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utilizado para outros fins sem prévia autorização. Todos os direitos reservados © 2016 Wolters Kluwer Brasil.

Release Notes

Produtos: Folha de Pagamento, Contabilidade, Fiscal, Analisador Fiscal,

Company, Office.

Versão: 5.54

Data: 06/03/2017

Este documento é de uso exclusivo para os clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou utilizado para outros fins sem

prévia autorização. Todos os direitos reservados © 2016 Wolters Kluwer Brasil.

Sumário

OBJETIVO ........................................................................................................................................... 1

NOVIDADES E MELHORIAS ............................................................................................................. 2

FOLHA DE PAGAMENTO ................................................................................................................................................... 2

49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016 .................................................. 2

46800 - DIRF - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SÓCIOS .......................................................................... 2

CONTABILIDADE ................................................................................................................................................................ 3

49658 - EMISSÃO CONTÍNUA DO LIVRO DIÁRIO ....................................................................................... 3

48921 - CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE ........................................................................................... 3

FISCAL ................................................................................................................................................................................ 3

50786 – ADAPTAR GERAÇÃO DO REGISTRO 61 PARA GIM DA PARAÍBA ............................. 3

47924 – CONSIDERAR UF DESTINATÁRIO NA APURAÇÃO DO DIFAL .................................... 3

IMPORTAÇÃO DE MAIS CÓDIGO CEST AOS PRODUTOS ..... Erro! Indicador não definido.

49913 –LENTIDÃO AO IMPORTAÇÃO CFE-SAT .................................................................................... 4

49465 – MELHORIA NO REGISTRO C176 DO SPED FISCAL ............................................................ 4

48426 – MELHORIA NA GUIA NF COMPLEMENTAR DO REGISTRO C113 DO SPED

FISCAL ........................................................................................................................................................................ 5

50233 - DIME SC - ALTERAÇÕES NO QUADRO 47 .............................................................................. 5

50444 - ADAPTAÇÃO DMED AO LEIAUTE 2017 (2011-2016) ....................................................... 6

MANUTENÇÃO .................................................................................................................................. 6

FISCAL ................................................................................................................................................................................ 6

CORREÇÕES ........................................................................................................................................ 7

LISTA DE RDM .................................................................................................................................................................. 7

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OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas

informações sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e

correções efetuadas nessa atualização do sistema.

Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

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NOVIDADES e MELHORIAS

Folha de Pagamento

49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016

Previdência Privada

Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Benefícios

A previdência privada foi disponibilizada para declarar a instituição na DIRF e no Informe de

Rendimentos.

Cadastro de Instituições: Realizar o cadastro da instituição que será declarada

Vincular Instituições: Após realizar o cadastro da instituição, deverá vincular aos beneficiários

seja para funcionários e/ou sócios.

Pensão Alimentícia

Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção - DIRF

Este novo campo, tem como objetivo exibir informações e valores pagos ao dependente de Pensão

Alimentícia, podendo incluir, alterar e remover os dependentes e seus valores.

DIRF - Retificadora

Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção – DIRF (2010 a

2015)

Foi disponibilizada a rotina Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015) para retificação da DIRF dos

anos anteriores.

Para ter acesso a rotina, basta liberar as permissões no Gerenciamento de grupos e usuários.

46800 - DIRF - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SÓCIOS

Sócios – Assistência Odontológica

Social > Controle de Sócios > Manutenção de Arquivos de Sócios > Cadastro de Sócios

Foi implementado o controle de assistência odontológica no módulo de sócios para gerar a DIRF e

Informe de Rendimentos considerando os respectivos valores de assistência médica (já existente) e

odontológica.

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Contabilidade

49658 - EMISSÃO CONTÍNUA DO LIVRO DIÁRIO

Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios

Na emissão do livro diário será opcional o formato de uma folha por mês, pois a junta comercial do

Rio Grande do Sul não autentica livros com folhas sem movimentação.

48921 - CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE

Contábil > Contabilidade > Encerramento > Tabelas > Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA

Disponibilizado o relatório de demonstração do resultado do exercício - DRE para cópia entre plano

de contas, otimizando o processo de parametrização para planos de contas com contas comuns

entre si.

Fiscal

50786 – ADAPTAR GERAÇÃO DO REGISTRO 61 PARA GIM DA PARAÍBA

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sintegra

Foram realizadas melhorias na geração da GIM PB para Empresas da Paraíba que possuam no

período movimentação de NFC-e (modelo 65), tais documentos passam a ser gerados no registro

61 de forma agrupada por data de escrituração, modelo de documento, série e subsérie. As

modificações foram realizadas para atender a versão 2.2.9.5 da POSVALID.

Observação:

A geração da GIM da Paraíba é executada pela mesma rotina de geração do Sintegra. Lembrando

que, a adaptação citada foi desenvolvida somente para o Estado da Paraíba, os demais Estados não

sofreram alteração com relação a geração do Registro 61.

47924 – CONSIDERAR UF DESTINATÁRIO NA APURAÇÃO DO DIFAL

Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração

Foram realizadas melhorias na rotina de Apuração com objetivo de atender o convênio do ICMS

93/2015 para que a rotina considere a Unidade Federada de destino do serviço de transporte onde

ocorre o fim da prestação.

Sendo assim, na apuração do DIFAL e/ou FCP no campo UF o sistema passa a apresentar a UF

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correspondente ao destinatário da aba “conhecimento de transporte” dos documentos fiscais com

espécies 07, 08, 8B, 09, 11, 26, 27, 57 e 67. Os valores de apuração são obtidos conforme o campo

DIFAL destino e FCP destino da escrituração. Para os demais modelos dos documentos fiscais não

ocorreram alterações.

49913 –MELHORIA NA IMPORTAÇÃO CFE-SAT

Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e)

Foram realizadas melhorias na rotina Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e) que obteve ganho

de 80% no seu desempenho ao importar CF-e SAT.

48719 e 49883 - Importação de mais código CEST aos Produtos

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos

A rotina Importação de Arquivos foi adaptada para importar mais de um código CEST (Código

Especificador da Substituição Tributária) vinculado ao produto nos leiautes de Itens de Mercadorias

Entrada, Saídas e Produtos.

Ao importar produto com mais de um CEST abaixo do registro da nota fiscal deve ser apresentado a

sequência de um asterisco, a palavra CEST, o código CEST sem pontos, a data de início do vínculo e

data de término do vínculo, por exemplo para CEST 01.002.00:

*CEST01002001512201531122016

Quando existir mais de um código para o produto é necessário separar os CEST por ponto e vírgula,

por exemplo para CEST 01.002.00 e 21.097.00

*CEST01002001512201531122016;21097001512201531122016

Quando no layout não possuir código CEST a importação ocorre normalmente, e ao final é

apresentada a mensagem "Não foi criado o vínculo do Produto com o CEST, pois o Código CEST

informado não existe"

49465 – MELHORIA NO REGISTRO C176 DO SPED FISCAL

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída para atender as

exigências do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de

janeiro de 2017.

Foi criada uma nova tela em Itens de Mercadorias e subguia Ress. ICMS S.T. que permitirá a inserção

de mais de um ressarcimento para um item de mercadoria. Essas melhorias foram implementadas

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para atender a geração do Registro C176 Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição

Tributária" a partir de janeiro de 2017.

NOTA: Esta melhoria só estará disponível para escrituração a partir de janeiro de 2017, escriturações

de períodos anteriores permanecem restritas a um único registro de ressarcimento.

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos

Foram realizadas melhorias no layout de itens de mercadorias de notas fiscais de entradas e saída,

incluídos campos para importação de múltiplos registros referentes a ressarcimento ICMS S.T. Para

importação de registros anteriores a janeiro de 2017 o layout permanece da mesma forma, ou seja,

um ressarcimento por item.

A partir de janeiro de 2017 podem ser informados um registro de ressarcimento por linha, sem

limitação de quantidade.

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

Efetuadas melhorias na geração do Registro C176 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia

Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de janeiro de 2017.

Incluindo a geração de novos campos e mudança da ordenação do registro anterior e permitindo a

geração de múltiplos registros de ressarcimento.

NOTA: Esta alteração estará disponível a partir do layout 1.0.10 - COTEPE 01/01/2017.

48426 – MELHORIA NA GUIA NF COMPLEMENTAR DO REGISTRO C113 DO SPED FISCAL

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída sendo criado um novo

campo chamado “Chave do Documento Eletrônico” na guia Outras informações, subguia NF

Complementar.

Será apresentada a Chave do Documento Eletrônico para documentos modelo “55”, ou apresentar a

Chave do conhecimento de transporte eletrônico, para documentos de modelo “57".

Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal

Implementado o campo Chave do Documento Eletrônico para a geração do Registro C113 do SPED

Fiscal. Estas melhorias estão em conformidade com o Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de

05 de maio de 2016.

50233 - DIME SC - ALTERAÇÕES NO QUADRO 47

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Santa Catarina

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O sistema irá alimentar o quadro 47 quando na nota fiscal o tipo de nota associada entrada de

produtor rural estiver marcada;

- É uma aquisição, o fornecedor é da uf SC, pessoa física, contribuinte ou não do ICMS; ou

- É uma aquisição, o fornecedor é da uf SC, pessoa jurídica, não contribuinte do ICMS; ou

- É uma transferência (propriedade do mesmo titular), o fornecedor é da uf SC, município diferente

do declarante, pessoa jurídica, não contribuinte do ICMS; ou

- É um retorno, o fornecedor é da uf SC, pessoa física, contribuinte ou não do ICMS.

Os estabelecimentos impactados pela mudança na declaração do valor (para alguns casos não mais

pelo valor contábil da nota) devem retificar a DIME dos meses de referência do exercício da

intervenção (2016).

Acompanhamento legal 60637 – DIME SC

O sistema não irá identificar esse valor automaticamente, dessa forma o sistema irá permitir a

alteração/inclusão do valor para que o usuário insira o valor conforme regra especificada.

50444 - ADAPTAÇÃO DMED AO LEIAUTE 2017 (2011-2016)

Fiscal > Imposto sobre Serviços > DMED – Declaração de Serviços Médicos

Adaptação da geração da DMED relativa ao ano de 2017 conforme leiaute aprovado para o anos-

calendários 2011-2016, situação normal e 2012-2017 para situações especiais. Conforme ato

declaratório executivo COFINS nº 100 de 21/12/2016.

MANUTENÇÃO

Fiscal

SPED Fiscal

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

Foram realizadas melhorias na rotina SPED Fiscal para que o sistema gere o registro C890 unificado

por conjunto de 'DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS'.

Escrituração

Fiscal > Documentos Entradas e Saída > Escrituração

Na Escrituração, haverá uma descrição orientando o que é específico para a UF=RJ, pois atualmente

existe o turbo 137 que possui o nome de 'Substituição Tributária' e a descrição de 'Substituição

Tributária com percentual de margem de lucro'. Entretanto, esse turbo é específico para empresas

da UF=RJ, pois realiza internamente o cálculo o FECP.

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Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e)

Fiscal > Documentos Entradas e Saída > Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e)

Apresenta uma mensagem indicando o que precisa ser tratado quando a empresa possui

movimento criado em 2016 e ao gerar a importação do arquivo que possui faturas com data de

compensação em 2017.

Opção Ajuda no Gerenciador de Aplicativos Prosoft

Em todas as rotinas terá a opção de acessar o portal da Universidade ao clicar no botão “Ajuda” ou

utilizando a tecla “F1”

Melhoria de Performance entre o Analisador com o fiscal quando possui integração contábil

Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Integração

Foram realizadas melhorias na rotina para o melhor desempenho na integração com o Fiscal

quando possui lançamentos contábeis.

CORREÇÕES

Lista de RDM

RDM Módulo Título Pacote

50157 Fiscal FALHA NA IMPORTAÇÃO DE NOTA

CONJUGADA 54.0

50203 Fiscal INCLUSÃO DE OPERAÇÃO SEM ISS NO

LAYOUT SERV TOMADO 54.0

50209 Fiscal TIPO FRETE= 9 SEM FRETE NO LAYOUT

NOTA DE ENTRADA 54.0

50245 Fiscal DIVERGÊNCIA DE VALOR FATURA NOTA

DESDOBRADA 54.0

50328 Fiscal NÃO SALVA CÓDIGO DE MUNICÍPIO NA

ESCRITURAÇÃO 54.0

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RDM Módulo Título Pacote

50330 Fiscal NÃO APRESENTA VALOR CONTÁBIL

INTEGRAL NO RODAPÉ 54.0

50339 Contabilidade

INTEGRAÇÃO FISCAL OFF LINE NÃO

INTEGRA SAT SE O USUÁRIO NÃO

POSSUIR PERMISSÃO NAS ROTINAS DO

MODULO FISCAL EM DOCUMENTOS DE

ENTRADA E SAÍDA

54.0

50381 Analisador Fiscal

POSSUI NOTA JÁ ANTERIORMENTE

IMPORTADA NA ESCRITURAÇÃO, PORÉM

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO

NOVAMENTE DOS LANÇAMENTOS, A

NOTA É INTEGRADA NOVAMENTE.

54.0

50413 Contabilidade

AO CLICAR EM [F12] O CAMPO ACESSO

DA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL VERSÃO 4

NÃO SÃO APRESENTADAS TODAS AS

CONTAS DO PLANO DE CONTAS.

54.0

50426 Analisador Fiscal ERRO 9102 APURACAOAXXX CRIAÇÃO DE

ÍNDICE 54.0

49070 GAP

AO ACESSAR O NFE GERENCIADOR POR

DENTRO DO GAP APRESENTA A

MENSAGEM: ERRO 70000003 / 53 - FILE

NOT FOUND. MENSAGEM É

APRESENTADA DEVIDO O SISTEMA NFE

NÃO ESTAR INSTALADO.

54.0

50505 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E)

, O SISTEMA NÃO INTEGRA O CST DE

ICMS PARAMETRIZADO NO CADASTRO

DE PRODUTO PARA A ESCRITURAÇÃO

54.0

50525 Fiscal

AO INSERIR INFORMAÇÕES NA ROTINA

DE RECOLHIMENTO DE GUIAS EM

VENCIMENTO DE ICMS APRESENTA ERRO

DE BASE

54.0

50541 Fiscal AO ESCRITURAR NOTA DESDOBRADA NO

SEGUNDO DESDOBRAMENTO O CAMPO

NÚMERO ITEM NÃO SEGUE SEQUÊNCIA E

54.0

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RDM Módulo Título Pacote

APRESENTA COMO 001

50573 Fiscal GERA GUIAS GPS COM CÓDIGO DE

RECEITA INCORRETO 54.0

50592 Fiscal

AO IMPORTAR NFCE ESTA

APRESENTANDO MENSAGEM

(CADASTRO DE MUNICÍPIO - 457 - THIS

KEY IS ALREADY ASSOCIATED WITH AN

ELEMENT OF THIS COLLECTION)

54.0

50602 Fiscal

AO REALIZAR IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO

XML DE NOTA MODELO 65 COM TAG

“ENVINFE” APRESENTA ERRO VERIFIQUE

A TAG NFEPROC

54.0

50609 Analisador Fiscal PRODUTO NÃO LOCALIZADO -

INTEGRAÇÃO ANF X GOLD 54.0

50608 Fiscal

AO ACESSAR NOTAS DE ENTRADA

MODELO 55 NA ESCRITURAÇÃO,

CONTENDO SERVIÇOS CONJUGADA E

TENTAR ALTERAR O ITEM DE SERVIÇO

APRESENTA O ERRO: “RUN-TIME ERROR

‘380’: INVALID PROPERTY VALUE”

54.0

50625 Fiscal

AO CONSULTAR O FATURAMENTO DO

SIMPLES NACIONAL APRESENTA UM

VALOR DIVERGENTE DA ESCRITURAÇÃO

REFERENTE ÀS NOTAS DE SAÍDA E MAPA

RESUMO

54.0

50635 Analisador Fiscal INTEGRAÇÃO GID - BTRIEVE ERROR 12 54.0

50661 Fiscal

AO UTILIZAR ALTERAÇÃO EM LOTE DO

CADASTRO DE PRODUTO NÃO ALTERA

DOIS CAMPOS SIMULTANEAMENTE

54.0

50672 Fiscal

AO IMPORTAR O ARQUIVO DIME O

VALIDADOR APRESENTA ERRO REGISTRO

30 - DECLARAÇÃO DEVE SER

INFORMADA COM MOVIMENTO NO

ITEM 120 DO QUADRO 0 NO PERÍODO

NÃO EXISTE MOVIMENTO, PORÉM EXISTE

SALDO CREDOR TRANSPORTADO DO

54.0

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RDM Módulo Título Pacote

MÊS ANTERIOR

50663 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA CUPOM FISCAL

RELACIONADO NAS NOTAS 54.0

50723 Fiscal

AO SOLICITAR A IMPORTAÇÃO DO MAPA

RESUMO SELECIONANDO A OPÇÃO (SP-

CAT 52/07) À PARTIR DE DETERMINADA

DATA OS ITENS DE CUPONS NÃO SÃO

MAIS IMPORTADOS

54.0

50738 Folha de Pagamento QUITAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTA

ERRO NA RAIS 54.0

50740 Fiscal

AO ESCRITURAR NOTA OCORRE A FALHA:

NOTA FISCAL XXXXXXXXXX JÁ DIGITADA

COM ESSES DADOS

54.0

50603 Company

AO EMITIR NOTA FISCAL ESTA

RETORNANDO COM A SEGUINTE

REJEIÇÃO: CPF DO LOCAL DE ENTREGA

INVALIDO, POREM NÃO TEM LOCAL DE

ENTREGA PARAMETRIZADO NO

CADASTRO DE CLIENTES

54.0

50617 Company

QUANDO INCLUSO NOVOS CONTRATOS

DE HONORÁRIOS É APRESENTADO

INICIALMENTE QUE A

TRANSPORTADORA NÃO FOI

CADASTRADA. AO DAR OK NA

MENSAGEM É DIRECIONADO PARA ABA:

TRANSPORTADORES, ONDE APRESENTA

ERRO: RUN TIME ERROR 5: INVALID

PROCEDURE CALL OR ARGUMENT

54.0

50763 Folha de Pagamento

AO GERAR AS FÉRIAS COLETIVAS E

ALTERAR O VALOR NO ÍCONE (I) A

PARTIR DO SEGUNDO FUNCIONÁRIO

APRESENTA A MENSAGEM: FALHA

IMPREVISTA - ROTINA: FORM_LOAD.

SUBSCRIPT OUT OF RANGE

REFERÊNCIA/ERRO: 69100000 / 9

54.0

50766 Folha de Pagamento AO GERAR O ENCERRAMENTO ANUAL, 54.0

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RDM Módulo Título Pacote

GERA UM ARQUIVO EM BRANCO ONDE

DEVERIA APRESENTAR OS

FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM EM SUA

QUITAÇÃO VALORES DE PROJEÇÃO DO

AVISO PRÉVIO NO ANO DE GERAÇÃO

50776 Fiscal

AO VINCULAR NOTA DE

RESSARCIMENTO PARA UM PRODUTO,

APRESENTA SOMENTE A PRIMEIRA NOTA

VINCULADA AO PRODUTO, AS DEMAIS

NOTAS NÃO SÃO APRESENTADAS PARA

SELECIONAR

54.0

50454 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA

RESUMO EM QUE POSSUI MAIS DE UM

EQUIPAMENTO, AO INTEGRAR O

EQUIPAMENTO 02 JÁ POSSUI O

EQUIPAMENTO 01 NA ESCRITURAÇÃO, O

SISTEMA APRESENTA: ERRO AO GRAVAR

MAPA ECF.| NÚMERO DO ERRO: 109360 -

DATA DO MAPA: 01/12/2016 JÁ EXISTE

UM MAPA ESCRITURADO COM ESTA

DATA, E NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO

DO EQUIPAMENTO 02

54.0

50853 Office

AO ACESSAR A DIGITAÇÃO DE

MEMORANDO E SALVAR UM

MEMORANDO OCORRE ERRO: ‘ERRO

4600003 / 430 – GERARARQUIVOXML’

54.0

50739 Folha de Pagamento ERRO 23400001 / 340 INFORME DE

RENDIMENTO SÓCIO 53.8

50787 Folha de Pagamento

AO PROCESSAR RESUMO DE TRIBUTOS

ESTA DEMONSTRANDO BASE DE

CALCULO INSS 13º PROP – QUITAÇÃO

(PERÍODO NÃO DESONERADO)

INCORRETAMENTE PARA FUNCIONÁRIO

QUE A DATA DE COMUNICAÇÃO DE

AVISO FOI 31/12/2016 E A EMPRESA

INICIOU A DESONERAÇÃO EM

01/01/2017

53.8

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RDM Módulo Título Pacote

50711 Folha de Pagamento

AO GERAR PROVISÃO DE FÉRIAS

ACUMULADA O VALOR DO INSS DO

ACUMULO ANTERIOR É APRESENTADO

INCORRETO, QUANDO GERADO

RELATÓRIO SINTÉTICO, APRESENTA UM

VALOR BEM MAIOR DO QUE O CORRETO

53.8

50809 Folha de Pagamento

AO IMPORTAR A DIRF APRESENTA ERRO

NO REGISTRO RTPA (PENSÃO

ALIMENTÍCIA) DÉCIMO TERCEIRO NÃO

PERMITIDO PARA O CÓDIGO DE RECEITA

INFORMADO. FUNCIONÁRIO POSSUI

DESCONTO DE PENSÃO E VALOR DE PLR.

NA GERAÇÃO DA DIRF, AO CONSULTAR

O FUNCIONÁRIO É DEMONSTRADO O

MESMO VALOR DE PENSÃO DO

RENDIMENTO MENSAL/13º NA PLR

53.8

50733 Folha de Pagamento RAIS OBRA VALORES DUPLICADOS

QUANDO É SUBDIVISÃO 53.8

50835 Folha de Pagamento

AO EMITIR O INFORME DE

RENDIMENTOS NÃO APRESENTA

INFORMAÇÃO NO CAMPO 7-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES,

REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E

ODONTOLÓGICA

53.8

50820 Folha de Pagamento

AO EMITIR O INFORME DE

RENDIMENTOS SELECIONANDO A

OPÇÃO RENDIMENTOS IGUAL OU

SUPERIOR A R$ 28.559,70 APRESENTA

FUNCIONÁRIOS COM RENDIMENTO

INFERIOR. SITUAÇÃO OCORRE PARA

FUNCIONÁRIOS COM PLR ACUMULADA

NA FICHA FINANCEIRA

53.8

50285 Contabilidade ALTERA HISTÓRICO LANÇAMENTO C/

PERÍODO BLOQUEADO 53.7

50436 Contabilidade NÃO É POSSÍVEL SELECIONAR O DARF

PARA REALIZAR A B 53.7

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RDM Módulo Título Pacote

50504 Contabilidade

AO GERAR O RAZÃO CONSOLIDADO,

QUANDO É VISUALIZADO O HISTÓRICO

DOS LANÇAMENTOS DAS FILIAIS É

APRESENTADO A INFORMAÇÃO DO

HISTÓRICO DA MATRIZ, MESMO QUE A

MATRIZ NÃO POSSUA LANÇAMENTO NA

CONTA NO PERÍODO SOLICITADO NO

RELATÓRIO

53.7

50560 Contabilidade ERRO 13 - TYPE MISMATCH AO LIBERAR

INTEGRAÇÃO EM LOTE 53.7

50660 Contabilidade EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTO E

SALDOS: RUN TIME ERROR 5 53.7

50587 Fiscal

AO EMITIR RELATÓRIO DO CIAP A DATA

E NOTA DE SAÍDA DO BEM APRESENTA

INFORMAÇÕES INCORRETAS

53.7

50558 Folha de Pagamento QUITAÇÃO COMPLEMENTAR NÃO

RECALCULA EVENTO INDENIZADO 53.7

50631 Folha de Pagamento

AO RECALCULAR O 13º SALÁRIO O

SISTEMA ESTÁ CONSIDERANDO UM

VALOR DE EVENTO FIXO QUE NÃO

DEVERIA

53.7

50675 Folha de Pagamento CALCULO INCORRETO DE DSR

COMISSÕES NO RECIBO DE FÉRIAS 53.7

50705 Folha de Pagamento

QUANDO SELECIONADO O INDICADOR

DESCONSIDERAR O INSS DO AVISO

PRÉVIO A SER DEDUZIDO DA BASE DE

CÁLCULO DO IRRF, AO APURAR A BASE

DE CÁLCULO DO IRRF, ESTÁ SENDO

RECALCULADO O INSS SOBRE SALDO DE

SALÁRIOS UTILIZANDO UMA ALÍQUOTA

DE INSS DIFERENTE DA QUE FOI

APLICADA NO CÁLCULO DO INSS

53.7

50713 Folha de Pagamento RECIBO DE FÉRIAS RETORNAR

PENDÊNCIAS FUNCIONÁRIO 53.7

50725 Folha de Pagamento EMPRESA DESONERADA

CONCOMITANTE COM FATURAMENTO 53.7

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95 POR CENTO NÃO DESONERADO E

COM RESCISÃO NA COMPETÊNCIA NÃO

ESTÁ CONSIDERANDO OS AVOS DE 13º

SALÁRIO DESONERADOS

50732 Folha de Pagamento QUITAÇÃO 27900054/13 NÃO CALCULA

FÉRIAS AV INDENIZADA 53.7

50736 Folha de Pagamento

AO CALCULAR RECIBO DE PAGAMENTO

O DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

ESTÁ INCORRETO PARA FUNCIONÁRIOS

QUE TENHAM FÉRIAS E DIAS

TRABALHADOS QUANDO PARÂMETRO

DE PROCESSAMENTO ESTÁ POR 30 DIAS

FIXOS.

53.7

50751 Folha de Pagamento

FUNCIONÁRIO TEVE FÉRIAS

PARTICIONADA NA COMPETÊNCIA

12/2016, E GEROU FÉRIAS EM 01/2017, O

ACÚMULO NA FICHA FINANCEIRA NO

ANO DE 2017 APRESENTA VALORES COM

DATA DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS

INCORRETA

53.7

50755 Folha de Pagamento

EM VIRTUDE DAS RDMS 49064, 46740,

47485, 46794, 50371, 50551 E 46493, O

SISTEMA REALIZOU O ACÚMULO

INDEVIDO EM DETERMINADOS CAMPOS

DA FICHA FINANCEIRA QUE OS MESMOS

DEVERIAM APRESENTAR ZERADOS, E AO

REFAZER A SOMA DE ACUMULADOS O

SISTEMA NÃO RETIRA O VALOR, POIS

SOMENTE SUBSTITUI OU COLOCA O

VALOR, E DEVIDO A SITUAÇÃO HÁ BASES

QUE ESTÃO COM INFORMAÇÕES

ERRADAS NA FICHA FINANCEIRA, EM

DESACORDO COM O QUE HÁ NOS

RECIBOS DOS FUNCIONÁRIOS.

53.7

50759 Folha de Pagamento

QUANDO HÁ ALTERAÇÃO DE PLANO DE

SAÚDE DURANTE O ANO E NA

COMPETÊNCIA DE ALTERAÇÃO O

FUNCIONÁRIO TEVE FÉRIAS NO MÊS

53.7

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COMPLETO, AO GERAR O INFORME DE

RENDIMENTOS O SISTEMA NÃO

CONSIDERA O VALOR DA ASSISTÊNCIA

DESCONTADA EM FÉRIAS PARA O PLANO

CORRETO

50771 Folha de Pagamento ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

DUPLICADO NA DIRF 53.7

50748 Folha de Pagamento

NA ROTINA DE DIRF, ADICIONA E

PREPARA A EMPRESA, E QUANDO

SELECIONA GERAR APRESENTA ERRO:

FALHA IMPREVISTA NA ROTINA

ADICIONARRSINFORMACOESCOMPLEME

NTARES.

53.7

50243 GAP

AO ACESSAR A ROTINA ESCRITURAÇÃO

UTILIZANDO UMA EMPRESA QUE POSSUI

O VALOR NULO NA TABELA INTEGRAÇÃO

O SISTEMA APRESENTA O ERRO 13.

53.7

49240 GAP

AO ABRIR A ROTINA DE DIGITAÇÃO DE

MEMORANDO OU AO EMITIR

PROTOCOLO. MENSAGEM: FALHA

IMPREVISTA NA ROTINA FORM_LOAD

53.7

50533 Parâmetros Gerais

QUANDO A MESMA NOTA É LANÇADA

NO FISCAL E NO MODULO TRIBUTO,

DURANTE O PROCESSAMENTO DA DIRF

AS DUAS NOTAS SÃO APRESENTADAS, O

SISTEMA DEVERIA VERIFICAR QUE OS

SERVIÇOS ESTÃO LANÇADOS NO FISCAL

E CONSIDERAR SOMENTE A

ESCRITURAÇÃO

53.6

50659 Fiscal

AO REALIZAR O CALCULO DO

FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL

PARA O ANO DE MOVIMENTO 2017 O

SISTEMA NÃO ESTA CALCULANDO A

NOTA DE DEVOLUÇÃO, ERRO NÃO

OCORRE NO ANO DE 2016

53.6

50746 Contabilidade INDICADOR DE SALDO FINAL INCORRETO 53.6

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CTAS REDUTORAS

50640 Contabilidade APRESENTA VALORES ZERADOS NAS

FICHAS DE ACUMULADOS 53.6

50460 Contabilidade

AO GERAR O RELATÓRIO DA APURAÇÃO

DO RESULTADO ORÇADO/REALIZADO

EM EXCEL, O MESMO NÃO APRESENTA

AS INFORMAÇÕES DE CENTAVOS

53.5

50464 Fiscal CAMPO 2 REGISTRO 5200 ECRED RURAL

GERADO INCORRETO 53.5

50463 Fiscal REGISTRO 5220 ECRED RURAL GERADO

INCORRETO 53.5

50461 Fiscal VISUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA DO FECP

INCORRETA 53.5

50478 Fiscal NÃO GERA VALOR SERVIÇO C175 EFD

CONTRIBUIÇÕES 53.5

50512 Fiscal

INTEGRAÇÃO FISCAL ONLINE DE MAPA

RESUMO ECF AO REALIZAR A

RECUPERAÇÃO DE ACUMULADOS O

LANÇAMENTO REFERENTE AO MAPA

RESUMO AUMENTA O VALOR NA

CONTABILIDADE

53.5

50527 Fiscal

AO IMPORTAR XML COM BASE DE

CALCULO, ALÍQUOTA E VALOR DE ICMS,

O VALOR DE IMPOSTO É IMPORTADO

INCORRETO

53.5

50549 Fiscal

AO REALIZAR GRAVAÇÃO DE CAMPOS

SPED PIS/COFINS PARA NOTAS DE

SERVIÇOS É GRAVADA SOMENTE A

PRIMEIRA NOTA

53.5

50576 Fiscal

AO IMPORTA SAT É APRESENTADO QUE

OS CUPONS E OS PRODUTOS FORAM

GRAVADOS COM SUCESSO, PORÉM É

APRESENTADO ERRO: TYPE MISMATCH,

AO CONSULTAR O CUPOM É VERIFICADO

QUE TODOS ESTÃO ZERADOS E SEM OS

53.5

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PRODUTOS

50420 Folha de Pagamento MÉDIA INCORRETA RECÁLCULO 13°

QUANDO POSSUI AFASTA 53.5

50459 Folha de Pagamento PARTE EMPRESA 13º INCORRETA NO

RESUMO TOTALIZADOR 53.5

50476 Folha de Pagamento PARTE PATRONAL INCORRETO DIVISÃO

NÃO DESONERADA 53.5

50501 Folha de Pagamento

AO ACESSAR A ROTINA DIGITAÇÃO DE

VARIÁVEIS, SELECIONA 13º SEGUNDA

PARCELA, ALTERAR O VALOR DE UM

EVENTO JÁ DIGITADO, EXEMPLO: VALOR

R$1.000,00 ALTEROU PARA R$1400,00 E

GRAVAR, APÓS VOLTAR NO

FUNCIONÁRIO APRESENTA O VALOR DE

R$1,40. SE GERAR O RECIBO APRESENTA

O VALOR INCORRETO DE R$ 1,40

53.5

50500 Folha de Pagamento QUITAÇÃO ALERTA MULTA DE DISSÍDIO

INDEVIDO 53.5

50492 Folha de Pagamento GRRF COMPLEMENTAR ERRO 392 AO

IMPORTAR 53.5

50519 Folha de Pagamento ERRO 27900077 AO VISUALIZAR TRCT 53.5

50570 Folha de Pagamento INSS 13º SAL. INCORRETO NA QUITAÇÃO

COMPLEMENTAR 53.5

50553 Folha de Pagamento ETIQUETA DE PONTO SOBREPONDO

INFORMAÇÃO 53.5

50580 Folha de Pagamento INFORME DE RENDIMENTOS 2016

QUITAÇÃO PAGTO. 2017 53.5

50655 Folha de Pagamento PROVISÃO FÉRIAS VISUALIZAÇÃO ESTA

CORTANDO INFORMA 53.5

50630 Folha de Pagamento IMPRESSÃO DA GPS APRESENTA FOLHAS

INDEVIDAS 53.5

50667 Folha de Pagamento IMPORTAÇÃO FUNC. OFFICE2 CRM FAIXA

CARGO INVALIDA 53.5

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50680 Folha de Pagamento IMPORTAÇÃO VARIÁVEIS DE PONTO

CONVERTER CENTESIMAL 53.5

50683 Folha de Pagamento O NOME DO ARQUIVO ESPECIFICADO É

INVÁLIDO. ERRO11 53.5

50684 Folha de Pagamento EMISSÃO DE RECIBOS BOF OU EOF SÃO

VERDADEIROS 3021 53.5

50695 Folha de Pagamento

NO RECIBO DE PAGAMENTO PERÍODICO,

O VALOR DE UM EVENTO DE DESCONTO

ESTÁ SOMANDO AO SALÁRIO DE

CONTRIBUIÇÃO

53.5

50712 Folha de Pagamento ERRO 91 AO GERAR O ENCERRAMENTO

ANUAL 53.5

50287 IRPJ DARF ESTA CORTANTO OS CENTAVOS

NA VISUALIZAÇÃO 53.5

50442 IRPJ

NÃO APRESENTA NO CAMPO RECEITA

EXTERNA VALORES DE NF DE SERVIÇOS

PRESTADOS

53.5

50489 IRPJ

AO EMITIR O DEMONSTRATIVO NO

CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO, NÃO

APRESENTA O NÚMERO DA CLASSE DA

PRIMEIRA CENTENA DE MILHÕES

53.5

50488 Analisador Fiscal NÃO ALTERA O CADASTRO DA EMPRESA

NO ANALISADOR 53.4

50538 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL É

APRESENTADO O ERRO: SQL STATE:

42000, SQL ERROR CODE: 102

INCORRECT SYNTAX NEAR ‘)’. COM A

MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA

NOTA FISCAL É INTEGRADA

53.4

50557 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL É

APRESENTADO O ERRO: SQL STATE:

42S22, SQL ERROR CODE: 207 INVALID

COLUMN NAME `FRETE´. COM A

MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA

NOTA FISCAL É INTEGRADA

53.4

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50566 Contabilidade

NA EMISSÃO DO BALANCETE NO MOD. II,

A ROTINA ESTÁ UTILIZANDO O SINAL

(D/C) QUE FOI DEFINIDO NO SALDO

INICIAL E NÃO O INDICADOR

CORRESPONDENTE À NATUREZA DA

CONTA.

53.4

50578 Analisador Fiscal ERRO AO INTEGRAR CFE-SAT ESPECIE

NÃO CADASTRADA 53.4

50559 Contabilidade

AO REALIZAR O ENCERRAMENTO

APRESENTA A MENSAGEM: FALHA

IMPREVISTA NO MÉTODO

ABRIRARQUIVOCTBPCNNNN.

DESCRIÇÃO: O ARQUIVO NÃO ESTÁ

ABERTO. RASTREIO:

CTB030500.CLSNCTBANALISEENCERR.ABR

IRARQUIVOCTBPCNNNN -?.

53.4

50622 Analisador Fiscal CFOP DA NOTA 0000011415 INVÁLIDO

OU NÃO CADASTRADO 53.4

50610 Contabilidade

IMPREVISTA NO MÉTODO

CRIARCOPIASEGURANCA

DESCRIÇÃO PERMISSION DENIED

REFERÊNCIA/ERRO: 36900000 / 70

53.4

50430 Analisador Fiscal FALHA NA INTEGRAÇÃO DO MAPA:

(BTRIEVE ERROR 5) 53.4

50494 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE

CONHECIMENTO DE TRANSPORTES COM

O CÓDIGO DIPAM APRESENTA

MENSAGEM DE ERRO: NÃO FOI POSSÍVEL

ATUALIZAR O ACUMULADO DA DIPAM, E

OS CONHECIMENTOS NÃO SÃO

INTEGRADOS. AO REALIZAR TESTE DE

INTEGRAÇÃO RETIRANDO O CÓDIGO

DIPAM DOS CONHECIMENTOS NA

ANALISE, OS ARQUIVOS SÃO

INTEGRADOS CORRETAMENTE

53.4

50586 Analisador Fiscal AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA

O ERRO: 91-OBJECT VARIABLE OR WITH 53.4

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BLOCK VARIABLE NOT SET. COM A

MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA

NOTA FISCAL É INTEGRADA

50652 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA

O ERRO: SQL STATE: 22018, SQL ERROR

CODE: 245 CONVERSION FAILED WHEN

CONVERTING THE VARCHAR VALUE ‘.’ TO

DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM

APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL

É INTEGRADA

53.4

50676 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS

DE SERVIÇOS, O CAMPO CÓDIGO CTB DO

ITEM NÃO É PREENCHIDO

53.4

50677 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA NOTA VINCULADA DE CT-

E 53.4

50679 Analisador Fiscal PROBLEMAS RELACIONADOS A NOVA

INTEGRAÇÃO - SP 52 53.4

50348 Analisador Fiscal

APÓS BLOQUEAR AS FICHAS NA ABA DE

IRPJ SÓ HABILITA O DESBLOQUEIO DE IR

SOBRE LUCRO. AS FICHAS CUSTO,

DESPESAS, RES. DO PERÍODO E DEMO.

LUCRO, TEM A OPÇÃO DE BLOQUEAR

MAS NÃO TEM A OPÇÃO PARA

DESBLOQUEAR

53.4

50679 Analisador Fiscal

APÓS A LIBERAÇÃO DA NOVA VERSÃO

DA ROTINA DE INTEGRAÇÃO DE

MOVIMENTAÇÃO DO ANALISADOR PARA

O FISCAL FORAM IDENTIFICADOS

DIVERSOS PROBLEMAS QUE

PARALISARAM O PROCESSO DE

INTEGRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PARA

O FISCAL AFIM DE GERAÇÃO DE

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E APURAÇÃO

DE FATURAMENTO

53.4

50648 Analisador Fiscal I/O ERROR 123 AO SELECIONAR

ARQUIVO NA IMPORTAÇÃO 53.3

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50583 Company

AO CONSULTAR PEDIDOS NO COMPANY

EMPRESARIAL É APRESENTADA A

INCONSISTÊNCIA:

CONTROL ARRAY ELEMENT ’14’ DOESN’T

EXIST.

REFERÊNCIA/ALERTA: 27200043 / 340

53.3

50217 Fiscal APRESENTA INFORMAÇÕES INCORRETAS

LIVRO DE ENTRADA 53.3

50270 Fiscal NÃO APRESENTA RESUMO POR CFOP NO

LIVRO DE SAIDA 53.3

50320 Fiscal NÃO PESQUISA NOTA NA ABA

RESSARCIMENTO DE ICMS ST 53.3

50465 Fiscal

AO REALIZAR A EMISSÃO/VISUALIZAÇÃO

DO LIVRO DE ENTRADA PARA O MODELO

P1A MATRICIAL - LREMATRMODP1A.RPT

NÃO APRESENTA NOTA FISCAL DE

DEVOLUÇÃO POSSUINDO A SITUAÇÃO

DE CANCELADA.

53.3

50588 Fiscal CORTANDO O CAMPO DA OBSERVAÇÃO

- LIVRO DE ENTRADA 53.3

50207 Folha de Pagamento

AO IMPORTAR ARQUIVO DA SEFIP 13°,

NÃO APRESENTA DEDUÇÃO DE FPAS

REFERENTE A 1/12 MATERNIDADE E

COMPENSAÇÃO QUANDO A EMPRESA

POSSUI DIVISÃO DE RH

TOMADOR/OBRA, A FUNCIONÁRIA QUE

FICOU AFASTADA POR AUXILIO

MATERNIDADE SEMPRE ESTEVE

ALOCADA NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

53.3

50394 Folha de Pagamento BASE DE INSS INCORRETA NO RECIBO DE

QUITAÇÃO 53.3

50416 Folha de Pagamento

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL,

ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA

APRESENTA AO CONSULTAR O

FUNCIONÁRIO DENTRO DA GERAÇÃO DA

53.3

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RAIS, PORÉM NA LISTAGEM NÃO É

DEMONSTRADO, APRESENTANDO

APENAS O CNPJ DO SINDICATO.

50452 Folha de Pagamento ACUMULO INCORRETO EVENTO 101 INSS

QUANDO HÁ FÉRIAS 53.3

50457 Folha de Pagamento

AO GERAR A LISTAGEM DA RAIS NÃO

APRESENTA VALORES DA QUITAÇÃO E

13º SALÁRIO

53.3

50467 Folha de Pagamento

SEGURO DESEMPREGO PARA PROFESSOR

AO IMPORTAR ESTA APRESENTADO

ERRO

ERRO:(LINHA 2) A QUANTIDADE DE

HORAS TRABALHADAS DEVE SER

INFORMADA COM DOIS DÍGITOS

53.3

50532 Folha de Pagamento

FUNCIONÁRIO COM FÉRIAS COLETIVAS

PROCESSADAS DE 20 DIAS. AO GERAR A

QUITAÇÃO APRESENTA FÉRIAS

PROPORCIONAIS E 1/3 COM VALOR

NEGATIVO

53.3

50552 Folha de Pagamento

AO PROCESSAR FÉRIAS COM ABONO. AO

GERAR RECIBO MENSAL O VALOR DE

IRRF (EVENTO 192) ESTA DOBRADO

53.3

50564 Folha de Pagamento

FUNCIONÁRIO AFASTADO PERÍODO DE

08/09/2015 A 24/06/2016. AO GERAR A

QUITAÇÃO ESTA CONSIDERANDO COMO

FÉRIAS VENCIDAS O PERÍODO

12/05/2015 A 11/05/2016 QUE O

FUNCIONÁRIO PERDEU. FICOU

AFASTADO 247 DIAS. PERÍODO

AQUISITIVO FOI ALTERADO DEVIDO A

OUTROS AFASTAMENTOS QUE O

FUNCIONÁRIO POSSUI.

53.3

50567 Folha de Pagamento

AO PROCESSAR O RECIBO DE QUITAÇÃO,

NÃO HABILITA O CAMPO POR CENTO

PENSÃO ALIMENTÍCIA - TRCT / FGTS,

REFERENTE A INFORMAÇÃO DO

53.3

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PERCENTUAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

SOBRE FGTS, DEFINIDA EM DECISÃO

JUDICIAL

50551 Folha de Pagamento

QUANDO HÁ QUITAÇÃO NORMAL E

COMPLEMENTAR E REALIZA A SOMA DE

ACUMULADOS PARA EMPRESA DE

REGIME CAIXA DE AMBOS OS MESES, OS

VALORES DE IRRF FICAM INCORRETOS

NA FICHA FINANCEIRA, ABA INFORME DE

RENDIMENTOS

53.3

50605 Folha de Pagamento

FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS NA

COMPETÊNCIA, 09/01/2017 A

07/02/2017, NA COMPETÊNCIA 01/2017

FOI INFORMADO EVENTO DE FALTAS,

141- 1,00, AO PROCESSAR O RECIBO

MENSAL O VALOR DA INSALUBRIDADE

APRESENTADO ESTÁ INCORRETO,

APRESENTA VALOR

53.3

50595 Folha de Pagamento

AO PROCESSAR O RECIBO DE QUITAÇÃO

APRESENTA O ERRO NÃO FOI

INFORMADA A PROPRIEDADE

DATAINICIAL

53.3

50638 Folha de Pagamento ERRO 91 PENSAOALIMENTICIA

MANUTENÇÃO DA DIRF 53.3

50637 Folha de Pagamento

AO GERAR RECIBO MENSAL VALOR DE

SALÁRIO ESTÁ INCORRETO QUANDO

FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS COM

ABONO. DEVERIA APRESENTAR OS DIAS

TRABALHADOS, INCLUSIVE DO PERÍODO

DO ABONO COMO SALÁRIO NORMAL

53.3

50662 Folha de Pagamento NÃO APRESENTA NA RAIS VALOR

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 53.3

50656 Folha de Pagamento NORMATIVA INFORME DE

RENDIMENTOS SÓCIO E AUTÔNOMO 53.3

49503 Fiscal DUPLICA AS NOTAS NA IMPORTAÇÃO

DE NFC-E DE ENVIO 53.2

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49642 Fiscal NÃO IMPORTA ITEM DE SERVIÇO - XML

PREF DE BRASÍLIA 53.2

49755 Fiscal NÃO IMPORTA VALOR DE IRRF -

SERVIÇOS PRESTADOS XML 53.2

50529 Fiscal INTEGRA ITEM DE SERVIÇO DUAS VEZES -

NOTA CONJUGADA 53.2

50545 Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA

O ERRO: ERRO AO GRAVAR A NOTA ISS

Nº: 0000001137- DATA: 25/01/2017-

CNPJ: 02746757141|3-AO TENTAR

INSERIR NOTA 0000001137-2147467259 -

TABELA: NOTA046417. CAMPO: CODCTB.

CHARACTER OVERFLOW (THE STRING IS

LARGER THAN THE COLUMN SIZE)

53.2

50563 Fiscal

NA INTEGRAÇÃO DO ANALISADOR

APRESENTA A FALHA CANOT OPEN

CLIPBORD

53.2

49895 Folha de Pagamento

FÉRIAS COM PERÍODO AQUISITIVO

INCORRETO FOI POSSÍVEL A GERAÇÃO

SENDO A DATA INFORMADA ANTERIOR

A SUA ADMISSÃO

53.2

50055 Folha de Pagamento

FUNCIONÁRIO POSSUI OUTROS TÍTULOS

ACUMULADO NA FICHA FINANCEIRA, AO

PROCESSAR A QUITAÇÃO,

SELECIONANDO O CAMPO

COMPOSIÇÃO MÉDIA TÍTULOS NÃO

DEMONSTRA O VALOR NA TELA DE

PROCESSAMENTO REFERENTE AO TITULO

SELECIONADO, PORÉM O VALOR É

CONSIDERADO PARA O CÁLCULO E

DEMONSTRA NO RELATÓRIO IMPRESSO

53.2

50195 Folha de Pagamento

FUNCIONÁRIO HORISTA ESTA SENDO

CONCEDIDO 12 DIAS DE FÉRIAS. AO

VISUALIZAR A MAIOR REMUNERAÇÃO O

VALOR

APURADO COMO SALÁRIO ESTA

53.2

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CORRETO, POREM NO TOTAL (VALOR DE

BASE DE CALCULO) DEMONSTRA A

MENOR

50207 Folha de Pagamento SEFIP 13º NÃO LEVA COMPENSAÇÃO E

1/12 AVOS MATERNIDADE 53.2

50412 Folha de Pagamento CONSULTA E POSIÇÃO FUNCIONAL

FECHA AO CONSULTAR 53.2

50419 Folha de Pagamento VALOR DE PIS NEGATIVO NA PROVISÃO

13º SALÁRIO 53.2

50453 Folha de Pagamento

AO EMITIR O RECIBO DE ENTREGA DE

VALE TRANSPORTE É APRESENTADA A

MENSAGEM MISMATCH

(ROTINA:MONTARDIASTRABALHADOSPE

RIODO), A MENSAGEM APRESENTA PARA

TODAS AS EMPRESAS E TODOS OS

FUNCIONÁRIOS

53.2

50462 Folha de Pagamento

DARF GERADO ATRAVÉS DA ROTINA

FÉRIAS COLETIVAS, NÃO PERMITE

REIMPRESSÃO ATRAVÉS DA ROTINA

RECIBO DE FÉRIAS

53.2

50466 Folha de Pagamento

AO GERAR RAIS APRESENTA O ALERTA

20026 – REMUNERAÇÃO RAIS INVALIDA,

SENDO QUE O FUNCIONÁRIO FOI

DESLIGADO EM 12/2015 E SOMENTE O

AVISO PRÉVIO PROJETADO FOR EM 2016

53.2

50491 Folha de Pagamento

AO LIBERAR FÉRIAS DE 30 DIAS COM

INICIO EM 31/01/2017 PARA

FUNCIONÁRIO QUE POSSUI O CÓDIGO

COM BARRAS 1/540, APRESENTA O ERRO

FÉRIAS_TRESMESES – ERRO: 13 –TYPE

MISMATCH

53.2

50497 Folha de Pagamento

NO INFORME DE RENDIMENTOS DE

SÓCIO, ABA MODELOS SELECIONA NOVO

E INSERE A MESMA DESCRIÇÃO JÁ

CRIADA APRESENTANDO ERRO: NÃO FOI

POSSÍVEL INCLUIR ESTE REGISTRO / ERRO

53.2

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1205

50518 Folha de Pagamento

FUNCIONÁRIO TRABALHA AOS

SÁBADOS. AO GERAR O RELATÓRIO DE

ENTREGA DO VALE TRANSPORTE A

QUANTIDADE DE VT ESTA INCORRETA.

INFORMOU OS PARÂMETROS PARA

CALCULO DO VALE TRANSPORTE TABELA

DE DIAS. DEFINIU PARA FEVEREIRO 19

DIAS UTEIS E 04 SÁBADOS. AO GERAR O

RELATÓRIO CALCULA 48 VT E O

CORRETO SERIA 46

53.2

50572 Folha de Pagamento HORA EXTRA INCORRETA QUANDO HÁ

INSALUBRIDADE 53.2

50638 Folha de Pagamento ERRO 91 PENSAOALIMENTICIA

MANUTENÇÃO DA DIRF 53.2

50421 Analisador Fiscal

AO ACESSAR A ROTINA DE INTEGRAÇÃO

NO ANALISADOR HÍBRIDO É

APRESENTADO O ERRO: OCORREU UM

ERRO AO INICIALIZAR A DLL DE

INTEGRAÇÃO. ACESSE A ABA “GERAÇÃO

DE ARQUIVOS TXT” PARA UTILIZAR O

MÉTODO ANTIGO DE INTEGRAÇÃO. AO

CLICAR EM OK APRESENTA A

MENSAGEM: OS TEMPLATES DE

DIGITAÇÃO NÃO FORAM DEFINIDOS NO

CADASTRO DE EMPRESA. ACESSE O

CADASTRO DE EMPRESA PARA DEFINIR

OS TEMPLATES. A ROTINA DE

INTEGRAÇÃO SERÁ FECHADA! COM A

MENSAGEM APRESENTADA A ROTINA

NÃO É ABERTA PARA USO

53.1

50483 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL QUE TENHA

O CAMPO DE CÓDIGO DE BC DO

CRÉDITO (437) (ENTRADA) DEVIDAMENTE

PREENCHIDO NA ANÁLISE E CONSULTAR

A ESCRITURAÇÃO É POSSÍVEL VERIFICAR

QUE O CAMPO NÃO FOI INTEGRADO

53.1

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50487 Analisador Fiscal NÃO LÊ PARÂMETRO SIMPLES - ZERA

VALORES ICMS/ISS 53.1

50488 Analisador Fiscal NÃO ALTERA O CADASTRO DA EMPRESA

NO ANALISADOR 53.1

50505 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E)

, O SISTEMA NÃO INTEGRA O CST DE

ICMS PARAMETRIZADO NO CADASTRO

DE PRODUTO PARA A ESCRITURAÇÃO

53.1

50507 Analisador Fiscal TYPE MISMATCH NA INTEGRAÇÃO DE

NOTAS DE SERVIÇOS 53.1

50517 Analisador Fiscal

AO IMPORTAR NOTA FISCAL É

APRESENTADO O ERRO: SQL STATE:

22018, SQL ERROR CODE: 245

CONVERSION FAILED WHEN

CONVERTING THE VARCHAR VALUE ‘.’ TO

DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM

APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL

É INTEGRADA

53.1

50526 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA OS CODIGO INT.CTB NA

ESCRITURAÇÃO 53.1

50538 Analisador Fiscal

AO INTEGRAR NOTA FISCAL É

APRESENTADO O ERRO: SQL STATE:

42000, SQL ERROR CODE: 102

INCORRECT SYNTAX NEAR COM A

MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA

NOTA FISCAL É INTEGRADA

53.1

50546 Analisador Fiscal

NA ROTINA DE ANÁLISE DO

ANALISADOR FISCAL APRESENTA O

PERÍODO IMPORTADO 00/. SENDO QUE

NÃO É POSSÍVEL EXCLUIR TAL PERÍODO

DA BASE PELA ROTINA DE CONTROLE DE

LOTE

53.1