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Release Notes
Produtos: Folha de Pagamento, Contabilidade, Fiscal, Analisador Fiscal,
Company, Office.
Versão: 5.54
Data: 06/03/2017
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Sumário
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 1
NOVIDADES E MELHORIAS ............................................................................................................. 2
FOLHA DE PAGAMENTO ................................................................................................................................................... 2
49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016 .................................................. 2
46800 - DIRF - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SÓCIOS .......................................................................... 2
CONTABILIDADE ................................................................................................................................................................ 3
49658 - EMISSÃO CONTÍNUA DO LIVRO DIÁRIO ....................................................................................... 3
48921 - CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE ........................................................................................... 3
FISCAL ................................................................................................................................................................................ 3
50786 – ADAPTAR GERAÇÃO DO REGISTRO 61 PARA GIM DA PARAÍBA ............................. 3
47924 – CONSIDERAR UF DESTINATÁRIO NA APURAÇÃO DO DIFAL .................................... 3
IMPORTAÇÃO DE MAIS CÓDIGO CEST AOS PRODUTOS ..... Erro! Indicador não definido.
49913 –LENTIDÃO AO IMPORTAÇÃO CFE-SAT .................................................................................... 4
49465 – MELHORIA NO REGISTRO C176 DO SPED FISCAL ............................................................ 4
48426 – MELHORIA NA GUIA NF COMPLEMENTAR DO REGISTRO C113 DO SPED
FISCAL ........................................................................................................................................................................ 5
50233 - DIME SC - ALTERAÇÕES NO QUADRO 47 .............................................................................. 5
50444 - ADAPTAÇÃO DMED AO LEIAUTE 2017 (2011-2016) ....................................................... 6
MANUTENÇÃO .................................................................................................................................. 6
FISCAL ................................................................................................................................................................................ 6
CORREÇÕES ........................................................................................................................................ 7
LISTA DE RDM .................................................................................................................................................................. 7
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OBJETIVO
Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas
informações sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e
correções efetuadas nessa atualização do sistema.
Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.
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NOVIDADES e MELHORIAS
Folha de Pagamento
49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016
Previdência Privada
Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Benefícios
A previdência privada foi disponibilizada para declarar a instituição na DIRF e no Informe de
Rendimentos.
Cadastro de Instituições: Realizar o cadastro da instituição que será declarada
Vincular Instituições: Após realizar o cadastro da instituição, deverá vincular aos beneficiários
seja para funcionários e/ou sócios.
Pensão Alimentícia
Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção - DIRF
Este novo campo, tem como objetivo exibir informações e valores pagos ao dependente de Pensão
Alimentícia, podendo incluir, alterar e remover os dependentes e seus valores.
DIRF - Retificadora
Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção – DIRF (2010 a
2015)
Foi disponibilizada a rotina Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015) para retificação da DIRF dos
anos anteriores.
Para ter acesso a rotina, basta liberar as permissões no Gerenciamento de grupos e usuários.
46800 - DIRF - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SÓCIOS
Sócios – Assistência Odontológica
Social > Controle de Sócios > Manutenção de Arquivos de Sócios > Cadastro de Sócios
Foi implementado o controle de assistência odontológica no módulo de sócios para gerar a DIRF e
Informe de Rendimentos considerando os respectivos valores de assistência médica (já existente) e
odontológica.
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Contabilidade
49658 - EMISSÃO CONTÍNUA DO LIVRO DIÁRIO
Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios
Na emissão do livro diário será opcional o formato de uma folha por mês, pois a junta comercial do
Rio Grande do Sul não autentica livros com folhas sem movimentação.
48921 - CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE
Contábil > Contabilidade > Encerramento > Tabelas > Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA
Disponibilizado o relatório de demonstração do resultado do exercício - DRE para cópia entre plano
de contas, otimizando o processo de parametrização para planos de contas com contas comuns
entre si.
Fiscal
50786 – ADAPTAR GERAÇÃO DO REGISTRO 61 PARA GIM DA PARAÍBA
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sintegra
Foram realizadas melhorias na geração da GIM PB para Empresas da Paraíba que possuam no
período movimentação de NFC-e (modelo 65), tais documentos passam a ser gerados no registro
61 de forma agrupada por data de escrituração, modelo de documento, série e subsérie. As
modificações foram realizadas para atender a versão 2.2.9.5 da POSVALID.
Observação:
A geração da GIM da Paraíba é executada pela mesma rotina de geração do Sintegra. Lembrando
que, a adaptação citada foi desenvolvida somente para o Estado da Paraíba, os demais Estados não
sofreram alteração com relação a geração do Registro 61.
47924 – CONSIDERAR UF DESTINATÁRIO NA APURAÇÃO DO DIFAL
Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
Foram realizadas melhorias na rotina de Apuração com objetivo de atender o convênio do ICMS
93/2015 para que a rotina considere a Unidade Federada de destino do serviço de transporte onde
ocorre o fim da prestação.
Sendo assim, na apuração do DIFAL e/ou FCP no campo UF o sistema passa a apresentar a UF
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correspondente ao destinatário da aba “conhecimento de transporte” dos documentos fiscais com
espécies 07, 08, 8B, 09, 11, 26, 27, 57 e 67. Os valores de apuração são obtidos conforme o campo
DIFAL destino e FCP destino da escrituração. Para os demais modelos dos documentos fiscais não
ocorreram alterações.
49913 –MELHORIA NA IMPORTAÇÃO CFE-SAT
Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e)
Foram realizadas melhorias na rotina Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e) que obteve ganho
de 80% no seu desempenho ao importar CF-e SAT.
48719 e 49883 - Importação de mais código CEST aos Produtos
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos
A rotina Importação de Arquivos foi adaptada para importar mais de um código CEST (Código
Especificador da Substituição Tributária) vinculado ao produto nos leiautes de Itens de Mercadorias
Entrada, Saídas e Produtos.
Ao importar produto com mais de um CEST abaixo do registro da nota fiscal deve ser apresentado a
sequência de um asterisco, a palavra CEST, o código CEST sem pontos, a data de início do vínculo e
data de término do vínculo, por exemplo para CEST 01.002.00:
*CEST01002001512201531122016
Quando existir mais de um código para o produto é necessário separar os CEST por ponto e vírgula,
por exemplo para CEST 01.002.00 e 21.097.00
*CEST01002001512201531122016;21097001512201531122016
Quando no layout não possuir código CEST a importação ocorre normalmente, e ao final é
apresentada a mensagem "Não foi criado o vínculo do Produto com o CEST, pois o Código CEST
informado não existe"
49465 – MELHORIA NO REGISTRO C176 DO SPED FISCAL
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída para atender as
exigências do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de
janeiro de 2017.
Foi criada uma nova tela em Itens de Mercadorias e subguia Ress. ICMS S.T. que permitirá a inserção
de mais de um ressarcimento para um item de mercadoria. Essas melhorias foram implementadas
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para atender a geração do Registro C176 Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição
Tributária" a partir de janeiro de 2017.
NOTA: Esta melhoria só estará disponível para escrituração a partir de janeiro de 2017, escriturações
de períodos anteriores permanecem restritas a um único registro de ressarcimento.
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos
Foram realizadas melhorias no layout de itens de mercadorias de notas fiscais de entradas e saída,
incluídos campos para importação de múltiplos registros referentes a ressarcimento ICMS S.T. Para
importação de registros anteriores a janeiro de 2017 o layout permanece da mesma forma, ou seja,
um ressarcimento por item.
A partir de janeiro de 2017 podem ser informados um registro de ressarcimento por linha, sem
limitação de quantidade.
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
Efetuadas melhorias na geração do Registro C176 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia
Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de janeiro de 2017.
Incluindo a geração de novos campos e mudança da ordenação do registro anterior e permitindo a
geração de múltiplos registros de ressarcimento.
NOTA: Esta alteração estará disponível a partir do layout 1.0.10 - COTEPE 01/01/2017.
48426 – MELHORIA NA GUIA NF COMPLEMENTAR DO REGISTRO C113 DO SPED FISCAL
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída sendo criado um novo
campo chamado “Chave do Documento Eletrônico” na guia Outras informações, subguia NF
Complementar.
Será apresentada a Chave do Documento Eletrônico para documentos modelo “55”, ou apresentar a
Chave do conhecimento de transporte eletrônico, para documentos de modelo “57".
Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal
Implementado o campo Chave do Documento Eletrônico para a geração do Registro C113 do SPED
Fiscal. Estas melhorias estão em conformidade com o Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de
05 de maio de 2016.
50233 - DIME SC - ALTERAÇÕES NO QUADRO 47
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Santa Catarina
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O sistema irá alimentar o quadro 47 quando na nota fiscal o tipo de nota associada entrada de
produtor rural estiver marcada;
- É uma aquisição, o fornecedor é da uf SC, pessoa física, contribuinte ou não do ICMS; ou
- É uma aquisição, o fornecedor é da uf SC, pessoa jurídica, não contribuinte do ICMS; ou
- É uma transferência (propriedade do mesmo titular), o fornecedor é da uf SC, município diferente
do declarante, pessoa jurídica, não contribuinte do ICMS; ou
- É um retorno, o fornecedor é da uf SC, pessoa física, contribuinte ou não do ICMS.
Os estabelecimentos impactados pela mudança na declaração do valor (para alguns casos não mais
pelo valor contábil da nota) devem retificar a DIME dos meses de referência do exercício da
intervenção (2016).
Acompanhamento legal 60637 – DIME SC
O sistema não irá identificar esse valor automaticamente, dessa forma o sistema irá permitir a
alteração/inclusão do valor para que o usuário insira o valor conforme regra especificada.
50444 - ADAPTAÇÃO DMED AO LEIAUTE 2017 (2011-2016)
Fiscal > Imposto sobre Serviços > DMED – Declaração de Serviços Médicos
Adaptação da geração da DMED relativa ao ano de 2017 conforme leiaute aprovado para o anos-
calendários 2011-2016, situação normal e 2012-2017 para situações especiais. Conforme ato
declaratório executivo COFINS nº 100 de 21/12/2016.
MANUTENÇÃO
Fiscal
SPED Fiscal
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
Foram realizadas melhorias na rotina SPED Fiscal para que o sistema gere o registro C890 unificado
por conjunto de 'DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS'.
Escrituração
Fiscal > Documentos Entradas e Saída > Escrituração
Na Escrituração, haverá uma descrição orientando o que é específico para a UF=RJ, pois atualmente
existe o turbo 137 que possui o nome de 'Substituição Tributária' e a descrição de 'Substituição
Tributária com percentual de margem de lucro'. Entretanto, esse turbo é específico para empresas
da UF=RJ, pois realiza internamente o cálculo o FECP.
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Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e)
Fiscal > Documentos Entradas e Saída > Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e)
Apresenta uma mensagem indicando o que precisa ser tratado quando a empresa possui
movimento criado em 2016 e ao gerar a importação do arquivo que possui faturas com data de
compensação em 2017.
Opção Ajuda no Gerenciador de Aplicativos Prosoft
Em todas as rotinas terá a opção de acessar o portal da Universidade ao clicar no botão “Ajuda” ou
utilizando a tecla “F1”
Melhoria de Performance entre o Analisador com o fiscal quando possui integração contábil
Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Integração
Foram realizadas melhorias na rotina para o melhor desempenho na integração com o Fiscal
quando possui lançamentos contábeis.
CORREÇÕES
Lista de RDM
RDM Módulo Título Pacote
50157 Fiscal FALHA NA IMPORTAÇÃO DE NOTA
CONJUGADA 54.0
50203 Fiscal INCLUSÃO DE OPERAÇÃO SEM ISS NO
LAYOUT SERV TOMADO 54.0
50209 Fiscal TIPO FRETE= 9 SEM FRETE NO LAYOUT
NOTA DE ENTRADA 54.0
50245 Fiscal DIVERGÊNCIA DE VALOR FATURA NOTA
DESDOBRADA 54.0
50328 Fiscal NÃO SALVA CÓDIGO DE MUNICÍPIO NA
ESCRITURAÇÃO 54.0
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RDM Módulo Título Pacote
50330 Fiscal NÃO APRESENTA VALOR CONTÁBIL
INTEGRAL NO RODAPÉ 54.0
50339 Contabilidade
INTEGRAÇÃO FISCAL OFF LINE NÃO
INTEGRA SAT SE O USUÁRIO NÃO
POSSUIR PERMISSÃO NAS ROTINAS DO
MODULO FISCAL EM DOCUMENTOS DE
ENTRADA E SAÍDA
54.0
50381 Analisador Fiscal
POSSUI NOTA JÁ ANTERIORMENTE
IMPORTADA NA ESCRITURAÇÃO, PORÉM
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO
NOVAMENTE DOS LANÇAMENTOS, A
NOTA É INTEGRADA NOVAMENTE.
54.0
50413 Contabilidade
AO CLICAR EM [F12] O CAMPO ACESSO
DA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL VERSÃO 4
NÃO SÃO APRESENTADAS TODAS AS
CONTAS DO PLANO DE CONTAS.
54.0
50426 Analisador Fiscal ERRO 9102 APURACAOAXXX CRIAÇÃO DE
ÍNDICE 54.0
49070 GAP
AO ACESSAR O NFE GERENCIADOR POR
DENTRO DO GAP APRESENTA A
MENSAGEM: ERRO 70000003 / 53 - FILE
NOT FOUND. MENSAGEM É
APRESENTADA DEVIDO O SISTEMA NFE
NÃO ESTAR INSTALADO.
54.0
50505 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E)
, O SISTEMA NÃO INTEGRA O CST DE
ICMS PARAMETRIZADO NO CADASTRO
DE PRODUTO PARA A ESCRITURAÇÃO
54.0
50525 Fiscal
AO INSERIR INFORMAÇÕES NA ROTINA
DE RECOLHIMENTO DE GUIAS EM
VENCIMENTO DE ICMS APRESENTA ERRO
DE BASE
54.0
50541 Fiscal AO ESCRITURAR NOTA DESDOBRADA NO
SEGUNDO DESDOBRAMENTO O CAMPO
NÚMERO ITEM NÃO SEGUE SEQUÊNCIA E
54.0
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RDM Módulo Título Pacote
APRESENTA COMO 001
50573 Fiscal GERA GUIAS GPS COM CÓDIGO DE
RECEITA INCORRETO 54.0
50592 Fiscal
AO IMPORTAR NFCE ESTA
APRESENTANDO MENSAGEM
(CADASTRO DE MUNICÍPIO - 457 - THIS
KEY IS ALREADY ASSOCIATED WITH AN
ELEMENT OF THIS COLLECTION)
54.0
50602 Fiscal
AO REALIZAR IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO
XML DE NOTA MODELO 65 COM TAG
“ENVINFE” APRESENTA ERRO VERIFIQUE
A TAG NFEPROC
54.0
50609 Analisador Fiscal PRODUTO NÃO LOCALIZADO -
INTEGRAÇÃO ANF X GOLD 54.0
50608 Fiscal
AO ACESSAR NOTAS DE ENTRADA
MODELO 55 NA ESCRITURAÇÃO,
CONTENDO SERVIÇOS CONJUGADA E
TENTAR ALTERAR O ITEM DE SERVIÇO
APRESENTA O ERRO: “RUN-TIME ERROR
‘380’: INVALID PROPERTY VALUE”
54.0
50625 Fiscal
AO CONSULTAR O FATURAMENTO DO
SIMPLES NACIONAL APRESENTA UM
VALOR DIVERGENTE DA ESCRITURAÇÃO
REFERENTE ÀS NOTAS DE SAÍDA E MAPA
RESUMO
54.0
50635 Analisador Fiscal INTEGRAÇÃO GID - BTRIEVE ERROR 12 54.0
50661 Fiscal
AO UTILIZAR ALTERAÇÃO EM LOTE DO
CADASTRO DE PRODUTO NÃO ALTERA
DOIS CAMPOS SIMULTANEAMENTE
54.0
50672 Fiscal
AO IMPORTAR O ARQUIVO DIME O
VALIDADOR APRESENTA ERRO REGISTRO
30 - DECLARAÇÃO DEVE SER
INFORMADA COM MOVIMENTO NO
ITEM 120 DO QUADRO 0 NO PERÍODO
NÃO EXISTE MOVIMENTO, PORÉM EXISTE
SALDO CREDOR TRANSPORTADO DO
54.0
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RDM Módulo Título Pacote
MÊS ANTERIOR
50663 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA CUPOM FISCAL
RELACIONADO NAS NOTAS 54.0
50723 Fiscal
AO SOLICITAR A IMPORTAÇÃO DO MAPA
RESUMO SELECIONANDO A OPÇÃO (SP-
CAT 52/07) À PARTIR DE DETERMINADA
DATA OS ITENS DE CUPONS NÃO SÃO
MAIS IMPORTADOS
54.0
50738 Folha de Pagamento QUITAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTA
ERRO NA RAIS 54.0
50740 Fiscal
AO ESCRITURAR NOTA OCORRE A FALHA:
NOTA FISCAL XXXXXXXXXX JÁ DIGITADA
COM ESSES DADOS
54.0
50603 Company
AO EMITIR NOTA FISCAL ESTA
RETORNANDO COM A SEGUINTE
REJEIÇÃO: CPF DO LOCAL DE ENTREGA
INVALIDO, POREM NÃO TEM LOCAL DE
ENTREGA PARAMETRIZADO NO
CADASTRO DE CLIENTES
54.0
50617 Company
QUANDO INCLUSO NOVOS CONTRATOS
DE HONORÁRIOS É APRESENTADO
INICIALMENTE QUE A
TRANSPORTADORA NÃO FOI
CADASTRADA. AO DAR OK NA
MENSAGEM É DIRECIONADO PARA ABA:
TRANSPORTADORES, ONDE APRESENTA
ERRO: RUN TIME ERROR 5: INVALID
PROCEDURE CALL OR ARGUMENT
54.0
50763 Folha de Pagamento
AO GERAR AS FÉRIAS COLETIVAS E
ALTERAR O VALOR NO ÍCONE (I) A
PARTIR DO SEGUNDO FUNCIONÁRIO
APRESENTA A MENSAGEM: FALHA
IMPREVISTA - ROTINA: FORM_LOAD.
SUBSCRIPT OUT OF RANGE
REFERÊNCIA/ERRO: 69100000 / 9
54.0
50766 Folha de Pagamento AO GERAR O ENCERRAMENTO ANUAL, 54.0
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RDM Módulo Título Pacote
GERA UM ARQUIVO EM BRANCO ONDE
DEVERIA APRESENTAR OS
FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM EM SUA
QUITAÇÃO VALORES DE PROJEÇÃO DO
AVISO PRÉVIO NO ANO DE GERAÇÃO
50776 Fiscal
AO VINCULAR NOTA DE
RESSARCIMENTO PARA UM PRODUTO,
APRESENTA SOMENTE A PRIMEIRA NOTA
VINCULADA AO PRODUTO, AS DEMAIS
NOTAS NÃO SÃO APRESENTADAS PARA
SELECIONAR
54.0
50454 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA
RESUMO EM QUE POSSUI MAIS DE UM
EQUIPAMENTO, AO INTEGRAR O
EQUIPAMENTO 02 JÁ POSSUI O
EQUIPAMENTO 01 NA ESCRITURAÇÃO, O
SISTEMA APRESENTA: ERRO AO GRAVAR
MAPA ECF.| NÚMERO DO ERRO: 109360 -
DATA DO MAPA: 01/12/2016 JÁ EXISTE
UM MAPA ESCRITURADO COM ESTA
DATA, E NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
DO EQUIPAMENTO 02
54.0
50853 Office
AO ACESSAR A DIGITAÇÃO DE
MEMORANDO E SALVAR UM
MEMORANDO OCORRE ERRO: ‘ERRO
4600003 / 430 – GERARARQUIVOXML’
54.0
50739 Folha de Pagamento ERRO 23400001 / 340 INFORME DE
RENDIMENTO SÓCIO 53.8
50787 Folha de Pagamento
AO PROCESSAR RESUMO DE TRIBUTOS
ESTA DEMONSTRANDO BASE DE
CALCULO INSS 13º PROP – QUITAÇÃO
(PERÍODO NÃO DESONERADO)
INCORRETAMENTE PARA FUNCIONÁRIO
QUE A DATA DE COMUNICAÇÃO DE
AVISO FOI 31/12/2016 E A EMPRESA
INICIOU A DESONERAÇÃO EM
01/01/2017
53.8
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RDM Módulo Título Pacote
50711 Folha de Pagamento
AO GERAR PROVISÃO DE FÉRIAS
ACUMULADA O VALOR DO INSS DO
ACUMULO ANTERIOR É APRESENTADO
INCORRETO, QUANDO GERADO
RELATÓRIO SINTÉTICO, APRESENTA UM
VALOR BEM MAIOR DO QUE O CORRETO
53.8
50809 Folha de Pagamento
AO IMPORTAR A DIRF APRESENTA ERRO
NO REGISTRO RTPA (PENSÃO
ALIMENTÍCIA) DÉCIMO TERCEIRO NÃO
PERMITIDO PARA O CÓDIGO DE RECEITA
INFORMADO. FUNCIONÁRIO POSSUI
DESCONTO DE PENSÃO E VALOR DE PLR.
NA GERAÇÃO DA DIRF, AO CONSULTAR
O FUNCIONÁRIO É DEMONSTRADO O
MESMO VALOR DE PENSÃO DO
RENDIMENTO MENSAL/13º NA PLR
53.8
50733 Folha de Pagamento RAIS OBRA VALORES DUPLICADOS
QUANDO É SUBDIVISÃO 53.8
50835 Folha de Pagamento
AO EMITIR O INFORME DE
RENDIMENTOS NÃO APRESENTA
INFORMAÇÃO NO CAMPO 7-
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES,
REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA
53.8
50820 Folha de Pagamento
AO EMITIR O INFORME DE
RENDIMENTOS SELECIONANDO A
OPÇÃO RENDIMENTOS IGUAL OU
SUPERIOR A R$ 28.559,70 APRESENTA
FUNCIONÁRIOS COM RENDIMENTO
INFERIOR. SITUAÇÃO OCORRE PARA
FUNCIONÁRIOS COM PLR ACUMULADA
NA FICHA FINANCEIRA
53.8
50285 Contabilidade ALTERA HISTÓRICO LANÇAMENTO C/
PERÍODO BLOQUEADO 53.7
50436 Contabilidade NÃO É POSSÍVEL SELECIONAR O DARF
PARA REALIZAR A B 53.7
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50504 Contabilidade
AO GERAR O RAZÃO CONSOLIDADO,
QUANDO É VISUALIZADO O HISTÓRICO
DOS LANÇAMENTOS DAS FILIAIS É
APRESENTADO A INFORMAÇÃO DO
HISTÓRICO DA MATRIZ, MESMO QUE A
MATRIZ NÃO POSSUA LANÇAMENTO NA
CONTA NO PERÍODO SOLICITADO NO
RELATÓRIO
53.7
50560 Contabilidade ERRO 13 - TYPE MISMATCH AO LIBERAR
INTEGRAÇÃO EM LOTE 53.7
50660 Contabilidade EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTO E
SALDOS: RUN TIME ERROR 5 53.7
50587 Fiscal
AO EMITIR RELATÓRIO DO CIAP A DATA
E NOTA DE SAÍDA DO BEM APRESENTA
INFORMAÇÕES INCORRETAS
53.7
50558 Folha de Pagamento QUITAÇÃO COMPLEMENTAR NÃO
RECALCULA EVENTO INDENIZADO 53.7
50631 Folha de Pagamento
AO RECALCULAR O 13º SALÁRIO O
SISTEMA ESTÁ CONSIDERANDO UM
VALOR DE EVENTO FIXO QUE NÃO
DEVERIA
53.7
50675 Folha de Pagamento CALCULO INCORRETO DE DSR
COMISSÕES NO RECIBO DE FÉRIAS 53.7
50705 Folha de Pagamento
QUANDO SELECIONADO O INDICADOR
DESCONSIDERAR O INSS DO AVISO
PRÉVIO A SER DEDUZIDO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRRF, AO APURAR A BASE
DE CÁLCULO DO IRRF, ESTÁ SENDO
RECALCULADO O INSS SOBRE SALDO DE
SALÁRIOS UTILIZANDO UMA ALÍQUOTA
DE INSS DIFERENTE DA QUE FOI
APLICADA NO CÁLCULO DO INSS
53.7
50713 Folha de Pagamento RECIBO DE FÉRIAS RETORNAR
PENDÊNCIAS FUNCIONÁRIO 53.7
50725 Folha de Pagamento EMPRESA DESONERADA
CONCOMITANTE COM FATURAMENTO 53.7
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RDM Módulo Título Pacote
95 POR CENTO NÃO DESONERADO E
COM RESCISÃO NA COMPETÊNCIA NÃO
ESTÁ CONSIDERANDO OS AVOS DE 13º
SALÁRIO DESONERADOS
50732 Folha de Pagamento QUITAÇÃO 27900054/13 NÃO CALCULA
FÉRIAS AV INDENIZADA 53.7
50736 Folha de Pagamento
AO CALCULAR RECIBO DE PAGAMENTO
O DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
ESTÁ INCORRETO PARA FUNCIONÁRIOS
QUE TENHAM FÉRIAS E DIAS
TRABALHADOS QUANDO PARÂMETRO
DE PROCESSAMENTO ESTÁ POR 30 DIAS
FIXOS.
53.7
50751 Folha de Pagamento
FUNCIONÁRIO TEVE FÉRIAS
PARTICIONADA NA COMPETÊNCIA
12/2016, E GEROU FÉRIAS EM 01/2017, O
ACÚMULO NA FICHA FINANCEIRA NO
ANO DE 2017 APRESENTA VALORES COM
DATA DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS
INCORRETA
53.7
50755 Folha de Pagamento
EM VIRTUDE DAS RDMS 49064, 46740,
47485, 46794, 50371, 50551 E 46493, O
SISTEMA REALIZOU O ACÚMULO
INDEVIDO EM DETERMINADOS CAMPOS
DA FICHA FINANCEIRA QUE OS MESMOS
DEVERIAM APRESENTAR ZERADOS, E AO
REFAZER A SOMA DE ACUMULADOS O
SISTEMA NÃO RETIRA O VALOR, POIS
SOMENTE SUBSTITUI OU COLOCA O
VALOR, E DEVIDO A SITUAÇÃO HÁ BASES
QUE ESTÃO COM INFORMAÇÕES
ERRADAS NA FICHA FINANCEIRA, EM
DESACORDO COM O QUE HÁ NOS
RECIBOS DOS FUNCIONÁRIOS.
53.7
50759 Folha de Pagamento
QUANDO HÁ ALTERAÇÃO DE PLANO DE
SAÚDE DURANTE O ANO E NA
COMPETÊNCIA DE ALTERAÇÃO O
FUNCIONÁRIO TEVE FÉRIAS NO MÊS
53.7
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COMPLETO, AO GERAR O INFORME DE
RENDIMENTOS O SISTEMA NÃO
CONSIDERA O VALOR DA ASSISTÊNCIA
DESCONTADA EM FÉRIAS PARA O PLANO
CORRETO
50771 Folha de Pagamento ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
DUPLICADO NA DIRF 53.7
50748 Folha de Pagamento
NA ROTINA DE DIRF, ADICIONA E
PREPARA A EMPRESA, E QUANDO
SELECIONA GERAR APRESENTA ERRO:
FALHA IMPREVISTA NA ROTINA
ADICIONARRSINFORMACOESCOMPLEME
NTARES.
53.7
50243 GAP
AO ACESSAR A ROTINA ESCRITURAÇÃO
UTILIZANDO UMA EMPRESA QUE POSSUI
O VALOR NULO NA TABELA INTEGRAÇÃO
O SISTEMA APRESENTA O ERRO 13.
53.7
49240 GAP
AO ABRIR A ROTINA DE DIGITAÇÃO DE
MEMORANDO OU AO EMITIR
PROTOCOLO. MENSAGEM: FALHA
IMPREVISTA NA ROTINA FORM_LOAD
53.7
50533 Parâmetros Gerais
QUANDO A MESMA NOTA É LANÇADA
NO FISCAL E NO MODULO TRIBUTO,
DURANTE O PROCESSAMENTO DA DIRF
AS DUAS NOTAS SÃO APRESENTADAS, O
SISTEMA DEVERIA VERIFICAR QUE OS
SERVIÇOS ESTÃO LANÇADOS NO FISCAL
E CONSIDERAR SOMENTE A
ESCRITURAÇÃO
53.6
50659 Fiscal
AO REALIZAR O CALCULO DO
FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
PARA O ANO DE MOVIMENTO 2017 O
SISTEMA NÃO ESTA CALCULANDO A
NOTA DE DEVOLUÇÃO, ERRO NÃO
OCORRE NO ANO DE 2016
53.6
50746 Contabilidade INDICADOR DE SALDO FINAL INCORRETO 53.6
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CTAS REDUTORAS
50640 Contabilidade APRESENTA VALORES ZERADOS NAS
FICHAS DE ACUMULADOS 53.6
50460 Contabilidade
AO GERAR O RELATÓRIO DA APURAÇÃO
DO RESULTADO ORÇADO/REALIZADO
EM EXCEL, O MESMO NÃO APRESENTA
AS INFORMAÇÕES DE CENTAVOS
53.5
50464 Fiscal CAMPO 2 REGISTRO 5200 ECRED RURAL
GERADO INCORRETO 53.5
50463 Fiscal REGISTRO 5220 ECRED RURAL GERADO
INCORRETO 53.5
50461 Fiscal VISUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA DO FECP
INCORRETA 53.5
50478 Fiscal NÃO GERA VALOR SERVIÇO C175 EFD
CONTRIBUIÇÕES 53.5
50512 Fiscal
INTEGRAÇÃO FISCAL ONLINE DE MAPA
RESUMO ECF AO REALIZAR A
RECUPERAÇÃO DE ACUMULADOS O
LANÇAMENTO REFERENTE AO MAPA
RESUMO AUMENTA O VALOR NA
CONTABILIDADE
53.5
50527 Fiscal
AO IMPORTAR XML COM BASE DE
CALCULO, ALÍQUOTA E VALOR DE ICMS,
O VALOR DE IMPOSTO É IMPORTADO
INCORRETO
53.5
50549 Fiscal
AO REALIZAR GRAVAÇÃO DE CAMPOS
SPED PIS/COFINS PARA NOTAS DE
SERVIÇOS É GRAVADA SOMENTE A
PRIMEIRA NOTA
53.5
50576 Fiscal
AO IMPORTA SAT É APRESENTADO QUE
OS CUPONS E OS PRODUTOS FORAM
GRAVADOS COM SUCESSO, PORÉM É
APRESENTADO ERRO: TYPE MISMATCH,
AO CONSULTAR O CUPOM É VERIFICADO
QUE TODOS ESTÃO ZERADOS E SEM OS
53.5
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PRODUTOS
50420 Folha de Pagamento MÉDIA INCORRETA RECÁLCULO 13°
QUANDO POSSUI AFASTA 53.5
50459 Folha de Pagamento PARTE EMPRESA 13º INCORRETA NO
RESUMO TOTALIZADOR 53.5
50476 Folha de Pagamento PARTE PATRONAL INCORRETO DIVISÃO
NÃO DESONERADA 53.5
50501 Folha de Pagamento
AO ACESSAR A ROTINA DIGITAÇÃO DE
VARIÁVEIS, SELECIONA 13º SEGUNDA
PARCELA, ALTERAR O VALOR DE UM
EVENTO JÁ DIGITADO, EXEMPLO: VALOR
R$1.000,00 ALTEROU PARA R$1400,00 E
GRAVAR, APÓS VOLTAR NO
FUNCIONÁRIO APRESENTA O VALOR DE
R$1,40. SE GERAR O RECIBO APRESENTA
O VALOR INCORRETO DE R$ 1,40
53.5
50500 Folha de Pagamento QUITAÇÃO ALERTA MULTA DE DISSÍDIO
INDEVIDO 53.5
50492 Folha de Pagamento GRRF COMPLEMENTAR ERRO 392 AO
IMPORTAR 53.5
50519 Folha de Pagamento ERRO 27900077 AO VISUALIZAR TRCT 53.5
50570 Folha de Pagamento INSS 13º SAL. INCORRETO NA QUITAÇÃO
COMPLEMENTAR 53.5
50553 Folha de Pagamento ETIQUETA DE PONTO SOBREPONDO
INFORMAÇÃO 53.5
50580 Folha de Pagamento INFORME DE RENDIMENTOS 2016
QUITAÇÃO PAGTO. 2017 53.5
50655 Folha de Pagamento PROVISÃO FÉRIAS VISUALIZAÇÃO ESTA
CORTANDO INFORMA 53.5
50630 Folha de Pagamento IMPRESSÃO DA GPS APRESENTA FOLHAS
INDEVIDAS 53.5
50667 Folha de Pagamento IMPORTAÇÃO FUNC. OFFICE2 CRM FAIXA
CARGO INVALIDA 53.5
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50680 Folha de Pagamento IMPORTAÇÃO VARIÁVEIS DE PONTO
CONVERTER CENTESIMAL 53.5
50683 Folha de Pagamento O NOME DO ARQUIVO ESPECIFICADO É
INVÁLIDO. ERRO11 53.5
50684 Folha de Pagamento EMISSÃO DE RECIBOS BOF OU EOF SÃO
VERDADEIROS 3021 53.5
50695 Folha de Pagamento
NO RECIBO DE PAGAMENTO PERÍODICO,
O VALOR DE UM EVENTO DE DESCONTO
ESTÁ SOMANDO AO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO
53.5
50712 Folha de Pagamento ERRO 91 AO GERAR O ENCERRAMENTO
ANUAL 53.5
50287 IRPJ DARF ESTA CORTANTO OS CENTAVOS
NA VISUALIZAÇÃO 53.5
50442 IRPJ
NÃO APRESENTA NO CAMPO RECEITA
EXTERNA VALORES DE NF DE SERVIÇOS
PRESTADOS
53.5
50489 IRPJ
AO EMITIR O DEMONSTRATIVO NO
CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO, NÃO
APRESENTA O NÚMERO DA CLASSE DA
PRIMEIRA CENTENA DE MILHÕES
53.5
50488 Analisador Fiscal NÃO ALTERA O CADASTRO DA EMPRESA
NO ANALISADOR 53.4
50538 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTA FISCAL É
APRESENTADO O ERRO: SQL STATE:
42000, SQL ERROR CODE: 102
INCORRECT SYNTAX NEAR ‘)’. COM A
MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA
NOTA FISCAL É INTEGRADA
53.4
50557 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTA FISCAL É
APRESENTADO O ERRO: SQL STATE:
42S22, SQL ERROR CODE: 207 INVALID
COLUMN NAME `FRETE´. COM A
MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA
NOTA FISCAL É INTEGRADA
53.4
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50566 Contabilidade
NA EMISSÃO DO BALANCETE NO MOD. II,
A ROTINA ESTÁ UTILIZANDO O SINAL
(D/C) QUE FOI DEFINIDO NO SALDO
INICIAL E NÃO O INDICADOR
CORRESPONDENTE À NATUREZA DA
CONTA.
53.4
50578 Analisador Fiscal ERRO AO INTEGRAR CFE-SAT ESPECIE
NÃO CADASTRADA 53.4
50559 Contabilidade
AO REALIZAR O ENCERRAMENTO
APRESENTA A MENSAGEM: FALHA
IMPREVISTA NO MÉTODO
ABRIRARQUIVOCTBPCNNNN.
DESCRIÇÃO: O ARQUIVO NÃO ESTÁ
ABERTO. RASTREIO:
CTB030500.CLSNCTBANALISEENCERR.ABR
IRARQUIVOCTBPCNNNN -?.
53.4
50622 Analisador Fiscal CFOP DA NOTA 0000011415 INVÁLIDO
OU NÃO CADASTRADO 53.4
50610 Contabilidade
IMPREVISTA NO MÉTODO
CRIARCOPIASEGURANCA
DESCRIÇÃO PERMISSION DENIED
REFERÊNCIA/ERRO: 36900000 / 70
53.4
50430 Analisador Fiscal FALHA NA INTEGRAÇÃO DO MAPA:
(BTRIEVE ERROR 5) 53.4
50494 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES COM
O CÓDIGO DIPAM APRESENTA
MENSAGEM DE ERRO: NÃO FOI POSSÍVEL
ATUALIZAR O ACUMULADO DA DIPAM, E
OS CONHECIMENTOS NÃO SÃO
INTEGRADOS. AO REALIZAR TESTE DE
INTEGRAÇÃO RETIRANDO O CÓDIGO
DIPAM DOS CONHECIMENTOS NA
ANALISE, OS ARQUIVOS SÃO
INTEGRADOS CORRETAMENTE
53.4
50586 Analisador Fiscal AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA
O ERRO: 91-OBJECT VARIABLE OR WITH 53.4
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BLOCK VARIABLE NOT SET. COM A
MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA
NOTA FISCAL É INTEGRADA
50652 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA
O ERRO: SQL STATE: 22018, SQL ERROR
CODE: 245 CONVERSION FAILED WHEN
CONVERTING THE VARCHAR VALUE ‘.’ TO
DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM
APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL
É INTEGRADA
53.4
50676 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS
DE SERVIÇOS, O CAMPO CÓDIGO CTB DO
ITEM NÃO É PREENCHIDO
53.4
50677 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA NOTA VINCULADA DE CT-
E 53.4
50679 Analisador Fiscal PROBLEMAS RELACIONADOS A NOVA
INTEGRAÇÃO - SP 52 53.4
50348 Analisador Fiscal
APÓS BLOQUEAR AS FICHAS NA ABA DE
IRPJ SÓ HABILITA O DESBLOQUEIO DE IR
SOBRE LUCRO. AS FICHAS CUSTO,
DESPESAS, RES. DO PERÍODO E DEMO.
LUCRO, TEM A OPÇÃO DE BLOQUEAR
MAS NÃO TEM A OPÇÃO PARA
DESBLOQUEAR
53.4
50679 Analisador Fiscal
APÓS A LIBERAÇÃO DA NOVA VERSÃO
DA ROTINA DE INTEGRAÇÃO DE
MOVIMENTAÇÃO DO ANALISADOR PARA
O FISCAL FORAM IDENTIFICADOS
DIVERSOS PROBLEMAS QUE
PARALISARAM O PROCESSO DE
INTEGRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PARA
O FISCAL AFIM DE GERAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E APURAÇÃO
DE FATURAMENTO
53.4
50648 Analisador Fiscal I/O ERROR 123 AO SELECIONAR
ARQUIVO NA IMPORTAÇÃO 53.3
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50583 Company
AO CONSULTAR PEDIDOS NO COMPANY
EMPRESARIAL É APRESENTADA A
INCONSISTÊNCIA:
CONTROL ARRAY ELEMENT ’14’ DOESN’T
EXIST.
REFERÊNCIA/ALERTA: 27200043 / 340
53.3
50217 Fiscal APRESENTA INFORMAÇÕES INCORRETAS
LIVRO DE ENTRADA 53.3
50270 Fiscal NÃO APRESENTA RESUMO POR CFOP NO
LIVRO DE SAIDA 53.3
50320 Fiscal NÃO PESQUISA NOTA NA ABA
RESSARCIMENTO DE ICMS ST 53.3
50465 Fiscal
AO REALIZAR A EMISSÃO/VISUALIZAÇÃO
DO LIVRO DE ENTRADA PARA O MODELO
P1A MATRICIAL - LREMATRMODP1A.RPT
NÃO APRESENTA NOTA FISCAL DE
DEVOLUÇÃO POSSUINDO A SITUAÇÃO
DE CANCELADA.
53.3
50588 Fiscal CORTANDO O CAMPO DA OBSERVAÇÃO
- LIVRO DE ENTRADA 53.3
50207 Folha de Pagamento
AO IMPORTAR ARQUIVO DA SEFIP 13°,
NÃO APRESENTA DEDUÇÃO DE FPAS
REFERENTE A 1/12 MATERNIDADE E
COMPENSAÇÃO QUANDO A EMPRESA
POSSUI DIVISÃO DE RH
TOMADOR/OBRA, A FUNCIONÁRIA QUE
FICOU AFASTADA POR AUXILIO
MATERNIDADE SEMPRE ESTEVE
ALOCADA NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
53.3
50394 Folha de Pagamento BASE DE INSS INCORRETA NO RECIBO DE
QUITAÇÃO 53.3
50416 Folha de Pagamento
VALOR DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL,
ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA
APRESENTA AO CONSULTAR O
FUNCIONÁRIO DENTRO DA GERAÇÃO DA
53.3
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RAIS, PORÉM NA LISTAGEM NÃO É
DEMONSTRADO, APRESENTANDO
APENAS O CNPJ DO SINDICATO.
50452 Folha de Pagamento ACUMULO INCORRETO EVENTO 101 INSS
QUANDO HÁ FÉRIAS 53.3
50457 Folha de Pagamento
AO GERAR A LISTAGEM DA RAIS NÃO
APRESENTA VALORES DA QUITAÇÃO E
13º SALÁRIO
53.3
50467 Folha de Pagamento
SEGURO DESEMPREGO PARA PROFESSOR
AO IMPORTAR ESTA APRESENTADO
ERRO
ERRO:(LINHA 2) A QUANTIDADE DE
HORAS TRABALHADAS DEVE SER
INFORMADA COM DOIS DÍGITOS
53.3
50532 Folha de Pagamento
FUNCIONÁRIO COM FÉRIAS COLETIVAS
PROCESSADAS DE 20 DIAS. AO GERAR A
QUITAÇÃO APRESENTA FÉRIAS
PROPORCIONAIS E 1/3 COM VALOR
NEGATIVO
53.3
50552 Folha de Pagamento
AO PROCESSAR FÉRIAS COM ABONO. AO
GERAR RECIBO MENSAL O VALOR DE
IRRF (EVENTO 192) ESTA DOBRADO
53.3
50564 Folha de Pagamento
FUNCIONÁRIO AFASTADO PERÍODO DE
08/09/2015 A 24/06/2016. AO GERAR A
QUITAÇÃO ESTA CONSIDERANDO COMO
FÉRIAS VENCIDAS O PERÍODO
12/05/2015 A 11/05/2016 QUE O
FUNCIONÁRIO PERDEU. FICOU
AFASTADO 247 DIAS. PERÍODO
AQUISITIVO FOI ALTERADO DEVIDO A
OUTROS AFASTAMENTOS QUE O
FUNCIONÁRIO POSSUI.
53.3
50567 Folha de Pagamento
AO PROCESSAR O RECIBO DE QUITAÇÃO,
NÃO HABILITA O CAMPO POR CENTO
PENSÃO ALIMENTÍCIA - TRCT / FGTS,
REFERENTE A INFORMAÇÃO DO
53.3
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PERCENTUAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
SOBRE FGTS, DEFINIDA EM DECISÃO
JUDICIAL
50551 Folha de Pagamento
QUANDO HÁ QUITAÇÃO NORMAL E
COMPLEMENTAR E REALIZA A SOMA DE
ACUMULADOS PARA EMPRESA DE
REGIME CAIXA DE AMBOS OS MESES, OS
VALORES DE IRRF FICAM INCORRETOS
NA FICHA FINANCEIRA, ABA INFORME DE
RENDIMENTOS
53.3
50605 Folha de Pagamento
FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS NA
COMPETÊNCIA, 09/01/2017 A
07/02/2017, NA COMPETÊNCIA 01/2017
FOI INFORMADO EVENTO DE FALTAS,
141- 1,00, AO PROCESSAR O RECIBO
MENSAL O VALOR DA INSALUBRIDADE
APRESENTADO ESTÁ INCORRETO,
APRESENTA VALOR
53.3
50595 Folha de Pagamento
AO PROCESSAR O RECIBO DE QUITAÇÃO
APRESENTA O ERRO NÃO FOI
INFORMADA A PROPRIEDADE
DATAINICIAL
53.3
50638 Folha de Pagamento ERRO 91 PENSAOALIMENTICIA
MANUTENÇÃO DA DIRF 53.3
50637 Folha de Pagamento
AO GERAR RECIBO MENSAL VALOR DE
SALÁRIO ESTÁ INCORRETO QUANDO
FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS COM
ABONO. DEVERIA APRESENTAR OS DIAS
TRABALHADOS, INCLUSIVE DO PERÍODO
DO ABONO COMO SALÁRIO NORMAL
53.3
50662 Folha de Pagamento NÃO APRESENTA NA RAIS VALOR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 53.3
50656 Folha de Pagamento NORMATIVA INFORME DE
RENDIMENTOS SÓCIO E AUTÔNOMO 53.3
49503 Fiscal DUPLICA AS NOTAS NA IMPORTAÇÃO
DE NFC-E DE ENVIO 53.2
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49642 Fiscal NÃO IMPORTA ITEM DE SERVIÇO - XML
PREF DE BRASÍLIA 53.2
49755 Fiscal NÃO IMPORTA VALOR DE IRRF -
SERVIÇOS PRESTADOS XML 53.2
50529 Fiscal INTEGRA ITEM DE SERVIÇO DUAS VEZES -
NOTA CONJUGADA 53.2
50545 Fiscal
AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA
O ERRO: ERRO AO GRAVAR A NOTA ISS
Nº: 0000001137- DATA: 25/01/2017-
CNPJ: 02746757141|3-AO TENTAR
INSERIR NOTA 0000001137-2147467259 -
TABELA: NOTA046417. CAMPO: CODCTB.
CHARACTER OVERFLOW (THE STRING IS
LARGER THAN THE COLUMN SIZE)
53.2
50563 Fiscal
NA INTEGRAÇÃO DO ANALISADOR
APRESENTA A FALHA CANOT OPEN
CLIPBORD
53.2
49895 Folha de Pagamento
FÉRIAS COM PERÍODO AQUISITIVO
INCORRETO FOI POSSÍVEL A GERAÇÃO
SENDO A DATA INFORMADA ANTERIOR
A SUA ADMISSÃO
53.2
50055 Folha de Pagamento
FUNCIONÁRIO POSSUI OUTROS TÍTULOS
ACUMULADO NA FICHA FINANCEIRA, AO
PROCESSAR A QUITAÇÃO,
SELECIONANDO O CAMPO
COMPOSIÇÃO MÉDIA TÍTULOS NÃO
DEMONSTRA O VALOR NA TELA DE
PROCESSAMENTO REFERENTE AO TITULO
SELECIONADO, PORÉM O VALOR É
CONSIDERADO PARA O CÁLCULO E
DEMONSTRA NO RELATÓRIO IMPRESSO
53.2
50195 Folha de Pagamento
FUNCIONÁRIO HORISTA ESTA SENDO
CONCEDIDO 12 DIAS DE FÉRIAS. AO
VISUALIZAR A MAIOR REMUNERAÇÃO O
VALOR
APURADO COMO SALÁRIO ESTA
53.2
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CORRETO, POREM NO TOTAL (VALOR DE
BASE DE CALCULO) DEMONSTRA A
MENOR
50207 Folha de Pagamento SEFIP 13º NÃO LEVA COMPENSAÇÃO E
1/12 AVOS MATERNIDADE 53.2
50412 Folha de Pagamento CONSULTA E POSIÇÃO FUNCIONAL
FECHA AO CONSULTAR 53.2
50419 Folha de Pagamento VALOR DE PIS NEGATIVO NA PROVISÃO
13º SALÁRIO 53.2
50453 Folha de Pagamento
AO EMITIR O RECIBO DE ENTREGA DE
VALE TRANSPORTE É APRESENTADA A
MENSAGEM MISMATCH
(ROTINA:MONTARDIASTRABALHADOSPE
RIODO), A MENSAGEM APRESENTA PARA
TODAS AS EMPRESAS E TODOS OS
FUNCIONÁRIOS
53.2
50462 Folha de Pagamento
DARF GERADO ATRAVÉS DA ROTINA
FÉRIAS COLETIVAS, NÃO PERMITE
REIMPRESSÃO ATRAVÉS DA ROTINA
RECIBO DE FÉRIAS
53.2
50466 Folha de Pagamento
AO GERAR RAIS APRESENTA O ALERTA
20026 – REMUNERAÇÃO RAIS INVALIDA,
SENDO QUE O FUNCIONÁRIO FOI
DESLIGADO EM 12/2015 E SOMENTE O
AVISO PRÉVIO PROJETADO FOR EM 2016
53.2
50491 Folha de Pagamento
AO LIBERAR FÉRIAS DE 30 DIAS COM
INICIO EM 31/01/2017 PARA
FUNCIONÁRIO QUE POSSUI O CÓDIGO
COM BARRAS 1/540, APRESENTA O ERRO
FÉRIAS_TRESMESES – ERRO: 13 –TYPE
MISMATCH
53.2
50497 Folha de Pagamento
NO INFORME DE RENDIMENTOS DE
SÓCIO, ABA MODELOS SELECIONA NOVO
E INSERE A MESMA DESCRIÇÃO JÁ
CRIADA APRESENTANDO ERRO: NÃO FOI
POSSÍVEL INCLUIR ESTE REGISTRO / ERRO
53.2
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1205
50518 Folha de Pagamento
FUNCIONÁRIO TRABALHA AOS
SÁBADOS. AO GERAR O RELATÓRIO DE
ENTREGA DO VALE TRANSPORTE A
QUANTIDADE DE VT ESTA INCORRETA.
INFORMOU OS PARÂMETROS PARA
CALCULO DO VALE TRANSPORTE TABELA
DE DIAS. DEFINIU PARA FEVEREIRO 19
DIAS UTEIS E 04 SÁBADOS. AO GERAR O
RELATÓRIO CALCULA 48 VT E O
CORRETO SERIA 46
53.2
50572 Folha de Pagamento HORA EXTRA INCORRETA QUANDO HÁ
INSALUBRIDADE 53.2
50638 Folha de Pagamento ERRO 91 PENSAOALIMENTICIA
MANUTENÇÃO DA DIRF 53.2
50421 Analisador Fiscal
AO ACESSAR A ROTINA DE INTEGRAÇÃO
NO ANALISADOR HÍBRIDO É
APRESENTADO O ERRO: OCORREU UM
ERRO AO INICIALIZAR A DLL DE
INTEGRAÇÃO. ACESSE A ABA “GERAÇÃO
DE ARQUIVOS TXT” PARA UTILIZAR O
MÉTODO ANTIGO DE INTEGRAÇÃO. AO
CLICAR EM OK APRESENTA A
MENSAGEM: OS TEMPLATES DE
DIGITAÇÃO NÃO FORAM DEFINIDOS NO
CADASTRO DE EMPRESA. ACESSE O
CADASTRO DE EMPRESA PARA DEFINIR
OS TEMPLATES. A ROTINA DE
INTEGRAÇÃO SERÁ FECHADA! COM A
MENSAGEM APRESENTADA A ROTINA
NÃO É ABERTA PARA USO
53.1
50483 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTA FISCAL QUE TENHA
O CAMPO DE CÓDIGO DE BC DO
CRÉDITO (437) (ENTRADA) DEVIDAMENTE
PREENCHIDO NA ANÁLISE E CONSULTAR
A ESCRITURAÇÃO É POSSÍVEL VERIFICAR
QUE O CAMPO NÃO FOI INTEGRADO
53.1
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50487 Analisador Fiscal NÃO LÊ PARÂMETRO SIMPLES - ZERA
VALORES ICMS/ISS 53.1
50488 Analisador Fiscal NÃO ALTERA O CADASTRO DA EMPRESA
NO ANALISADOR 53.1
50505 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E)
, O SISTEMA NÃO INTEGRA O CST DE
ICMS PARAMETRIZADO NO CADASTRO
DE PRODUTO PARA A ESCRITURAÇÃO
53.1
50507 Analisador Fiscal TYPE MISMATCH NA INTEGRAÇÃO DE
NOTAS DE SERVIÇOS 53.1
50517 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR NOTA FISCAL É
APRESENTADO O ERRO: SQL STATE:
22018, SQL ERROR CODE: 245
CONVERSION FAILED WHEN
CONVERTING THE VARCHAR VALUE ‘.’ TO
DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM
APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL
É INTEGRADA
53.1
50526 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA OS CODIGO INT.CTB NA
ESCRITURAÇÃO 53.1
50538 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTA FISCAL É
APRESENTADO O ERRO: SQL STATE:
42000, SQL ERROR CODE: 102
INCORRECT SYNTAX NEAR COM A
MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA
NOTA FISCAL É INTEGRADA
53.1
50546 Analisador Fiscal
NA ROTINA DE ANÁLISE DO
ANALISADOR FISCAL APRESENTA O
PERÍODO IMPORTADO 00/. SENDO QUE
NÃO É POSSÍVEL EXCLUIR TAL PERÍODO
DA BASE PELA ROTINA DE CONTROLE DE
LOTE
53.1