BALANÇO DA QUALIDADE -...

BALANÇO DA QUALIDADE

GMS-04/01 Rev. 0 / 2008-07-09 Págª 1 de 13

ELABORADO POR:

Maria Filipa Patrocinio

UNIDADE ORGÂNICA:

Serviços de Acção Social

DATA: Dezembro de 2012


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INDICE

1. Adequação da Política da Qualidade do Instituto............................................................... Pág. 3

2. Desempenho dos Processos e Seguimento dos Objectivos............................................ Pág. 4

3. Planos de Melhoria,.......................................................................................................... Pág. 7

4. Auditorias ao Sistema ........................................................................................................ Pág. 8

5. Avaliação da Satisfação .................................................................................................... Pág. 9

6. Formação .......................................................................................................................... Pág. 10

7. Avaliação de Fornecedores ............................................................................................. Pág.10

8. Acções Correctivas e Preventivas..................................................................................... Pág.11

9. Outros Assuntos Relevantes ........................................................................................... Pág. 12

10. Definição de Acções........................................................................................................ Pág. 13

11. Anexos ........................................................................................................................... Pág. 13


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1. Adequação da Política da Qualidade do Instituto

Após terem sido implementadas as primeiras acções dirigidas para a criação do Sistema de Gestão da

Qualidade (SGQ) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), podemos afirmar que este sistema

de gestão foi responsável por uma importante transformação na cultura organizacional do IPVC.

Para além da cada vez maior consistência da caracterização e documentação dos processos nas diver-

sas Unidades Orgânicas, é visível ainda um crescente envolvimento da comunidade académica neste

ambicioso projecto, aspectos que consideramos como fundamentais para o sucesso da implementação

do SGGQ, para a sua consolidação e consequentemente para o sucesso do IPVC, enquanto Instituição

de Ensino Superior.

Assim, entende-se que a afirmação do IPVC na região, no país e a nível internacional passa, necessa-

riamente, pela capacidade da organização e das pessoas que a integram em implementar processos de

melhoria contínua nos seus diversos níveis de operação, de acordo com os princípios e objectivos da

qualidade.

Ao nível dos Serviços de Acção Social (SAS), a consolidação do SGGQ é considerada como uma activi-

dade prioritária, em clara sintonia com as prioridades definidas pela Presidência do IPVC. No entanto, o

compromisso com a implementação do SGGQ nestes serviços não é apenas das suas estruturas de

topo. È importante reconhecer o esforço e contributo de todos os trabalhadores dos SAS em geral e em

especial dos gestores da qualidade e gestores de processo, bem como dos diversos auditores internos

do IPVC que acompanharam a execução dos processos.

Importa referir que no âmbito deste sistema de gestão foram já inúmeras as melhorias identificadas e

implementadas no funcionamento interno destes serviços, quer ao nível dos processos geridos directa-

mente pelos SAS, quer nos processos transversais. Desta forma, podemos considerar que a implemen-

tação do SGGQ nos SAS está a ser francamente positiva, bem como, começam a ser visíveis os resul-

tados da sua aplicação, quer ao nível da qualidade e eficiência da organização, quer da qualidade dos

serviços prestados.


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2. Desempenho dos Processos e Seguimento dos Object ivos

Neste ponto, de acordo com o manual da qualidade e com o modelo de gestão dos processos, optamos

por concentrar a nossa análise no processo “Acção Social”, (sub-processos de alimentação, alojamento

e bolsas de estudo), uma vez que este é o único processo em que os SAS são responsáveis diretos pela

sua gestão e documentação associada.

Processo Acção Social

Sub-Processo Alimentação

O Sub-Processo “Alimentação” atravessou uma fase de profundas alterações, dada a constante preocu-

pação com a Segurança Alimentar exigida em todas as unidades alimentares exploradas pelos SAS. É

de salientar, o grande esforço desenvolvido por todos os colaboradores envolvidos neste processo em

relação às questões técnicas, de forma a dar resposta a esta nova exigência e maior satisfação dos nos-

sos clientes. Destacamos assim, que ao nível dos pré-requisitos foi necessário reformular e criar alguns

procedimentos, para garantir a Segurança Alimentar. Neste momento encontra-se já implementado um

sistema de controlo de pontos críticos (HACCP).

Verificou-se que este processo tem sido objeto de simplificação a nível documental e foi ainda notório um

maior envolvimento e empenho por todos os colaboradores deste sub-processo, bem como o domínio

dos conhecimentos necessários nesta área.

PROCESSO: ALI PERIODO DE ANÁLISE: Janeiro a Dezembro 2012

mês jan fev mar abr mai jun jul set out nov dez

Custo Médio em Géneros 2,64 € 2,26 € 2,08 € 3,21 € 1,77 € 2,61 € 3,00 € 4,87 € 2,41 € 1,73 €

% de Utentes por cantina

com exploração direta

11,90% 7,13% 12,10% 8,03% 11,05% 8,26% 6,01% 8,54% 39,90% 33,27%


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Indicador Fórmula de cálculo

Fonte de

Dados

Responsável pelos Dados

Periodicidade de Apuramento

Meta a atin-gir/Unid

Resultado Obtido Conclusão

Nível médio de satisfação

- Cantinas

∑ (Grau de satisfação x n.º de respostas) /

n.º de respostas obtido

Tableu de bourd

área da alimen-tação Anual de 2,4 a 2,7 2,98 Meta supe-

rada

Nível médio de satisfação

- Bares

∑ (Grau de satisfação x n.º de respostas) /

n.º de respostas obtido

Tableu de bourd

área da alimen-tação

Anual de 2,2 a 2,5 3,07 Meta supe-rada


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Sub-Processo “Alojamento”

O Sub-Processo “Alojamento” reveste para os SAS um papel fundamental ao nível da qualidade dos

serviços prestados, uma vez que, tem por base proporcionar aos estudantes condições de acomodação

e estudo com vista ao esperado sucesso escolar.

Fonte de Dados

Periodicidade de Apuram

ento

Meta a atingir/Unid

Resultado Obtido

Conclusão

Tableau de Bord

Semestralentre 87% e

94%94% Superado

Tableau de Bord

Semestral entre-5% e 5% 3% Atingido

Tableau de Bord

Anual 2,6-3,6 3,3 Atingido

Tableau de Bord

Semestral<20% após 1.º trimestre 2% AtingidoGovernante

PROCESSO: ALOPERIODO DE

ANÁLISE:Janeiro a Novembro de

2012

Responsável pelos Dados

Governante

Governante

Observatório

Indicador Fórmula de cálculo

Taxa de Ocupação das resid~encias(excluindo o

mês de Agosto)Variação homóloga dos

alunos alojados

nº de alunos / Nº total de camas

((Alunos alojados ano n/Nº de alunos alojados n-1)-1)*100

∑Classificações por questão x ponderação /Nº de Respostas

Nº de alunos desistentes / Nº de alunos alojados

Indice de Satisfação

Taxa de Desistência


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Sub-Processo de Bolsas

O Sub-Processo de Bolsas assume para estes Serviços um papel de extrema importância, dado consti-

tuir um apoio social aos estudantes economicamente mais carenciados, cujos agregados familiares não

conseguem, por si só, fazer face aos encargos inerentes à frequência no ensino superior. Neste proces-

so foi necessário reformular procedimentos de forma a facilitar e simplificar o contacto com esta área,

desde a instrução do processo até à atribuição da bolsa de estudo.

Têm sido promovidas ações de fiscalização, nomeadamente as visitas domiciliárias e a análise docu-

mental dos processos de bolsas de estudo tendo em vista assegurar o correto cumprimento da lei na

atribuição de bolsas de estudo. Este serviço pretende que o processo de atribuição de bolsa de estudo

seja efetuado com o máximo de rigor e transparência promovendo uma igualdade de tratamento entre

todos os alunos bolseiro.

Fonte de Dados

Periodicidade de

Apuramento

Meta a atingir/Uni

d

Resultado Obtido

Conclusão

N.º de processos auditados

documentalmente

Anual/Ano Letivo

De 10% a 12%

11 % Meta atingida

% Entrevista realizadas a

alunos candidatos a

bolsa de estudo

Anual/Ano Letivo

> ou = 2% < ou

= 4%3% Meta atingida

N.º de Visitas domiciliárias

Anual/Ano Letivo

De 5% a 7 % de alunos

bolseiros do IPVC

5 % Meta atingida

Tableu de bourdAnual/Ano

Letivo De 3 a 3,5 2,77%Meta não atingida

PROCESSO: BOL PERIODO DE ANÁLISE: Anual 2012

3 -EntrevistasNº de entrevistas / Nº alunos

candidatos a bolsa de estudo

Área de Bolsas

Indicador Fórmula de cálculoResponsável pelos

Dados

4 -Ações de Fiscalização

N.º de processos auditados/n.º de bolsas - (Nº

visitas + Nº processos auditados pela DGES)

Gabinete de Controlo Interno

4 -Ações de Fiscalização

N.º de visitas domiciliárias a alunos bolseiros do IPVC

Gabinete de Controlo Interno

Avaliação da Satisfação

∑ Classificação por questão x ponderação/N.º de

RespostaÁrea de Bolsas

Ao nível da análise do cumprimento dos indicadores definidos nos sub-processos do processo “Acção

Social”, estes Serviços encontram-se a desenvolver uma metodologia de monitorização de desempenho

operacional, baseado no modelo “tableau du bord”. Após a análise individualizada a cada sub-processo

conclui-se que apesar de se verificarem alguns desvios os mesmos não têm um carácter significativo.

Os SAS estão ainda envolvidos nos processos transversais a todo o IPVC, em que o gestor institucional

em articulação constante com o gestor de processo desta e de todas as outras unidades orgânicas tem

alcançado a uniformização de procedimentos e impressos encontrando-se assim estes processos, nes-

tes serviços, em igual fase de implementação à das restantes unidades orgânicas.


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3. Planos de Melhorias

ACÇÃO Nº/ DATA

SUB-PROCESSO/

ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ACÇÃO

RESPONSÁ-VEL

PRAZO DE IMPLE-

MENTAÇÃO

OBJECTIVO(S) DA ACÇÃO

ACOMPA-NHAMENTO RESULTADO

1/2012.01.30

ALIMENTA-ÇÃO

Instalação de redes mosquiteiras nas

cantinas da ESTG e ESE

Administração Dezembro de

2012 Melhoria das infra-

estruturas Por realizar

2/2012.01.30

ALIMENTA-ÇÃO

Serviço de jantares na ESCE.

Administração Abril de 2012 Aumento da diversidade de

produtos Realizado

3/2012.01.30

ALIMENTAÇÃO /INOVAÇÃO

Serviço de sandes "na hora" nos bares da ESS e ESE.

Administração Abril de 2012 Aumento da diversidade de

produtos Realizado

PLANO DE MELHORIAS: Alojamento

ACÇÃO Nº/ DATA

SUB-PROCESSO/ ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ACÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO DE IMPLE-

MENTAÇÃO OBJECTIVO(S) DA

ACÇÃO ACOMPANHA-

MENTO

1/25.11.2009

3 e 4 Implementar um novo sistema de informação de gestão das residências

Informática 30-12-2011 Simplificar proce-dimentos

2/25.11.2009

Reforçar a cobertura da rede wireless das residências da ESE, ESA e CA.

Informática 30-12-2011

Permitir que os alunos residentes acedam mais facilmente à Internet

3/25.11.2009 5

Efetuar ações de renova-ção/manutenção em 10 quartos do C.A:

Manutenção 30-12-2011 Permitir maior conforto aos alunos residentes

4/05.03.2010 4

Criar impresso para controlo de mapa de cobrança por débitos diretos em conta.

Responsável de alojamento 30-04-2011

Controlar os pagamentos dos alunos residentes.

Plano de melhorias: Bolsas

ACÇÃO Nº/ DATA

SUB-PROCESSO/ ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ACÇÃO

RESPONSÁ-VEL

PRAZO DE IMPLEMEN-TAÇÃO

OBJECTIVO(S) DA ACÇÃO

ACOMPANHAMEN-TO

RESULTA-DO

1/02.03.2011

BOLSAS Elaborar manual de candidaturas a bolsas de estudo

Área de Bolsas de Estudo

31 de Maio de 2012

Melhorar a comunicação com os alunos

Por

realizar

PLANO DE MELHORIAS: Alimentação


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Realizado

Por realizar

Em curso

Planeado

Atendendo a que, o SGQ tem como característica fulcral ser um processo dinâmico, estes serviços, ao

nível do processo “Acção Social” tem apostado e continuarão a apostar com maior intensidade em tecno-

logias de informação a fim de proporcionar uma maior e melhor qualidade dos serviços prestados.

Os planos de melhoria encontram-se descritos na documentação associada aos vários sub-processos.

4. Auditorias ao Sistema

O cumprimento do programa de auditorias internas é garantido pelo gabinete de qualidade do IPVC. Ao

nível dos SAS verificou-se a realização de auditorias internas aos diversos processos pertencentes aos

SAS.

Importa referir que as conclusões obtidas através destas auditorias permitiram introduzir diversas melho-

rias na organização interna, nos procedimentos e nas instruções de trabalhos, bem como, para o aumen-

to de competências dos trabalhadores.

Efectuando uma análise na óptica dos clientes, estamos certos que as auditorias realizadas e as correc-

ções introduzidas como resultado das mesmas, permitiram melhorar de forma significativa a qualidade

dos serviços prestados.

5. Avaliação da Satisfação

A avaliação da satisfação dos clientes é uma actividade que estes serviços implementaram em 2006 e

que tem vindo a ganhar consistência ao longo destes anos, fruto da introdução de diversas melhorias

associadas à implementação do SGGQ.

O tratamento desta informação, para além de cumprir os propósitos imediatos do SGGQ, está ainda a

servir para o desenvolvimento de um modelo de controlo de gestão baseado numa metodologia “tableau

de bord”.

Em 2012 foram realizados inquéritos de satisfação referentes à atribuição das bolsas de estudo, alimen-

tação e alojamento tendo como principal objetivo auscultar a opinião do público e a contínua melhoria

dos serviços prestados pelos SAS.


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Ao nível da avaliação da satisfação dos colaboradores, têm estes serviços encontrado algumas dificul-

dades na sua implementação, fruto da inexistência de competências suficientes em TIC e na inexistência

de equipamento informático no local de trabalho de um grande número de colaboradores dos SAS.

Assim, verificou-se uma taxa de participação de 5 % e os resultados foram na sua maioria entre os 3 e 4.

Os valores mais baixo (inferiores a 3) referem-se às aplicações e equipamentos informáticos por outro

lado os valores mais altos (superiores a 4) registaram-se na ajuda, colaboração e cooperação com cole-

gas da mesma área, nas relações com todos os outros colaboradores, trabalho em equipa e ambiente de

trabalho.

6. Formação

No ano de 2012 o IPVC elaborou um plano de formação de forma a abranger o maior número possível

de colaboradores da instituição. Essas acções contempladas no referido plano têm vindo a ser realiza-

das ao longo do ano.

Paralelamente a esse plano os SAS também têm apostado na formação dos seus colaboradores. Esta

formação tem tido uma maior intensidade na área alimentar, bares e cantinas. Nesse contexto foram

realizadas as seguintes formações: Ações de Operação e Manutenção das máquinas de venda automá-

tica, Segurança e Saúde no Trabalho e Gestão, Formação em Cozinha, Microbiologia, Principais Riscos

e Prevenção de Acidentes Laborais, A segurança Alimentar.

Para o ano de 2013 foi já feito o levantamento do diagnóstico das necessidades de formação, cuja infor-

mação obtida servirá de base para a elaboração do plano de formação do IPVC para 2012.

7. Avaliação de Fornecedores

A avaliação de fornecedores foi efectuada relativamente ao ano de 2012 nos meses de Março e Setem-

bro, foram avaliados três fornecedores cumprindo o descrito no processo APR. Neste momento passa-se

por uma fase de recolha de evidências ao nível dos incumprimentos relativos aos fornecedores para

posterior avaliação a efectuar em Março de 2013.

8. Acções Correctivas e Preventivas


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Os SAS têm registado um número significativo de Fichas de Ocorrência em virtude do tipo de serviços

que presta a toda a comunidade do IPVC. É facilmente percetível, que os serviços prestados em termos

de alojamento, alimentação e bolsas de estudo afectam directamente os alunos e consequentemente,

são mais suscetíveis de reclamações e sugestões. Assim numa perspectiva de melhoria contínua da

qualidade do serviço e no saudável envolvimento dos alunos e restante comunidade académica com a

sua instituição consideramos ser este um aspecto positivo.

A implementação de acções correctivas e preventivas ocorreu no seguimento da análise das Fichas de

Ocorrência que assim o justificavam bem como da análise dos Relatórios de Auditoria Interna.

Tipo Estatística PGE CIN CRC GMS ALI ALO BOL EAR GDO AHS GEI GPR GSI APR CTE PAT OBS PIM ACA RHU TOTALNº Total

Reclamações 0 0 0 0 201 27 0 0 0 0 6 0 51 0 1 0 0 0 0 0 286

Nº Total de

respondidas no

prazo 0 0 0 0 150 13 0 0 0 0 4 0 38 0 0 0 0 0 0 0 205

% respondida no

prazo 0% 0% 0% 0% 73% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Nº Total de

tratadas com

eficácia 0 0 0 0 171 26 0 0 0 0 4 0 38 0 0 0 0 0 0 0 239

% tratada com

eficácia 0% 0% 0% 0% 72% 11% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Nº Total

Sugestões 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

% Sugestões

introduzidas 0% 0% 0% 0% 89% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Nº Total NC 0 0 0 1 98 3 1 0 0 2 19 0 5 1 0 0 0 0 0 1 131

Nº Total de

tratadas com

eficácia 0 0 0 1 55 2 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 66

% NC tratadas

com eficácia 0% 0% 0% 2% 83% 3% 2% 0% 0% 2% 2% 0% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 100%

Nº Total OBS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

% OBS com

eficácia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Nº Total PNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PNC tratados

com eficácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

OCORRÊNCIAS

(RECL+Sugestões

/obs+NC+PNC) 0 0 0 1 307 30 3 0 0 2 25 0 57 1 1 0 0 0 0 1 428

GE SAS GIN GEF

Após a análise das fichas de ocorrência registadas neste serviço podemos retirar como principais recla-

mações as verificadas com o funcionamento do sistema integrado de vendas (SIVE), ausência de produ-

tos em épocas de paragem lectiva, tempo de espera e incumprimento do horário de abertura, ausência

de trocos para aquisição de produtos e sabor não característico da refeição;


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Ao nível do funcionamento do sistema integrado de vendas (SIVE) as reclamações ficaram a dever-se

aos encravamentos verificados neste sistema.

A ausência de produtos em alturas de paragem lectiva resulta na previsão de pouca utilização dos servi-

ços de alimentação, não havendo, deste modo, a variedade de produtos como nas restantes épocas do

ano.

O tempo de espera e o atraso no horário de abertura assim como restantes problemas relacionadas com

o serviço de refeições resulta das sucessivas baixas dos colaboradores da área de alimentação, uma

vez que o volume de trabalho mantém-se ou aumenta e o número de colaboradores diminui.

Principais Causas:

9. Outros Assuntos Relevantes

Neste ponto convém realçar todas as alterações legislativas, nomeadamente ao nível do processo de

atribuição de bolsas de estudo.

10. Definição de Acções É preocupação destes serviços que o plano de acções passe pela máxima concretização dos planos de

melhoria previstos em cada um dos processos em que os SAS estão envolvidos.


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11. Anexos

“Tableau du Bord” – Monitorização e controlo de gestão dos SAS:

- Desempenho Operacional;

- Monitorização de qualidade de serviço;

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média Mensal

Nº de alunos alojados

2012183 184 183 181 177 163 178 163 178 185 178

Taxa de ocupação 102% 102% 102% 101% 98% 91% 99% 91% 99% 103% 0% 99%

Nª Alunos Alojados ano

anterior (2011)179 180 180 179 180 180 160 135 180 178 177 173

Variação Homóloga

ocupação2% 2% 2% 1% -2% -9% 11% 21% -1% 4% -100% 3%

Nº de dormidas terceiros

(2012)0 1 2 0 20 3 2 1 7 4

Nª de desistências 6 0 1 2 4 14 8 9 4 5

180 Taxa de Desistência 3% 0% 1% 1% 2% 9% 0% 5% 5% 2% #DIV/0! 3%


2012119 115 115 114 114 114 95 119 119 115 114

Taxa de ocupação 100% 97% 97% 96% 96% 96% 80% 100% 100% 97% 0% 96%

Desempenho Operacional

Alojamento

Residência

Centro

Académico

“Tableau de Bord”Monitorização e Controlo de Gestão dos SAS

Ano 2012


anterior (2011)117 112 112 116 116 116 111 97 119 117 119 113


ocupação2% 3% 3% -2% -2% -2% -14% 23% 0% -2% -100% 1%


(2012)0 1 2 0 1 20 1 0 0 0 3

Nª de desistências 3 2 1 1 1 29 0 3 6 5 5



2012110 116 115 113 114 111 113

Taxa de ocupação 83% 88% 87% 86% 86% 84% 0% 0% 0% 0% 0% 86%


anterior (2011)128 125 125 126 126 126 98 82 115 118 114 126


ocupação-14% -7% -8% -10% -10% -12% -100% -100% -100% -100% -100% -10%


(2012)4 9 0 0 5 1 3

Nª de desistências 2 6 3 0 3 32 8

132 Taxa de Desistência 2% 5% 3% 0% 3% 29% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7%


2012412 415 413 408 405 388 273 282 297 300 0 407

Taxa de ocupação 96% 96% 96% 95% 94% 90% 63% 65% 69% 70% 0% 94%


anterior (2011)424 417 417 421 422 422 369 314 414 413 410 421


Total

Alojamento

Residência

E.S.E

Residência

E.S.A.


ocupação-3% 0% -1% -3% -4% -8% -26% -10% -28% -27% -100% -3%

Alojamento

1


(2012)4 11 4 0 26 24 1 2 1 7 0 12

Nª de desistências 11 8 5 3 8 75 0 11 15 9 0 18


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total JAN-Nov

Nº de refeições 2012 1748 854 1684 1185 1362 991 364 368 2977 1878 706 14117

Nº de refeições do ano

anterior (2011)2177 1544 2325 1716 1857 1408 841 626 2239 2270 751 17003

Variação Homóloga -20% -45% -28% -31% -27% -30% -57% -41% 33% -17% -6% -16,97%

Percentagem de utentes

por cantina9,18% 4,96% 8,44% 6,22% 7,51% 5,46% 3,09% 5,07% 41,03% 25,88% 9,73% 11,51%

Rácio 2012 (nº

refeições/clientes)1,93 0,94 1,86 1,31 1,50 1,09 0,40 0,41 3,28 2,07 0,78 15,56

Rácio 2011 (nº


Nª de não

conformidades e

Reclamações

0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5

Nº de refeições 2012 8872 5227 9626 5980 8022 6026 2957 2533 10582 9430 4092 73347


anterior (2011)8460 4147 10966 6157 7738 6925 3247 1239 11064 11156 3791 71099

Variação Homóloga 5% 26% -12% -3% 4% -13% -9% 104% -4% -15% 8% 3%

Cantinas

Cantina E.S.A. +

Valença

Cantina Central Percentagem de utentes

por cantina12,65% 7,79% 13,10% 8,52% 12,01% 9,02% 6,81% 9,48% 39,59% 35,28% 15,31% 15,41%

Rácio 2012 (nº


Rácio 2011 (nº


Nª de não

conformidades e

Reclamações

2 14 0 0 0 4 1 0 23 3 47

Nº de refeições 2012 1273 619 783 562 662 800 140 352 1346 941 626 8104


anterior (2011)690 208 595 330 513 540 47 238 1092 1043 427 5296

Variação Homóloga 84% 198% 32% 70% 29% 48% 198% 48% 23% -10% 47% 53,02%


por cantina#DIV/0!

Rácio 2012 (nº

refeições/clientes)0,00

Rácio 2011 (nº

refeições/clientes)0,00

Nª de não

conformidades e

Reclamações

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº de refeições 2012 11893 6700 12093 7727 10046 7817 3461 3253 14905 12249 5424 95568


anterior (2011)11327 5899 13886 8203 10108 8873 4135 2103 14395 14469 4969 93398

Variação Homóloga 5% 14% -13% -6% -1% -12% -16% 55% 4% -15% 9% 2,32%


por cantina11,90% 7,13% 12,10% 8,03% 11,05% 8,26% 6,01% 8,54% 39,90% 33,27% 14,62%

Total Cantinas

Cantina Central

Viana do

Castelo

Refeições

Melgaço

por cantina11,90% 7,13% 12,10% 8,03% 11,05% 8,26% 6,01% 8,54% 39,90% 33,27% 14,62%

Total Cantinas

2

Rácio 2012 (nº

refeições/clientes)2,50 1,35 2,66 1,69 2,21 1,65 0,78 0,68 3,19 2,66 19,38

Rácio 2011 (nº


Nª de não

conformidades e

Reclamações

2 14 0 0 0 5 1 0 0 25 5 0 52

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total JAN-NOV

Receita 2012 6.334,23 € 3.677,55 € 5.672,00 € 3.381,30 € 7.003,53 € 5.885,37 € 1.808,45 € 89,34 € 1.920,81 € 5.718,17 € 5.167,91 € 2.498,98 € 49.157,64 €

Receita do ano anterior

(2011)8.565,69 € 4.790,42 € 7.465,66 € 5.504,61 € 9.148,96 € 5.970,16 € 1.507,62 € 66,00 € 991,28 € 3.255,71 € 6.475,72 € 3.606,60 € 53.741,83 €


Receita-26% -23% -24% -39% -23% -1% 20% 35% 94% 76% -20% -31% -8,53%

Rácio 2012 (receita /

clientes)8,55 € 4,96 € 7,65 € 4,56 € 9,45 € 7,94 € 2,44 € 0,12 € 2,59 € 7,72 € 6,97 € 3,37 € 66,32 €


clientes)11,42 € 6,39 € 9,95 € 7,34 € 12,20 € 7,96 € 2,01 € 0,09 € 1,32 € 4,34 € 8,63 € 4,81 € 71,66 €


Rácio-25,15% -22,35% -23,15% -37,87% -22,53% -0,25% 21,38% 36,36% 95,96% 77,84% -19,28% -29,92% -7,45%

Nª de não

conformidades e

Reclamações

0 0 0 4 4 0 0 0 4 2 14

Receita 2012 5.942,89 € 4.284,29 € 5.509,91 € 3.684,51 € 5.443,81 € 4.347,23 € 2.656,35 € 0,00 € 2.222,42 € 6.402,28 € 5.477,81 € 2.825,38 € 48.796,88 €


(2011)7.186,10 € 8.557,70 € 6.838,49 € 5.720,74 € 8.098,86 € 7.257,39 € 3.666,53 € 73,12 € 1.782,05 € 6.160,66 € 6.290,19 € 2.765,46 € 61.631,83 €

Variação Homóloga -17% -50% -19% -36% -33% -40% -28% -100% 25% 4% -13% 2% -20,83%

Bar E.S.E

Bares


Receita-17% -50% -19% -36% -33% -40% -28% -100% 25% 4% -13% 2% -20,83%


clientes)10,59 € 7,64 € 9,82 € 6,57 € 9,70 € 7,75 € 4,74 € 0,00 € 3,96 € 11,41 € 9,76 € 5,04 € 86,98 €


clientes)14,29 € 17,01 € 13,60 € 11,37 € 16,10 € 14,43 € 7,29 € 0,15 € 3,54 € 12,25 € 12,51 € 5,50 € 122,53 €


Rácio-25,85% -55,09% -27,76% -42,25% -39,76% -46,29% -34,97% -100,00% 11,77% -6,84% -21,95% -8,33% -29,01%

Nª de não

conformidades e

Reclamações

0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 13

Receita 2012 19.874,90 € 14.920,32 € 19.926,15 € 15.269,93 € 19.898,23 € 13.503,64 € 9.002,56 € 182,17 € 6.399,84 € 19.801,44 € 28.175,80 € 7.539,87 € 174.494,85 €


(2011)21.619,20 € 12.201,42 € 20.633,08 € 16.537,64 € 21.432,38 € 17.046,27 € 8.290,62 € 110,05 € 1.557,70 € 16.555,03 € 21.511,76 € 11.140,00 € 157.495,15 €


Receita-8% 22% -3% -8% -7% -21% 9% 66% 311% 20% 31% -32% 10,79%


clientes)9,01 € 6,77 € 9,04 € 6,93 € 9,02 € 6,12 € 4,08 € 0,08 € 2,90 € 8,98 € 12,78 € 3,42 € 79,13 €


clientes)10,96 € 6,19 € 10,46 € 8,39 € 10,87 € 8,64 € 4,20 € 0,06 € 0,79 € 8,40 € 10,91 € 5,65 € 79,87 €


Rácio-17,78% 9,36% -13,63% -17,36% -17,01% -29,15% -2,95% 43,35% 267,13% 6,97% 17,16% -39,46% -0,92%

Nª de não

conformidades e

Reclamações

1 0 0 3 3 26 2 0 1 9 45

Receita 2012 3.259,32 € 2.734,56 € 3.047,85 € 2.147,91 € 2.629,62 € 1.581,14 € 1.395,93 € 9,98 € 1.968,70 € 3.996,55 € 4.463,46 € 1.971,50 € 29.206,52 €


(2011)4.108,62 € 2.881,06 € 3.300,18 € 2.471,37 € 3.523,48 € 2.955,94 € 1.266,92 € 61,17 € 964,46 € 2.420,33 € 3.571,53 € 2.109,33 € 27.525,06 €


Receita-21% -5% -8% -13% -25% -47% 10% -84% 104% 65% 25% -7% 6,11%

Bar E.S.A.

Bar E.S.T.G

Receita-21% -5% -8% -13% -25% -47% 10% -84% 104% 65% 25% -7% 6,11%

3


clientes)8,25 € 6,92 € 7,72 € 5,44 € 6,66 € 4,00 € 3,53 € 0,03 € 4,98 € 10,12 € 11,30 € 4,99 € 73,94 €


clientes)12,76 € 8,95 € 10,25 € 7,68 € 10,94 € 9,18 € 3,93 € 0,19 € 3,00 € 7,52 € 11,09 € 6,55 € 85,48 €


Rácio-35,33% -22,63% -24,71% -29,12% -39,14% -56,43% -10,28% -84,21% 66,27% 34,64% 1,88% -23,83% -13,50%

Nª de não

conformidades e

Reclamações

0 0 0 0 0 3 3 0 8 0 14

Receita 2012 3.785,00 € 2.144,52 € 3.358,77 € 2.610,85 € 3.249,85 € 2.674,87 € 1.545,16 € 0,00 € 964,97 € 4.562,40 € 4.300,77 € 1.867,49 € 31.064,65 €


(2011)3.217,30 € 2.020,24 € 3.844,82 € 2.707,66 € 3.455,27 € 3.424,52 € 1.928,69 € 63,10 € 982,01 € 3.929,82 € 4.580,53 € 2.608,20 € 30.153,96 €


Receita18% 6% -13% -4% -6% -22% -20% -100% -2% 16% -6% -28% 3,02%


clientes)10,94 € 6,20 € 9,71 € 7,55 € 9,39 € 7,73 € 4,47 € 0,00 € 2,79 € 13,19 € 12,43 € 5,40 € 89,80 €


clientes)9,04 € 5,67 € 10,80 € 7,61 € 9,71 € 9,62 € 5,42 € 0,18 € 2,76 € 11,04 € 12,87 € 7,33 € 84,70 €

Variação Homóloga 21,05% 9,25% -10,09% -0,73% -3,25% -19,64% -17,49% -100,00% 1,14% 19,49% -3,39% -26,29% 6,02%

Bar E.S.S.

Bar E.S.C.E.


Rácio21,05% 9,25% -10,09% -0,73% -3,25% -19,64% -17,49% -100,00% 1,14% 19,49% -3,39% -26,29% 6,02%

Nª de não

conformidades e

Reclamações

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Receita 2012 39.196,34 € 27.761,24 € 37.514,68 € 27.094,50 € 38.225,04 € 27.992,25 € 16.408,45 € 281,49 € 13.476,74 € 40.480,84 € 47.585,75 € 16.703,22 € 332.720,54 €


(2011)44.696,91 € 30.450,84 € 42.082,23 € 32.942,02 € 45.658,95 € 36.654,28 € 16.660,38 € 373,44 € 6.277,50 € 32.321,55 € 42.429,73 € 22.229,59 € 330.547,83 €


Receita-12% -9% -11% -18% -16% -24% -2% -25% 115% 25% 12% -25% 1%


clientes)9,23 € 6,54 € 8,83 € 6,38 € 9,00 € 6,69 € 3,86 € 0,07 € 3,17 € 9,53 € 11,20 € 3,93 € 78,42 €


clientes)11,45 € 7,80 € 10,78 € 8,44 € 11,70 € 9,39 € 4,27 € 0,10 € 1,61 € 8,28 € 10,87 € 5,70 € 84,69 €


Rácio-19,43% -16,17% -18,10% -24,41% -23,07% -28,81% -9,57% -26,84% 97,09% 15,08% 3,03% -31,00% -7,40%

Nª de não

conformidades e

Reclamações

1 0 0 7 7 29 5 0 7 17 14 0 87

Total Bares

4

Nº Respostas Avaliação

( 1- mau; 2- razoável; 3- bom; 4- muito bom; 5- excelente)

1, Atendimento: - - - - - -

1.1. Simpatia e cordialidade 108 3,05 3,55 2,99 4,05 3,98

1.2. Clareza da informação prestada 108 2,93 3,00 2,66 3,61 3,86

2, Processo de candidatura: - - - - - -

2.1.Tempo de resposta às solicitações/ reclamações 106 2,48 2,76 2,15 2,56 3,32

2.2. Fundamentação da resposta às solicitações/ reclamações 106 2,63 2,72 2,40 2,69 3,36

indice médio de satisfação - 2,77 3,01 2,55 3,23 3,63

( 1- mau; 2- razoável; 3 bom; 4- muito bom)

1, Qualidade e conforto nas instalações (quartos / espaço / cama) 139 3,04 2,98 3,00 2,90 2,84

2, Higiene e Limpeza 140 3,23 2,83 2,82 2,86 2,80

3, Tempo de resposta às comunicações de anomalias 140 2,90 2,90 2,90 2,90 2,47

4, Tratamento e lavagem de roupa 140 3,52 3,34 3,35 3,18 3,22

5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - - -

5,1. Empregadas de andar / quarto 140 3,56 3,37 3,64 3,69 3,61

5.2. Operadoras de Lavandaria 140 3,29 3,24 3,29 3,36 3,35

53. Governante de Residência 139 3,60 3,56 3,74 3,46 3,50

5,4. Portaria / Guardas - Nocturnos 140 3,59 3,51 3,47 3,37 3,35

5,5. Portaria / Telefonistas 140 3,38 3,31 3,37 3,27 3,03

6, Informações e esclarecimentos: - - - - -

6.1. Governante de Residência 139 3,59 3,55 3,63 3,37 3,45

6.2. Portaria / Guardas - Nocturnos 140 3,53 3,43 3,45 3,31 3,27

6.3. Portaria / Telefonistas 140 3,39 3,25 3,35 3,15 2,98

Total - 3,36 3,23 3,33 3,21 3,16



Avaliação 2011

2012

Área de Alojamento

Centro Académico

2012

Monitorização de qualidade de Serviço

Avaliação 2008

Avaliação 2010

Avaliação 2009

Total Bolsas

“Tableau de Bord”Monitorização e Controlo de Gestão dos SAS

Ano 2012




5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - -










Total - 3,24 3,15 3,11 3,21 2,82















Total - 2,91 3,19 3,04 3,20 3,11











6, Informações e esclarecimentos: - - - - - -

E.S.A.

E.S.E

Total Alojamento

6, Informações e esclarecimentos: - - - - - -




Total - 3,30 3,20 3,20 3,21 3,03

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total JAN_NOV

2012 12.603,40 € 6.953,18 € 6.687,37 € 6.910,57 € 6.990,18 € 11.587,71 € 6.970,25 € 7.647,49 € 7.690,33 € 7.039,98 € 12.029,06 € 6.795,05 € 99.904,57 €

2011 9.680,04 € 9.700,94 € 9.122,28 € 9.245,36 € 9.357,35 € 17.330,12 € 9.182,84 € 10.009,66 € 9.171,27 € 8.932,95 € 17.463,01 € 8.996,61 € 119.195,83 €

Variação

Homóloga30% -28% -27% -25% -25% -33% -24% -24% -16% -21% -31% -24% -16%

2012 20.639,68 € 15.410,11 € 11.958,22 € 8.373,16 € 9.548,00 € 16.817,87 € 10.691,26 € 10.312,08 € 10.184,74 € 8.545,02 € 14.773,62 € 10.725,72 € 147.979,48 €

2011 12.094,61 € 14.363,82 € 11.379,08 € 11.243,44 € 14.355,96 € 18.794,72 € 11.990,15 € 11.954,81 € 9.562,73 € 15.445,66 € 20.923,50 € 11.477,22 € 152.108,49 €

Variação

Homóloga71% 7% 5% -26% -33% -11% -11% -14% 7% -45% -29% -7% -3%

2012 22.485,82 € 15.800,84 € 16.316,26 € 6.919,44 € 26.616,48 € 14.250,55 € 11.680,60 € 1.902,82 € 8.820,00 € 8.930,36 € 12.321,87 € 23.836,98 € 169.882,02 €

2011 8.429,21 € 25.592,33 € 19.779,06 € 13.338,52 € 25.664,04 € 21.277,98 € 14.828,37 € 3.458,75 € 7.298,64 € 10.406,04 € 10.342,07 € 17.740,23 € 160.415,01 €

Variação

Homóloga167% -38% -18% -48% 4% -33% -21% -45% 21% -14% 19% 34% 6%

Resultados operacionais 2012 1.846,14 € 390,73 € 4.358,04 € -1.453,72 € 17.068,48 € -2.567,32 € 989,34 € -8.409,26 € -1.364,74 € 385,34 € -2.451,75 € 13.111,26 € 21.902,54 €

2012 4.690,55 € 2.773,92 € 2.786,73 € 2.721,90 € 2.786,73 € 4.087,99 € 2.707,91 € 2.773,92 € 2.756,84 € 2.778,19 € 4.330,60 € 2.631,65 € 37.826,93 €

2011 2.803,27 € 2.809,32 € 2.641,75 € 2.677,39 € 2.709,82 € 5.018,68 € 2.659,28 € 2.898,73 € 2.655,93 € 2.586,92 € 5.057,16 € 2.605,35 € 34.518,26 €

Variação

Residência

Centro

Académico

Gestão Financeira

Despesas c/ Pessoal

Despesas

Receitas alojamento

Despesas c/ Pessoal

“Tableau de Bord”

Monitorização e Controlo de Gestão dos SASAno 2012

Variação

Homóloga67% -1% 5% 2% 3% -19% 2% -4% 4% 7% -14% 1% 10%

2012 9.498,92 € 8.533,88 € 7.282,16 € 6.232,96 € 4.680,62 € 7.727,05 € 9.731,53 € 3.214,42 € 6.115,70 € 4.305,68 € 6.377,38 € 6.869,08 € 80.569,38 €

2011 3.517,85 € 5.895,05 € 4.508,20 € 5.763,84 € 10.463,91 € 7.949,05 € 5.099,94 € 4.035,06 € 4.014,93 € 6.261,29 € 6.597,82 € 5.426,63 € 64.106,95 €

Variação

Homóloga170% 45% 62% 8% -55% -3% 91% -20% 52% -31% -3% 27% 26%

2012 16.866,86 € 10.782,76 € 9.797,20 € 2.655,08 € 16.534,20 € 9.481,96 € 5.233,63 € 571,80 € 4.128,00 € 6.331,54 € 5.989,00 € 14.548,70 € 102.920,73 €

2011 6.382,91 € 13.280,92 € 7.836,26 € 9.741,51 € 20.245,51 € 11.389,40 € 8.487,50 € 1.834,95 € 3.193,15 € 6.439,35 € 4.223,00 € 15.567,07 € 93.054,46 €

Variação

Homóloga164% -19% 25% -73% -18% -17% -38% -69% 29% -2% 42% -7% 11%

Resultados operacionais 2012 7.367,94 € 2.248,88 € 2.515,04 € -3.577,88 € 11.853,58 € 1.754,91 € -4.497,90 € -2.642,62 € -1.987,70 € 2.025,86 € -388,38 € 7.679,62 € 22.351,35 €

2012 7.383,23 € 3.629,42 € 3.985,85 € 4.299,04 € 4.670,99 € 7.158,99 € 4.301,56 € 4.651,81 € 4.877,11 € 4.028,78 € 6.637,13 € 4.489,99 € 60.113,90 €

2011 4.763,58 € 4.773,86 € 4.489,10 € 4.549,67 € 4.604,78 € 8.528,20 € 4.518,90 € 4.925,78 € 4.513,21 € 4.395,93 € 8.593,60 € 4.427,26 € 58.656,63 €

Variação

Homóloga55% -24% -11% -6% 1% -16% -5% -6% 8% -8% -23% 1% 2%

2012 21.295,61 € 11.094,81 € 9.368,88 € 6.978,65 € 6.949,47 € 11.720,95 € 8.440,59 € 5.157,21 € 6.705,22 € 4.306,88 € 10.663,39 € 9.770,70 € 112.452,36 €

2011 9.642,14 € 12.651,66 € 10.364,96 € 7.013,95 € 7.900,45 € 10.269,10 € 6.134,56 € 5.552,46 € 4.554,62 € 6.513,11 € 8.739,94 € 6.105,35 € 89.336,97 €

Variação

Homóloga121% -12% -10% -1% -12% 14% 38% -7% 47% -34% 22% 60% 26%

2012 15.991,70 € 11.241,66 € 9.531,98 € 4.620,52 € 15.232,44 € 9.651,70 € 6.672,57 € 1.814,84 € 4.861,15 € 9.183,49 € 6.747,43 € 14.796,81 € 110.346,29 €

2011 7.170,95 € 1.055,26 € 19.997,75 € 14.466,50 € 13.973,10 € 13.100,14 € 10.019,25 € 0,00 € 3.276,70 € 11.139,04 € 6.689,50 € 10.285,26 € 100.888,19 €

Variação

Homóloga123% 965% -52% -68% 9% -26% -33% #DIV/0! 48% -18% 1% 44% 9%

Resultados operacionais 2012 -5.303,91 € 146,85 € 163,10 € -2.358,13 € 8.282,97 € -2.069,25 € -1.768,02 € -3.342,37 € -1.844,07 € 4.876,61 € -3.915,96 € 5.026,11 € -2.106,07 €

2012 24.677,18 € 13.356,52 € 13.459,95 € 13.931,51 € 14.447,90 € 22.834,69 € 13.979,72 € 15.073,22 € 15.324,28 € 13.846,95 € 22.996,79 € 13.916,69 € 197.845,40 €

2011 17.246,89 € 17.284,13 € 16.253,13 € 16.472,43 € 16.671,94 € 30.877,00 € 16.361,02 € 17.834,17 € 16.340,42 € 15.915,80 € 31.113,78 € 16.029,22 € 212.370,71 €

Variação -30% 29% 21% 18% 15% 35% 17% 18% 7% 15% 35% 15% -7%

Receitas alojamento

Despesas

Despesas

Residência

E.S.E.

Receitas alojamento

Despesas c/ Pessoal

Residência

E.S.A.

Despesas c/ Pessoal

Variação

Homóloga-30% 29% 21% 18% 15% 35% 17% 18% 7% 15% 35% 15% -7%

2012 51.434,21 € 35.038,80 € 28.609,26 € 21.584,77 € 21.178,09 € 36.265,87 € 28.863,38 € 18.683,71 € 23.005,66 € 17.157,58 € 31.814,39 € 27.365,50 € 341.001,22 €

2011 25.254,60 € 32.910,54 € 26.252,24 € 24.021,24 € 32.720,31 € 37.012,87 € 23.224,65 € 21.542,33 € 18.132,29 € 28.220,06 € 36.261,27 € 23.009,20 € 305.552,40 €

Variação

Homóloga-51% -6% -8% 11% 55% 2% -20% 15% -21% 64% 14% -16% 12%

Total

Alojamento

Despesas 1

2012 55.344,38 € 37.825,26 € 35.645,44 € 14.195,04 € 58.383,12 € 33.384,21 € 23.586,80 € 4.289,46 € 17.809,15 € 24.445,39 € 25.058,30 € 53.182,49 € 383.149,04 €

2011 21.983,07 € 39.928,51 € 47.613,07 € 37.546,53 € 59.882,65 € 45.767,52 € 33.335,12 € 5.293,70 € 13.768,49 € 27.984,43 € 21.254,57 € 43.592,56 € 354.357,66 €

Variação

Homóloga-60% 6% 34% 165% 3% 37% 41% 23% -23% 14% -15% -18% 8%

Resultados

operacionais2012 3.910,17 € 2.786,46 € 7.036,18 € -7.389,73 € 37.205,03 € -2.881,66 € -5.276,58 € -14.394,25 € -5.196,51 € 7.287,81 € -6.756,09 € 25.816,99 € 42.147,82 €

2012 4.099,53 € 2.392,63 € 2.420,11 € 2.083,89 € 2.388,66 € 4.083,85 € 2.288,28 € 2.346,50 € 2.333,69 € 2.346,77 € 4.310,21 € 2.331,18 € 33.425,30 €

2011 3.544,46 € 3.552,11 € 3.340,23 € 3.385,30 € 3.426,30 € 6.345,63 € 3.362,40 € 3.665,16 € 3.358,17 € 3.270,91 € 6.394,29 € 3.294,21 € 43.644,96 €

Variação

Homóloga16% -33% -28% -38% -30% -36% -32% -36% -31% -28% -33% -29% -23%

0,00 €

2012 5.481,11 € 1.528,69 € 3.246,35 € 1.041,83 € 2.604,07 € 1.686,61 € 607,82 € 9,06 € 70,92 € 5.651,38 € 2.439,82 € 1.696,70 € 26.064,36 €

2011 3.768,54 € 3.233,16 € 4.118,00 € 3.712,96 € 3.765,23 € 2.487,17 € 955,10 € 75,43 € 4.088,88 € 3.605,81 € 4.775,70 € 1.895,92 € 34.585,98 €

Variação

Homóloga45% -53% -21% -72% -31% -32% -36% -88% -98% 57% -49% -11% -25%

3,14 € 1,79 € 1,93 € 0,88 € 1,91 € 1,70 € 1,67 € 0,19 € 1,90 € 1,30 € 2,40 € 1,85 €

2012 4.709,45 € 2.398,10 € 4.438,90 € 2.966,01 € 3.491,80 € 3.090,70 € 1.089,60 € 2.204,50 € 1.350,80 € 7.511,70 € 5.487,51 € 1.862,25 € 40.601,32 €

2011 5.733,40 € 3.677,68 € 5.170,70 € 3.692,05 € 4.685,80 € 3.611,60 € 2.013,15 € 14,10 € 1.044,35 € 7.338,45 € 5.925,55 € 3.265,90 € 42.906,83 €

Variação

Homóloga-18% -35% -14% -20% -25% -14% -46% 15535% 29% 2% -7% -43% -5%

Total da Despesa 2012 12.135,77 € 4.627,00 € 6.797,51 € 3.459,09 € 5.241,45 € 5.973,62 € 3.286,06 € 2.355,56 € 2.518,68 € 8.934,48 € 7.052,97 € 4.376,76 € 66.758,95 €

6,94 € 5,42 € 4,036526128 2,92 € 3,848348018 6,03 € 9,03 € #DIV/0! 6,84 € 3,00 € 3,76 € 6,20 € 4,73 €

Resultados Operacionais 2012 -7.426,32 € -2.228,90 € -2.358,61 € -493,08 € -1.749,65 € -2.882,92 € -2.196,46 € -151,06 € -1.167,88 € -1.422,78 € -1.565,46 € -2.514,51 € -26.157,63 €

2012 10.540,76 € 6.903,55 € 6.523,95 € 6.640,04 € 5.543,73 € 11.404,79 € 5.369,49 € 6.121,70 € 6.096,85 € 6.175,65 € 12.050,86 € 5.193,27 € 88.564,64 €

Custo médio despesas alimentares por

refeição

Receitas

Cantina E.S.A.

+ Valença

Custo médio da refeição em generos

Despesas c/ géneros

alimentares +Refeições

Confeccionadas

Despesas c/ Pessoal

Despesas C/generos imputadas aos

Bares

Custo Total médio refeição

Receitas alojamento

2011 7.460,70 € 7.476,81 € 7.030,82 € 7.125,68 € 7.211,99 € 13.356,85 € 7.077,49 € 7.714,75 € 7.068,58 € 6.884,90 € 13.459,28 € 6.933,96 € 91.867,86 €

Variação

Homóloga41% -8% -7% -7% -23% -15% -24% -21% -14% -10% -10% -25% -4%

0,00 €

2012 25.914,54 € 6.260,94 € 18.532,71 € 18.550,75 € 15.174,72 € 11.953,89 € 4.684,43 € 1.542,67 € 15.772,23 € 30.261,59 € 16.743,72 € 9.821,00 € 175.213,19 €

2011 18.380,83 € 9.828,84 € 14.850,35 € 11.062,03 € 12.944,02 € 11.966,12 € 2.249,95 € 146,53 € 10.947,66 € 17.728,59 € 17.243,61 € 9.309,36 € 127.348,53 €

Variação

Homóloga41% -36% 25% 68% 17% 0% 108% 953% 44% 71% -3% 5% 38%

2,92 € 1,20 € 1,93 € 3,10 € 1,89 € 1,98 € 1,58 € 6,23 € 2,86 € 1,78 € 2,40 € 2,39 €

2012 21.597,19 € 12.861,70 € 23.833,15 € 16.237,75 € 18.713,15 € 21.273,08 € 7.272,18 € 5.481,40 € 8.037,15 € 26.850,14 € 24.994,70 € 19.591,47 € 206.743,06 €

2011 19.359,70 € 9.709,15 € 16.999,20 € 14.708,97 € 20.491,90 € 16.748,80 € 9.134,81 € 20,95 € 3.898,90 € 34.723,79 € 27.852,20 € 12.266,72 € 173.648,37 €

Variação

Homóloga12% 32% 40% 10% -9% 27% -20% 26064% 106% -23% -10% 60% 19%

Total da Despesa 2012 45.766,77 € 25.015,56 € 29.859,08 € 29.957,85 € 27.456,60 € 31.588,81 € 15.960,89 € 12.683,40 € 36.313,77 € 39.682,33 € 30.742,26 € 13.380,85 € 338.408,17 €

5,16 € 4,79 € 3,10 € 5,01 € 3,42 € 5,24 € 5,40 € #DIV/0! 14,34 € 3,75 € 3,26 € 3,27 € 4,61 €

Resultados Operacionais 2012 -24.169,58 € -12.153,86 € -6.025,93 € -13.720,10 € -8.743,45 € -10.315,73 € -8.688,71 € -7.202,00 € -28.276,62 € -12.832,19 € -5.747,56 € 6.210,62 € -131.665,11 €

2012

2011

Variação

Homóloga

2012 0,00 € 7.370,00 € 3.415,50 € 5.175,50 € 0,00 € 6.743,00 € 5.087,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.996,50 € 16.505,50 € 46.293,50 €

2011 0,00 € 3.264,00 € 0,00 € 3.667,20 € 1.680,00 € 2.452,80 € 2.577,60 € 0,00 € 0,00 € 225,60 € 0,00 € 14.465,00 € 13.867,20 €

Variação

Homóloga#DIV/0! 125,80% #DIV/0! 41,13% -100,00% 174,91% 97,37% #DIV/0! #DIV/0! -100,00% #DIV/0! 14,11% 233,83%

Despesas c/ Pessoal



Confeccionadas


refeição


Receitas


Bares

Refeições

Melgaço

Despesas c/ Pessoal



Confeccionadas


refeição

Cantina

Central Viana

Castelo


2012 3.040,80 € 1.017,60 € 3.146,65 € 1.437,65 € 1.076,75 € 2.401,20 € 267,55 € 0,00 € 1.156,75 € 2.913,95 € 1.875,85 € 2.317,50 € 20.652,25 €

2011 1.609,75 € 366,60 € 1.161,80 € 813,10 € 944,70 € 1.539,25 € 110,45 € 0,00 € 559,30 € 2.565,20 € 2.128,80 € 1.728,00 € 11.798,95 €

Melgaço refeição


Receitas

2

Variação

Homóloga88,90% 177,58% 170,84% 76,81% 13,98% 56,00% 142,24% #DIV/0! 106,82% 13,60% -11,88% 34,11% 75,03%

Resultados Operacionais 2012 3.040,80 € -6.352,40 € -268,85 € -3.737,85 € 1.076,75 € -4.341,80 € -4.819,95 € 0,00 € 1.156,75 € 2.913,95 € -120,65 € -14.188,00 € -25.641,25 €

2012 14.640,29 € 9.296,18 € 8.944,06 € 8.723,93 € 7.932,39 € 15.488,64 € 7.657,77 € 8.468,20 € 8.430,54 € 8.522,42 € 16.361,07 € 7.524,45 € 121.989,94 €

2011 11.005,16 € 11.028,93 € 10.371,05 € 10.510,98 € 10.638,30 € 19.702,48 € 10.439,90 € 11.379,91 € 10.426,75 € 10.155,80 € 19.853,57 € 10.228,17 € 135.512,83 €

Variação

Homóloga33% -16% -14% -17% -25% -21% -27% -26% -19% -16% -18% -26% -10%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2012 31.395,65 € 15.159,63 € 25.194,56 € 24.768,08 € 17.778,79 € 20.383,50 € 10.379,75 € 1.551,73 € 15.843,15 € 35.912,97 € 21.180,04 € 28.023,20 € 247.571,05 €

2011 22.149,37 € 16.326,00 € 18.968,35 € 18.442,19 € 18.389,25 € 16.906,09 € 5.782,65 € 221,96 € 15.036,54 € 21.560,00 € 22.019,31 € 25.670,28 € 175.801,71 €

Variação

Homóloga42% -7% 33% 34% -3% 21% 79% 599% 5% 67% -4% 9% 41%

2,64 € 2,26 € 2,08 € 3,21 € 1,77 € 2,61 € 3,00 € 4,87 € 2,41 € 1,73 € 5,17 € 2,59 €

2012 29.347,44 € 16.277,40 € 31.418,70 € 20.641,41 € 23.281,70 € 26.764,98 € 8.629,33 € 7.685,90 € 10.544,70 € 37.275,79 € 32.358,06 € 23.771,22 € 267.996,63 €

2011 26.702,85 € 13.753,43 € 23.331,70 € 19.214,12 € 26.122,40 € 21.899,65 € 11.258,41 € 35,05 € 5.502,55 € 44.627,44 € 35.906,55 € 17.260,62 € 228.354,15 €

Variação

Homóloga10% 18% 35% 7% -11% 22% -23% 21828% 92% -16% -10% 38% 17%

Total da Despesa 2012 57.902,54 € 37.012,56 € 40.072,09 € 38.592,44 € 32.698,05 € 44.305,43 € 24.334,45 € 15.038,96 € 38.832,45 € 48.616,81 € 39.791,73 € 3426311% 417.197,51 €

4,87 € 5,52 € 3,31 € 4,99 € 3,25 € 5,67 € 7,03 € #DIV/0! 11,94 € 3,26 € 3,25 € 6,32 € 4,37 €

Resultados Operacionais 2012 -28.555,10 € -20.735,16 € -8.653,39 € -17.951,03 € -9.416,35 € -17.540,45 € -15.705,12 € -7.353,06 € -28.287,75 € -11.341,02 € -7.433,67 € -10.491,89 € -183.463,99 €

2012 4.363,81 € 2.554,46 € 2.573,56 € 2.475,90 € 2.530,39 € 3.809,03 € 1.701,76 € 2.510,08 € 2.314,00 € 2.430,25 € 4.415,96 € 2.045,06 € 33.724,26 €

2011 2.434,95 € 2.440,20 € 2.294,65 € 2.325,61 € 2.353,78 € 4.359,27 € 2.309,88 € 2.517,86 € 2.306,97 € 2.247,02 € 4.392,70 € 2.263,03 € 29.982,89 €

Variação


Total Cantinas

Despesas c/ Pessoal



Confeccionadas


refeição


Receitas



Bares

Despesas c/ Pessoal

Variação

Homóloga79% 5% 12% 6% 8% -13% -26% 0% 0% 8% 1% -10% 12%

0,00 €

2012 954,35 € 726,91 € 577,45 € 482,61 € 420,96 € 1.740,54 € 694,26 € 71,96 € 0,85 € 480,75 € 309,01 € 1.614,53 € 8.074,18 €

2011 847,66 € 683,97 € 1.276,62 € 964,72 € 906,55 € 897,04 € 713,00 € 75,53 € 0,00 € 171,21 € 829,43 € 1.467,45 € 7.365,73 €

Variação

Homóloga13% 6% -55% -50% -54% 94% -3% -5% #DIV/0! 181% -63% 10% 10%

Total da Despesa 2012 5.441,85 € 3.677,55 € 3.273,01 € 5.776,92 € 3.038,86 € 5.697,65 € 2.421,59 € 2.581,94 € 2.373,72 € 4.534,60 € 6.374,66 € 4.010,36 € 49.202,71 €

2012 6.334,23 € 3.262,15 € 5.672,00 € 3.381,30 € 7.003,53 € 5.885,37 € 1.808,45 € 89,34 € 1.920,81 € 5.718,17 € 5.167,91 € 2.498,98 € 48.742,24 €

2011 8.565,69 € 4.790,42 € 7.465,66 € 5.504,61 € 9.148,96 € 5.970,16 € 1.507,62 € 66,00 € 991,28 € 3.255,71 € 6.475,72 € 3.606,60 € 53.741,83 €

Variação

Homóloga-26% -32% -24% -39% -23% -1% 20% 35% 94% 76% -20% -31% -9%

Resultados Operacionais 2012 892,38 € -415,40 € 2.398,99 € -2.395,62 € 3.964,67 € 187,72 € -613,14 € -2.492,60 € -452,91 € 1.183,57 € -1.206,75 € -1.511,38 € -460,47 €

2012 2.605,78 € 1.552,33 € 1.417,60 € 1.519,67 € 1.547,39 € 2.702,25 € 1.312,34 € 1.545,14 € 1.498,86 € 1.532,71 € 2.879,50 € 1.515,33 € 21.628,90 €

2011 1.500,26 € 1.503,50 € 1.413,82 € 1.432,89 € 1.450,25 € 2.685,91 € 1.423,20 € 1.551,35 € 1.421,41 € 1.384,47 € 2.706,50 € 1.394,34 € 18.473,54 €

Variação

Homóloga74% 3% 0% 6% 7% 1% -8% 0% 5% 11% 6% 9% 17%

0,00 €

2012 1.161,74 € 761,04 € 3.019,05 € 1.724,22 € 1.223,33 € 2.052,34 € 1.886,54 € 103,46 € 296,80 € 1.970,31 € 2.091,62 € 1.728,66 € 18.019,11 €

2011 1.952,09 € 1.860,08 € 1.993,67 € 2.518,12 € 3.530,88 € 2.176,97 € 974,76 € 411,72 € 589,46 € 2.875,96 € 950,26 € 2.196,36 € 19.833,97 €

Variação

Homóloga-40% -59% 51% -32% -65% -6% 94% -75% -50% -31% 120% -21% -9%

Total da Despesa 2012 5.484,79 € 2.876,79 € 4.934,14 € 7.740,27 € 3.020,98 € 5.215,08 € 3.589,57 € 1.648,60 € 2.005,78 € 3.569,44 € 5.054,52 € 3.769,11 € 48.909,07 €

2012 5.942,89 € 4.284,29 € 5.509,91 € 3.684,51 € 5.443,81 € 4.347,23 € 2.656,35 € 0,00 € 2.222,42 € 6.402,28 € 5.477,81 € 2.825,38 € 48.796,88 €

2011 7.186,10 € 8.557,70 € 6.838,49 € 5.720,74 € 8.098,86 € 7.257,39 € 3.666,53 € 73,12 € 1.782,05 € 6.160,66 € 6.290,19 € 2.765,46 € 61.631,83 €

Variação -17% -50% -19% -36% -33% -40% -28% -100% 25% 4% -13% 2% -21%

Bar E.S.E.

Despesas c/ generos provenientes das

cantinas


cantinas


alimentares

Receitas

Despesas c/ Pessoal

Bar E.S.A.

Receitas


alimentares

Variação

Homóloga-17% -50% -19% -36% -33% -40% -28% -100% 25% 4% -13% 2% -21%

Resultados Operacionais 2012 458,10 € 1.407,50 € 575,77 € -4.055,76 € 2.422,83 € -867,85 € -933,22 € -1.648,60 € 216,64 € 2.832,84 € 423,29 € -943,73 € -112,19 €

2012 7.742,17 € 4.733,37 € 4.723,59 € 4.516,67 € 4.524,44 € 9.068,70 € 4.025,57 € 4.779,30 € 4.766,49 € 4.817,73 € 8.375,88 € 3.783,55 € 65.857,46 €

2011 4.794,03 € 4.804,38 € 4.517,80 € 4.578,76 € 4.634,21 € 8.582,72 € 4.547,79 € 4.957,27 € 4.542,06 € 4.424,03 € 8.648,54 € 4.455,56 € 59.031,60 €Despesas c/ Pessoal

3

Variação

Homóloga61% -1% 5% -1% -2% 6% -11% -4% 5% 9% -3% -15% 12%

0,00 €

2012 10.541,82 € 5.645,15 € 13.716,63 € 5.462,25 € 10.010,54 € 14.521,11 € 11.940,45 € 740,38 € 9.086,75 € 10.282,81 € 18.231,05 € 16.469,68 € 126.648,62 €

2011 5.920,94 € 4.339,92 € 7.566,78 € 10.132,75 € 12.557,25 € 7.529,27 € 3.732,60 € 645,29 € 6.033,01 € 15.978,51 € 21.710,29 € 7.143,00 € 96.146,61 €

Variação

Homóloga78% 30% 81% -46% -20% 93% 220% 15% 51% -36% -16% 131% 32%

Total da Despesa 2012 18.291,94 € 10.711,70 € 18.440,22 € 16.724,78 € 16.036,19 € 23.594,41 € 15.982,26 € 5.519,68 € 13.853,24 € 15.100,54 € 19.098,60 € 21.604,24 € 194.957,80 €

2012 19.874,90 € 14.920,32 € 19.926,15 € 15.269,93 € 19.898,23 € 13.503,64 € 9.002,56 € 182,17 € 6.399,84 € 19.801,44 € 28.175,80 € 7.539,87 € 174.494,85 €

2011 21.619,20 € 12.201,42 € 20.633,08 € 16.537,64 € 21.432,38 € 17.046,27 € 8.290,62 € 110,05 € 1.557,70 € 16.555,03 € 21.511,76 € 11.140,00 € 157.495,15 €

Variação

Homóloga-8% 22% -3% -8% -7% -21% 9% 66% 311% 20% 31% -32% 11%

Resultados Operacionais 2012 1.582,96 € 4.208,62 € 1.485,93 € -1.454,85 € 3.862,04 € -10.090,77 € -6.979,70 € -5.337,51 € -7.453,40 € 4.700,90 € 9.077,20 € -14.064,37 € -20.462,95 €

2012 3.027,83 € 1.763,02 € 1.771,56 € 1.684,61 € 1.771,56 € 2.434,84 € 970,89 € 1.694,53 € 1.754,48 € 1.771,56 € 2.752,73 € 1.673,58 € 23.071,19 €

2011 1.684,82 € 1.688,46 € 1.587,74 € 1.609,16 € 1.628,65 € 3.016,32 € 1.598,28 € 1.742,19 € 1.596,27 € 1.554,79 € 3.039,45 € 1.565,87 € 20.746,12 €

Variação

Homóloga80% 4% 12% 5% 9% -19% -39% -3% 10% 14% -9% 7% 11%

0,00 €

2012 227,53 € 384,64 € 421,12 € 187,41 € 312,40 € 516,69 € 282,64 € 47,32 € 0,00 € 314,53 € 522,59 € 1.048,21 € 4.265,08 €

2011 343,29 € 266,83 € 336,02 € 303,04 € 413,68 € 228,00 € 218,02 € 20,74 € 715,40 € 197,35 € 345,01 € 652,24 € 3.387,38 €

Variação

Homóloga-34% 44% 25% -38% -24% 127% 30% 128% -100% 59% 51% 61% 26%

Total da Despesa 2012 3.255,36 € 2.377,87 € 2.220,19 € 1.963,87 € 2.083,96 € 3.071,03 € 1.309,12 € 1.769,84 € 1.812,52 € 2.112,58 € 3.303,27 € 2.846,21 € 28.125,82 €

2012 3.259,32 € 2.734,56 € 3.047,85 € 2.147,91 € 2.629,62 € 1.581,14 € 1.395,93 € 9,98 € 1.968,70 € 3.996,55 € 4.463,46 € 1.971,50 € 29.206,52 €

2011 4.108,62 € 2.881,06 € 3.300,18 € 2.471,37 € 3.523,48 € 2.955,94 € 1.266,92 € 61,17 € 964,46 € 2.420,33 € 3.571,53 € 2.109,33 € 27.525,06 €

Variação


cantinas


cantinas

Bar E.S.T.G.

Bar E.S.S.


alimentares

Receitas

Despesas c/ Pessoal


alimentares

Receitas

Variação

Homóloga-21% -5% -8% -13% -25% -47% 10% -84% 104% 65% 25% -7% 6%

Resultados Operacionais 2012 3,96 € 356,69 € 827,66 € 184,04 € 545,66 € -1.489,89 € 86,81 € -1.759,86 € 156,18 € 1.883,97 € 1.160,19 € -874,71 € 1.080,70 €

2012 2.344,20 € 1.389,92 € 1.398,46 € 1.372,84 € 1.398,46 € 2.421,16 € 1.313,06 € 1.389,92 € 1.381,38 € 1.398,46 € 2.579,15 € 1.364,30 € 19.751,31 €

2011 1.042,01 € 1.044,26 € 981,97 € 995,22 € 1.007,27 € 1.865,50 € 988,49 € 1.077,49 € 987,24 € 961,59 € 1.879,81 € 968,44 € 12.830,84 €

Variação

Homóloga125% 33% 42% 38% 39% 30% 33% 29% 40% 45% 37% 41% 54%

0,00 €

2012 1.405,00 € 1.209,30 € 889,15 € 843,73 € 649,28 € 1.571,68 € 1.146,28 € 122,11 € 0,00 € 5.481,82 € 555,83 € 1.180,00 € 15.054,18 €

2011 1.298,35 € 374,38 € 1.376,98 € 1.511,61 € 587,74 € 1.179,13 € 674,08 € 692,98 € 847,96 € 1.100,99 € 1.322,40 € 1.299,06 € 10.966,60 €

Variação

Homóloga8% 223% -35% -44% 10% 33% 70% -82% -100% 398% -58% -9% 37%

Total da Despesa 2012 4.393,02 € 3.088,27 € 2.454,04 € 2.379,77 € 2.181,62 € 4.166,65 € 2.459,34 € 1.576,03 € 1.381,38 € 6.880,28 € 3.545,59 € 2.712,94 € 37.218,93 €

2012 3.785,00 € 2.144,52 € 3.358,77 € 2.610,85 € 3.249,85 € 2.674,87 € 1.545,16 € 0,00 € 964,97 € 4.562,40 € 4.300,77 € 1.867,49 € 31.064,65 €

2011 3.217,30 € 2.020,24 € 3.844,82 € 2.707,66 € 3.455,27 € 3.424,52 € 1.928,69 € 63,10 € 982,01 € 3.929,82 € 4.580,53 € 2.608,20 € 30.153,96 €

Variação

Homóloga18% 6% -13% -4% -6% -22% -20% -100% -2% 16% -6% -28% 3%

Resultados Operacionais 2012 -608,02 € -943,75 € 904,73 € 231,08 € 1.068,23 € -1.491,78 € -914,18 € -1.576,03 € -416,41 € -2.317,88 € 755,18 € -845,45 € -6.154,28 €

2012 20.083,79 € 11.993,10 € 11.884,77 € 11.569,69 € 11.772,24 € 20.435,98 € 9.323,62 € 11.918,97 € 11.715,21 € 11.950,71 € 21.003,22 € 10.381,82 € 164.033,12 €

2011 11.456,06 € 11.480,80 € 10.795,97 € 10.941,63 € 11.074,16 € 20.509,72 € 10.867,63 € 11.846,16 € 10.853,95 € 10.571,90 € 20.667,00 € 10.647,24 € 141.064,99 €

Variação

Homóloga75% 4% 10% 6% 6% 0% -14% 1% 8% 13% 2% -2% 16%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 €

2012 14.290,44 € 8.727,04 € 18.623,40 € 8.700,22 € 12.616,51 € 20.402,36 € 15.950,17 € 1.085,23 € 9.384,40 € 18.530,22 € 21.710,10 € 22.041,08 € 172.061,17 €

2011 10.362,33 € 7.525,18 € 12.550,07 € 15.430,24 € 17.996,10 € 12.010,41 € 6.312,46 € 1.846,26 € 8.185,83 € 20.324,02 € 25.157,39 € 12.758,11 € 137.700,29 €

Variação 38% 16% 48% -44% -30% 70% 153% -41% 15% -9% -14% 73% 25%


alimentares


cantinas

Bar E.S.C.E.

Despesas c/ Pessoal

Total Bares

Despesas c/ Pessoal


alimentares


cantinas

Receitas

Variação

Homóloga38% 16% 48% -44% -30% 70% 153% -41% 15% -9% -14% 73% 25%

Total da Despesa 2012 36.866,96 € 22.732,18 € 31.321,60 € 34.585,61 € 26.361,61 € 41.744,82 € 25.761,88 € 13.096,09 € 21.426,64 € 32.197,44 € 37.376,64 € 3494286% 358.414,33 €

2012 39.196,34 € 27.345,84 € 37.514,68 € 27.094,50 € 38.225,04 € 27.992,25 € 16.408,45 € 281,49 € 13.476,74 € 40.480,84 € 47.585,75 € 16.703,22 € 332.305,14 €

2011 44.696,91 € 30.450,84 € 42.082,23 € 32.942,02 € 45.658,95 € 36.654,28 € 16.660,38 € 373,44 € 6.277,50 € 32.321,55 € 42.429,73 € 22.229,59 € 330.547,83 €Receitas

4

Variação

Homóloga-12% -10% -11% -18% -16% -24% -2% -25% 115% 25% 12% -25% 1%

Resultados Operacionais 2012 2.329,38 € 4.613,66 € 6.193,08 € -7.491,11 € 11.863,43 € -13.752,57 € -9.353,43 € -12.814,60 € -7.949,90 € 8.283,40 € 10.209,11 € -18.239,64 € -26.109,19 €

2012 59.401,26 € 34.645,80 € 34.288,78 € 34.225,13 € 34.152,53 € 58.759,31 € 30.961,11 € 35.460,39 € 35.470,03 € 34.320,08 € 60.361,08 € 31.822,96 € 483.868,46 €

2011 39.708,11 € 39.793,85 € 37.420,16 € 37.925,04 € 38.384,40 € 71.089,20 € 37.668,55 € 41.060,24 € 37.621,12 € 36.643,51 € 71.634,34 € 36.904,63 € 488.948,53 €

Variação

Homóloga50% -13% -8% -10% -11% -17% -18% -14% -6% -6% -16% -14% -1%

2012 45.686,09 € 23.886,67 € 43.817,96 € 33.468,30 € 30.395,30 € 40.785,86 € 26.329,92 € 2.636,96 € 25.227,55 € 54.443,19 € 42.890,14 € 50.064,28 € 419.632,22 €

2011 32.511,70 € 23.851,18 € 31.518,42 € 33.872,43 € 36.385,35 € 28.916,50 € 12.095,11 € 2.068,22 € 23.222,37 € 41.884,02 € 47.176,70 € 38.428,39 € 313.502,00 €

Variação

Homóloga41% 0% 39% -1% -16% 41% 118% 27% 9% 30% -9% 30% 34%

2012 68.543,78 € 43.623,24 € 68.933,38 € 47.735,91 € 61.506,74 € 54.757,23 € 25.037,78 € 7.967,39 € 24.021,44 € 77.756,63 € 79.943,81 € 40.474,44 € 600.301,77 €

2011 71.399,76 € 44.204,27 € 65.413,93 € 52.156,14 € 71.781,35 € 58.553,93 € 27.918,79 € 408,49 € 11.780,05 € 76.948,99 € 78.336,28 € 39.490,21 € 558.901,98 €

Variação

Homóloga-4% -1% 5% -8% -14% -6% -10% 1850% 104% 1% 2% 2% 7%

2012 55.344,38 € 37.825,26 € 35.645,44 € 14.195,04 € 58.383,12 € 33.384,21 € 23.586,80 € 4.289,46 € 17.809,15 € 24.445,39 € 25.058,30 € 53.182,49 € 383.149,04 €

2011 21.983,07 € 39.928,51 € 47.613,07 € 37.546,53 € 59.882,65 € 45.767,52 € 33.335,12 € 5.293,70 € 13.768,49 € 27.984,43 € 21.254,57 € 43.592,56 € 354.357,66 €

Variação

Homóloga152% -5% -25% -62% -3% -27% -29% -19% 29% -13% 18% 22% 8%

Resultados Operacionais 2012 -22.315,55 € -13.335,04 € 4.575,87 € -32.831,87 € 39.652,11 € -34.174,68 € -30.335,13 € -34.561,91 € -41.434,16 € 4.230,19 € -3.980,65 € -2.914,54 € -167.425,36 €

Resultados

Financeiros

Despesas c/ Pessoal



Confeccionadas

Receitas Alimentação

Receitas alojamento

5

370

380

390

400

410

420

430

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

TOTALAlunos Alojados

2012

2011

JaneiroFeverei

roMarço Abril Maio Junho

Receita 2012 55.344,38 37.825,26 35.645,44 14.195,04 58.383,12 33.384,21

Receita 2011 21.983,07 39.928,51 47.613,07 37.546,53 59.882,65 45.767,52

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

70.000,00 €

Título do Eixo

Comparativo Receita Alojamento

Receita 2012 55.344,38 37.825,26 35.645,44 14.195,04 58.383,12 33.384,21

Receita 2011 21.983,07 39.928,51 47.613,07 37.546,53 59.882,65 45.767,52

JaneiroFeverei


Despesa 2012 51.434,21 35.038,80 28.609,26 21.584,77 21.178,09 36.265,87

Despesa 2011 25.254,60 32.910,54 26.252,24 24.021,24 32.720,31 37.012,87

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

Título do Eixo

Comparativo Despesa Alojamento

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

2012 11893 6700 12093 7727 10046 7817

2011 11327 5899 13886 8203 10108 8873

02000400060008000

10000120001400016000

Título do Eixo

TOTALRefeições Servidas

JaneiroFeverei


Receita 2012 68.543,78 43.623,24 68.933,38 47.735,91 61.506,74 54.757,23

Receita 2011 71.399,76 44.204,27 65.413,93 52.156,14 71.781,35 58.553,93

0,00 €10.000,00 €20.000,00 €30.000,00 €40.000,00 €50.000,00 €60.000,00 €70.000,00 €80.000,00 €

Título do Eixo

Comparativo Receita Alimentação

Receita 2012 68.543,78 43.623,24 68.933,38 47.735,91 61.506,74 54.757,23

Receita 2011 71.399,76 44.204,27 65.413,93 52.156,14 71.781,35 58.553,93

JaneiroFeverei


Despesa 2012 45.686,09 23.886,67 43.817,96 33.468,30 30.395,30 40.785,86

Despesa 2011 32.511,70 23.851,18 31.518,42 33.872,43 36.385,35 28.916,50

0,00 €5.000,00 €

10.000,00 €15.000,00 €20.000,00 €25.000,00 €30.000,00 €35.000,00 €40.000,00 €45.000,00 €50.000,00 €

Título do Eixo

Comparativo Despesa Alimentação

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