RELATÓRIO QUADRIMESTRAL CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A … · 2015. 6. 30. · 4. Pronto Atendimento...
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RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA
NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTRATO DE GESTÃO NO
002/2010
PROCESSO NO
008/2010
1º QUADRIMESTRE DE 2014
1
I. INTRODUÇÃO
A Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga trata-se de
uma entidade de direito privado e finalidade não-lucrativa, qualificada conforme Lei Municipal
nº 4.126/09, que mantém um Contrato de Gestão com a Prefeitura Municipal de Votuporanga
tendo como finalidade a operacionalização da gestão e execução dos serviços de saúde e vem
por meio deste relatório, apresentar os resultados obtidos durante o 1o quadrimestre de 2014.
2
II. UNIDADES DE SAÚDE SOB GERENCIAMENTO DA OSS
Abaixo estão descritas as unidades de saúde que estão sob o gerenciamento da Organização
Social de Saúde até o presente momento:
1. Consultório Municipal “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto” – Bairro Jardim
Marin
2. USF “Dr. Ruy Pedroso” – Bairro Jardim Palmeiras I
3. UBS “Dr. Jonas Pires Corrêa” – Bairro Pozzobon
4. Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon” – Bairro Pozzobon
5. Unidade de Pronto Atendimento – UPA “Dr. Diorandi Figueira da Costa”
6. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU “Dr. Miguel Gerosa”
7. Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandez Morales” – Bairro São João
8. CAPS - Centro de Atenção Psicossocial “Leodoro Santana”
9. UBS “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros” – Bairro Vila América
10. Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos” – Bairro Canaã
11. UBS “Dr. Walter Eleutério Rodrigues” – Bairro São Cosme
12. CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
13. Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior” – Cecap II
14. USB “Joaquim Belarmino Vieira” – Distrito de Simonsen
15. Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”
16. SAE – Serviço de Atendimento Especializado
17. ASM – Ambulatório de Saúde Mental
18. UBS “Belarmino Joaquim Vieira” – Pró Povo
III. UNIDADES DE SAÚDE QUE TEM FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELA
OSS
1. USF “Carmem Martins Maria Morettin” - Paineiras
3
IV. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O Contrato de Gestão define indicadores que estão relacionados à produção e à
qualidade da assistência oferecida aos usuários da Unidade gerenciada e medem aspectos
relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da Unidade.
A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de
funcionamento da unidade.
SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Tabela para gerenciamento da Unidade de Saúde
Atividade Realizada Valor a Pagar – Parte Fixa
Acima do volume contratado 100% do peso percentual da atividade
Entre 85% e 100% do volume contratado 100% do peso percentual da atividade
Entre 60% e 84,99% do volume contratado 95% do peso percentual da atividade
Menos que 60% do volume contratado 90% do peso percentual da atividade
1. Unidade de Saúde: Consultório Municipal “Dr. Jerônimo Figueira
da Costa Neto”
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Pediatria Janeiro Fevereiro Março Abril
85 83 99 85
Ginecologia e
Obstetrícia
Janeiro Fevereiro Março Abril
80 104 76 110
Generalista Janeiro Fevereiro Março Abril
1.434 1.324 1.183 1.403
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
1.440 1.599 1.440 1.511 1.440 1.358 1.440 1.598
Justificativa: No mês de Março a Unidade atingiu mais de 85% da meta apresentada
no Contrato de Gestão.
4
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
218 220 197 218
2. Unidade de Saúde: USF “Dr. Ruy Pedroso” – Bairro Jardim
Palmeiras I
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Pediatria Janeiro Fevereiro Março Abril
98 140 108 125
Ginecologia e
Obstetrícia
Janeiro Fevereiro Março Abril
20 35 29 54
Generalistas Janeiro Fevereiro Março Abril
1.424 1.433 1.075 1.623
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
1.300 1.542 1.300 1.608 1.300 1.212 1.300 1.802
Justificativa: No mês de Março a Unidade atingiu mais de 85% da meta apresentada
no Contrato de Gestão.
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
253 325 272 324
3. Unidade de Saúde: UBS “Dr. Jonas Pires Corrêa” – Bairro
Pozzobon
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
5
Pediatria Janeiro Fevereiro Março Abril
194 309 246 258
Ginecologia e
Obstetrícia
Janeiro Fevereiro Março Abril
594 577 373 412
Clínico Geral Janeiro Fevereiro Março Abril
907 583 828 942
Endocrinologista Janeiro Fevereiro Março Abril
155 150 144 161
Ortopedista Janeiro Fevereiro Março Abril
77 54 49 46
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
1.440 1.927 1.440 1.673 1.440 1.640 1.440 1.819
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
211 252 176 183
4. Unidade de Saúde: Pronto Atendimento “Fortunata Germana
Pozzobon – Bairro Pozzobon
Número de consultas médicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Clínico Geral Janeiro Fevereiro Março Abril
4.640 4.687 5.519 5.576
Observação Janeiro Fevereiro Março Abril
80 130 81 95
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
4.000 4.640 4.000 4.687 4.000 5.519 4.000 5.576
6
5. Unidade de Saúde: UPA – Unidade de Pronto Atendimento “Dr.
Diorandi Figueira da Costa”
Número de consultas médicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Clínico Geral Janeiro Fevereiro Março Abril
5.409 5.614 6.973 7.329
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
4.500 5.409 4.500 5.614 4.500 6.973 4.500 7.329
6. Unidade de Saúde: SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência “Dr. Miguel Gerosa”
Número de atendimentos:
SAMU - 192
Procedimentos Mês / Nº de atendimentos
Janeiro Fevereiro Março Abril Atendimentos a chamadas recebidas pelo
SAMU 192 1.501 1.544 1.787 1.925
Regulação Médica de urgência da central SAMU 192 com orientação
324 347 390 477
Regulação Médica de Urgência da central SAMU 192 com envio de equipe de suporte
básico de vida 630 681 763 682
Regulação Médica de urgência da central SAMU 192 com envio de equipe de suporte
avançado de vida 40 38 49 71
Atendimento pelo resgate 68 100 77 115
Atendimento pela ambulância do município de origem
186 187 266 240
Atendimento pela ambulância da promoção social
0 6 4 6
Trote 11 10 6 9
Atendimento pela ambulância branca 243 175 232 325
7
7. Unidade de Saúde: Consultório Municipal “Dr. Gumercindo
Hernandez Morales”
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Pediatria Janeiro Fevereiro Março Abril
55 69 90 72
Ginecologia e
Obstetrícia
Janeiro Fevereiro Março Abril
90 109 76 83
Generalista Janeiro Fevereiro Março Abril
1.326 1.546 1.373 1.688
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
1.440 1.471 1.440 1.724 1.440 1.539 1.440 1.843
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
324 345 238 288
8. CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial “Leodoro Santana”
Número de consultas médicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Psiquiatria Janeiro Fevereiro Março Abril
89 89 80 89
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
60 89 60 89 60 80 60 89
8
9. Unidade de Saúde: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos
Santos” – Colinas
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Pediatria Janeiro Fevereiro Março Abril
36 9 5 3
Ginecologia e
Obstetrícia
Janeiro Fevereiro Março Abril
41 78 78 68
Generalista Janeiro Fevereiro Março Abril
1.126 1.037 1.094 1.125
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
960 1.203 960 1.124 960 1.177 960 1.196
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
321 297 311 385
10. Unidade de Saúde: Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto
Vicente Medeiros” – Vila América
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Pediatria Janeiro Fevereiro Março Abril
211 257 166 312
Ginecologia e
Obstetrícia
Janeiro Fevereiro Março Abril
259 303 263 268
Clínico Geral Janeiro Fevereiro Março Abril
991 1.032 826 977
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
1.300 1.461 1.300 1.592 1.300 1.255 1.300 1.557
9
Justificativa: No mês de Março a Unidade atingiu mais de 85% da meta apresentada
no Contrato de Gestão.
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
247 282 268 314
11. Unidade de Saúde: UBS “Dr. Walter Eleutério Rodrigues” – São
Cosme
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Pediatria Janeiro Fevereiro Março Abril
126 134 137 138
Ginecologia e
Obstetrícia
Janeiro Fevereiro Março Abril
68 76 74 88
Generalista Janeiro Fevereiro Março Abril
712 582 469 465
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
37 158 96 97
12. CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
Número de consultas médicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Psiquiatria Janeiro Fevereiro Março Abril
78 75 78 72
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
480 906 480 792 480 680 480 691
10
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
80 78 80 75 80 78 80 72
Justificativa: Nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril a Unidade atingiu mais
de 85% da meta apresentada no Contrato de Gestão.
13. Unidade de Saúde: Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz
de Oliveira Junior” – CECAP II
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Clínico Geral Janeiro Fevereiro Março Abril
618 636 563 561
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
480 618 480 636 480 563 480 561
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
227 237 193 172
14. Unidade de Saúde: UBS “Dr. Belarmino Joaquim Vieira” – Distrito
de Simonsen
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Clínico Geral Janeiro Fevereiro Março Abril
299 370 329 216
Ginecologia e
Obstetrícia
Janeiro Fevereiro Março Abril
- 59 56 40
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
300 299 300 429 300 385 300 256
11
Justificativa: Nos meses de janeiro e abril a Unidade atingiu mais de 85% da meta
apresentada no Contrato de Gestão.
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
18 47 30 59
15. Unidade de Saúde: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos
Pesciotto”
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Cardiologista Janeiro Fevereiro Março Abril
0 209 190 121
Ortopedista Janeiro Fevereiro Março Abril
0 36 30 62
Dermatologista Janeiro Fevereiro Março Abril
245 347 206 242
Neurologista Janeiro Fevereiro Março Abril
160 141 25 150
Urologista Janeiro Fevereiro Março Abril
100 183 146 170
Psiquiatria Janeiro Fevereiro Março Abril
4 0 6 5
Ginecologista Janeiro Fevereiro Março Abril
48 95 71 81
Clínico Geral Janeiro Fevereiro Março Abril
485 530 492 453
Pediatria Janeiro Fevereiro Março Abril
0 0 30 15
12
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
480 533 480 625 480 593 480 549
*Para a meta da Unidade é considerado as consultas de Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia.
Total de
Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
1.042 1.541 1.196 1.299
B. Número de Consultas Odontológicas – CEO
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
540 663 582 552
Meta de Consultas
Dentista
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
500 540 500 663 500 582 500 552
16. Unidade de Saúde: SAE – Serviço de Atendimento Especializado
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Infectologia Janeiro Fevereiro Março Abril
199 176 178 165
Dermatologia Janeiro Fevereiro Março Abril
72 49 33 66
Pediatria Janeiro Fevereiro Março Abril
0 4 6 4
Ginecologia Janeiro Fevereiro Março Abril
11 16 9 16
Psiquiatria Janeiro Fevereiro Março Abril
11 3 5 4
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
230 293 230 248 230 231 230 255
13
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
- 47 47 43
OBS: No mês de janeiro não teve atendimento odontológico, pois o consultório estava
passando por adequações.
17. Unidade de Saúde: ASM – Ambulatório de Saúde Mental
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Psiquiatria Janeiro Fevereiro Março Abril
561 536 487 486
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
500 561 500 536 500 487 500 486
Justificativa: Nos meses de março e abril a Unidade atingiu mais de 85% da meta
apresentada no Contrato de Gestão.
18. Unidade de Saúde: Consultório Municipal “Dr. Martiniano
Salgado” – Pró Povo
Número de consultas médicas e odontológicas realizadas no período:
A. Número de Consultas Médicas
Clínico Geral Janeiro Fevereiro Março Abril
696 716 738 805
Meta de Consultas
Janeiro Fevereiro Março Abril
Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas Meta Realizadas
480 696 480 716 480 738 480 805
B. Número de Consultas Odontológicas
Dentista Janeiro Fevereiro Março Abril
62 159 98 310
14
V. PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Mensalmente é realizada uma pesquisa de satisfação com os usuários (ou familiares)
que utilizaram os serviços nas unidades de saúde gerenciadas pela OSS. São entrevistados
por amostragem e a abordagem é realizada na própria unidade e também por telefone. Este
serviço é realizado pelo SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário da própria Organização
Social de Saúde.
Caixa de sugestões
Nas unidades de saúde encontra-se uma caixa de sugestões para depósito das
manifestações que serão avaliadas pela OSS. Adotam-se como manifestações as
reclamações, sugestões, elogios e solicitações de informações.
Os relatórios gerados pelas pesquisas de satisfação encontram-se em anexo.
VI. VALORES TRANSFERIDOS PARA A ORGANIZAÇÃO
SOCIAL DE SAÚDE
Para o repasse dos recursos previstos no Contrato de Gestão, a Organização Social de
Saúde disponibiliza informações financeiras e gerenciais mensalmente.
O pagamento pela gestão e administração dos serviços das unidades de saúde consiste
em um montante mensal, destinado ao custeio de recursos humanos, compras de materiais
de consumo, investimento em equipamentos e serviços de terceiros.
Votuporanga, 14 de maio de 2014.
Ivonete Félix do Nascimento
Administradora Núcleo de Atenção Básica
15
PERÍODO: JANEIRO/ 2014
Despesas/ Custos SAMU UPA Outros Total
Pessoal R$ 58.664,45 R$ 151.540,94 R$ 765.552,86 R$ 975.758,25
Ordenados R$ 41.724,58 R$ 107.880,66 R$ 555.181,07 R$ 704.786,31
Ordenados R$ 33.769,57 R$ 77.059,76 R$ 499.392,31 R$ 610.221,64
Horas Extras R$ 2.457,63 R$ 13.177,91 R$ 13.188,22 R$ 28.823,76
Adicional Noturno R$ 3.180,58 R$ 8.226,13 R$ 3.466,15 R$ 14.872,86
Adicional de Insalubridade, Pericul. e Anuenio R$ 2.316,80 R$ 9.416,86 R$ 24.384,69 R$ 36.118,35
Gratificação R$ - R$ - R$ 6.925,00 R$ 6.925,00
Férias e 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ -
Aviso Prévio Indenizado R$ -
R$ 7.824,70 R$ 7.824,70
Encargos Sociais R$ 4.402,08 R$ 10.805,75 R$ 59.121,80 R$ 74.329,63
FGTS (8%) R$ 3.912,86 R$ 9.611,63 R$ 53.245,95 R$ 66.770,44
1% PIS sobre Folha de Pgto R$ 489,22 R$ 1.194,12 R$ 5.875,85 R$ 7.559,19
Benefícios R$ 2.809,42 R$ 7.727,12 R$ 27.009,77 R$ 37.546,31
Cesta Básica R$ 2.325,00 R$ 5.625,00 R$ 21.750,00 R$ 29.700,00
Plano de Saúde R$ 484,42 R$ 1.450,52 R$ 3.522,17 R$ 5.457,11
Vale Transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Uniformes R$ - R$ - R$ - R$ -
Auxílio Creche R$ - R$ 651,60 R$ 1.737,60 R$ 2.389,20
Provisões (13º e Férias) R$ 9.728,37 R$ 25.127,41 R$ 124.240,22 R$ 159.096,00
Provisão do 13º Salário R$ 4.264,82 R$ 10.520,04 R$ 52.912,98 R$ 67.697,84
Provisão de Férias R$ 5.463,55 R$ 14.607,37 R$ 71.327,24 R$ 91.398,16
Outros Gastos R$ - R$ - R$ - R$ -
Bolsas de Estudos R$ - R$ - R$ - R$ -
Treinamentos e Cursos de Aperfeiçoamentos R$ - R$ - R$ - R$ -
Outras Despesas c/ Pessoal (Afast./Matern.) R$ - R$ - R$ - R$ -
Exames Admiss., Demiss.,Cráchas e Mirla R$ - R$ - R$ - R$ -
Serviços Contratados R$ 115.110,00 R$ 114.200,00 R$ 177.251,66 R$ 406.561,66
Serviços de Assistenciais R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Horas Médicas - Plantão/Coordenadoria R$ 115.110,00 R$ 114.200,00 R$ - R$ 229.310,00
Pozzobon Médicos - Plantão/Coordenadoria R$ - R$ - R$ 59.600,00 R$ 59.600,00
Outros Médicos - Terceiros R$ - R$ - R$ 117.651,66 R$ 117.651,66
Serviços Administrativos R$ - R$ - R$ - R$ -
DAFIC R$ - R$ - R$ - R$ -
Treinamentos e Cursos R$ - R$ - R$ - R$ -
Seguro R$ - R$ - R$ - R$ -
16
Frete R$ - R$ - R$ - R$ -
Serviços de Consultoria R$ - R$ - R$ - R$ -
Serviços de Auditoria R$ - R$ - R$ - R$ -
Licença de Software R$ - R$ - R$ - R$ -
Exames laboratoriais/pacientes R$ - R$ - R$ - R$ -
Materiais
R$ 169.466,35
Generos Alimenticios
R$ 16.064,50
Materiais de Consumo
R$ 11.058,30
Manutenção e Conservação Equipamentos
R$ 15.438,92
Manutenção de Veiculos
R$ 2.227,40
Material Hospitalar
R$ 33.446,27
Material de Segurança
R$ 55,00
Seguros
R$ 4.528,72
Serviços
R$ 52.745,94
Despesas
R$ 12.150,48
Gases Medicinais
R$ 794,44
Maquinas e Equipamentos
R$ 19.989,00
Despesas Diversas (Adm/Financeira/Capacitações)
R$ 967,38
Gerais R$ - R$ -
R$ -
TOTAL R$ 173.774,45 R$ 265.740,94 R$ 942.804,52 R$ 1.551.786,26
Solicitação de Valores
Descontar (Valor solicitado a maior do mês anterior) R$ 188,93
Total Geral antes da Rem. Variável R$ 1.551.597,33
Remuneração Variável (5%)
R$ 77.579,87
Total Geral
R$ 1.629.177,20
PERÍODO: FEVEREIRO/ 2014
Despesas/ Custos SAMU UPA Outros Total
Pessoal R$ 54.279,66 R$ 155.571,58 R$ 746.373,37 R$ 956.224,61
Ordenados R$ 40.477,77 R$ 112.891,83 R$ 548.409,93 R$ 701.779,53
Ordenados R$ 34.779,07 R$ 81.348,96 R$ 504.107,78 R$ 620.235,81
Horas Extras R$ - R$ 6.543,98 R$ 6.664,90 R$ 13.208,88
Adicional Noturno R$ 3.410,86 R$ 10.531,12 R$ 3.103,11 R$ 17.045,09
Adicional de Insalubridade, Pericul. e Anuenio R$ 2.287,84 R$ 10.386,19 R$ 24.272,39 R$ 36.946,42
Gratificação R$ - R$ - R$ 9.150,00 R$ 9.150,00
17
Férias e 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ -
Aviso Prévio Indenizado R$ - R$ 4.081,58 R$ 1.111,75 R$ 5.193,33
Encargos Sociais R$ 3.896,78 R$ 13.943,69 R$ 52.542,40 R$ 70.382,87
FGTS (8%) R$ 3.463,79 R$ 12.804,00 R$ 46.851,35 R$ 63.119,14
1% PIS sobre Folha de Pgto R$ 432,99 R$ 1.139,69 R$ 5.691,05 R$ 7.263,73
Benefícios R$ 2.754,51 R$ 7.478,29 R$ 27.390,73 R$ 37.623,53
Cesta Básica R$ 2.250,00 R$ 5.700,00 R$ 21.450,00 R$ 29.400,00
Plano de Saúde R$ 504,51 R$ 1.126,69 R$ 4.203,13 R$ 5.834,33
Vale Transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Uniformes R$ - R$ - R$ - R$ -
Auxílio Creche R$ - R$ 651,60 R$ 1.737,60 R$ 2.389,20
Provisões (13º e Férias) R$ 7.150,60 R$ 21.257,77 R$ 118.030,31 R$ 146.438,68
Provisão do 13º Salário R$ 3.988,69 R$ 10.409,27 R$ 51.301,94 R$ 65.699,90
Provisão de Férias R$ 3.161,91 R$ 10.848,50 R$ 66.728,37 R$ 80.738,78
Outros Gastos R$ - R$ - R$ - R$ -
Bolsas de Estudos R$ - R$ - R$ - R$ -
Treinamentos e Cursos de Aperfeiçoamentos R$ - R$ - R$ - R$ -
Outras Despesas c/ Pessoal (Afast./Matern.) R$ - R$ - R$ - R$ -
Exames Admiss., Demiss.,Cráchas e Mirla R$ - R$ - R$ - R$ -
Serviços Contratados R$ 110.552,00 R$ 110.552,00 R$ 181.087,68 R$ 402.191,68
Serviços de Assistenciais R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Horas Médicas - Plantão/Coordenadoria R$ 110.552,00 R$ 110.552,00 R$ - R$ 221.104,00
Pozzobon Médicos - Plantão/Coordenadoria R$ - R$ - R$ 62.456,00 R$ 62.456,00
Outros Médicos - Terceiros R$ - R$ - R$ 118.631,68 R$ 118.631,68
Serviços Administrativos R$ - R$ - R$ - R$ -
DAFIC R$ - R$ - R$ - R$ -
Treinamentos e Cursos R$ - R$ - R$ - R$ -
Seguro R$ - R$ - R$ - R$ -
Frete R$ - R$ - R$ - R$ -
Serviços de Consultoria R$ - R$ - R$ - R$ -
Serviços de Auditoria R$ - R$ - R$ - R$ -
Licença de Software R$ - R$ - R$ - R$ -
Exames laboratoriais/pacientes R$ - R$ - R$ - R$ -
Materiais R$ 213.294,82
Generos Alimenticios
R$ 1.082,00
Materiais de Consumo
R$ 53.503,49
Manutenção de Conservação de Equiptos
R$ 13.254,92
18
Manutenção de Veiculos
R$ 1.435,00
Material Hospitalar
R$ 77.730,39
Material de Segurança
R$ 128,00
Seguros
R$ 4.528,73
Serviços Terceiros
R$ 55.652,19
Despesas
R$ 877,99
Gases Medicinais
R$ 1.433,00
Maquinas e Equiptos
R$ 2.894,98
Despesas Diversas (Adm/Financeira/Capacitações)
R$ 774,13
Gerais R$ - R$ -
TOTAL R$ 164.831,66 R$ 266.123,58 R$ 927.461,05 R$ 1.571.711,11
Solicitação de Valores
Descontar (Valor solicitado a maior do mês anterior)
R$ -
Total Geral antes da Rem. Variável
R$ 1.571.711,11
Remuneração Variável (5%)
R$ 78.585,56
Total Geral R$ 1.650.296,66
PERÍODO: MARÇO/ 2014
Despesas/ Custos SAMU UPA Outros Total
Pessoal R$ 65.541,90 R$ 155.755,54 R$ 823.855,90 R$ 1.045.153,33
Ordenados R$ 44.856,64 R$ 105.985,83 R$ 600.149,61 R$ 750.992,08
Ordenados R$ 38.259,99 R$ 80.046,66 R$ 513.022,60 R$ 631.329,25
Horas Extras R$ 976,53 R$ 6.000,58 R$ 5.872,83 R$ 12.849,94
Adicional Noturno R$ 2.922,11 R$ 7.551,41 R$ 3.040,48 R$ 13.514,00
Adicional de Insalubridade, Pericul. e Anuenio R$ 2.698,01 R$ 10.237,18 R$ 26.407,68 R$ 39.342,87
Gratificação R$ - R$ 2.150,00 R$ 14.068,39 R$ 16.218,39
Férias e 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ -
Aviso Prévio Indenizado R$ - R$ - R$ 37.737,63 R$ 37.737,63
Encargos Sociais R$ 4.153,38 R$ 10.681,45 R$ 59.735,31 R$ 74.570,14
FGTS (8%) R$ 3.691,88 R$ 9.507,35 R$ 53.779,58 R$ 66.978,81
1% PIS sobre Folha de Pgto R$ 461,50 R$ 1.174,10 R$ 5.955,73 R$ 7.591,33
Benefícios R$ 2.829,51 R$ 9.363,32 R$ 26.348,77 R$ 38.541,60
Cesta Básica R$ 2.325,00 R$ 5.700,00 R$ 21.825,00 R$ 29.850,00
Plano de Saúde R$ 504,51 R$ 1.644,63 R$ 3.752,46 R$ 5.901,60
19
Vale Transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Uniformes R$ - R$ - R$ - R$ -
Auxílio Creche R$ - R$ 2.018,69 R$ 771,31 R$ 2.790,00
Provisões (13º e Férias) R$ 13.702,37 R$ 29.724,94 R$ 137.622,20 R$ 181.049,51
Provisão do 13º Salário R$ 4.114,61 R$ 10.074,22 R$ 55.166,68 R$ 69.355,51
Provisão de Férias R$ 9.587,76 R$ 19.650,72 R$ 82.455,52 R$ 111.694,00
Outros Gastos R$ - R$ - R$ - R$ -
Bolsas de Estudos R$ - R$ - R$ - R$ -
Treinamentos e Cursos de Aperfeiçoamentos R$ - R$ - R$ - R$ -
Outras Despesas c/ Pessoal (Afast./Matern.) R$ - R$ - R$ - R$ -
Exames Admiss., Demiss.,Cráchas e Mirla R$ - R$ - R$ - R$ -
Serviços Contratados R$ 117.128,00 R$ 125.402,00 R$ 219.277,05 R$ 461.807,05
Serviços de Assistenciais R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - Horas Médicas - Plantão/Coordenadoria R$ 117.128,00 R$ 125.402,00 R$ - R$ 242.530,00
Horas de Outros Profissionais - PF(MOTORISTA SAMU) R$ - R$ - R$ - R$ -
Pozzobon Médicos - Plantão/Coordenadoria R$ - R$ - R$ 61.844,00 R$ 61.844,00
Outros Médicos - Terceiros R$ - R$ - R$ 157.433,05 R$ 157.433,05
Materiais R$ 207.750,58
Generos Alimenticios
R$ 298,50
Materiais de Consumo
R$ 61.330,61
Manutenção e Conservação de Equiptos
R$ 13.820,92
Manutenção de Veículos
R$ 452,00
Material Hospitalar
R$ 21.640,39
Material de Segurança
R$ -
Seguros
R$ 4.528,73
Serviços de Terceiros
R$ 55.052,38
Despesas
R$ 44.749,80
Gases Medicinais
R$ 2.516,13
Maquinas e Equipamentos
R$ 2.571,60 Despesas Diversas (Adm/Financeira/Capacitações)
R$ 789,52
Gerais R$ - R$ - R$ -
TOTAL R$ 182.669,90 R$ 281.157,54 R$ 1.043.132,95 R$ 1.714.710,96
Solicitação de Valores Descontar (Valor solicitado a maior do mês
anterior)
R$ -
20
Total Geral antes da Rem. Variável
R$ 1.714.710,96
Remuneração Variável (5%)
R$ 85.735,55
Total Geral R$ 1.800.446,51
PERÍODO: ABRIL/ 2014
Despesas/ Custos SAMU UPA Outros Total
Pessoal R$ 60.578,14 R$ 154.818,50 R$ 728.175,27 R$ 943.571,91
Ordenados R$ 44.092,66 R$ 109.281,12 R$ 521.767,91 R$ 675.141,69
Ordenados R$ 36.345,66 R$ 82.147,74 R$ 472.820,79 R$ 591.314,19
Horas Extras R$ 103,33 R$ 4.656,79 R$ 4.146,47 R$ 8.906,59
Adicional Noturno R$ 4.831,55 R$ 8.483,83 R$ 3.748,14 R$ 17.063,52
Adicional de Insalubridade, Pericul. e Anuenio R$ 2.812,12 R$ 10.992,76 R$ 27.431,03 R$ 41.235,91
Gratificação R$ - R$ 3.000,00 R$ 8.565,00 R$ 11.565,00
Férias e 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ -
Aviso Prévio Indenizado R$ - R$ - R$ 5.056,48 R$ 5.056,48
Encargos Sociais R$ 4.143,37 R$ 10.466,14 R$ 53.382,19 R$ 67.991,70
FGTS (8%) R$ 3.682,99 R$ 9.322,89 R$ 47.905,43 R$ 60.911,31
1% PIS sobre Folha de Pgto R$ 460,38 R$ 1.143,25 R$ 5.476,76 R$ 7.080,39
Benefícios R$ 2.829,51 R$ 8.347,47 R$ 27.703,16 R$ 38.880,14
Cesta Básica R$ 2.325,00 R$ 5.700,00 R$ 21.995,00 R$ 30.020,00
Plano de Saúde R$ 504,51 R$ 1.717,47 R$ 3.848,16 R$ 6.070,14
Vale Transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Uniformes R$ - R$ - R$ - R$ -
Auxílio Creche R$ -
R$ 930,00 R$ 1.860,00 R$ 2.790,00
Provisões (13º e Férias) R$ 9.463,28 R$ 24.213,23 R$ 116.844,84 R$ 150.521,35
Provisão do 13º Salário R$ 4.075,56 R$ 10.281,18 R$ 50.049,88 R$ 64.406,62
Provisão de Férias R$ 5.387,72 R$ 13.932,05 R$ 66.794,96 R$ 86.114,73
Outros Gastos R$ 49,32 R$ 2.510,54 R$ 8.477,17 R$ 11.037,03
Bolsas de Estudos R$ - R$ - R$ - R$ -
Treinamentos e Cursos de Aperfeiçoamentos R$ - R$ - R$ - R$ -
Outras Despesas c/ Pessoal (Afast./Matern.) R$ 49,32 2510,54 R$ 8.477,17 R$ 11.037,03
Exames Admiss., Demiss.,Cráchas e Mirla R$ - R$ - R$ - R$ -
Serviços Contratados R$ 113.624,00 R$ 113.624,00 R$ 226.203,47 R$ 453.451,47
Serviços de Assistenciais R$ - R$ - R$ - R$ -
21
Horas Médicas - Plantão/Coordenadoria R$ 113.624,00 R$ 113.624,00 R$ - R$ 227.248,00
Pozzobon Médicos - Plantão/Coordenadoria R$ - R$ - R$ 65.882,00 R$ 65.882,00
Outros Médicos - Terceiros R$ - R$ - R$ 160.321,47 R$ 160.321,47
Materiais R$ 299.740,41
Generos Alimenticios
R$ 23.245,25
Materiais de Consumo
R$ 79.750,58
Manutenção e Conservação de Equiptos
R$ 14.655,92
Manutenção e Conservação de Imóveis
R$ 4.039,50
Manutenção de Veículos
R$ 2.719,97
Material Hospitalar
R$ 87.620,07
Material de Segurança
R$ -
Seguros
R$ 4.889,17
Serviços de Terceiros
R$ 63.912,92
Despesas
R$ 14.711,14
Gases Medicinais
R$ 1.736,28
Maquinas e Equipamentos
R$ 1.579,00 Despesas Diversas (Adm/Financeira/Capacitações)
R$ 880,61
Gerais R$ - R$ - R$ -
TOTAL R$ 174.202,14 R$ 268.442,50 R$ 954.378,74 R$ 1.696.763,79
Solicitação de Valores Descontar (Valor solicitado a maior do mês
anterior)
R$ 4.495,25
Total Geral antes da Rem. Variável
R$ 1.692.268,54
Remuneração Variável (5%)
R$ 84.613,43
Total Geral R$ 1.776.881,97