RELATÓRIO DE AUDITORIA - ON -...

RELATÓRIO DE AUDITORIA

GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

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ENTIDADE AUDITADA: SC, ESE, ESA, ESTG, ESCE e ESS

NORMA DE REFERÊNCIA: NP EN ISO 9001:2008

DATA(S) DA AUDITORIA: 14 de junho de 2013 DURAÇÃO: 1 dia

ÂMBITO: Académicos (ACA), Cooperação Internacional (CIN), Criação e Restruturação de Cursos (CRC), Formação (FOR), Gestão e Melhoria do Sistema (GMS) e Gestão Documental (GDO)

REQUISITO

VERIFICADO NÃO CONFORMIDADE OBSERVAÇÃO

4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1 Requisitos Gerais X

4.2 Requisitos da Documentação x 1, 8, 32, 36, 44, 45, 47 23, 29, 39, 48

5. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO

5.1 Comprometimento da Gestão X

5.2 Focalização no Cliente X

5.3 Política da Qualidade X

5.4 Planeamento x

5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação x 55

5.6 Revisão pela Gestão

6 GESTÃO DE RECURSOS

6.1 Provisão de Recursos X

6.2 Recursos Humanos X 27 28

6.3 Infraestrutura X

6.4 Ambiente de Trabalho

7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.1 Planeamento da Realização do Produto X 19 35

7.2 Processos Relacionados com o Cliente X 25, 52 16, 31, 33

7.3 Concepção e Desenvolvimento X 11, 13, 14, 15, 30, 40, 50 7, 9, 18, 49

7.4 Compras X

7.5 Produção e Fornecimento do Serviço x 10,12,20,21,26,37,38,42,43,46,51,54 22, 24, 53

7.6 Controlo do Equipamento de Monitorização e de Medição

8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1 Generalidades X

8.2 Monitorização e Medição X 2, 4, 5, 17, 34, 41 6

8.3 Controlo do Produto Não Conforme X

8.4 Análise de Dados X

8.5 Melhoria x 3

* Assinalar com X os requisitos verificados em auditoria

EQUIPA AUDITORA: RUBRICA NOME / FUNÇÃO

Auditor Coordenador : Mara Rocha

Ana Paula Vale


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Ana Ferraz

Ana Cristina Rodrigues

Clementina Sousa

João Pereira

Jorge Garcia

Isabel Araújo

Estudantes:

Maria Engrácia da Rocha Rodrigues

Pedro Miguel Fernandes Dantas Rocha

RESUMO / COMENTÁRIOS GLOBAIS:

A auditoria teve por objetivo avaliar dos processos ACA, CIN, CRC, FOR, GMS e GDO, e a sua

conformidade com os requisitos da norma de referência nos Serviços Centrais (SC) e nas unidades

orgânicas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) - Escola Superior de Educação (ESE), Escola

Superior Agrária (ESA), Escola Superior de tecnologia e Gestão (ESTG), Escola Superior de Ciências

Empresariais (ESCE) e Escola Superior de Saúde (ESS)

O plano de auditoria, previamente enviado às Instituições não foi cumprido na íntegra, dado que, estava

previsto realizar a auditoria na ESDL, mas tal não foi possível, por indisponibilidade de agenda dos

dirigentes e responsável pela Qualidade.

A não divulgação atempada da realização de auditoria pelos Coordenadores da CTC e de Curso na ESTG

condicionaram o Plano de auditoria nesta Instituição, não tendo sido possível ouvir alguns coo, rdenadores

de curso e o Coordenador da CTC; a Direção da ESTG não foi entrevistada por falta de tempo.

A Equipa Auditora (EA) agradece a simpatia e cordialidade com que foi recebida em todas a unidades

orgânicas/serviços, assim como a cooperação e grau de abertura demonstrada pelos auditados ao longo de

toda a Auditoria. É de referir que a auditoria foi realizada de acordo com a metodologia de amostragem de

processos, atividades, tarefas, documentos, entrevistas à Direção das respetivas escolas, bem com, aos

alunos e colaboradores, (em anexo a este relatório), cabendo à Instituição a identificação e análise de

situações paralelas ou associadas às não conformidades, observações e oportunidades de melhoria

registadas neste relatório.

A auditoria recaiu, essencialmente, na correspondência entre as atividades, documentos e registos

definidos nos Mapas de Processo/Subprocesso e as práticas existentes nas Escolas. Procurou-se, também,

verificar se as não conformidades e observações das auditorias anteriores foram devidamente tratadas e se

o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) referente aos

Processos/Subprocessos auditados nestas escolas estava a ser cumprido.

É de salientar o esforço dos gestores intervenientes no sentido da eliminação/correção das NC/Obs

detetadas nas anteriores auditorias.


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Apesar dos gestores dos processos e subprocessos terem recebido a informação, atempadamente, nem

todos compareceram à reunião de abertura, tendo justificado a sua ausência.

OPORTUNIDADES DE MELHORIA:

Promover a divulgação do SGGQ através de novas estratégias, pois continua-se a encontrar estudantes que referem desconhecer o sistema. (GMS e PIM)

Promover a divulgação dos resultados dos inquéritos de satisfação junto dos estudantes e dos colaboradores e encontrar estratégias com os diversos responsáveis (órgãos/estruturas pedagógicas e Associações de Estudantes) para aumentar a adesão ao preenchimento destes inquéritos (GMS e FOR).

As Direções, C. Pedagógicos e Coord. Curso, deverão analisar os resultados dos vários inquéritos de satisfação (IASQE; Bibliotecas; Colaboradores), implementar acções de melhoria e evidenciar o registo e controlo deste processo.

Alertar para o envolvimento das entidades externas no processo de CRC e na avaliação dos cursos, incluído nas propostas de NCE-Novos Ciclos de Estudo e na elaboração do RAAC-Relatório de Auto-Avaliação do Curso (CRC e FOR).

Promover a divulgação atempada da data e Plano de Auditoria pelas Escolas/Serviços e garantir a disponibilidade dos colaboradores, bem como, o acesso à documentação dos vários processos (GMS).

Promover a análise conjunta dos processos FOR, CIN, ACA pelos responsáveis dos órgãos científicos e Pedagógicos e Gestores de Processo no sentido de uma melhor articulação entre os mesmos.

Reforçar a necessidade de elaboração de atas das reuniões efetuadas aos vários níveis (gestores de processo; comissões de curso; estudantes; colaboradores).

Sensibilizar os coordenadores de curso para a importância da análise e controlo dos relatórios das unidades curriculares, nomeadamente, no que se refere ao preenchimento do campo “Articulação de conteúdos da UC e objetivos do programa” (FOR).

Efetuar a identificação dos Planos de Estudo que foram alterados (inclusive os que sofreram ajuste da carga horária com aprovação em CTC-IPVC) a fim de serem novamente publicados em Diário da Républica e no Portal IPVC (CRC).

Melhorar a organização e controlo do dossier do processo CRC - poderá ser concentrado nos SC (CRC).

Promover o cumprimento de Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas através de um processo de verificação sistematizado (vários processos associados).

Reforçar a importância da monitorização sistemática dos indicadores por parte dos gestores de processos.

Promover formação sobre FO, nomeadamente, no que se refere ao processo de encaminhamento e à definição de ações preventivas e corretivas e sua avaliação (GMS).

Criar mecanismos que permitam o fácil acesso à informação/deliberações do CTC que são relevantes para os Processos do SGGQ.

Promover a elaboração do regulamento do arquivo de documentos (EAR).

Reforçar junto dos serviços a necessidade de cumprir os prazos estipulados pelo SGGQ.

Uniformizar o registo dos sumários assim como a organização da documentação no moodle em todas as UO (FOR);

Criar o impresso “requerimento….” para solicitar a apreciação e discussão pública de Dissertação, Trabalho de projeto/Relatório de Estágio que refere o ponto 2 do artigo 8º do Despacho n.º 16549/2012 de 28 de Dezembro de 2012. (ACA)

Uniformizar o impresso de Pedido de Equivalência (ACA).


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Com o intuito de assegurar a máxima eficiência resultante desta auditoria, os Grupos Coordenadores dos

processos auditados devem proceder à análise e implementação de ações corretivas para as não

conformidades (NC) e Observações (Obs) identificadas neste relatório e não somente à sua correção.

Nas páginas seguintes descrevem-se as constatações anotadas ao longo da Auditoria, num total de 55

registos: na forma de Não Conformidade (38) e de Observação (17).

NOTA DE NÃO CONFORMIDADE / OBSERVAÇÃO

Nº NC* OBS* Requisito Descrição

1 x 4.2.3

(GDO)

1. O impresso ACA 04/05 consta da lista de documentos, mas não existe na listagem de

impressos (ver impresso 07/08 que pode ser sobreponível)

2. O impresso ACA-06/01 consta da lista de documentos, mas não existe na listagem de

impressos

3. Na lista de documentos do processo ACA: na atividade 5 – Pedido de equivalências, no

tipo de documento consta Impresso do Conselho Científico/Escola, órgão que já não

existe; a instrução de trabalho ACA-10 tema data de edição 2008.03.26 e na lista de

documentos consta a data 02.06.08.

4. O impresso FOR-01/01 “Identificação de Necessidades” apresenta a codificação (Rev.

1; 15.03.2010) em vez de Rev.1/ano.mês.dia.

5. No Processo FOR - Planeamento, a data de edição do Mapa de processo (2013.05.06)

não coincide com a data que consta na lista de documentos (2012.05.25)

6. No impresso FOR- 01/47, a data de revisão (2010.02.06) não coincide com a data que

consta na Lista de documentos (2010.03.15)

7. No processo FOR – Execução e Avaliação, na Lista de documentos, a designação do

impresso FOR-05/01 corresponde ao impresso FOR-05/02 e vice-versa.

8. Processo CIN, a data de revisão do impresso CIN-02/10 está errada (2008.16.18); a

data dos impressos CIN-02/11 e CIN-02/12 não coincide com a que consta da Lista de

documentos (nos impressos está 2011.11.22 e na Lista de documentos está

2011.12.22)

9. O impresso CIN-04/02 tem a designação de “Invitation Letter for Staff Training”, na

plataforma está designado como “Letter of Invitation Teachers”

10. Na designação do documento FOR -05/14 deveria constar Mapa de assiduidade

(Ensinos Clínicos, Estágios e PES)


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2 x 8.2.3

(GMS) – A análise do incumprimento dos prazos de implementação dos planos de melhoria

definidos para cada processo não é efectuada.

3 x 8.5

(GMS) – A organização deve assegurar o controlo das FO, desde a sua abertura até à

avaliação das medidas de correcção implementadas.

4 x 8.2.3

SC (ACA / CIN / CRC) - Continua a não haver evidências dos controlos previstos no

PGRCIC (não conformidade do relatório de auditoria interna de 20/11/2012)

Por informação dos GIP’s, já foram iniciados controlos aleatórios previstos no PGRCIC, no

entanto não existem registos desses controlos .

5 x 8.2.3

SC (CIN) - 2011/2012 – foi realizado inquérito avaliação de satisfação pelo observatório,

não há evidências de análise do relatório Erasmus Survey – alunos estrangeiros em

mobilidade na ESA (ata de gestores do sub-processo).

6 x 8.2.3

(CRC) - O mapa de Processo CRC (edição 04 de 2012:06:01) não foi actualizado para ano

em curso (2013)

7 x 7.3.5

(CRC) - Não há evidências de auscultação das entidades externas/partes interessadas (e.g.

Conselho Académico, Conselho Geral) nos processos de Criação e Reestruturação de

Cursos.

(CRC) - No processo de reestruturação do Curso de Engenharia Eletrónica e Redes de

Computadores não foram evidenciados: i) Parecer do Conselho Pedagógico; ii) Parecer da

Direção da Escola, nem o parecer das entidades externas.

8 x 4.2.3

ESCE (FOR) - O mapa de vigilâncias não se encontrava codificado. O impresso FOR-01/06

não está a ser utilizado para o efeito.

9 x 7.3.1

ESCE (FOR) - No impresso FOR-01/07 (Programa da Unidade Curricular), a identificação

do tempo afeto a cada conteúdo programático varia de UC para UC (ex: no Programa da

UC de Economia do curso Gestão da Distribuição e Logística, consta o nº de semanas

afeto a cada conteúdo; no Programa da UC de Noções de Direito Empresarial do mesmo

curso consta o nº de semanas e o nº de horas; no Programa da UC de Organização de

Empresas, consta o nº de sessões). Sugere-se a uniformização da indicação do tempo

afeto aos conteúdos da UC.

10 x 7.5.1

ESCE (FOR) - Nos Programas das UC de Análise Matemática, Inglês I e Introdução à

Informática do curso de Gestão da Distribuição e Logística (1º ano, S1) não constava a

indicação do tempo afeto aos conteúdos programáticos.

11 x 7.3.1

ESCE (FOR) - Na licenciatura Gestão da Distribuição e Logística, mantém-se a permuta da

UC de Cálculo Financeiro (1º ano; S2) com Economia (1º ano; S1), sem evidências de

aprovação da mesma e sem alteração no Plano de Estudos disponível no portal do IPVC.

No Relatório Anual do referido Curso, ano letivo 2011/2012, não consta a referida permuta.

A EA constatou a existência de um pedido de alteração ao CTC por e-mail, mas não foi

evidenciada a ata da reunião do CTC com aprovação da alteração.


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12 x 7.5.1

ESCE (FOR) - No mapa de assiduidade da UC Finanças da licenciatura em Contabilidade e

Fiscalidade, o campo relativo às horas não está preenchido.

13 x 7.3.5

ESCE (ACA) - Na candidatura, em 2013, ao concurso para Titulares das provas

especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para frequência do Ensino

Superior dos Maiores de 23 anos, de Joana Manuela Lourenço, não foi evidenciada a ata

da aprovação pelo CTC do referido júri, existindo, contudo, um pedido de aprovação do júri

proposto para esse efeito, ao CTC.

14 x 7.3.5

ESCE (ACA) - Não foram evidenciadas as atas das reuniões que originaram a seriação dos

candidatos pelo júri designado para avaliar a capacidade para frequência do Ensino

Superior dos Maiores de 23 anos.

15 x 7.3.5

ESCE (CIN) - Não foi evidenciada a ata de aprovação pelo CTC do Learning Agreement da

aluna Lucinda Maria Fernandes (aluna Erasmus interna); a EA apenas constatou a

existência de uma nota no LA indicando: aprovado pela CTC, ESCE em 26/10/2012.

16 x 7.2.3

ESCE (ACA) - Relativamente ao Pedido de Creditação de Formação Certificada

(equivalência a Economia) do aluno José António Pedro, nº 13358, do Curso de licenciatura

em Contabilidade e Fiscalidade, não há evidências da data em que foi comunicado ao

estudante a decisão relativa ao seu pedido; a EA constatou a existência de um registo

assinado pelo aluno, indicando que tomou conhecimento.

17 x 8.2.3 ESCE (FOR / ACA) - Ainda não foram iniciados os controlos previstos no PGRCIC, situação

já referenciada em relatórios de auditoria interna anteriores (20/05/2012 e 23/11/2012).

18 x 7.3.5

ESCE (CRC) - No processo de criação do curso de Organização e Gestão Empresariais

(OGE) não há evidências da auscultação a entidades externas.

19 x 7.1

ESE (FOR) - Não foram evidenciados pedidos de autorização à Direção para a realização

de atividades. As atividades realizadas no âmbito do curso são identificadas no plano de

atividades do curso que é aprovado pela Direção.

20 x 7.5.1

ESE (FOR) - No curso Educação Básica, na UC Didática das expressões (3º ano, S1), falta

identificação da UC no mapa assiduidade 2012/2013

21 x 7.5

ESE (FOR) - No Plano Curricular do curso Educação Básica, na UC Tecnologias em

Educação Matemática (3º ano, S2), consta avaliação contínua, mas não há publicação de

classificação de avaliações na plataforma Moodle.

22 x 7.5.1

ESE (FOR) - Curso de Educação Básica – O relatório da UC Tecnologias em Educação

Matemática: indica 93 inscritos, a pauta dos SAC, 92

23 x 4.2.4

ESE (FOR) - Não foi evidenciada a existência de um Arquivo das Avaliações que permita

pronto acesso. As avaliações são arquivadas pelos docentes nos gabinetes.


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24 x 7.5

ESE (ACA / CIN) - O processo do aluno nos SAC não está completo no que respeita à

documentação do processo de mobilidade. Ex.: Artur Martins Brandão de Araújo Pimenta –

não tem Transcript of Records no processo individual dos SAC (foi dada indicação de que o

Coordenador Erasmus arquiva em pasta própria, não foi possível verificar por este não

estar presente, o que contraria 4.2.4 pois os registos devem estar prontamente

identificáveis e recuperáveis)

25 x 7.2

ESE (ACA / CIN) - Lançamento de notas de Ana Margarida Rodrigues Lima - Não foi

evidenciado o lançamento de notas de aluno Erasmus do S1 (2012/2013).

26 x 7.5.1

ESE (ACA / CIN) - Mestrado em Educação 1º e 2º ciclo do Ensino Básico, na UC

Tecnologias em Educação Matemática (3º ano, S2) – foi evidenciada a pauta de avaliação

do sistema informático mas não a pauta impressa e assinada - Estão a refazer pautas com

alunos Erasmus - as notas destes alunos não têm sido lançadas no portal dos SAC porque

os alunos não estão inscritos. A classificação é comunicada ao Coord. Erasmus que faz o

Transcript of Records.

Foi evidenciada uma pauta de correção de nota por motivo de erro na exportação da nota

do Moddle para LND, mas na consulta ao Moodle não foi identificada a publicação de

pautas.

27 x 6.2.2

ESS (FOR) - Não cumpre o critério da A3ES para composição percentual mínima do corpo

docente e investigador do Ensino Politécnico para o indicador: Docentes em tempo integral

para cursos do 1º ciclo (70 %) – tendo este CE um valor de 57 %

28 x 6.2.2

ESS (FOR) - No Mestrado em Cuidados paliativos, na UC Tratamento Sintomático em

Cuidados Paliativos – Os docentes identificados na Ficha curricular da UC (Salomé

Ferreira, Agua Lusa, Joaquina Rosado e Paulo Felgueiras) não coincidem com os docentes

identificados no relatório submetido a A3ES (Salomé Ferreira, Ana Maria Bernardo,

Joaquina Rosado, António Marques e Lourenço Gonçalves)

29 x 4.2.

ESS (ACA) - No processo do aluno António Fernando Santos Duarte (pedido de creditação

por formação certificada): o nome da UC que consta na pauta dos SAC (histórico de

disciplinas) é: Informática na óptica do utilizador; no processo de creditação o nome é:

Informática

30 x 7.3.5

ESS (ACA) - Não foi evidenciado pedido da Comissão de Creditação ao Coord. de Curso,

em que o estudante está matriculado, para emissão de parecer (a comissão de curso emitiu

o parecer e foi anexado o parecer a cada docente responsável de UC)

31 x 7.2.3

ESA (ACA) - Na emissão de certidões/certificados verificou-se o seu cumprimento, no

entanto, no “campo reservado ao aluno” não existe evidência de entrega do certificado

solicitado pela estudante Inês Vieira Martins (licenciatura de Enfermagem Veterinária).

Relativamente à entrega de documentos, não foi evidenciada a forma como o estudante ou

terceiros levantam as declarações, apenas fica registado no caso de ser enviado pelo

correio.


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32 x 4.2.4

ESA e ESTG (ACA) – Nos processos de seriação dos candidatos a Concursos Especiais /

Reingressos / Transferências / Mudanças de Curso (2012/2013) não foi evidenciada a

aprovação pela Direção e a homologação pelo CTC.

33 x 7.2.1

ESA (ACA) – No processo de pedido de creditação de competências pela experiência

profissional da estudante Lúcia de Fátima Marques nº 10569, verificou-se que os prazos,

conforme Regulamento de Creditação de Competências do IPVC, foram ultrapassados. O

pedido deu entrada nos serviços académicos a 12/09/2012, foi designado o júri a

15/10/2012 e deliberação da CTC a 16/01/2013. Situação semelhante do estudante André

Cristiano Rodrigues Serrão. O pedido deu entrada nos serviços académicos a 05/07/2012,

designado o júri a 15/10/2012 e deliberação da CTC a 15/12/2012.

34 x 8.2.2

ESA (ACA) – Não foi aberta uma FO relativa à NC que consta do Relatório de Auditoria

efectuado em 23 de Nov. 2012 “Foi constatado no processo do mestrado de Zootecnia, a

falta de edital de abertura do mesmo e da listagem final dos estudantes admitidos”

35 x 7.1

ESA (ACA/FOR) – Continua a constatar-se, como em relatórios anteriores (ver relatório de

23.Nov.2012; Obs n. 21), que a informação relativa aos cursos se encontra dispersa por

várias pastas, em vários locais (em formato digital e em papel) dificultando o acesso aos

vários documentos e o seu controlo. É ainda de referir que o dossier informatizado não

permite monitorizar aspectos relativos a anos anteriores.

36 x 4.2

ESA (FOR) – O plano de estudos do Curso de Licenciatura em Biotecnologia publicado em

DR não coincide com o plano que está publicado no portal do IPVC.

UC Fisiologia Animal e Vegetal - O Programa desta UC possui uma distribuição da carga

horária diferente da apresentada em DR (Total/ T/ PL/ OT – 162 /15 / 45 / 15 (P/PE) versus

162 / 32/ 48 /16 (DR)).

O programa da UC “Química” do 1.º Ano, 1.º Semestre apresenta uma carga horária

diferente da constante no Plano de Estudos (1T+3P / 16T+48PL+16OT) e não apresenta o

n.º de ECTS.

37 x 7.5

ESA (FOR) – Alguns sumários (Moodle) da UC Fisiologia Animal e Vegetal do Curso de

Licenciatura em Biotecnologia não têm data; a avaliação que consta no portal não coincide

com o que está previsto no programa da UC (no programa, a avaliação contínua prevê 2

trabalhos e 2 testes escritos, mas no Moodle apresenta apenas a apresentação de um

trabalho e de um teste escrito)

38 x 7.5

ESA (FOR) - Não foi criada no Moodle a UC Projeto Individual do 3º ano, 2º semestre do

Curso de Licenciatura em Biotecnologia, nem foi possível verificar a existência do Programa

(FOR-01/07), Calendarização de avaliação contínua (FOR-01/04), Horário de atendimento,

Sumários.

39 x 4.2

ESA (FOR) – No Curso de Licenciatura em Biotecnologia não foi possível evidenciar a

proposta de Necessidades físicas, equipamento e preferências de horário (FOR-01/01)


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40 x 7.3.5

ESA (FOR) – O parecer do CP sobre a calendarização das avaliações não consta do

dossier de Curso; não foi evidenciado o parecer do Presidente do CP (procedimento FOR-

03).sobre os horários para o ano letivo 2012-2013.

41 x 8.2.3 ESA (FOR) – Não foi evidenciada a monitorização de indicadores do processo.

42 x 7.5

ESTG (ACA) – A instrução do processo para a entrega de Dissertação, Trabalho de

projeto/Relatório de Estágio de Daniel Caldas Pinto (Mestrado Empreendedorismo e

Inovação na Industria alimentar) não obedece a todos ao requisitos do artigo 8º das

“Normas Regulamentares dos Ciclos de Estudos Conducentes ao Grau de Mestre do IPVC,

(Despacho n.º 16549/2012 de 28 de Dezembro de 2012). Os colaboradores dos SAC

mostraram desconhecimento sobre as referidas Normas.

43 x 7.5

ESTG (ACA) – No final de cada semestre/ano letivo não é emitida uma pauta de

creditações

44 x 4.2.3

ESTG (FOR) – Curso de Mestrado em Empreendedorismo e Inovação na Industria

alimentar: na UC Engenharia de Processamento Alimentar Avançada que decorre no 2.º

Semestre, está a ser utilizado o impresso FOR - 05/01 (rev.0/t2008.09.29) para a

elaboração dos sumários, quando este se destina aos orientadores externos/cooperantes.

45 x 4.2.4

ESTG (FOR) – Curso de Mestrado em Empreendedorismo e Inovação na Industria

alimentar: na UC Qualidade Alimentar e Saúde Pública que decorre no 2.º Semestre, o

mapa de assiduidade não tem assinalado o tipo de aula e a contabilização das faltas; dois

dias (assinados pelos estudantes) estão sem data e n.º de horas.

46 x 7.5

ESTG (FOR) - Curso de Mestrado em Empreendedorismo e Inovação na Industria

alimentar: o n.º de horas previstos para a UC Engenharia de Processamento Alimentar

Avançada que consta do programa da UC (T-30h; P-30h) não coincide com o n.º de horas

que está na plataforma (T-32h; P-48h)

47 x 4.2.4

ESTG (FOR) - Curso de Mestrado em Empreendedorismo e Inovação na Industria

alimentar: o horário publicitado no Moodle não está aprovado pela Direção, embora exista

uma versão assinada em suporte de papel afixada no placard do curso.

48 x 4.2

ESTG (FOR) – a calendarização da avaliação contínua não é efectuada no impresso

próprio mas é colocada no horário do próprio curso.

49 x 7.3 ESTG (FOR) - Não foi possível verificar a apreciação dos programas das UC pela CTC.

50 x 7.3 ESTG (FOR) – Os horários não são submetidos à apreciação do Presidente do CP.

51 x 7.5

ESTG (FOR) – Proposta de constituição de júri para apreciação e discussão pública de

dissertação do mestrando Francisco Joaquim Barbosa Gonçalves, do Mestrado de Turismo

Inovação e Desenvolvimento, sem assinatura do proponente e data. Também não cumpre

outros requisitos do artigo 8º do Despacho n.º 16549/2012 de 28 de Dezembro de 2012).


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* Assinalar com X na coluna adequada, para identificar a NC ou OBS

AUDITOR(ES): Auditor Coordenador : Mara Rocha; A. Técnicos: Ana Paula

Vale; Ana Ferraz; Ana Cristina Rodrigues; Clementina Sousa; João Pereira;

Jorge Garcia; Isabel Araújo

Estudantes: Maria Engrácia da Rocha Rodrigues; Pedro Miguel Fernandes

Dantas Rocha

TOMOU CONHECIMENTO (pela entidade auditada):

NOME/FUNÇÃO

RUBRICA

52 x 7.2.1

ESTG (FOR) - UC Programação da licenciatura Engenharia Mecânica, último sumário

disponível no Moodle é datado de 29/04/2013, ultrapassando a atualização mínima

quinzenal como consta na Instrução de Trabalho FOR-06.

53 x 7.5.1

ESTG (FOR) - A referência bibliográfica “Algoritmia e Estrutura de Dados” de José Braga e

João Carvalho recomendada na UC Programação do Curos de Licenciatura em Engenharia

Mecânica não existe na documentação disponível da Biblioteca do IPVC.

54 x 7.5

ESTG (FOR) – Curso de Licenciatura em Engenharia Informática, 1.º Ano, 1.º Semestre,

UC Matemática Discreta 1 – A carga horária e a tipologia apresentadas no programa não

coincidem com o definido em planos de estudo disponível no portal IPVC. (40TP + 16P /

32T + 32TP); os sumários desta UC não constam no Moodle.

55 x 5.5.3

ESTG (FOR/CRC) – Os Coord. da CTC e de Curso não tiveram conhecimento atempado da

auditoria.

RELATÓRIO DE AUDITORIA - ON -...

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