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PRESTAÇÃO DE
CONTAS
JULHO/2015
28/05/2013
HOSPITAL ESTADUAL
ADÃO PEREIRA NUNES
V
Relatório de gestão dos serviços assistenciais do
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado
do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado
sem fins lucrativos, qualificada como Organização
Social.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Julho/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO
CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
CNPJ: 24.232.886/0145-40
ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-
XIAS
RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL
AUGUSTO DE OLIVEIRA
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PROTOCOLO
___________________________________________________________
FREDERICO ALEXANDRE COLTRO – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
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1|INTRODUÇÃO
A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem
fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado
de julho de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços
do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.
Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvi-
mento de suas atividades ocorridas no mês de julho de 2015, através da implantação de meto-
dologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho pro-
gressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade
assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, tam-
bém, o alcance das metas estatísticas estipuladas.
Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital
Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde
e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
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2|METAS ESTRATÉGICAS
Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que
dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acom-
panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.
De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a
Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a me-
todologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos
valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.
Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através
da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que
impactam na melhoria da qualidade assistencial.
A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e
continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,
Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de
vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.
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INDICADORES QUANTITATIVOS
Produção Assistencial Hospitalar
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAI JUN JULMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 478 388 354 407
SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS
(EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)140 205 187 212 201
SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 489 436 466 464
SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 143 207 237 196
OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 274 227 223 241
TOTAL 1140 1589 1445 1492 1509
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Produção Assistencial Ambulatorial
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 90,09% acima
da meta estabelecida. Este aumento é devido principalmente à estruturação do acolhimento
mamãe bebê e melhoria no registro das consultas da comissão de curativo.
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAI JUN JULMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
CONSULTAS MÉDICAS 1667 1652 1678 1666
MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 672 785 1041 833
CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1178 1569 2872 1873
OUTROS PROCEDIMENTOS 776 872 492 713
TOTAL 4293 4878 6083 5085
3200
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Produção Assistencial SADT
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAI JUN JULMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 1023 839 845 902
METAS MAI JUN JULMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 57 54 88 66
METAS MAI JUN JULMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3222 3521 3273 3339
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida
considerando a variação de 10% para menor.
Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES. O fator
que influencia diretamente o resultado deste indicador foi o fato de termos agendados somente
128 exames com sedação e desses agendamentos registramos 37 faltas, 3 cancelamentos e 29
foram realizadas sem sedação que são os casos onde existe possibilidade de realização do
exame sem a necessidade de sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e
915
1023
839 845902
0
200
400
600
800
1000
1200
METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)
METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE
100
57 54
88
66
0
20
40
60
80
100
120
METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO
METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE
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anestesistas, é adotada como conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em
geral pediátrico) a indução anestésica sem necessidade.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Taxa- Indicadores META MAI JUN JUL
1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR
ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL)
1 0,78 0,34 0,58
META MAI JUN JUL
1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR
ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO)
1 0,88 0,92 0,92
META MAI JUN JUL
1.3 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR
ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO)
1 0,62 0,71 0,87
META MAI JUN JUL
2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2,50% 1,19% 1,16% 1,22%
META MAI JUN JUL
3 – TAXA DE CESÁREA 40,0% 28,40% 26,50% 25,80%
META MAI JUN JUL
4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE
DOS NASCIDOS NA UNIDADE10 15,23 8,06 10,66
META MAI JUN JUL
5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 90,0% 95,90% 99,00% 92,80%
META MAI JUN JUL
6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS
CADASTRADOS NO CNES100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
META MAI JUN JUL
7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 4,03% 3,70% 5,10%
META MAI JUN JUL
8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO
DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO
PARA COBRANÇA AO SUS
5,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP-
PE II.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM-
II.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
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Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se desfavorável pois foram 3 prematu-
ros com peso menor que 1000g e cesariana de urgência por pré-eclâmpsia grave com sofri-
mento fetal, o quarto era um feto com má formação, cardiopatia complexa e síndrome gené-
tica.
10
15,23
8,06
10,66
0
2
4
6
8
10
12
14
16
META MAI JUN JUL
4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE
META MAI JUN JUL
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Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital, onde no universo de 786 pesquisas obtivemos o registro de 754
usuários satisfeitos.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
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Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-
forme edital.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
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RELATÓRIO CONTÁBIL
RECEITAS
Analisando os registros do balancete contábil do mês de Julho2015, registramos a receita
operacional no valor de R$ 22.185.226 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil Du-
zentos e Vinte e Seis Reais). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não
operacionais o valor de R$ 32.900,11 (Trinta e Dois Mil Novecentos Reais e Onze Reais) onde
R$ 614,13 corresponde ao rendimento da Poupança, R$ 630,66 referente a estorno de juros
gerados pela compensação de tributos via PerDcomp somado ao valor de R$ 31.655,32 refe-
rente a descontos financeiros concedidos por fornecedores em função de devolução de merca-
dorias. Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Julho/2015 em R$ 22.218.126,11
(Vinte e Dois Milhões Duzentos e Dezoito Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Onze Centavos).
DISPONÍVEL
Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 126.208,18 (Cento e Vinte
e Seis Mil Duzentos e Oito Reais e Dezoito Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme regis-
trado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de serviços
médicos, impostos, serviços de PJ terceiros, Fornecedores de materiais e medicamentos e pes-
soal.
Gráfico 01: Evolução do Disponível
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Fonte: Balancete – Julho / 2015.
DESPESAS
As despesas do mês Julho de 2015 totalizaram R$ 20.911.445,15 (Vinte milhões Nove-
centos e Onze Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quinze Centavos) já descontado o
valor de R$78.106,91 (Setenta e Oito Mil e Cento e Seis Reais e Noventa e Um Centavos) de-
corrente da depreciação e amortização do mês de Julho, sendo distribuídas conforme gráfico
abaixo:
Gráfico 2 : Despesas por tipo
542.190,14 126.208,18
2.411.897,85
Maio Junho Julho
Evolução Trimestral do Disponível
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Fonte: Relatório de Atividades – Balancete Julho / 2015.
46,0%
5,8%2,5%4,3%
6,9%
10,0%
0,1%
0,0%
1,6%
0,3%
12,1%
1,9%
2,0%0,1%
0,4%
1,0% 0,2%0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
4,7%
Distribuição das DespesasPessoal Próprio
Encargos Sociais
Benefícios a Funcionários
Serviços de Terceiros - PJ
Serviços Médicos - PJ
SADT
Serviços de Terceiros (P.Física)
Bolsa Auxílio Estagiários
Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos
Gases Medicinais
Mat.Med. Reembolsável
Mat. Med. não Reembolsável
Gêneros Alimentícios
Telefone
Água
Energia Elétrica
'Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
Combustíveis e Lubrificantes
Outras
'Outras
Financeiras
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As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e bene-
fícios aos funcionários que somados totalizam 54,33%, Materiais e Medicamentos Reembolsá-
veis com 12,09% e serviços SADT totalizando 10,05%. Estas despesas somadas representaram
76,46% do total das despesas no mês de Julho/2015.
Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve uma redução
de 2,55%. Ocorreram alguns pontos de maior variação sendo um aumento de 16,22% na ru-
brica de SADT em função de um descompasso na reversão das provisões contábeis do serviço
de gasometria, redução de 8,91% com materiais e medicamentos reembolsáveis em função do
inventário realizado no período anterior e melhoria nas práticas de controle e no grupo de pes-
soal houve uma redução de 9,22% em função de não termos a realização de hora extra da
Súmula 444. No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do
desvio padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado.
As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, no mês de maio
nossa flutuação foi gerada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais
nas rubricas materiais e medicamentos e no mês de junho temos a influência direta do inventário
realizado no mês voltamos a normalidades dos custos no mês de julho.
Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa
Fonte: Balancete – Julho / 2015.
21.333.481,00
21.805.390,18
20.911.445,15
Maio Junho Julho
Evolução das Despesas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como refletido nos indicadores acima que se encontram dentro da meta, continuamos reali-
zando um trabalho intenso em busca de oferecer uma assistência humanizada de forma segura
e com qualidade, focado no atendimento de alta e média complexidade em trauma e materni-
dade, visando a satisfação do usuário.
Exemplo disso, no mês de julho, efetuamos a estruturação do acolhimento mamãe bebê e a me-
lhoria no registro das consultas da comissão de curativo, aprimorando os processos ambulatoriais.
Em busca de maior integração com a comunidade o comitê de sustentabilidade oferece a possibili-
dade de familiares e acompanhantes participarem de ações sustentáveis tais como troca de óleo de
cozinha por detergente e outros.