRANSPARENTE , CONFECCIONADA COM LINHA NA COR DO TECIDO Nº 50. SENDO QUE NO CENTRO DO BOLSO ESQUERDO BORDAR UNS 3CM DE ALTURA BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO (LEGÍVEL); BORDAR EM AMARELO NOME DO GUARDA CIVL EM FONTE TIMES NEW ROMAN COM ALTURA DE 10MM E BORDAR EM VERMELHO TIPO SANGUÍNEO NA MESMA FONTE COM ALTURA DE 5MM ACIMA DO BOLSO LADO DIREITO À 1CM DE ALTURA.OBSERVANDO QUE O BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO TEM QUE ESTAR A 10CM DO CASEADO; NA MANGA LADO DIREITO A 5CM DA ALTURA DA COSTURA BORDAR BANDEIRA DO MUNICÍPIO; E NO LADO ESQUERDO 5CM DA ALTURA DA COSTURAS BORDAR DIVISA DE GRADUA, CAMISA EM TECIDO TOYOBO; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 04 - CAMISA EM TECIDO TOYOBO WORKER NEW COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 04;TELA 112GR M2- 160 M, EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, CONTENDO NOS OMBROS MARTIN GALÉ DE 12CM X 5CM, COM BOLSO NO LADO DIREITO E ESQUERDO COM TAMPO (LAPELA), COM ABERTURA PARA CANETA DE 0,3CM EM AMBOS OS BOLSOS,C/ PREGA MACHO NO CENTRO DO BOLSO, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA TRANSPARENTE , CONFECCIONADA COM LINHA NA COR DO TECIDO Nº 50. SENDO QUE NO CENTRO DO BOLSO ESQUERDO BORDAR UNS 3CM DE ALTURA BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO (LEGÍVEL); BORDAR EM AMARELO NOME DO GUARDA CIVL EM FONTE TIMES NEW ROMAN COM ALTURA DE 10MM E BORDAR EM VERMELHO TIPO SANGUÍNEO NA MESMA FONTE COM ALTURA DE 5MM ACIMA DO BOLSO LADO DIREITO À 1CM DE ALTURA.OBSERVANDO QUE O BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO TEM QUE ESTAR A 10CM DO CASEADO; NA MANGA LADO DIREITO A 5CM DA

(Página: 33 / 37)

ALTURA DA COSTURA BORDAR BANDEIRA DO MUNICÍPIO; E NO LADO ESQUERDO 5CM DA ALTURA DA COSTURAS BORDAR DIVISA DE GRADUAÇ, CAMISA EM TECIDO TOYOBO; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 05 - CAMISA EM TECIDO TOYOBO WORKER NEW; COR AZUL MARITIMO; TAMANHO 05;TELA 112GR M2- 160 M, EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, CONTENDO NOS OMBROS MARTIN GALÉ DE 12CM X 5CM, COM BOLSO NO LADO DIREITO E ESQUERDO COM TAMPO (LAPELA), COM ABERTURA PARA CANETA DE 0,3CM EM AMBOS OS BOLSOS,C/ PREGA MACHO NO CENTRO DO BOLSO, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA TRANSPARENTE , CONFECCIONADA COM LINHA NA COR DO TECIDO Nº 50; SENDO QUE NO CENTRO DO BOLSO ESQUERDO BORDAR UNS 3CM DE ALTURA BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO (LEGÍVEL). TAMBÉM BORDAR EM AMARELO NOME DO GUARDA CIVL EM FONTE TIMES NEW ROMAN COM ALTURA DE 10MM E BORDAR EM VERMELHO TIPO SANGUÍNEO NA MESMA FONTE COM ALTURA DE 5MM ACIMA DO BOLSO LADO DIREITO À 1CM DE ALTURA.OBSERVANDO QUE O BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO TEM QUE ESTAR A 10CM DO CASEADO; NA MANGA LADO DIREITO A 5CM DA ALTURA DA COSTURA BORDAR BANDEIRA DO MUNICÍPIO; E NO LADO ESQUERDO 5CM DA ALTURA DA COSTURAS BORDAR DIVISA DE, CAMISA EM TECIDO TOYOBO; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 06 - CAMISA EM TECIDO TOYOBO WORKER NEW; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 06;TELA 112GR M2- 160 M, EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, CONTENDO NOS OMBROS MARTIN GALÉ DE 12CM X 5CM, COM BOLSO NO LADO DIREITO E ESQUERDO COM TAMPO (LAPELA), COM ABERTURA PARA CANETA DE 0,3CM EM AMBOS OS BOLSOS,C/ PREGA MACHO NO CENTRO DO BOLSO, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA TRANSPARENTE , CONFECCIONADA COM LINHA NA COR DO TECIDO Nº 50. SENDO QUE NO CENTRO DO BOLSO ESQUERDO BORDAR UNS 3CM DE ALTURA BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO (LEGÍVEL); BORDAR EM AMARELO NOME DO GUARDA CIVL EM FONTE TIMES NEW ROMAN COM ALTURA DE 10MM E BORDAR EM VERMELHO TIPO SANGUÍNEO NA MESMA FONTE COM ALTURA DE 5MM ACIMA DO BOLSO LADO DIREITO À 1CM DE ALTURA.OBSERVANDO QUE O BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO TEM QUE ESTAR A 10CM DO CASEADO; NA MANGA LADO DIREITO A 5CM DA ALTURA DA COSTURA BORDAR BANDEIRA DO MUNICÍPIO; E NO LADO ESQUERDO 5CM DA ALTURA DA COSTURAS BORDAR DIVISA DE GRADUA, CAMISA EM TECIDO TOYOBO; NA COR AZUL MARITIMO; TAMANHO 01 - CAMISA EM TECIDO TOYOBO WORKER NEW; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 01;TELA 112GR M2- 160 M, EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, CONTENDO NOS OMBROS MARTIN GALÉ DE 12CM X 5CM, COM BOLSO NO LADO DIREITO E ESQUERDO COM TAMPO (LAPELA), COM ABERTURA PARA CANETA DE 0,3CM EM AMBOS OS BOLSOS,C/ PREGA MACHO NO CENTRO DO BOLSO, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA TRANSPARENTE , CONFECCIONADA COM LINHA NA COR DO TECIDO Nº 50; SENDO QUE NO CENTRO DO BOLSO ESQUERDO BORDAR UNS 3CM DE ALTURA BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO (LEGÍVEL); BORDAR EM AMARELO NOME DO GUARDA CIVL EM FONTE TIMES NEW ROMAN COM ALTURA DE 10MM E BORDAR EM VERMELHO TIPO SANGUÍNEO NA MESMA FONTE COM ALTURA DE 5MM ACIMA DO BOLSO LADO DIREITO À 1CM DEALTURA.OBSERVANDO QUE O BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO TEM QUE ESTAR A 10CM DO CASEADO; NA MANGA LADO DIREITO A 5CM DA ALTURA DA COSTURA BORDAR BANDEIRA DO MUNICÍPIO; E NO LADO ESQUERDO 5CM DA ALTURA DA COSTURAS BORDAR DIVISA DE GRA


114/201718251/0-24/08/2017 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 6.832,00, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO;TIPO 18 - Locação de

Equipamentos de Som e Iluminação; sendo: - 04 caixas de som amplificadas importadas com 1 Falante 15” e Drive de titanium - 04 pedestais retráteis com base sólida; - 02 retornos chão com falantes de 12” e drive titanium - 01 mesa digital 32 canais sem ADA - 01 equalizador de efeito de voz - 02 microfones UHF sem fio, com amplificadores de sinais separados e antena direcional 04 microfones com fio referencia Shure SM 58 - 01 CD Player profissional, com reprodução de Cd MP3 e pen drive, controle de Pitch, partida instantânea, resolução por frames e CUE. - 01 lap top Iluminação branca 12 par led de 3watts RGBW e acessórios - Mesa de luz controladora. - EQUIPE OPERACIONAL - A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento, formada, SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇAO; TIPO 14 -Locação de Equipamentos de Som e Iluminação (com Equipe Operacional), Contendo: -04 caixas de som 4way -03 retornos de chão com falantes de 12” e drive de titanium - -04 direct box; - -04 microfones com fio , 04 pedestais girafa; - -01 mesa de som digital de 32 canais - -01 CDJ , cabos P10, cabos de interligação e cabo de energia suficientes - EQUIPE OPERACIONAL A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento, formada por no mínimo 01 Técnico e 01 assistente. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS PROCESSOS 15532/17, UBS 7 , INAUGURAÇÃO DO POLO ESPORTIVO DO REMULO ZOPPI.

0/04756/0-24/08/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.980,85

(Página: 34 / 37)




, PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CORRESPONDÊNCIA SENDO 4.000 SELOS MENSAIS. 1 PORTE DE 1,70=6.800 MÊS 20 GRAMAS ENTRE E OU 2 FOLHAS. - A PRESENTE DESPESA NÃO CONSTA DE CONTRATO OU CONVÊNIO

112/201718131/0-24/08/2017 20878 - CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 88/2016 34.633,20, CAMARINS; MED.4X4 METROS - Serviço de locação mobiliário para evento - camarins, medindo 4 x 4

m, estrutura e fechamento metálico, com piso carpetado elevado (container),montagem junto com palco, CATRACAS PEDESTAL - Incluso mão de obra especializada para montagem e desmontagem, operador técnico para cada equipamento, equipe de manutenção durante o período de locação. - Catracas pedestal;Três braços articulados em aço inox;Corpo e tampo em aço carbono, com pintura em epóxi -Sistema de giro suave dos braços;Sistema emergencial de liberação de bloqueio (braço que cai);Sistema anti retorno com capacidade para torques de 1000 N.m.;Sistema provido de mecanismo de desaceleração dos braços - Placa controladora da catraca. (Ref.: PD 300);Leitor de Proximidade Mifare (entrada/saída), que possua interface Serial RS-232;Alimentação: 5 a 12VDC a 65ma, tipicamente com alimentação de 12 v;Monitor de LED 21,5", Resolução 1280×1024 75hz e base giratória;PC com teclado, mouse, sistema operacional Windows 7, Original ;Processador Intel Pentium I5, 2.6GHz, no mínimo 4GB de RAM HD de 500GB DVD-RW,Sistema Operacional Windows 7, Original, Placa de rede Ethernet 10/100/1000 integrada,Gabinete Tipo t, ESTRUTURA MODULAR TIPO BOX TRUSS, FORMADA POR PERFIS MODULARES DE ALUMÍNIO EM METRO. - ESTRUTURA MODULAR TIPO BOX TRUSS, FORMADA POR PERFIS MODULARES DE ALUMÍNIO TIPO BOX Q15. OS MÓDULOS DA ESTRUTURA PRINCIPAL DEVERÃO SER INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONEXÕES/ CUBOS DE ALUMÍNIO., GALPÃO TIPO TFS OU SIMILAR UNIFICADOS COM VÃO LIVRE FRONTAL ENTRE EIXOS - Galpão tipo TFS ou similar unificados com vão livre frontal entre eixos medindo aproximadamente 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 m e entre eixos de colunas de aproximadamente 5 em 5 m , coluna com pé direito de no mínimo 4m. , cobertura revestida em lona de PVC de alta resistência na cor branca ou com cristal de proteção UV, antichamas e autoextinguível, com fechamento lateral. A cobertura deve ser estaiada através de blocos de concreto ou lastros apropriados a demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. Devera ser verificada a estabilidade de todas as estruturas em relação as forças devidas a ação estática e dinâmica do vento de acordo com a NBR 6123 (forças devidas ao vento em edificações). As lonas deverão ter sistema de encaixe e fixação reforçado de maneira que ficarem perfeitamente esticadas garantindo totais condições de estanqueidade e segurança, contando com os sistemas, PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO - Piso para palco, tenda, camarote, arquibancada, rampa e mezanino em estrutura de Alumínio, montado de 0,20 a 4m de altura em relação ao solo, sendo os pés compostos por duas peças, o interior de pé e o pé exterior, onde o interior de pé é também em perfil de Alumínio extrudido e furado desde a sua sapata até á parte superior, deslizante por dentro do pé exterior e a cavilha perfura o pé interior onde for necessária a fixação do pé exterior para regulagem da altura pretendida. Compõe ainda os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m), que têm na sua extremidade um outro perfil de alumínio que permite o encaixe dos pés a estas, a sua fixação é feita através de cavilha em ferro. No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira. Para alturas superiores a 40cmtem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro, esta é fixada na parte superior de um pé exterior do piso e na parte inferior de outro, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; BARRICADA EM ALUMINIO. -SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA; BARRICADA; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; MEDINDO 1.20M ALTURA X 1.00 M DE LARGURA COM BASE DE 1.25M., SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC; ANTI CHAMA; MED. 10 X 10 . -SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIARIA PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA, COM PROTEÇÃO VU, EM METALON , MEDINDO 10X10,COM PÉ DIREITO DE 3,OO MTS; COM ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZADO; NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE GALHAS., SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA, MEDINDO 5 X 5M -SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS, - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MOBILIÁRIO PARA EVENTOSPROCESSOS 13086/17, 18949/17 E 15931/17

113/201718252/0-24/08/2017 20878 - CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 88/2016 35.058,78

(Página: 35 / 37)




, ESTRUTURA DE CAMARIM TIPO I (01 CAMARIM PARA ARTISTAS E 01 CAMARIM PARA PARA MÚSICOS) - CAMARIM TIPO I - CAMARIM PARA ARTISTAS: EM ESTRUTURA DE OCTANORM COM TETO PROTEGIDO DE CHUVA E VENTO (TENDA DE 5X5MT), NAS MEDIDAS 4 X 4 METROS, COM FORRAÇÃO NO PISO EM CARPETE, QUE DEVE SER FIXADO COM FITA DUPLA FACE, ENERGIA 110 E 220 VOLTS COM TOMADAS SINALIZADAS (MÍNIMO 4 TOMADAS), COM ILUMINAÇÃO, PORTA COM FECHADURA E CHAVE, CONTENDO: - 06 CADEIRAS DE BOA APARÊNCIA E BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO QUE SUPORTEM ATÉ 150KG (NÃO DEVEM SER PLÁSTICAS E NEM DE METAL DE ABRIR E FECHAR); - - 01 SOFÁ DE 03 LUGARES DE CORVIM NA COR PRETA OU SIMILAR COMPATÍVEL; - - 01 LIXEIRA; - - 01 GELADEIRA COM APROXIMADAMENTE 250 LITROS NA COR BRANCA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; - - 01 ESPELHO GRANDE PARA CORPO INTEIRO (NO CAMARIM); - - 01 ARARA COM 06 CABIDES (NO CAMARIM); - - 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO; - - 01 MESA DE MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 1,4 X 0,8 METROS (PARA ALIMENTOS). - OBS: DEIXAR UM E, ESTRUTURA MODULAR TIPO BOX TRUSS, FORMADA POR PERFIS MODULARES DE ALUMÍNIO;TIPO BOX Q30 - Estrutura modular tipo Box truss, formada por perfis modulares de alumínio tipo Box Q30 . Os módulos da estrutura principal deverão ser interligados através de conexões/ cubos de alumínio., GALPÃO TIPO TFS OU SIMILAR UNIFICADOS COM VÃO LIVRE FRONTAL ENTRE EIXOS MED.5,8 E 12 MT - GALPÃO TIPO TFS OU SIMILAR UNIFICADOS COM VÃO LIVRE FRONTAL ENTRE EIXOS MEDINDO 5, 8 E 12 MT (NÃO SERAO ACEITOS GALPÓES COM 10 E 15MT DE VAO) E ENTRE EIXOS DE COLUNAS DE APROXIMADAMENTE 5 EM 5 M , COLUNA COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 4M. , COBERTURA REVESTIDA EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA OU COM CRISTAL DE PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTOEXTINGUÍVEL, COM FECHAMENTO LATERAL. A COBERTURA DEVE SER ESTAIADA ATRAVÉS DE BLOCOS DE CONCRETO OU LASTROS APROPRIADOS A DEMANDA DE PESO NOS CASOS DE LOCAIS ONDE NÃO SEJA POSSÍVEL PERFURAR O SOLO. DEVERA SER VERIFICADA A ESTABILIDADE DE TODAS AS ESTRUTURAS EM RELAÇÃO AS FORÇAS DEVIDAS A AÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO VENTO DE ACORDO COM A NBR 6123 (FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES). AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA QUE FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA,, LOCAÇAO DE PRATICAVEIS;TIPO PLATAFORMA - LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS - TIPO PLATAFORMA, METÁLICO, PANTOGRÁFICO OU TELESCÓPICO, UNIDADES COM MEDIDA APROXIMADA DE 2,00 X 1,00 M, ALTURA COM REGULAGEM DE 0,20 M A 1,00 M, TAMPO EM COMPENSADO RESISTENTE, LISO OU COM REVESTIMENTO EM CARPETE OU SIMILAR 01 X 02 MT, PISO CHAPEADO - PISO CHAPEADO;ELEVADO EM MADEIRA REFORÇADO E AUTO-SUPORTÁVEL, NÃO DEIXANDO VÃOS ENTRE O PISO E A ESTRUTURA E AS ENTRADAS/SAIDAS, COM APROXIMADAMENTE 10CM DO CHÃO. TODAS AS MADEIRAS APARENTES DEVERÃO SER PINTADAS NA COR CINZA OU PRETA, PRINCIPALMENTE O REVESTIMENTO DO PISO E SUA VOLTA DEVEM ESTAR EM ÓTIMO ESTADO DE APARÊNCIA, SEM FISSURAS, VÃOS, RACHADURAS E PREGOS OU FERRAGENS APARENTES. ESTE PISO DEVERÁ TER RAMPA DE ACESSO EM TODA SUA EXTENÇÃO ENTRADAS/SAIDAS, PARA UMA FÁCIL ACESSIBILIDADE DO PÚBLICO., PISO PARA TENDA COM FORRAÇÃO EASY FLOOR SOB A CHAPA CHAPEADO - PISO PARA TENDA ;ELEVADO EM MADEIRA REFORÇADO E AUTO-SUPORTÁVEL, NÃO DEIXANDO VÃOS ENTRE O PISO E A ESTRUTURA COM APROXIMADAMENTE 10CM DO CHÃO. TODAS AS MADEIRAS PRINCIPALMENTE O REVESTIMENTO DO PISO E SUA VOLTA DEVEM ESTAR EM ÓTIMO ESTADO DE APARÊNCIA, SEM FISSURAS, VÃOS, RACHADURAS E PREGOS OU FERRAGENS APARENTES. ESTE PISO DEVERÁ TER RAMPA DE ACESSO EM TODA SUA EXTENÇÃO ENTRADAS/SAIDAS, PARA UMA FÁCIL ACESSIBILIDADE DO PÚBLICO. SOB O PISO DEVERÁ SER INSTALADO PISO EASY FLOOR, SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC; ANTI CHAMA; MED. 10 X 10 . - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIARIA PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA, COM PROTEÇÃO VU, EM METALON , MEDINDO 10X10,COM PÉ DIREITO DE 3,OO MTS; COM ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZADO; NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE GALHAS., SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA, MEDINDO 5 X 5M - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS,, SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO -PIRAMIDE, EM LONA PVC, MEDINDO 3 X 3M - SERVICO DE LOCACAO DE PIRAMIDE, EM LONA PVC ANTI CHAMA COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 3X3M, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS., SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - PIRAMIDE, EM LONA PVC, MEDINDO 6 X 6M - SERVICO DE LOCACAO DE PIRAMIDE, EM LONA PVC ANTI CHAMA COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 6X6M, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS., SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO- PAINEIS METALICO.UNITARIO POR PLACA. - SERVICO DE

(Página: 36 / 37)

LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTOS- PAINEIS METALICOS PARA FECHAMENTO MEDINDO 2.00X2.20 M; ESTRUTURA EM METALON MEDINDO. 20X30MM; E CHAPA GALVANIZADA DE 0.9MM.UNITARIO POR PLACA. - CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS PROCESSOS 15532/17, 15520/17, 19619/17

01.21.01.04.131.0073.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.21.01.04.131.0073.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000.1123 - FICHA

0/0180/0-24/08/2017 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 62.909,30, PAGAMENTO - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários

----------------------5.732.543,68

----------------------5.732.543,68

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

(Página: 37 / 37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · ... FICHA 129/2017 ... serviços de...

Documents

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · ... FICHA 129/2017 ... serviços de...