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O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020

TELEFAX n.º (021) 2702-1381

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA

UPA TIPO III - 24 HORAS

MARECHAL HERMES

JUNHO DE 2013

CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61

Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381

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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste mês foram atendidos 12.819 pacientes, sendo 7.590 adultos (59,21%), 4.369 pediátricos (34,08%), assistência social 492 (3,84%) e 368 odontológicos (2,87%). Ao analisar estatisticamente estes números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 427,3 pacientes, com um erro padrão de 10,13. Para melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência central, que os atendimentos ficaram em torno de 415,5 pacientes. Tendo como referência a moda, a quantidade de atendimentos que mais se repete é o 415 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão apresenta 55,49, no qual destaca-se um mínimo de 338 e um máximo de 538 atendimentos por dia. Segue abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Média 427,3

Erro padrão 10,13

Mediana 415,5

Moda 415

Desvio padrão 55,49

Variância da amostra 3.078,91

Intervalo 200

Mínimo 338

Máximo 538

Soma 12.819

Contagem 30 Tabela 1: Dados Estatisticos

Os números apresentados estiveram dentro da média das estimativas previstas para o referido mês, percebendo uma diminuição de 0,93% no atendimentos mensal.



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2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 2.1 Produção Assistencial

Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria, odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e etc.) e a utilização de 100% dos 15 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês.

OS 10+ ATENDIDOS

BAIRROS %

Marechal Hermes 18,79%

Bento Ribeiro 13,13%

Guadalupe 12,54%

Anchieta 7,39%

Deodoro * 4,72%

Oswaldo Cruz 4,04%

Realengo * 2,83%

Honório Gurgel 2,69%

Pavuna 2,45%

Bangu * 2,41% Tabela 2: Relação de Bairros *Não pertencem a AP 3.3

Na relação dos 10 bairros mais atendido possuem 3 bairros (Deodoro, Realengo e Bangu), que não

pertencem a área programática 3.3, onde somado eles totalizam 9,96 % atendimento dessa unidade.

Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos:



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Acrescentamos o indicador de pacientes oriundos de outros municípios e tabelamos

percentualmente os dez mais. Segue abaixo o quadro:

Munícipio %

Rio de Janeiro 93,30%

Nilópolis 2,40%

Mesquita 1,24%

Nova Iguaçu 1,13%

São João de Meriti 0,77%

Belford Roxo 0,47%

Duque de Caxias 0,19%

Queimados 0,12%

Japeri 0,08%

Brejo de Madre de Deus (PE) 0,04% Tabela 3: Relação de Municípios do Estado Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os

clientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o sexo feminino predominante. Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento:

E para uma melhor análise das patologias, inserimos o indicador dos dez mais diagnósticos atendidos. Segue abaixo o quadro:



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CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS Quantidade

J039 Amigdalite aguda não especificada 707

J00 Nasofaringite aguda (resfriado comum) 705

R05 Tosse 477

I10 Hipertensão essencial (primária) 425

B349 Infecção viral não especificada 367

N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 281

M255 Dor Articular 261

K529 Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas 259

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 259

J069 Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada 242 Tabela 4: Patologias mais atendidas

Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda,

analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta maneira, neste mês a segunda alcançou o maior índice, seguido por terça. Segue abaixo a tabela.

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

411 499 474 401 403 401 411 Tabela 5: Média de atendimento semanal

A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a

junho/2013, apresentou o seguinte comportamento:

Tabela 6: Produção Assistencial

Ao analisarmos o quadro acima observamos que alcançamos os valores em quase todas as atividades propostas, somente na dispensação de medicamentos nas 24 horas não atingimos as estimativas, porém apresenta valores dentro da média real da unidade.

A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização.

Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de

Cronograma/ Estimativa de Produção. No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no

gráfico abaixo:



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A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de 1%, com um total de 32 remoções, sendo que em sua maioria foram para o Hospital Estadual Carlos Chagas, conforme destacamos no quadro a seguir:

DESTINO TOTAL

Hospital Estadual Carlos Chagas 14

Hospital São Francisco De Assis 5

Hospital Estadual Albert Schweitzer 2

Hospital Municipal Pedro II 2

Coordenação de Emergência Regional 1

AMIU 1

Hospital Municipal Lourenço Jorge 1

Hospital Naval Marcilio Dias 1

Hospital da Aeronáutica Afonso 1

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla 1

Hospital Geral do Andaraí 1

HEMORIO 1

Hospital Universitário Pedro Ernesto 1

2.2 Indicadores de Desempenho

A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Marechal Hermes neste mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO III.

Neste mês obtivemos 91% que avaliaram atendimento como BOM ou MUITO BOM.



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Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações

através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve prontuário para revisão. Por conta disso, no campo relacionado a prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH estão zerados, fazendo com que a unidade não pontue. Ajustando manualmente esse equivoco a unidade fica com o total de 83 pontos e conceito B, e não 75 pontos como esta sinalizando a planilha (Anexo III).

Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela responsável pela Enfermeira Lourene Gil.

RELATÓRIO MENSAL CCIPH

Realizada visita a todos os setores da Unidade, lidos os prontuários, feito orientações sobre a

importância do uso de EPIs, sobre o uso do carimbo e assinatura quando realizarem procedimentos.

Enfatizada a importância da coleta de Swab para o controle de infecção na unidade e sinalizada para a equipe do setor a necessidade de colher Swab dos pacientes que estão internados por mais de 72 horas.

Dadas orientações a equipe de Enfermagem, sobre a importância da troca do equipo conforme o protocolo, da identificação das punções venosas e aos sinais de infecção nas punções e SVD.

Reforçada a verificação dos sinais vitais de todos os pacientes, de acordo com a necessidade dos mesmos e da identificação dos pacientes no leito.

para os Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros.

Realizadas reuniões no mês de junho, para discursão de assuntos referentes às Comissões e formação das equipes para inicio do processo.

Autorizado pela SES extinguir o fluxo diferenciado para atendimento de pacientes suspeitos de dengue.

Nos dias 11 e 12 de junho, recebemos a visita da Enfermeira Nathália do laboratório Cientificalab, foi realizada capacitação sobre Coleta de sangue, Coleta de Swab, Hemocultura e Gasometria para as equipes de plantão e para os profissionais de outros plantões que compareceram nesse dia.

No dia 14 de junho, apresentação do novo PGRSS e treinamento sobre Gerenciamento de Resíduos realizado pela Enfermeira Luciana Monteiro, para as Enfermeiras CCIPH e Gerentes Administrativos, que foi realizado na sede do Instituto no Centro do RJ.

No dia 17 de junho, compareci a uma reunião realizada pela CCIH SUP/SES para as Enfermeiras CCIPH de todas as UPAS. Essa reunião teve como pauta de treinamentos: Higiene das mãos, Precauções e isolamentos, Biossegurança e manejo do acidente biológico, controle de resíduos e rotinas das UPA, também ficou acordado que todo paciente que for atendido na UPA e for residente de outro Estado ou País, deverá preencher uma ficha de identificação para controle da SES, que deverá ser enviada diariamente .

Lourene Gil

ENFª CCIPH UPA Marechal COREN RJ: 340.007



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3 - RECURSOS FINANCEIROS 3.1 - Fluxo de Caixa

Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês. Observa-se que foram utilizados 114,14% da parcela média anual de subvenções governamentais para pagamento dos compromissos vencidos no mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARECHAL HERMES junho/2013

OS RESPONSÁVEL: Instituto dos Lagos Rio

FLUXO DE CAIXA

Junho

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 5.193.788,77

RECEITAS

Contrato de Gestão

Receitas Financeiras 17.199,64

Outras Receitas

B - TOTAL DE RECEITAS 17.199,64

DESPESAS

Pessoal 989.011,88

Material de Consumo 148.199,23

Serviços de Terceiros 485.709,25

Taxas/Impostos/Contribuições

Serviços Públicos 2.677,51

Despesas Bancárias 343,00

Outras Despesas Operacionais 56.142,51

Investimentos

C - TOTAL DE DESPESAS 1.682.083,38

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 3.528.905,03

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 3.528.905,03

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)

D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

D4 - Cheques Emitidos e não Descontados

D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 3.528.905,03



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3.2 - Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARECHAL HERMES junho/2013 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 2809

CONTA CORRENTE N° : 18882-4

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01 A 30/06/2013

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2013

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00

A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 3.528.904,03

A3 - TOTAL 3.528.905,03

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)

B1- TOTAL 0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA N° VALOR (R$)

C1 - TOTAL 0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº VALOR (R$)

D1 - TOTAL 0,00



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E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 3.528.905,03

3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos serviços.

Observa-se que as despesas da competência junho/13 superam em 27,44% o valor da parcela média anual de subvenções governamentais, destacando que estão contempladas todas as provisões.


OS RESPONSÁVEL:INSTITUTO DOS LAGOS RIO

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00

Receitas Operacionais

Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 2.194.367,97

Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00

Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00

Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00

Sub-Total (1) 2.194.367,97

Resultado de Aplicação Financeira 20.048,00

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ

Outras Receitas

Sub-Total(2) 20.048,00

B = Total das Receitas (1) + (2) 2.214.415,97

Despesas CUSTEIO

Salários 741.764,42

Benefícios 106,78

Encargos e Contribuições 283.248,82

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 82.111,60

Provisões (13º + Férias) 165.302,88

Outras Despesas de Pessoal 0,00

Sub-Total (3) 1.272.534,50

Materiais de Consumo (4) 286.134,28

Serviços de Terceiros (5) 557.442,97

Serviços Públicos (6) 3.341,75

Tributárias/Financeiras (7) 343,00

Outras Despesas Operacionais (8) 94.619,47

C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 2.214.415,97

Despesas INVESTIMENTO

Equipamentos 0,00

Móveis e Utensílios 0,00



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Obras e Instalações 0,00

Intangível (Direito e uso) 0,00

Veículos 0,00

D = Total Despesas Investimento 0,00

E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 2.214.415,97

F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0,00

3.4 - Despesas Realizadas A partir da competência junho/2013 o relatório de despesas realizadas passou a ser gerado em PDF através da Duosystem, e por este motivo o referido relatório passou a fazer parte do ANEXO VIII desta Prestação de Contas.

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO 4.1 - Aquisição de Bens Duráveis


OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

No Controle Patrimonial

OS

Nº Controle

Patrimonial SES/RJ

Tipo (1)

Descrição do bem

CNPJ Fornecedor

Qtde. No

Nota Fiscal

Data da aquisição

Vida útil estimada (em anos)

Valor Unitário

(R$)

Motivo da

Aquisição

Setor de Destino

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013



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4.2 - Outros Investimentos


OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

Outros Investimentos

Data Aquisição Código da Despesa

Tipo de Investimento

Descrição Qtde. Valor Unitário (R$)

NÃO FORAM REALIZADOS OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS DE JUNHO/2013

Milton Vieira Borges Filho Gerente de Prestação de contas



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ANEXOS

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