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RELATO INTEGRADO DE GESTÃO 2018 Salvador 29/03/2019
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RELATO INTEGRADO DE GESTÃO
2018
Salvador29/03/2019
SUMÁRIOGESTÃO E GOVERNANÇA
RESULTADOS - MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
GESTÃO DE PESSOAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN
Decisão Normativa TCU nº 170 de 19 de setembro de 2018, Decisão Normativa TCU 172/2018 e Portaria TCU 369/2018
GESTÃO E GOVERNANÇA
Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 – janeiro/2018Plano Diretor de Tecnologia de Informação
Sistemas de Informação – SIGAA, SIGRH, UFBACardPlano de Dados AbertosProcesso Eletrônico Nacional – PEN na UFBA
ComunicaçãoServiço de Informação ao Cidadão (SIC) – 347 solicitações em 2018OuvidoriaGestão de Riscos e Controles InternosPrograma de IntegridadeRelação com Fundações de Apoio
Avaliação de Áreas Especiais de Gestão
Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022
Avaliação de metas globais:
• 2 metas totalmente alcançadas (intercâmbio internacional, professores visitantes);
• 14 metas parcialmente alcançadas;• 1 meta em andamento (ampliação de Programas PG com avaliação > 5)• 9 metas não foram alcançadas ou estão em desenvolvimento do
indicador;
UFBA/SUPAD
GESTÃO E GOVERNANÇA
GESTÃO E GOVERNANÇA
ComunicaçãoAtendimento à Imprensa
2016 2017 2018
Solicitações recebidas e atendidas
236 305 306
Veículos
Publicações de 01/01 a 31/12
Publicações de 01/01 a 31/12
Publicações de 01/01 a 31/12
EDGARDIGITAL A partir de 09/0993
261 196
UFBA em Pauta 516 300 223
Agenda UFBA 852 3.569 541
Total 1.461 4.130 960
6.726
11.899
21.570
27.392
31.423
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Mídias Sociais
Número de contas seguidoras do UFBA EM PAUTA e nas plataformas Facebook, Twitter e Instagram
ASCOM/UFBA
GESTÃO E GOVERNANÇA
Ouvidoria
Ouvidoria - UFBA
74,7 74,4
57,7
44,8
54,2
23,0 23,8
38,3 41,0 37,8
2,4 1,8 4,0
14,37,9
2014 2015 2016 2017 2018
Solicitações de Informações e Procedimentos Reclamações e Denúncias
Elogios, Agradecimentos e Sugestões
Proporção de manifestações a Ouvidoria, por tipo, por ano, UFBA, 2014 a 2018
GRADUAÇÃO
UFBA/SUPAC/SIAC
33.767 33.804 34.37136.525
38.486
9.118 9.654 10.023 11.007 11.801
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2014 2015 2016 2017 2018
No.
TOTAL
Noturno
Número total de discentes em cursos de graduação presenciais e número de matrículas em cursos de graduação noturnos, por ano, UFBA, 2014 a 2018
RESULTADOS ‐MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
47,4
55,358,8
70,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2006‐2008 2009‐2011 2012‐2014 2015‐2017
GRADUAÇÃO
MEC/INEP
Percentual de cursos de graduação que receberam conceito 4 ou 5 na avaliação do ENADE, do total de cursos avaliados nos triênios, UFBA, 2006 a 2017
GRADUAÇÃO
2.380
1.541
2.256
2.989
916
2.180 2.203 2.244
3.2963.721
4.459
5.233
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2015 2016 2017 2018
Número de estudantes participantes do “Ufba mostra sua cara”, 2015‐2018
Escolas públicas Escolas privadas Total
UFBA/PROGRAD/Núcleo de Projetos Especiais
RESULTADOS ‐MACROPROCESSOS FINALÍSTICOSPÓS‐GRADUAÇÃO E PESQUISA
2.8403.313 3.122
3.8663.177
2.3012.665
3.062 3.179 2.994
5.1415.978 6.184
7.045
6.171
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Mestrado Doutorado Total
Número de matrículas em cursos presenciais de pós-graduação estrito senso, por tipo e ano, UFBA, 2014 a 2018
UFBA/PROPG
PÓS‐GRADUAÇÃO E PESQUISA
Número de bolsas acadêmicas para discentes em cursos de graduação e pós-graduação, UFBA, 2014 a 2018
UFBA/PROGRAD, PROEXT, PROPCI, PROPLAN
2.714
2.070 2.207 2.068 2.007
3.531
3.126
2.584 2.592 2.702
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Pós‐Graduação
Graduação
PÓS‐GRADUAÇÃO E PESQUISA
5,9
69,2
24,9
7,0
75,0
18,0
7,4
75,0
17,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Conceitos 6 a 7 Conceitos 4 a 5 Conceito 3
Percentual de programas de pós‐graduação estrito senso com conceitos CAPES 3, 4 a 5 e 6 a
7, UFBA, 2013, 2017 e 2018
2013
2017
2018
4,04 4,04 4,03
4,19 4,18
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
2014 2015 2016 2017 2018
Média dos conceitos CAPES obtidos pelos programas de pós graduação estrito senso,
UFBA, 2014 a 2018
UFBA/PROPG/PROPCI
817
1.049
1.179 1.182
1.352
600700800900
1.0001.1001.2001.3001.4001.500
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Número de trabalhos científicos publicados por profissionais da UFBA, registrados no Web of Science, 2014 a 2018
PÓS‐GRADUAÇÃO E PESQUISA
UFBA/PROPCI/PROPG
LAPAG e CIENAM, Biblioteca Isaías Alves
Política de Inovação da UFBA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Número de discentes em cursos de graduação e de pós‐graduação lato sensu na modalidade de Educação a Distância ‐ EAD, por ano, UFBA, 2014 a 2018
433 337
850
1.5361.309
440 357
604
2.490
4.284
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Nº de discentesde graduação
Nº de discentesde pós‐graduação latosensu
UFBA/SEAD
RESULTADOS ‐MACROPROCESSOS FINALÍSTICOSEXTENSÃO
1.4851.635 1.633
1.841
2.501
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Número total de participantes em ACCS, UFBA, 2014 a 2018
UFBA/PROEXT/SIATEX
Programas de Apoio às Artes, aos Museus;Fórum Social Mundial (março/2018), Congresso UFBA (outubro/2018), PIBIEX etc.
RESULTADOS ‐MACROPROCESSOS FINALÍSTICOSASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS
7.552 7.588 7.798
8.962
7.134
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Número de estudantes que recebeu serviços,auxílios e bolsas dos programas de assistênciaestudantil, UFBA, 2014 a 2018
UFBA/PROAE
832.433
522.315
683.913780.660
650.383
100.000
300.000
500.000
700.000
900.000
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Número de refeições distribuídas a discentes, total ou parcialmente subsidiadas , por ano, UFBA, 2014 a 2018
Tipo Discentes assistidos Número de benefícios
ServiçosResidência 384 ‐Creche 152 ‐
BolsasPermanecer 687 7.956Projetos Especiais 260 3.120Permanência/MEC 848 10.183Sankofa 78 936
AuxíliosMoradia 1.210 14.520Transporte 637 7.644Apoio ao Estudante CNE 33 396Auxilio Alimentação 508 6.096Auxílio Mobilidade Acadêmica Internacional 50 209Creche 47 564Saúde 502 502Acolhimento 104 208Esporte 140 210
Ações do NAPE* ‐ 1.152Fonte: PROAE/UFBA(*) Número de atendimentos a demandas específicas para o público de PCD’s realizados.
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVASPROAE EM NÚMEROS - 2018
19
GESTÃO DE PESSOAS
18
Fonte: PRODEP/UFBA
Número de docentes e pessoal técnico administrativo do quadro ativo permanente, UFBA, 2014 ‐ 2018
2.275
2.337
2.416
2.5052.528
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Docentes 3.2253.195
3.126
2.968
3.161
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Técnico Administrativos
19
*Inclui especialização, mestrado e doutorado.PRODEP/UFBA
GESTÃO DE PESSOAS
Percentuais de docentes com título de doutorado e de pessoal técnico administrativo com pós graduação*, do quadro ativo permanente, por ano, UFBA, 2014 ‐ 2018
69,475,8 76,1 78,0 80,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2014 2015 2016 2017 2018
% Docentes
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2014 2015 2016 2017 2018
37,742,4
46,451,9 51,2
% Técnico Administrativos
INFRAESTRUTURA
Consumo de água
Consumo de energia elétrica
Fonte: SUMAI/UFBA 22
5.000.000
6.000.000
7.000.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2014 2015 2016 2017 2018
R$M³ M³/Ano
Valor R$
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
17.000.000
19.000.000
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
R$kWh KWh/ano
Valor R$
INFRAESTRUTURA – CRESCIMENTO FÍSICONúmero de construções concluídas ou em andamento e área construída acumulada (m2), por ano de conclusão, UFBA, 2014 a 2018
SUMAI/UFBA
23
02.757,65
11.198,35 11.198,35
22.900,83
0
2
3
0
4
0
1
2
3
4
5
2014 2015 2016 2017 20180
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000No.M² Obras
Área acumulada Número
5.839,707.951,27
15.907,06 19.182,6719.712,41
1
5
6 6
1
0
1
2
3
4
5
6
7
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2014 2015 2016 2017 2018
No.M² Reformas
Área acumulada Número
Número de reformas prediais, de médio ou grande porte, concluídas ou em andamento e área acumulada (m²), por ano de conclusão, UFBA, 2014 a 2018.
INFRAESTRUTURA
STI/UFBA
22
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
586 596 616652
694
313 336369
409
497
200
300
400
500
600
700
800
2014 2015 2016 2017 2018
No.
Para acesso arede cabeada
Para acesso arede sem fio
Evolução do número de pontos de acesso a rede de internet, cabeada e sem fio, UFBA, 2014 a 2018
Execução Orçamentária - Recursos de Custeio/Corrente, UFBA, 2018 R$1,00
3
Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA*Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados.* *Valor recebido na Ação 20RK incluiu suplementação de R$9.264.870.***Inclui contribuições anuidades de entidades e ajuda de custo/moradia.
PROGRAMA / AÇÃO CRÉDITO ‐LOA
LIMITES RECEBIDOS
VALOR LIBERADO PARA
EMPENHO*
% EXECUTADO: (EMPENHADO /
LIMITE)
20GK ‐FOM. ENS. PESQ. EXT. 9.304.184 9.304.184 8.834.120 94,9
20RK ‐FUNCIONAMENTO 112.799.403 122.064.273** 121.899.638 99,9
108214 ‐ FUNCIONAMENTO 84.828.991 94.093.861 93.929.568 99,8
108218 ‐ REUNI 27.970.412 27.970.412 27.970.070 100
4002 ‐ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 33.492.370 33.492.370 33.476.117 100
DEMAIS DESPESAS*** 1.020.000 1.020.000 854.930 83,8
086894 ‐ CAPACITAÇÃO SERV. 700.000 700.000 675.498 96,5
TOTAL 156.615.957 165.880.827 165.064.805 99,5
EMENDAS PARLAMENTARES 1.886.134 1.886.134 1.886.134 100
Execução Orçamentária - Recursos de Capital/Investimento, UFBA, 2018R$1,00
4
PROGRAMA / AÇÃO CRÉDITO ‐LOA
LIMITES RECEBIDOS
VALOR LIBERADO PARA
EMPENHO*
% EXECUTADO: (EMPENHADO
/ LIMITE)
20GK ‐FOM. ENS. PESQ. EXT. 249.000 249.000 248.954 100
20RK ‐FUNCIONAMENTO 5.893.399 4.628.529 4.628.344 100
4002 ‐ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 0 0 0 ‐
8282 – REUNI 4.368.010 4.368.010 4.367.250 100
TOTAL 10.510.409 9.245.539 9.244.548 100
EMENDAS PARLAMENTARES 3.300.000 3.300.000 3.299.007 100
Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA*Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados.
OBJETIVO VALOR RECEBIDO VALOR EMPENHADO
Aquisição de equipamentos Polo Guanambi ‐ EAD 373.009,09 369.945,17
Construção PDCA 1.373.192,63 1.373.192,63
Execução 2ª etapa do novo anexo da Fac. Arquitetura 1.794.872,82 1.662.032,43
Conclusão Anexo Faculdade de Dança 4.409.639,67 3.815.279,28
Programa de Desenvolvimento Internacionalização 128.496,10 128.483,04
TOTAL 8.079.210,31 7.348.932,55
Execução Orçamentária - Recursos Transferidos por TED, UFBA, 2018
Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA.
Receitas Diretamente Arrecadadas, UFBA, 2015 - 2018
5
Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBAA receita acima não inclui Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores e Devolução de Convênios ‐ Primária nas fontes 100 e 112.
2015 2016 2017 2018*
Total 21.641.569 25.201.527 24.810.701 22.931.422
Execução Orçamentária
* Em 2018, foi empenhado o valor de R$19.736.683.
27
Situação em 2018:
• Percentuais de execução orçamentária elevados;
• Redução do valor da LOA para despesas discricionárias;
• Liberação tardia de limites de capital
• Retardo na liberação de recursos financeiros;
• Não liberação do superávit.
Execução Orçamentária
Valores nominais (R$) de custeio*, do orçamento da UFBA, registrados na LOA, por ano, 2014 a 2018
Execução Orçamentária
143.172.986
158.730.405167.079.012
158.007.419 156.615.957
70.000.000
95.000.000
120.000.000
145.000.000
170.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
R$
Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBADados da Lei Orçamentária Anual – LOA, sem alterações. Inclui todas as Ações do orçamento de custeio. Exclui Emendas Parlamentares.
81,0 78,082,2 85,0 86,0
12,7 12,1 13,0 11,0 10,43,0 2,8 2,2 1,1 0,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2014 2015 2016 2017 2018
%
Pessoal %
Custeio %
Investimento %
Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBA.
Distribuição percentual dos valores nominais do orçamento da UFBA, registrados na LOA, para os principais itens de despesa, por ano, 2014 a 2018
Execução Orçamentária
Prof. Eduardo Luiz Andrade MotaPro-Reitoria de Planejamento e Orçamento
Email: [email protected].: 71 3283-7135
OBRIGADO!
30
